DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 25 D. SPRENDIMO NR. T1-31 „DĖL 2013 METŲ DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO“ PAKEITIMO

Projektas

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 25 D. SPRENDIMO NR. T1-31 „DĖL 2013 METŲ DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO“ PAKEITIMO

2013 m. gruodžio 30 d. Nr. T1-227

Druskininkai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049, 2008, Nr. 113-4290, 2008, Nr. 137-5379, 2009, Nr. 77-3165, 2010, Nr. 25-1177, 2010, Nr. 51-2480, 2009, Nr. 86-4525, 2011, Nr. 52-2504) 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo (Žin., 1990, Nr. 24-596, 2004, Nr. 4-47) 23 straipsniu, Lietuvos Respublikos 2013 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo (Žin., 2012, Nr. 153-7823) 3 straipsnio 3 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 42-1455, 2004, Nr. 96-3531), 2013 m. gruodžio 5 d. LR SADM ministro įsakymu Nr. A1-669 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. A1-10 „Dėl socialinės apsaugos srities specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2013 metams paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“, 2013 m. gruodžio 12 d. LR SADM ministro įsakymu Nr. A1-685 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. A1-10 „Dėl socialinės apsaugos srities specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2013 metams paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“, 2013 m. lapkričio 29 d. LR ŠMM įsakymu Nr. V-1155 „Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2013 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. V-4 „Dėl specialios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti 2013 metais paskirstymo pagal savivaldybes ir specialios tikslinės dotacijos savivaldybių mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti 2013 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo, bei remdamasi Druskininkų savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 7 d. sprendimu Nr. T1-117 patvirtintu Druskininkų savivaldybės asignavimų administravimo ir biudžeto vykdymo tvarkos aprašu, Druskininkų savivaldybės taryba nusprendžia

Pakeisti Druskininkų savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 25 d. sprendimą Nr.T1-31 „Dėl 2013 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto patvirtinimo“

1. 36,1 tūkst. Lt padidinti savivaldybės biudžeto pajamų planą bei pakeisti pajamų paskirstymą pagal pajamų rūšis, nurodyta 1 priede (pridedama).

2. Įrašyti sprendimo 1 punkto 1.1 papunktyje vietoj skaičiaus „56334,3“ skaičių „56370,4“, bei šį papunktį išdėstyti taip

„1.1. 56370,4 tūkst. Lt pajamų bei jų paskirstymą pagal pajamų rūšis, 3500,0 tūkst. Lt skolintų lėšų investicijų projektams finansuoti (1 priedas) iš jų:“

3. 36,1 tūkst. Lt padidinti savivaldybės biudžeto asignavimų planą, iš jų

3.1. pagal tarp dviejų subjektų suderinimo aktus 1,0 tūkst. Lt padidinti specialiosios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti asignavimus, nurodyta 2 priede (pridedama) ir 1,7 tūkst. Lt padidinti pervestinas kitoms savivaldybėms mokinio krepšeliui finansuoti lėšas, nurodyta 3 priede (pridedama);

3.2. 3,0 tūkst. Lt sumažinti specialiosios tikslinės dotacijos socialinės srities funkcijoms atlikti asignavimų planą, nurodyta 4 priede (pridedama);

3.3. 14,0 tūkst. Lt padidinti specialiosios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti asignavimų planą, vykdant Lietuvos Respublikos 2013 metų valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių įstatymo 3 straipsnio 3 dalies 2 punkto nuostatas, nurodyta 5 priede (pridedama);

3.4. 124,4 tūkst. lt padidinti asignavimų planus, iš jų: 102,0 tūkst. Lt savivaldybės biudžeto lėšų, 21,3 tūkst. Lt biudžetinių įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas ir 1,1 tūkst. Lt aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, nurodyta 6 priede (pridedama);

3.5. 102,0 tūkst. Lt sumažinti savivaldybės biudžeto lėšų asignavimų planą, nurodyta 7 priede (pridedama);

4. Perskirstyti savivaldybės biudžeto lėšų, specialiosios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti, specialiosios tikslinės dotacijos valstybės deleguotų funkcijų vykdymui, skolintų lėšų investicijų projektų vykdymui, biudžetinių įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas, aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų asignavimus, skirtus savivaldybės vykdomų programų įgyvendinimui, nurodytus 8 priede (pridedama).

5. Įrašyti sprendimo 1 punkto 1.2 papunktyje vietoj skaičiaus „59834,3“ skaičių „59870,4“, vietoj skaičiaus „52160,9“ skaičių „52188,8“, vietoj skaičiaus „20147,2“ skaičių „20134,9“, vietoj skaičiaus „7673,4“ skaičių „7681,6“ bei šį papunktį išdėstyti taip

„1.2. 59870,4 tūkst. Lt asignavimų 52188,8 tūkst. Lt išlaidoms (iš jų 20134,9 tūkst. Lt darbo užmokesčiui) ir 7681,6 tūkst. Lt turtui įsigyti bei jų paskirstymą:“

6. Pakeisti sprendimo 1, 2, 5, 6, 7, ir 8 priedus pagal 1-5 punktuose nurodytus duomenis (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras Ričardas Malinauskas

Druskininkų savivaldybės tarybos

2013 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. T1-227

1 priedas

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2013 M. PAJAMŲ PLANO PAKEITIMAS

tūkst. Lt

Savivaldybės pajamos

Patvirtintas planas

Patikslintas planas

+, -

%

1. Mokesčiai

28518,7

28513,9

-4,8

0,0

1.1. Gyventojų pajamų mokestis

21018,7

21018,7

0,0

0,0

1.2.Turto mokesčiai

3035,0

3035,0

0,0

0,0

1.3. Prekių ir paslaugų mokesčiai

4465,0

4460,2

-4,8

-0,1

1.3.1. Mokesčiai už aplinkos teršimą

103,0

98,2

-4,8

-4,7

2. Dotacijos

24705,9

24716,9

11,0

0,0

2.1. Specialioji tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

12469,6

12483,6

14,0

0,1

2.2. Specialioji tikslinė dotacija socialinės srities funkcijoms atlikti

8389,0

8386,0

-3,0

0,0

2.2.1. Socialinei paramai mokiniams

623,6

602,8

-20,8

-3,3

2.2.2. Socialinėms paslaugoms finansuoti

407,5

417,5

10,0

2,5

2.2.3. Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti

7357,9

7365,7

7,8

0,1

3. Kitos pajamos

2985,2

3012,4

27,2

0,9

3.1. Turto pajamos

601,4

599,0

-2,4

-0,4

3.1.1. Mokestis už valstybinius gamtos išteklius

105,0

107,6

2,6

2,5

3.1.2. Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklius

21,4

16,4

-5,0

-23,4

3.2. Pajamos už prekes ir paslaugas

2169,8

2191,1

21,3

1,0

3.2.1. Pajamos už atsitiktines paslaugas

796,8

818,1

21,3

2,7

3.3. Kitos neišvardytos pajamos

200,0

208,3

8,3

4,2

4. Sandoriai su materialiuoju ir nematerialiuoju turtu

100,0

100,0

0,0

0,0

5. Mokinio krepšelio lėšos iš kitų savivaldybių

24,5

27,2

2,7

11,0

Viso savivaldybės biudžeto pajamų

56334,3

56370,4

36,1

0,1

6. Skolintos lėšos investicijų projektams finansuoti

3.500,0

3.500,0

0,0

0,0

Viso savivaldybės biudžeto pajamų ir skolintų lėšų

59834,3

59870,4

36,1

0,1

__________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2013 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. T1-227

2 priedas

2013 M. SPECIALIOSIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS MOKINIO KREPŠELIUI FINANSUOTI ASIGNAVIMŲ PAKEITIMAS PAGAL SUDERINIMO AKTUS TARP DVIEJŲ SUBJEKTŲ

tūkst. Lt

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojas

Mokinio krepšelio lėšos

Gautinos iš kitų savivaldybių

Pervestinos kitoms savivaldybėms

Padidinti (+); sumažinti (-)

t. sk. darbo užmokesčiui

1

Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius

0,8

0,0

0,8

0,6

2

Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos direktorius

0,7

0,9

-0,2

-0,2

3

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius

0,0

0,3

-0,3

-0,2

4

Druskininkų „Ryto“ gimnazija

0,7

0,0

0,7

0,5

5

Druskininkų lopšelio-darželio „Bitutė“ direktorius

0,5

0,0

0,5

0,4

6

Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorius

0,0

0,5

-0,5

-0,4

VISO

2,7

1,7

1,0

0,7

_____________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2013 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. T1-227

3 priedas

2013 M. PERVESTINOS KITOMS SAVIVALDYBĖMS MOKINIO KREPŠELIO LĖŠOS PAGAL SUDERINIMO AKTUS TARP DVIEJŲ SUBJEKTŲ

tūkst. Lt

Eil. Nr.

Savivaldybės ar kito steigėjo pavadinimas

Mokinio krepšelio lėšos

Gautinos iš kitų savivaldybių

Pervestinos kitoms savivaldybėms

+/-

1

Vilniaus miesto savivaldybė

1,3

0,0

1,3

2

Kauno rajono savivaldybė

0,0

0,7

-0,7

3

Lazdijų rajono savivaldybė

0,7

0,0

0,7

4

Ukmergės rajono savivaldybė

0,0

0,5

-0,5

5

Varėnos rajono savivaldybė

0,7

0,5

0,2

VISO

2,7

1,7

1,0

_________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2013 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. T1-227

4 priedas

2013 M. SPECIALIOSIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS SOCIALINĖS SRITIES FUNKCIJOMS VYKDYTI ASIGNAVIMŲ SUMAŽINIMAS IR PADIDINIMAS

tūkst. Lt

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojas

Priemonės pavadinimas

Finansavimo šaltinis

Viso asignavimų

Asignavimai išlaidoms

Asignavimai socialinėm išmokoms

socialinis draudimas

prekių ir paslaugų naudojimas

SUMAŽINTI/PADIDINTI

1 2

Druskininkų savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėja

Socialinė parama mokiniams - mokinių nemokamas maitinimas (VDF)

VDF

-20,0

-20,0

Socialinės paslaugos - ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa asmenims su sunkia negalia (VDF)

VDF

9,9

9,9

Piniginė socialinė parama nepasiturintiems gyventojams - socialinės pašalpos (VDF)

VDF

7,5

7,5

Būsto išlaidų šildymui kompensacijos (VDF)

VDF

0,8

0,8

Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorius

Socialinės paslaugos - socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas socialinės rizikos šeimoms (VDF)

VDF

-0,2

-0,2

3

Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius

Soc išmokų mokėjimo administravimas (VDF)

VDF

0,3

0,3

Socialinių paslaugų administravimas (VDF)

VDF

0,3

0,3

Kompensacijų mokėjimo administravimas (VDF)

VDF

-0,8

-0,8

Socialinės paramos mokiniams administravimas (VDF)

VDF

-0,8

-0,2

-0,6

VISO

-3,0

-0,4

-0,8

-1,8

________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2013 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. T1-227

5 priedas

2013 M. SPECIALIOSIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS MOKINIO KREPŠELIUI FINANSUOTI ASIGNAVIMŲ TIKSLINIMAS, VYKDANT LIETUVOS RESPUBLIKOS 2013 METŲ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO 3 DALIES 2 PUNKTO NUOSTATAS

tūkst. Lt

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojas

Priemonės pavadinimas

Finansavimo šaltinis

Viso asignavimų

Asignavimai išlaidoms

darbo užmokestis

socialinio draudimo įmokos

prekių ir paslaugų naudojimas

SUMAŽINTI / PADIDINTI

1

Druskininkų švietimo centro direktorius

Druskininkų švietimo centro veiklos programa

MK

2,3

1,5

0,8

2

Druskininkų lopšelio- darželio „Žibutė“ direktorius

Druskininkų l/d „Žibutė“ veiklos programa

MK

0,5

0,4

0,1

3

Druskininkų lopšelio- darželio „Bitutė“ direktorius

Druskininkų l/d „Bitutė“ veiklos programa

MK

-0,5

-0,4

-0,1

4

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos veiklos programa

MK

-3,6

-5,5

-2,9

4,8

5

Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos veiklos programa

MK

13,3

10,1

3,2

6

Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos direktorius

Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos veiklos programa

MK

2,0

0,2

1,8

VISO

14,0

6,3

1,1

6,6

______________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2013 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. T1-227

6 priedas

2013 M. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS IR APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ ASIGNAVIMŲ PADIDINIMAS

tūkst. Lt

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojas

Priemonės pavadinimas

Finansavimo šaltinis

Viso asignavimų

Asignavimai prekių ir paslaugų naudojimui

Asignavimai turtui

PADIDINTI

1

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos veiklos programa

pajamos už suteiktas paslaugas

4,3

4,3

2

Druskininkų švietimo centro direktorius

Druskininkų švietimo centro veiklos programa

pajamos už suteiktas paslaugas

17,0

15,0

2,0

3

Druskininkų lopšelio- darželio „Bitutė“ direktorius

Druskininkų l/d „Bitutė“ veiklos programa

SB

39,3

39,3

4

Druskininkų lopšelio- darželio „Žibutė“ direktorius

Druskininkų l/d „Žibutė“ veiklos programa

SB

43,8

43,8

5

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos veiklos programa

SB

6,6

6,6

6

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinės mokyklos veiklos programa

SB

6,2

6,2

7

Druskininkų kultūros centro direktorius

Druskininkų kultūros centro veiklos programa

SB

1,9

1,9

8

Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos direktorius

Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos veiklos programa

SB

4,2

4,2

9

Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos

1,1

1,1

VISO

124,4

122,4

2,0

__________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2013 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. T1-227

7 priedas

2013 M. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ ASIGNAVIMŲ SUMAŽINIMAS

tūkst. Lt

Asignavimai išlaidoms

Asignavimai socialinėms išmokoms

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojas

Priemonės pavadinimas

Finansavimo šaltinis

Viso asignavimų

darbo užmokestis

prekių ir paslaugų naudojimas

Asignavimai turtui

SUMAŽINTI

Socialinės paslaugos - ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa stacionariose globos įstaigose

SB

-20,0

-20,0

1

Druskininkų savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėja

Socialinė parama mokiniams- mokinių nemokamo maitinimo patiekalų gamybos išlaidos

SB

-20,0

-20,0

Socialinės paslaugos globos išmokų vaikams, netekusiems tėvų globos, apgyvendintiems stacionariose globos įstaigose

SB

-10,0

-10,0

2

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos direktorius

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos veiklos programa

SB

-12,0

-2,0

-10,0

3

Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorius

Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro veiklos programa

SB

-3,5

-3,5

4

Druskininkų sporto centro direktorius

Druskininkų sporto centro veiklos programa

SB

-19,0

-19,0

5

Druskininkų miesto muziejaus direktorius

Druskininkų miesto muziejaus programa

SB

-9,0

-5,0

-4,0

6

Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius

Jaunimo užimtumo programa (JUC)

SB

-8,5

-8,5

VISO

-102,0

-5,5

-42,5

-50,0

-4,0

_____________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2013 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. T1-227

8 priedas

2013 M. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, SPECIALIOSIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS MOKINIO KREPŠELIUI FINANSUOTI, SPECIALIOSIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS VALSTYBĖS DELEGUOTŲ FUNKCIJŲ VYKDYMUI, SKOLINTŲ LĖŠŲ INVESTICIJŲ PROJEKTŲ VYKDYMUI, BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS, APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ ASIGNAVIMŲ, SKIRTŲ SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMUI, PERSKIRSTYMAS

tūkst. Lt

Asignavimai išlaidoms

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojas

Priemonės pavadinimas

Finansavimo šaltinis

Viso asignavimų

darbo užmokestis

socialinis draudimas

prekių ir paslaugų naudojimas

Socialinės išmokos

Asignavimai turtui

PERSKIRSTYTI

Savivaldybės administracijos veiklos programa

SB

-12,0

-22,8

39,2

-28,4

Savivaldos institucijų veiklos programa

SB

16,0

16,0

Kultūros paveldo objektų rėmimas

SB

-5,0

-5,0

Vyr. specialisto turizmui ir kultūrai veiklos programa

SB

1,0

0,4

0,6

Vaikų teisių apsauga (VDF)

VDF

0,0

-0,8

0,8

Žemės ūkio funkcijų vykdymas (VDF)

VDF

0,0

-3,1

3,1

Civilinės būklės aktų registravimas (VDF)

VDF

0,0

-0,7

0,7

Socialinių išmokų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas (VDF)

VDF

0,0

-5,8

5,8

Druskininkų

Teritorijų tvarkymas ir priežiūra

SB

-71,2

-71,2

1

Savivaldybės administraci-jos direktorius

Gatvių apšvietimas (elektros energija)

SB

71,2

71,2

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

aplinkos apsaugos rėmimo specialios-ios programos lėšos

0,0

-4,4

4,4

Kompleksinė Leipalingio miestelio plėtra (Bendruomenės centras)

Skolintos lėšos

1,0

1,0

Išskirtinės aktyvaus poilsio erdvės įrengimas istoriniame Sveikatingumo parke

Skolintos lėšos

-0,1

-0,1

Pasienio kultūros infrastruktūros ir bendradarbiavimo tarp Druskininkų ir Augustovo plėtojimas

Skolintos lėšos

-0,7

-0,7

Unikalių senųjų tradicijų atgaivinimas istoriniame Sveikatingumo parke

Skolintos lėšos

-0,1

-0,1

Komunalinių paslaugų bazės sukūrimas Leipalingyje

Skolintos lėšos

-4,3

-4,3

Neravų kaimo bendruomenės patalpų ir viešosios erdvės sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams

Skolintos lėšos

4,2

4,2

2

Druskininkų savivaldybės kontrolierius

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos programa

SB

1,4

-1,4

3

Druskininkų "Ryto" gimnazijos direktorius

Druskininkų "Ryto" gimnazijos veiklos programa

MK

0,0

-0,5

0,5

pajamos už suteiktas paslaugas

0,0

-1,0

1,0

4

Druskininkų švietimo centro direktorius

Druskininkų švietimo centro veiklos programa

SB

0,0

2,1

-2,1

5

Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos direktorius

Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos veiklos programa

pajamos už suteiktas paslaugas

0,0

-1,0

1,0

MK

0,0

11,1

-11,1

6

Druskininkų lopšelio - darželio „Žibutė“ direktorius

Druskininkų lopšelio - darželio „Žibutė“ veiklos programa

SB

0,0

-7,0

7,0

7

Druskininkų lopšelio - darželio „Bitutė“ direktorius

Druskininkų lopšelio - darželio „Bitutė“ veiklos programa

SB

0,0

-3,0

3,0

8

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinės mokyklos veiklos programa

MK

0,0

0,8

-0,8

SB

0,0

-2,9

2,9

9

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos veiklos programa

SB

0,0

-2,8

0,3

2,5

VISO

0,0

-13,8

42,8

-41,7

2,5

10,2

______________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2013 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T1-31

1 priedas

(Druskininkų savivaldybės tarybos

2013 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. T1-227

1 priedo redakcija)

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2013 M. BIUDŽETO PAJAMOS IR SKOLINTOS LĖŠOS

tūkst. Lt

Eil Nr.

Pajamų pavadinimas

Pajamų planas

1

2

3

1

MOKESČIAI

28513,9

1.1.

Pajamų ir pelno mokesčiai

21018,7

1.1.1

Gyventojų pajamų mokestis, iš jų

21018,7

1.1.2

Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)

16448,7

1.1.3

Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti

4570,0

1.2.

Turto mokesčiai

3035,0

1.2.1

Žemės mokestis

200,0

12.1.1.

Fizinių asmenų mokestis

180,0

1.2.12.

Juridinių asmenų mokestis

20,0

1.2.2.

Paveldimo turto mokestis

35,0

1.2.3.

Nekilnojamojo turto mokestis

2800,0

1.23.1.

Fizinių asmenų mokestis

100,0

1.2.3.2.

Juridinių asmenų mokestis

2700,0

1.3.

Prekių ir paslaugų mokesčiai

4460,2

1.3.1.

Mokesčiai už aplinkos teršimą

98,2

1.3.2.

Rinkliavos, iš jų

4362,0

1.3.2.1

Valstybės rinkliavos

100,0

1.3.2.2.

Vietinės rinkliavos

4262,0

2

KITOS PAJAMOS

3012,4

2.1.

Turto pajamos

599,0

2.1.1.

Palūkanos už depozitus

16,0

2.1.2.

Dividendai

9,0

2.1.3.

Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vandens fondo vandens telkinius

450,0

2.1.4.

Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius

16,4

2.1.5.

Mokestis už valstybinius gamtos išteklius

107,6

2.2.

Pajamos už prekes ir paslaugas

2191,1

2.2.1.

Pajamos už patalpų nuomą

529,0

2.2.2.

Pajamos už atsitiktines paslaugas

818,1

2.2.3.

Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose

844,0

2.3.

Pajamos iš baudų ir konfiskacijos

14,0

2.4.

Kitos neišvardytos pajamos

208,3

3.

SANDORIAI SU MATERIALIUOJU IR NEMATERIALIUOJU

100,0

TURTU BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ PRISIĖMIMAS

3.1.

Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos

100,0

3.1.1.

Žemė

100,0

4

DOTACIJOS

1454,0

4.1.

Einamiesiems tikslams

1454,0

4.1.1.

Bendrosios dotacijos kompensacija pajamų mažėjimui kompensuoti

1454,0

IŠ VISO PAJAMŲ SAVARANKIŠKOMS FUNKCIJOMS

33080,30

5

DOTACIJOS

23262,9

5.1.

Einamiesiems tikslams

22367,9

5.1.1

Speciali tikslinė dotacija

22367,9

5.1.1.2

Valstybinėms funkcijoms atlikti, iš jų

9703,9

Socialinės srities funkcijoms atlikti

8386,0

Socialinei paramai mokiniams

602,8

Socialinėms paslaugoms finansuoti

417,5

Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti

7365,7

Kitoms valstybinėms funkcijoms atlikti

1317,9

Civilinei saugai

50,3

Civilinės būklės aktams registruoti

75,0

Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas

450,6

Dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją

12,2

Duomenims Suteiktos valstybės pagalbos registrui teikti

2,0

Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti

12,1

Gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrams teikti

1,2

Jaunimo teisių apsaugai

35,1

Melioracijai

31,0

Priešgaisrinei saugai

205,1

Savivaldybėms priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybės turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

14,5

Savivaldybėms priskirtiems archyviniams dokumentams tvarkyti

21,8

Vaikų teisių apsaugai

179,1

Valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti

10,8

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei

24,5

Žemės ūkio funkcijoms atlikti

192,6

5.1.13.

Mokinio krepšeliui finansuoti

12483,6

5.1.14.

Kita tikslinė dotacija (klasėms spec. ugdymoji poreikių turintiems mokiniams )

180,4

5.2.

Kapitalui formuoti

895,0

5.2.1.

Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti

895,0

6.

Mokinio krepšelio lėšos, gautos iš kitų savivaldybių

27,2

VISI MOKESČIAI, DOTACIJOS, PAJAMOS IR SANDORIAI

56370,4

7

ĮPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ

3500,0

7.1.

Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos

3500,0

7.1.2.

Ilgalaikės paskolos (investicijų projektų vykdymui)

3500,0

IŠ VISO

59870,4

________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2013 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T1-31

2 priedas

(Druskininkų savivaldybės tarybos

2013 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. T1-227

2 priedo redakcija)

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ 2013 METŲ PAJAMŲ UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS ĮMOKOS Į SAVIVALDYBĖS BIUDŽETĄ

tūkst. Lt

Eil. Nr.

Įstaigos pavadinimas

Pajamų planas

1

2

3

1

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis

180,0

2

Druskininkų sporto centras

122,0

3

Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka

2,6

4

Druskininkų miesto muziejus

5,0

5

Druskininkų kultūros centras

18,0

6

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinė mokykla

1,5

7

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinė mokykla

11,0

8

Druskininkų „Atgimimo“ mokykla

27,2

9

Druskininkų „Ryto“ gimnazija

90,0

10

Druskininkų švietimo centras

232,0

11

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykla

71,0

12

Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla

12,0

13

Druskininkų lopšelis- darželis „Žibutė“

1,8

14

Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centras

44,0

IŠ VISO

818,1

Druskininkų savivaldybės tarybos

2013 m. vasario 25d. sprendimo Nr. T1-31

5 priedas

(Druskininkų savivaldybės tarybos

2013 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. T1-227

5 priedo redakcija)

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2013 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL PROGRAMAS IR PRIEMONES BEI FINANSAVIMO ŠALTINIUS

tūkst. Lt

Programos kodas

Programos pavadinimas

Asignavimų valdytojas

Priemonė

Eil. Nr.

Asignavimų planas

iš jų

savivaldybės biudžeto lėšos

biudžetinių įstaigų pajamos

skolintos lėšos

vietinė rinkliava už naudojimąsi kurorto viešąja infrastruktūra

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

01

Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimo ir tobulinimo programa

Savivaldybės administracijos direktorius

Savivaldos institucijų veiklos programa

1

584,3

584,3

Savivaldybės administracijos veiklos programa

2

4272,0

4272,0

Leipalingio seniūnijos veiklos programa

3

180,1

180,1

Viečiūnų seniūnijos veiklos programa

4

199,8

199,8

Druskininkų savivaldybės ryšių su visuomene ir įvaizdžio gerinimo 2011-2013 metų programa

5

200,0

200,0

Bendradarbiauti su tarptautiniais partneriais ir dalyvauti asociacijų veikloje

6

43,0

18,0

25,0

Paskolų grąžinimas

7

3059,0

3059,0

Palūkanos už paskolas

8

490,3

490,3

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymas

9

87,0

87,0

Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrams teikimas (VDF)

10

1,2

1,2

Duomenų teikimas Suteiktos valstybės pagalbos registrui (VDF)

11

2,0

2,0

Savivaldybei priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas (VDF)

12

21,8

21,8

Vaikų teisių apsauga (VDF)

13

179,1

179,1

Jaunimo teisių apsauga (VDF)

14

35,1

35,1

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė (VDF)

15

24,5

24,5

Civilinės būklės aktų registravimas (VDF)

16

75,0

75,0

Gyvenamos vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas (VDF)

17

12,1

12,1

Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise (VDF)

18

14,5

14,5

Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas (VDF)

19

10,8

10,8

Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją (VDF)

20

12,2

12,2

Civilinė sauga (VDF)

21

50,3

50,3

Žemės ūkio funkcijų vykdymas (VDF)

22

192,6

192,6

Socialinės paramos mokiniams administravimas (VDF)

23

23,2

23,2

Kompensacija nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos agresijos, bei jų šeimoms mokėjimo administravimas (VDF)

24

0,1

0,1

Socialinių išmokų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas (VDF)

25

160,3

160,3

Kompensacijų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas (VDF)

26

118,5

118,5

Socialinių paslaugų administravimas (VDF)

27

6,6

6,6

Savivaldybės kontrolierius

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos programa

28

140,0

140,0

01 programai iš viso asignavimų

10195,4

9970,4

0,0

0,0

225,0

02

Turizmo plėtra

Savivaldybės administracijos direktorius

Kurorto įvaizdžio formavimo, sklaidos ir nemokamos informacijos teikimo programa (TVIC)

1

700,0

310,0

390,0

Unikalių senųjų tradicijų atgaivinimas istoriniame Sveikatingumo parke

2

716,0

716,0

Išskirtinės aktyvaus poilsio erdvės įrengimas istoriniame Sveikatingumo parke

3

88,4

88,4

02 programai iš viso asignavimų

1504,4

310,0

0,0

804,4

390,0

03

Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas

Savivaldybės administracijos direktorius

Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programa

1

10,0

10,0

Kaimo bendruomenių rėmimo programa

2

50,0

50,0

Ilgio ežero pakrantės sutvarkymas ir maudyklės įrengimas

3

0,0

0,0

Komunalinių paslaugų bazės sukūrimas Viečiūnuose

4

177,0

177,0

Komunalinių paslaugų bazės sukūrimas Leipalingyje

5

177,0

177,0

Bendruomenės patalpų aprūpinimas įranga ir baldais

6

6,0

6,0

Neravų kaimo bendruomenės patalpų ir viešosios erdvės sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams

7

30,4

30,4

Viečiūnų viešosios erdvės sutvarkymas

8

0,0

0,0

Savivaldybės paslaugų ūkio direktorius

Dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas (VDF)

9

450,6

450,6

03 programai iš viso asignavimų

901,0

510,6

0,0

390,4

0,0

04

Urbanistinė plėtra

Savivaldybės administracijos direktorius

Žemės sklypų kadastriniai matavimai ir topografinių geodezinių nuotraukų rengimas

1

25,0

25,0

Urbanistinė plėtra

2

9,0

9,0

04 programai viso asignavimų

34,0

34,0

0,0

0,0

0,0

05

Aplinkos apsauga

Savivaldybės administracijos direktorius

Komunalinių atliekų (įskaitant stambiagabarites) surinkimas ir pervežimas

1

2500,0

2500,0

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

2

213,5

213,5*

Teritorijų apželdinimas ir gėlynų įrengimas

3

800,0

800,0

Kraštovaizdžio formavimo kirtimų Raigardo slėnio miškuose projekto parengimas

4

3,0

3,0

05 programai iš viso asignavimų

3516,5

2716,5

0,0

0,0

800,0

06

Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra

Savivaldybės administracijos direktorius

Melioracija (VDF)

1

31,0

31,0

Druskininkų miesto M. K. Čiurlionio gatvės atkarpos nuo įvažiavimo prie gyvenamojo namo M. K. Čiurlionio gatvėje Nr.83 iki įvažiavimo prie VšĮ Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centro M. K. Čiurlionio gatvėje Nr. 82

2

80,3

80,3

Negyvenamųjų patalpų Leipalingyje pritaikymas socialiniam būstui

3

0,0

0,0

Teritorijų tvarkymas ir priežiūra

4

3046,7

2961,7

85,0

Kiti bendrojo naudojimo teritorijų tvarkymo darbai

5

179,1

179,1

Gatvių apšvietimas (elektros energija)

6

1000,0

1000,0

Vežėjų nuostolių, patirtų vykdant visuomenės įsipareigojimus, kompensavimas

7

731,4

731,4

Mirusiųjų išvežimas iš įvykio vietos

8

21,0

21,0

Savivaldybės paslaugų ūkio direktorius

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio veiklos programa

9

1286,4

1106,4

180,0

06 programai iš viso asignavimų

6375,9

6030,6

180,0

80,3

85,0

07

Švietimas

Savivaldybės administracijos direktorius

6 proc. MK lėšos paskirstomos savivaldybės tarybos nustatyta tvarka

1

0,0

0,0

Transporto lengvatų užtikrinimas moksleiviams

2

566,4

566,4

Švietimo centro direktorius

Druskininkų švietimo centro veiklos programa

3

1551,0

1319,0

232,0

Lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorius

Druskininkų l/d „Žibutė“ veiklos programa

4

1786,3

1784,5

1,8

Lopšelio-darželio „Bitutė“ direktorius

Druskininkų l/d „Bitutė“ veiklos programa

5

1624,7

1624,7

„Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos veiklos programa

6

3493,5

3481,5

12,0

Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinės mokyklos veiklos programa

7

1719,2

1717,7

1,5

Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos veiklos programa

8

1724,8

1713,8

11,0

„Atgimimo“ mokyklos direktorius

Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos veiklos programa

9

3786,7

3759,5

27,2

„Ryto“ gimnazijos direktorius

Druskininkų „Ryto“ gimnazijos veiklos programa

10

3901,5

3811,5

90,0

M. K. Čiurlionio meno mokyklos direktorius

Druskininkų M .K. Čiurlionio meno mokyklos veiklos programa

11

1640,4

1569,4

71,0

Sporto centro direktorius

Druskininku sporto centro vaikų neformaliojo ugdymo programa

12

16,3

16,3

07 programai iš viso asignavimų

21810,8

21364,3

446,5

0,0

0,0

08

Kultūros plėtra

Savivaldybės administracijos direktorius

Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos pastato Druskininkuose, V.Kudirkos g. 13, rekonstrukcija ir modernizavimas (VIP)

1

895,0

895,0

Religinių bendrijų rėmimas

2

0,0

0,0

Kurorto kultūros infrastruktūros kompleksinė plėtra (Vila Linksma)

3

464,9

464,9

Kompleksinė Leipalingio miestelio plėtra (Bendruomenės centras)

4

235,7

235,7

Negyvenamųjų patalpų Verpėjų g. 17-2/ Jaunystės g. 1-2, Veičiūnų k. rekonstravimas į bendruomenės centrą

5

0,3

0,3

Savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius

Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos programa

6

637,6

635,0

2,6

Kultūros centro direktorius

2013 m. savivaldybės kultūros projektų finansavimas

7

30,0

30,0

Druskininkų Kultūros centro veiklos programa

8

884,8

866,8

18,0

Miesto muziejaus direktorius

Druskininkų miesto muziejaus veiklos programa

9

205,3

200,3

5,0

08 programai iš viso asignavimų

3353,6

2627,1

25,6

700,9

0,0

09

Jaunimo užimtumas

Savivaldybės administracijos direktorius

Jaunimo užimtumo programa (JUC)

1

189,5

189,5

Pasienio kultūros infrastruktūros ir bendradarbiavimo tarp Druskininkų ir Augustovo plėtojimas

2

1524,0

1524,0

09 programai iš viso asignavimų

1713,5

189,5

0,0

1524,0

0,0

10

Kūno kultūros ir sporto plėtra

Sporto centro direktorius

Druskininkų sporto centro veiklos programa

1

983,7

861,7

122,0

2013 m. savivaldybės sporto projektų finansavimas

2

20,0

20,0

10 programai iš viso asignavimų

1003,7

881,7

122,0

0,0

0,0

11

Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas

Savivaldybės administracijos direktorius

Nusikaltimų prevencijos programa „Viešosios tvarkos užtikrinimas“

1

20,0

20,0

Paslaugų ūkio direktorius

Priešgaisrinė sauga (VDF)

2

205,1

205,1

11 programai iš viso asignavimų

225,1

225,1

0,0

0,0

0,0

12

Socialinė parama

Savivaldybės administracijos direktorius

Transporto lengvatų užtikrinimas asmenims su liga ir negalia

1

49,7

49,7

Transporto lengvatų užtikrinimas senatvės pensininkams

2

287,5

287,5

Paslaugų ūkio direktorius

Maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims Bendrijoje programa

3

16,0

16,0

Socialinių paslaugų centro direktorius

Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro veiklos programa

4

437,8

393,8

44,0

Socialinės paslaugos - socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas socialinės rizikos šeimoms (VDF)

5

99,5

99,5

Socialinės paslaugos - socialinė dienos globa asmenims su sunkia negalia (VDF)

6

92,6

92,6

Kalėdinė programa

7

14,0

14,0

Socialinių paslaugų plėtra globos ir kitose įstaigose

8

0,0

0,0

Savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėja

Socialinių paslaugų plėtojimas Druskininkų savivaldybėje

9

367,8

367,8

Piniginė socialinė parama

10

7802,4

7802,4

Įstaigų ir asociacijų socialinės veiklos projektai

11

16,8

16,8

Kultūros centro direktorius

Kalėdinė programa

12

6,0

6,0

12 programai iš viso asignavimų

9190,1

9146,1

44,0

0,0

0,0

13

Sveikatos apsauga

„Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius

Sveikatos priežiūra Druskininkų „Saulės“ pagrindinėje mokykloje

1

8,5

8,5

„Atgimimo“ mokyklos direktorius

Sveikatos priežiūra Druskininkų „Atgimimo“ mokykloje

2

8,3

8,3

„Ryto“ gimnazijos direktorius

Sveikatos priežiūra Druskininkų „Ryto“ gimnazijoje

3

8,3

8,3

Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius

Sveikatos priežiūra Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinėje mokykloje

4

3,5

3,5

Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius

Sveikatos priežiūra Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinėje mokykloje

5

4,1

4,1

13 programai iš viso asignavimų

32,7

32,7

0,0

0,0

0,0

Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos

13,7

13,7

IŠ VISO

59870,4

54052,3

818,1

3500,0

1500,0

__________________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2013 m. vasario 25d. sprendimo Nr. T1-31

6 priedas

(Druskininkų savivaldybės tarybos

2013 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. T1-227

6 priedo redakcija

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS (ĮSKAITANT SPECIALIĄ TIKSLINĘ DOTACIJĄ)

tūkst. Lt

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojas

Įstaigos pavadinimas

Programos kodas

Programos pavadinimas

Funkcinės klasifikacijos kodas

Asignavimų planas

iš jų

Išlaidoms

iš jų

Turtui

Darbo užmokesčiui

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius

Druskininkų savivaldybės administracija

01

Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas

01

8228,1

5097,6

2509,2

3130,5

02

62,5

62,5

33,8

0,0

04

192,6

192,6

107,4

0,0

06

453,3

451,3

332,4

2,0

08

50,9

50,9

37,5

0,0

09

283,1

277,1

197,2

6,0

10

784,9

762,1

482,8

22,8

02

Turizmo plėtra

04

804,4

0,0

0,0

804,4

03

Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas

04

450,4

60,0

0,0

390,4

04

Urbanistinė plėtra

04

34,0

34,0

0,0

0,0

05

Aplinkos apsauga

05

3516,5

3469,1

0,0

47,4

06

Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra

04

111,3

31,0

0,0

80,3

06

4978,2

4978,2

0,0

0,0

07

Švietimas

09

566,4

566,4

0,0

0,0

08

Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra

08

1595,9

0,0

0,0

1595,9

09

Jaunimo užimtumas

08

1524,0

0,0

0,0

1524,0

12

Socialinė parama

10

337,2

337,2

0,0

0,0

VšĮ Druskininkų turizmo ir verslo informacinis centras

02

Turizmo plėtra

04

700,0

700,0

0,0

0,0

VšĮ Jaunimo užimtumo centras

09

Jaunimo užimtumas

08

189,5

189,5

0,0

0,0

Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

11

Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas

03

20,0

20,0

0,0

0,0

Iš viso

24883,2

17279,5

3700,3

7603,7

2

Druskininkų savivaldybės kontrolierius

Druskininkų savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

01

Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas

01

140,0

137,8

101,7

2,2

Iš viso

140,0

137,8

101,7

2,2

3

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio direktorius

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis

03

Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas

10

450,6

450,6

21,1

0,0

06

Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra

04

1286,4

1286,4

665,0

0,0

12

Socialinė parama

10

16,0

16,0

0,0

0,0

11

Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas

03

205,1

205,1

146,9

0,0

Iš viso

1958,1

1958,1

833,0

0,0

4

Druskininkų sporto centro direktorius

Druskininkų sporto centras

10

Kūno kultūros ir sporto plėtra

08

1003,7

996,7

496,4

7,0

07

Švietimas

09

16,3

16,3

12,5

Iš viso

1020,0

1013,0

508,9

7,0

5

Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius

Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka

08

Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra

08

637,6

636,4

410,9

1,2

Iš viso

637,6

636,4

410,9

1,2

6

Druskininkų kultūros centro direktorius

Druskininkų kultūros centras

12

Socialinė parama

10

6,0

6,0

08

Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra

08

914,8

914,8

417,6

0,0

Iš viso

920,8

920,8

417,6

0,0

7

Druskininkų miesto muziejaus direktorius

Druskininkų miesto muziejus

08

Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra

08

205,3

199,3

113,0

6,0

Iš viso

205,3

199,3

113,0

6,0

8

Druskininkų švietimo centro direktorius

Druskininkų švietimo centras

07

Švietimas

09

1551,0

1544,6

829,3

6,4

Iš viso

1551,0

1544,6

829,3

6,4

9

Druskininkų lopšelio - darželio „Žibutė“ direktorius

Druskininkų lopšelis - darželis „Žibutė“

07

Švietimas

09

1786,3

1786,3

990,9

0,0

Iš viso

1786,3

1786,3

990,9

0,0

10

Druskininkų lopšelio – darželio „Bitutė“ direktorius

Druskininkų lopšelis - darželis „Bitutė“

07

Švietimas

09

1624,7

1624,7

894,1

0,0

Iš viso

1624,7

1624,7

894,1

0,0

11

Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla

07

Švietimas

09

3493,5

3454,6

2353,3

38,9

13

Sveikatos apsauga

07

8,5

8,5

6,5

0,0

Iš viso

3502,0

3463,1

2359,8

38,9

12

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinė mokykla

07

Švietimas

09

1719,2

1719,2

1139,6

0,0

13

Sveikatos apsauga

07

3,5

3,5

2,7

Iš viso

1722,7

1722,7

1142,3

0,0

13

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinė mokykla

07

Švietimas

09

1724,8

1724,8

1060,7

0,0

13

Sveikatos apsauga

07

4,1

4,1

3,1

Iš viso

1728,9

1728,9

1063,8

0,0

14

Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos direktorius

Druskininkų „Atgimimo“ mokykla

07

Švietimas

09

3786,7

3786,7

2604,8

0,0

13

Sveikatos apsauga

07

8,3

8,3

6,3

0,0

Iš viso

3795,0

3795,0

2611,1

0,0

15

Druskininkų „Ryto“ gimnazijos direktorius

Druskininkų „Ryto“ gimnazija

07

Švietimas

09

3901,5

3901,5

2665,7

0,0

13

Sveikatos apsauga

07

8,3

8,3

6,3

0,0

Iš viso

3909,8

3909,8

2672,0

0,0

16

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos direktorius

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykla

07

Švietimas

09

1640,4

1634,4

1098,3

6,0

Iš viso

1640,4

1634,4

1098,3

6,0

17

Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorius

Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centras

12

Socialinė parama

10

643,9

640,9

412,9

3,0

Iš viso

643,9

640,9

412,9

3,0

18

Druskininkų savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėja

Druskininkų savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrius

12

Socialinė parama

10

8187,0

8187,0

0,0

0,0

Iš viso

8187,0

8187,0

0,0

0,0

Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos

13,7

13,7

IŠ VISO

59870,4

52196,0

20159,9

7674,4

___________________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2013 m. vasario 25d. sprendimo Nr. T1-31

7 priedas

(Druskininkų savivaldybės tarybos

2013 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. T1-227

7 priedo redakcija

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI IŠ SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS

tūkst. Lt

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojas

Įstaigos pavadinimas

Programos kodas

Programos pavadinimas

Funkcinės klasifikacijos kodas

Specialiosios tikslinės dotacijos asignavimų paskirtis

Asignavimų planas

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius

Druskininkų savivaldybės administracija

01

Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas

01

Gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrams teikti

1,2

Duomenims Suteiktos Valstybės pagalbos registrui teikti

2,0

Savivaldybėms priskirtiems archyviniams dokumentams tvarkyti

21,8

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei

24,5

Civilinės būklės aktams registruoti

75,0

Gyvenamos vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti

12,1

Savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybės turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

14,5

Valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti

10,8

02

Dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją

12,2

Civilinei saugai

50,3

04

Žemės ūkio funkcijoms atlikti

192,6

10

Socialinių išmokų skaičiavimo ir mokėjimo administravimui

160,3

Kompensacijų skaičiavimo ir mokėjimo administravimui

118,6

Socialinių paslaugų administravimui

6,6

Vaikų teisių apsaugai

179,1

Jaunimo teisių apsaugai

35,1

Socialinės paramos mokiniams administravimui

23,2

06

Ūkio infrastruktūros plėtra ir priežiūra

04

Melioracijai

31,0

07

Švietimas

09

6 proc. MK lėšos paskirstomos savivaldybės tarybos nustatyta tvarka

0,0

08

Kultūros plėtra

08

Valstybės investicijų 2013-2015 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti

895,0

Iš viso

1865,9

2

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio direktorius

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis

03

Bendruomenių aktyvinimas ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas

10

Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas

450,6

11

Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas

03

Priešgaisrinei saugai

205,1

Iš viso

655,7

3

Druskininkų švietimo centro direktorius

Druskininkų švietimo centras

07

Švietimas

09

Mokinio krepšeliui finansuoti

94%

378,0

6 %

215,2

Iš viso

593,2

4

Druskininkų lopšelio - darželio „Žibutė“ direktorius

Druskininkų lopšelis - darželis „Žibutė“

07

Švietimas

09

Mokinio krepšeliui finansuoti

94%

604,4

Iš viso

604,4

5

Druskininkų lopšelio – darželio „Bitutė“ direktorius

Druskininkų lopšelis - darželis „Bitutė“

07

Švietimas

09

Mokinio krepšeliui finansuoti

94%

582,9

Iš viso

582,9

6

Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla

07

Švietimas

09

Perduotai iš apskrities švietimo įstaigai išlaikyti

156,0

Mokinio krepšeliui finansuoti

94%

2550,8

6 %

121,5

Iš viso

2828,3

7

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinė mokykla

07

Švietimas

09

Mokinio krepšeliui finansuoti

94%

981,9

6 %

20,4

Iš viso

1002,3

8

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinė mokykla

07

Švietimas

09

Mokinio krepšeliui finansuoti

94%

879,6

6 %

78,0

Iš viso

957,6

9

Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos direktorius

Druskininkų „Atgimimo“ mokykla

07

Švietimas

09

Mokinio krepšeliui finansuoti

94%

2814,0

6 %

127,3

Iš viso

2941,3

10

Druskininkų „Ryto“ gimnazijos direktorius

Druskininkų „Ryto“ gimnazija

07

Švietimas

09

Pagal teisės aktus savivaldybei perduotai įstaigai išlaikyti

24,4

Mokinio krepšeliui finansuoti

94%

2951,2

6 %

144,2

Iš viso

3119,8

11

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos direktorius

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykla

07

Švietimas

09

Mokinio krepšeliui finansuoti

6%

31,4

Iš viso

31,4

12

Druskininkų sporto centro direktorius

Druskininkų sporto centras

07

Švietimas

09

Mokinio krepšeliui finansuoti

6%

16,3

Iš viso

16,3

13

Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorius

Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centras

12

Socialinė parama

10

Socialinėms paslaugoms

192,1

Iš viso

192,1

14

Druskininkų savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėja

Druskininkų savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrius

12

Socialinė parama

10

Socialinėms paslaugoms

218,8

Socialinei paramai mokiniams

579,6

Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti

7086,8

Iš viso

7885,2

IŠ VISO

23276,4

_______________________________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2013 m. vasario 25d. sprendimo Nr. T1-31

8 priedas

(Druskininkų savivaldybės tarybos

2013 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. T1-227

8 priedo redakcija)

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2013 M. BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANAS PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJŲ KLASIFIKACIJĄ

tūkst. Lt

Eil. Nr.

Biudžeto išlaidų funkcinės klasifikacijos kodas

Valstybės funkcijos pavadinimas

Suma

1

2

3

4

1

01.

Bendros valstybės paslaugos

8368,1

2

02.

Gynyba

62,5

3

03.

Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga

225,1

4

04.

Ekonomika

3188,7

5

05.

Aplinkos apsauga

3516,5

6

06.

Būstas ir komunalinis ūkis

5821,9

7

07.

Sveikatos apsauga

32,7

8

08.

Poilsis, kultūra ir religija

6121,7

9

09.

Švietimas

22093,9

10

10.

Socialinė apsauga

10425,6

Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos

13,7

IŠ VISO

59870,4

_____________________________________