DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-VII-620 „DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-VII-620 „DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2013 m. spalio 29 d. Nr. T-VII-793

Varėna

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 18 straipsnio 1 dalimi ir 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos 2013 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo (Žin., 2012, Nr. 153-7823) 4 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. A1-561 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. A1-10 „Dėl socialinės apsaugos srities specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2013 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“ ir atsižvelgdama į Varėnos rajono savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų prašymus, Varėnos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a

1. Pakeisti Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 26 d. sprendimą Nr. T-VII-620 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto tvirtinimo“ (kartu su Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T-VII-659, 2013 m. gegužės 28 d. spendimu Nr. T-VII-701, 2013 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T-VII-715, 2013 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. T-VII-767 ir 2013 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. T-VII-781)

1.1. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip

„1. Patvirtinti Varėnos rajono savivaldybės 2013 metų biudžetą – 63 712,4 Lt tūkst. pajamų (1 priedas) ir 69 422,1 tūkst. Lt asignavimų: 58 286,0 tūkst. Lt išlaidoms, iš jų 27 733,1 tūkst. Lt darbo užmokesčiui, ir 11 136,1 tūkst. Lt turtui įsigyti (asignavimai viršija pajamas 5 709,7 tūkst. Lt).

1.2. Pakeisti sprendimo 2 punktu patvirtintus priedus

1.2.1. 1 priedą „VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS“ ir pakeitimus išdėstyti taip

Pajamų pavadinimas

Eil. Nr.

Pajamos, tūkst. Lt

DOTACIJOS (17+18+23+24)

16

37422,1

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

17

1565,8

Einamiesiems tikslams (19+23)

18

32448,3

Speciali tikslinė dotacija iš viso (20+21+22)

19

29776,3

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti

20

12347,9

KITOS PAJAMOS (27+31+35+36)

26

1776,8

Pajamos už teikiamas paslaugas (32+33+34)

31

1281,8

Pajamos už patalpų nuomą

32

73,1

Pajamos už atsitiktines paslaugas

33

245,4

Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose

34

963,3

VISI MOKESČIAI, PAJAMOS IR DOTACIJOS (1+16+26+37+38)

39

63712,4

Skolintos lėšos

40

5709,7

1.2.2. 2 priedą „BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKOS Į VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ BIUDŽETĄ“ ir pakeitimus išdėstyti taip

Įstaigos pavadinimas

Iš viso, tūkst. Lt

Merkinės pagrindinė mokykla

44,7

Socialinių paslaugų centras

25,0

Valkininkų vaikų globos namai "Spengla"

111,2

IŠ VISO

1281,8

1.2.3. 3 priedą „ASIGNAVIMAI PAGAL PROGRAMAS“ ir pakeitimus išdėstyti taip

Eil. Nr.

Programos pavadinimas ir biudžetinės įstaigos, Savivaldybės administracijos padalinio pavadinimas

Asignavimai, tūkst. Lt

Iš viso

iš jų

išlaidoms

turtui įsigyti

Iš viso

iš jų darbo užmokes-čiui

01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA

1

Savivaldybės administracija

3277,6

1010,4

117,0

2267,2

5

Varėnos „Šaltinėlio“ pradinė mokykla

1219,8

1182,2

776,0

37,6

8

Merkinės pagrindinė mokykla

1124,5

1124,5

687,4

0,0

11

Rudnios specialioji mokykla

697,7

697,7

490,8

0,0

12

Valkininkų sanatorijos mokykla

496,6

496,6

344,6

0,0

Iš viso programai, iš jų

31233,0

28408,1

18156,9

2824,9

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

12022,7

11406,4

6242,8

616,3

Banko paskola

1550,6

41,4

0,0

1509,2

Mokinio krepšeliui finansuoti

15984,4

15984,4

11610,7

0,0

Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti

466,4

466,4

281,7

0,0

03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA

1

Savivaldybės administracija

10252,2

9642,9

461,8

609,3

2

Merkinės globos namai

747,9

747,9

371,9

0,0

3

Varėnos globos namai

512,3

507,3

276,3

5,0

4

Socialinių paslaugų centras

651,2

651,2

442,5

0,0

5

Valkininkų globos namai „Spengla“

1668,1

1668,1

993,1

0,0

Iš viso programai, iš jų

13831,7

13217,4

2545,6

614,3

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

2131,2

2131,2

1107,2

0,0

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

9429,9

9429,9

515,1

0,0

Biudžetinių įstaigų pajamos

662,2

657,2

184,9

5,0

05. VERSLO PLĖTROS SKATINIMO IR UŽMTUMO DIDINIMO PROGRAMA

1

Savivaldybės administracija

660,3

657,9

15,8

2,4

Iš viso programai, iš jų

660,3

657,9

15,8

2,4

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

141,5

141,5

0,0

0,0

07. KULTŪROS PAVELDO PUOSELĖJIMO IR UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMA

1

Savivaldybės administracija

2121,4

78,4

0,0

2043,0

3

Merkinės kraštotyros ir genocido muziejus

46,5

43,8

19,8

2,7

Iš viso programai, iš jų

6004,3

3478,6

2080,2

2525,7

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

3743,8

3384,8

2080,2

359,0

Banko paskola

1784,3

17,6

0,0

1766,7

08. VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS BEI PRIEŽIŪROS PROGRAMA

1

Savivaldybės administracija

2794,5

1361,8

114,4

1432,7

Iš viso programai, iš jų

2943,5

1510,8

160,3

1432,7

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

1887,2

1472,7

141,3

414,5

IŠ VISO, IŠ JŲ

69409,0

58272,9

27733,1

11136,1

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

29225,8

27068,5

12673,9

2157,3

Banko paskola

4873,8

139,7

40,5

4734,1

EIB paskola

835,9

6,6

3,1

829,3

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

12347,9

12345,5

2181,3

2,4

Mokinio krepšeliui finansuoti

15984,4

15984,4

11610,7

0,0

Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti

1451,4

1451,4

1018,3

0,0

Kapitalui formuoti

3408,0

0,0

0,0

3408,0

Biudžetinių įstaigų pajamos

1281,8

1276,8

205,3

5,0

Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos

13,1

13,1

ASIGNAVIMAI IŠ VISO

69422,1

58286,0

27733,1

11136,1

1.2.4. 4 priedą „ASIGNAVIMAI IŠ SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS“ ir pakeitimus išdėstyti taip

Biudžetinės įstaigos ir programos pavadinimas

Kodas pagal valstybės funkcijas

Priemonės pavadinimas

Asignavimai, tūkst. Lt

Iš viso

iš jų

išlaidoms

turtui įsigyti

Iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

Savivaldybės administracija

01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA

9

Ugdymo planų įgyvendinimas organizuojant jaunimo ir suaugusiųjų mokymą (mokinio krepšeliui finansuoti)

204,9

204,9

114,3

0,0

Bendrojo lavinimo ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumo užtikrtinimas (mokinio krepšeliui finansuoti)

406,5

406,5

0,0

0,0

Iš viso

639,2

639,2

114,3

0,0

03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA

10

Socialinės globos paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams ir kitiems asmenims teikimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

71,5

71,5

0,0

0,0

Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų socialinės rizikos šeimoms teikimas(valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

148,4

148,4

112,4

0,0

Būsto šildymo, karšto ir šalto vandens išlaidų kompensacijų mokėjimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

725,8

725,8

0,0

0,0

Kompensacijų administravimo išlaidų kompensavimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

53,6

53,6

31,9

0,0

Socialinių pašalpų mokėjimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

5483,5

5483,5

0,0

0,0

Socialinių pašalpų administravimo išlaidų kompensavimas(valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

226,7

226,7

127,6

0,0

Iš viso

9022,8

9022,8

307,1

0,0

IŠ VISO

13681,5

11171,1

1044,9

2510,4

01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA

Rudnios specialioji mokykla

9

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Rudnios specialiojoje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti)

303,6

303,6

231,1

0,0

Išviso

642,1

642,1

444,9

0,0

Valkininkų sanatorijos mokykla

9

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Valkininkų pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti)

368,7

368,7

276,7

0,0

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Valkininkų pagrindinėje mokykloje (perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti)

127,9

127,9

67,9

0,0

Išviso

496,6

496,6

344,6

0,0

IŠ VISO

16311,6

15811,6

11778,1

500,0

DOTACIJOS IŠ VISO

33191,7

29781,3

14810,3

3410,4

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

12347,9

12345,5

2181,3

2,4

Mokinio krepšeliui finansuoti

15984,4

15984,4

11610,7

0,0

Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti

1451,4

1451,4

1018,3

0,0

Kapitalui formuoti

3408,0

0,0

0,0

3408,0

1.2.5. 5 priedą „ASIGNAVIMAI PAGAL FUNKCINĘ KLASIFIKACIJĄ“ ir pakeitimus išdėstyti taip

Funkcinės klasifikacijos kodas

Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją

Asignavimai, tūkst. Lt

Iš viso

iš jų

išlaidoms

turtui įsigyti

Iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

4

Ekonomika

6001,7

1569,5

335,0

4432,2

6

Būstas ir komunalinis ūkis

2541,6

1493,1

357,0

1048,5

8

Poilsis, kultūra ir religija

5430,3

3766,1

2151,6

1664,2

9

Švietimas

31320,2

28623,7

18306,5

2696,5

10

Socialinė apsauga

14389,7

13773,0

2760,7

616,7

IŠ VISO

69409,0

58272,9

27733,1

11136,1

Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos

13,1

13,1

ASIGNAVIMAI IŠ VISO

69422,1

58286,0

27733,1

11136,1

1.2.6. 6 priedą „ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMAS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS IR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PADALINIAMS“ ir pakeitimus išdėstyti taip

Biudžetinės įstaigos, Savivaldybės administracijos padalinio pavadinimas

Asignavimai , tūkst. Lt

iš viso

Iš jų

išlaidoms

turtui įsigyti

išlaidos iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

1.Savivaldybės administracija, lėšos skirtos

30733,1

21320,4

3984,2

9412,7

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

11373,2

9996,7

2895,7

1376,5

Banko paskola

4819,8

123,3

40,5

4696,5

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

10534,3

10531,9

930,6

2,4

Mokinio krepšeliui finansuoti

639,2

639,2

114,3

0,0

7. Merkinės kraštotyros ir genocido muziejus , lėšos skirtos

46,5

43,8

19,8

2,7

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

45,5

42,8

19,8

2,7

12. „Šaltinėlio“ pradinė mokykla, lėšos skirtos

1219,8

1182,2

776,0

37,6

Banko paskola

54,0

16,4

0,0

37,6

15. Merkinės pagrindinė mokykla, skirtos lėšos

1124,5

1124,5

687,4

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

44,7

44,7

20,4

0,0

18. Rudnios specialioji mokykla, skirtos lėšos

697,7

697,7

490,8

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

55,6

55,6

45,9

0

Mokinio krepšelis

303,6

303,6

231,1

0

19. Valkininkų sanatorijos mokykla, skirtos lėšos

496,6

496,6

344,6

0,0

Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti

127,9

127,9

67,9

0

Mokinio krepšelis

368,7

368,7

276,7

0

34. Merkinės globos namai, lėšos skirtos

747,9

747,9

371,9

0,0

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

185,7

185,7

100,8

0,0

35. Varėnos globos namai, lėšos skirtos

512,3

507,3

276,3

5,0

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

182,6

182,6

80,2

0,0

37. Socialinių paslaugų centras, skirtos lėšos

651,2

651,2

442,5

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

25,0

25,0

0,0

0,0

39. Valkininkų vaikų globos namai „Spengla“, skirtos lėšos

1668,1

1668,1

993,1

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

111,2

111,2

0

0

ASIGNAVIMAI IŠ VISO, iš jų

69409,0

58272,9

27733,1

11136,1

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

29225,8

27068,5

12673,9

2157,3

Banko paskola

4873,8

139,7

40,5

4734,1

EIB paskola

835,9

6,6

3,1

829,3

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

12347,9

12345,5

2181,3

2,4

Mokinio krepšeliui finansuoti

15984,4

15984,4

11610,7

0,0

Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti

1451,4

1451,4

1018,3

0,0

Kapitalui formuoti

3408,0

0,0

0,0

3408,0

Biudžetinių įstaigų pajamos

1281,8

1276,8

205,3

5,0

Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos

13,1

13,1

ASIGNAVIMAI IŠ VISO

69422,1

58286,0

27733,1

11136,1

Savivaldybės meras Vidas Mikalauskas