LT
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO
Statutory Text (1 Articles)
Suvestinė redakcija nuo 2013-10-30
Sprendimas paskelbtas: TAR 2013-02-26, i. k. 2013-00782
VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO
2013 m. vasario 26 d. Nr. T-VII-620
Varėna
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin. 1994, Nr. 55-1049, 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo (Žin., 1990, Nr. 24-596; Žin., 2004, Nr. 4-47) 26 straipsniu, Lietuvos Respublikos 2013 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo (Žin., 2012, Nr. 153-7823) 2, 3, 4 ir 14 straipsniais, Varėnos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 11 d. sprendimu Nr. T-VII-176 (kartu su 2012 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T-VII-395 ir 2013 m. vasario 5 d. sprendimu Nr. T-VII-599), 351.4 punktu ir įgyvendindama Varėnos rajono savivaldybės 2013-2015 metų strateginį veiklos planą, patvirtintą Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T-VII-503, Varėnos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a
1. Patvirtinti Varėnos rajono savivaldybės 2013 metų biudžetą – 63 712,4 Lt tūkst. pajamų (1 priedas) ir 69 422,1 tūkst. Lt asignavimų: 58 286,0 tūkst. Lt išlaidoms, iš jų 27 733,1 tūkst. Lt darbo užmokesčiui, ir 11 136,1 tūkst. Lt turtui įsigyti (asignavimai viršija pajamas 5 709,7 tūkst. Lt).
Punkto pakeitimai
Nr. T-VII-793, 2013-10-29, paskelbta TAR 2013-10-29, i. k. 2013-02956
2. Patvirtinti
2.1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokas į Savivaldybės 2013 metų biudžetą(2 priedas).
2.2. Asignavimus pagal programas (3 priedas).
2.3. Asignavimus iš specialios tikslinės dotacijos (4 priedas).
2.4. Asignavimus pagal funkcinę klasifikaciją (5 priedas).
2.5. Asignavimų paskirstymą biudžetinėms įstaigoms ir savivaldybės administracijos padaliniams (6 priedas).
2.6. Planuojamas išlaidas iš skolintų lėšų investicijų projektams finansuoti (7 priedas).
2.7. 2012 metais nepanaudotų biudžeto lėšų paskirstymą (8 priedas).
3. Įpareigoti Savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovus ir administracijos padalinių vadovus
3.1. sudarant bei tvirtinant 2013 metų programų sąmatas numatyti reikiamus asignavimus 2013 m. sausio 1 d. esamiems įsiskolinimams už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti;
3.2. vykdant Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų patvirtintas programų sąmatas taupiai naudoti biudžeto lėšas;
3.3. išlaidoms vykdyti pirmiausia naudoti biudžetinių įstaigų pajamas.
Savivaldybės meras Vidas Mikalauskas
PATVIRTINTA
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2013 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T-VII-620
1 priedas
VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS
Pajamų pavadinimas
Eil. Nr.
Pajamos, tūkst. Lt
MOKESČIAI (2+7+11)
1
24483,0
Pajamų ir pelno mokesčiai (3)
2
21299,0
Gyventojų pajamų mokestis, iš viso(4+5+6)
3
21299,0
Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)
4
9915,0
Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti
5
6064,0
Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti
6
5320,0
Turto mokesčiai (8+9+10)
7
980,0
Žemės mokestis
8
270,0
Paveldimo turto mokestis
9
30,0
Nekilnojamojo turto mokestis
10
680,0
Prekių ir paslaugų mokesčiai (12+13)
11
2204,0
Mokestis už aplinkos teršimą
12
100,0
Rinkliavos(14+15)
13
2104,0
Valstybės rinkliavos
14
100,0
Vietinės rinkliavos
15
2004,0
DOTACIJOS (17+18+23+24)
16
37422,1
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
17
1565,8
Einamiesiems tikslams (19+23)
18
32448,3
Speciali tikslinė dotacija iš viso (20+21+22)
19
29776,3
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti
20
12347,9
KITOS PAJAMOS (27+31+35+36)
26
1776,8
Pajamos už teikiamas paslaugas (32+33+34)
31
1281,8
Pajamos už patalpų nuomą
32
73,1
Pajamos už atsitiktines paslaugas
33
245,4
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose
34
963,3
VISI MOKESČIAI, PAJAMOS IR DOTACIJOS (1+16+26+37+38)
39
63712,4
Skolintos lėšos
40
5709,7
DOTACIJOS (17+18+23+24)
16
37422,1
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
17
1565,8
Einamiesiems tikslams (19+23)
18
32448,3
Speciali tikslinė dotacija iš viso (20+21+22)
19
29776,3
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti
20
12347,9
KITOS PAJAMOS (27+31+35+36)
26
1776,8
Pajamos už teikiamas paslaugas (32+33+34)
31
1281,8
Pajamos už patalpų nuomą
32
73,1
Pajamos už atsitiktines paslaugas
33
245,4
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose
34
963,3
VISI MOKESČIAI, PAJAMOS IR DOTACIJOS (1+16+26+37+38)
39
63712,4
Skolintos lėšos
40
5709,7
__________________
Priedo pakeitimai
Nr. T-VII-793, 2013-10-29, paskelbta TAR 2013-10-29, i. k. 2013-02956
PATVIRTINTA
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2013 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T-VII-620
2 priedas
BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKOS
Į VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ BIUDŽETĄ
Įstaigos pavadinimas
Iš viso, tūkst. Lt
Varėnos rajono savivaldybės administracija
22,7
Merkinės seniūnija
7,8
Merkinės globos namai
323,2
Varėnos globos namai
202,8
Viešoji biblioteka
3,0
Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinis muziejus
1,2
Merkinės kraštotyros ir genocido muziejus
1,0
Varėnos kultūros centras
71,0
Senosios Varėnos „Nykštuko" vaikų lopšelis darželis
45,0
Varėnos „Žilvičio" vaikų lopšelis darželis
94,1
Varėnos „Pasakos" vaikų lopšelis darželis
95,4
Liškiavos pagrindinė mokykla
0,2
Marcinkonių pagrindinė mokykla
0,4
Nedzingės pagrindinė mokykla
4,2
Perlojos mokykla- daugiafunkcis centras
0,2
Žilinų pagrindinė mokykla
2,4
Matuizų vidurinė mokykla
20,0
Panočių vidurinė mokykla
3,6
Varėnos „Ąžuolo" gimnazija
2,8
Varėnos „Ryto" progimnazija
1,0
Valkininkų vidurinė mokykla
25,0
Senosios Varėnos A.Ryliškio vidurinė mokykla
2,4
Merkinės Vinco Krėvės gimnazija
3,5
Merkinės pagrindinė mokykla
44,7
Varėnos moksleivių kūrybos centras
9,0
J.Čiurlionytės menų mokykla
72,0
Varėnos sporto mokykla
20,0
Varėnos švietimo centras
30,0
Visuomenės sveikatos biuras
5,0
Socialinių paslaugų centras
25,0
Valkininkų vaikų globos namai "Spengla"
111,2
IŠ VISO
1281,8
__________________
Priedo pakeitimai
Nr. T-VII-793, 2013-10-29, paskelbta TAR 2013-10-29, i. k. 2013-02956
PATVIRTINTA
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2013 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T-VII-620
3 priedas
ASIGNAVIMAI PAGAL PROGRAMAS
Eil. Nr.
Programos pavadinimas ir biudžetinės įstaigos, Savivaldybės administracijos padalinio pavadinimas
Asignavimai, tūkst. Lt
Iš viso
iš jų
išlaidoms
turtui įsigyti
Iš viso
iš jų darbo užmokes-čiui
01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA
1
Savivaldybės administracija
3277,6
1010,4
117,0
2267,2
2
Senosios Varėnos „Nykštuko" vaikų lopšelis darželis
460,5
460,5
274,1
0,0
3
Varėnos „Žilvičio" vaikų lopšelis darželis
978,4
978,4
602,0
0,0
4
Varėnos „Pasakos" vaikų lopšelis darželis
1011,7
1011,7
647,5
0,0
5
Varėnos „Šaltinėlio“ pradinė mokykla
1219,8
1182,2
776,0
37,6
6
Liškiavos pagrindinė mokykla
847,3
847,3
516,8
0,0
7
Marcinkonių pagrindinė mokykla
938,0
938,0
625,0
0,0
8
Merkinės pagrindinė mokykla
1124,5
1124,5
687,4
0,0
9
Nedzingės pagrindinė mokykla
699,3
699,3
464,3
0,0
10
Perlojos mokykla-daugiafunkcis centras
379,1
379,1
239,9
0,0
11
Rudnios specialioji mokykla
697,7
697,7
490,8
0,0
12
Valkininkų sanatorijos mokykla
496,6
496,6
344,6
0,0
13
Vydenių pagrindinė mokykla
839,8
839,8
589,9
0,0
14
Žilinų pagrindinė mokykla
936,3
936,3
607,7
0,0
15
Matuizų vidurinė mokykla
1571,9
1571,9
1077,4
0,0
16
Merkinės Vinco Krėvės gimnazija
1997,2
1997,2
1309,1
0,0
17
Panočių vidurinė mokykla
1189,8
1189,8
782,9
0,0
18
Senosios Varėnos A.Ryliškio vidurinė mokykla
1759,5
1759,5
1163,0
0,0
19
Valkininkų vidurinė mokykla
2576,6
2076,6
1338,0
500,0
20
Varėnos „Ąžuolo" gimnazija
3082,1
3082,1
2027,2
0,0
21
Varėnos „Ryto" progimnazija
2577,6
2577,6
1748,2
0,0
22
Moksleivių kūrybos centras
414,3
414,3
284,4
0,0
23
J.Čiurlionytės menų mokykla
1156,6
1156,6
823,5
0,0
24
Varėnos sporto mokykla
529,0
529,0
338,5
0,0
25
Varėnos švietimo centras
405,3
405,3
275,8
0,0
Iš viso programai, iš jų
31233,0
28408,1
18156,9
2824,9
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
12022,7
11406,4
6242,8
616,3
Banko paskola
1550,6
41,4
0,0
1509,2
EIB paskola
201,0
1,2
0,9
199,8
Mokinio krepšeliui finansuoti
15984,4
15984,4
11610,7
0,0
Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti
466,4
466,4
281,7
0,0
Kapitalui formuoti
500,0
0,0
0,0
500,0
Biudžetinių įstaigų pajamos
469,2
469,2
0,0
0,0
02. BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMO PROGRAMA
1
Savivaldybės administracija
131,8
131,8
0,0
0,0
2
Priešgaisrinės apsaugos tarnyba
1406,5
1406,5
1042,7
0,0
Iš viso programai, iš jų
1538,3
1538,3
1042,7
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
131,8
131,8
0,0
0,0
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
1406,5
1406,5
1042,7
0,0
Mokinio krepšeliui finansuoti
0,0
0,0
0,0
0,0
03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA
1
Savivaldybės administracija
10252,2
9642,9
461,8
609,3
2
Merkinės globos namai
747,9
747,9
371,9
0,0
3
Varėnos globos namai
512,3
507,3
276,3
5,0
4
Socialinių paslaugų centras
651,2
651,2
442,5
0,0
5
Valkininkų globos namai "Spengla"
1668,1
1668,1
993,1
0,0
Iš viso programai, iš jų
13090,3
13831,7
13217,4
2545,6
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
2131,2
2131,2
1107,2
0,0
Banko paskola
466,4
12,6
0,0
453,8
EIB paskola
157,0
1,5
0,8
155,5
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
9429,9
9429,9
515,1
0,0
Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti
985,0
985,0
736,6
0,0
Biudžetinių įstaigų pajamos
662,2
657,2
184,9
5,0
04. SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA
1
Savivaldybės administracija
3177,3
363,1
0,0
2814,2
2
Visuomenės sveikatos biuras
228,3
228,3
169,7
0,0
Iš viso programai, iš jų
3405,6
591,4
169,7
2814,2
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
586,4
586,4
169,7
0,0
Banko paskola
306,2
0,0
0,0
306,2
Kapitalui formuoti
2508,0
0,0
0,0
2508,0
Biudžetinių įstaigų pajamos
5,0
5,0
0,0
0,0
05. VERSLO PLĖTROS SKATINIMO IR UŽMTUMO DIDINIMO PROGRAMA
1
Savivaldybės administracija
660,3
657,9
15,8
2,4
Iš viso programai, iš jų
660,3
657,9
15,8
2,4
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
141,5
141,5
0,0
0,0
Banko paskola
0,0
0,0
0,0
0,0
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
518,8
518,8
15,8
0,0
6. TURIZMO VYSTYMO PROGRAMA
1
Savivaldybės administracija
154,9
12,1
0,0
142,8
2
Varėnos švietimo centras
36,5
36,5
18,9
0,0
Iš viso programai, iš jų
191,4
48,6
18,9
142,8
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
96,5
46,5
18,9
50,0
EIB
94,9
2,1
0,0
92,8
07. KULTŪROS PAVELDO PUOSELĖJIMO IR UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMA
1
Savivaldybės administracija
2121,4
78,4
0,0
2043,0
2
Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinis muziejus
34,2
34,2
21,1
0,0
3
Merkinės kraštotyros ir genocido muziejus
46,5
43,8
19,8
2,7
4
Varėnos kultūros centras
2034,2
2034,2
1215,9
0,0
5
Viešosios biblioteka
1288,0
1288,0
823,4
0,0
Iš viso programai, iš jų
6004,3
3478,6
2080,2
2525,7
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
3743,8
3384,8
2080,2
359,0
Banko paskola
1784,3
17,6
0,0
1766,7
Kapitalui formuoti
400,0
0,0
0,0
400,0
Biudžetinių įstaigų pajamos
76,2
76,2
0,0
0,0
08. VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS BEI PRIEŽIŪROS PROGRAMA
1
Savivaldybės administracija
2794,5
1361,8
114,4
1432,7
2
Matuizų seniūnas
47,2
47,2
16,8
0,0
3
Merkinės seniūnas
101,8
101,8
29,1
0,0
Iš viso programai, iš jų
2943,5
1510,8
160,3
1432,7
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
1887,2
1472,7
141,3
414,5
Banko paskola
673,3
1,7
0,0
671,6
EIB paskola
383,0
0,0
0,0
383,0
09. APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA
1
Savivaldybės administracijos direktorius
2540,4
2540,4
0,0
0,0
2
Matuizų seniūnija
0,0
0,0
0,0
0,0
3
Merkinės seniūnija
0,0
0,0
0,0
0,0
Iš viso programai, iš jų
2540,4
2540,4
0,0
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
2540,4
2540,4
0,0
0,0
EIB paskola
0,0
0,0
0,0
0,0
10. SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA
1
Savivaldybės administracija
5622,8
5478,6
3257,5
144,2
2
Kontrolės ir audito tarnyba
126,1
126,1
90,8
0,0
3
Matuizų seniūnija
110,7
110,7
66,9
0,0
4
Merkinės seniūnija
173,0
173,0
110,1
0,0
5
Finansų skyrius
1028,0
350,0
0,0
678,0
Iš viso programai, iš jų
7060,6
6238,4
3525,3
822,2
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
5935,9
5206,7
2912,2
729,2
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
1001,2
1001,2
613,1
0,0
Banko paskola
93,0
0,0
0,0
93,0
Biudžetinių įstaigų pajamos
30,5
30,5
0,0
0,0
IŠ VISO, IŠ JŲ
69409,0
58272,9
27733,1
11136,1
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
29225,8
27068,5
12673,9
2157,3
Banko paskola
4873,8
139,7
40,5
4734,1
EIB paskola
835,9
6,6
3,1
829,3
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
12347,9
12345,5
2181,3
2,4
Mokinio krepšeliui finansuoti
15984,4
15984,4
11610,7
0,0
Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti
1451,4
1451,4
1018,3
0,0
Kapitalui formuoti
3408,0
0,0
0,0
3408,0
Biudžetinių įstaigų pajamos
1281,8
1276,8
205,3
5,0
Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos
13,1
13,1
ASIGNAVIMAI IŠ VISO
69422,1
58286,0
27733,1
11136,1
__________________
Priedo pakeitimai
Nr. T-VII-793, 2013-10-29, paskelbta TAR 2013-10-29, i. k. 2013-02956
PATVIRTINTA
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2013 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T-VII-620
4 priedas
ASIGNAVIMAI IŠ SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS
Biudžetinės įstaigos ir programos pavadinimas
Ko-das pagal valst-ybės funk-cijas
Priemonės pavadinimas
Asignavimai, tūkst. Lt
Iš viso
iš jų
išlaidoms
turtui įsigyti
Iš viso
iš jų darbo užmo-kesčiui
1
2
3
4
5
6
7
Savivaldybės administracija
01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA
9
Ugdymo planų įgyvendinimas organizuojant jaunimo ir suaugusiųjų mokymą (mokinio krepšeliui finansuoti)
204,9
204,9
114,3
0,0
Brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų organizavimas ir vykdymas (mokinio krepšeliui finansuoti)
16,8
16,8
0,0
0,0
Bendrąjį lavinimą teikiančių mokyklų išorės audito organizavimas (mokinio krepšeliui finansuoti)
11,0
11,0
0,0
0,0
Bendrojo lavinimo ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumo užtikrinimas (mokinio krepšeliui finansuoti)
406,5
406,5
0,0
0,0
Iš viso
639,2
639,2
114,3
0,0
03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA
10
Socialinės globos paslaugų administravimo išlaidų kompensavimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
71,5
71,5
0,0
0,0
Socialinės globos paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams ir kitiems asmenims teikimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
148,4
148,4
112,4
0,0
Laidojimo pašalpų mokėjimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
460,0
460,0
0,0
0,0
Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų socialinės rizikos šeimoms teikimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
127,3
127,3
97,2
0,0
Mokinių nemokamas maitinimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
1065,5
1065,5
0,0
0,0
Mokinių aprūpinimas mokinio reikmėms (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
225,0
225,0
0,0
0,0
Paramos mokiniams administravimo išlaidų kompensavimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
51,6
51,6
26,0
0,0
Kietojo kuro kompensacijų mokėjimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
460,0
460,0
0,0
0,0
Būsto šildymo, karšto ir šalto vandens išlaidų kompensacijų mokėjimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
725,8
725,8
0,0
0,0
Kompensacijų administravimo išlaidų kompensavimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
53,6
53,6
31,9
0,0
Socialinių pašalpų mokėjimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
5483,5
5483,5
0,0
0,0
Socialinių pašalpų administravimo išlaidų kompensavimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
226,7
226,7
127,6
0,0
Iš viso
9022,8
9022,8
307,1
0,0
4. SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA
8
Projekto "Varėnos miesto daugiafunkcinio sporto, pramogų, konferencijų, parodų, turizmo ir aktyvaus poilsio centro statyba" įgyvendinimas (kapitalui formuoti)
2508,0
0,0
0,0
2508,0
Iš viso
2508,0
0,0
0,0
2508,0
05. VERSLO PLĖTROS SKATINIMO IR UŽMTUMO DIDINIMO PROGRAMA
4
Viešųjų darbų programos vykdymas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
316,1
316,1
0,0
0,0
Viešųjų darbų administravimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
20,7
20,7
15,8
0,0
Melioracijos statinių priežiūra ir remontas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
182,0
182,0
0,0
0,0
Iš viso
518,8
518,8
15,8
0,0
07. KULTŪROS PAVELDO PUOSELĖJIMO IR UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMA
8
Varėnos kultūros centro ir parodų salės pastato rekonstravimas (kapitalui formuoti)
400,0
0,0
0,0
400,0
Iš viso
400,0
0,0
0,0
400,0
10. SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA
1
Pirminė teisinė pagalba (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
16,0
16,0
12,2
0,0
Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų pateikimas valstybės registrui (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
1,4
1,4
1,1
0,0
Valstybės pagalbos registro tvarkymas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
2,0
2,0
1,5
0,0
Gyvenamosios vietos deklaravimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
28,8
28,8
6,1
0,0
Archyvų tvarkymas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
30,6
30,6
19,0
0,0
Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
25,3
25,3
19,3
0,0
Civilinės būklės aktų registravimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
78,5
78,5
60,0
0,0
Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito turto valdymas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
2,0
2,0
1,5
0,0
Iš viso
184,6
184,6
120,7
0,0
2
Mobilizavimo paslaugų administravimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
11,2
11,2
7,6
0,0
Civilinės gynybos paslaugų administravimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
42,0
42,0
27,5
0,0
Iš viso
53,2
53,2
35,1
0,0
4
Žemės ūkio funkcijų vykdymas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
515,0
515,0
313,8
0,0
10
Vaiko teisių apsauga (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
214,8
214,8
120,8
0,0
Jaunimo teisių apsauga (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
33,6
33,6
22,7
0,0
Iš viso
248,4
248,4
143,5
0,0
IŠ VISO
13625,9
10717,9
1067,6
2908,0
02. BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMO PROGRAMA
Priešgaisrinės apsaugos tarnyba
3
Priešgaisrinės apsaugos funkcijų vykdymo užtikrinimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
1406,5
1406,5
1042,7
0,0
01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA
Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis darželis
9
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelyje-darželyje (mokinio krepšeliui finansuoti)
141,2
141,2
102,8
0,0
Varėnos „Žilvičio" vaikų lopšelis darželis
9
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelyje-darželyje (mokinio krepšeliui finansuoti)
320,0
320,0
237,4
0,0
Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis darželis
9
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelyje-darželyje (mokinio krepšeliui finansuoti)
383,2
383,2
291,2
0,0
Varėnos „Šaltinėlio“ pradinė mokykla
9
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Šaltinėlio“ pradinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti)
781,1
781,1
585,2
0,0
Marcinkonių pagrindinė mokykla
9
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Marcinkonių pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti)
531,6
531,6
399,3
0,0
Merkinės pagrindinė mokykla
9
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Merkinės pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti)
452,8
452,8
339,5
0,0
Liškiavos pagrindinė mokykla
9
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Liškiavos pagrindinėje mokykloje(mokinio krepšeliui finansuoti)
490,6
490,6
366,0
0,0
Nedzingės pagrindinė mokykla
9
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Nedzingės pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti)
405,8
405,8
307,0
0,0
Perlojos mokykla-daugiafunkcis centras
9
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Perlojos pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti)
198,2
198,2
149,7
0,0
Rudnios specialioji mokykla
9
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Rudnios specialiojoje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti)
303,6
303,6
231,1
0,0
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Rudnios specialiojoje mokykloje (perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti)
338,5
338,5
213,8
0,0
Išviso
642,1
642,1
444,9
0,0
Valkininkų sanatorijos mokykla
9
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Valkininkų pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti)
368,7
368,7
276,7
0,0
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Valkininkų pagrindinėje mokykloje (perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti)
127,9
127,9
67,9
0,0
Iš viso
496,6
496,6
344,6
0,0
Vydenių pagrindinė mokykla
9
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Vydenių pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti)
588,9
588,9
444,3
0,0
Žilinų pagrindinė mokykla
9
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Žilinų pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti)
615,5
615,5
463,7
0,0
Matuizų vidurinė mokykla
9
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Matuizų vidurinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti)
1141,2
1141,2
855,9
0,0
Panočių vidurinė mokykla
9
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Panočių vidurinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti)
747,5
747,5
564,6
0,0
Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija
9
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje (mokinio krepšeliui finansuoti)
2140,7
2140,7
1584,7
0,0
Varėnos „Ryto“ progimnazija
9
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ryto“ progimnazijoje (mokinio krepšeliui finansuoti)
1910,1
1910,1
1426,4
0,0
Valkininkų vidurinė mokykla
9
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Valkininkų vidurinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti)
1202,9
1202,9
895,5
0,0
Varėnos r. Valkininkų vidurinės mokyklos pastato kapitalinis remontas (kapitalui formuoti)
500,0
0,0
0,0
500,0
Išviso
1702,9
1202,9
895,5
500,0
Senosios Varėnos A.Ryliškio vidurinė mokykla
9
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio vidurinėje mokykloje(mokinio krepšeliui finansuoti)
1060,0
1060,0
795,7
0,0
Merkinės Vinco Krėvės gimnazija
9
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijoje (mokinio krepšeliui finansuoti)
1277,3
1277,3
963,6
0,0
J.Čiurlionytės menų mokykla
9
Neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos J.Čiurlionytės menų mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti)
98,8
98,8
75,0
0,0
Profesinės linkmės meninio ugdymo programų modulių įgyvendinimas (mokinio krepšeliui finansuoti)
11,0
11,0
8,3
0,0
Iš viso
109,8
109,8
83,3
0,0
Varėnos sporto mokykla
9
Neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos sporto mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti)
74,6
74,6
56,5
0,0
Varėnos švietimo centras
9
Vaikų ir moksleivių vystymosi raidos sutrikimų diagnostika (mokinio krepšeliui finansuoti)
92,5
92,5
70,6
0,0
IŠ VISO
16227,8
15727,8
11733,7
500,0
03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA
Merkinės globos namai
10
Socialinės globos paslaugų asmenims su negalia teikimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
163,1
163,1
83,5
0,0
Varėnos globos namai
10
Socialinės globos paslaugų asmenims su negalia teikimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
151,0
151,0
56,1
0,0
Socialinių paslaugų centras
10
Socialinės globos paslaugų asmenims su negalia teikimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
38,8
38,8
27,0
0,0
Valkininkų globos namai „Spengla“
10
Socialinės globos paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams teikimas (perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti)
985,0
985,0
736,6
0,0
IŠ VISO
1337,9
1337,9
903,2
0,0
IŠ VISO
16311,6
15811,6
11778,1
500,0
DOTACIJOS IŠ VISO
33191,7
29781,3
14810,3
3410,4
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
12347,9
12345,5
2181,3
2,4
Mokinio krepšeliui finansuoti
15984,4
15984,4
11610,7
0,0
Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti
1451,4
1451,4
1018,3
0,0
Kapitalui formuoti
3408,0
0,0
0,0
3408,0
__________________
Priedo pakeitimai
Nr. T-VII-793, 2013-10-29, paskelbta TAR 2013-10-29, i. k. 2013-02956
PATVIRTINTA
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2013 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T-VII-620
5 priedas
ASIGNAVIMAI PAGAL FUNKCINĘ KLASIFIKACIJĄ
Funkcinės klasifikacijos kodas
Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją
Asignavimai, tūkst. Lt
Iš viso
iš jų
išlaidoms
turtui įsigyti
Iš viso
iš jų darbo užmokesčiui
1
Bendros valstybės paslaugos
5413,8
4735,8
2546,3
678,0
2
Gynyba
53,2
53,2
35,1
0,0
3
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga
1441,5
1441,5
1042,7
0,0
4
Ekonomika
6001,7
1569,5
335,0
4432,2
5
Aplinkos apsauga
2540,4
2540,4
0,0
0,0
6
Būstas ir komunalinis ūkis
2541,6
1493,1
357,0
1048,5
7
Sveikatos priežiūra
276,6
276,6
198,2
0,0
8
Poilsis, kultūra ir religija
5430,3
3766,1
2151,6
1664,2
9
Švietimas
31320,2
28623,7
18306,5
2696,5
10
Socialinė apsauga
14389,7
13773,0
2760,7
616,7
IŠ VISO
69409,0
58272,9
27733,1
11136,1
Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos
13,1
13,1
ASIGNAVIMAI IŠ VISO
69422,1
58286,0
27733,1
11136,1
__________________
Priedo pakeitimai
Nr. T-VII-793, 2013-10-29, paskelbta TAR 2013-10-29, i. k. 2013-02956
PATVIRTINTA
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2013 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T-VII-620
6 priedas
Asignavimų paskirstymas biudžetinėms įstaigoms ir savivaldybės administracijos padaliniams
Biudžetinės įstaigos, Savivaldybės administracijos padalinio pavadinimas
Asignavimai , tūkst. Lt
iš viso
Iš jų
išlaidoms
turtui įsigyti
išlaidos iš viso
iš jų darbo užmokesčiui
1
2
3
4
5
1.Savivaldybės administracija, lėšos skirtos
30733,1
21320,4
3984,2
9412,7
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
11373,2
9996,7
2895,7
1376,5
Banko paskola
4819,8
123,3
40,5
4696,5
EIB paskola
835,9
4,8
1,7
831,1
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
10002,3
10002,3
911,3
0,0
Mokinio krepšeliui finansuoti
639,2
639,2
114,3
0,0
Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti
0,0
0,0
0,0
0,0
Kapitalui formuoti
2908,0
0,0
0,0
2908,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
22,7
22,7
0,0
0,0
2. Kontrolės ir audito tarnyba, lėšos skirtos
126,1
126,1
90,8
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
126,1
126,1
90,8
0,0
3. Matuizų seniūnija, lėšos skirtos
157,9
157,9
83,7
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
157,9
157,9
83,7
0,0
4. Merkinės seniūnija, lėšos skirtos
274,8
274,8
139,2
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
267,0
267,0
139,2
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
7,8
7,8
0,0
0,0
5. Priešgaisrinės apsaugos tarnyba, lėšos skirtos
1406,5
1406,5
1042,7
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
0,0
0,0
0,0
0,0
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
1406,5
1406,5
1042,7
0,0
6. Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinio muziejus , lėšos skirtos
34,2
34,2
21,1
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
33,0
33,0
21,1
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
1,2
1,2
0,0
0,0
7. Merkinės kraštotyros ir genocido muziejus , lėšos skirtos
46,5
43,8
19,8
2,7
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
45,5
42,8
19,8
2,7
Biudžetinės įstaigos pajamos
1,0
1,0
0,0
0,0
8. Varėnos kultūros centras, lėšos skirtos
2034,2
2034,2
1215,9
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
1963,2
1963,2
1215,9
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
71,0
71,0
0,0
0,0
9. Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelio darželis, lėšos skirtos
460,5
460,5
274,1
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
274,3
274,3
171,3
0,0
Mokinio krepšeliui finansuoti
141,2
141,2
102,8
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
45,0
45,0
0,0
0,0
10. Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio darželis, lėšos skirtos
978,4
978,4
602,0
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
564,3
564,3
364,6
0,0
Banko paskola
0,0
0,0
0,0
0,0
Mokinio krepšeliui finansuoti
320,0
320,0
237,4
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
94,1
94,1
0,0
0,0
11. Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelio darželis, lėšos skirtos
1011,7
1011,7
647,5
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
533,1
533,1
356,3
0,0
Mokinio krepšeliui finansuoti
383,2
383,2
291,2
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
95,4
95,4
0,0
0,0
12. „Šaltinėlio“ pradinė mokykla, lėšos skirtos
1219,8
1182,2
776,0
37,6
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
388,0
388,0
193,3
0,0
Mokinio krepšeliui finansuoti
781,1
781,1
585,2
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
0,0
Banko paskola
54,0
16,4
0,0
37,6
13. Liškiavos pagrindinė mokykla, lėšos skirtos
847,3
847,3
516,8
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
356,5
356,5
150,8
0,0
Mokinio krepšeliui finansuoti
490,6
490,6
366,0
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
0,2
0,2
0,0
0,0
14. Marcinkonių pagrindinė mokykla, lėšos skirtos
938,0
938,0
625,0
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
406,0
406,0
225,7
0,0
Mokinio krepšeliui finansuoti
531,6
531,6
399,3
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
0,4
0,4
0,0
0,0
15. Merkinės pagrindinė mokykla, skirtos lėšos
1124,5
1124,5
687,4
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
624,0
624,0
325,2
0,0
Mokinio krepšeliui finansuoti
452,8
452,8
339,5
0,0
Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti
0,0
0,0
0,0
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
44,7
44,7
20,4
0,0
16. Nedzingės pagrindinė mokykla, lėšos skirtos
699,3
699,3
464,3
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
289,3
289,3
157,3
0,0
Mokinio krepšeliui finansuoti
405,8
405,8
307,0
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
4,2
4,2
0,0
0,0
17. Perlojos mokykla-daugiafunkcis centras, lėšos skirtos
379,1
379,1
239,9
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
180,7
180,7
90,2
0,0
Mokinio krepšeliui finansuoti
198,2
198,2
149,7
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
0,2
0,2
0,0
0,0
18. Rudnios specialioji mokykla, skirtos lėšos
697,7
697,7
490,8
0,0
Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti
338,5
338,5
213,8
0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
368,7
368,7
276,7
0
Mokinio krepšelis
303,6
303,6
231,1
0
19. Valkininkų sanatorijos mokykla, skirtos lėšos
496,6
496,6
344,6
0,0
Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti
127,9
127,9
67,9
0
Mokinio krepšelis
312,6
312,6
236,5
0
20. Vydenių pagrindinė mokykla, lėšos skirtos
839,8
839,8
589,9
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
250,9
250,9
145,6
0,0
Mokinio krepšeliui finansuoti
588,9
588,9
444,3
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
0,0
21. Žilinų pagrindinė mokykla, lėšos skirtos
936,3
936,3
607,7
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
318,4
318,4
144,0
0,0
Mokinio krepšeliui finansuoti
615,5
615,5
463,7
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
2,4
2,4
0,0
0,0
22. Matuizų vidurinė mokykla, lėšos skirtos
1571,9
1571,9
1077,4
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
410,7
410,7
221,5
0,0
Mokinio krepšeliui finansuoti
1141,2
1141,2
855,9
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
20,0
20,0
0,0
0,0
23. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija, skirtos lėšos
1997,2
1997,2
1309,1
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
716,4
716,4
345,5
0,0
Mokinio krepšeliui finansuoti
1277,3
1277,3
963,6
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
3,5
3,5
0,0
0,0
24. Panočių vidurinė mokykla, lėšos skirtos
1189,8
1189,8
782,9
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
438,7
438,7
218,3
0,0
Mokinio krepšeliui finansuoti
747,5
747,5
564,6
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
3,6
3,6
0,0
0,0
25. Senosios Varėnos A.Ryliškio vidurinė mokykla, lėšos skirtos
1759,5
1759,5
1163,0
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
697,1
697,1
367,3
0,0
Mokinio krepšeliui finansuoti
1060,0
1060,0
795,7
0,0
Banko paskola
0,0
0,0
0,0
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
2,4
2,4
0,0
0,0
26. Valkininkų vidurinė mokykla, lėšos skirtos
2576,6
2076,6
1338,0
500,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
848,7
848,7
442,5
0,0
Mokinio krepšeliui finansuoti
1202,9
1202,9
895,5
0,0
Kapitalui formuoti
500,0
0,0
0,0
500,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
25,0
25,0
0,0
0,0
27. Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija, lėšos skirtos
3082,1
3082,1
2027,2
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
938,6
938,6
442,5
0,0
Mokinio krepšeliui finansuoti
2140,7
2140,7
1584,7
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
2,8
2,8
0,0
0,0
28. Varėnos „Ryto“ progimnazija, lėšos skirtos
2577,6
2577,6
1748,2
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
666,5
666,5
321,8
0,0
Mokinio krepšeliui finansuoti
1910,1
1910,1
1426,4
0,0
Kapitalui formuoti
0,0
0,0
0,0
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
1,0
1,0
0,0
0,0
29. Varėnos moksleivių kūrybos centras, lėšos skirtos
414,3
414,3
284,4
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
405,3
405,3
284,4
0,0
Mokinio krepšeliui finansuoti
0,0
0,0
0,0
0,0
Banko paskola
0,0
0,0
0,0
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
9,0
9,0
0,0
0,0
30. J.Čiurlionytės menų mokykla, lėšos skirtos
1156,6
1156,6
823,5
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
974,8
974,8
740,2
0,0
Mokinio krepšeliui finansuoti
109,8
109,8
83,3
0,0
Banko paskola
0,0
0,0
0,0
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
72,0
72,0
0,0
0,0
31. Varėnos sporto mokykla, lėšos skirtos
529,0
529,0
338,5
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
434,4
434,4
282,0
0,0
Mokinio krepšeliui finansuoti
74,6
74,6
56,5
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
20,0
20,0
0,0
0,0
32. Varėnos švietimo centras, lėšos skirtos
441,8
441,8
294,7
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
319,3
319,3
224,1
0,0
Mokinio krepšeliui finansuoti
92,5
92,5
70,6
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
30,0
30,0
0,0
0,0
33. Viešoji biblioteka, skirtos lėšos
1288,0
1288,0
823,4
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
1285,0
1285,0
823,4
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
3,0
3,0
0,0
0,0
34. Merkinės globos namai, lėšos skirtos
747,9
747,9
371,9
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
239,0
239,0
185,1
0,0
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
185,7
185,7
100,8
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
323,2
323,2
86,0
0,0
35. Varėnos globos namai, lėšos skirtos
480,7
480,7
252,2
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
126,9
126,9
97,2
0,0
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
151,0
151,0
56,1
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
202,8
202,8
98,9
0,0
36. Visuomenės sveikatos biuras, skirtos lėšos
228,3
228,3
169,7
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
223,3
223,3
169,7
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
5,0
5,0
0,0
0,0
37. Socialinių paslaugų centras, skirtos lėšos
651,2
651,2
442,5
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
587,4
587,4
415,5
0,0
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
38,8
38,8
27,0
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
25,0
25,0
0,0
0,0
38. Finansų skyrius, skirtos lėšos
1028,0
350,0
0,0
678,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
1028,0
350,0
0,0
678,0
39. Valkininkų globos namai „Spengla“, skirtos lėšos
1668,1
1668,1
993,1
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
571,9
571,9
256,5
0
Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti
985,0
985
736,6
0
Biudžetinės įstaigos pajamos
111,2
111,2
0
0
ASIGNAVIMAI IŠ VISO, iš jų
69409,0
58272,9
27733,1
11136,1
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
29225,8
27068,5
12673,9
2157,3
Banko paskola
4873,8
139,7
40,5
4734,1
EIB paskola
835,9
6,6
3,1
829,3
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
12347,9
12345,5
2181,3
2,4
Mokinio krepšeliui finansuoti
15984,4
15984,4
11610,7
0,0
Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti
1451,4
1451,4
1018,3
0,0
Kapitalui formuoti
3408,0
0,0
0,0
3408,0
Biudžetinių įstaigų pajamos
1281,8
1276,8
205,3
5,0
Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos
13,1
13,1
ASIGNAVIMAI IŠ VISO
69422,1
58286,0
27733,1
11136,1
__________________
Priedo pakeitimai
Nr. T-VII-793, 2013-10-29, paskelbta TAR 2013-10-29, i. k. 2013-02956
PATVIRTINTA
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2013 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T-VII-620
7 priedas
PLANUOJAMOS IŠLAIDOS IŠ SKOLINTŲ LĖŠŲ INVESTICIJŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI
Tūkst. Lt
Projekto pavadinimas
EIB paskola
Banko paskola
Iš viso
Energijos efektyvumo didinimas ir patalpų remontas Varėnos „Šaltinėlio“ pradinėje mokykloje
1019,4
1019,4
Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio modernizavimas
71,0
531,2
602,2
Universalių daugiafunkcių centrų steigimas Kabelių ir Sarapiniškių kaimuose
130,0
130,0
Varėnos rajono savivaldybės specializuotų socialinės globos ir slaugos namų seniems ir neįgaliems žmonėms steigimas (I etapas)
157,0
466,4
623,4
Projekto „Sportas-galimybė gyventi sveikai Varėnos ir Ščiučino rajonuose“ įgyvendinimas
306,2
306,2
Projekto „Amatų centro įkūrimas Dargužių kaime“ įgyvendinimas
1184,3
1184,3
Poilsio ir turizmo infrastruktūros plėtra prie Varėnos I-ojo tvenkinio
38,1
38,1
Žiežulio tako poilsio ir turizmo infrastruktūros plėtra
56,8
56,8
Vilkiautinio kaimo bibliotekos ir laisvalaikio centro kapitalinis remontas
600,0
600,0
Merkinės miestelio viešosios infrastruktūros plėtra
104,6
104,6
Šviečiantys pasienio miestai
568,7
568,7
Teritorijų planavimas-ekologinio transporto infrastruktūros plėtra
93,0
93,0
Vytauto gatvės rekonstravimas Varėnos mieste ir Senosios Varėnos kaime (III etapas I ruožas nuo J.Basanavičiaus gatvės iki Savanorių gatvės ir IV etapas I ruožas nuo Alytaus gatvės iki Marcinkonių gatvės)
383,0
383,0
Iš viso
835,9
4873,8
5709,7
__________________
PATVIRTINTA
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2013m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T-VII-620
8 priedas
2012 metais nepanaudotų biudžeto lėšų paskirstymas
Biudžetinės įstaigos, Savivaldybės administracijos padalinio pavadinimas
Asignavimų pavadinimas
Progra-mos kodas
Kodas pagal valstybės funkcijas
Specialio-sios aplinkos apsaugos programos likutis
Biudžeti-nių įstaigų pajamų likučiai
Europos sąjungos finansinės paramos lėšos
Kreditiniam įsiskolini-mui, ilgesniam kaip 45 dienos, dengti
Iš viso
Savivaldybės administracija
Varėnos m. ir Senosios Varėnos k. Vytauto g. rekonstravimas (III-IV etapas)
8
6
53,1
53,1
Keleivių vežimo nuostolingais maršrutais patirtų nuostolių kompensavimas
8
6
120,9
120,9
Gatvių apšvietimo įrengimas, modernizavimas, eksploatacija ir priežiūra
8
6
71,7
71,7
Komunalinių paslaugų teikimas
8
6
124,2
124,2
Specialioji aplinkos apsaugos programa
9
5
286,2
286,2
Rajono bendrojo naudojimo teritorijų tvarkymo, valymo, kitų sanitarinių ir transporto paslaugų teikimas
9
5
522,2
522,2
Savivaldybės administracijos darbo organizavimas
10
1
2,4
122,9
125,3
Iš viso
286,2
2,4
53,1
951,9
1303,6
Merkinės seniūnija
Seniūnijų darbo organizavimas
10
1
0,6
0,6
Valkininkų vaikų globos namai „Spengla“
Socialinės globos paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams teikimas
3
10
24,3
24,3
Varėnos kultūros centras
Varėnos kultūros centro ir jo filialų veiklos organizavimas
7
8
3,5
30,5
34,0
Viešoji biblioteka
Varėnos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ir jos filialų veiklos organizavimas
7
8
0,5
3,0
3,5
Varėnos švietimo centras
Mokytojų ir rajono bendruomenės narių kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimo programų rengimas ir vykdymas bei gerosios patirties sklaida
1
9
7,7
7,7
Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis darželis
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelyje-darželyje
1
9
2,8
4,7
7,5
Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis darželis
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelyje-darželyje
1
9
0,1
25,6
25,7
Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis darželis
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelyje-darželyje
1
9
0,8
39,9
40,7
Žilinų pagrindinė mokykla
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Žilinų pagrindinėje mokykloje
1
9
11,2
11,2
Merkinės pagrindinė mokykla
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Merkinės pagrindinėje mokykloje
1
9
4,4
4,4
Nedzingės pagrindinė mokykla
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Nedzingės pagrindinėje mokykloje
1
9
0,1
0,1
Merkinės Vinco Krėvės gimnazija
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijoje
1
9
15,1
15,1
Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje
1
9
112,7
112,7
Panočių vidurinė mokykla
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Panočių vidurinėje mokykloje
1
9
78,2
78,2
Valkininkų vidurinė mokykla
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Valkininkų vidurinėje mokykloje
1
9
3,4
1,2
4,6
Varėnos „Ryto“ progimnazija
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ryto“ progimnazijoje
1
9
57,2
57,2
Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio vidurinė mokykla
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio vidurinėje mokykloje
1
9
0,4
0,4
Matuizų vidurinė mokykla
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Matuizų vidurinėje mokykloje
1
9
0,8
24,4
25,2
Varėnos sporto mokykla
Neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos sporto mokykloje
1
9
5,8
5,8
J. Čiurlionytės menų mokykla
Neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos J. Čiurlionytės menų mokykloje
1
9
0,8
13,5
14,3
Moksleivių kūrybos centras
Neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos moksleivių kūrybos centre
1
9
0,7
0,7
Visuomenės sveikatos biuras
Visuomenės sveikatos biuro veiklos finansavimas
4
7
0,4
0,4
Merkinės globos namai
Mokamų socialinių paslaugų teikimas
3
10
11,4
11,4
Varėnos globos namai
Socialinės globos paslaugų senyvo amžiaus asmenims, asmenims su negalia teikimas
3
10
18,4
18,4
Socialinių paslaugų centras
Mokamų socialinių paslaugų teikimas
3
10
1,7
1,7
IŠ VISO
286,2
66,1
53,1
1404,0
1809,4
________________
Pakeitimai
1.
Varėnos rajono savivaldybės taryba, Sprendimas
Nr. T-VII-793, 2013-10-29, paskelbta TAR 2013-10-29, i. k. 2013-02956
Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T-VII-620 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo