DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. T1-25 „DĖL 2012 METŲ DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO“ PATIKSLINIMO

Projektas

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. T1-25 „DĖL 2012 METŲ DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO“ PATIKSLINIMO

2012 m. gegužės 29 d. Nr. T1-119

Druskininkai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 23 straipsniu, Lietuvos Respublikos 2012 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ ir remdamasi Druskininkų savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 7 d. sprendimu Nr. T1-117 patvirtintu Druskininkų savivaldybės asignavimų administravimo ir biudžeto vykdymo tvarkos aprašu, Druskininkų savivaldybės taryba nusprendžia

Patikslinti Druskininkų savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 28 d. sprendimą Nr.T1-25 „Dėl 2012 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto“ taip

1. Padidinti 5,0 tūkst. Lt savivaldybės biudžeto pajamas, iš jų 5,0 tūkst. Lt pajamos už atsitiktines paslaugas, planuojamomis gauti biudžetinių įstaigų pajamomis už teikiamas paslaugas bei sumažinti savivaldybės biudžeto pajamas, iš jų 37,7 tūkst. Lt kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių .

2. Įrašyti sprendimo 1 punkto 1.1 papunktyje vietoj skaičiaus „63492,5“ skaičių „63459,8“, bei šį papunktį išdėstyti taip

„1.1. 63459,8 tūkst. Lt pajamų bei jų paskirstymą pagal pajamų rūšis, 2650,0 tūkst. Lt skolintų lėšų investicijų projektams finansuoti (1 priedas) iš jų:“

3. Sumažinti 37,7 tūkst. litų kitos tikslinės dotacijos asignavimus, skirtus išlaidoms, iš jų 28,8 tūkst. litų darbo užmokesčiui, programoje „Socialinė parama“ priemonėje „Socialinių paslaugų plėtra globos ir kitose įstaigose“ asignavimų valdytojui Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro direktoriui.

4. Sumažinti 1,3 tūkst. Lt specialios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti asignavimus, skirtus išlaidoms, programoje „Švietimas“ priemonėje „Druskininkų „Atgimimo“ vidurinės mokyklos veiklos programa“ asignavimų valdytojui Druskininkų „Atgimimo“ vidurinės mokyklos direktoriui.

5. Sumažinti 30,0 tūkst. Lt savivaldybės biudžeto asignavimus, skirtus išlaidoms, programoje „Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra“ priemonėje „Tilto per Nemuną remontas“ asignavimų valdytojui Savivaldybės administracijos direktoriui.

6. Sumažinti 10,0 tūkst. Lt savivaldybės biudžeto asignavimus, skirtus išlaidoms, programoje „Socialinė parama“ priemonėje „Gyvenamosios aplinkos pritaikymo neįgaliesiems programa“ asignavimų valdytojui Savivaldybės administracijos direktoriui.

7. Padidinti 1,3 tūkst. Lt specialios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti asignavimus, skiriant išlaidoms, programoje „Švietimas“ priemonėje „Druskininkų „Ryto“ gimnazijos veiklos programa“ asignavimų valdytojui Druskininkų „Ryto“ gimnazijos direktoriui.

8. Padidinti 40,0 tūkst. Lt savivaldybės biudžeto asignavimus, skiriant išlaidoms, programoje „Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra“ priemonėje „Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos programa“ asignavimų valdytojui Druskininkų viešosios bibliotekos direktoriui.

9. Padidinti 5,0 tūkst. Lt savivaldybės biudžeto asignavimus, skiriant išlaidoms, programoje „Švietimas“ priemonėje „Druskininkų M. K.Čiurlionio meno mokyklos veiklos programa“ asignavimų valdytojui Druskininkų M.K. Čiurlionio meno mokyklos direktoriui;

10. Programoje „Švietimas“ priemonėje „Druskininkų švietimo centro veiklos programa“ asignavimų valdytojui Druskininkų švietimo centro direktoriui savivaldybės biudžeto asignavimuose išlaidoms 1,0 tūkst. Lt sumažinti asignavimus darbo užmokesčiui.

11. Programoje „Švietimas“ priemonėje „Druskininkų l/d „Žibutė“ veiklos programa“ asignavimų valdytojui Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“ direktoriui savivaldybės biudžeto asignavimuose išlaidoms 5,0 tūkst. Lt sumažinti asignavimus darbo užmokesčiui.

12. Programoje „Švietimas“ priemonėje „Druskininkų l/d „Žibutė“ veiklos programa“ asignavimų valdytojui Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“ direktoriui specialios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti asignavimuose išlaidoms 5,0 tūkst. Lt sumažinti asignavimus darbo užmokesčiui.

13. Įrašyti sprendimo 1 punkto 1.2 papunktyje vietoj skaičiaus „66142,5“ skaičių „66109,8“,vietoj skaičiaus „54593,4“ skaičių „54560,7“, vietoj skaičiaus „20660,4“ skaičių „20620,6“ bei šį papunktį išdėstyti taip

„1.2. 66109,8 tūkst. Lt asignavimų 54560,7 tūkst. Lt išlaidoms (iš jų 20620,6 tūkst. Lt darbo užmokesčiui) ir 11549,1 tūkst. Lt turtui įsigyti bei jų paskirstymą:“

14. Pakeisti šio sprendimo 1, 2, 3, 4, 5 ir 6 priedus pagal 1−12 punktuose nurodytus duomenis (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka

Savivaldybės meras Ričardas Malinauskas

Druskininkų savivaldybės tarybos

2012 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T1-25

1 priedas

(Druskininkų savivaldybės tarybos

2012 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T1-119

1 priedo redakcija)

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2012 M. BIUDŽETO PAJAMOS IR SKOLINTOS LĖŠOS

tūkst. Lt

Eil. Nr.

Pajamų pavadinimas

2012 metų planas

1

2

3

1

MOKESČIAI

27762,2

1.1.

Gyventojų pajamų mokestis

18467,0

1.1.1.

Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)

13730,0

1.1.2.

Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti

4737,0

1.2.

Turto mokesčiai

2420,0

1.2.1.

Žemės mokestis

190,0

1.2.2.

Paveldimo turto mokestis

30,0

1.2.3.

Nekilnojamojo turto mokestis

2200,0

1.3.

Prekių ir paslaugų mokesčiai

6875,2

1.3.1.

Mokesčiai už aplinkos teršimą

92,8

1.3.2.

Valstybės rinkliavos

94,0

1.3.3.

Vietinės rinkliavos

6688,4

2

KITOS PAJAMOS

2610,1

2.1.

Turto pajamos

514,7

2.1.1.

Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vandens fondo vandens telkinius

400,0

2.1.2.

Palūkanos už depozitus

50,0

2.1.3.

Mokestis už valstybinius gamtos išteklius

64,7

2.2.

Pajamos už prekes ir paslaugas

1944,4

2.2.1.

Pajamos už patalpų nuomą

496,1

2.2.2.

Pajamos už atsitiktines paslaugas

643,3

2.2.3.

Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose

805,0

2.3.

Kitos neišvardytos pajamos

151,0

3

VISI MOKESČIAI, PAJAMOS IR SANDORIAI

30372,3

4

DOTACIJOS

31712,1

4.1.

Einamiesiems tikslams

25550,1

4.1.1.

Speciali tikslinė dotacija

24145,1

4.1.1.1.

Valstybinėms funkcijoms atlikti, iš viso

10501,8

4.1.1.1.1

iš jų: socialinei paramai

9230,4

4.1.1.1.2

kitoms valstybinėms funkcijoms

1271,4

4.1.1.2.

Mokinio krepšeliui finansuoti

13434,0

4.1.1.3.

Kita tikslinė dotacija

209,3

4.1.2.

Bendrosios dotacijos kompensacija

1391,0

4.1.3.

Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių

14,0

4.2.

Kapitalui formuoti

6162,0

4.2.1.

Speciali tikslinė dotacija, iš viso

6162,0

4.2.1.1.

Valstybės investicijų 2012-2014 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti

6162,0

5

VISI MOKESČIAI, PAJAMOS, DOTACIJOS IR SANDORIAI

62084,4

6

Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti

1375,4

6.1.

Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti

1358,1

6.2.

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

17,3

7

IŠ VISO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ

63459,8

8

Skolintos lėšos investicijų projektams finansuoti

2650,0

9

IŠ VISO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ IR SKOLINTŲ LĖŠŲ

66109,8

________________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2012 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T1-25

2 priedas

(Druskininkų savivaldybės tarybos

2012 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T1-119

2 priedo redakcija)

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2012 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL PROGRAMAS IR PRIEMONES

tūkst. Lt

Programos kodas

Programos pavadinimas

Asignavimų valdytojas

Priemonė

Eil. Nr.

Viso

iš jų

savivaldybės biudžeto lėšos

biudžetinių įstaigų pajamos

skolintos lėšos

vietinė rinkliava už naudojimąsi kurorto viešąja infrastruktūra

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

01

Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimo ir tobulinimo programa

Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius

Savivaldos institucijų veiklos programa

1

584,5

584,5

Savivaldybės administracijos veiklos programa

2

4565,1

4565,1

Druskininkų savivaldybės ryšių su visuomene ir įvaizdžio gerinimo 2012-2014 metų programa

3

200,0

200,0

Bendradarbiauti su tarptautiniais partneriais ir dalyvauti asociacijų veikloje

4

66,6

66,6

Paskolų grąžinimas

5

2387,5

2387,5

Palūkanos už paskolas

6

584,0

584,0

Seimo rinkimų rengimas

7

5,0

5,0

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymas

8

116,4

116,4

Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrams teikimas (VDF)

9

1,2

1,2

Duomenų teikimas Suteiktos valstybės pagalbos registrui (VDF)

10

2,0

2,0

Savivaldybei priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas (VDF)

11

21,8

21,8

Vaikų teisių apsauga (VDF)

12

137,6

137,6

Jaunimo teisių apsauga (VDF)

13

34,7

34,7

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė (VDF)

14

24,5

24,5

Civilinės būklės aktų registravimas (VDF)

15

76,1

76,1

Gyvenamos vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas (VDF)

16

12,1

12,1

Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise (VDF)

17

6,6

6,6

Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas (VDF)

18

8,9

8,9

Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją (VDF)

19

12,2

12,2

Civilinė sauga (VDF)

20

47,8

47,8

Žemės ūkio funkcijų vykdymas (VDF)

21

192,3

192,3

Socialinės paramos mokiniams administravimas (VDF)

22

38,6

38,6

Kompensacija nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos agresijos, bei jų šeimoms mokėjimo administravimas (VDF)

23

0,1

0,1

Socialinių išmokų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas (VDF)

24

128,0

128,0

Kompensacijų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas (VDF)

25

62,8

62,8

Socialinių paslaugų administravimas (VDF)

26

6,0

6,0

Savivaldybės kontrolierius

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos programa

27

137,3

137,3

01 programai viso asignavimų

9459,7

9259,7

0,0

0,0

200,0

02

Turizmo plėtra

Savivaldybės administracijos direktorius

Kurorto įvaizdžio formavimo, sklaidos ir nemokamos informacijos teikimo programa (TVIC)

1

699,0

315,0

384,0

02 programai viso asignavimų

699,0

315,0

0,0

0,0

384,0

03

Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas

Savivaldybės administracijos direktorius

Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programa

1

10,0

10,0

Kaimo bendruomenių rėmimo programa

2

50,0

50,0

Paslaugų ūkio direktorius

Dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas (VDF)

3

473,7

473,7

03 programai viso asignavimų

533,7

533,7

0,0

0,0

0,0

04

Urbanistinė plėtra

Savivaldybės administracijos direktorius

Žemės sklypų kadastriniai matavimai ir topografinių geodezinių nuotraukų rengimas

1

30,0

30,0

Urbanistinė plėtra

2

57,1

57,1

04 programai viso asignavimų

87,1

87,1

0,0

0,0

0,0

05

Aplinkos apsauga

Savivaldybės administracijos direktorius

Komunalinių atliekų (įskaitant stambiagabarites) surinkimas ir pervežimas

1

2500,0

2500,0

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

2

175,8

175,8

Teritorijų apželdinimas ir gėlynų įrengimas

3

600,0

100,0

500,0

Želdiniams ir želdynams inventorizuoti ir jiems įrašyti į Nekilnojamojo turto kadastrą (BDK)

4

90,0

90,0

05 programai viso asignavimų

3365,8

2865,8

0,0

0,0

500,0

06

Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra

Savivaldybės administracijos direktorius

Melioracija (VDF)

1

31,0

31,0

Klimato kaitos stabilizavimas-taupi energetika

2

140,0

140,0

Druskininkų m. M. K. Čiurlionio g. atkarpos nuo ,sankryžos su V. Kudirkos g. iki įvažiavimo prie gyvenamojo namo M. K. Čiurlionio g. Nr. 83 rekonstrukcija

3

11,6

11,6

Naujo tilto per Nemuną Druskininkuose statyba ir privažiuojamojo kelio nuo krašto kelio Nr. 180 Druskininkai - Leipalingis - Seirijai iki naujo tilto tiesimas (VIP)

4

5162,0

5162,0

Daugiabučių namų atnaujinimas Viečiūnuose ir Leipalingyje (Probleminės teritorijos)

5

110,0

110,0

Teritorijų tvarkymas ir priežiūra

6

3710,0

3710,0

Kiti bendrojo naudojimo teritorijų tvarkymo darbai

7

263,8

263,8

Gatvių apšvietimas (elektros energija)

8

900,0

900,0

Tilto per Nemuną remontas

9

0,0

0,0

Vežėjų nuostolių, patirtų vykdant visuomenės įsipareigojimus, kompensavimas

10

715,0

715,0

Mirusiųjų išvežimas iš įvykio vietos

11

23,5

23,5

Paslaugų ūkio direktorius

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio veiklos programa

12

1235,0

1045,0

190,0

Druskininkų paslaugų ūkio paslaugų Druskininkų bendruomenės nariams plėtros specialioji programa

13

06 programai viso asignavimų

12301,9

11861,9

190,0

250,0

0,0

07

Švietimas

Savivaldybės administracijos direktorius

6 proc. MK lėšos paskirstomos savivaldybės tarybos nustatyta tvarka

1

232,8

232,8

Transporto lengvatų užtikrinimas moksleiviams

2

472,0

472,0

Druskininkų amatų mokyklos ugdymo aplinkos užtikrinimo programa

3

25,0

25,0

Švietimo centro direktorius

Druskininkų švietimo centro veiklos programa

4

1544,9

1389,9

155,0

Lopšelio-darželio „Linelis“ direktorius

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų l/d „Linelis“ veiklos programa

5

492,3

492,3

Lopšelio-darželio „Liepaitė“ direktorius

Druskininkų savivaldybės Leipalingio l/d „Liepaitė“ veiklos programa

6

434,9

434,9

Lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorius

Druskininkų l/d „Žibutė“ veiklos programa

7

1652,2

1651,7

0,5

Lopšelio-darželio „Bitutė“ direktorius

Druskininkų l/d „Bitutė“ veiklos programa

8

1516,9

1516,9

„Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos veiklos programa

9

3140,9

3128,9

12,0

Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinės mokyklos veiklos programa

10

1318,3

1316,8

1,5

Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos veiklos programa

11

1141,4

1138,4

3,0

„Atgimimo“ vidurinės mokyklos direktorius

Druskininkų „Atgimimo“ vidurinės mokyklos veiklos programa

12

4111,4

4095,4

16,0

„Ryto“ gimnazijos direktorius

Druskininkų „Ryto“ gimnazijos veiklos programa

13

3966,2

3896,2

70,0

M. K. Čiurlionio meno mokyklos direktorius

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos veiklos programa

14

1659,9

1590,6

69,3

Sporto centro direktorius

Druskininku sporto centro vaikų neformaliojo ugdymo programa

15

15,0

15,0

Druskininkų sanatorinės mokyklos direktorius

Druskininkų sanatorinės mokyklos veiklos programa

16

691,2

691,2

07 programai viso asignavimų

22415,3

22088,0

327,3

0,0

0,0

08

Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra

Savivaldybės administracijos direktorius

Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos pastato Druskininkuose, V.Kudirkos g. 13, rekonstrukcija ir modernizavimas (VIP)

1

1000,0

1000,0

Religinių bendrijų rėmimas

2

15,0

15,0

Kompleksinė Leipalingio miestelio plėtra (Bendruomenės centras)

3

300,0

300,0

Negyvenamųjų patalpų Verpėjų g. 17-2/ Jaunystės g. 1-2, Veičiūnų k. rekonstravimas į bendruomenės centrą

4

400,0

400,0

Viešosios bibliotekos direktorius

Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos programa

5

690,0

687,5

2,5

Kultūros centro direktorius

Druskininkų Kultūros centro kultūros projektų finansavimas

6

30,0

30,0

Druskininkų Kultūros centro veiklos programa

7

860,5

852,0

8,5

Miesto muziejaus direktorius

Druskininkų miesto muziejaus veiklos programa

8

204,4

202,4

2,0

08 programai viso asignavimų

3499,9

2786,9

13,0

700,0

0,0

09

Jaunimo užimtumas

Savivaldybės administracijos direktorius

Jaunimo užimtumo programa (JUC)

1

123,0

123,0

Pasienio kultūros infrastruktūros ir bendradarbiavimo tarp Druskininkų ir Augustovo plėtojimas

2

1700,0

1700,0

09 programai viso asignavimų

1823,0

123,0

0,0

1700,0

0,0

10

Kūno kultūros ir sporto plėtra

Sporto centro direktorius

Druskininkų sporto centro veiklos programa

1

959,5

879,5

80,0

Druskininkų sporto centro sporto projektų finansavimas

2

20,0

20,0

10 programai viso asignavimų

979,5

899,5

80,0

0,0

0,0

11

Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas

Savivaldybės administracijos direktorius

Nusikaltimų prevencijos programa „Viešosios tvarkos užtikrinimas“

1

20,0

20,0

Viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimas Druskininkų savivaldybėje 2008-2014 metais (vaizdo kamerų įdiegimas ir priežiūra)

2

495,2

495,2

Paslaugų ūkio direktorius

Priešgaisrinė sauga (VDF)

3

188,9

188,9

11 programai viso asignavimų

704,1

704,1

0,0

0,0

0,0

12

Socialinė parama

Savivaldybės administracijos direktorius

Transporto lengvatų užtikrinimas asmenims su liga ir negalia

1

48,0

48,0

Transporto lengvatų užtikrinimas senatvės pensininkams

2

280,0

280,0

Gyvenamosios aplinkos pritaikymo neįgaliesiems programa

3

23,4

23,4

Paslaugų ūkio direktorius

Maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims Bendrijoje programa

4

16,0

16,0

Socialinių paslaugų centro direktorius

Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro veiklos programa

5

398,8

365,8

33,0

Socialinės paslaugos - socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas socialinės rizikos šeimoms (VDF)

6

99,7

99,7

Socialinės paslaugos - socialinė dienos globa asmenims su sunkia negalia (VDF)

7

92,4

92,4

Savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėja

Socialinių paslaugų plėtojimas Druskininkų savivaldybėje

8

371,9

371,9

Piniginė socialinė parama

9

8856,5

8856,5

Įstaigų ir asociacijų socialinės veiklos projektai

10

20,8

20,8

12 programai viso asignavimų

10207,5

10174,5

33,0

0,0

0,0

13

Sveikatos apsauga

„Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius

Sveikatos priežiūra Druskininkų „Saulės“ pagrindinėje mokykloje

1

8,5

8,5

„Atgimimo“ vidurinės mokyklos direktorius

Sveikatos priežiūra Druskininkų „Atgimimo“ vidurinėje mokykloje

2

8,3

8,3

„Ryto“ gimnazijos direktorius

Sveikatos priežiūra Druskininkų „Ryto“ gimnazijoje

3

8,3

8,3

Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius

Sveikatos priežiūra Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinėje mokykloje

4

4,1

4,1

Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius

Sveikatos priežiūra Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinėje mokykloje

5

4,1

4,1

13 programai viso asignavimų

33,3

33,3

0,0

0,0

0,0

Iš viso

66109,8

61732,5

643,3

2650,0

1084,0

_______________________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2012 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T1-25

3 priedas

(Druskininkų savivaldybės tarybos

2012 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T1-119

3 priedo redakcija)

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2012 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS (ĮSKAITANT SPECIALIĄ TIKSLINĘ DOTACIJĄ)

tūkst. Lt

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojas

Įstaigos pavadinimas

Programos kodas

Programos pavadinimas

Funkcinės klasifikacijos kodas

Iš viso

iš jų

Išlaidoms

iš jų

Turtui

Darbo užmokesčiui

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius

Druskininkų savivaldybės administracija

01

Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas

01

7195,0

4760,0

2295,7

2435,0

02

60,0

60,0

39,2

0,0

04

192,3

188,8

111,7

3,5

06

371,3

367,8

276,0

3,5

08

47,4

47,4

36,4

0,0

09

348,3

348,3

254,0

0,0

10

742,7

728,7

469,6

14,0

03

Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas

04

60,0

60,0

0,0

0,0

04

Urbanistinė plėtra

04

87,1

87,1

0,0

0,0

05

Aplinkos apsauga

05

3365,8

3251,3

0,0

114,5

06

Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra

04

5204,6

31,0

0,0

5173,6

06

5862,3

5612,3

0,0

250,0

07

Švietimas

09

704,8

704,8

0,0

0,0

08

Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra

08

1715,0

15,0

0,0

1700,0

09

Jaunimo užimtumas

08

1700,0

0,0

0,0

1700,0

11

Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas

03

495,2

465,2

0,0

30,0

12

Socialinė parama

10

351,4

351,4

0,0

0,0

Druskininkų savivaldybės administracijos Leipalingio seniūnija

01

Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas

01

169,0

164,0

90,2

5,0

Druskininkų savivaldybės administracijos Viečiūnų seniūnija

01

Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas

01

196,4

193,4

78,8

3,0

VšĮ Druskininkų turizmo ir verslo informacinis centras

02

Turizmo plėtra

04

699,0

699,0

0,0

0,0

Druskininkų amatų mokykla

07

Švietimas

09

25,0

25,0

0,0

VšĮ Jaunimo užimtumo centras

09

Jaunimo užimtumas

08

123,0

123,0

0,0

0,0

VĮ Druskininkų policijos komisariatas

11

Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas

03

20,0

20,0

0,0

0,0

Iš viso

29735,6

18303,5

3651,6

11432,1

2

Druskininkų savivaldybės kontrolierius

Druskininkų savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

01

Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas

01

137,3

137,3

101,2

0,0

Iš viso

137,3

137,3

101,2

0,0

3

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio direktorius

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis

03

Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas

10

473,7

473,7

22,2

0,0

06

Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra

04

1235,0

1222,0

651,5

13,0

12

Socialinė parama

10

16,0

16,0

0,0

0,0

11

Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas

03

188,9

188,9

137,1

0,0

Iš viso

1913,6

1900,6

810,8

13,0

4

Druskininkų sporto centro direktorius

Druskininkų sporto centras

10

Kūno kultūros ir sporto plėtra

08

979,5

977,0

498,7

2,5

07

Švietimas

09

15,0

15,0

11,5

Iš viso

994,5

992,0

510,2

2,5

5

Druskininkų viešosios bibliotekos direktorius

Druskininkų viešoji biblioteka

08

Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra

08

690,0

690,0

418,2

0,0

Iš viso

690,0

690,0

418,2

0,0

6

Druskininkų kultūros centro direktorius

Druskininkų kultūros centras

08

Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra

08

890,5

881,5

413,9

9,0

Iš viso

890,5

881,5

413,9

9,0

7

Druskininkų miesto muziejaus direktorius

Druskininkų miesto muziejus

08

Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra

08

204,4

197,4

106,5

7,0

Iš viso

204,4

197,4

106,5

7,0

8

Druskininkų švietimo centro direktorius

Druskininkų švietimo centras

07

Švietimas

09

1544,9

1514,9

855,8

30,0

Iš viso

1544,9

1514,9

855,8

30,0

9

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų lopšelio-darželio „Linelis“ direktorius

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų lopšelis-darželis „Linelis“

07

Švietimas

09

492,3

492,3

274,1

0,0

Iš viso

492,3

492,3

274,1

0,0

10

Druskininkų savivaldybės Leipalingio lopšelio- darželio „Liepaitė“ direktorius

Druskininkų savivaldybės Leipalingio lopšelis-darželis „Liepaitė“

07

Švietimas

09

434,9

434,9

282,3

0,0

Iš viso

434,9

434,9

282,3

0,0

11

Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorius

Druskininkų lopšelis-darželis „Žibutė“

07

Švietimas

09

1652,2

1652,2

969,9

0,0

Iš viso

1652,2

1652,2

969,9

0,0

12

Druskininkų lopšelio-darželio „Bitutė“ direktorius

Druskininkų lopšelis-darželis „Bitutė“

07

Švietimas

09

1516,9

1511,9

871,5

5,0

Iš viso

1516,9

1511,9

871,5

5,0

13

Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla

07

Švietimas

09

3140,9

3130,9

2121,9

10,0

13

Sveikatos apsauga

07

8,5

8,5

6,5

0,0

Iš viso

3149,4

3139,4

2128,4

10,0

14

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinė mokykla

07

Švietimas

09

1318,3

1316,8

888,0

1,5

13

Sveikatos apsauga

07

4,1

4,1

3,1

Iš viso

1322,4

1320,9

891,1

1,5

15

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinė mokykla

07

Švietimas

09

1141,4

1138,9

765,0

2,5

13

Sveikatos apsauga

07

4,1

4,1

3,1

Iš viso

1145,5

1143,0

768,1

2,5

16

Druskininkų „Atgimimo“ vidurinės mokyklos direktorius

Druskininkų „Atgimimo“ vidurinė mokykla

07

Švietimas

09

4111,4

4095,4

2821,4

16,0

13

Sveikatos apsauga

07

8,3

8,3

6,3

0,0

Iš viso

4119,7

4103,7

2827,7

16,0

17

Druskininkų „Ryto“ gimnazijos direktorius

Druskininkų „Ryto“ gimnazija

07

Švietimas

09

3966,2

3951,7

2768,5

14,5

13

Sveikatos apsauga

07

8,3

8,3

6,3

0,0

Iš viso

3974,5

3960,0

2774,8

14,5

18

Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokyklos direktorius

Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokykla

07

Švietimas

09

1659,9

1653,9

1126,7

6,0

Iš viso

1659,9

1653,9

1126,7

6,0

19

Druskininkų sanatorinės mokyklos direktorius

Druskininkų sanatorinė mokykla

07

Švietimas

09

691,2

691,2

450,2

0,0

Iš viso

691,2

691,2

450,2

0,0

20

Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorius

Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centras

12

Socialinė parama

10

590,9

590,9

387,6

0,0

Iš viso

590,9

590,9

387,6

0,0

21

Druskininkų savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėja

Druskininkų savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrius

12

Socialinė parama

10

9249,2

9249,2

0,0

0,0

Iš viso

9249,2

9249,2

0,0

0,0

Iš viso

66109,8

54560,7

20620,6

11549,1

_______________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2012 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T1-25

4 priedas

(Druskininkų savivaldybės tarybos

2012 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T1-119

4 priedo redakcija)

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2012 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMAI IŠ SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS

tūkst. Lt

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojas

Įstaigos pavadinimas

Programos kodas

Programos pavadinimas

Funkcinės klasifikacijos kodas

Specialiosios tikslinės dotacijos asignavimų paskirtis

Suma

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius

Druskininkų savivaldybės administracija

01

Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas

01

Gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrams teikti

1,2

Duomenims suteiktos Valstybės pagalbos registrui teikti

2,0

Savivaldybėms priskirtiems archyviniams dokumentams tvarkyti

21,8

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei

24,5

Civilinės būklės aktams registruoti

76,1

Gyvenamos vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti

12,1

Savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybės turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

6,6

Valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti

8,9

02

Dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją

12,2

Civilinei saugai

47,8

04

Žemės ūkio funkcijoms atlikti

192,3

10

Socialinių išmokų skaičiavimo ir mokėjimo administravimui

128,0

Kompensacijų skaičiavimo ir mokėjimo administravimui

62,9

Socialinių paslaugų administravimui

6,0

Vaikų teisių apsaugai

137,6

Jaunimo teisių apsaugai

34,7

Socialinės paramos mokiniams administravimui

38,6

06

Ūkio infrastruktūros plėtra ir priežiūra

04

Melioracijai

31,0

Valstybės investicijų 2012-2014 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti

5162,0

07

Švietimas

09

6 proc. MK lėšos paskirstomos savivaldybės tarybos nustatyta tvarka

232,8

08

Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra

08

Valstybės investicijų 2012-2014 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti

1000,0

Iš viso

7239,1

2

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio direktorius

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis

03

Bendruomenių aktyvinimas ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas

10

Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas

473,7

11

Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas

03

Priešgaisrinei saugai

188,9

Iš viso

662,6

3

Druskininkų švietimo centro direktorius

Druskininkų švietimo centras

07

Švietimas

09

Mokinio krepšeliui finansuoti

94%

445,7

6 %

142,1

Iš viso

587,8

4

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų lopšelio - darželio „Linelis“ direktorius

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų lopšelis-darželis „Linelis“

07

Švietimas

09

Mokinio krepšeliui finansuoti

94%

166,9

6 %

0,0

Iš viso

166,9

5

Druskininkų savivaldybės Leipalingio lopšelio - darželio „Liepaitė“ direktorius

Druskininkų savivaldybės Leipalingio lopšelis-darželis „Liepaitė“

07

Švietimas

09

Mokinio krepšeliui finansuoti

94%

135,7

6 %

13,0

Iš viso

148,7

6

Druskininkų lopšelio - darželio „Žibutė“ direktorius

Druskininkų lopšelis - darželis „Žibutė“

07

Švietimas

09

Mokinio krepšeliui finansuoti

94%

514,7

6 %

0,0

Iš viso

514,7

7

Druskininkų lopšelio - darželio“Bitutė“ direktorius

Druskininkų lopšelis - darželis „Bitutė“

07

Švietimas

09

Mokinio krepšeliui finansuoti

94%

566,0

6 %

0,0

Iš viso

566,0

8

Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla

07

Švietimas

09

Mokinio krepšeliui finansuoti

94%

2349,0

6 %

82,5

Iš viso

2431,5

9

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinė mokykla

07

Švietimas

09

Mokinio krepšeliui finansuoti

94%

891,3

6 %

47,1

Iš viso

938,4

10

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinė mokykla

07

Švietimas

09

Mokinio krepšeliui finansuoti

94%

714,6

6 %

52,4

Iš viso

767,0

11

Druskininkų „Atgimimo“ vidurinės mokyklos direktorius

Druskininkų „Atgimimo“ vidurinė mokykla

07

Švietimas

09

Mokinio krepšeliui finansuoti

94%

3259,6

6 %

47,6

Iš viso

3307,2

12

Druskininkų „Ryto“ gimnazijos direktorius

Druskininkų „Ryto“ gimnazija

07

Švietimas

09

Mokinio krepšeliui finansuoti

94%

3220,5

6 %

22,7

Iš viso

3243,2

13

Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokyklos direktorius

Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokykla

07

Švietimas

09

Mokinio krepšeliui finansuoti

6%

32,9

Iš viso

32,9

14

Druskininkų sanatorinės mokyklos direktorius

Druskininkų sanatorinė mokykla

07

Švietimas

09

Perduotai iš apskrities švietimo įstaigai išlaikyti

209,3

Mokinio krepšeliui finansuoti

94%

480,0

6 %

1,9

Iš viso

691,2

15

Druskininkų sporto centro direktorius

Druskininkų sporto centras

07

Švietimas

09

Mokinio krepšeliui finansuoti

6%

15,0

Iš viso

15,0

16

Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorius

Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centras

12

Socialinė parama

10

Socialinėms paslaugoms

192,1

Iš viso

192,1

17

Druskininkų savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėja

Druskininkų savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrius

12

Socialinė parama

10

Socialinėms paslaugoms

201,4

Socialinei paramai mokiniams

965,1

Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti

7636,3

Iš viso

8802,8

Iš viso

30307,1

__________________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2011 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T1-25

5 priedas

(Druskininkų savivaldybės tarybos

2012 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T1-119

5 priedo redakcija)

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2012 M. BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANAS PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJŲ KLASIFIKACIJĄ

tūkst. Lt

Eil. Nr.

Biudžeto išlaidų funkcinės klasifikacijos kodas

Valstybės funkcijos pavadinimas

Suma

1

2

3

4

1

01.

Bendros valstybės paslaugos

7697.7

2

02.

Gynyba

60.0

3

03.

Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga

704.1

4

04.

Ekonomika

7478,0

5

05.

Aplinkos apsauga

3365.8

6

06.

Būstas ir komunalinis ūkis

6233.6

7

07.

Sveikatos apsauga

33.3

8

08.

Poilsis, kultūra ir religija

6349.8

9

09.

Švietimas

22763,6

10

10.

Socialinė apsauga

11423,9

Iš viso

66109,8

________________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2011 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T1-25

5 priedas

(Druskininkų savivaldybės tarybos

2012 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T1-119

6 priedo redakcija)

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ 2012 METŲ PAJAMŲ UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS ĮMOKOS Į SAVIVALDYBĖS BIUDŽETĄ

tūkst. Lt

Eil. Nr.

Įstaigos pavadinimas

Patvirtintas planas

1

2

3

1

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis

190,0

2

Druskininkų sporto centras

80,0

3

Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka

2,5

4

Druskininkų miesto muziejus

2,0

5

Druskininkų kultūros centras

8,5

6

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinė mokykla

1,5

7

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinė mokykla

3,0

8

Druskininkų „Atgimimo“ vidurinė mokykla

16,0

9

Druskininkų „Ryto“ gimnazija

70,0

10

Druskininkų švietimo centras

155,0

11

Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokykla

69,3

12

Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla

12,0

13

Druskininkų lopšelis- darželis „Žibutė“

0,5

14

Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centras

33,0

Iš viso

643,3

_______________________________