DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. T1-25 „DĖL 2012 METŲ DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO“ PATIKSLINIMO

Projektas

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. T1-25 „DĖL 2012 METŲ DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO“ PATIKSLINIMO

2012 m. lapkričio 23 d. Nr. T1-221

Druskininkai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049, 2008, Nr. 113-4290, 2008, Nr. 137-5379, 2009, Nr. 77-3165, 2010, Nr. 25-1177, 2010, Nr. 51-2480, 2009, Nr. 86-4525, 2011, Nr. 52-2504) 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo (Žin., 1990, Nr. 24-596, 2004, Nr. 4-47) 23 straipsniu, Lietuvos Respublikos 2012 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 42-1455, 2004, Nr. 96-3531), ir remdamasi Druskininkų savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 7 d. sprendimu Nr. T1-117 patvirtintu Druskininkų savivaldybės asignavimų administravimo ir biudžeto vykdymo tvarkos aprašu, Druskininkų savivaldybės taryba nusprendžia

Patikslinti Druskininkų savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 28 d. sprendimą Nr.T1-25 „Dėl 2012 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto“ taip

1. Padidinti 35,6 tūkst. Lt savivaldybės biudžeto pajamų planą, nurodyta 1 priede (pridedama).

2. Įrašyti sprendimo 1 punkto 1.1 papunktyje vietoj skaičiaus „63769,4“ skaičių „63805,0“, bei šį papunktį išdėstyti taip

„1.1. 63805,0 tūkst. Lt pajamų bei jų paskirstymą pagal pajamų rūšis, 2650,0 tūkst. Lt skolintų lėšų investicijų projektams finansuoti (1 priedas) iš jų:“

3. Perskirstyti savivaldybės biudžeto, specialiosios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti, specialiosios tikslinės dotacijos valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti, pajamų už suteiktas paslaugas bei skolintų lėšų asignavimus, skirtus savivaldybės vykdomų programų įgyvendinimui, nurodytus 2 priede (pridedama).

4. Padidinti 35,6 tūkst. Lt savivaldybės biudžeto ir biudžetinių įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas asignavimus, skiriant savivaldybės vykdomų programų įgyvendinimui, nurodytus 3 priede (pridedama).

5. Įrašyti sprendimo 1 punkto 1.2 papunktyje vietoj skaičiaus „66419,4“ skaičių „66455,0“,vietoj skaičiaus „54785,1“ skaičių „54806,6“, vietoj skaičiaus „20568,8“ skaičių „20508,7“, vietoj skaičiaus „11634,3“ skaičių „11648,4“ bei šį papunktį išdėstyti taip

„1.2. 66455,0 tūkst. Lt asignavimų 54806,6 tūkst. Lt išlaidoms (iš jų 20508,7 tūkst. Lt darbo užmokesčiui) ir 11648,4 tūkst. Lt turtui įsigyti bei jų paskirstymą :“

6. Pakeisti šio sprendimo 1, 2, 3, 5, 6 ir 7 priedus pagal 1 - 4 punktuose nurodytus duomenis (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka

Savivaldybės meras Ričardas Malinauskas

Druskininkų savivaldybės tarybos

2012 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. T1-221

1 priedas

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2012 M. PAJAMŲ PLANO TIKSLINIMAS

tūkst. Lt

Savivaldybės pajamos

Patvirtintas planas

Patikslintas planas

+, -

%

1. Mokesčiai

28184,4

28184,4

0,0

0,0

1.1. Gyventojų pajamų mokestis

21067,5

21067,5

0,0

0,0

2. Dotacijos

31463,1

31463,1

0,0

0,0

3. Kitos pajamos

2677,6

2713,2

35,6

1,3

3.1. Pajamos už atsitiktines paslaugas

684,4

710,0

25,6

3,7

3.2. Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose

805,0

815,0

10,0

1,2

4. Sandoriai su materialiuoju ir nematerialiuoju turtu

55,0

55,0

0,0

0,0

5. Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti

1.375,4

1.375,4

0,0

0,0

6. Mokinio krepšelio lėšos iš kitų savivaldybių

13,9

13,9

0,0

0,0

Viso savivaldybės biudžeto pajamų

63769,4

63805,0

35,6

0,1

7. Skolintos lėšos investicijų projektams finansuoti

2.650,0

2.650,0

0,0

Viso savivaldybės biudžeto pajamų ir skolintų lėšų

66419,4

66455,0

35,6

0,1

________________________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2012 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. T1-221

2 priedas

2012 M. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO, SPECIALIOSIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS MOKINIO KREPŠELIUI FINANSUOTI, SPECIALIOSIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS VALSTYBĖS DELEGUOTŲ FUNKCIJŲ VYKDYMUI, PAJAMŲ UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS BEI SKOLINTŲ LĖŠŲ ASIGNAVIMŲ, SKIRTŲ SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMUI, PERSKIRSTYMAS

tūkst. Lt

Eil.Nr.

Asignavimų valdytojas

Priemonės pavadinimas

Finansavimo šaltinis

Viso asignavimų

Asignavimai išlaidoms

Socialinės išmokos

Asignavimai turtui

darbo užmokestis

socialinis draudimas

prekių ir paslaugų naudojimas

PERSKIRSTYTI

1

Druskininkų sporto centro direktorius

Druskininkų sporto centro veiklos programa

SB

0,0

-7,2

7,2

2

Druskininkų kultūros centro direktorius

Druskininkų kultūros centro veiklos programa

SB

0,0

-25,0

25,0

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio direktorius

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio veiklos programa

pajamos už suteiktas paslaugas

0,0

-18,0

18,0

3

Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius

Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos programa

SB

0,0

-10,0

10,0

4

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinės mokyklos veiklos programa

MK

0,0

0,4

-0,4

5

Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorius

Socialinės paslaugos – socialinė dienos globa asmenims su sunkia negalia (VDF)

VDF

0,0

3,6

-3,6

6

Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius

Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programa

SB

-3,6

-3,6

Civilinės būklės aktų registravimas (VDF)

VDF

0,0

4,5

1,3

-2,3

-3,5

Savivaldos institucijų veiklos programa

SB

-6,0

-15,0

15,0

-6,0

Savivaldybės administracijos veiklos programa

SB

6,4

-16,1

15,9

6,4

0,2

Bendradarbiauti su tarptautiniais partneriais ir dalyvauti asociacijų veikloje

SB

3,2

3,2

Gyvenamos vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas (VDF)

VDF

0,0

0,7

0,3

-1,0

Socialinės paramos mokiniams administravimas (VDF)

VDF

0,0

-0,7

0,7

Žemės ūkio funkcijų vykdymas (VDF)

VDF

0,0

-2,3

-0,6

2,9

Socialinių išmokų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas (VDF)

VDF

0,0

1,6

0,5

-2,1

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė (VDF)

VDF

0,0

2,5

0,7

-3,2

Transporto lengvatų užtikrinimas moksleiviams

SB

-15,0

-15,0

Vežėjų nuostolių, patirtų vykdant visuomenės įsipareigojimus, kompensavimas

SB

15,0

15,0

Kompleksinė Leipalingio miestelio plėtra (Bendruomenės centras)

Skolintos lėšos

-45,0

-45,0

Daugiabučių namų atnaujinimas Viečiūnuose ir Leipalingyje (Probleminės teritorijos)

Skolintos lėšos

-43,0

-43,0

Negyvenamųjų patalpų Verpėjų g. 17-2/ Jaunystės g. 1-2, Veičiūnų k. rekonstravimas į bendruomenės centrą

Skolintos lėšos

-400,0

-400,0

Pasienio kultūros infrastruktūros ir bendradarbiavimo tarp Druskininkų ir Augustovo plėtojimas

Skolintos lėšos

488,0

488,0

7

Druskininkų „Atgimimo“ pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų „Atgimimo“ pagrindinės mokyklos veiklos programa

SB

0,0

-1,0

1,0

MK

0,0

9,5

-9,5

8

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos veiklos programa

MK

0,0

-2,4

2,4

SB

0,0

-3,2

3,2

9

Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos veiklos programa

MK

0,0

1,5

-1,5

SB

0,0

-5,1

5,1

VISO

0,0

-64,1

33,8

31,0

-14,8

14,1

______________________________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2012 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. T1-221

3 priedas

2012 M. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IR BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS ASIGNAVIMŲ, SKIRIANT SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMUI, PADIDINIMAS

tūkst. Lt

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojas

Priemonės pavadinimas

Finansavimo šaltinis

Viso asignavimų

Asignavimai darbo užmokesčiui

Asignavimai prekių ir paslaugų naudojimui

PADIDINTI

1

Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokyklos direktorius

Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokyklos veiklos programa

pajamos už suteiktas paslaugas

5,2

4,0

1,2

2

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos veiklos programa

SB

10,0

10,0

pajamos už suteiktas paslaugas

3,0

3,0

3

Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorius

Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro veiklos programa

pajamos už suteiktas paslaugas

3,0

3,0

4

Druskininkų sporto centro direktorius

Druskininkų sporto centro veiklos programa

pajamos už suteiktas paslaugas

10,0

10,0

5

Druskininkų „Atgimimo“ pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų „Atgimimo“ pagrindinės mokyklos veiklos programa

pajamos už suteiktas paslaugas

4,4

4,4

VISO

35,6

4,0

31,6

______________________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2012 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T1-25

1 priedas

(Druskininkų savivaldybės tarybos

2012 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. T1-221

1 priedo redakcija)

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2012 M. BIUDŽETO PAJAMOS IR SKOLINTOS LĖŠOS

tūkst. Lt

Eil. Nr.

Pajamų pavadinimas

Patikslintas planas

1

2

3

1

MOKESČIAI

28184,4

1.1.

Gyventojų pajamų mokestis

21067,5

1.1.1.

Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)

16330,5

1.1.2.

Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti

4737,0

1.2.

Turto mokesčiai

2620,0

1.2.1.

Žemės mokestis

190,0

1.2.2.

Paveldimo turto mokestis

30,0

1.2.3.

Nekilnojamojo turto mokestis

2400,0

1.3.

Prekių ir paslaugų mokesčiai

4496,9

1.3.1.

Mokesčiai už aplinkos teršimą

102,5

1.3.2.

Valstybės rinkliavos

94,0

1.3.3.

Vietinės rinkliavos

4300,4

2

KITOS PAJAMOS

2713,2

2.1.

Turto pajamos

537,1

2.1.1.

Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vandens fondo vandens telkinius

400,0

2.1.2.

Palūkanos už depozitus

50,0

2.1.3.

Mokestis už valstybinius gamtos išteklius

87,1

2.2.

Pajamos už prekes ir paslaugas

2021,1

2.2.1.

Pajamos už patalpų nuomą

496,1

2.2.2.

Pajamos už atsitiktines paslaugas

710,0

2.2.3.

Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose

815,0

2.3.

Pajamos iš baudų ir konfiskacijos

5,0

2.3.

Kitos neišvardytos pajamos

150,0

3

SANDORIAI SU MATERIALIUOJU IR NEMATERIALIUOJU TURTU BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ PRISIĖMIMAS

55,0

3.1.

Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos

55,0

3.1.1.

Žemės ir žemės gelmių išteklių realizavimo pajamos

45,0

3.1.2.

Kito materialiojo turto realizavimo pajamos

10,0

3

VISI MOKESČIAI, PAJAMOS IR SANDORIAI

30952,6

4

DOTACIJOS

31463,1

4.1.

Einamiesiems tikslams

25301,1

4.1.1.

Speciali tikslinė dotacija

23896,1

4.1.1.1.

Valstybinėms funkcijoms atlikti, iš viso

10254,8

4.1.1.1.1

iš jų: socialinei paramai

8983,4

4.1.1.1.2

kitoms valstybinėms funkcijoms

1271,4

4.1.1.2.

Mokinio krepšeliui finansuoti

13432,0

4.1.1.3.

Kita tikslinė dotacija

209,3

4.1.2.

Bendrosios dotacijos kompensacija

1391,0

4.1.3.

Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių

14,0

4.2.

Kapitalui formuoti

6162,0

4.2.1.

Speciali tikslinė dotacija, iš viso

6162,0

4.2.1.1.

Valstybės investicijų 2012-2014 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti

6162,0

5

VISI MOKESČIAI, PAJAMOS, DOTACIJOS IR SANDORIAI

62415,7

6

Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti

1375,4

6.1.

Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti

1358,1

6.2.

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

17,3

7

Mokinio krepšelio lėšos iš kitų savivaldybių

13,9

8

IŠ VISO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ

63805,0

9

Skolintos lėšos investicijų projektams finansuoti

2650,0

10

IŠ VISO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ IR SKOLINTŲ LĖŠŲ

66455,0

_____________________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2012 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T1-25

2 priedas

(Druskininkų savivaldybės tarybos

2012 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. T1-221

2 priedo redakcija)

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2012 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL PROGRAMAS IR PRIEMONES

tūkst. Lt

Pro-gramos kodas

Programos pavadinimas

Asignavimų valdytojas

Priemonė

Eil. Nr.

Viso

iš jų

savivaldybės biudžeto lėšos

biudžetinių įstaigų pajamos

skolintos lėšos

vietinė rinkliava už naudojimąsi kurorto viešąja infrastruktūra

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

01

Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimo ir tobulinimo programa

Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius

Savivaldos institucijų veiklos programa

1

578,5

578,5

Savivaldybės administracijos veiklos programa

2

4574,7

4574,7

Druskininkų savivaldybės ryšių su visuomene ir įvaizdžio gerinimo 2011-2013 metų programa

3

200,0

200,0

Bendradarbiauti su tarptautiniais partneriais ir dalyvauti asociacijų veikloje

4

69,8

69,8

Paskolų grąžinimas

5

2387,5

2387,5

Palūkanos už paskolas

6

584,0

584,0

Seimo rinkimų rengimas

7

11,8

11,8

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymas

8

121,4

121,4

Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrams teikimas (VDF)

9

1,2

1,2

Duomenų teikimas Suteiktos valstybės pagalbos registrui (VDF)

10

2,0

2,0

Savivaldybei priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas (VDF)

11

21,8

21,8

Vaikų teisių apsauga (VDF)

12

137,6

137,6

Jaunimo teisių psauga (VDF)

13

34,7

34,7

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė (VDF)

14

24,5

24,5

Civilinės būklės aktų registravimas (VDF)

15

76,1

76,1

Gyvenamos vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas (VDF)

16

12,1

12,1

Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise (VDF)

17

6,6

6,6

Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas (VDF)

18

8,9

8,9

Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją (VDF)

19

12,2

12,2

Civilinė sauga (VDF)

20

47,8

47,8

Žemės ūkio funkcijų vykdymas (VDF)

21

192,3

192,3

Socialinės paramos mokiniams administravimas (VDF)

22

29,7

29,7

Kompensacija nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos agresijos, bei jų šeimoms mokėjimo administravimas (VDF)

23

0,1

0,1

Socialinių išmokų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas (VDF)

24

128,0

128,0

Kompensacijų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas (VDF)

25

62,8

62,8

Socialinių paslaugų administravimas (VDF)

26

5,6

5,6

Savivaldybės kontrolierius

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos programa

27

137,3

137,3

01 programai viso asignavimų

9469,0

9269,0

0,0

0,0

200,0

02

Turizmo plėtra

Savivaldybės administracijos direktorius

Kurorto įvaizdžio formavimo, sklaidos ir nemokamos informacijos teikimo programa (TVIC)

1

699,0

315,0

384,0

02 programai viso asignavimų

699,0

315,0

0,0

0,0

384,0

03

Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas

Savivaldybės administracijos direktorius

Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programa

1

6,4

6,4

Kaimo bendruomenių rėmimo programa

2

50,0

50,0

Paslaugų ūkio direktorius

Dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas (VDF)

3

473,7

473,7

03 programai viso asignavimų

530,1

530,1

0,0

0,0

0,0

04

Urbanistinė plėtra

Savivaldybės administracijos direktorius

Žemės sklypų kadastriniai matavimai ir topografinių geodezinių nuotraukų rengimas

1

30,0

30,0

Urbanistinė plėtra

2

57,1

57,1

04 programai viso asignavimų

87,1

87,1

0,0

0,0

0,0

05

Aplinkos apsauga

Savivaldybės administracijos direktorius

Komunalinių atliekų (įskaitant stambiagabarites) surinkimas ir pervežimas

1

2500,0

2500,0

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

2

206,9

206,9

Teritorijų apželdinimas ir gėlynų įrengimas

3

800,0

100,0

700,0

Želdiniams ir želdynams inventorizuoti ir jiems įrašyti į Nekilnojamojo turto kadastrą (BDK)

4

90,0

90,0

05 programai viso asignavimų

3596,9

2896,9

0,0

0,0

700,0

06

Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra

Savivaldybės administracijos direktorius

Melioracija (VDF)

1

31,0

31,0

Klimato kaitos stabilizavimas-taupi energetika

2

140,0

140,0

Druskininkų m. M. K. Čiurlionio g. atkarpos nuo sankryžos su V. Kudirkos g. iki įvažiavimo prie gyvenamojo namo M. K. Čiurlionio g. Nr. 83 rekonstrukcija

3

11,6

11,6

Naujo tilto per Nemuną Druskininkuose statyba ir privažiuojamojo kelio nuo krašto kelio Nr. 180 Druskininkai - Leipalingis - Seirijai iki naujo tilto tiesimas (VIP)

4

5162,0

5162,0

Daugiabučių namų atnaujinimas Viečiūnuose ir Leipalingyje (Probleminės teritorijos)

5

67,0

67,0

Teritorijų tvarkymas ir priežiūra

6

3710,0

3710,0

Kiti bendrojo naudojimo teritorijų tvarkymo darbai

7

263,8

263,8

Gatvių apšvietimas (elektros energija)

8

900,0

900,0

Tilto per Nemuną remontas

9

0,0

0,0

Vežėjų nuostolių, patirtų vykdant visuomenės įsipareigojimus, kompensavimas

10

730,0

730,0

Mirusiųjų išvežimas iš įvykio vietos

11

23,5

23,5

Paslaugų ūkio direktorius

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio veiklos programa

12

1322,2

1132,2

190,0

Druskininkų paslaugų ūkio paslaugų Druskininkų bendruomenės nariams plėtros specialioji programa

13

06 programai viso asignavimų

12361,1

11964,1

190,0

207,0

0,0

07

Švietimas

Savivaldybės administracijos direktorius

6 proc. MK lėšos paskirstomos savivaldybės tarybos nustatyta tvarka

1

174,2

174,2

Transporto lengvatų užtikrinimas moksleiviams

2

457,0

457,0

Druskininkų amatų mokyklos ugdymo aplinkos užtikrinimo programa

3

25,0

25,0

Švietimo centro direktorius

Druskininkų švietimo centro veiklos programa

4

1651,5

1496,5

155,0

Lopšelio-darželio „Linelis“ direktorius

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų l/d „Linelis“ veiklos programa

5

363,1

363,1

Lopšelio-darželio „Liepaitė“ direktorius

Druskininkų savivaldybės Leipalingio l/d „Liepaitė“ veiklos programa

6

279,5

279,5

Lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorius

Druskininkų l/d „Žibutė“ veiklos programa

7

1651,7

1651,2

0,5

Lopšelio-darželio „Bitutė“ direktorius

Druskininkų l/d „Bitutė“ veiklos programa

8

1522,4

1522,4

„Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos veiklos programa

9

3330,8

3311,6

19,2

Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinės mokyklos veiklos programa

10

1484,7

1483,2

1,5

Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos veiklos programa

11

1309,3

1303,3

6,0

„Atgimimo“ mokyklos direktorius

Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos veiklos programa

12

4142,8

4118,0

24,8

„Ryto“ gimnazijos direktorius

Druskininkų „Ryto“ gimnazijos veiklos programa

13

4021,0

3931,0

90,0

M. K. Čiurlionio meno mokyklos direktorius

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos veiklos programa

14

1698,4

1616,9

81,5

Sporto centro direktorius

Druskininku sporto centro vaikų neformaliojo ugdymo programa

15

15,0

15,0

Druskininkų sanatorinės mokyklos direktorius

Druskininkų sanatorinės mokyklos veiklos programa

16

506,6

506,6

07 programai viso asignavimų

22633,0

22254,5

378,5

0,0

0,0

08

Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra

Savivaldybės administracijos direktorius

Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos pastato Druskininkuose, V.Kudirkos g. 13, rekonstrukcija ir modernizavimas (VIP)

1

1000,0

1000,0

Religinių bendrijų rėmimas

2

15,0

15,0

Kompleksinė Leipalingio miestelio plėtra (Bendruomenės centras)

3

0,0

0,0

Negyvenamųjų patalpų Verpėjų g. 17-2/ Jaunystės g. 1-2, Veičiūnų k. rekonstravimas į bendruomenės centrą

4

0,0

0,0

Viešosios bibliotekos direktorius

Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos programa

5

690,0

687,5

2,5

Kultūros centro direktorius

Druskininkų Kultūros centro kultūros projektų finansavimas

6

27,0

27,0

Druskininkų Kultūros centro veiklos programa

7

876,0

865,0

11,0

Miesto muziejaus direktorius

Druskininkų miesto muziejaus veiklos programa

8

204,4

202,4

2,0

08 programai viso asignavimų

2812,4

2796,9

15,5

0,0

0,0

09

Jaunimo užimtumas

Savivaldybės administracijos direktorius

Jaunimo užimtumo programa (JUC)

1

123,0

123,0

Pasienio kultūros infrastruktūros ir bendradarbiavimo tarp Druskininkų ir Augustovo plėtojimas

2

2443,0

2443,0

09 programai viso asignavimų

2566,0

123,0

0,0

2443,0

0,0

10

Kūno kultūros ir sporto plėtra

Sporto centro direktorius

Druskininkų sporto centro veiklos programa

1

971,0

881,0

90,0

Druskininkų sporto centro sporto projektų finansavimas

2

20,0

20,0

10 programai viso asignavimų

991,0

901,0

90,0

0,0

0,0

11

Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas

Savivaldybės administracijos direktorius

Nusikaltimų prevencijos programa „Viešosios tvarkos užtikrinimas“

1

20,0

20,0

Viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimas Druskininkų savivaldybėje 2008-2014 metais (vaizdo kamerų įdiegimas ir priežiūra)

2

495,2

495,2

Paslaugų ūkio direktorius

Priešgaisrinė sauga (VDF)

3

188,9

188,9

11 programai viso asignavimų

704,1

704,1

0,0

0,0

0,0

12

Socialinė parama

Savivaldybės administracijos direktorius

Transporto lengvatų užtikrinimas asmenims su liga ir negalia

1

48,0

48,0

Transporto lengvatų užtikrinimas senatvės pensininkams

2

280,0

280,0

Gyvenamosios aplinkos pritaikymo neįgaliesiems programa

3

11,4

11,4

Paslaugų ūkio direktorius

Maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims Bendrijoje programa

4

16,0

16,0

Socialinių paslaugų centro direktorius

Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro veiklos programa

5

401,8

365,8

36,0

Socialinės paslaugos - socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas socialinės rizikos šeimoms (VDF)

6

99,7

99,7

Socialinės paslaugos - socialinė dienos globa asmenims su sunkia negalia (VDF)

7

92,4

92,4

Savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėja

Socialinių paslaugų plėtojimas Druskininkų savivaldybėje

8

357,3

357,3

Piniginė socialinė parama

9

8633,4

8633,4

Įstaigų ir asociacijų socialinės veiklos projektai

10

20,8

20,8

12 programai viso asignavimų

9960,8

9924,8

36,0

0,0

0,0

13

Sveikatos apsauga

„Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius

Sveikatos priežiūra Druskininkų „Saulės“ pagrindinėje mokykloje

1

8,5

8,5

„Atgimimo“ vidurinės mokyklos direktorius

Sveikatos priežiūra Druskininkų „Atgimimo“ vidurinėje mokykloje

2

8,3

8,3

„Ryto“ gimnazijos direktorius

Sveikatos priežiūra Druskininkų „Ryto“ gimnazijoje

3

8,3

8,3

Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius

Sveikatos priežiūra Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinėje mokykloje

4

4,1

4,1

Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius

Sveikatos priežiūra Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinėje mokykloje

5

4,1

4,1

13 programai viso asignavimų

33,3

33,3

0,0

0,0

0,0

Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos

11,2

11,2

Iš viso

66455,0

61811,0

710,0

2650,0

1284,0

___________________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2012 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T1-25

3 priedas

(Druskininkų savivaldybės tarybos

2012 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. T1-221

3 priedo redakcija)

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2012 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS (ĮSKAITANT SPECIALIĄ TIKSLINĘ DOTACIJĄ)

tūkst. Lt

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojas

Įstaigos pavadinimas

Programos kodas

Programos pavadinimas

Funkcinės klasifikacijos kodas

Iš viso

iš jų

Išlaidoms

iš jų

Turtui

Darbo užmokesčiui

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius

Druskininkų savivaldybės administracija

01

Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas

01

7255,6

4727,0

2232,1

2528,6

02

60,0

60,0

33,7

0,0

04

192,3

192,3

109,4

0,0

06

410,2

410,2

308,6

0,0

08

46,7

46,7

35,7

0,0

09

298,8

298,8

217,0

0,0

10

723,7

723,7

467,0

0,0

03

Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas

04

56,4

56,4

0,0

0,0

04

Urbanistinė plėtra

04

87,1

87,1

0,0

0,0

05

Aplinkos apsauga

05

3596,9

3459,4

0,0

137,5

06

Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra

04

5204,6

31,0

0,0

5173,6

06

5834,3

5627,3

0,0

207,0

07

Švietimas

09

631,2

631,2

0,0

0,0

08

Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra

08

1015,0

15,0

0,0

1000,0

09

Jaunimo užimtumas

08

2443,0

0,0

0,0

2443,0

11

Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas

03

495,2

465,2

0,0

30,0

12

Socialinė parama

10

339,4

339,4

0,0

0,0

Druskininkų savivaldybės administracijos Leipalingio seniūnija

01

Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas

01

158,0

153,9

90,2

4,1

Druskininkų savivaldybės administracijos Viečiūnų seniūnija

01

Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas

01

186,4

183,4

78,8

3,0

VšĮ Druskininkų turizmo ir verslo informacinis centras

02

Turizmo plėtra

04

699,0

699,0

0,0

0,0

Druskininkų amatų mokykla

07

Švietimas

09

25,0

25,0

0,0

VšĮ Jaunimo užimtumo centras

09

Jaunimo užimtumas

08

123,0

123,0

0,0

0,0

VĮ Druskininkų policijos komisariatas

11

Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas

03

20,0

20,0

0,0

0,0

Iš viso

29901,8

18375,0

3572,5

11526,8

2

Druskininkų savivaldybės kontrolierius

Druskininkų savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

01

Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas

01

137,3

137,3

101,2

0,0

Iš viso

137,3

137,3

101,2

0,0

3

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio direktorius

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis

03

Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas

10

473,7

473,7

22,2

0,0

06

Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra

04

1322,2

1285,4

651,5

36,8

12

Socialinė parama

10

16,0

16,0

0,0

0,0

11

Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas

03

188,9

188,9

137,1

0,0

Iš viso

2000,8

1964,0

810,8

36,8

4

Druskininkų sporto centro direktorius

Druskininkų sporto centras

10

Kūno kultūros ir sporto plėtra

08

991,0

988,5

491,5

2,5

07

Švietimas

09

15,0

15,0

11,5

Iš viso

1006,0

1003,5

503,0

2,5

5

Druskininkų viešosios bibliotekos direktorius

Druskininkų viešoji biblioteka

08

Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra

08

690,0

690,0

408,2

0,0

Iš viso

690,0

690,0

408,2

0,0

6

Druskininkų kultūros centro direktorius

Druskininkų kultūros centras

08

Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra

08

903,0

894,0

388,9

9,0

Iš viso

903,0

894,0

388,9

9,0

7

Druskininkų miesto muziejaus direktorius

Druskininkų miesto muziejus

08

Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra

08

204,4

197,4

106,5

7,0

Iš viso

204,4

197,4

106,5

7,0

8

Druskininkų švietimo centro direktorius

Druskininkų švietimo centras

07

Švietimas

09

1651,5

1621,9

886,1

29,6

Iš viso

1651,5

1621,9

886,1

29,6

9

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų lopšelio-darželio „Linelis“ direktorius

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų lopšelis-darželis „Linelis“

07

Švietimas

09

363,1

363,1

179,1

0,0

Iš viso

363,1

363,1

179,1

0,0

10

Druskininkų savivaldybės Leipalingio lopšelio-darželio „Liepaitė“ direktorius

Druskininkų savivaldybės Leipalingio lopšelis-darželis „Liepaitė“

07

Švietimas

09

279,5

279,5

180,9

0,0

Iš viso

279,5

279,5

180,9

0,0

11

Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorius

Druskininkų lopšelis-darželis „Žibutė“

07

Švietimas

09

1651,7

1651,7

969,5

0,0

Iš viso

1651,7

1651,7

969,5

0,0

12

Druskininkų lopšelio–darželio „Bitutė“ direktorius

Druskininkų lopšelis-darželis „Bitutė“

07

Švietimas

09

1522,4

1517,4

871,5

5,0

Iš viso

1522,4

1517,4

871,5

5,0

13

Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla

07

Švietimas

09

3330,8

3325,5

2210,7

5,3

13

Sveikatos apsauga

07

8,5

8,5

6,5

0,0

Iš viso

3339,3

3334,0

2217,2

5,3

14

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinė mokykla

07

Švietimas

09

1484,7

1483,6

990,8

1,1

13

Sveikatos apsauga

07

4,1

4,1

3,1

Iš viso

1488,8

1487,7

993,9

1,1

15

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinė mokykla

07

Švietimas

09

1309,3

1306,8

854,9

2,5

13

Sveikatos apsauga

07

4,1

4,1

3,1

Iš viso

1313,4

1310,9

858,0

2,5

16

Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos direktorius

Druskininkų „Atgimimo“ mokykla

07

Švietimas

09

4142,8

4140,5

2833,8

2,3

13

Sveikatos apsauga

07

8,3

8,3

6,3

0,0

Iš viso

4151,1

4148,8

2840,1

2,3

17

Druskininkų „Ryto“ gimnazijos direktorius

Druskininkų „Ryto“ gimnazija

07

Švietimas

09

4021,0

4006,5

2784,4

14,5

13

Sveikatos apsauga

07

8,3

8,3

6,3

0,0

Iš viso

4029,3

4014,8

2790,7

14,5

18

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos direktorius

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykla

07

Švietimas

09

1698,4

1692,4

1130,9

6,0

Iš viso

1698,4

1692,4

1130,9

6,0

19

Druskininkų sanatorinės mokyklos direktorius

Druskininkų sanatorinė mokykla

07

Švietimas

09

506,6

506,6

308,5

0,0

Iš viso

506,6

506,6

308,5

0,0

20

Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorius

Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centras

12

Socialinė parama

10

593,9

593,9

391,2

0,0

Iš viso

593,9

593,9

391,2

0,0

21

Druskininkų savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėja

Druskininkų savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrius

12

Socialinė parama

10

9011,5

9011,5

0,0

0,0

Iš viso

9011,5

9011,5

0,0

0,0

Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos

11,2

11,2

Iš viso

66455,0

54806,6

20508,7

11648,4

_______________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2011 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T1-25

5 priedas

(Druskininkų savivaldybės tarybos

2012 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. T1-221

5 priedo redakcija)

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2012 M. BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANAS PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJŲ KLASIFIKACIJĄ

tūkst. Lt

Eil. Nr.

Biudžeto išlaidų funkcinės klasifikacijos kodas

Valstybės funkcijos pavadinimas

Suma

1

2

3

4

1

01.

Bendros valstybės paslaugos

7737,3

2

02.

Gynyba

60,0

3

03.

Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga

704,1

4

04.

Ekonomika

7561,6

5

05.

Aplinkos apsauga

3596,9

6

06.

Būstas ir komunalinis ūkis

6244,5

7

07.

Sveikatos apsauga

33,3

8

08.

Poilsis, kultūra ir religija

6416,1

9

09.

Švietimas

22931,8

10

10.

Socialinė apsauga

11158,2

Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos

11,2

Iš viso

66455,0

__________________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2011 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T1-25

6 priedas

(Druskininkų savivaldybės tarybos

2012 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. T1-221

6 priedo redakcija)

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ 2012 METŲ PAJAMŲ UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS ĮMOKOS Į SAVIVALDYBĖS BIUDŽETĄ

tūkst. Lt

Eil. Nr.

Įstaigos pavadinimas

2012 metų planas

1

2

1

Druskininkų paslaugų ūkis

190,0

2

Druskininkų sporto centras

80,0

3

Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka

2,5

4

Druskininkų miesto muziejus

2,0

5

Druskininkų kultūros centras

11,0

6

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinė mokykla

1,5

7

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinė mokykla

6,0

8

Druskininkų „Atgimimo“ vidurinė mokykla

24,8

9

Druskininkų „Ryto“ gimnazija

90,0

10

Druskininkų švietimo centras

155,0

11

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykla

81,5

12

Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla

19,2

13

Druskininkų lopšelis-darželis „Žibutė“

0,5

14

Druskininkų socialinių paslaugų centras

36,0

Iš viso

710,0

_________________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2011 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T1-25

7 priedas

(Druskininkų savivaldybės tarybos

2012 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. T1-221

7 priedo redakcija)

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ 2012 METŲ PAJAMŲ, GAUNAMŲ UŽ IŠLAIKYMĄ ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE ĮMOKOS Į SAVIVALDYBĖS BIUDŽETĄ

Eil.Nr.

Įstaigos pavadinimas

2012 metų planas

1

2

3

1

Druskininkų lopšelis-darželis „Bitutė“

270,0

2

Druskininkų lopšelis-darželis „Žibutė“

270,0

3

Druskininkų savivaldybės Leipalingio lopšelis-darželis „Liepaitė“

26,4

4

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų lopšelis-darželis „Linelis“

46,2

5

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinė mokykla

12,6

6

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinė mokykla

19,8

7

Druskininkų sporto centras

45,0

8

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykla

125,0

Iš viso

815,0

_______________________________________________-