DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. T1-25 „DĖL 2012 METŲ DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO“ PATIKSLINIMO

Projektas

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. T1-25 „DĖL 2012 METŲ DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO“ PATIKSLINIMO

2012 m. birželio 29 d. Nr. T1-134

Druskininkai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049, 2008, Nr. 113-4290, 2008, Nr. 137-5379, 2009, Nr. 77-3165, 2010, Nr. 25-1177, 2010, Nr. 51-2480, 2009, Nr. 86-4525, 2011, Nr. 52-2504) 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo (Žin., 1990, Nr. 24-596, 2004, Nr. 4-47) 23 straipsniu, Lietuvos Respublikos 2012 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 42-1455, 2004, Nr. 96-3531) ir remdamasi Druskininkų savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 7 d. sprendimu Nr. T1-117 patvirtintu Druskininkų savivaldybės asignavimų administravimo ir biudžeto vykdymo tvarkos aprašu, Druskininkų savivaldybės taryba nusprendžia

Patikslinti Druskininkų savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 28 d. sprendimą Nr.T1-25 „Dėl 2012 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto“ taip

1. Padidinti 13,9 tūkst. Lt savivaldybės biudžeto pajamas, iš jų 13,9 tūkst. Lt mokinio krepšelio lėšas, planuojamomis gauti iš kitų savivaldybių tarpusavyje suderintomis mokinio krepšelio lėšomis, nurodyta 1 priede (pridedama).

2. Įrašyti sprendimo 1 punkto 1.1 papunktyje vietoj skaičiaus „63459,8“ skaičių „63473,7“, bei šį papunktį išdėstyti taip

„1.1. 63473,7 tūkst. Lt pajamų bei jų paskirstymą pagal pajamų rūšis, 2650,0 tūkst. Lt skolintų lėšų investicijų projektams finansuoti (1 priedas) iš jų:“

3. Padidinti 13,9 tūkst. Lt savivaldybės biudžeto asignavimus, iš jų

3.1. 8,6 tūkst. Lt - pervestinos kitoms savivaldybėms mokinio krepšelio lėšos iš gautų iš kitų savivaldybių tarpusavyje suderintų mokinio krepšelio lėšų, nurodyta 2 priede (pridedama);

3.2. 5,3 tūkst. Lt - skirtumas tarp gautinų ir pervestinų mokinio krepšelio lėšų, kuris paskirstomas švietimo įstaigoms, nurodyta 3 priede (pridedama).

4. Programoje „Švietimas“ sumažinti savivaldybės biudžeto asignavimus turtui, ir padidinti savivaldybės biudžeto asignavimus išlaidoms

4.1. 13,7 tūkst. Lt priemonėje „Druskininkų „Atgimimo“ vidurinės mokyklos veiklos programa“ asignavimų valdytojui Druskininkų „Atgimimo“ vidurinės mokyklos direktoriui.

4.2. 7,2 tūkst. Lt priemonėje „Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos veiklos programa“ asignavimų valdytojui Druskininkų „Saulės“ vidurinės mokyklos direktoriui

5. Programoje „Aplinkos apsauga“ priemonėje „Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa“ asignavimų valdytojui Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriui 8,0 tūkst. Lt sumažinti savivaldybės biudžeto asignavimus išlaidoms, ir padidinti savivaldybės biudžeto asignavimus turtui.

6. Programoje „Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimo ir tobulinimo programa“ priemonėje „Druskininkų savivaldybės ryšių su visuomene ir įvaizdžio gerinimo 2011−2013 metų programa“ asignavimų valdytojui Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriui 51,0 tūkst. Lt sumažinti savivaldybės biudžeto asignavimus išlaidoms, ir padidinti savivaldybės biudžeto asignavimus turtui.

7. Programoje „Socialinė parama“ priemonėje „Gyvenamosios aplinkos pritaikymo neįgaliesiems programa“ asignavimų valdytojui Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriui 10,0 tūkst. Lt sumažinti savivaldybės biudžeto asignavimus išlaidoms.

8. Programoje „Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra“ priemonėje „Druskininkų kultūros centro veiklos programa“ asignavimų valdytojui Druskininkų kultūros centro direktoriui 10,0 tūkst. Lt padidinti savivaldybės biudžeto asignavimus išlaidoms.

9. Įrašyti sprendimo 1 punkto 1.2 papunktyje vietoj skaičiaus „66109,8“ skaičių „66123,7“,vietoj skaičiaus „54560,7“ skaičių „54536,5“, vietoj skaičiaus „20620,6“ skaičių „20624,7“, vietoj skaičiaus „11549,1“ skaičių „11587,2“ bei šį papunktį išdėstyti taip

„1.2. 66123,7 tūkst. Lt asignavimų 54536,5 tūkst. Lt išlaidoms (iš jų 20624,7 tūkst. Lt darbo užmokesčiui) ir 11587,2 tūkst. Lt turtui įsigyti bei jų paskirstymą:“

10. Pakeisti šio sprendimo 1, 2, 3, 4, ir 5 priedus pagal 1−8 punktuose nurodytus duomenis (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka

Savivaldybės meras Ričardas Malinauskas

Druskininkų savivaldybės tarybos

2012 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T1-134

1 priedas

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2012 M. PAJAMŲ PLANO TIKSLINIMAS

tūkst. Lt

Savivaldybės pajamos

Patvirtintas planas

Patikslintas planas

+, -

%

1. Mokesčiai

27762,2

27762,2

0,0

0,0

1.2. Turto mokesčiai

2420,0

2420,0

0,0

0,0

1.3. Prekių ir paslaugų mokesčiai

6875,2

6875,2

0,0

0,0

2. Dotacijos

31712,1

31712,1

0,0

0,0

3. Kitos pajamos

2610,1

2610,1

0,0

0,0

4. Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti

1.375,4

1.375,4

0,0

0,0

5. Mokinio krepšelio lėšos iš kitų savivaldybių

0,0

13,9

13,9

Viso savivaldybės biudžeto pajamų

63459,8

63473,7

0,0

0,0

6. Skolintos lėšos investicijų projektams finansuoti

2.650,0

2.650,0

0,0

0,0

Viso savivaldybės biudžeto pajamų ir skolintų lėšų

66109,8

66123,7

13,9

0,0

________________________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2012 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T1-134

2 priedas

2012 M. MOKINIO KREPŠELIO LĖŠOS PAGAL SUDERINIMO AKTUS SU KITOMIS SAVIVALDYBĖMIS

tūkst. Lt

Eil. Nr.

Savivaldybės ar kito steigėjo pavadinimas

Mokinio krepšelio lėšos

Gautinos iš kitų savivaldybių

Pervestinos kitoms savivaldybėms

+/ -

1

Vilniaus miesto savivaldybė

1,1

3,6

-2,5

2

Alytaus miesto savivaldybė

1,1

2,5

-1,4

3

Kauno miesto savivaldybė

1,2

1,2

4

Anykščių rajono savivaldybė

1,3

1,3

5

Lazdijų rajono savivaldybė

1,2

0,5

0,7

6

Jonavos rajono savivaldybė

1,2

1,2

7

Varėnos rajono savivaldybė

3,9

2,0

1,9

8

Šilutės rajono savivaldybė

1,8

1,8

9

Ukmergės rajono savivaldybė

1,1

1,1

Iš viso mokinio krepšelio lėšų

13,9

8,6

5,3

______________________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2012 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T1-134

3 priedas

2012 M. GAUTINOS IR PERVESTINOS MOKINIO KREPŠELIO LĖŠOS PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS

tūkst. Lt

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojas

Mokinio krepšelio lėšos

Gautinos iš kitų savivaldybių

Pervestinos kitoms savivaldybėms

Padidinti (+); sumažinti (-) asignavimus

t. sk. darbo užmokesčiui

1

Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius

3,5

3,5

2,7

2

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius

1,3

-1,3

-0,9

3

Druskininkų „Atgimimo“ vidurinės mokyklos direktorius

8,8

5,0

3,8

2,9

4

Druskininkų „Ryto“ gimnazijos direktorius

1,8

-1,8

-1,4

5

Druskininkų švietimo centro direktorius

1,6

1,6

1,2

6

Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorius

0,5

-0,5

-0,4

Iš viso

13,9

8,6

5,3

4,1

______________________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2012 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T1-25

1 priedas

(Druskininkų savivaldybės tarybos

2012 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T1-134-

1 priedo redakcija)

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2012 M. BIUDŽETO PAJAMOS IR SKOLINTOS LĖŠOS

tūkst. Lt

Eil. Nr.

Pajamų pavadinimas

Patikslintas planas

1

2

3

1

MOKESČIAI

27762,2

1.1.

Gyventojų pajamų mokestis

18467,0

1.1.1.

Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)

13730,0

1.1.2.

Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti

4737,0

1.2.

Turto mokesčiai

2420,0

1.2.1.

Žemės mokestis

190,0

1.2.2.

Paveldimo turto mokestis

30,0

1.2.3.

Nekilnojamojo turto mokestis

2200,0

1.3.

Prekių ir paslaugų mokesčiai

6875,2

1.3.1.

Mokesčiai už aplinkos teršimą

92,8

1.3.2.

Valstybės rinkliavos

94,0

1.3.3.

Vietinės rinkliavos

6688,4

2

KITOS PAJAMOS

2610,1

2.1.

Turto pajamos

514,7

2.1.1.

Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vandens fondo vandens telkinius

400,0

2.1.2.

Palūkanos už depozitus

50,0

2.1.3.

Mokestis už valstybinius gamtos išteklius

64,7

2.2.

Pajamos už prekes ir paslaugas

1944,4

2.2.1.

Pajamos už patalpų nuomą

496,1

2.2.2.

Pajamos už atsitiktines paslaugas

643,3

2.2.3.

Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose

805,0

2.3.

Kitos neišvardytos pajamos

151,0

3

VISI MOKESČIAI, PAJAMOS IR SANDORIAI

30372,3

4

DOTACIJOS

31712,1

4.1.

Einamiesiems tikslams

25550,1

4.1.1.

Speciali tikslinė dotacija

24145,1

4.1.1.1.

Valstybinėms funkcijoms atlikti, iš viso

10501,8

4.1.1.1.1

iš jų: socialinei paramai

9230,4

4.1.1.1.2

kitoms valstybinėms funkcijoms

1271,4

4.1.1.2.

Mokinio krepšeliui finansuoti

13434,0

4.1.1.3.

Kita tikslinė dotacija

209,3

4.1.2.

Bendrosios dotacijos kompensacija

1391,0

4.1.3.

Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių

14,0

4.2.

Kapitalui formuoti

6162,0

4.2.1.

Speciali tikslinė dotacija, iš viso

6162,0

4.2.1.1.

Valstybės investicijų 2012-2014 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti

6162,0

5

VISI MOKESČIAI, PAJAMOS, DOTACIJOS IR SANDORIAI

62084,4

6

Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti

1375,4

6.1.

Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti

1358,1

6.2.

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

17,3

7

Mokinio krepšelio lėšos iš kitų savivaldybių

13,9

8

IŠ VISO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ

63473,7

9

Skolintos lėšos investicijų projektams finansuoti

2650,0

10

IŠ VISO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ IR SKOLINTŲ LĖŠŲ

66123,7

__________________________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2012 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T1-25

2 priedas

(Druskininkų savivaldybės tarybos

2012 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T1-134

2 priedo redakcija)

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2012 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL PROGRAMAS IR PRIEMONES

tūkst. Lt

Prog-ramos kodas

Programos pavadinimas

Asignavimų valdytojas

Priemonė

Eil. Nr.

Viso

iš jų

savivaldybės biudžeto lėšos

biudžetinių įstaigų pajamos

skolin-tos lėšos

vietinė rinkliava už naudojimąsi kurorto viešąja infrastruktūra

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

01

Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimo ir tobulinimo programa

Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius

Savivaldos institucijų veiklos programa

1

584,5

584,5

Savivaldybės administracijos veiklos programa

2

4565,1

4565,1

Druskininkų savivaldybės ryšių su visuomene ir įvaizdžio gerinimo 2011−2013 metų programa

3

200,0

200,0

Bendradarbiauti su tarptautiniais partneriais ir dalyvauti asociacijų veikloje

4

66,6

66,6

Paskolų grąžinimas

5

2387,5

2387,5

Palūkanos už paskolas

6

584,0

584,0

Seimo rinkimų rengimas

7

5,0

5,0

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymas

8

116,4

116,4

Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrams teikimas (VDF)

9

1,2

1,2

Duomenų teikimas Suteiktos valstybės pagalbos registrui (VDF)

10

2,0

2,0

Savivaldybei priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas (VDF)

11

21,8

21,8

Vaikų teisių apsauga (VDF)

12

137,6

137,6

Jaunimo teisių apsauga (VDF)

13

34,7

34,7

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė (VDF)

14

24,5

24,5

Civilinės būklės aktų registravimas (VDF)

15

76,1

76,1

Gyvenamos vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas (VDF)

16

12,1

12,1

Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise (VDF)

17

6,6

6,6

Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas (VDF)

18

8,9

8,9

Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją (VDF)

19

12,2

12,2

Civilinė sauga (VDF)

20

47,8

47,8

Žemės ūkio funkcijų vykdymas (VDF)

21

192,3

192,3

Socialinės paramos mokiniams administravimas (VDF)

22

38,6

38,6

Kompensacija nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos agresijos, bei jų šeimomsmokėjimo administravimas (VDF)

23

0,1

0,1

Socialinių išmokų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas (VDF)

24

128,0

128,0

Kompensacijų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas (VDF)

25

62,8

62,8

Socialinių paslaugų administravimas (VDF)

26

6,0

6,0

Savivaldybės kontrolierius

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos programa

27

137,3

137,3

01 programai viso asignavimų

9459,7

9259,7

0,0

0,0

200,0

02

Turizmo plėtra

Savivaldybės administracijos direktorius

Kurorto įvaizdžio formavimo, sklaidos ir nemokamos informacijos teikimo programa (TVIC)

1

699,0

315,0

384,0

02 programai viso asignavimų

699,0

315,0

0,0

0,0

384,0

03

Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas

Savivaldybės administracijos direktorius

Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programa

1

10,0

10,0

Kaimo bendruomenių rėmimo programa

2

50,0

50,0

Paslaugų ūkio direktorius

Dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas (VDF)

3

473,7

473,7

03 programai viso asignavimų

533,7

533,7

0,0

0,0

0,0

04

Urbanistinė plėtra

Savivaldybės administracijos direktorius

Žemės sklypų kadastriniai matavimai ir topografinių geodezinių nuotraukų rengimas

1

30,0

30,0

Urbanistinė plėtra

2

57,1

57,1

04 programai viso asignavimų

87,1

87,1

0,0

0,0

0,0

05

Aplinkos apsauga

Savivaldybės administracijos direktorius

Komunalinių atliekų (įskaitant stambiagabarites) surinkimas ir pervežimas

1

2500,0

2500,0

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

2

175,8

175,8

Teritorijų apželdinimas ir gėlynų įrengimas

3

600,0

100,0

500,0

Želdiniams ir želdynams inventorizuoti ir jiems įrašyti į Nekilnojamojo turto kadastrą (BDK)

4

90,0

90,0

05 programai viso asignavimų

3365,8

2865,8

0,0

0,0

500,0

06

Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra

Savivaldybės administracijos direktorius

Melioracija (VDF)

1

31,0

31,0

Klimato kaitos stabilizavimas-taupi energetika

2

140,0

140,0

Druskininkų m. M.K.Čiurlionio g. atkarpos nuo sankryžos su V. Kudirkos g. iki įvažiavimo prie gyvenamojo namo M.K.Čiurlionio g. Nr. 83 rekonstrukcija

3

11,6

11,6

Naujo tilto per Nemuną Druskininkuose statyba ir privažiuojamojo kelio nuo krašto kelio Nr. 180 Druskininkai - Leipalingis - Seirijai iki naujo tilto tiesimas (VIP)

4

5162,0

5162,0

Daugiabučių namų atnaujinimas Viečiūnuose ir Leipalingyje (Probleminės teritorijos)

5

110,0

110,0

Teritorijų tvarkymas ir priežiūra

6

3710,0

3710,0

Kiti bendrojo naudojimo teritorijų tvarkymo darbai

7

263,8

263,8

Gatvių apšvietimas (elektros energija)

8

900,0

900,0

Tilto per Nemuną remontas

9

0,0

0,0

Vežėjų nuostolių, patirtų vykdant visuomenės įsipareigojimus, kompensavimas

10

715,0

715,0

Mirusiųjų išvežimas iš įvykio vietos

11

23,5

23,5

Paslaugų ūkio direktorius

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio veiklos programa

12

1235,0

1045,0

190,0

Druskininkų paslaugų ūkio paslaugų Druskininkų bendruomenės nariams plėtros specialioji programa

13

06 programai viso asignavimų

12301,9

11861,9

190,0

250,0

0,0

07

Švietimas

Savivaldybės administracijos direktorius

6 proc. MK lėšos paskirstomos savivaldybės tarybos nustatyta tvarka

1

232,8

232,8

Transporto lengvatų užtikrinimas moksleiviams

2

472,0

472,0

Druskininkų amatų mokyklos ugdymo aplinkos užtikrinimo programa

3

25,0

25,0

Švietimo centro direktorius

Druskininkų švietimo centro veiklos programa

4

1546,5

1391,5

155,0

Lopšelio-darželio „Linelis“ direktorius

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų l/d „Linelis“ veiklos programa

5

492,3

492,3

Lopšelio-darželio „Liepaitė“ direktorius

Druskininkų savivaldybės Leipalingio l/d „Liepaitė“ veiklos programa

6

434,9

434,9

Lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorius

Druskininkų l/d „Žibutė“ veiklos programa

7

1651,7

1651,2

0,5

Lopšelio-darželio „Bitutė“ direktorius

Druskininkų l/d „Bitutė“ veiklos programa

8

1516,9

1516,9

„Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos veiklos programa

9

3144,4

3132,4

12,0

Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinės mokyklos veiklos programa

10

1318,3

1316,8

1,5

Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos veiklos programa

11

1140,1

1137,1

3,0

„Atgimimo“ vidurinės mokyklos direktorius

Druskininkų „Atgimimo“ vidurinės mokyklos veiklos programa

12

4115,2

4099,2

16,0

„Ryto“ gimnazijos direktorius

Druskininkų „Ryto“ gimnazijos veiklos programa

13

3964,4

3894,4

70,0

M. K. Čiurlionio meno mokyklos direktorius

Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokyklos veiklos programa

14

1659,9

1590,6

69,3

Sporto centro direktorius

Druskininku sporto centro vaikų neformaliojo ugdymo programa

15

15,0

15,0

Druskininkų sanatorinės mokyklos direktorius

Druskininkų sanatorinės mokyklos veiklos programa

16

691,2

691,2

07 programai viso asignavimų

22420,6

22093,3

327,3

0,0

0,0

08

Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra

Savivaldybės administracijos direktorius

Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos pastato Druskininkuose, V.Kudirkos g. 13, rekonstrukcija ir modernizavimas (VIP)

1

1000,0

1000,0

Religinių bendrijų rėmimas

2

15,0

15,0

Kompleksinė Leipalingio miestelio plėtra (Bendruomenės centras)

3

300,0

300,0

Negyvenamųjų patalpų Verpėjų g. 17-2/ Jaunystės g. 1-2, Veičiūnų k. rekonstravimas į bendruomenės centrą

4

400,0

400,0

Viešosios bibliotekos direktorius

Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos programa

5

690,0

687,5

2,5

Kultūros centro direktorius

Druskininkų Kultūros centro kultūros projektų finansavimas

6

30,0

30,0

Druskininkų Kultūros centro veiklos programa

7

870,5

862,0

8,5

Miesto muziejaus direktorius

Druskininkų miesto muziejaus veiklos programa

8

204,4

202,4

2,0

08 programai viso asignavimų

3509,9

2796,9

13,0

700,0

0,0

09

Jaunimo užimtumas

Savivaldybės administracijos direktorius

Jaunimo užimtumo programa (JUC)

1

123,0

123,0

Pasienio kultūros infrastruktūros ir bendradarbiavimo tarp Druskininkų ir Augustovo plėtojimas

2

1700,0

1700,0

09 programai viso asignavimų

1823,0

123,0

0,0

1700,0

0,0

10

Kūno kultūros ir sporto plėtra

Sporto centro direktorius

Druskininkų sporto centro veiklos programa

1

959,5

879,5

80,0

Druskininkų sporto centro sporto projektų finansavimas

2

20,0

20,0

10 programai viso asignavimų

979,5

899,5

80,0

0,0

0,0

11

Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas

Savivaldybės administracijos direktorius

Nusikaltimų prevencijos programa „Viešosios tvarkos užtikrinimas“

1

20,0

20,0

Viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimas Druskininkų savivaldybėje 2008−2014 metais (vaizdo kamerų įdiegimas ir priežiūra)

2

495,2

495,2

Paslaugų ūkio direktorius

Priešgaisrinė sauga(VDF)

3

188,9

188,9

11 programai viso asignavimų

704,1

704,1

0,0

0,0

0,0

12

Socialinė parama

Savivaldybės administracijos direktorius

Transporto lengvatų užtikrinimas asmenims su liga ir negalia

1

48,0

48,0

Transporto lengvatų užtikrinimas senatvės pensininkams

2

280,0

280,0

Gyvenamosios aplinkos pritaikymo neįgaliesiems programa

3

13,4

13,4

Paslaugų ūkio direktorius

Maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims Bendrijoje programa

4

16,0

16,0

Socialinių paslaugų centro direktorius

Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro veiklos programa

5

398,8

365,8

33,0

Socialinės paslaugos - socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas socialinės rizikos šeimoms (VDF)

6

99,7

99,7

Socialinės paslaugos - socialinė dienos globa asmenims su sunkia negalia (VDF)

7

92,4

92,4

Savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėja

Socialinių paslaugų plėtojimas Druskininkų savivaldybėje

8

371,9

371,9

Piniginė socialinė parama

9

8856,5

8856,5

Įstaigų ir asociacijų socialinės veiklos projektai

10

20,8

20,8

12 programai viso asignavimų

10197,5

10164,5

33,0

0,0

0,0

13

Sveikatos apsauga

„Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius

Sveikatos priežiūra Druskininkų „Saulės“ pagrindinėje mokykloje

1

8,5

8,5

„Atgimimo“ vidurinės mokyklos direktorius

Sveikatos priežiūra Druskininkų „Atgimimo“ vidurinėje mokykloje

2

8,3

8,3

„Ryto“ gimnazijos direktorius

Sveikatos priežiūra Druskininkų „Ryto“ gimnazijoje

3

8,3

8,3

Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius

Sveikatos priežiūra Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinėje mokykloje

4

4,1

4,1

Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius

Sveikatos priežiūra Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinėje mokykloje

5

4,1

4,1

13 programai viso asignavimų

33,3

33,3

0,0

0,0

0,0

Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos

8,6

8,6

Iš viso

66123,7

61746,4

643,3

2650,0

1084,0

____________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2012 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T1-25

3 priedas

(Druskininkų savivaldybės tarybos

2012 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T1-134

3 priedo redakcija)

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2012 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS (ĮSKAITANT SPECIALIĄ TIKSLINĘ DOTACIJĄ)

tūkst. Lt

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojas

Įstaigos pavadinimas

Progra-mos kodas

Programos pavadinimas

Funkcinės klasifika-cijos kodas

Iš viso

iš jų

Išlaidoms

iš jų

Turtui

Darbo užmokes-čiui

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius

Druskininkų savivaldybės administracija

01

Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas

01

7195,0

4709,0

2295,7

2486,0

02

60,0

60,0

39,2

0,0

04

192,3

188,8

111,7

3,5

06

371,3

367,8

276,0

3,5

08

47,4

47,4

36,4

0,0

09

348,3

348,3

254,0

0,0

10

742,7

728,7

469,6

14,0

03

Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas

04

60,0

60,0

0,0

0,0

04

Urbanistinė plėtra

04

87,1

87,1

0,0

0,0

05

Aplinkos apsauga

05

3365,8

3243,3

0,0

122,5

06

Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra

04

5204,6

31,0

0,0

5173,6

06

5862,3

5612,3

0,0

250,0

07

Švietimas

09

704,8

704,8

0,0

0,0

08

Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra

08

1715,0

15,0

0,0

1700,0

09

Jaunimo užimtumas

08

1700,0

0,0

0,0

1700,0

11

Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas

03

495,2

465,2

0,0

30,0

12

Socialinė parama

10

341,4

341,4

0,0

0,0

Druskininkų savivaldybės administracijos Leipalingio seniūnija

01

Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas

01

169,0

164,0

90,2

5,0

Druskininkų savivaldybės administracijos Viečiūnų seniūnija

01

Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas

01

196,4

193,4

78,8

3,0

VšĮ Druskininkų turizmo ir verslo informacinis centras

02

Turizmo plėtra

04

699,0

699,0

0,0

0,0

Druskininkų amatų mokykla

07

Švietimas

09

25,0

25,0

0,0

VšĮ Jaunimo užimtumo centras

09

Jaunimo užimtumas

08

123,0

123,0

0,0

0,0

VĮ Druskininkų policijos komisariatas

11

Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas

03

20,0

20,0

0,0

0,0

Iš viso

29725,6

18234,5

3651,6

11491,1

2

Druskininkų savivaldybės kontrolierius

Druskininkų savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

01

Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas

01

137,3

137,3

101,2

0,0

Iš viso

137,3

137,3

101,2

0,0

3

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio direktorius

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis

03

Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas

10

473,7

473,7

22,2

0,0

06

Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra

04

1235,0

1222,0

651,5

13,0

12

Socialinė parama

10

16,0

16,0

0,0

0,0

11

Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas

03

188,9

188,9

137,1

0,0

Iš viso

1913,6

1900,6

810,8

13,0

4

Druskininkų sporto centro direktorius

Druskininkų sporto centras

10

Kūno kultūros ir sporto plėtra

08

979,5

977,0

498,7

2,5

07

Švietimas

09

15,0

15,0

11,5

Iš viso

994,5

992,0

510,2

2,5

5

Druskininkų viešosios bibliotekos direktorius

Druskininkų viešoji biblioteka

08

Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra

08

690,0

690,0

418,2

0,0

Iš viso

690,0

690,0

418,2

0,0

6

Druskininkų kultūros centro direktorius

Druskininkų kultūros centras

08

Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra

08

900,5

891,5

413,9

9,0

Iš viso

900,5

891,5

413,9

9,0

7

Druskininkų miesto muziejaus direktorius

Druskininkų miesto muziejus

08

Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra

08

204,4

197,4

106,5

7,0

Iš viso

204,4

197,4

106,5

7,0

8

Druskininkų švietimo centro direktorius

Druskininkų švietimo centras

07

Švietimas

09

1546,5

1516,5

857,0

30,0

Iš viso

1546,5

1516,5

857,0

30,0

9

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų lopšelio-darželio „Linelis“ direktorius

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų lopšelis-darželis „Linelis“

07

Švietimas

09

492,3

492,3

274,1

0,0

Iš viso

492,3

492,3

274,1

0,0

10

Druskininkų savivaldybės Leipalingio lopšelio-darželio „Liepaitė“ direktorius

Druskininkų savivaldybės Leipalingio lopšelis-darželis „Liepaitė“

07

Švietimas

09

434,9

434,9

282,3

0,0

Iš viso

434,9

434,9

282,3

0,0

11

Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorius

Druskininkų lopšelis-darželis „Žibutė“

07

Švietimas

09

1651,7

1651,7

969,5

0,0

Iš viso

1651,7

1651,7

969,5

0,0

12

Druskininkų lopšelio-darželio „Bitutė“ direktorius

Druskininkų lopšelis-darželis „Bitutė“

07

Švietimas

09

1516,9

1511,9

871,5

5,0

Iš viso

1516,9

1511,9

871,5

5,0

13

Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla

07

Švietimas

09

3144,4

3141,6

2124,6

2,8

13

Sveikatos apsauga

07

8,5

8,5

6,5

0,0

Iš viso

3152,9

3150,1

2131,1

2,8

14

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinė mokykla

07

Švietimas

09

1318,3

1316,8

888,0

1,5

13

Sveikatos apsauga

07

4,1

4,1

3,1

Iš viso

1322,4

1320,9

891,1

1,5

15

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinė mokykla

07

Švietimas

09

1140,1

1137,6

764,1

2,5

13

Sveikatos apsauga

07

4,1

4,1

3,1

Iš viso

1144,2

1141,7

767,2

2,5

16

Druskininkų „Atgimimo“ vidurinės mokyklos direktorius

Druskininkų „Atgimimo“ vidurinė mokykla

07

Švietimas

09

4115,2

4112,9

2824,3

2,3

13

Sveikatos apsauga

07

8,3

8,3

6,3

0,0

Iš viso

4123,5

4121,2

2830,6

2,3

17

Druskininkų „Ryto“ gimnazijos direktorius

Druskininkų „Ryto“ gimnazija

07

Švietimas

09

3964,4

3949,9

2767,1

14,5

13

Sveikatos apsauga

07

8,3

8,3

6,3

0,0

Iš viso

3972,7

3958,2

2773,4

14,5

18

Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokyklos direktorius

Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokykla

07

Švietimas

09

1659,9

1653,9

1126,7

6,0

Iš viso

1659,9

1653,9

1126,7

6,0

19

Druskininkų sanatorinės mokyklos direktorius

Druskininkų sanatorinė mokykla

07

Švietimas

09

691,2

691,2

450,2

0,0

Iš viso

691,2

691,2

450,2

0,0

20

Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorius

Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centras

12

Socialinė parama

10

590,9

590,9

387,6

0,0

Iš viso

590,9

590,9

387,6

0,0

21

Druskininkų savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėja

Druskininkų savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrius

12

Socialinė parama

10

9249,2

9249,2

0,0

0,0

Iš viso

9249,2

9249,2

0,0

0,0

Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos

8,6

8,6

Iš viso

66123,7

54536,5

20624,7

11587,2

___________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2012 m.vasario 28 d. sprendimo Nr. T1-25

4 priedas

(Druskininkų savivaldybės tarybos

2012 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T1-134

4 priedo redakcija)

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2012 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMAI IŠ SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS

tūkst. Lt

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojas

Įstaigos pavadinimas

Progra-mos kodas

Programos pavadinimas

Funkcinės klasifika-cijos kodas

Specialiosios tikslinės dotacojos asignavimų paskirtis

Suma

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius

Druskininkų savivaldybės administracija

01

Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas

01

Gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrams teikti

1,2

Duomenims SuteiktosValstybės pagalbos registrui teikti

2,0

Savivaldybėms priskirtiems archyviniams dokumentams tvarkyti

21,8

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei

24,5

Civilinės būklės aktams registruoti

76,1

Gyvenamos vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti

12,1

Savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybės turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

6,6

Valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti

8,9

02

Dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją

12,2

Civilinei saugai

47,8

04

Žemės ūkio funkcijoms atlikti

192,3

10

Socialinių išmokų skaičiavimo ir mokėjimo administravimui

128,0

Kompensacijų skaičiavimo ir mokėjimo administravimui

62,9

Socialinių paslaugų administravimui

6,0

Vaikų teisių apsaugai

137,6

Jaunimo teisių apsaugai

34,7

Socialinės paramos mokiniams administravimui

38,6

06

Ūkio infrastruktūros plėtra ir priežiūra

04

Melioracijai

31,0

Valstybės investicijų 2012-2014 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti

5162,0

07

Švietimas

09

6 proc. MK lėšos paskirstomos savivaldybės tarybos nustatyta tvarka

232,8

08

Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra

08

Valstybės investicijų 2012-2014 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti

1000,0

Iš viso

7239,1

2

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio direktorius

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis

03

Bendruomenių aktyvinimas ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas

10

Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas

473,7

11

Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas

03

Priešgaisrinei saugai

188,9

Iš viso

662,6

3

Druskininkų švietimo centro direktorius

Druskininkų švietimo centras

07

Švietimas

09

Mokinio krepšeliui finansuoti

94%

447,3

6 %

142,1

Iš viso

589,4

4

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų lopšelio-darželio „Linelis“ direktorius

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų lopšelis-darželis „Linelis“

07

Švietimas

09

Mokinio krepšeliui finansuoti

94%

166,9

6 %

0,0

Iš viso

166,9

5

Druskininkų savivaldybės Leipalingio lopšelio-darželio „Liepaitė“ direktorius

Druskininkų savivaldybės Leipalingio lopšelis-darželis „Liepaitė“

07

Švietimas

09

Mokinio krepšeliui finansuoti

94%

135,7

6 %

13,0

Iš viso

148,7

6

Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorius

Druskininkų lopšelis-darželis „Žibutė“

07

Švietimas

09

Mokinio krepšeliui finansuoti

94%

514,2

6 %

0,0

Iš viso

514,2

7

Druskininkų lopšelio-darželio „Bitutė“ direktorius

Druskininkų lopšelis-darželis „Bitutė“

07

Švietimas

09

Mokinio krepšeliui finansuoti

94%

566,0

6 %

0,0

Iš viso

566,0

8

Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla

07

Švietimas

09

Mokinio krepšeliui finansuoti

94%

2352,5

6 %

82,5

Iš viso

2435,0

9

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinė mokykla

07

Švietimas

09

Mokinio krepšeliui finansuoti

94%

891,3

6 %

47,1

Iš viso

938,4

10

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinė mokykla

07

Švietimas

09

Mokinio krepšeliui finansuoti

94%

713,3

6 %

52,4

Iš viso

765,7

11

Druskininkų „Atgimimo“ vidurinės mokyklos direktorius

Druskininkų „Atgimimo“ vidurinė mokykla

07

Švietimas

09

Mokinio krepšeliui finansuoti

94%

3263,4

6 %

47,6

Iš viso

3311,0

12

Druskininkų „Ryto“ gimnazijos direktorius

Druskininkų „Ryto“ gimnazija

07

Švietimas

09

Mokinio krepšeliui finansuoti

94%

3218,7

6 %

22,7

Iš viso

3241,4

13

Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokyklos direktorius

Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokykla

07

Švietimas

09

Mokinio krepšeliui finansuoti

6%

32,9

Iš viso

32,9

14

Druskininkų sanatorinės mokyklos direktorius

Druskininkų sanatorinė mokykla

07

Švietimas

09

Perduotai iš apskrities švietimo įstaigai išlaikyti

209,3

Mokinio krepšeliui finansuoti

94%

480,0

6 %

1,9

Iš viso

691,2

15

Druskininkų sporto centro direktorius

Druskininkų sporto centras

07

Švietimas

09

Mokinio krepšeliui finansuoti

6%

15,0

Iš viso

15,0

16

Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorius

Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centras

12

Socialinė parama

10

Socialinėms paslaugoms

192,1

Iš viso

192,1

17

Druskininkų savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėja

Druskininkų savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrius

12

Socialinė parama

10

Socialinėms paslaugoms

201,4

Socialinei paramai mokiniams

965,1

Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti

7636,3

Iš viso

8802,8

Iš viso

30312,4

____________________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2011 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T1-25

5 priedas

(Druskininkų savivaldybės tarybos

2012 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T1-134

5 priedo redakcija)

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2012 M. BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANAS PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJŲ KLASIFIKACIJĄ

tūkst. Lt

Eil. Nr.

Biudžeto išlaidų funkcinės klasifikacijos kodas

Valstybės funkcijos pavadinimas

Suma

1

2

3

4

1

01.

Bendros valstybės paslaugos

7697,7

2

02.

Gynyba

60,0

3

03.

Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga

704,1

4

04.

Ekonomika

7478,0

5

05.

Aplinkos apsauga

3365,8

6

06.

Būstas ir komunalinis ūkis

6233,6

7

07.

Sveikatos apsauga

33,3

8

08.

Poilsis, kultūra ir religija

6359,8

9

09.

Švietimas

22768,9

10

10.

Socialinė apsauga

11413,9

Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos

8,6

Iš viso

66123,7

__________________________________