DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA

Projektas

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 25 D. SPRENDIMO NR. T1-31 „DĖL 2013 METŲ DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO“ PAKEITIMO

2013 m. lapkričio 27 d. Nr. T1-209

Druskininkai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 551049, 2008, Nr. 113-4290, 2008, Nr. 137-5379, 2009, Nr. 77-3165, 2010, Nr. 25-1177, 2010, Nr. 51-2480, 2009, Nr. 86-4525, 2011, Nr. 52-2504) 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo (Žin., 1990, Nr. 24-596, 2004, Nr. 4-47) 23 straipsniu, Lietuvos Respublikos 2013 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo (Žin., 2012, Nr. 153-7823) 3 straipsnio 3 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 421455, 2004, Nr. 96-3531), 2013 m. spalio 30 d. LR SADM ministro įsakymu Nr. A1-603 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. A1-10 „Dėl socialinės apsaugos srities specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2013 metams paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“, 2013 m. spalio 26 d. LR ŠMM įsakymu Nr. V-1026 „Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2013 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. V-4 „Dėl specialios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti 2013 metais paskirstymo pagal savivaldybes ir specialios tikslinės dotacijos savivaldybių mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti 2013 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo, bei remdamasi Druskininkų savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 7 d. sprendimu Nr. T1-117 patvirtintu Druskininkų savivaldybės asignavimų administravimo ir biudžeto vykdymo tvarkos aprašu, Druskininkų savivaldybės taryba nusprendžia

Pakeisti Druskininkų savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 25 d. sprendimą Nr. T1-31 „Dėl 2013 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto patvirtinimo“

1. 81,1 tūkst. Lt sumažinti savivaldybės biudžeto pajamų planą, iš jų: padidinti 44,2 tūkst. Lt biudžetinių įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas įmokų planą, sumažinti 43,4 tūkst. Lt specialiosios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti ir 81,9 tūkst. Lt socialinės apsaugos srities specialiosios tikslinės dotacijos pajamų planus, nurodyta 1 priede (pridedama).

2. Įrašyti sprendimo 1 punkto 1.1 papunktyje vietoj skaičiaus „56415,4“ skaičių „56334,3“, bei šį papunktį išdėstyti taip

„1.1. 56334,3 tūkst. Lt pajamų bei jų paskirstymą pagal pajamų rūšis, 3500,0 tūkst. Lt skolintų lėšų investicijų projektams finansuoti (1 priedas) iš jų:“

3. 81,1 tūkst. Lt sumažinti savivaldybės biudžeto asignavimų planą, iš jų

3.1. 81,9 tūkst. Lt sumažinti socialinės apsaugos srities specialiosios tikslinės dotacijos asignavimų planą, nurodyta 2 priede (pridedama).

3.2. 43,4 tūkst. Lt sumažinti specialiosios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti asignavimų planą, iš jų

3.2.1. 108,0 tūkst. Lt padidinti 6 procentų mokinio krepšelio lėšas, perskaičiavus pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą metodiką ir 282,5 tūkst. Lt nepaskirstytą 6 procentų mokinio krepšelio lėšų likutį savivaldybės tarybos nustatyta tvarka paskirstyti savivaldybės švietimo įstaigoms, nurodyta 3 priede (pridedama);

3.2.2. 151,4 tūkst. Lt sumažinti specialiosios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti asignavimų planą, vykdant Lietuvos Respublikos 2013 metų valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių įstatymo 3 straipsnio 4 dalį, bei perskirstant specialiosios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti asignavimus tarp savivaldybės švietimo įstaigų pagal poreikį, nurodyta 4 priede (pridedama).

4. 44,2 tūkst. Lt padidinti biudžetinių įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas asignavimų planą, nurodyta 5 priede (pridedama)

5. Perskirstyti savivaldybės biudžeto, specialiosios tikslinės dotacijos, specialiosios tikslinės dotacijos valstybės deleguotų funkcijų vykdymui ir skolintų lėšų investicijų projektų vykdymui asignavimus, skirtus savivaldybės vykdomų programų įgyvendinimui, nurodytus 6 priede (pridedama).

6. Įrašyti sprendimo 1 punkto 1.2 papunktyje vietoj skaičiaus „59915,4“ skaičių „59834,3“, vietoj skaičiaus „52246,3“ skaičių „52160,9“, vietoj skaičiaus „20103,8“ skaičių „20147,2“, vietoj skaičiaus „7669,1“ skaičių „7673,4“ bei šį papunktį išdėstyti taip

„1.2. 59834,3 tūkst. Lt asignavimų 52160,9 tūkst. Lt išlaidoms (iš jų 20147,2 tūkst. Lt darbo užmokesčiui) ir 7673,4 tūkst. Lt turtui įsigyti bei jų paskirstymą:“

7. Pakeisti sprendimo 1, 2, 5, 6, 7, ir 8 priedus pagal 1-6 punktuose nurodytus duomenis (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras Ričardas Malinauskas

Druskininkų savivaldybės tarybos

2013 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T1-209

1 priedas

2013 M. DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ PLANO PAKEITIMAS

tūkst. Lt

Savivaldybės pajamos

Patvirtintas planas

Patikslintas planas

+, -

%

1. Mokesčiai

28518,7

28518,7

0,0

0,0

1.1. Gyventojų pajamų mokestis

21018,7

21018,7

0,0

0,0

1.2.Turto mokesčiai

3035,0

3035,0

0,0

0,0

1.3. Prekių ir paslaugų mokesčiai

4465,0

4465,0

0,0

0,0

2. Dotacijos

24831,2

24705,9

-125,3

-0,5

2.1. Specialioji tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

12513,0

12469,6

-43,4

-0,3

2.2. Specialioji tikslinė dotacija socialinei paramai

8470,9

8389,0

-81,9

-1,0

2.2.1. Socialinei paramai mokiniams

705,5

623,6

-81,9

-11,6

3. Kitos pajamos

2941,0

2985,2

44,2

1,5

3.1. Pajamos už atsitiktines paslaugas

752,6

796,8

44,2

5,9

4. Sandoriai su materialiuoju ir nematerialiuoju turtu

100,0

100,0

0,0

0,0

5. Mokinio krepšelio lėšos iš kitų savivaldybių

24,5

24,5

0,0

0,0

Viso savivaldybės biudžeto pajamų

56415,4

56334,3

-81,1

-0,1

6. Skolintos lėšos investicijų projektams finansuoti

3.500,0

3.500,0

0,0

0,0

Viso savivaldybės biudžeto pajamų ir skolintų lėšų

59915,4

59834,3

-81,1

-0,1

_______________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2013 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T1-209

2 priedas

2013 M. SOCIALINĖS APSAUGOS SRITIES SPECIALIOSIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS ASIGNAVIMŲ SUMAŽINIMAS

tūkst. Lt

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojas

Priemonės pavadinimas

Finansavimo šaltinis

Viso asignavimų

Asignavimai išlaidoms

darbo užmokestis

socialinis draudimas

socialinės išmokos

SUMAŽINTI

1

Druskininkų savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėja

Socialinė parama mokiniams - mokinių nemokamas maitinimas (VDF)

VDF

-46,8

-46,8

Socialinė parama mokiniams - parama mokinio reikmenims įsigyti (VDF)

VDF

-32,0

-32

2

Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius

Socialinės paramos mokiniams administravimas (VDF)

VDF

-3,1

-2,4

-0,7

VISO

-81,9

-2,4

-0,7

-78,8

____________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2013 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T1-209

3 priedas

2013 M. 6 PROCENTŲ NEPASKIRSTYTO MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ LIKUČIO PASKIRSTYMAS SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUSTATYTA TVARKA

tūkst. Lt

Asignavimai išlaidoms

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojas

Priemonės pavadinimas

Finansavimo šaltinis

Viso asignavimų

darbo užmokestis

socialinio draudimo įmokos

prekių ir paslaugų naudojimas

SUMAŽINTI / PADIDINTI

1

Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius

6 proc. MK lėšos padidinamos, perskaičiavus pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Metodiką

MK

108,0

108,0

6 proc. MK lėšos paskirstomos savivaldybės tarybos nustatyta tvarka

MK

-282,5

-282,5

2

Druskininkų švietimo centro direktorius

Druskininkų švietimo centro veiklos programa

MK

37,5

32,0

9,9

-4,4

3

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos veiklos programa

MK

17,9

13,7

4,2

4

Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos veiklos programa

MK

47,9

35,5

10,9

1,5

5

Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos direktorius

Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos veiklos programa

MK

60,7

46,4

14,3

6

Druskininkų „Ryto“ gimnazijos direktorius

Druskininkų „Ryto“ gimnazijos veiklos programa

MK

118,5

89,3

27,7

1,5

VISO

0,0

216,9

67,0

-283,9

___________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2013 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T1-209

4 priedas

2013 M. SPECIALIOSIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS MOKINIO KREPŠELIUI FINANSUOTI ASIGNAVIMŲ TIKSLINIMAS, VYKDANT LIETUVOS RESPUBLIKOS 2013 METŲ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO 4 DALĮ, BEI PERSKIRTYMAS SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS PAGAL POREIKĮ

tūkst. Lt

Asignavimai išlaidoms

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojas

Priemonės pavadinimas

Finansavimo šaltinis

Viso asignavimų

darbo užmokestis

socialinio draudimo įmokos

prekių ir paslaugų naudojimas

socialinės išmokos

Asignavimai turtui

SUMAŽINTI / PADIDINTI

1

Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius

6 proc. MK lėšos paskirstomos savivaldybės tarybos nustatyta tvarka

MK

-6,0

-6,0

2

Druskininkų švietimo centro direktorius

Druskininkų švietimo centro veiklos programa

MK

1,3

-2,4

-0,7

4,4

3

Druskininkų lopšelio- darželio „Žibutė“ direktorius

Druskininkų l/d „Žibutė“ veiklos programa

MK

7,1

5,4

1,7

4

Druskininkų lopšelio- darželio „Bitutė“ direktorius

Druskininkų l/d „Bitutė“ veiklos programa

MK

10,2

7,8

2,4

5

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinės mokyklos veiklos programa

MK

8,5

6,6

1,9

6.

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos veiklos programa

MK

12,2

7,8

2,4

2,0

7.

Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos veiklos programa

MK

16,8

12,7

4,1

8.

Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos direktorius

Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos veiklos programa

MK

-22,7

-17,3

-5,4

9

Druskininkų „Ryto“ gimnazijos direktorius

Druskininkų „Ryto“ gimnazijos veiklos programa

MK

-178,8

-136,5

-42,3

VISO

-151,4

-115,9

-35,9

-6,0

2,0

4,4

______________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2013 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T1-209

5 priedas

2013 M. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS ASIGNAVIMŲ PADIDINIMAS

tūkst. Lt

Asignavimai išlaidoms

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojas

Priemonės pavadinimas

Finansavimo šaltinis

Viso asignavimų

darbo užmokestis

socialinis draudimas

prekių ir paslaugų naudojimas

PADIDINTI

1

Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos direktorius

Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos veiklos programa

pajamos už suteiktas paslaugas

2,2

1,0

0,3

0,9

2

Druskininkų sporto centro direktorius

Druskininkų sporto centro direktorius

pajamos už suteiktas paslaugas

42,0

13,5

28,5

VISO

44,2

1,0

13,8

29,4

______________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2013 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T1-209

6 priedas

2013 M. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO, SPECIALIOSIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS, SPECIALIOSIOS TIKLSINĖS DOTACIJOS VALSTYBĖS DELEGUOTŲ FUNKCIJŲ VYKDYMUI IR SKOLINTŲ LĖŠŲ ASIGNAVIMŲ, SKIRTŲ SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMUI, PERSKIRSTYMAS

tūkst. Lt

Asignavimai išlaidoms

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojas

Priemonės pavadinimas

Finansavimo šaltinis

Viso asignavimų

darbo užmokestis

socialinis draudimas

prekių ir paslaugų naudojimas

Socialinės išmokos

Asignavimai turtui

PERSKIRSTYTI

Piniginė socialinė parama nepasiturintiems gyventojams - socialinės pašalpos (VDF)

VDF

-160,0

160,0

Laidojimo pašalpos (VDF)

VDF

60,0

60,0

1

Druskininkų savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėja

Būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijos (VDF)

VDF

100,0

100,0

Socialinės paslaugos globos išmokų vaikams, netekusiems tėvų globos, apgyvendintiems stacionariose globos įstaigose

SB

-20,0

-20,0

2

Druskininkų „Saulės“ pagrindinės

Druskininkų „Saulės“ pagrindinės

SB

0,0

-5,7

5,7

mokyklos direktorius

mokyklos veiklos programa

specialioji tikslinė dotacija

0,0

-4,0

4,1

-0,1

3

Druskininkų miesto muziejaus direktorius

Druskininkų miesto muziejaus veiklos programa

SB

0,0

2,0

-2,0

4

Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius

Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos programa

SB

0,0

-1,8

1,8

Druskininkų kultūros centro direktorius

Kalėdinė programa

SB

6,0

6,0

5

Druskininkų kultūros centro veiklos programa

SB

0,0

-4,4

4,4

6

Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorius

Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro veiklos programa

SB

0,0

-5,5

3,7

1,8

7

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos direktorius

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos veiklos programa

SB

0,0

-25,1

25,1

Negyvenamųjų patalpų Leipalingyje pritaikymas socialiniam būstui

Skolintos lėšos

-52,2

-52,2

Pasienio kultūros infrastruktūros ir bendradarbiavimo tarp Druskininkų ir Augustovo plėtojimas

Skolintos lėšos

-82,2

-82,2

Druskininkų m. M. K. Čiurlionio g. atkarpos nuo sankryžos su V. Kudirkos g. iki įvažiavimo prie gyvenamojo namo M. K. Čiurlionio g. Nr. 83 rekonstrukcija

Skolintos lėšos

-30,0

-30,0

Ilgio ežero pakrantės sutvarkymas ir maudyklės įrengimas

Skolintos lėšos

-168,7

-168,7

8

Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius

Kompleksinė Leipalingio miestelio plėtra (Bendruomenės centras)

Skolintos lėšos

-74,0

-74,0

Viečiūnų viešosios erdvės sutvarkymas

Skolintos lėšos

-81,6

-81,6

Išskirtinės aktyvaus poilsio erdvės įrengimas istoriniame Sveikatingumo parke

Skolintos lėšos

80,3

80,3

Unikalių senųjų tradicijų atgaivinimas istoriniame Sveikatingumo parke

Skolintos lėšos

338,9

338,9

Komunalinių paslaugų bazės sukūrimas Viečiūnuose

Skolintos lėšos

32,6

32,6

Komunalinių paslaugų bazės sukūrimas Leipalingyje

Skolintos lėšos

36,9

36,9

9

Druskininkų lopšelio - darželio „Žibutė“ direktorius

Druskininkų lopšelio - darželio „Žibutė“ veiklos programa

SB

0,0

-8,7

8,7

10

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinės mokyklos veiklos programa

SB

0,0

-2,0

2,0

11

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio direktorius

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio veiklos programa

VDF

0,0

-1,0

1,0

12

Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorius

Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro veiklos programa

SB

14,0

14,0

VISO

0,0

-56,2

42,7

33,6

-20,0

-0,1

Druskininkų savivaldybės tarybos

2013 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T1-31

1 priedas

(Druskininkų savivaldybės tarybos

2013 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T1-209

1 priedo redakcija)

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2013 M. BIUDŽETO PAJAMOS IR SKOLINTOS LĖŠOS

tūkst. Lt

Eil. Nr.

Pajamų pavadinimas

Pajamų planas

1

2

3

1

MOKESČIAI

28518,7

1.1.

Pajamų ir pelno mokesčiai

21018,7

1.1.1

Gyventojų pajamų mokestis, iš jų

21018,7

1.1.2

Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)

16448,7

1.1.3

Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti

4570,0

1.2.

Turto mokesčiai

3035,0

1.2.1

Žemės mokestis

200,0

1.2.11.

Fizinių asmenų mokestis

180,0

1.2.12.

Juridinių asmenų mokestis

20,0

1.2.2.

Paveldimo turto mokestis

35,0

1.2.3.

Nekilnojamojo turto mokestis

2800,0

1.2.31.

Fizinių asmenų mokestis

100,0

1.2.3.2.

Juridinių asmenų mokestis

2700,0

1.3.

Prekių ir paslaugų mokesčiai

4465,0

1.3.1.

Mokesčiai už aplinkos teršimą

103,0

1.3.2.

Rinkliavos, iš jų

4362,0

1.3.2.1

Valstybės rinkliavos

100,0

1.3.2.2.

Vietinės rinkliavos

4262,0

2

KITOS PAJAMOS

2985,2

2.1.

Turto pajamos

601,4

2.1.1.

Palūkanos už depozitus

16,0

2.1.2.

Dividendai

9,0

2.1.3.

Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vandens fondo vandens telkinius

450,0

2.1.4.

Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius

21,4

2.1.5.

Mokestis už valstybinius gamtos išteklius

105,0

2.2.

Pajamos už prekes ir paslaugas

2169,8

2.2.1.

Pajamos už patalpų nuomą

529,0

2.2.2.

Pajamos už atsitiktines paslaugas

796,8

2.2.3.

Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose

844,0

2.3.

Pajamos iš baudų ir konfiskacijos

14,0

2.4.

Kitos neišvardytos pajamos

200,0

3.

SANDORIAI SU MATERIALIUOJU IR NEMATERIALIUOJU TURTU BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ PRISIĖMIMAS

100,0

3.1.

Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos

100,0

3.1.1.

Žemė

100,0

4

DOTACIJOS

1454,0

4.1.

Einamiesiems tikslams

1454,0

4.1.1.

Bendrosios dotacijos kompensacija pajamų mažėjimui kompensuoti

1454,0

IŠ VISO PAJAMŲ SAVARANKIŠKOMS FUNKCIJOMS

33057,90

5

DOTACIJOS

23251,9

5.1.

Einamiesiems tikslams

22356,9

5.1.1

Speciali tikslinė dotacija

22356,9

5.1.1.2

Valstybinėms funkcijoms atlikti, iš jų

9706,9

Socialinės srities funkcijoms atlikti

8389,0

Socialinei paramai mokiniams

623,6

Socialinėms paslaugoms finansuoti

407,5

Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti

7357,9

Kitoms valstybinėms funkcijoms atlikti

1317,9

Civilinei saugai

50,3

Civilinės būklės aktams registruoti

75,0

Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas

450,6

Dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją

12,2

Duomenims Suteiktos valstybės pagalbos registrui teikti

2,0

Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti

12,1

Gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrams teikti

1,2

Jaunimo teisių apsaugai

35,1

Melioracijai

31,0

Priešgaisrinei saugai

205,1

Savivaldybėms priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybės turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

14,5

Savivaldybėms priskirtiems archyviniams dokumentams tvarkyti

21,8

Vaikų teisių apsaugai

179,1

Valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti

10,8

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei

24,5

Žemės ūkio funkcijoms atlikti

192,6

5.1.13.

Mokinio krepšeliui finansuoti

12469,6

5.1.14.

Kita tikslinė dotacija (klasėms spec. ugdymoji poreikių turintiems mokiniams )

180,4

5.2.

Kapitalui formuoti

895,0

5.2.1.

Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti

895,0

6.

Mokinio krepšelio lėšos, gautos iš kitų savivaldybių

24,5

VISI MOKESČIAI, DOTACIJOS, PAJAMOS IR SANDORIAI

56334,3

7

ĮPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ

3500,0

7.1.

Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos

3500,0

7.1.2.

Ilgalaikės paskolos ( investicijų projektų vykdymui)

3500,0

IŠ VISO

59834,3

________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2013 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T1-31

2 priedas

(Druskininkų savivaldybės tarybos

2013 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr.T1-209

2 priedo redakcija)

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ 2013 METŲ PAJAMŲ UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS ĮMOKOS Į SAVIVALDYBĖS BIUDŽETĄ

tūkst. Lt

Eil. Nr.

Įstaigos pavadinimas

Pajamų planas

1

2

3

1

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis

180,0

2

Druskininkų sporto centras

122,0

3

Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka

2,6

4

Druskininkų miesto muziejus

5,0

5

Druskininkų kultūros centras

18,0

6

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinė mokykla

1,5

7

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinė mokykla

6,7

8

Druskininkų „Atgimimo“ mokykla

27,2

9

Druskininkų „Ryto“ gimnazija

90,0

10

Druskininkų švietimo centras

215,0

11

Druskininkų M. K.Čiurlionio meno mokykla

71,0

12

Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla

12,0

13

Druskininkų lopšelis- darželis „Žibutė“

1,8

14

Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centras

44,0

IŠ VISO

796,8

________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2013 m. vasario 25d. sprendimo Nr. T1-31

5 priedas

(Druskininkų savivaldybės tarybos

2013 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T1-209

5 priedo redakcija)

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2013 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL PROGRAMAS IR PRIEMONES BEI FINANSAVIMO ŠALTINIUS

tūkst. Lt

iš jų

Programos kodas

Programos pavadinimas

Asignavimų valdytojas

Priemonė

Eil. Nr.

Asignavimų planas

savivaldybės biudžeto lėšos

biudžetinių įstaigų pajamos

skolintos lėšos

vietinė rinkliava už naudojimąsi kurorto viešąja infrastruktūra

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Savivaldos institucijų veiklos programa

1

570,4

570,4

Savivaldybės administracijos veiklos programa

2

4280,4

4280,4

Leipalingio seniūnijos veiklos programa

3

180,1

180,1

Viečiūnų seniūnijos veiklos programa

4

199,8

199,8

Druskininkų savivaldybės ryšių su visuomene ir įvaizdžio gerinimo 2011-2013 metų programa

5

200,0

200,0

Bendradarbiauti su tarptautiniais partneriais ir dalyvauti asociacijų veikloje

6

43,5

18,5

25,0

Paskolų grąžinimas

7

3059,0

3059,0

Palūkanos už paskolas

8

490,3

490,3

01

Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimo ir tobulinimo programa

Savivaldybės administracijos direktorius

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymas

9

87,0

87,0

Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrams teikimas (VDF)

10

1,2

1,2

Duomenų teikimas Suteiktos valstybės pagalbos registrui (VDF)

11

2,0

2,0

Savivaldybei priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas (VDF)

12

21,8

21,8

Vaikų teisių apsauga (VDF)

13

179,1

179,1

Jaunimo teisių apsauga (VDF)

14

35,1

35,1

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė (VDF)

15

24,5

24,5

Civilinės būklės aktų registravimas (VDF)

16

75,0

75,0

Gyvenamos vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas (VDF)

17

12,1

12,1

Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise (VDF)

18

14,5

14,5

Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas (VDF)

19

10,8

10,8

Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją (VDF)

20

12,2

12,2

Civilinė sauga (VDF)

21

50,3

50,3

Žemės ūkio funkcijų vykdymas (VDF)

22

192,6

192,6

Socialinės paramos mokiniams administravimas (VDF)

23

24,0

24,0

Kompensacija nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos agresijos, bei jų šeimoms mokėjimo administravimas (VDF)

24

0,1

0,1

Socialinių išmokų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas (VDF)

25

160,0

160,0

Kompensacijų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas (VDF)

26

118,5

118,5

Socialinių paslaugų administravimas (VDF)

27

6,3

6,3

Savivaldybės kontrolierius

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos programa

28

140,0

140,0

01 programai iš viso asignavimų

10190,6

9965,6

0,0

0,0

225,0

Kurorto įvaizdžio formavimo, sklaidos ir nemokamos informacijos teikimo programa (TVIC)

1

700,0

310,0

390,0

02

Turizmo plėtra

Savivaldybės administracijos direktorius

Unikalių senųjų tradicijų atgaivinimas istoriniame Sveikatingumo parke

2

716,0

716,0

Išskirtinės aktyvaus poilsio erdvės įrengimas istoriniame Sveikatingumo parke

3

88,4

88,4

02 programai iš viso asignavimų

1504,4

310,0

0,0

804,4

390,0

Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programa

1

10,0

10,0

Kaimo bendruomenių rėmimo programa

2

50,0

50,0

Ilgio ežero pakrantės sutvarkymas ir maudyklės įrengimas

3

0,0

0,0

Komunalinių paslaugų bazės sukūrimas Viečiūnuose

4

177,0

177,0

Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas

Savivaldybės administracijos direktorius

Komunalinių paslaugų bazės sukūrimas Leipalingyje

5

181,3

181,3

03

Bendruomenės patalpų aprūpinimas įranga ir baldais

6

6,0

6,0

Neravų kaimo bendruomenės patalpų ir viešosios erdvės sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams

7

26,1

26,1

Viečiūnų viešosios erdvės sutvarkymas

8

0,0

0,0

Savivaldybės paslaugų ūkio direktorius

Dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas (VDF)

9

450,6

450,6

03 programai iš viso asignavimų

901,0

510,6

0,0

390,4

0,0

04

Urbanistinė plėtra

Savivaldybės administracijos direktorius

Žemės sklypų kadastriniai matavimai ir topografinių geodezinių nuotraukų rengimas

1

25,0

25,0

Urbanistinė plėtra

2

9,0

9,0

04 programai viso asignavimų

34,0

34,0

0,0

0,0

0,0

Komunalinių atliekų (įskaitant stambiagabarites) surinkimas ir pervežimas

1

2500,0

2500,0

05

Aplinkos

Savivaldybės administracijos direktorius

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

2

212,4

212,4*

apsauga

Teritorijų apželdinimas ir gėlynų įrengimas

3

800,0

800,0

Kraštovaizdžio formavimo kirtimų Raigardo slėnio miškuose projekto parengimas

4

3,0

3,0

05 programai iš viso asignavimų

3515,4

2715,4

0,0

0,0

800,0

Melioracija (VDF)

1

31,0

31,0

06

Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra

Savivaldybės administracijos direktorius

Druskininkų m. M. K. Čiurlionio g. atkarpos nuo sankryžos su V. Kudirkos g. iki įvažiavimo prie gyvenamojo namo M. K. Čiurlionio g. Nr. 83 rekonstrukcija

2

80,3

80,3

Negyvenamųjų patalpų Leipalingyje pritaikymas socialiniam būstui

3

0,0

0,0

Teritorijų tvarkymas ir priežiūra

4

3046,7

2961,7

85,0

Kiti bendrojo naudojimo teritorijų tvarkymo darbai

5

179,1

179,1

Gatvių apšvietimas (elektros energija)

6

1000,0

1000,0

Vežėjų nuostolių, patirtų vykdant visuomenės įsipareigojimus, kompensavimas

7

731,4

731,4

Mirusiųjų išvežimas iš įvykio vietos

8

21,0

21,0

Savivaldybės paslaugų ūkio direktorius

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio veiklos programa

9

1286,4

1106,4

180,0

06 programai iš viso asignavimų

6375,9

6030,6

180,0

80,3

85,0

07

Švietimas

Savivaldybės administracijos direktorius

6 proc. MK lėšos paskirstomos savivaldybės tarybos nustatyta tvarka

1

0,0

0,0

Transporto lengvatų užtikrinimas moksleiviams

2

566,4

566,4

Švietimo centro direktorius

Druskininkų švietimo centro veiklos programa

3

1531,7

1316,7

215,0

Lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorius

Druskininkų l/d „Žibutė“ veiklos programa

4

1742,5

1740,7

1,8

Lopšelio-darželio „Bitutė“ direktorius

Druskininkų l/d „Bitutė“ veiklos programa

5

1585,4

1585,4

„Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos veiklos programa

6

3479,4

3467,4

12,0

Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinės mokyklos veiklos programa

7

1713,0

1711,5

1,5

Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos veiklos programa

8

1717,8

1711,1

6,7

„Atgimimo“ mokyklos direktorius

Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos veiklos programa

9

3780,7

3753,5

27,2

„Ryto“ gimnazijos direktorius

Druskininkų „Ryto“ gimnazijos veiklos programa

10

3900,8

3810,8

90,0

M. K. Čiurlionio meno mokyklos direktorius

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos veiklos programa

11

1652,4

1581,4

71,0

Sporto centro direktorius

Druskininku sporto centro vaikų neformaliojo ugdymo programa

12

16,3

16,3

07 programai iš viso asignavimų

21686,4

21261,2

425,2

0,0

0,0

Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos pastato Druskininkuose, V.Kudirkos g. 13, rekonstrukcija ir modernizavimas (VIP)

1

895,0

895,0

Religinių bendrijų rėmimas

2

5,0

5,0

Savivaldybės administracijos direktorius

Kurorto kultūros infrastruktūros kompleksinė plėtra (Vila Linksma)

3

464,9

464,9

Kultūros plėtra

Kompleksinė Leipalingio miestelio plėtra (Bendruomenės centras)

4

235,7

235,7

08

Negyvenamųjų patalpų Verpėjų g. 17- 2/ Jaunystės g. 1-2, Veičiūnų k. rekonstravimas į bendruomenės centrą

5

0,3

0,3

Savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius

Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos programa

6

637,6

635,0

2,6

Kultūros centro

2013 m. savivaldybės kultūros projektų finansavimas

7

30,0

30,0

direktorius

Druskininkų Kultūros centro veiklos programa

8

882,9

864,9

18,0

Miesto muziejaus direktorius

Druskininkų miesto muziejaus veiklos programa

9

214,3

209,3

5,0

08 programai iš viso asignavimų

3365,7

2639,2

25,6

700,9

0,0

Jaunimo užimtumo programa (JUC)

1

198,0

198,0

09

Jaunimo užimtumas

Savivaldybės administracijos direktorius

Pasienio kultūros infrastruktūros ir bendradarbiavimo tarp Druskininkų ir Augustovo plėtojimas

2

1524,0

1524,0

09 programai iš viso asignavimų

1722,0

198,0

0,0

1524,0

0,0

10

Kūno kultūros

Sporto centro

Druskininkų sporto centro veiklos programa

1

1002,7

880,7

122,0

ir sporto plėtra

direktorius

2013 m. savivaldybės sporto projektų finansavimas

2

20,0

20,0

10 programai iš viso asignavimų

1022,7

900,7

122,0

0,0

0,0

11

Viešosios tvarkos ir

Savivaldybės administracijos direktorius

Nusikaltimų prevencijos programa „Viešosios tvarkos užtikrinimas“

1

20,0

20,0

užtikrinimas

Paslaugų ūkio direktorius

Priešgaisrinė Sauga (VDF)

2

205,1

205,1

11 programai iš viso asignavimų

225,1

225,1

0,0

0,0

0,0

12

Socialinė

Savivaldybės administracijos

Transporto lengvatų užtikrinimas asmenims su liga ir negalia

1

49,7

49,7

direktorius

Transporto lengvatų užtikrinimas senatvės pensininkams

2

287,5

287,5

Paslaugų ūkio direktorius

Maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims Bendrijoje programa

3

16,0

16,0

Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro veiklos programa

4

441,3

397,3

44,0

Socialinių paslaugų centro

Socialinės paslaugos - socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas socialinės rizikos šeimoms (VDF)

5

99,7

99,7

direktorius

Socialinės paslaugos - socialinė dienos globa asmenims su sunkia negalia (VDF)

6

92,6

92,6

Kalėdinė programa

7

14,0

14,0

Socialinių paslaugų plėtra globos ir kitose įstaigose

8

0,0

0,0

Savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėja

Socialinių paslaugų plėtojimas Druskininkų savivaldybėje

9

387,9

387,9

Piniginė socialinė parama

10

7834,9

7834,9

Įstaigų ir asociacijų socialinės veiklos projektai

11

16,8

16,8

Kultūros centro direktorius

Kalėdinė programa

12

6,0

6,0

12 programai iš viso asignavimų

9246,4

9202,4

44,0

0,0

0,0

„Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius

Sveikatos priežiūra Druskininkų „Saulės“ pagrindinėje mokykloje

1

8,5

8,5

„Atgimimo“ mokyklos direktorius

Sveikatos priežiūra Druskininkų „Atgimimo“ mokykloje

2

8,3

8,3

13

Sveikatos

„Ryto“ gimnazijos direktorius

Sveikatos priežiūra Druskininkų „Ryto“ gimnazijoje

3

8,3

8,3

apsauga

Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius

Sveikatos priežiūra Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinėje mokykloje

4

3,5

3,5

Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius

Sveikatos priežiūra Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinėje mokykloje

5

4,1

4,1

13 programai iš viso asignavimų

32,7

32,7

0,0

0,0

0,0

Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos

12,0

12

IŠ VISO

59834,3

54037,5

796,8

3500,0

1500,0

______________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2013 m. vasario 25d. sprendimo Nr. T1-31

6 priedas

(Druskininkų savivaldybės tarybos

2013 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T1-209

6 priedo redakcija

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS (ĮSKAITANT SPECIALIĄ TIKSLINĘ DOTACIJĄ)

tūkst. Lt

iš jų

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojas

Įstaigos pavadinimas

Programos kodas

Programos pavadinimas

Funkcinės

Asignavimų planas

iš jų

klasifikacijos kodas

Išlaidoms

Darbo užmokesčiui

Turtui

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

01

8236,7

5106,2

2509,8

3130,5

02

62,5

62,5

33,8

0,0

Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas

04

192,6

192,6

109,5

0,0

06

424,4

422,4

316,2

2,0

01

08

49,4

49,4

37,1

0,0

09

283,4

277,4

201,7

6,0

10

801,6

785,6

476,8

16,0

02

Turizmo plėtra

04

804,4

0,0

0,0

804,4

Druskininkų savivaldybės

03

Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas

04

450,4

60,0

0,0

390,4

administracija

04

Urbanistinė plėtra

04

34,0

34,0

0,0

0,0

05

Aplinkos apsauga

05

3515,4

3464,2

0,0

51,2

1

Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius

06

Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra

04

111,3

31,0

0,0

80,3

06

4978,2

4978,2

0,0

0,0

07

Švietimas

09

566,4

566,4

0,0

0,0

08

Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra

08

1600,9

5,0

0,0

1595,9

09

Jaunimo užimtumas

08

1524,0

0,0

0,0

1524,0

12

Socialinė parama

10

337,2

337,2

0,0

0,0

VšĮ Druskininkų turizmo ir verslo informacinis centras

02

Turizmo plėtra

04

700,0

700,0

0,0

0,0

VšĮ Jaunimo užimtumo centras

09

Jaunimo užimtumas

08

198,0

198,0

0,0

0,0

Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

11

Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas

03

20,0

20,0

0,0

0,0

Iš viso

24890,8

17290,1

3684,9

7600,7

2

Druskininkų savivaldybės kontrolierius

Druskininkų savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

01

Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas

01

140,0

137,8

101,7

2,2

Iš viso

140,0

137,8

101,7

2,2

3

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio direktorius

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis

03

Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas

10

450,6

450,6

21,1

0,0

06

Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra

04

1286,4

1286,4

665,0

0,0

12

Socialinė parama

10

16,0

16,0

0,0

0,0

11

Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas

03

205,1

205,1

146,9

0,0

Iš viso

1958,1

1958,1

833,0

0,0

4

Druskininkų sporto centro direktorius

Druskininkų sporto centras

10

Kūno kultūros ir sporto plėtra

08

1022,7

1015,7

496,4

7,0

07

Švietimas

09

16,3

16,3

12,5

Iš viso

1039,0

1032,0

508,9

7,0

5

Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius

Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka

08

Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra

08

637,6

636,4

410,9

1,2

Iš viso

637,6

636,4

410,9

1,2

6

Druskininkų kultūros centro direktorius

Druskininkų kultūros centras

12

Socialinė parama

10

6,0

6,0

08

Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra

08

912,9

912,9

417,6

0,0

Iš viso

918,9

918,9

417,6

0,0

7

Druskininkų miesto muziejaus direktorius

Druskininkų miesto muziejus

08

Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra

08

214,3

204,3

113,0

10,0

Iš viso

214,3

204,3

113,0

10,0

8

Druskininkų švietimo centro direktorius

Druskininkų švietimo centras

07

Švietimas

09

1531,7

1527,3

825,7

4,4

Iš viso

1531,7

1527,3

825,7

4,4

9

Druskininkų lopšelio - darželio „Žibutė“ direktorius

Druskininkų lopšelis - darželis „Žibutė“

07

Švietimas

09

1742,5

1742,5

997,9

0,0

Iš viso

1742,5

1742,5

997,9

0,0

10

Druskininkų lopšelio – darželio „Bitutė“ direktorius

Druskininkų lopšelis - darželis „Bitutė“

07

Švietimas

09

1585,4

1585,4

897,1

0,0

Iš viso

1585,4

1585,4

897,1

0,0

11

Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla

07

Švietimas

09

3479,4

3440,5

2342,6

38,9

13

Sveikatos apsauga

07

8,5

8,5

6,5

0,0

Iš viso

3487,9

3449,0

2349,1

38,9

12

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinė mokykla

07

Švietimas

09

1713,0

1713,0

1141,7

0,0

13

Sveikatos apsauga

07

3,5

3,5

2,7

Iš viso

1716,5

1716,5

1144,4

0,0

13

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinė mokykla

07

Švietimas

09

1717,8

1717,8

1069,2

0,0

13

Sveikatos apsauga

07

4,1

4,1

3,1

Iš viso

1721,9

1721,9

1072,3

0,0

14

Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos direktorius

Druskininkų „Atgimimo“ mokykla

07

Švietimas

09

3780,7

3780,7

2594,7

0,0

13

Sveikatos apsauga

07

8,3

8,3

6,3

0,0

Iš viso

3789,0

3789,0

2601,0

0,0

15

Druskininkų „Ryto“ gimnazijos direktorius

Druskininkų „Ryto“ gimnazija

07

Švietimas

09

3900,8

3900,8

2666,7

0,0

13

Sveikatos apsauga

07

8,3

8,3

6,3

0,0

Iš viso

3909,1

3909,1

2673,0

0,0

16

Druskininkų M. K.Čiurlionio meno mokyklos direktorius

Druskininkų M. K.Čiurlionio meno mokykla

07

Švietimas

09

1652,4

1646,4

1100,3

6,0

Iš viso

1652,4

1646,4

1100,3

6,0

17

Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorius

Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centras

12

Socialinė parama

10

647,6

644,6

416,4

3,0

Iš viso

647,6

644,6

416,4

3,0

18

Druskininkų savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėja

Druskininkų savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrius

12

Socialinė parama

10

8239,6

8239,6

0,0

0,0

Iš viso

8239,6

8239,6

0,0

0,0

Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos

12,0

12,0

IŠ VISO

59834,3

52160,9

20147,2

7673,4

______________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2013 m. vasario 25d. sprendimo Nr. T1-31

7 priedas

(Druskininkų savivaldybės tarybos

2013 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T1-209

7 priedo redakcija

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI IŠ SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS

tūkst. Lt

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojas

Įstaigos pavadinimas

Programos kodas

Programos pavadinimas

Funkcinės klasifikacijos kodas

Specialiosios tikslinės dotacijos asignavimų paskirtis

Asignavimų planas

1

2

3

4

5

6

7

8

Gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrams teikti

1,2

Duomenims Suteiktos Valstybės pagalbos registrui teikti

2,0

Savivaldybėms priskirtiems archyviniams dokumentams tvarkyti

21,8

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei

24,5

01

Civilinės būklės aktams registruoti

75,0

Gyvenamos vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti

12,1

01

Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas

Savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybės turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

14,5

Druskininkų savivaldybės

Druskininkų savivaldybės administracija

Valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti

10,8

administracijos direktorius

02

Dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją

12,2

Civilinei saugai

50,3

04

Žemės ūkio funkcijoms atlikti

192,6

Socialinių išmokų skaičiavimo ir mokėjimo administravimui

160,0

Kompensacijų skaičiavimo ir mokėjimo administravimui

118,6

10

Socialinių paslaugų administravimui

6,3

Vaikų teisių apsaugai

179,1

Jaunimo teisių apsaugai

35,1

Socialinės paramos mokiniams administravimui

24,0

06

Ūkio infrastruktūros plėtra ir priežiūra

04

Melioracijai

31,0

1

07

Švietimas

09

6 proc. MK lėšos paskirstomos savivaldybės tarybos nustatyta tvarka

0,0

08

Kultūros plėtra

08

Valstybės investicijų 20132015 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti

895,0

Iš viso

1866,1

2

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio direktorius

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis

03

Bendruomenių aktyvinimas ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas

10

Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas

450,6

11

Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas

03

Priešgaisrinei saugai

205,1

Iš viso

655,7

3

Druskininkų švietimo centro direktorius

Druskininkų švietimo centras

07

Švietimas

09

Mokinio krepšeliui finansuoti

94%

375,7

6%

215,2

Iš viso

590,9

4

Druskininkų lopšelio - darželio „Žibutė“ direktorius

Druskininkų lopšelis - darželis „Žibutė“

07

Švietimas

09

Mokinio krepšeliui finansuoti

94%

604,4

Iš viso

604,4

5

Druskininkų lopšelio – darželio „Bitutė“ direktorius

Druskininkų lopšelis - darželis „Bitutė“

07

Švietimas

09

Mokinio krepšeliui finansuoti

94%

582,9

Iš viso

582,9

6

Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla

07

Švietimas

09

Perduotai iš apskrities švietimo įstaigai išlaikyti

156,0

Mokinio krepšeliui finansuoti

94%

2536,7

6%

121,5

Iš viso

2814,2

7

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinė mokykla

07

Švietimas

09

Mokinio krepšeliui finansuoti

94%

981,9

6%

20,4

Iš viso

1002,3

8

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinė mokykla

07

Švietimas

09

Mokinio krepšeliui finansuoti

94%

883,5

6%

78,0

Iš viso

961,5

9

Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos direktorius

Druskininkų „Atgimimo“ mokykla

07

Švietimas

09

Mokinio krepšeliui finansuoti

94%

2812,2

6%

127,3

Iš viso

2939,5

10

Druskininkų „Ryto“ gimnazijos direktorius

Druskininkų „Ryto“ gimnazija

07

Švietimas

09

Pagal teisės aktus savivaldybei perduotai įstaigai išlaikyti

24,4

Mokinio krepšeliui finansuoti

94%

2950,5

6%

144,2

Iš viso

3119,1

11

Druskininkų M. K.Čiurlionio meno mokyklos direktorius

Druskininkų M. K.Čiurlionio meno mokykla

07

Švietimas

09

Mokinio krepšeliui finansuoti

6%

31,4

Iš viso

31,4

12

Druskininkų sporto centro direktorius

Druskininkų sporto centras

07

Švietimas

09

Mokinio krepšeliui finansuoti

6%

16,3

Iš viso

16,3

13

Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorius

Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centras

12

Socialinė parama

10

Socialinėms paslaugoms

192,3

Iš viso

192,3

14

Druskininkų savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėja

Druskininkų savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrius

12

Socialinė parama

10

Socialinėms paslaugoms

208,9

Socialinei paramai mokiniams

599,6

Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti

7079,3

Iš viso

7887,8

IŠ VISO

23264,4

________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2013 m. vasario 25d. sprendimo Nr. T1-31

8 priedas

(Druskininkų savivaldybės tarybos

2013 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T1-209

8 priedo redakcija)

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2013 M. BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANAS PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJŲ KLASIFIKACIJĄ

tūkst. Lt

Eil. Nr.

Biudžeto išlaidų funkcinės klasifikacijos kodas

Valstybės funkcijos pavadinimas

Asignavimų planas

1

2

3

4

1

01.

Bendros valstybės paslaugos

8376,7

2

02.

Gynyba

62,5

3

03.

Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga

225,1

4

04.

Ekonomika

3188,7

5

05.

Aplinkos apsauga

3515,4

6

06.

Būstas ir komunalinis ūkis

5793,0

7

07.

Sveikatos apsauga

32,7

8

08.

Poilsis, kultūra ir religija

6159,8

9

09.

Švietimas

21969,8

10

10.

Socialinė apsauga

10498,6

Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos

12,0

IŠ VISO

59834,3

_____________________