DĖL valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie finansų ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. 1-70 „Dėl valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie finansų MINISTERIJOS atliekamų įmonių, tur

VALSTYBĖS DOKUMENTŲ TECHNOLOGINĖS APSAUGOS TARNYBOS PRIE FINANSŲ

MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

VALSTYBĖS DOKUMENTŲ TECHNOLOGINĖS APSAUGOS TARNYBOS PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

DĖL valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie finansų ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. 1-70 „Dėl valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie finansų MINISTERIJOS atliekamų įmonių, turinčių saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos licencijas, planinių ir neplaninių patikrinimų taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo

2013 m. lapkričio 20 d. Nr. 1-204

Vilnius

Vadovaudamasis Darbo uždarojo režimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. 1K-269 „Dėl Darbo uždarojo režimo sąlygomis taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 108-4840; 2013, Nr. 100-4962),

p a k e i č i u Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos atliekamų įmonių, turinčių saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos licencijas, planinių ir neplaninių patikrinimų taisykles, patvirtintas Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1-70 (Žin., 2012, Nr. 56-2813), (toliau – Taisyklės)

1. Taisyklių 2 punkte Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. lapkričio 6 d. įsakymo Nr. 1K-269 nuorodą išdėstau taip

„(Žin., 2003, Nr. 108-4840; 2013, Nr. 100-4962)“.

2. Taisyklių 2 priedą išdėstau nauja redakcija (pridedama).

Direktorius Vaclovas Juknevičius

_________________

Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos atliekamų įmonių, turinčių saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos licencijas, planinių ir neplaninių patikrinimų taisyklių

2 priedas

(Herbas)

VALSTYBĖS DOKUMENTŲ

TECHNOLOGINĖS APSAUGOS TARNYBOS

PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS

LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS PRIEŽIŪROS SKYRIUS

___________________________________________________________________________

Biudžetinė įstaiga, L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius, www.vdtat.gov.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188694162. Tel. (8 5) 270 9168. Faks. (8 5) 212 2548

_______________________

PLANINIO PATIKRINIMO AKTAS

(įmonės pavadinimas)

(KONTROLINIS KLAUSIMYNAS)

__________________Nr.________

(data)

_____________________________

(vieta)

Patikrinimą atlikęs (-ę) valstybės tarnautojas (-ai)

Pavedimas

Patikrinimo teisinis pagrindas

Tikrinama įmonė (pavadinimas, kodas, adresas)

Tikrinimo dalykas, tikrinamas laikotarpis ir patikrinimo atlikimo vieta

Patikrinime dalyvavęs (-ę) įmonės atstovas (-ai) (pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės)

Patikrinimas pradėtas ______________________ (data) Patikrinimas baigtas _______________________ (data)

Tikrinta

Eil. Nr.

Tikrinimo aspektų sąrašas

Taip/Ne/Nebuvo

Pastabos

1.

Privalomi pildyti žurnalai* (3; 76 p.)

1.1.

Sunumeruotais lapais

1.2.

Įrišti

1.3.

Užantspauduoti gamintojo ir Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) antspaudais

1.4.

Saugomi gamybinėse patalpose

2.

Gamybinėse patalpose laikomos tik tokios medžiagos ir gamybos priemonės, kurios susijusios su saugiųjų dokumentų ar saugiųjų dokumentų blankų (toliau SD ar SDB) gamyba (3; 3 p.)

3.

Privalomuose pildyti žurnaluose įrašai daromi ūkinės operacijos atlikimo dieną (3; 77 p.)

4.

Gauti užsakymai gaminti SD ar SDB užregistruoti Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų užsakymų knygoje (toliau – užsakymų knyga) (2; 31 p.)

5.

Pildomos visos užsakymų knygos skiltys (2; 31 p.)

6.

SD ar SDB pradedami gaminti patvirtinus SD ar SDB etaloną (1; 16 str. 1 d.; 3; 8 p.)

7.

SD ar SDB pavyzdžiai sunumeruoti ir įregistruoti įmonės Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų pavyzdžių registre (3; 43 p.)

8.

Gaminamas tik užsakyme nurodytas SD ar SDB skaičius (1; 16 str. 2 d.; 3; 9 p.)

9.

Pusgaminių numeravimo metu pildomas Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų registracijos žurnalas (3; 37 p.)

10.

Duomenys apie numerių intervalo atkūrimą įrašyti į Numerių intervalo atkūrimo registracijos žurnalą (3; 40 p.)

11.

SD ar SDB, priskirtų aukščiausiam technologinės apsaugos ly`giui, brokas užsakovui perduotas (3; 52 p., 53 p.)

11.1.

Turint Tarnybos leidimą

11.2.

Pagal Broko perdavimo–priėmimo aktą

11.3.

Broko perdavimo–priėmimo akto kopija laiku pateikta Tarnybai

12.

Į kiekvieną numeravimo, SD ar SDB broko talpyklą matomoje vietoje įdėtas numeravimo ir SD ar SDB blankų broko sąrašas (3; 49 p.)

13.

SD ar SDB, priskirtų aukščiausiam technologinės apsaugos lygiui, brokas mechaniškai sugadintas (3; 50 p.)

14.

Nustačius SD ar SDB numeravimo broką (3; 39 p.)

14.1.

Pildomas nustatytos formos dokumentas

14.2.

Dokumentas Tarnybai pateiktas numerių intervalo atkūrimo dieną

15.

Pagaminti SD ar SDB iki atidavimo užsakovui saugomi saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų laikymo patalpoje (3; 41 p.)

16.

Gaminių perdavimas į gaminių patalpą ir išdavimas užsakovui iš šios patalpos fiksuojamas Gaminių perdavimo–priėmimo žurnale (3; 42 p.)

17.

SD ar SDB užsakovui atiduodami tik Tarnybos atstovams atlikus atrankinį SD ar SDB kokybės tikrinimą (2; 34 p.)

18.

Specialiosios medžiagos, ruošiniai, tuščia specialiųjų dažų tara laikomi specialiųjų medžiagų patalpoje (3; 19 p.)

19.

Specialiosios medžiagos ar ruošiniai į specialiųjų medžiagų patalpą priimti dalyvaujant Tarnybos atstovui (3; 14 p.)

20.

Priėmus specialiąsias medžiagas ar / ir ruošinius į specialiųjų medžiagų patalpą pildomos Specialiosios medžiagos, ruošinio, esančio specialiųjų medžiagų patalpoje, apskaitos kortelės (3; 18 p.)

21.

Fotoplėvelės, spaudos formos, etalonai laikomi (3; 31 p.)

21.1.

Gamybinėse patalpose, atskirtose nuo tų patalpų, kuriose gaminami SD ar SDB

21.2.

Užrakintose spintose

22.

Fotoplėvelės

22.1.

Sunumeruotos suteikiant kiekvienai numerį, susidedantį iš individualaus numerio, SD ar SDB atpažinties numerio ir fotoplėvelės pagaminimo metų (3; 26 p., 27 p.)

22.2.

Užregistruotos Fotoplėvelių apskaitos žurnale (3; 25 p.)

23.

Fotoplėvelės ir spaudos formos (taip pat ir brokuotos, nebetinkamos ar nebenaudojamos), saugomos komplektais jų saugojimo vietoje (3; 32 p.)

24.

Fotoplėvelės ir (ar) spaudos formos (3; 34 p., 35 p.)

24.1.

Sunaikintos dalyvaujant Tarnybos atstovui

24.2.

Duomenys įrašyti į Fotoplėvelių apskaitos žurnalą ir (ar) Spaudos formų apskaitos žurnalą

25.

Tarnybai pateikta informacija apie pasitelktą subrangovą SD ar SDB gamybos tiražui ar užsakymui atlikti (2; 38 p.)

26.

Užsakymai, atliekami subrangos pagrindu

26.1.

Užregistruoti užsakymų knygoje (3; 63 p.)

26.2.

Įrašyti į žurnalus ir apskaitos korteles (3; 61 p.)

27.

Spaudos formos (3; 29 p.)

27.1.

Tinkamai sunumeruotos

27.2.

Užregistruotos Spaudos formų apskaitos žurnale

28.

Kiekvieno užsakymo spaudos brokas ir atliekos saugomi (3; 44 p., 46 p., 47 p., 48 p.)

28.1.

Specialiųjų medžiagų laikymo patalpoje

28.2.

Kiekvieno užsakymo brokas užsakymo vykdymo metu dedamas į atskiras permatomas talpyklas

28.3.

Į kiekvieną broko talpyklą matomoje vietoje įdėta informacinė kortelė, kurioje nurodyta SD ar SDB pavadinimas, atpažinties numeris, užsakymo numeris, broko svoris

29.

Pildomas Broko apskaitos žurnalas (3; 51 p.)

30.

Pildomas Laikinų leidimų asmeniui ir leidimų transporto priemonei registracijos žurnalas (3; 66.2 p.; 66.3 p.)

Papildoma informacija

Išvada (-os)

Pridedama

Aktas surašytas dviem egzemplioriais

1 egz. – 2 egz. –

Patikrinimą atliko

_________ (pareigos)

__________ (parašas)

________________ (vardas ir pavardė)

Asmuo (-ys), dalyvavęs (-ę) patikrinime

_________ (pareigos)

__________ (parašas)

________________ (vardas ir pavardė)

Su aktu susipažinau

_______________________________

(įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos)

_______________________________

(parašas)

_______________________________

(vardas ir pavardė)

_______________________________

(data)

*Privalomi pildyti žurnalai

1. Fotoplėvelių apskaitos žurnalas

2. Spaudos formų apskaitos žurnalas

3. Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų registracijos žurnalas

4. Numerių intervalo atkūrimo registracijos žurnalas

5. Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų perdavimo–priėmimo žurnalas

6. Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų pavyzdžių registras

7. Broko apskaitos žurnalas

8. Laikinų leidimų asmeniui ir leidimų transporto priemonei registracijos žurnalas

9. Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų užsakymų knyga

Teisės aktų žymėjimas

1. Lietuvos Respublikos saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos įstatymas (Žin., 2003, Nr. 61-2758; 2007, Nr. 125-5094; 2012, Nr. 136-6954);

2. Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos licencijavimo taisyklės (Žin., 2003, Nr. 119-5432; 2008, Nr. 120-4562; 2011, Nr. 8-336);

3. Darbo uždarojo režimo sąlygomis taisyklės (Žin., 2003, Nr. 108-4840; 2013, Nr. 100-4962).

_________________