DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. SAUSIO 31 D. SPRENDIMO NR. T1-2 „DĖL 2011 METŲ DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO“ PATIKSLINIMO

Projektas

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. SAUSIO 31 D. SPRENDIMO NR. T1-2 „DĖL 2011 METŲ DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO“ PATIKSLINIMO

2011 m. gruodžio 1 d. Nr. T1-146

Druskininkai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 23 straipsniu, Lietuvos Respublikos 2011 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Druskininkų savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 28 d. sprendimą Nr. T1-140 “Dėl savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T1-2 “Dėl 2011 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto“ patikslinimo“, Druskininkų savivaldybės taryba nusprendžia

Patikslinti Druskininkų savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 2 d. sprendimą Nr. T1-2 “Dėl 2011 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto” taip

1. Padidinti 1446,0 tūkst. Lt savivaldybės biudžeto pajamų planą, iš jų: 731,8 tūkst. Lt gyventojų pajamų mokestį (gautą iš VMI), 355,0 tūkst. Lt nekilnojamojo turto mokestį, 201,0 tūkst. Lt vietinę rinkliavą komunalinių atliekų iš atliekų turėtojų surinkimą ir tvarkymą ir 89,0 tūkst. Lt vietinę rinkliavą už naudojimąsi kurorto viešąja infrastruktūra papildomai planuojamomis gauti šių mokesčių lėšomis, 69,2 tūkst. Lt pajamas už atsitiktines paslaugas planuojamomis gauti biudžetinių įstaigų pajamomis už teikiamas paslaugas, bei 638,0 tūkst. Lt sumažinti savivaldybės biudžeto pajamų planą, iš jų: 300,0 tūkst. Lt specialiąją tikslinę dotaciją valstybinėms funkcijoms finansuoti vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. A1-453 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. liepos 19 d. įsakymo Nr. A1-346 „Dėl 2011 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų perskirstymo tarp savivaldybių ir specialiųjų tikslinių dotacijų“pakeitimo“ ir 338,0 tūkst. Lt specialiąją tikslinę dotaciją mokinio krepšeliui finansuoti vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 spalio 27 d. nutarimu Nr. 1274 „Dėl specialiosios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui paėmimo į valstybės biudžetą dėl sumažėjusio mokinių skaičiaus nuo 2011 m. rugsėjo 1 d.“ bei Lietuvos Respublikos švietimo ministro 2011 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. V-2033 „Dėl 2011 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti perskirstymo tarp savivaldybių“, nurodyta 1 priede (pridedama).

2. Įrašyti sprendimo 1 punkto 1.1 papunktyje vietoj skaičiaus “59955,9” skaičių “60763,9” bei šį papunktį išdėstyti taip

„1.1. 60763,9 tūkst. Lt pajamų bei jų paskirstymą pagal pajamų rūšis, 5000,0 tūkst. Lt skolintų lėšų investicijų projektams finansuoti (1 priedas) iš jų:“.

3. Sumažinti 300,0 tūkst. Lt specialiąją tikslinę dotaciją socialinei paramai finansuoti, nurodytą 2 priede (pridedama).

4. Sumažinti 338,0 tūkst. Lt specialiąją tikslinę dotaciją mokinio krepšeliui finansuoti vykdant mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos 12 punktą bei Lietuvos Respublikos 2011 metų valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių įstatymo 3 straipsnio 4 punktą, nurodytą 3 priede (pridedama).

5. Paskirstyti 306,7 tūkst. Lt 6 proc.mokinio krepšelio lėšų likutį savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, nurodytą 4 priede (pridedama).

6. Perskirstyti specialiąją tikslinę dotaciją mokinio krepšeliui finansuoti tarp savivaldybės švietimo įstaigų, nurodytą 5 priede (pridedama).

7. Perskirstyti specialiąją tikslinę dotaciją, skirtą valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti, nurodytą 6 priede (pridedama).

8. Padidinti 438,5 tūkst.Lt savivaldybės biudžeto asignavimus, skirtus savivaldybės vykdomų programų įgyvendinimui, nurodytus 7 priede (pridedama).

9. Sumažinti 166,5 tūkst.Lt savivaldybės biudžeto asignavimus, skirtus savivaldybės vykdomų programų įgyvendinimui, nurodytus 8 priede (pridedama).

10. Padidinti 1174,0 tūkst.Lt savivaldybės biudžeto asignavimus, skirtus asignavimų valdytojui savivaldybės administracijos direktoriui vykdomų programų įgyvendinimui, nurodytus 9 priede (pridedama).

11. Perskirstyti savivaldybės biudžeto asignavimus, skirtus savivaldybės vykdomų programų įgyvendinimui, nurodytus 10 priede (pridedama).

12. Įrašyti sprendimo 1 punkto 1.2 papunktyje vietoj skaičiaus “64955,9” skaičių “65763,9”,vietoj skaičiaus “56589,5” skaičių “56718,5”, vietoj skaičiaus “21002,3” skaičių “21126,8”, vietoj skaičiaus “8366,4” skaičių “9045,4” bei šį papunktį išdėstyti taip

“1.2. 65763,9 tūkst. Lt asignavimų: 56718,5 Lt išlaidoms (iš jų 21126,8 tūkst. Lt darbo užmokesčiui) ir 9045,4 tūkst. Lt turtui įsigyti bei jų paskirstymą:”

13. Pakeisti šio sprendimo 1, 2, 3, 4, 5, ir 6 priedus pagal 1-10 punktuose nurodytus duomenis (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisėnos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras Ričardas Malinauskas

Druskininkų savivaldybės tarybos

2011 m. gruodžio 1 d. sprendimo Nr. T1-146

1 priedas

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2011 M. PAJAMŲ PLANO TIKSLINIMAS

tūkst. Lt

Savivaldybės pajamos

Patvirtintas planas

Patikslintas planas

+, -

%

1. Mokesčiai

23967,8

25344,6

1376,8

5,7

1.1. Gyventojų pajamų mokestis

18620,6

19352,4

731,8

3,9

1.1.1. Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)

13814,0

14545,8

731,8

5,3

1.2.Turto mokesčiai

2650,0

3005,0

355,0

13,4

1.2.1. Nekilnojamojo turto mokestis

2410,0

2765,0

355,0

14,7

1.3. Prekių ir paslaugų mokesčiai

2697,2

2987,2

290,0

10,8

1.3.1.Vietinės rinkliavos

2505,0

2795,0

290,0

11,6

1.3.1.1. Vietinė rinkliava iš komunalinių atliekų turėtojų už atliekų surinkimą ir tvarkymą

2200,0

2401,0

201,0

9,1

1.3.1.2. Vietinė rinkliava už naudojimąsi kurorto viešąja infrastruktūra

205,0

294,0

89,0

43,4

2. Dotacijos

30557,3

29919,3

-638,0

-2,09

2.1. Specialioji tikslinė dotacija valstybinėms f-joms atlikti

12782,9

12482,9

-300,0

-2,35

2.2. Specialioji tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

14843,1

14505,1

-338,0

-2,28

3. Kitos pajamos

3679,0

3748,2

69,2

1,88

3.1. Pajamos už atsitiktines paslaugas

627,3

696,5

69,2

11,03

4. Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos

206,6

206,6

0,0

0,00

5. Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti

1.530,0

1.530,0

0,0

0,00

6. Mokinio krepšelio lėšos iš kitų savivaldybių

15,2

15,2

0,0

0,00

Viso savivaldybės biudžeto pajamų

59955,9

60763,9

808,0

5,5

7. Skolintos lėšos investicijų projektams finansuoti

5.000,0

5.000,0

Viso savivaldybės biudžeto pajamų ir skolintų lėšų

64955,9

65763,9

_________________________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2011 m. gruodžio 1 d. sprendimo Nr. T1-146

2 priedas

2011 metų SPECIALIOSIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS SOCIALINEI PARAMAI FINANSUOTI SUMAŽINIMAS

tūkst.Lt

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojas

Priemonės pavadinimas

Viso asignavimų

Asignavimai išlaidoms

darbo užmokestis

socialinis draudimas

prekių ir paslaugų naudojimas

socialinė parama

SUMAŽINTI

1

Druskininkų savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėja

Piniginė socialinė parama nepasiturintiems gyventojams - socialinės pašalpos (VDF)

-288,5

-288,5

2

Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius

Socialinių išmokų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas (VDF)

-11,5

-2,3

-1,2

-8,0

VISO

-300,0

-2,3

-1,2

-8,0

-288,5

_________________________________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2011 m. gruodžio 1 d. sprendimo Nr. T1-146

3 priedas

2011 M. SPECIALIOSIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS MOKINIO KREPŠELIUI FINANSUOTI TIKSKINIMAS, VYKDANT MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ APSKAIČIAVIMO IR PASKIRSTYMO METODIKOS 12 PUNKTĄ IR Lietuvos REspublikos 2011METŲ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ ĮSTATYMO 3 STRAIPSNio 4 PUNKTĄ

tūkst. Lt

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojas

Priemonės pavadinimas

Viso asignavimų

Asignavimai išlaidoms

darbo užmokestis

socialinis draudimas

prekių ir paslaugų naudojimas

SUMAŽINTI / PADIDINTI

1

Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius

6 proc. MK lėšos paskirstomos savivaldybės tarybos nustatyta tvarka

-20,2

-20,2

2

Druskininkų švietimo centro direktorius

Druskininkų švietimo centro suaugusiųjų bendrojo lavinimo programa (MK)

-5,2

-3,4

-1,1

-0,7

3

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų lopšelio - darželio "Linelis" direktorius

Viečiūnų l/d „Linelis“ ikimokyklinio ugdymo programa (MK)

0,9

0,7

0,2

4

Druskininkų savivaldybės Leipalingio lopšelio - darželio "Liepaitė" direktorius

Leipalingio l/d „Liepaitė“ ikimokyklinio ugdymo programa (MK)

-3,2

-2,4

-0,8

5

Druskininkų lopšelio-darželio "Žibutė" direktorius

Druskininkų l/d "Žibutė"ikimokyklinio ugdymo programa (MK)

31,4

24,0

7,4

6

Druskininkų lopšelio-darželio "Bitutė" direktorius

Druskininkų l/d "Bitutė" ikimokyklinio ugdymo programa (MK)

-0,9

-0,9

7

Druskininkų "Saulės" pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų "Saulės" pagrindinės mokyklos bendrojo lavinimo programa (MK)

-45,5

-34,7

-10,8

8

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius

Leipalingio pagrindinės mokyklos bendrojo lavinimo programa (MK)

3,6

2,8

0,8

9

Druskininkų „Atgimimo“ vidurinės mokyklos direktorius

Druskininkų "Atgimimo" vidurinės mokyklos bendrojo lavinimo programa (MK)

-146,2

-105,2

-32,6

-8,4

10

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius

Viečiūnų pagrindinės mokyklos bendrojo lavinimo programa (MK)

-25,0

-19,1

-5,9

11

Druskininkų „Ryto“ gimnazijos direktorius

Druskininkų "Ryto" gimnazijos bendrojo lavinimo programa(MK)

-36,7

-36,0

-11,1

10,4

12

Druskininkų sanatorinės mokyklos direktorius

Druskininkų sanatorinės mokyklos bendrojo lavinimo programa (MK)

-91,0

-69,4

-21,5

-0,1

VISO

-338,0

-242,7

-75,4

-19,9

________________________________________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2011 m. gruodžio 1 d. sprendimo Nr. T1-146

4 priedas

2011 metų 6 PROC. MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PASKIRSTYMAS SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUSTATYTA TVARKA

tūkst. Lt

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojas

Priemonės pavadinimas

Viso asignavimų

Asignavimai išlaidoms

darbo užmokestis

socialinis draudimas

prekių ir paslaugų naudojimas

PASKIRSTYTI

1

Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius

6 proc. MK lėšos paskirstomos savivaldybės tarybos nustatyta tvarka

-306,7

-306,7

2

Druskininkų "Ryto" gimnazijos direktorius

Druskininkų "Ryto" gimnazijos bendrojo lavinimo programa(MK)

20,0

13,8

4,2

2,0

3

Druskininkų švietimo centro direktorius

Druskininkų švietimo centro suaugusiųjų bendrojo lavinimo programa (MK)

11,8

9,0

2,8

Pedagoginės psichologinės pagalbos organizavimas (MK)

13,1

10,0

3,1

4

Druskininkų sanatorinės mokyklos direktorius

Druskininkų sanatorinės mokyklos bendrojo lavinimo programa (MK)

58,0

44,4

13,6

5

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius

Viečiūnų pagrindinės mokyklos bendrojo lavinimo programa (MK)

21,5

16,3

5,2

6

Druskininkų „Atgimimo“ vidurinės mokyklos direktorius

Druskininkų "Atgimimo" vidurinės mokyklos bendrojo lavinimo programa (MK)

123,2

92,3

30,9

7

Druskininkų "Saulės" pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų "Saulės" pagrindinės mokyklos bendrojo lavinimo programa (MK)

59,1

43,4

15,7

VISO

0,0

229,2

75,5

-304,7

_______________________________________________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2011 m. gruodžio 1 d. sprendimo Nr. T1-146

5 priedas

2011 M. SPECIALIOSIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS MOKINIO KREPŠELIUI FINANSUOTI PERSKIRSTYMAS PAGAL POREIKĮ

tūkst. Lt

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojas

Priemonės pavadinimas

Viso asignavimų

Asignavimai išlaidoms

darbo užmokestis

socialinis draudimas

prekių ir paslaugų naudojimas

PERSKIRSTYTI

1

Druskininkų švietimo centro direktorius

Druskininkų švietimo centro suaugusiųjų bendrojo lavinimo programa (MK)

12.2

9.2

3.0

2

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų lopšelio - darželio "Linelis" direktorius

Viečiūnų l/d „Linelis“ ikimokyklinio ugdymo programa (MK)

-3.1

-0.4

-0.2

-2.5

3

Druskininkų savivaldybės Leipalingio lopšelio - darželio "Liepaitė" direktorius

Leipalingio l/d „Liepaitė“ ikimokyklinio ugdymo programa (MK)

3.2

2.4

0.8

4

Druskininkų lopšelio-darželio "Žibutė" direktorius

Druskininkų l/d "Žibutė"ikimokyklinio ugdymo programa (MK)

-11.5

-7.8

-3.7

5

Druskininkų lopšelio-darželio "Bitutė" direktorius

Druskininkų l/d "Bitutė" ikimokyklinio ugdymo programa (MK)

-3.2

-3.2

6

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius

Leipalingio pagrindinės mokyklos bendrojo lavinimo programa (MK)

2.4

3.8

1.6

-3.0

VISO

0.0

7.2

1.5

-8.7

_____________________________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2011 m. gruodžio 1 d. sprendimo Nr. T1-146

6 priedas

2011 M. SPECIALIOSIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS SKIRTOS VALSTYBĖS DELEGUOTOMS FUNKCIJOMS VYKDYTI, PERSKIRSTYMAS

tūkst. Lt

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojas

Priemonės pavadinimas

Viso asignavimų

Asignavimai išlaidoms

Asignavimai turtui

darbo užmokestis

socialinis draudimas

prekių ir paslaugų naudojimas

PERSKIRSTYTI

1

Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius

Civilinės būklės aktų registravimas (VDF)

0.0

0.7

-0.7

Archyvinių dokumentų tvarkymas (VDF)

0.0

2.6

-2.6

Vaikų ir jaunimo teisių apsauga(VDF)

0.0

-0.1

0.1

-2.6

2.6

Žemės ūkio ir melioracijos funkcijų vykdymas (VDF)

0.0

-2.7

2.7

Gyvenamosios vietos deklaravimas (VDF)

0.0

0.1

-0.1

Socialinės paramos mokiniams administravimas (VDF)

0.0

0.2

-1.5

1.3

Kompensacijų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas (VDF)

0.0

9.7

-12.2

2.5

Socialinių išmokų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas (VDF)

0.0

-0.8

0.8

VISO

0.0

10.5

2.8

-20.5

7.2

_____________________________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2011 m. gruodžio 1 d. sprendimo Nr. T1-146

7 priedas

2011 metų biudžeto asignavimų, skirtų savivaldybės vykdomų programų įgyvendinimui, PADIDINIMAS

tūkst. Lt

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojas

Priemonės pavadinimas

Viso asignavimų

Asignavimai išlaidoms

Asignavimai turtui

darbo užmokestis

prekių ir paslaugų naudojimas

PADIDINTI

1

Druskininkų kultūros centro direktorius

Druskininkų kultūros centro veiklos programa

89,8

57,8

32,0

Kalėdinė programa

6,0

6,0

2

Druskininkų miesto muziejaus direktorius

Druskininkų miesto muziejaus veiklos programa

2,0

2,0

3

Druskininkų "Ryto" gimnazijos direktorius

Druskininkų "Ryto" gimnazijos mokymo aplinkos užtikrinimo programa

22,3

22,3

Druskininkų "Ryto" gimnazijos mokymo aplinkos užtikrinimo programa (SP)

25,0

11,3

13,7

4

Druskininkų lopšelio - darželio"Bitutė" direktorius

Druskininkų l/d "Bitutė" ikimokyklinio ugdymo programa

39,5

11,0

28,5

5

Druskininkų lopšelio - darželio"Žibutė" direktorius

Druskininkų l/d "Žibutė" ikimokyklinio ugdymo programa

1,0

1,0

6

Druskininkų "Saulės" pagrindinės mokyklos direktorius

Sveikatos priežiūra Druskininkų "Saulės" pagrindinėje mokykloje

0,9

0,9

Druskininkų "Saulės" pagrindinės mokyklos mokymo aplinkos užtikrinimo programa

25,0

25,0

7

Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorius

Kalėdinė programa

14,0

14,0

8

Druskininkų paslaugų ūkio direktorius

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio veiklos programa

24,3

24,3

9

Druskininkų sporto centro direktorius

Druskininkų sporto centro veiklos programa

19,3

19,3

Druskininkų sporto centro veiklos programa (SP)

21,8

21,8

10

Druskininkų "Atgimimo" vidurinės mokyklos direktorius

Druskininkų "Atgimimo" vidurinės mokyklos mokymo aplinkos užtikrinimo programa

21,0

21,0

11

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų lopšelio - darželio "Linelis" direktorius

Viečiūnų l/d „Linelis“ ikimokyklinio ugdymo programa

20,0

20,0

12

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės „Viečiūnų" pagrindinės mokyklos mokymo aplinkos užtikrinimo programa

12,0

12,0

13

Druskininkų švietimo centro direktorius

Druskininkų švietimo centro veiklos programa

42,7

42,7

Druskininkų švietimo centro veiklos programa (SP)

22,0

22,0

14

Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokyklos direktorius

Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokyklos neformaliojo ugdymo programa

29,5

26,3

3,2

15

Druskininkų viešosios bibliotekos direktorius

Druskininkų viešosios bibliotekos veiklos programa (SP)

0,4

0,4

VISO

438,5

57,5

335,3

45,7

__________________________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2011 m. gruodžio 1 d. sprendimo Nr. T1-146

8 priedas

2011 metų biudžeto asignavimų, skirtų savivaldybės vykdomų programų įgyvendinimui, SUMAŽINIMAS

tūkst. Lt

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojas

Priemonės pavadinimas

Viso asignavimų

Asignavimai išlaidoms

Socialinė parama

Asignavimai turtui

darbo užmokestis

socialinis draudimas

prekių ir paslaugų naudojimas

SUMAŽINTI

1

Druskinkų savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorius

Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro veiklos programa

-10,4

-8,0

-2,4

2

Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius

Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos programa

-16,1

-12,3

-3,8

3

Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius

Savivaldybės administracijos veiklos programa

-40,0

-40,0

4

Druskininkų savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėja

Socialinės paslaugos - ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa stacionariose globos įstaigose

-16,4

-16,4

Socialinės paslaugos - ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa tėvų globos netekusiems vaikams, apgyvendintiems stacionariose globos įstaigose

-25,0

-25,0

Socialinė parama mokiniams- mokinių nemokamo maitinimo patiekalų gamybos išlaidos

-56,0

-56,0

Įstaigų ir asociacijų socialinės veiklos projektai

-2,4

-2,4

Socialinės paslaugos - maitinimo organizavimas

-0,2

-0,2

VISO

-166,5

-20,3

-6,2

-2,4

-97,6

-40,0

___________________________________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2011 m. gruodžio 1 d. sprendimo Nr. T1-146

9 priedas

2011 metų biudžeto asignavimų, skirtų ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUI SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI, PADIDINIMAS

tūkst. Lt

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Viso asignavimų

Asignavimai išlaidoms

Asignavimai turtui

darbo užmokestis

prekių ir paslaugų naudojimas

PADIDINTI

1

Pasienio viešosios turizmo infrastruktūros plėtra atnaujinant senųjų gydyklų parką Druskininkuose ir S. Augustavo skverą Augustave

788,0

788,0

2

Švietimo skyriaus veiklos programa

17,6

17,6

3

Savivaldos institucijų veiklos programa

6,5

5,0

1,5

4

Viečiūnų seniūnijos veiklos programa

4,5

3,0

1,5

5

Ūkio skyriaus veiklos programa

6,7

6,7

6

Druskininkų savivaldybės administracijos veiklos programa

91,5

84,5

7,0

7

Socialinės paramos skyriaus veiklos programa

8,2

8,2

8

Komunalinių atliekų (įskaitant stambiagabarites) surinkimas ir pervežimas

201,0

201,0

9

Palūkanos už paskolas

25,0

25,0

10

Kurorto įvaizdžio formavimo, sklaidos ir nemokamos informacijos teikimo programa (TVIC)

25,0

25,0

VISO

1174,0

125,0

261,0

788,0

_____________________________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2011 m. gruodžio 1 d. sprendimo Nr. T1-146

10 priedas

2011 metų biudžeto asignavimų, skirtų savivaldybės vykdomų programų įgyvendinimui, PERSKIRSTYMAS

tūkst. Lt

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojas

Priemonės pavadinimas

Viso asignavimų

Asignavimai išlaidoms

Asignavimai turtui

darbo užmokestis

darbdavio parama

prekių ir paslaugų naudojimas

PERSKIRSTYTI

1

Druskininkų miesto muziejaus direktorius

Druskininkų miesto muziejaus veiklos programa

0.0

-1.0

1.0

2

Druskininkų "Saulės" pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų "Saulės" pagrindinės mokyklos mokymo aplinkos užtikrinimo programa

0.0

-10.2

10.2

3

Druskininkų "Atgimimo" vidurinės mokyklos direktorius

Druskininkų "Atgimimo" vidurinės mokyklos mokymo aplinkos užtikrinimo programa

0.0

-6.3

6.3

4

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų lopšelio - darželio "Linelis" direktorius

Viečiūnų l/d „Linelis“ ikimokyklinio ugdymo programa

0.0

-7.1

7.1

5

Druskininkų savivaldybės Leipalingio lopšelio - darželio "Liepaitė" direktorius

Leipalingio l/d „Liepaitė“ ikimokyklinio ugdymo programa

0.0

-4.9

4.9

6

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinės mokyklos mokymo aplinkos užtikrinimo programa

0.0

-3.1

3.1

7

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos mokymo aplinkos užtikrinimo programa

0.0

-1.1

1.1

8

Druskininkų lopšelio - darželio"Žibutė" direktorius

Druskininkų l/d "Žibutė" ikimokyklinio ugdymo programa

0.0

-7.6

8.2

-0.6

9

Druskininkų sporto centro direktorius

Druskininkų sporto centro veiklos programa

0.0

-5.6

5.6

10

Druskinkų savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorius

Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro veiklos programa

0.0

-2.5

2.5

11

Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius

Švietimo skyriaus veiklos programa

-5.0

-2.4

2.4

-5.0

Savivaldybės administracijos veiklos programa

15.2

4.1

2.4

8.7

Savivaldybės tarybos rinkimų rengimas

-0.2

-0.2

Savivaldos institucijų veiklos programa

5.0

5.0

Leipalingio seniūnijos veiklos programa

-4.0

-4.0

Komunalinių atliekų (įskaitant stambiagabarites) surinkimas ir pervežimas

0.0

141.0

-141.0

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

0.0

-17,6

17,6

Viečiūnų seniūnijos veiklos programa

-4.5

-4.5

12

Druskininkų savivaldybės kontrolierius

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos programa

-6.5

-0.5

-6.0

VISO

0.0

-39.6

4.8

156,7

-121,9

___________________________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2011 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T1-2

1 priedas

(Druskininkų savivaldybės tarybos

2011 m. gruodžio 1 d. sprendimo Nr. T1-146

1 priedo redakcija)

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2011 M. BIUDŽETO PAJAMOS IR SKOLINTOS LĖŠOS

tūkst. Lt

Eil. Nr.

Pajamų pavadinimas

Patvirtintas planas

1

2

3

1

MOKESČIAI

25344,6

1.1.

Gyventojų pajamų mokestis

19352,4

1.1.1.

Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)

14545,8

1.1.2.

Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti

4336,0

1.1.3.

Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių gyventojų pajamų mokesčiui išlyginti

470,6

1.2.

Turto mokesčiai

3005,0

1.2.1.

Žemės mokestis

190,0

1.2.2.

Paveldimo turto mokestis

50,0

1.2.3.

Nekilnojamojo turto mokestis

2765,0

1.3.

Prekių ir paslaugų mokesčiai

2987,2

1.3.1.

Mokesčiai už aplinkos teršimą

92,2

1.3.2.

Valstybės rinkliavos

100,0

1.3.3.

Vietinės rinkliavos

2795,0

2

KITOS PAJAMOS

3748,2

2.1.

Turto pajamos

543,0

2.1.1.

Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vandens fondo vandens telkinius

450,0

2.1.2.

Palūkanos už depozitus

20,0

2.1.3.

Mokestis už valstybinius gamtos išteklius

66,0

2.1.4.

Dividendai

7,0

2.2.

Pajamos už prekes ir paslaugas

1997,9

2.2.1.

Pajamos už patalpų nuomą

520,4

2.2.2.

Pajamos už atsitiktines paslaugas

696,5

2.2.3.

Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose

781,0

2.3.

Pajamos iš baudų ir konfiskacijos

899,1

2.4.

Kitos neišvardytos pajamos

308,2

2.4.1.

Kitos neišvardytos pajamos

308,2

3

SANDORIAI SU MATERIALIUOJU IR NEMATERIALIUOJU TURTU BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ PRISIĖMIMAS

206,6

3.1.

Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos

206,6

3.1.1.

Žemės ir žemės gelmių išteklių realizavimo pajamos

200,0

3.1.2.

Kito materialiojo turto realizavimo pajamos

6,6

4

VISI MOKESČIAI, PAJAMOS IR SANDORIAI

29299,4

5

DOTACIJOS

29919,3

5.1.

Einamiesiems tikslams

29919,3

5.1.1.

Speciali tikslinė dotacija

27206,3

5.1.1.1.

Valstybinėms funkcijoms atlikti

12482,9

5.1.1.2.

Mokinio krepšeliui finansuoti

14505,1

5.1.1.3.

Kita tikslinė dotacija

218,3

5.1.2.

Bendrosios dotacijos kompensacija

2706,0

5.1.3.

Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių

7,0

6

VISI MOKESČIAI, PAJAMOS, DOTACIJOS IR SANDORIAI

59218,7

7.

Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti

1530,0

7.1.1.

Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti

1488,0

7.1.2.

Biudžetinių įstaigų pajamos

2,3

7.1.3.

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

39,7

8

Mokinio krepšelio lėšos iš kitų savivaldybių

15,2

9

IŠ VISO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ

60763,9

10

Skolintos lėšos investicijų projektams finansuoti

5000,0

11

IŠ VISO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ IR SKOLINTŲ LĖŠŲ

65763,9

______________________________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2011 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T1-2

2 priedas

(Druskininkų savivaldybės tarybos

2011 m. gruodžio 1 d. sprendimo Nr. T1-146

2 priedo redakcija)

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2011 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL PROGRAMAS

tūkst. Lt

Prog-ramos kodas

Programos pavadinimas

Asignavimų valdytojas

Priemonė

Eil. Nr.

Viso

iš jų

savivaldybės biudžeto lėšos

biudžetinių įstaigų pajamos

skolintos lėšos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

01

Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimo ir tobulinimo programa

Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius

Savivaldos institucijų veiklos programa

1

604,7

604,7

Savivaldybės administracijos veiklos programa

2

3166,3

3166,3

Leipalingio seniūnijos veiklos programa

3

148,1

148,1

Viečiūnų seniūnijos veiklos programa

4

170,1

170,1

Ūkio skyriaus veiklos programa

5

382,8

382,8

Vyr. specialisto turizmui ir kultūrai veiklos programa

6

50,5

50,5

Švietimo skyriaus veiklos programa

7

340,0

340,0

Socialinės paramos skyriaus veiklos programa

8

123,9

123,9

Druskininkų savivaldybės ryšių su visuomene ir įvaizdžio gerinimo 2011-2013 metų programa

9

35,0

35,0

Lietuvos savivaldybių asociacijos nario mokestis

10

17,2

17,2

Nacionalinės kurortų asociacijos nario mokestis

11

25,0

25,0

Paskolų grąžinimas

12

2049,6

2049,6

Palūkanos už paskolas

13

551,2

551,2

Savivaldybės tarybos rinkimų rengimas

14

4,8

4,8

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymas

15

108,1

108,1

Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų teikimas valstybės registrams (VDF)

16

1,3

1,3

Duomenų teikimas Valstybės suteiktos pagalbos registrui(VDF)

17

2,9

2,9

Archyvinių dokumentų tvarkymas (VDF)

18

22,7

22,7

Vaikų ir jaunimo teisių apsauga(VDF)

19

172,3

172,3

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė (VDF)

20

24,5

24,5

Civilinės būklės aktų registravimas (VDF)

21

78,8

78,8

Gyvenamos vietos deklaravimas (VDF)

22

12,6

12,6

Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise (VDF)

23

6,7

6,7

Pirminė teisinė pagalba (VDF)

24

11,6

11,6

Karo prievolės administravimas (VDF)

25

13,3

13,3

Mobilizacijos administravimas (VDF)

26

12,6

12,6

Civilinės saugos organizavimas (VDF)

27

43,6

43,6

Žemės ūkio ir melioracijos funkcijų vykdymas (VDF)

28

170,8

170,8

Socialinės paramos mokiniams administravimas (VDF)

29

39,6

39,6

Kompensacija nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos agresijos, bei jų šeimoms mokėjimo administravimas (VDF)

30

0,1

0,1

Socialinių išmokų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas (VDF)

31

235,5

235,5

Kompensacijų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas (VDF)

32

143,5

143,5

Socialinių paslaugų teikimo administravimas (VDF)

33

5,2

5,2

Savivaldybės kontrolierius

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos programa

34

135,0

135,0

01 programai viso asignavimų

8909,9

8909,9

0,0

0,0

02

Turizmo plėtra

Savivaldybės administracijos direktorius

Kurorto įvaizdžio formavimo, sklaidos ir nemokamos informacijos teikimo programa (TVIC)

1

526,2

526,2

Pasienio viešosios turizmo infrastruktūros plėtra atnaujinant senųjų gydyklų parką Druskininkuose ir S. Augustavo skverą Augustave

2

2369,2

2369,2

Vijūnėlės parko atnaujinimas

3

699,3

699,3

02 programai viso asignavimų

3594,7

526,2

0,0

3068,5

03

Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas

Savivaldybės administracijos direktorius

Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programa

1

10,0

10,0

Paslaugų ūkio direktorius

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas (VDF)

2

417,9

417,9

03 programai viso asignavimų

427,9

427,9

0,0

0,0

04

Urbanistinė plėtra

Savivaldybės administracijos direktorius

Žemės sklypų kadastriniai matavimai ir topografinių geodezinių nuotraukų rengimas

1

30,0

30,0

Urbanistinė plėtra

2

49,4

49,4

04 programai viso asignavimų

79,4

79,4

0,0

0,0

05

Aplinkos apsauga

Savivaldybės administracijos direktorius

Komunalinių atliekų (įskaitant stambiagabarites) surinkimas ir pervežimas

1

2401,0

2401,0

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

2

216,1

216,1

Teritorijų apželdinimas ir gėlynų įrengimas

3

635,0

635,0

05 programai viso asignavimų

3252,1

3252,1

0,0

0,0

06

Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra

Savivaldybės administracijos direktorius

Žemės priežiūra (melioracija) (VDF)

1

27,8

27,8

Druskininkų m. M. K. Čiurlionio g. atkarpos nuo sankryžos su V. Kudirkos g. iki įvažiavimo prie gyvenamojo namo M. K. Čiurlionio g. Nr. 83 rekonstrukcija

2

996,6

996,6

Socialinio būsto gyvenamųjų patalpų, esančių Verpėjų g. 17, Viečiūnų k. išorės sienų ir stogo šiltinimo darbai

3

198,0

198,0

Specialusis DNSB rėmimo fondas

4

96,1

96,1

Teritorijų tvarkymas ir priežiūra

5

3331,7

3331,7

Kiti bendrojo naudojimo teritorijų tvarkymo darbai

6

378,0

378,0

Druskininkų savivaldybės kaimiškųjų vietovių apšvietimo įrengimas. II etapas

7

432,3

432,3

Gatvių apšvietimas (elektros energija)

8

820,0

820,0

Vežėjų nuostolių, patirtų vykdant visuomenės įsipareigojimus, kompensavimas

9

670,0

670,0

Mirusiųjų išvežimas iš įvykio vietos

10

23,0

23,0

Paslaugų ūkio direktorius

Druskininkų paslaugų ūkio veiklos programa

11

1442,4

1345,1

97,3

Druskininkų paslaugų ūkio paslaugų Druskininkų bendruomenės nariams plėtros specialioji programa

12

06 programai viso asignavimų

8415,9

6889,7

97,3

1428,9

07

Švietimas

Savivaldybės administracijos direktorius

6 proc. MK lėšos paskirstomos savivaldybės tarybos nustatyta tvarka

1

0,0

0,0

Viečiūnų l/d „Linelis“ einamasis remontas

2

90,0

90,0

Transporto lengvatų užtikrinimas moksleiviams

3

472,8

472,8

Amatų mokyklos ugdymo aplinkos užtikrinimo programa

4

71,0

71,0

Švietimo centro direktorius

Druskininkų švietimo centro suaugusiųjų bendrojo lavinimo programa (MK)

5

676,6

676,6

Pedagoginės psichologinės pagalbos organizavimas (MK)

6

98,2

98,2

Druskininkų švietimo centro veiklos programa

7

722,5

550,5

172,0

Transporto lengvatų užtikrinimas moksleiviams

8

149,2

149,2

Lopšelio-darželio "Linelis" direktorius

Viečiūnų l/d „Linelis“ ikimokyklinio ugdymo programa (MK)

9

162,8

162,8

Viečiūnų l/d „Linelis“ ikimokyklinio ugdymo programa

10

343,7

343,7

Lopšelio-darželio "Liepaitė" direktorius

Leipalingio l/d „Liepaitė“ ikimokyklinio ugdymo programa (MK)

11

147,7

147,7

Leipalingio l/d „Liepaitė“ ikimokyklinio ugdymo programa

12

292,9

292,9

Lopšelio-darželio "Žibutė" direktorius

Druskininkų l/d "Žibutė"ikimokyklinio ugdymo programa (MK)

13

486,2

486,2

Druskininkų l/d "Žibutė" ikimokyklinio ugdymo programa

14

1131,8

1131,5

0,3

Lopšelio-darželio "Bitutė" direktorius

Druskininkų l/d "Bitutė" ikimokyklinio ugdymo programa (MK)

15

521,4

521,4

Druskininkų l/d "Bitutė" ikimokyklinio ugdymo programa

16

1007,7

1007,7

"Saulės" pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų "Saulės" pagrindinės mokyklos bendrojo lavinimo programa (MK)

17

2609,5

2609,5

Druskininkų "Saulės" pagrindinės mokyklos mokymo aplinkos užtikrinimo programa

18

740,6

727,1

13,5

Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius

Leipalingio pagrindinės mokyklos bendrojo lavinimo programa (MK)

19

981,0

981,0

Leipalingio pagrindinės mokyklos mokymo aplinkos užtikrinimo programa

20

373,4

371,3

2,1

Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius

Viečiūnų pagrindinės mokyklos bendrojo lavinimo programa (MK)

21

821,1

821,1

Viečiūnų pagrindinės mokyklos mokymo aplinkos užtikrinimo programa

22

367,4

359,4

8,0

"Atgimimo" vidurinės mokyklos direktorius

Druskininkų "Atgimimo" vidurinės mokyklos bendrojo lavinimo programa (MK)

23

3945,1

3945,1

Druskininkų "Atgimimo" vidurinės mokyklos mokymo aplinkos užtikrinimo programa

24

808,1

793,1

15,0

"Ryto" gimnazijos direktorius

Druskininkų "Ryto" gimnazijos bendrojo lavinimo programa (MK)

25

3340,3

3340,3

Druskininkų "Ryto" gimnazijos mokymo aplinkos užtikrinimo programa

26

800,5

705,5

95,0

M. K. Čiurlionio meno mokyklos direktorius

Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokyklos neformaliojo ugdymo programa

27

1697,7

1622,7

75,0

Druskininkų M.K. Čiurlionio meno mokyklos vaikų neformaliojo ugdymo programa (MK)

28

32,5

32,5

Sporto centro direktorius

Druskininku sporto centro vaikų neformaliojo ugdymo programa (MK)

29

17,1

17,1

Druskininkų sanatorinė mokykla

Druskininkų sanatorinės mokyklos mokymo aplinkos užtikrinimo programa

30

218,3

218,3

Druskininkų sanatorinės mokyklos bendrojo lavinimo programa (MK)

31

662,8

662,8

07 programai viso asignavimų

23789,9

23409,0

380,9

0,0

08

Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra

Savivaldybės administracijos direktorius

Religinių bendrijų rėmimas

1

5,0

5,0

Kompleksinė Viečiūnų plėtra

2

107,6

107,6

Kompleksinė Leipalingio miestelio plėtra

3

106,7

106,7

Viešosios infrastruktūros sukūrimas Viečiūnuose

4

176,9

176,9

Viešosios bibliotekos direktorius

Druskininkų viešosios bibliotekos veiklos programa

5

523,7

520,8

2,9

Druskininkų viešosios bibliotekos papildomų bibliotekinių paslaugų teikimas lankytojams specialioji programa

6

Kultūros centro direktorius

Druskininkų Kultūros centro kultūros projektų finansavimas

6

30,0

30,0

Druskininkų Kultūros centro veiklos programa

7

930,6

910,6

20,0

Miesto muziejaus direktorius

Druskininkų muziejaus veiklos programa

8

232,2

219,2

13,0

08 programai viso asignavimų

2112,7

1685,6

35,9

391,2

09

Jaunimo užimtumas

Savivaldybės administracijos direktorius

Jaunimo užimtumo programa (JUC)

1

122,6

122,6

Pasienio kultūros infrastruktūros ir bendradarbiavimo tarp Druskininkų ir Augustovo plėtojimas

2

899,4

899,4

09 programai viso asignavimų

1022,0

122,6

0,0

899,4

10

Kūno kultūros ir sporto plėtra

Sporto centro direktorius

Druskininkų sporto centro veiklos programa

1

1016,0

871,3

144,7

Druskininkų sporto centro sporto projektų finansavimas

2

20,0

20,0

10 programai viso asignavimų

1036,0

891,3

144,7

0,0

11

Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas

Savivaldybės administracijos direktorius

Nusikaltimų prevencijos programa „Viešosios tvarkos užtikrinimas“

1

20,0

20,0

Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos programa

2

20,0

20,0

Viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimas Druskininkų savivaldybėje 2008-2014 metais (vaizdo kamerų įdiegimas ir priežiūra)

3

450,0

450,0

Leipalingio ugniagesių komandos gaisrinis depas

4

340,0

340,0

Paslaugų ūkio direktorius

Priešgaisrinės tarnybos organizavimas (VDF)

5

187,0

187,0

11 programai viso asignavimų

1017,0

1017,0

0,0

0,0

12

Socialinė parama

Savivaldybės administracijos direktorius

Transporto lengvatų užtikrinimas asmenims su liga ir negalia

1

47,0

47,0

Transporto lengvatų užtikrinimas senatvės pensininkams

2

280,2

280,2

Kultūros centro direktorius

Kalėdinė programa

3

6,0

6,0

Paslaugų ūkio direktorius

Maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims Bendrijoje programa

4

16,0

16,0

Socialinių paslaugų centro direktorius

Druskininkų socialinių paslaugų centro veiklos programa

5

387,6

347,6

40,0

Socialinės paslaugos - socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas socialinės rizikos šeimoms (VDF)

6

112,9

112,9

Socialinės paslaugos - socialinė dienos globa asmenims su sunkia negalia (VDF)

7

113,8

113,8

Druskininkų socialinių paslaugų centro veiklos programa (VDF)

8

10,7

10,7

Kalėdinė programa

9

14,0

14,0

Savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėja

Socialinės paslaugos - ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa asmenims su sunkia negalia (VDF)

10

173,0

173,0

Socialinės paslaugos - ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa stacionariose globos įstaigose

11

73,6

73,6

Laidojimo pašalpos (VDF)

12

329,7

329,7

Socialinė parama mokiniams - mokinių nemokamas maitinimas (VDF)

13

802,2

802,2

Socialinė parama mokiniams- mokinių nemokamo maitinimo patiekalų gamybos išlaidos

14

204,0

204,0

Socialinė parama mokiniams - parama mokinio reikmenims įsigyti (VDF)

15

186,9

186,9

Socialinės paslaugos - ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa tėvų globos netekusiems vaikams, apgyvendintiems stacionariose globos įstaigose

16

64,0

64,0

Kompensacija nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos agresijos, bei jų šeimoms (VDF)

17

7,2

7,2

Būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijos (VDF)

18

3634,8

3634,8

Būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijos

19

3,0

3,0

Socialinės paslaugos - laikinas apnakvyndinimas

20

2,0

2,0

Socialinės paslaugos - maitinimo organizavimas

21

3,8

3,8

Socialinės paslaugos - apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose

22

1,0

1,0

Piniginė socialinė parama nepasiturintiems gyventojams - socialinės pašalpos (VDF)

23

5481,4

5481,4

Vienkartinės pašalpos

24

30,0

30,0

Išlaidų, patirtų už komunalinių atliekų surinkimo ir atliekų tvarkymo paslaugas, kompensacijos

25

8,0

8,0

Suteikta valstybės finansinė parama užsienyje mirusio piliečio palaikams parvežti

26

7,0

7,0

Įstaigų ir asociacijų socialinės veiklos projektai

27

34,6

34,6

Slaugos paslaugos asmenims slaugomiems slaugos įstaigose

28

5,0

5,0

12 programai viso asignavimų

12039,4

11999,4

40,0

0,0

13

Sveikatos apsauga

Savivaldybės administracijos direktorius

Automobilių kuro sąnaudų kontrolės ir taupymo programa

1

18,6

18,6

Sveikatos priežiūra Leipalingio ir Viečiūnų pagrindinėse mokyklose, Druskininkų švietimo centre ir Amatų mokykloje

2

4,1

4,1

"Saulės" pagrindinės mokyklos direktorius

Sveikatos priežiūra Druskininkų "Saulės" pagrindinėje mokykloje

3

9,2

9,2

"Atgimimo" vidurinės mokyklos direktorius

Sveikatos priežiūra"Atgimimo" vidurinėje mokykloje

4

8,8

8,8

"Ryto" gimnazijos direktorius

Sveikatos priežiūra "Ryto" gimnazijoje

5

8,3

8,3

13 programai viso asignavimų

49,0

49,0

0,0

0,0

Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos

18,0

Iš viso

65763,9

59259,1

698,8

5788,0

_______________________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2011 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T1-2

3 priedas

(Druskininkų savivaldybės tarybos

2011 m. gruodžio 1 d. sprendimo Nr.T1-146

3 priedo redakcija)

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2011 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS (ĮSKAITANT SPECIALIĄ TIKSLINĘ DOTACIJĄ)

tūkst. Lt

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojas

Įstaigos pavadinimas

Progra-mos kodas

Programos pavadinimas

Funkcinės klasifika-cijos kodas

Iš viso

iš jų

Išlaidoms

iš jų

Turtui

Darbo užmokes-čiui

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius

Druskininkų savivaldybės administracija

01

Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas

01

6895,3

4734,3

2305,3

2161,0

02

69,5

69,5

33,8

0,0

04

170,8

170,8

101,2

0,0

06

382,8

372,8

275,5

10,0

08

50,5

50,5

36,3

0,0

09

340,0

328,0

237,2

12,0

10

547,8

531,2

338,6

16,6

02

Turizmo plėtra

04

3068,5

0,0

0,0

3068,5

03

Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas

04

10,0

10,0

0,0

0,0

04

Urbanistinė plėtra

04

79,4

49,4

0,0

30,0

05

Aplinkos apsauga

05

3252,1

2961,5

0,0

290,6

06

Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra

04

1024,4

27,8

0,0

996,6

06

5949,1

5516,8

0,0

432,3

07

Švietimas

09

562,8

562,8

0,0

0,0

08

Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra

08

396,2

5,0

0,0

391,2

11

Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas

03

790,0

450,0

0,0

340,0

12

Socialinė parama

10

327,2

327,2

0,0

0,0

Druskininkų savivaldybės administracijos Leipalingio seniūnija

01

Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas

01

148,1

145,1

88,5

3,0

Druskininkų savivaldybės administracijos Viečiūnų seniūnija

01

Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas

01

170,1

170,1

79,3

0,0

VšĮ Druskininkų turizmo ir verslo informacinis centras

02

Turizmo plėtra

04

526,2

526,2

0,0

0,0

VšĮ Jaunimo užimtumo centras

09

Jaunimo užimtumas

08

122,6

122,6

0,0

0,0

VĮ Druskininkų policijos komisariatas

11

Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas

03

20,0

20,0

0,0

0,0

Alytaus APGV Druskininkų priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba

11

Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas

03

20,0

20,0

0,0

0,0

VšĮ Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centras

13

Sveikatos apsauga

07

22,7

22,7

0,0

0,0

Iš viso

25916,5

17265,3

3495,7

8651,2

2

Druskininkų savivaldybės kontrolierius

Druskininkų savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

01

Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas

01

135,0

135,0

99,3

0,0

Iš viso

135,0

135,0

99,3

0,0

3

Druskininkų paslaugų ūkio direktorius

Druskininkų paslaugų ūkis

03

Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas

04

417,9

417,9

19,6

0,0

06

Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra

04

1442,4

1247,8

594,1

194,6

12

Socialinė parama

10

16,0

16,0

0,0

0,0

11

Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas

03

187,0

187,0

137,1

0,0

Iš viso

2063,3

1868,7

750,8

194,6

4

Druskininkų sporto centro direktorius

Druskininkų sporto centras

10

Kūno kultūros ir sporto plėtra

08

1053,1

1047,5

509,5

5,6

Iš viso

1053,1

1047,5

509,5

5,6

5

Druskininkų viešosios bibliotekos direktorius

Druskininkų viešoji biblioteka

08

Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra

08

523,7

523,7

354,9

0,0

Iš viso

523,7

523,7

354,9

0,0

6

Druskininkų kultūros centro direktorius

Druskininkų kultūros centras

08

Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra

08

960,6

926,6

406,0

34,0

12

Socialinė parama

10

6,0

6,0

Iš viso

966,6

932,6

406,0

34,0

7

Druskininkų miesto muziejaus direktorius

Druskininkų miesto muziejus

08

Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra

08

232,2

224,2

103,4

8,0

Iš viso

232,2

224,2

103,4

8,0

8

Druskininkų švietimo centro direktorius

Druskininkų švietimo centras

07

Švietimas

09

1646,5

1644,5

916,7

2,0

Iš viso

1646,5

1644,5

916,7

2,0

9

Druskininkų savivaldybės lopšelio - darželio "Linelis" direktorius

Druskininkų savivaldybės lopšelis-darželis "Linelis"

07

Švietimas

09

506,5

503,5

267,8

3,0

Iš viso

506,5

503,5

267,8

3,0

10

Druskininkų savivaldybės lopšelio - darželio "Liepaitė" direktorius

Druskininkų savivaldybės lopšelis-darželis "Liepaitė"

07

Švietimas

09

440,6

437,1

275,0

3,5

Iš viso

440,6

437,1

275,0

3,5

11

Druskininkų lopšelio - darželio "Žibutė" direktorius

Druskininkų lopšelis - darželis "Žibutė"

07

Švietimas

09

1618,0

1615,6

942,3

2,4

Iš viso

1618,0

1615,6

942,3

2,4

12

Druskininkų lopšelio - darželio"Bitutė" direktorius

Druskininkų lopšelis - darželis "Bitutė"

07

Švietimas

09

1529,1

1529,1

867,4

0,0

Iš viso

1529,1

1529,1

867,4

0,0

13

Druskininkų "Saulės" pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų "Saulės" pagrindinė mokykla

07

Švietimas

09

3350,1

3330,9

2250,6

19,2

13

Sveikatos apsauga

07

9,2

9,2

7,2

0,0

Iš viso

3359,3

3340,1

2257,8

19,2

14

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinė mokykla

07

Švietimas

09

1354,4

1346,4

909,2

8,0

Iš viso

1354,4

1346,4

909,2

8,0

15

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinė mokykla

07

Švietimas

09

1188,5

1181,9

777,6

6,6

Iš viso

1188,5

1181,9

777,6

6,6

16

Druskininkų "Atgimimo" vidurinės mokyklos direktorius

Druskininkų "Atgimimo" vidurinė mokykla

07

Švietimas

09

4753,2

4746,9

3265,0

6,3

13

Sveikatos apsauga

07

8,8

8,8

6,3

0,0

Iš viso

4762,0

4755,7

3271,3

6,3

17

Druskininkų "Ryto" gimnazijos direktorius

Druskininkų "Ryto" gimnazija

07

Švietimas

09

4140,8

4064,1

2831,5

76,7

13

Sveikatos apsauga

07

8,3

8,3

6,3

0,0

Iš viso

4149,1

4072,4

2837,8

76,7

18

Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokyklos direktorius

Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokykla

07

Švietimas

09

1730,2

1716,4

1132,8

13,8

Iš viso

1730,2

1716,4

1132,8

13,8

19

Druskininkų sanatorinės mokyklos direktorius

Druskininkų sanatorinė mokykla

07

Švietimas

09

881,1

878,1

576,4

3,0

Iš viso

881,1

878,1

576,4

3,0

20

Druskininkų socialinių paslaugų centro direktorius

Druskininkų socialinių paslaugų centras

12

Socialinė parama

10

639,0

631,5

375,1

7,5

Iš viso

639,0

631,5

375,1

7,5

21

Druskininkų savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėja

Druskininkų savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrius

12

Socialinė parama

10

11051,2

11051,2

0,0

0,0

Iš viso

11051,2

11051,2

0,0

0,0

Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos

18,0

18,0

Iš viso

65763,9

56718,5

21126,8

9045,4

_____________________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2011 m.sausio 31 d. sprendimo Nr. T1-2

4 priedas

(Druskininkų savivaldybės tarybos

2011 m. gruodžio 1 d. sprendimo Nr. T1-146

4 priedo redakcija)

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2011 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMAI IŠ SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS

tūkst. Lt

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojas

Įstaigos pavadinimas

Progra-mos kodas

Programos pavadinimas

Funkcinės klasifika-cijos kodas

Asignavimų paskirtis

Suma

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius

Druskininkų savivaldybės administracija

01

Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas

01

Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų teikimas valstybės registrams (VDF)

1,3

Duomenų teikimas Valstybės suteiktos pagalbos registrui (VDF)

2,9

Archyvinių dokumentų tvarkymas (VDF)

22,7

Vaikų ir jaunimo teisių apsauga (VDF)

172,3

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė (VDF)

24,5

Civilinės būklės aktų registravimas (VDF)

78,8

Gyvenamos vietos deklaravimas (VDF)

12,6

Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise (VDF)

6,7

Pirminė teisinė pagalba (VDF)

11,6

02

Dalyvavimas atrenkant šauktinius į karo tarnybą ir mobilizacijos administravimas(VDF)

13,3

Mobilizacijos administravimas (VDF)

12,6

Civilinės saugos organizavimas(VDF)

43,6

04

Žemės ūkio ir melioracijos funkcijų vykdymas(VDF)

170,8

10

Soc išmokų mokėjimo administravimas (VDF)

235,5

Kompensacijų mokėjimo administravimas (VDF)

143,6

Socialinių paslaugų teikimo administravimas (VDF)

5,2

Socialinės paramos mokiniams administravimas(VDF)

39,6

06

Ūkio infrastruktūros plėtra ir priežiūra

04

Žemės priežiūra (melioracija)(VDF)

27,8

07

Švietimas

09

6 proc. MK lėšos paskirstomos savivaldybės tarybos nustatyta tvarka

0,0

Iš viso

1025,4

2

Druskininkų paslaugų ūkio direktorius

Druskininkų paslaugų ūkis

03

Bendruomenių aktyvinimas ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas

04

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas (VDF)

417,9

11

Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas

03

Priešgaisrinės tarnybos organizavimas(VDF)

187,0

Iš viso

604,9

3

Druskininkų švietimo centro direktorius

Druskininkų švietimo centras

07

Švietimas

09

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

94%

527,2

6 %

247,6

Iš viso

774,8

4

Druskininkų savivaldybės lopšelio - darželio "Linelis" direktorius

Druskininkų savivaldybės lopšelis-darželis "Linelis"

07

Švietimas

09

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

94%

162,8

Iš viso

162,8

5

Druskininkų savivaldybės lopšelio - darželio "Liepaitė" direktorius

Druskininkų savivaldybės lopšelis-darželis "Liepaitė"

07

Švietimas

09

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

94%

147,7

Iš viso

147,7

6

Druskininkų lopšelio - darželio "Žibutė" direktorius

Druskininkų lopšelis - darželis "Žibutė"

07

Švietimas

09

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

94%

486,2

Iš viso

486,2

7

Druskininkų lopšelio - darželio"Bitutė" direktorius

Druskininkų lopšelis - darželis "Bitutė"

07

Švietimas

09

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

94%

521,4

Iš viso

521,4

8

Druskininkų "Saulės" pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų "Saulės" pagrindinė mokykla

07

Švietimas

09

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

94%

2442,9

6 %

166,6

Iš viso

2609,5

9

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinė mokykla

07

Švietimas

09

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

94%

882,2

6 %

98,8

Iš viso

981,0

10

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinė mokykla

07

Švietimas

09

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

94%

765,8

6 %

55,3

Iš viso

821,1

11

Druskininkų "Atgimimo" vidurinės mokyklos direktorius

Druskininkų "Atgimimo" vidurinė mokykla

07

Švietimas

09

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

94%

3785,8

6 %

159,3

Iš viso

3945,1

12

Druskininkų "Ryto" gimnazijos direktorius

Druskininkų "Ryto" gimnazija

07

Švietimas

09

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

94%

3307,6

6 %

32,7

Iš viso

3340,3

13

Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokyklos direktorius

Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokykla

07

Švietimas

09

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

6%

32,5

Iš viso

32,5

14

Druskininkų sanatorinės mokyklos direktorius

Druskininkų sanatorinė mokykla

07

Švietimas

09

Druskininkų sanatorinės mokyklos mokymo aplinkos užtikrinimo programa

218,3

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

94%

604,8

6 %

58,0

Iš viso

881,1

15

Druskininkų sporto centro direktorius

Druskininkų sporto centras

07

Švietimas

09

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

6%

17,1

Iš viso

17,1

16

Druskininkų socialinių paslaugų centro direktorius

Druskininkų socialinių paslaugų centras

12

Socialinė parama

10

Socialinės paslaugos socialinei globai asmenims su sunkia negalia (VDF)

113,8

Druskininkų socialinių paslaugų centro veiklos programa (VDF)

10,7

Socialinės paslaugos socialinei priežiūrai socialinės rizikos šeimoms(VDF)

112,9

Iš viso

237,4

17

Druskininkų savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėja

Druskininkų savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrius

12

Socialinė parama

10

Socialinės paslaugos socialinei globai asmenims su sunkia negalia (VDF)

173,0

Socialinei paramai mokiniams (mokinių reikmenys) (VDF)

186,9

Išlaidoms už įsigytus produktus mokinių nemokamam maitinimui VDF)

802,2

Socialinės išmokos ir kompensacijos (VDF)

9453,1

Iš viso

10615,2

Iš viso

27203,5

_______________________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2011 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T1-2

5 priedas

(Druskininkų savivaldybės tarybos

2011 m. gruodžio 1 d. sprendimo Nr. T1-146

5 priedo redakcija)

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2011 M. BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANAS PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJŲ KLASIFIKACIJĄ

tūkst. Lt

Eil. Nr.

Biudžeto išlaidų funkcinės klasifikacijos kodas

Valstybės funkcijos pavadinimas

Suma

1

2

3

4

1

01.

Bendros valstybės paslaugos

7348,5

2

02.

Gynyba

69,5

3

03.

Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga

1017,0

4

04.

Ekonomika

6739,6

5

05.

Aplinkos apsauga

3252,1

6

06.

Būstas ir komunalinis ūkis

6331,9

7

07.

Sveikatos apsauga

49,0

8

08.

Poilsis, kultūra ir religija

4221,2

9

09.

Švietimas

24129,9

10

10.

Socialinė apsauga

12587,2

Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos

18,0

Iš viso

65763,9

_____________________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2011 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T1-2

6 priedas

(Druskininkų savivaldybės tarybos

2011 m. gruodžio 1 d. sprendimo Nr. T1-146

6 priedo redakcija )

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ 2011 METŲ PAJAMŲ UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS ĮMOKOS Į SAVIVALDYBĖS BIUDŽETĄ

tūkst. Lt

Eil. Nr.

Įstaigos pavadinimas

Patvirtintas planas

Patikslintas planas

1

2

3

1

Druskininkų paslaugų ūkis

95,0

95,0

2

Druskininkų sporto centras

72,9

144,7

3

Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka

2,5

2,9

4

Druskininkų miesto muziejus

10,0

13,0

5

Druskininkų kultūros centras

20,0

20,0

6

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinė mokykla

1,5

2,1

7

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinė mokykla

8,0

8,0

8

Druskininkų "Atgimimo" vidurinė mokykla

11,0

15,0

9

Druskininkų "Ryto" gimnazija

70,0

95

10

Druskininkų švietimo centras

150,0

172,0

11

Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokykla

73,0

75,0

12

Druskininkų "Saulės" pagrindinė mokykla

9,0

13,5

13

Druskininkų lopšelis- darželis „Žibutė“

0,3

0,3

14

Druskininkų socialinių paslaugų centras

30,0

40,0

Iš viso

553,2

696,5

________________________________