DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 25 D. SPRENDIMO NR. T1-31 „DĖL 2013 METŲ DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO“ PATIKSLINIMO

Projektas

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 25 D. SPRENDIMO NR. T1-31 „DĖL 2013 METŲ DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO“ PATIKSLINIMO

2013 m. gegužės 27 d. Nr. T1-115

Druskininkai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 551049, 2008, Nr. 113-4290, 2008, Nr. 137-5379, 2009, Nr. 77-3165, 2010, Nr. 25-1177, 2010, Nr. 51-2480, 2009, Nr. 86-4525, 2011, Nr. 52-2504) 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo (Žin., 1990, Nr. 24-596, 2004, Nr. 4-47) 23 straipsniu, Lietuvos Respublikos 2013 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu (Žin., 2012, Nr. 153-7823), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 42-1455, 2004, Nr. 963531) bei remdamasi Druskininkų savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 7 d. sprendimu Nr. T1-117 patvirtintu Druskininkų savivaldybės asignavimų administravimo ir biudžeto vykdymo tvarkos aprašu, Druskininkų savivaldybės taryba nusprendžia

Patikslinti Druskininkų savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 25 d. sprendimą Nr. T1- 31 „Dėl 2013 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto“ taip

1. Padidinti 8,8 tūkst. Lt savivaldybės biudžeto pajamų planą, nurodytą 1 priede (pridedama).

2. Įrašyti sprendimo 1 punkto 1.1 papunktyje vietoj skaičiaus „56361,6“ skaičių „56370,4“, ir bei šį papunktį išdėstyti taip

„1.1. 56370,4 tūkst. Lt pajamų bei jų paskirstymą pagal pajamų rūšis, 3500,0 tūkst. Lt skolintų lėšų investicijų projektams finansuoti (1 priedas) iš jų:“

3. Padidinti 343,8 tūkst. Lt savivaldybės biudžeto ir biudžetinių įstaigų pajamų už suteiktas paslaugas asignavimus, skiriant savivaldybės vykdomų programų įgyvendinimui, nurodytus 2 priede (pridedama).

4. Sumažinti 335,0 tūkst. Lt savivaldybės biudžeto asignavimus, skirtus savivaldybės vykdomų programų įgyvendinimui, nurodytus 3 priede (pridedama).

5. Perskirstyti savivaldybės biudžeto, specialiosios tikslinės dotacijos valstybės deleguotų funkcijų vykdymui ir mokinio krepšeliui finansuoti asignavimus, skirtus savivaldybės vykdomų programų įgyvendinimui, nurodytus 4 priede (pridedama).

6. Įrašyti sprendimo 1 punkto 1.2 papunktyje vietoj skaičiaus „59861,6“ skaičių „59870,4“, vietoj skaičiaus „20117,3“ skaičių „20018,2“, vietoj skaičiaus „7690,1“ skaičių „7712,2“ bei šį papunktį išdėstyti taip

„1.2. 59870,4 tūkst. Lt asignavimų 52158,2 tūkst. Lt išlaidoms (iš jų 20018,29 tūkst. Lt darbo užmokesčiui) ir 7712,2 tūkst. Lt turtui įsigyti bei jų paskirstymą :“

7. Pakeisti šio sprendimo 1, 2, 5, 6, ir 8 priedus pagal 1-5 punktuose nurodytus duomenis (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras Ričardas Malinauskas

Druskininkų savivaldybės tarybos

2013 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T1-115

1 priedas

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2013 M. PAJAMŲ PLANO TIKSLINIMAS

tūkst. Lt

Savivaldybės pajamos

Patvirtintas planas

Patikslintas planas

+, -

%

1. Mokesčiai

28518,7

28518,7

0,0

0,0

2. Dotacijos

24914,4

24914,4

0,0

0,0

3. Kitos pajamos

2828,5

2837,3

8,8

0,3

3.1. Pajamos už atsitiktines paslaugas

645,1

653,9

8,8

1,4

4. Sandoriai su materialiuoju ir nematerialiuoju turtu

100,0

100,0

0,0

0,0

Viso savivaldybės biudžeto pajamų

56361,6

56370,4

8,8

0,0

5. Skolintos lėšos investicijų projektams finansuoti

3.500,0

3.500,0

0,0

Viso savivaldybės biudžeto pajamų ir skolintų lėšų

59861,6

59870,4

8,8

0,0

_________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2013 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T1-115

2 priedas

2013 M. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IR BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS ASIGNAVIMŲ, SKIRIANT SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMUI, PADIDINIMAS

tūkst. Lt

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojas

Priemonės pavadinimas

Finansavimo šaltinis

Viso asignavimų

Asignavimai prekių ir paslaugų naudojimui

Viso

Iš jų šildymui

PADIDINTI

1

Druskininkų lopšelio- darželio „Bitutė“ direktorius

Druskininkų l/d „Bitutė“ veiklos programa

SB

19,1

19,1

19,1

2

Druskininkų lopšelio- darželio „Žibutė“ direktorius

Druskininkų l/d „Žibutė“ veiklos programa

SB

21,7

21,7

21,7

pajamos už suteiktas paslaugas

0,8

0,8

3

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos veiklos programa

SB

44,8

44,8

44,8

4

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinės mokyklos veiklos programa

SB

13,0

13,0

13,0

5

Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos veiklos programa

SB

9,0

9,0

9,0

6

Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos direktorius

Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos veiklos programa

SB

46,3

46,3

46,3

7

Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius

Druskininkų savivaldybės administracijos veiklos programa

SB

62,9

62,9

62,9

Jaunimo užimtumo programa (JUC)

SB

25,4

25,4

-

8

Druskininkų „Ryto“ gimnazijos direktorius

Druskininkų „Ryto“ gimnazijos veiklos programa

SB

32,0

32,0

32,0

9

Druskininkų M. K.Čiurlionio meno mokyklos direktorius

Druskininkų M. K.Čiurlionio meno mokyklos veiklos programa

SB

49,5

49,5

49,5

10

Druskininkų sporto centro direktorius

Druskininkų sporto centro veiklos programa

SB

6,9

6,9

6,9

11

Druskininkų kultūros centro direktorius

Druskininkų kultūros centro veiklos programa

SB

4,4

4,4

4,4

12

Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorius

Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro veiklos programa

pajamos už suteiktas paslaugas

8,0

8,0

0,8

VISO

343,8

343,8

310,4

_______________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2013 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T1-115

3 priedas

2013 M. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ, SKIRTŲ SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMUI, SUMAŽINIMAS

tūkst. Lt

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojas

Priemonės pavadinimas

Finansavimo šaltinis

Viso asignavimų

Asignavimai darbo užmokesčiui

Socialinio draudimo įmokos

Asignavimai prekių ir paslaugų naudojimui

SUMAŽINTI

1

Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius

Druskininkų savivaldybės administracijos veiklos programa

SB

-25,4

-20,0

-5,4

-

2

Druskininkų švietimo centras

Druskininkų švietimo centro veiklos programa

SB

-309,6

-100,7

-26,2

-182,7

VISO

-335,0

-120,7

-31,6

-182,7

______________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2013 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T1-115

4 priedas

2013 M. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO, SPECIALIOSIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS VALSTYBĖS DELEGUOTŲ FUNKCIJŲ VYKDYMUI IR MOKINIO KREPŠELIUI FINANSUOTI ASIGNAVIMŲ, SKIRTŲ SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMUI, PERSKIRSTYMAS

tūkst. Lt

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojas

Priemonės pavadinimas

Finansavimo šaltinis

Viso asignavimų

Asignavimai išlaidoms

Socialinės išmokos

Asignavimai turtui

darbo užmokestis

prekių ir paslaugų naudojimas

PERSKIRSTYTI

1

Druskininkų savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėja

Įstaigų ir asociacijų socialinės veiklos projektai

SB

-4,0

-4,0

Piniginė socialinė parama

SB

4,0

4,0

2

Druskininkų švietimo centro direktorius

Druskininkų švietimo centro veiklos programa

MK

0,0

1,4

-1,4

3

Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

SB

0,0

3,4

-3,4

Vaikų teisių apsauga (VDF)

VDF

0,0

20,2

-20,2

Druskininkų savivaldybės ryšių su visuomene ir įvaizdžio gerinimo 2011-2013 metų programa

SB

0,0

-25,5

25,5

VISO

0,0

21,6

-43,7

0,0

22,1

______________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2013 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T1-31

1 priedas

(Druskininkų savivaldybės tarybos

2013 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T1-115

1 priedo redakcija)

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2013 M. BIUDŽETO PAJAMOS IR SKOLINTOS LĖŠOS

tūkst. Lt

Eil. Nr.

Pajamų pavadinimas

Pajamų planas

1

2

3

1

MOKESČIAI

28518,7

1.1.

Pajamų ir pelno mokesčiai

18421,0

1.1.1

Gyventojų pajamų mokestis, iš jų

18421,0

1.1.2

Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)

13851,0

1.1.3

Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti

4570,0

1.2.

Turto mokesčiai

3035,0

1.2.1

Žemės mokestis

200,0

1.2.11.

Fizinių asmenų mokestis

180,0

1.2.12.

Juridinių asmenų mokestis

20,0

1.2.2.

Paveldimo turto mokestis

35,0

1.2.3.

Nekilnojamojo turto mokestis

2800,0

1.2.31.

Fizinių asmenų mokestis

100,0

1.2.3.2.

Juridinių asmenų mokestis

2700,0

1.3.

Prekių ir paslaugų mokesčiai

7062,7

1.3.1.

Mokesčiai už aplinkos teršimą

103,0

1.3.2.

Rinkliavos, iš jų

6959,7

1.3.2.1

Valstybės rinkliavos

100,0

1.3.2.2.

Vietinės rinkliavos

6859,7

2

KITOS PAJAMOS

2837,3

2.1.

Turto pajamos

601,4

2.1.1.

Palūkanos už depozitus

16,0

2.1.2.

Dividendai

9,0

2.1.3.

Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vandens fondo vandens telkinius

450,0

2.1.4.

Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius

21,4

2.1.5.

Mokestis už valstybinius gamtos išteklius

105,0

2.2.

Pajamos už prekes ir paslaugas

2021,9

2.2.1.

Pajamos už patalpų nuomą

529,0

2.2.2.

Pajamos už atsitiktines paslaugas

653,9

2.2.3.

Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose

839,0

2.3.

Pajamos iš baudų ir konfiskacijos

14,0

2.4.

Kitos neišvardytos pajamos

200,0

3.

SANDORIAI SU MATERIALIUOJU IR NEMATERIALIUOJU TURTU BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ PRISIĖMIMAS

100,0

3.1.

Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos

100,0

3.1.1.

Žemė

100,0

4

DOTACIJOS

1454,0

4.1.

Einamiesiems tikslams

1454,0

4.1.1.

Bendrosios dotacijos kompensacija pajamų mažėjimui kompensuoti

1454,0

IŠ VISO PAJAMŲ SAVARANKIŠKOMS FUNKCIJOMS

32910,00

5

DOTACIJOS

23460,4

5.1.

Einamiesiems tikslams

22565,4

5.1.1

Speciali tikslinė dotacija

22565,4

5.1.1.2

Valstybinėms funkcijoms atlikti, iš jų

9872,0

Socialinės srieties funkcijoms atlikti

8554,1

Socialinei paramai mokiniams

788,7

Socialinėms paslaugoms finansuoti

407,5

Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti

7357,9

Kitoms valstybinėms funkcijoms atlikti

1317,9

Civilinei saugai

50,3

Civilinės būklės aktams registruoti

75,0

Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas

450,6

Dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją

12,2

Duomenims Suteiktos valstybės pagalbos registrui teikti

2,0

Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti

12,1

Gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrams teikti

1,2

Jaunimo teisių apsaugai

35,1

Melioracijai

31,0

Priešgaisrinei saugai

205,1

Savivaldybėms priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybės turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

14,5

Savivaldybėms priskirtiems archyviniams dokumentams tvarkyti

21,8

Vaikų teisių apsaugai

179,1

Valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti

10,8

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei

24,5

Žemės ūkio funkcijoms atlikti

192,6

5.1.13.

Mokinio krepšeliui finansuoti

12513,0

5.1.14.

Kita tikslinė dotacija (klasėms spec. ugdymoji poreikių turintiems mokiniams )

180,4

5.2.

Kapitalui formuoti

895,0

5.2.1.

Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti

895,0

VISI MOKESČIAI, DOTACIJOS, PAJAMOS IR SANDORIAI

56370,4

6

ĮPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ

3500,0

6.1.

Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos

3500,0

6.1.2.

Ilgalaikės paskolos (investicijų projektų vykdymui)

3500,0

IŠ VISO

59870,4

____________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2013 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T1-31

2 priedas

(Druskininkų savivaldybės tarybos

2013 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T1-115

2 priedo redakcija)

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ 2013 METŲ PAJAMŲ UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS ĮMOKOS Į SAVIVALDYBĖS BIUDŽETĄ

tūkst. Lt

Eil. Nr.

Įstaigos pavadinimas

Pajamų planas

1

2

3

1

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis

150,0

2

Druskininkų sporto centras

80,0

3

Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka

2,6

4

Druskininkų miesto muziejus

5,0

5

Druskininkų kultūros centras

11,0

6

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinė mokykla

1,5

7

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinė mokykla

3,0

8

Druskininkų „Atgimimo“ mokykla

20,0

9

Druskininkų „Ryto“ gimnazija

90,0

10

Druskininkų švietimo centras

165,0

11

Druskininkų M. K.Čiurlionio meno mokykla

68,0

12

Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla

12,0

13

Druskininkų lopšelis- darželis „Žibutė“

1,8

14

Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centras

44,0

IŠ VISO

653,9

__________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2013 m. vasario 25d. sprendimo Nr. T1-31

5 priedas

(Druskininkų savivaldybės tarybos

2013 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T1-115

5 priedo redakcija)

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2013 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL PROGRAMAS IR PRIEMONES BEI FINANSAVIMO ŠALTINIUS

tūkst. Lt

Prog- ramos kodas

Programos pavadinimas

Asignavimų valdytojas

Priemonė

Eil. Nr.

Asignavimų planas

iš jų

savivaldybės biudžeto lėšos

biudžetinių įtaigų pajamos

skolintos lėšos

vietinė rinkliava už naudojimąsi kurorto viešąja infrastruktūra

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

01

Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimo ir tobulinimo programa

Savivaldybės administracijos direktorius

Savivaldos institucijų veiklos programa

1

570,4

570,4

Savivaldybės administracijos veiklos programa

2

4280,4

4280,4

Leipalingio seniūnijos veiklos programa

3

180,1

180,1

Viečiūnų seniūnijos veiklos programa

4

199,8

199,8

Druskininkų savivaldybės ryšių su visuomene ir įvaizdžio gerinimo 2011-2013 metų programa

5

200,0

200,0

Bendradarbiauti su tarptautiniais partneriais ir dalyvauti asociacijų veikloje

6

43,5

18,5

25,0

Paskolų grąžinimas

7

3059,0

3059,0

Palūkanos už paskolas

8

490,3

490,3

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymas

10

87,0

87,0

Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrams teikimas (VDF)

11

1,2

1,2

Duomenų teikimas Suteiktos valstybės pagalbos registrui (VDF)

12

2,0

2,0

Savivaldybei priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas (VDF)

13

21,8

21,8

Vaikų teisių apsauga (VDF)

14

179,1

179,1

Jaunimo teisių apsauga (VDF)

15

35,1

35,1

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė (VDF)

16

24,5

24,5

Civilinės būklės aktų registravimas (VDF)

17

75,0

75,0

Gyvenamos vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas (VDF)

18

12,1

12,1

Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise (VDF)

19

14,5

14,5

Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas (VDF)

20

10,8

10,8

Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją (VDF)

19

12,2

12,2

Civilinė sauga (VDF)

20

50,3

50,3

Žemės ūkio funkcijų vykdymas (VDF)

21

192,6

192,6

Socialinės paramos mokiniams administravimas (VDF)

22

30,3

30,3

Kompensacija nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos agresijos, bei jų šeimoms mokėjimo administravimas (VDF)

23

0,1

0,1

Socialinių išmokų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas (VDF)

24

160,0

160,0

Kompensacijų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas (VDF)

25

118,5

118,5

Socialinių paslaugų administravimas (VDF)

26

6,3

6,3

Savivaldybės kontrolierius

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos programa

27

140,0

140,0

01 programai viso asignavimų

10196,9

9971,9

0,0

0,0

225,0

02

Turizmo plėtra

Savivaldybės administracijos direktorius

Kurorto įvaizdžio formavimo, sklaidos ir nemokamos informacijos teikimo programa (TVIC)

1

700,0

310,0

390,0

Unikalių senųjų tradicijų atgaivinimą istoriniame Sveikatingumo parke

2

385,2

385,2

02 programai viso asignavimų

1085,2

310,0

0,0

385,2

390,0

03

Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas

Savivaldybės administracijos direktorius

Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programa

1

10,0

10,0

Kaimo bendruomenių rėmimo programa

2

50,0

50,0

Ilgio ežero pakrantės sutvarkymas ir maudyklės įrengimas

3

168,7

168,7

Komunalinių paslaugų bazės sukūrimas Viečiūnuose

4

144,4

144,4

Komunalinių paslaugų bazės sukūrimas Leipalingyje

5

144,4

144,4

Bendruomenės patalpų aprūpinimas įranga ir baldais

7

6,0

6,0

Neravų kaimo bendruomenės patalpų ir viešosios erdvės sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams

8

26,1

26,1

Viečiūnų viešosios erdvės sutvarkymas

9

81,6

81,6

Savivaldybės paslaugų ūkio direktorius

Dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas (VDF)

10

450,6

450,6

03 programai viso asignavimų

1081,8

510,6

0,0

571,2

0,0

04

Urbanistinė plėtra

Savivaldybės administracijos direktorius

Žemės sklypų kadastriniai matavimai ir topografinių geodezinių nuotraukų rengimas

1

25,0

25,0

Urbanistinė plėtra

2

9,0

9,0

04 programai viso asignavimų

34,0

34,0

0,0

0,0

0,0

Komunalinių atliekų (įskaitant stambiagabarites) surinkimas ir pervežimas

1

2500,0

2500,0

05

Aplinkos

Savivaldybės administracijos direktorius

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

2

212,4

212,4*

apsauga

Teritorijų apželdinimas ir gėlynų įrengimas

3

800,0

800,0

Kraštovaizdžio formavimo kirtimų Raigardo slėnio miškuose projekto parengimas

4

3,0

3,0

05 programai viso asignavimų

3515,4

2715,4

0,0

0,0

800,0

Melioracija (VDF)

1

31,0

31,0

Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra

Savivaldybės administracijos direktorius

Druskininkų m. M. K. Čiurlionio g. atkarpos nuo sankryžos su V. Kudirkos g. iki įvažiavimo prie gyvenamojo namo M. K. Čiurlionio g. Nr. 83 rekonstrukcija

2

135,8

135,8

06

Negyvenamųjų patalpų Leipalingyje pritaikymas socialiniam būstui

3

52,2

52,2

Teritorijų tvarkymas ir priežiūra

4

3049,0

2964,0

85,0

Kiti bendrojo naudojimo teritorijų tvarkymo darbai

5

173,8

173,8

Gatvių apšvietimas (elektros energija)

6

1000,0

1000,0

Vežėjų nuostolių, patirtų vykdant visuomenės įsipareigojimus, kompensavimas

7

850,0

850,0

Mirusiųjų išvežimas iš įvykio vietos

8

24,0

24,0

Savivaldybės paslaugų ūkio direktorius

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio veiklos programa

9

1256,4

1106,4

150,0

06 programai viso asignavimų

6572,2

6149,2

150,0

188,0

85,0

07

Švietimas

Savivaldybės administracijos direktorius

6 proc. MK lėšos paskirstomos savivaldybės tarybos nustatyta tvarka

1

253,5

253,5

Transporto lengvatų užtikrinimas moksleiviams

2

457,0

457,0

Švietimo centro direktorius

Druskininkų švietimo centro veiklos programa

3

1397,0

1232,0

165,0

Lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorius

Druskininkų l/d „Žibutė“ veiklos programa

4

1733,6

1731,8

1,8

Lopšelio-darželio „Bitutė“ direktorius

Druskininkų l/d „Bitutė“ veiklos programa

5

1572,2

1572,2

„Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos veiklos programa

6

3397,5

3385,5

12,0

Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinės mokyklos veiklos programa

7

1699,0

1697,5

1,5

Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos veiklos programa

8

1679,4

1676,4

3,0

„Atgimimo“ mokyklos direktorius

Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos veiklos programa

9

3726,5

3706,5

20,0

„Ryto“ gimnazijos direktorius

Druskininkų „Ryto“ gimnazijos veiklos programa

10

3957,6

3867,6

90,0

M. K. Čiurlionio meno mokyklos direktorius

Druskininkų M. K.Čiurlionio meno mokyklos veiklos programa

11

1649,4

1581,4

68,0

Sporto centro direktorius

Druskininku sporto centro vaikų neformaliojo ugdymo programa

12

16,3

16,3

07 programai viso asignavimų 21539,0 21177,7 361,3 0,0 0,0

Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos pastato Druskininkuose, V.Kudirkos g. 13, rekonstrukcija ir modernizavimas (VIP)

1

895,0

895,0

Religinių bendrijų rėmimas

2

5,0

5,0

Savivaldybės administracijos direktorius

Kurorto kultūros infrastruktūros kompleksinė plėtra (Vila Linksma)

3

464,9

464,9

08

Kultūros

Kompleksinė Leipalingio miestelio plėtra (Bendruomenės centras)

4

309,7

309,7

plėtra

Negyvenamųjų patalpų Verpėjų g. 17-2/ Jaunystės g. 1-2, Veičiūnų k. rekonstravimas į bendruomenės centrą

5

0,3

0,3

Savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius

Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos programa

6

637,6

635,0

2,6

Kultūros centro direktorius

2013 m. savivaldybės kultūros projektų finansavimas

7

30,0

30,0

Druskininkų Kultūros centro veiklos programa

8

875,9

864,9

11,0

Miesto muziejaus direktorius

Druskininkų miesto muziejaus veiklos programa

9

214,3

209,3

5,0

08 programai viso asignavimų

3432,7

2639,2

18,6

774,9

0,0

Jaunimo užimtumo programa (JUC)

1

198,0

198,0

09

Jaunimo užimtumas

Savivaldybės administracijos direktorius

Pasienio kultūros infrastruktūros ir bendradarbiavimo tarp Druskininkų ir Augustovo plėtojimas

2

1580,7

1580,7

09 programai viso asignavimų

1778,7

198,0

0,0

1580,7

0,0

Kūno kultūros ir sporto plėtra

Sporto centro direktorius

Druskininkų sporto centro veiklos programa

1

960,7

880,7

80,0

10

2013 m. savivaldybės sporto projektų finansavimas

2

20,0

20,0

10 programai viso asignavimų

980,7

900,7

80,0

0,0

0,0

11

Viešosios tvarkos ir saugumo

Savivaldybės administracijos direktorius

Nusikaltimų prevencijos programa „Viešosios tvarkos užtikrinimas“

1

20,0

20,0

užtikrinimas

Paslaugų ūkio direktorius

Priešgaisrinė Sauga (VDF)

3

205,1

205,1

11 programai viso asignavimų

225,1

225,1

0,0

0,0

0,0

Savivaldybės administracijos direktorius

Transporto lengvatų užtikrinimas asmenims su liga ir negalia

1

48,0

48,0

Transporto lengvatų užtikrinimas senatvės pensininkams

2

280,0

280,0

Paslaugų ūkio direktorius

Maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims Bendrijoje programa

4

16,0

16,0

12

Socialinė

Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro veiklos programa

5

441,3

397,3

44,0

Socialinių paslaugų centro direktorius

Socialinės paslaugos - socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas socialinės rizikos šeimoms (VDF)

6

99,7

99,7

Socialinės paslaugos - socialinė dienos globa asmenims su sunkia negalia (VDF)

7

92,6

92,6

Savivaldybės administracijos socialinės

Socialinių paslaugų plėtojimas Druskininkų savivaldybėje

8

407,9

407,9

paramos skyriaus vedėja

Piniginė socialinė parama

9

7993,7

7993,7

Įstaigų ir asociacijų socialinės veiklos projektai

10

16,8

16,8

12 programai viso asignavimų

9396,0

9352,0

44,0

0,0

0,0

13

Sveikatos apsauga

„Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius

Sveikatos priežiūra Druskininkų „Saulės“ pagrindinėje mokykloje

1

8,5

8,5

„Atgimimo“ mokyklos direktorius

Sveikatos priežiūra Druskininkų „Atgimimo“ mokykloje

2

8,3

8,3

„Ryto“ gimnazijos direktorius

Sveikatos priežiūra Druskininkų „Ryto“ gimnazijoje

3

8,3

8,3

Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius

Sveikatos priežiūra Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinėje mokykloje

4

3,5

3,5

Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius

Sveikatos priežiūra Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinėje mokykloje

5

4,1

4,1

13 programai viso asignavimų

32,7

32,7

0,0

0,0

0,0

Iš viso

59870,4

54216,5

653,9

3500,0

1500,0

*Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos

_____________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2013 m. vasario 25d. sprendimo Nr. T1-31

6 priedas

(Druskininkų savivaldybės tarybos

2013 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T1-115

6 priedo redakcija

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS (ĮSKAITANT SPECIALIĄ TIKSLINĘ DOTACIJĄ)

tūkst. Lt

Funkcinės klasifika

iš .ių

Eil.

Asignavimų

Įstaigos

Programos-

Programos

Asignavimų

iš jų

Nr.

valdytojas

pavadinimas

kodas

pavadinimas

cijos kodas

planas

Išlaidoms

Darbo užmokes čiui

Turtui

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

01

8227,4

5096,9

2509,8

3130,5

02

62,5

62,5

33,8

0,0

Druskininkų

04

192,6

192,6

109,5

0,0

savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas

06

424,4

422,4

316,2

2,0

01

08

49,2

49,2

37,1

0,0

ir tobulinimas

09

283,4

277,4

201,7

6,0

10

817,4

801,4

479,2

16,0

Druskininkų

03

Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas

04

631,2

60,0

0,0

571,2

savivaldybės administracija

04

Urbanistinė plėtra

04

34,0

34,0

0,0

0,0

Druskininkų

05

Aplinkos apsauga

05

3515,4

3428,7

0,0

86,7

1

savivaldybės administracijos direktorius

06

Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra

04

166,8

31,0

0,0

135,8

06

5149,0

5096,8

0,0

52,2

07

Švietimas

09

710,5

710,5

0,0

0,0

08

Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra

08

1674,9

5,0

0,0

1669,9

09

Jaunimo užimtumas

08

1580,7

0,0

0,0

1580,7

12

Socialinė parama

10

328,0

328,0

0,0

0,0

VšĮ Druskininkų turizmo ir verslo informacinis centras

02

Turizmo plėtra

04

700,0

700,0

0,0

0,0

VšĮ Jaunimo užimtumo centras

09

Jaunimo užimtumas

08

198,0

198,0

0,0

0,0

Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

11

Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas

03

20,0

20,0

0,0

0,0

Iš viso

25150,6

17514,4

3687,3

7636,2

2

Druskininkų savivaldybės kontrolierius

Druskininkų savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

01

Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas

01

140,0

138,0

101,7

2,0

Iš viso

140,0

138,0

101,7

2,0

3

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio direktorius

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis

03

Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas

10

450,6

450,6

21,1

0,0

06

Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra

04

1256,4

1256,4

665,0

0,0

12

Socialinė parama

10

16,0

16,0

0,0

0,0

11

Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas

03

205,1

205,1

147,9

0,0

Iš viso

1928,1

1928,1

834,0

0,0

4

Druskininkų sporto centro direktorius

Druskininkų sporto centras

10

Kūno kultūros ir sporto plėtra

08

980,7

973,7

496,4

7,0

07

Švietimas

09

16,3

16,3

12,5

Iš viso

997,0

990,0

508,9

7,0

5

Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius

Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka

08

Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra

08

637,6

637,6

412,7

0,0

Iš viso

637,6

637,6

412,7

0,0

6

Druskininkų kultūros centro direktorius

Druskininkų kultūros centras

08

Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra

08

905,9

905,9

422,0

0,0

Iš viso

905,9

905,9

422,0

0,0

7

Druskininkų miesto muziejaus direktorius

Druskininkų miesto muziejus

08

Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra

08

214,3

204,3

111,0

10,0

Iš viso

214,3

204,3

111,0

10,0

8

Druskininkų švietimo centro direktorius

Druskininkų švietimo centras

07

Švietimas

09

1397,0

1397,0

733,1

0,0

Iš viso

1397,0

1397,0

733,1

0,0

9

Druskininkų lopšelio - darželio „Žibutė“ direktorius

Druskininkų lopšelis - darželis „Žibutė“

07

Švietimas

09

1733,6

1733,6

999,8

0,0

Iš viso

1733,6

1733,6

999,8

0,0

10

Druskininkų lopšelio – darželio “Bitutė“ direktorius

Druskininkų lopšelis - darželis „Bitutė“

07

Švietimas

09

1572,2

1572,2

887,0

0,0

Iš viso

1572,2

1572,2

887,0

0,0

11

Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla

07

Švietimas

09

3397,5

3349,5

2298,7

48,0

13

Sveikatos apsauga

07

8,5

8,5

6,5

0,0

Iš viso

3406,0

3358,0

2305,2

48,0

12

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinė mokykla

07

Švietimas

09

1699,0

1699,0

1136,7

0,0

13

Sveikatos apsauga

07

3,5

3,5

2,7

Iš viso

1702,5

1702,5

1139,4

0,0

13

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinė mokykla

07

Švietimas

09

1679,4

1679,4

1044,2

0,0

13

Sveikatos apsauga

07

4,1

4,1

3,1

Iš viso

1683,5

1683,5

1047,3

0,0

14

Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos direktorius

Druskininkų „Atgimimo“ mokykla

07

Švietimas

09

3726,5

3726,5

2557,7

0,0

13

Sveikatos apsauga

07

8,3

8,3

6,3

0,0

Iš viso

3734,8

3734,8

2564,0

0,0

15

Druskininkų „Ryto“ gimnazijos direktorius

Druskininkų „Ryto“ gimnazija

07

Švietimas

09

3957,6

3957,6

2711,2

0,0

13

Sveikatos apsauga

07

8,3

8,3

6,3

0,0

Iš viso

3965,9

3965,9

2717,5

0,0

16

Druskininkų M. K.Čiurlionio meno mokyklos direktorius

Druskininkų M. K.Čiurlionio meno mokykla

07

Švietimas

09

1649,4

1643,4

1125,4

6,0

Iš viso

1649,4

1643,4

1125,4

6,0

17

Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorius

Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centras

12

Socialinė parama

10

633,6

630,6

421,9

3,0

Iš viso

633,6

630,6

421,9

3,0

18

Druskininkų savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėja

Druskininkų savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrius

12

Socialinė parama

10

8418,4

8418,4

0,0

0,0

Iš viso

8418,4

8418,4

0,0

0,0

Iš viso

59870,4

52158,2

20018,2

7712,2

___________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2013 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T1-31

8 priedas

(Druskininkų savivaldybės tarybos

2013 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T1-115

8 priedo redakcija)

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2013 M. BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANAS PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJŲ KLASIFIKACIJĄ

tūkst. Lt

Eil. Nr.

Biudžeto išlaidų funkcinės klasifikacijos kodas

Valstybės funkcijos pavadinimas

Suma

1

2

3

4

1

01.

Bendros valstybės paslaugos

8367,4

2

02.

Gynyba

62,5

3

03.

Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga

225,1

4

04.

Ekonomika

2795,0

5

05.

Aplinkos apsauga

3515,4

6

06.

Būstas ir komunalinis ūkis

6144,6

7

07.

Sveikatos apsauga

32,7

8

08.

Poilsis, kultūra ir religija

6241,3

9

09.

Švietimas

21822,4

10

10.

Socialinė apsauga

10664,0

Iš viso

59870,4