DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 25 D. SPRENDIMO NR. T1-31 „DĖL 2013 METŲ DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO“ PAKEITIMO

Projektas

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 25 D. SPRENDIMO NR. T1-31 „DĖL 2013 METŲ DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO“ PAKEITIMO

2013 m. spalio 29 d. Nr. T1-195

Druskininkai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049, 2008, Nr. 113-4290, 2008, Nr. 137-5379, 2009, Nr. 77-3165, 2010, Nr. 25-1177, 2010, Nr. 51-2480, 2009, Nr. 86-4525, 2011, Nr. 52-2504) 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo (Žin., 1990, Nr. 24-596, 2004, Nr. 4-47) 23 straipsniu, Lietuvos Respublikos 2013 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo (Žin., 2012, Nr. 153-7823) 3 straipsnio 3 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 42-1455, 2004, Nr. 96-3531) bei remdamasi Druskininkų savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 7 d. sprendimu Nr. T1-117 patvirtintu Druskininkų savivaldybės asignavimų administravimo ir biudžeto vykdymo tvarkos aprašu, Druskininkų savivaldybės taryba nusprendžia

Pakeisti Druskininkų savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 25 d. sprendimą Nr.T1-31 „Dėl 2013 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto patvirtinimo“

1. 15,0 tūkst. Lt padidinti savivaldybės biudžeto pajamų planą, iš jų: 10,0 tūkst. Lt biudžetinių įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas įmokų planą ir 5,0 tūkst. Lt biudžetinių įstaigų pajamų, gaunamų už išlaikymą švietimo įstaigose įmokų planą, nurodyta 1 priede (pridedama).

2. Įrašyti sprendimo 1 punkto 1.1 papunktyje vietoj skaičiaus „56400,4“ skaičių „56415,4“, bei šį papunktį išdėstyti taip

„1.1. 56415,4 tūkst. Lt pajamų bei jų paskirstymą pagal pajamų rūšis, 3500,0 tūkst. Lt skolintų lėšų investicijų projektams finansuoti (1 priedas) iš jų:“

3. 15,0 tūkst. Lt padidinti savivaldybės biudžeto asignavimų planą, iš jų: 10,0 tūkst. Lt biudžetinių įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas asignavimų planą ir 5,0 tūkst. Lt biudžetinių įstaigų pajamų, gaunamų už išlaikymą švietimo įstaigose asignavimų planą, nurodyta 2 priede (pridedama).

4. Perskirstyti savivaldybės biudžeto, specialiosios tikslinės dotacijos, specialiosios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti ir specialiosios aplinkos apsaugos rėmimo programos asignavimus, skirtus savivaldybės vykdomų programų įgyvendinimui, nurodytus 3 priede (pridedama).

5. Įrašyti sprendimo 1 punkto 1.2 papunktyje vietoj skaičiaus „59900,4“ skaičių „59915,4“, vietoj skaičiaus „52191,8“ skaičių „52246,3“, vietoj skaičiaus „20099,9“ skaičių „20103,8“, vietoj skaičiaus „7708,6“ skaičių „7669,1“ bei šį papunktį išdėstyti taip

„1.2. 59915,4 tūkst. Lt asignavimų 52246,3 tūkst. Lt išlaidoms (iš jų 20103,8 tūkst. Lt darbo užmokesčiui) ir 7669,1 tūkst. Lt turtui įsigyti bei jų paskirstymą:“

6. Pakeisti sprendimo 1, 2, 3, 5, 6, 7, ir 8 priedus pagal 1 - 5 punktuose nurodytus duomenis (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras Ričardas Malinauskas

Druskininkų savivaldybės tarybos

2013 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T1-195

1 priedas

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2013 M. PAJAMŲ PLANO PAKEITIMAS

tūkst. Lt

Savivaldybės pajamos

Patvirtintas planas

Patikslintas planas

+, -

%

1. Mokesčiai

28518,7

28518,7

0,0

0,0

1.1. Gyventojų pajamų mokestis

21018,7

21018,7

0,0

0,0

1.2.Turto mokesčiai

3035,0

3035,0

0,0

0,0

1.3. Prekių ir paslaugų mokesčiai

4465,0

4465,0

0,0

0,0

2. Kitos pajamos

2926,0

2941,0

15,0

0,5

2.2. Pajamos už prekes ir paslaugas

2110,6

2125,6

15,0

0,7

2.2.1. Pajamos už atsitiktines paslaugas

742,6

752,6

10,0

1,3

2.2.2. Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose

839,0

844,0

5,0

0,6

3. Sandoriai su materialiuoju ir nematerialiuoju turtu

100,0

100,0

0,0

0,0

4.Bendrosios dotacijos kompensacija pajamų mažėjimui kompensuoti

1.454,0

1.454,0

0,0

0,0

Iš viso pajamų savarankiškoms funkcijoms

32998,7

33013,7

15,0

0,0

4. Dotacijos

23.377,2

23.377,2

0,0

0,0

5. Mokinio krepšelio lėšos iš kitų savivaldybių

24,5

24,5

0,0

0,0

Iš viso savivaldybės biudžeto pajamų

56400,4

56415,4

15,0

0,5

6. Skolintos lėšos investicijų projektams finansuoti

3.500,0

3.500,0

Iš viso o savivaldybės biudžeto pajamų ir skolintų lėšų

59900,4

59915,4

15,0

0,0

________________________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2013 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T1-195

2 priedas

2013 M. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS ASIGNAVIMŲ IR BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ, GAUNAMŲ UŽ IŠLAIKYMĄ ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ASIGNAVIMŲ PADIDINIMAS

tūkst. Lt

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojas

Priemonės pavadinimas

Finansavimo šaltinis

Viso asignavimų

Asignavimai prekių ir paslaugų naudojimui

PADIDINTI

1

Druskininkų kultūros centro direktorius

Druskininkų kultūros centro veiklos programa

pajamos už suteiktas paslaugas

7,0

7,0

2

Druskininkų M. K.Čiurlionio meno mokyklos direktorius

Druskininkų M. K.Čiurlionio meno mokyklos veiklos programa

pajamos už suteiktas paslaugas

3,0

3,0

3

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinės mokyklos veiklos programa

įmokos už išlaikymą švietimo įstaigose

5,0

5,0

IŠ VISO

15,0

15,0

________________________________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2013 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T1-195

3 priedas

2013 M. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO, SPECIALIOSIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS, SPECIALIOSIOS TIKLSINĖS DOTACIJOS MOKINIO KREPŠELIUI FINANSUOTI IR SPECIALIOSIOS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO PROGRAMOS ASIGNAVIMŲ, SKIRTŲ SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMUI, PERSKIRSTYMAS

tūkst. Lt

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojas

Priemonės pavadinimas

Finansavimo šaltinis

Viso asignavimų

Asignavimai darbo užmokesčiui

Asignavimai prekių ir paslaugų naudojimui

Asignavimai turtui

PERSKIRSTYTI

1

Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos

0

35,5

-35,5

Teritorijų tvarkymas ir priežiūra

SB

-2,3

-2,3

Mirusiųjų išvežimas iš įvykio vietos

SB

-3

-3,0

Vežėjų nuostolių, patirtų vykdant visuomenės įsipareigojimus, kompensavimas

SB

-118,6

-118,6

Kiti bendrojo naudojimo teritorijų tvarkymo darbai

SB

5,3

5,3

Transporto lengvatų užtikrinimas senatvės pensininkams

SB

7,5

7,5

Transporto lengvatų užtikrinimas asmenims su liga ir negalia

SB

1,7

1,7

Transporto lengvatų užtikrinimas moksleiviams

SB

109,4

109,4

2

Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos veiklos programa

STD

0

4,0

-4,0

MK

0

3,9

-3,9

IŠ VISO

0,0

3,9

35,6

-39,5

__________________________________________________-

Druskininkų savivaldybės tarybos

2013 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T1-31

1 priedas

(Druskininkų savivaldybės tarybos

2013 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T1-195

1 priedo redakcija)

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2013 M. BIUDŽETO PAJAMOS IR SKOLINTOS LĖŠOS

tūkst. Lt

Eil Nr.

Pajamų pavadinimas

Pajamų planas

1

2

3

1

MOKESČIAI

28518,7

1.1.

Pajamų ir pelno mokesčiai

21018,7

1.1.1

Gyventojų pajamų mokestis, iš jų

21018,7

1.1.2

Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)

16448,7

1.1.3

Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti

4570,0

1.2.

Turto mokesčiai

3035,0

1.2.1

Žemės mokestis

200,0

1.2.1.1.

Fizinių asmenų mokestis

180,0

1.2.1.2.

Juridinių asmenų mokestis

20,0

1.2.2.

Paveldimo turto mokestis

35,0

1.2.3.

Nekilnojamojo turto mokestis

2800,0

1.2.3.1.

Fizinių asmenų mokestis

100,0

1.2.3.2.

Juridinių asmenų mokestis

2700,0

1.3.

Prekių ir paslaugų mokesčiai

4465,0

1.3.1.

Mokesčiai už aplinkos teršimą

103,0

1.3.2.

Rinkliavos, iš jų

4362,0

1.3.2.1

Valstybės rinkliavos

100,0

1.3.2.2.

Vietinės rinkliavos

4262,0

2

KITOS PAJAMOS

2941,0

2.1.

Turto pajamos

601,4

2.1.1.

Palūkanos už depozitus

16,0

2.1.2.

Dividendai

9,0

2.1.3.

Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vandens fondo vandens telkinius

450,0

2.1.4.

Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius

21,4

2.1.5.

Mokestis už valstybinius gamtos išteklius

105,0

2.2.

Pajamos už prekes ir paslaugas

2125,6

2.2.1.

Pajamos už patalpų nuomą

529,0

2.2.2.

Pajamos už atsitiktines paslaugas

752,6

2.2.3.

Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose

844,0

2.3.

Pajamos iš baudų ir konfiskacijos

14,0

2.4.

Kitos neišvardytos pajamos

200,0

3.

SANDORIAI SU MATERIALIUOJU IR NEMATERIALIUOJU TURTU BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ PRISIĖMIMAS

100,0

3.1.

Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos

100,0

3.1.1.

Žemė

100,0

4

DOTACIJOS

1454,0

4.1.

Einamiesiems tikslams

1454,0

4.1.1.

Bendrosios dotacijos kompensacija pajamų mažėjimui kompensuoti

1454,0

IŠ VISO PAJAMŲ SAVARANKIŠKOMS FUNKCIJOMS

33013,70

5

DOTACIJOS

23377,2

5.1.

Einamiesiems tikslams

22482,2

5.1.1

Speciali tikslinė dotacija

22482,2

5.1.1.2

Valstybinėms funkcijoms atlikti, iš jų

9788,8

Socialinės srieties funkcijoms atlikti

8470,9

Socialinei paramai mokiniams

705,5

Socialinėms paslaugoms finansuoti

407,5

Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti

7357,9

Kitoms valstybinėms funkcijoms atlikti

1317,9

Civilinei saugai

50,3

Civilinės būklės aktams registruoti

75,0

Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas

450,6

Dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją

12,2

Duomenims Suteiktos valstybės pagalbos registrui teikti

2,0

Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti

12,1

Gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrams teikti

1,2

Jaunimo teisių apsaugai

35,1

Melioracijai

31,0

Priešgaisrinei saugai

205,1

Savivaldybėms priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybės turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

14,5

Savivaldybėms priskirtiems archyviniams dokumentams tvarkyti

21,8

Vaikų teisių apsaugai

179,1

Valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti

10,8

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei

24,5

Žemės ūkio funkcijoms atlikti

192,6

5.1.1.3.

Mokinio krepšeliui finansuoti

12513,0

5.1.1.4.

Kita tikslinė dotacija (klasėms spec. ugdymoji poreikių turintiems mokiniams )

180,4

5.2.

Kapitalui formuoti

895,0

5.2.1.

Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti

895,0

6.

Mokinio krepšelio lėšos, gautos iš kitų savivaldybių

24,5

VISI MOKESČIAI, DOTACIJOS, PAJAMOS IR SANDORIAI

56415,4

7

ĮPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ

3500,0

7.1.

Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos

3500,0

7.1.2.

Ilgalaikės paskolos ( investicijų projektų vykdymui)

3500,0

IŠ VISO

59915,4

____________________________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2013 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T1-31

2 priedas

(Druskininkų savivaldybės tarybos

2013 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T1-195

2 priedo redakcija)

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ 2013 METŲ PAJAMŲ UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS ĮMOKOS Į SAVIVALDYBĖS BIUDŽETĄ

tūkst. Lt

Eil. Nr.

Įstaigos pavadinimas

Pajamų planas

1

2

3

1

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis

180,0

2

Druskininkų sporto centras

80,0

3

Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka

2,6

4

Druskininkų miesto muziejus

5,0

5

Druskininkų kultūros centras

18,0

6

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinė mokykla

1,5

7

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinė mokykla

6,7

8

Druskininkų „Atgimimo“ mokykla

25,0

9

Druskininkų „Ryto“ gimnazija

90,0

10

Druskininkų švietimo centras

215,0

11

Druskininkų M. K.Čiurlionio meno mokykla

71,0

12

Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla

12,0

13

Druskininkų lopšelis- darželis „Žibutė“

1,8

14

Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centras

44,0

IŠ VISO

752,6

______________________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2013 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T1-31

2 priedas

(Druskininkų savivaldybės tarybos

2013 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T1-195

3 priedo redakcija)

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ 2013 METŲ PAJAMŲ, GAUNAMŲ UŽ IŠLAIKYMĄ ŠVIETIMO, SOCIALINĖS APSAUGOS IR KITOSE ĮSTAIGOSE ĮMOKOS Į SAVIVALDYBĖS BIUDŽETĄ

tūkst. Lt

Eil.Nr.

Įstaigos pavadinimas

Pajamų planas

1

2

3

1

Druskininkų lopšelis - darželis „Bitutė“

275,0

2

Druskininkų lopšelis - darželis „Žibutė“

287,0

3

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinė mokykla

47,0

4

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinė mokykla

65,0

5

Druskininkų sporto centras

45,0

6

Druskininkų M. K.Čiurlionio meno mokykla

125,0

IŠ VISO

844,0

_____________________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2013 m. vasario 25d. sprendimo Nr. T1-31

5 priedas

(Druskininkų savivaldybės tarybos

2013 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T1-195

5 priedo redakcija)

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2013 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL PROGRAMAS IR PRIEMONES BEI FINANSAVIMO ŠALTINIUS

tūkst. Lt

Prog-ramos kodas

Programos pavadinimas

Asignavimų valdytojas

Priemonė

Eil. Nr.

Asignavimų planas

iš jų

savivaldybės biudžeto lėšos

biudžetinių įstaigų pajamos

skolintos lėšos

vietinė rinkliava už naudojimąsi kurorto viešąja infrastruktūra

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

01

Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimo ir tobulinimo programa

Savivaldybės administracijos direktorius

Savivaldos institucijų veiklos programa

1

570,4

570,4

Savivaldybės administracijos veiklos programa

2

4280,4

4280,4

Leipalingio seniūnijos veiklos programa

3

180,1

180,1

Viečiūnų seniūnijos veiklos programa

4

199,8

199,8

Druskininkų savivaldybės ryšių su visuomene ir įvaizdžio gerinimo 2011-2013 metų programa

5

200,0

200,0

Bendradarbiauti su tarptautiniais partneriais ir dalyvauti asociacijų veikloje

6

43,5

18,5

25,0

Paskolų grąžinimas

7

3059,0

3059,0

Palūkanos už paskolas

8

490,3

490,3

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymas

9

87,0

87,0

Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrams teikimas (VDF)

10

1,2

1,2

Duomenų teikimas Suteiktos valstybės pagalbos registrui (VDF)

11

2,0

2,0

Savivaldybei priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas (VDF)

12

21,8

21,8

Vaikų teisių apsauga (VDF)

13

179,1

179,1

Jaunimo teisių apsauga (VDF)

14

35,1

35,1

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė (VDF)

15

24,5

24,5

Civilinės būklės aktų registravimas (VDF)

16

75,0

75,0

Gyvenamos vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas (VDF)

17

12,1

12,1

Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise (VDF)

18

14,5

14,5

Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas (VDF)

19

10,8

10,8

Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją (VDF)

20

12,2

12,2

Civilinė sauga (VDF)

21

50,3

50,3

Žemės ūkio funkcijų vykdymas (VDF)

22

192,6

192,6

Socialinės paramos mokiniams administravimas (VDF)

23

27,1

27,1

Kompensacija nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos agresijos, bei jų šeimomsmokėjimo administravimas (VDF)

24

0,1

0,1

Socialinių išmokų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas (VDF)

25

160,0

160,0

Kompensacijų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas (VDF)

26

118,5

118,5

Socialinių paslaugų administravimas (VDF)

27

6,3

6,3

Savivaldybės kontrolierius

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos programa

28

140,0

140,0

01 programai iš viso asignavimų

10193,7

9968,7

0,0

0,0

225,0

02

Turizmo plėtra

Savivaldybės administracijos direktorius

Kurorto įvaizdžio formavimo, sklaidos ir nemokamos informacijos teikimo programa (TVIC)

1

700,0

310,0

390,0

Unikalių senųjų tradicijų atgaivinimas istoriniame Sveikatingumo parke

2

377,1

377,1

Išskirtinės aktyvaus poilsio erdvės įrengimas istoriniame Sveikatingumo parke

3

8,1

8,1

02 programai iš viso asignavimų

1085,2

310,0

0,0

385,2

390,0

03

Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas

Savivaldybės administracijos direktorius

Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programa

1

10,0

10,0

Kaimo bendruomenių rėmimo programa

2

50,0

50,0

Ilgio ežero pakrantės sutvarkymas ir maudyklės įrengimas

3

168,7

168,7

Komunalinių paslaugų bazės sukūrimas Viečiūnuose

4

144,4

144,4

Komunalinių paslaugų bazės sukūrimas Leipalingyje

5

144,4

144,4

Bendruomenės patalpų aprūpinimas įranga ir baldais

6

6,0

6,0

Neravų kaimo bendruomenės patalpų ir viešosios erdvės sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams

7

26,1

26,1

Viečiūnų viešosios erdvės sutvarkymas

8

81,6

81,6

Savivaldybės paslaugų ūkio direktorius

Dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas (VDF)

9

450,6

450,6

03 programai iš viso asignavimų

1081,8

510,6

0,0

571,2

0,0

04

Urbanistinė plėtra

Savivaldybės administracijos direktorius

Žemės sklypų kadastriniai matavimai ir topografinių geodezinių nuotraukų rengimas

1

25,0

25,0

Urbanistinė plėtra

2

9,0

9,0

04 programai iš viso asignavimų

34,0

34,0

0,0

0,0

0,0

05

Aplinkos apsauga

Savivaldybės administracijos direktorius

Komunalinių atliekų (įskaitant stambiagabarites) surinkimas ir pervežimas

1

2500,0

2500,0

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

2

212,4

212,4*

Teritorijų apželdinimas ir gėlynų įrengimas

3

800,0

800,0

Kraštovaizdžio formavimo kirtimų Raigardo slėnio miškuose projekto parengimas

4

3,0

3,0

05 programai iš viso asignavimų

3515,4

2715,4

0,0

0,0

800,0

06

Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra

Savivaldybės administracijos direktorius

Melioracija (VDF)

1

31,0

31,0

Druskininkų m. M. K. Čiurlionio g. atkarpos nuo sankryžos su V. Kudirkos g. iki įvažiavimo prie gyvenamojo namo M. K. Čiurlionio g. Nr. 83 rekonstrukcija

2

110,3

110,3

Negyvenamųjų patalpų Leipalingyje pritaikymas socialiniam būstui

3

52,2

52,2

Teritorijų tvarkymas ir priežiūra

4

3046,7

2961,7

85,0

Kiti bendrojo naudojimo teritorijų tvarkymo darbai

5

179,1

179,1

Gatvių apšvietimas (elektros energija)

6

1000,0

1000,0

Vežėjų nuostolių, patirtų vykdant visuomenės įsipareigojimus, kompensavimas

7

731,4

731,4

Mirusiųjų išvežimas iš įvykio vietos

8

21,0

21,0

Savivaldybės paslaugų ūkio direktorius

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio veiklos programa

9

1286,4

1106,4

180,0

06 programai iš viso asignavimų

6458,1

6030,6

180,0

162,5

85,0

07

Švietimas

Savivaldybės administracijos direktorius

6 proc. MK lėšos paskirstomos savivaldybės tarybos nustatyta tvarka

1

180,5

180,5

Transporto lengvatų užtikrinimas moksleiviams

2

566,4

566,4

Švietimo centro direktorius

Druskininkų švietimo centro veiklos programa

3

1492,9

1277,9

215,0

Lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorius

Druskininkų l/d „Žibutė“ veiklos programa

4

1735,4

1733,6

1,8

Lopšelio-darželio „Bitutė“ direktorius

Druskininkų l/d „Bitutė“ veiklos programa

5

1575,2

1575,2

„Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos veiklos programa

6

3414,7

3402,7

12,0

Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinės mokyklos veiklos programa

7

1704,5

1703,0

1,5

Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos veiklos programa

8

1687,7

1681,0

6,7

„Atgimimo“ mokyklos direktorius

Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos veiklos programa

9

3740,5

3715,5

25,0

„Ryto“ gimnazijos direktorius

Druskininkų „Ryto“ gimnazijos veiklos programa

10

3961,1

3871,1

90,0

M. K. Čiurlionio meno mokyklos direktorius

Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokyklos veiklos programa

11

1652,4

1581,4

71,0

Sporto centro direktorius

Druskininku sporto centro vaikų neformaliojo ugdymo programa

12

16,3

16,3

07 programai iš viso asignavimų

21727,6

21304,6

423,0

0,0

0,0

08

Kultūros plėtra

Savivaldybės administracijos direktorius

Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos pastato Druskininkuose, V.Kudirkos g. 13, rekonstrukcija ir modernizavimas (VIP)

1

895,0

895,0

Religinių bendrijų rėmimas

2

5,0

5,0

Kurorto kultūros infrastruktūros kompleksinė plėtra (Vila Linksma)

3

464,9

464,9

Kompleksinė Leipalingio miestelio plėtra (Bendruomenės centras)

4

309,7

309,7

Negyvenamųjų patalpų Verpėjų g. 17-2/ Jaunystės g. 1-2, Veičiūnų k. rekonstravimas į bendruomenės centrą

5

0,3

0,3

Savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius

Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos programa

6

637,6

635,0

2,6

Kultūros centro direktorius

2013 m. savivaldybės kultūros projektų finansavimas

7

30,0

30,0

Druskininkų Kultūros centro veiklos programa

8

882,9

864,9

18,0

Miesto muziejaus direktorius

Druskininkų miesto muziejaus veiklos programa

9

214,3

209,3

5,0

08 programai iš viso asignavimų

3439,7

2639,2

25,6

774,9

0,0

09

Jaunimo užimtumas

Savivaldybės administracijos direktorius

Jaunimo užimtumo programa (JUC)

1

198,0

198,0

Pasienio kultūros infrastruktūros ir bendradarbiavimo tarp Druskininkų ir Augustovo plėtojimas

2

1606,2

1606,2

09 programai iš viso asignavimų

1804,2

198,0

0,0

1606,2

0,0

10

Kūno kultūros ir sporto plėtra

Sporto centro direktorius

Druskininkų sporto centro veiklos programa

1

960,7

880,7

80,0

2013 m. savivaldybės sporto projektų finansavimas

2

20,0

20,0

10 programai iš viso asignavimų

980,7

900,7

80,0

0,0

0,0

11

Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas

Savivaldybės administracijos direktorius

Nusikaltimų prevencijos programa „Viešosios tvarkos užtikrinimas“

1

20,0

20,0

Paslaugų ūkio direktorius

Priešgaisrinė sauga(VDF)

2

205,1

205,1

11 programai iš viso asignavimų

225,1

225,1

0,0

0,0

0,0

12

Socialinė parama

Savivaldybės administracijos direktorius

Transporto lengvatų užtikrinimas asmenims su liga ir negalia

1

49,7

49,7

Transporto lengvatų užtikrinimas senatvės pensininkams

2

287,5

287,5

Paslaugų ūkio direktorius

Maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims Bendrijoje programa

3

16,0

16,0

Socialinių paslaugų centro direktorius

Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro veiklos programa

4

441,3

397,3

44,0

Socialinės paslaugos - socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas socialinės rizikos šeimoms (VDF)

5

99,7

99,7

Socialinės paslaugos - socialinė dienos globa asmenims su sunkia negalia (VDF)

6

92,6

92,6

Savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėja

Socialinių paslaugų plėtojimas Druskininkų savivaldybėje

7

407,9

407,9

Piniginė socialinė parama

8

7913,7

7913,7

Įstaigų ir asociacijų socialinės veiklos projektai

9

16,8

16,8

12 programai išviso asignavimų

9325,2

9281,2

44,0

0,0

0,0

13

Sveikatos apsauga

„Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius

Sveikatos priežiūra Druskininkų „Saulės“ pagrindinėje mokykloje

1

8,5

8,5

„Atgimimo“ mokyklos direktorius

Sveikatos priežiūra Druskininkų „Atgimimo“ mokykloje

2

8,3

8,3

„Ryto“gimnazijos direktorius

Sveikatos priežiūra Druskininkų „Ryto“ gimnazijoje

3

8,3

8,3

Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius

Sveikatos priežiūra Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinėje mokykloje

4

3,5

3,5

Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius

Sveikatos priežiūra Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinėje mokykloje

5

4,1

4,1

13 programai išviso asignavimų

32,7

32,7

0,0

0,0

0,0

Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos

12,0

12

IŠ VISO

59915,4

54162,8

752,6

3500,0

1500,0

__________________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2013 m. vasario 25d. sprendimo Nr. T1-31

6 priedas

(Druskininkų savivaldybės tarybos

2013 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T1-195

6 priedo redakcija

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS (ĮSKAITANT SPECIALIĄ TIKSLINĘ DOTACIJĄ)

tūkst. Lt

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojas

Įstaigos pavadinimas

Progra-mos kodas

Programos pavadinimas

Funkcinės klasifika-cijos kodas

Asignavimų planas

iš jų

Išlaidoms

iš jų

Turtui

Darbo užmokes-čiui

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius

Druskininkų savivaldybės administracija

01

Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas

01

8227,4

5096,9

2509,8

3130,5

02

62,5

62,5

33,8

0,0

04

192,6

192,6

109,5

0,0

06

424,4

422,4

316,2

2,0

08

49,2

49,2

37,1

0,0

09

283,4

277,4

201,7

6,0

10

814,2

798,2

479,2

16,0

02

Turizmo plėtra

04

385,2

0,0

0,0

385,2

03

Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas

04

631,2

60,0

0,0

571,2

04

Urbanistinė plėtra

04

34,0

34,0

0,0

0,0

05

Aplinkos apsauga

05

3515,4

3464,2

0,0

51,2

06

Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra

04

141,3

31,0

0,0

110,3

06

5030,4

4978,2

0,0

52,2

07

Švietimas

09

746,9

746,9

0,0

0,0

08

Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra

08

1674,9

5,0

0,0

1669,9

09

Jaunimo užimtumas

08

1606,2

0,0

0,0

1606,2

12

Socialinė parama

10

337,2

337,2

0,0

0,0

VšĮ Druskininkų turizmo ir verslo informacinis centras

02

Turizmo plėtra

04

700,0

700,0

0,0

0,0

VšĮ Jaunimo užimtumo centras

09

Jaunimo užimtumas

08

198,0

198,0

0,0

0,0

Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

11

Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas

03

20,0

20,0

0,0

0,0

Iš viso

25074,4

17473,7

3687,3

7600,7

2

Druskininkų savivaldybės kontrolierius

Druskininkų savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

01

Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas

01

140,0

137,8

101,7

2,2

Iš viso

140,0

137,8

101,7

2,2

3

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio direktorius

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis

03

Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas

10

450,6

450,6

21,1

0,0

06

Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra

04

1286,4

1286,4

665,0

0,0

12

Socialinė parama

10

16,0

16,0

0,0

0,0

11

Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas

03

205,1

205,1

147,9

0,0

Iš viso

1958,1

1958,1

834,0

0,0

4

Druskininkų sporto centro direktorius

Druskininkų sporto centras

10

Kūno kultūros ir sporto plėtra

08

980,7

973,7

496,4

7,0

07

Švietimas

09

16,3

16,3

12,5

Iš viso

997,0

990,0

508,9

7,0

5

Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius

Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka

08

Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra

08

637,6

636,4

412,7

1,2

Iš viso

637,6

636,4

412,7

1,2

6

Druskininkų kultūros centro direktorius

Druskininkų kultūros centras

08

Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra

08

912,9

912,9

422,0

0,0

Iš viso

912,9

912,9

422,0

0,0

7

Druskininkų miesto muziejaus direktorius

Druskininkų miesto muziejus

08

Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra

08

214,3

204,3

111,0

10,0

Iš viso

214,3

204,3

111,0

10,0

8

Druskininkų švietimo centro direktorius

Druskininkų švietimo centras

07

Švietimas

09

1492,9

1492,9

796,1

0,0

Iš viso

1492,9

1492,9

796,1

0,0

9

Druskininkų lopšelio - darželio „Žibutė“ direktorius

Druskininkų lopšelis - darželis „Žibutė“

07

Švietimas

09

1735,4

1735,4

1001,2

0,0

Iš viso

1735,4

1735,4

1001,2

0,0

10

Druskininkų lopšelio – darželio „Bitutė“ direktorius

Druskininkų lopšelis - darželis „Bitutė“

07

Švietimas

09

1575,2

1575,2

889,3

0,0

Iš viso

1575,2

1575,2

889,3

0,0

11

Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla

07

Švietimas

09

3414,7

3375,7

2304,1

39,0

13

Sveikatos apsauga

07

8,5

8,5

6,5

0,0

Iš viso

3423,2

3384,2

2310,6

39,0

12

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinė mokykla

07

Švietimas

09

1704,5

1704,5

1137,1

0,0

13

Sveikatos apsauga

07

3,5

3,5

2,7

Iš viso

1708,0

1708,0

1139,8

0,0

13

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinė mokykla

07

Švietimas

09

1687,7

1687,7

1047,7

0,0

13

Sveikatos apsauga

07

4,1

4,1

3,1

Iš viso

1691,8

1691,8

1050,8

0,0

14

Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos direktorius

Druskininkų „Atgimimo“ mokykla

07

Švietimas

09

3740,5

3740,5

2564,6

0,0

13

Sveikatos apsauga

07

8,3

8,3

6,3

0,0

Iš viso

3748,8

3748,8

2570,9

0,0

15

Druskininkų „Ryto“ gimnazijos direktorius

Druskininkų „Ryto“ gimnazija

07

Švietimas

09

3961,1

3961,1

2713,9

0,0

13

Sveikatos apsauga

07

8,3

8,3

6,3

0,0

Iš viso

3969,4

3969,4

2720,2

0,0

16

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos direktorius

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykla

07

Švietimas

09

1652,4

1646,4

1125,4

6,0

Iš viso

1652,4

1646,4

1125,4

6,0

17

Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorius

Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centras

12

Socialinė parama

10

633,6

630,6

421,9

3,0

Iš viso

633,6

630,6

421,9

3,0

18

Druskininkų savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėja

Druskininkų savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrius

12

Socialinė parama

10

8338,4

8338,4

0,0

0,0

Iš viso

8338,4

8338,4

0,0

0,0

Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos

12,0

12,0

IŠ VISO

59915,4

52246,3

20103,8

7669,1

__________________________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2013 m. vasario 25d. sprendimo Nr. T1-31

7 priedas

(Druskininkų savivaldybės tarybos

2013 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T1-195

7 priedo redakcija

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI IŠ SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS

tūkst. Lt

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojas

Įstaigos pavadinimas

Progra-mos kodas

Programos pavadinimas

Funkcinės klasifika-cijos kodas

Specialiosios tikslinės dotacijos asignavimų paskirtis

Asignavimų planas

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius

Druskininkų savivaldybės administracija

01

Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas

01

Gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrams teikti

1,2

Duomenims Suteiktos Valstybės pagalbos registrui teikti

2,0

Savivaldybėms priskirtiems archyviniams dokumentams tvarkyti

21,8

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei

24,5

Civilinės būklės aktams registruoti

75,0

Gyvenamos vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti

12,1

Savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybės turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

14,5

Valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti

10,8

02

Dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją

12,2

Civilinei saugai

50,3

04

Žemės ūkio funkcijoms atlikti

192,6

10

Socialinių išmokų skaičiavimo ir mokėjimo administravimui

160,0

Kompensacijų skaičiavimo ir mokėjimo administravimui

118,6

Socialinių paslaugų administravimui

6,3

Vaikų teisių apsaugai

179,1

Jaunimo teisių apsaugai

35,1

Socialinės paramos mokiniams administravimui

27,1

06

Ūkio infrastruktūros plėtra ir priežiūra

04

Melioracijai

31,0

07

Švietimas

09

6 proc. MK lėšos paskirstomos savivaldybės tarybos nustatyta tvarka

180,5

08

Kultūros plėtra

08

Valstybės investicijų 2013-2015 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti

895,0

Iš viso

2049,7

2

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio direktorius

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis

03

Bendruomenių aktyvinimas ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas

10

Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas

450,6

11

Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas

03

Priešgaisrinei saugai

205,1

Iš viso

655,7

3

Druskininkų švietimo centro direktorius

Druskininkų švietimo centras

07

Švietimas

09

Mokinio krepšeliui finansuoti

94%

374,4

6 %

177,7

Iš viso

552,1

4

Druskininkų lopšelio - darželio „Žibutė“ direktorius

Druskininkų lopšelis - darželis „Žibutė“

07

Švietimas

09

Mokinio krepšeliui finansuoti

94%

597,3

Iš viso

597,3

5

Druskininkų lopšelio – darželio „Bitutė“ direktorius

Druskininkų lopšelis - darželis „Bitutė“

07

Švietimas

09

Mokinio krepšeliui finansuoti

94%

572,7

Iš viso

572,7

6

Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla

07

Švietimas

09

Perduotai iš apskrities švietimo įstaigai išlaikyti

156,0

Mokinio krepšeliui finansuoti

94%

2519,9

6 %

73,9

Iš viso

2749,8

7

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinė mokykla

07

Švietimas

09

Mokinio krepšeliui finansuoti

94%

973,4

6 %

20,4

Iš viso

993,8

8

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinė mokykla

07

Švietimas

09

Mokinio krepšeliui finansuoti

94%

871,3

6 %

60,1

Iš viso

931,4

9

Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos direktorius

Druskininkų „Atgimimo“ mokykla

07

Švietimas

09

Mokinio krepšeliui finansuoti

94%

2834,9

6 %

66,6

Iš viso

2901,5

10

Druskininkų „Ryto“ gimnazijos direktorius

Druskininkų „Ryto“ gimnazija

07

Švietimas

09

Pagal teisės aktus savivaldybei perduotai įstaigai išlaikyti

24,4

Mokinio krepšeliui finansuoti

94%

3129,3

6 %

25,4

Iš viso

3179,1

11

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos direktorius

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykla

07

Švietimas

09

Mokinio krepšeliui finansuoti

6%

31,4

Iš viso

31,4

12

Druskininkų sporto centro direktorius

Druskininkų sporto centras

07

Švietimas

09

Mokinio krepšeliui finansuoti

6%

16,3

Iš viso

16,3

13

Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorius

Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centras

12

Socialinė parama

10

Socialinėms paslaugoms

192,3

Iš viso

192,3

14

Druskininkų savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėja

Druskininkų savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrius

12

Socialinė parama

10

Socialinėms paslaugoms

208,9

Socialinei paramai mokiniams

678,4

Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti

7079,3

Iš viso

7966,6

IŠ VISO

23389,7

_______________________________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2013 m. vasario 25d. sprendimo Nr. T1-31

8 priedas

(Druskininkų savivaldybės tarybos

2013 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T1-195

8 priedo redakcija)

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2013 M. BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANAS PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJŲ KLASIFIKACIJĄ

tūkst. Lt

Eil. Nr.

Biudžeto išlaidų funkcinės klasifikacijos kodas

Valstybės funkcijos pavadinimas

Asignavimų planas

1

2

3

4

1

01.

Bendros valstybės paslaugos

8367,4

2

02.

Gynyba

62,5

3

03.

Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga

225,1

4

04.

Ekonomika

2799,5

5

05.

Aplinkos apsauga

3515,4

6

06.

Būstas ir komunalinis ūkis

6026,0

7

07.

Sveikatos apsauga

32,7

8

08.

Poilsis, kultūra ir religija

6273,8

9

09.

Švietimas

22011,0

10

10.

Socialinė apsauga

10590,0

Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos

12,0

IŠ VISO

59915,4

_____________________________________