DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. SAUSIO 31 D. SPRENDIMO NR. T1-2 „DĖL 2011 METŲ DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO“ PATIKSLINIMO

Projektas

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. SAUSIO 31 D. SPRENDIMO NR. T1-2 „DĖL 2011 METŲ DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO“ PATIKSLINIMO

2011 m. liepos 29 d. Nr. T1-88

Druskininkai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 23 straipsniu, Lietuvos Respublikos 2011 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Druskininkų savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 29 d. sprendimą Nr. T1-44 “Dėl savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T1-2 “Dėl 2011 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto“ patikslinimo“, Druskininkų savivaldybės taryba nusprendžia

Patikslinti Druskininkų savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 2 d. sprendimą Nr. T1-2 “Dėl 2011 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto”

1. Padidinti 590,7 tūkst. Lt savivaldybės biudžeto pajamas, iš jų: 292,8 tūkst. Lt gyventojų pajamų mokestį (gautą iš VMI) ir 260,0 tūkst. Lt nekilnojamojo turto mokestį papildomai gautomis šių mokesčių lėšomis, 0,6 tūkst. Lt pajamas už atsitiktines paslaugas planuojamomis gauti biudžetinių įstaigų pajamomis už teikiamas paslaugas, 22,1 tūkst. Lt specialiąją tikslinę dotaciją mokinio krepšeliui finansuoti planuojamomis gauti vadovaujantis Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos biudžeto departamento 2011-07-14 Nr. 7P-52B pažyma, lėšomis, 15,2 tūkst. Lt mokinio krepšelio lėšas, gautomis iš kitų savivaldybių pagal tarpusavio suderinimo aktus lėšomis, nurodyta 1 priede (pridedama).

Numatyti savivaldybės pajamose 5000,0 tūkst. Lt skolintų lėšų investicijų projektams finansuoti, nurodyta 1 priede (pridedama)

2. Šio sprendimo 1 punkto 1.1 papunktį išdėstyti taip

„1.1. 59160,4 tūkst. Lt pajamų bei jų paskirstymą pagal pajamų rūšis, 5000,0 tūkst. Lt skolintų lėšų investicijų projektams finansuoti (1 priedas) iš jų:“.

3. Padidinti 37,3 tūkst. Lt savivaldybės biudžeto asignavimus, iš jų

3.1. 18,0 tūkst. Lt - pervestinos kitoms savivaldybėms mokinio krepšeliui finansuoti lėšos iš gautų pagal tarpusavio suderinimo aktus lėšų, nurodyta 2 priede (pridedama);

3.2. 19,3 tūkst. Lt - skirtumas tarp gautinų ir pervestinų mokinio krepšelio lėšų, kuris paskirstomas švietimo įstaigoms, nurodyta 3 priede (pridedama).

4. Perskirstyti specialiąją tikslinę dotaciją mokinio krepšeliui finansuoti, nurodyta 4 priede (pridedama).

5. Padidinti 553,4 tūkst.Lt savivaldybės biudžeto asignavimus, skirtus savivaldybės vykdomų programų įgyvendinimui, nurodyta 5 priede (pridedama).

6. Perskirstyti savivaldybės biudžeto asignavimus, skirtus savivaldybės vykdomų programų įgyvendinimui, nurodyta 6 priede (pridedama).

7. Įrašyti sprendimo 1 punkto 1.2 papunktyje vietoj skaičiaus “63569,7” skaičių “64160,4”,vietoj skaičiaus “55339,7” skaičių “55823,9”, vietoj skaičiaus “20973,7” skaičių “20967,9”, vietoj skaičiaus “8230,0” skaičių “8336,5” bei šį papunktį išdėstyti taip

“1.2. 64160,4 tūkst. Lt asignavimų 55823,9 tūkst. Lt išlaidoms (iš jų 20967,9 tūkst. Lt darbo užmokesčiui) ir 8336,5 tūkst. Lt turtui įsigyti bei jų paskirstymą :”

8. Pakeisti šio sprendimo 1, 2, 3, 4, 5, 6 ir 7 priedus pagal 1-6 punktuose nurodytus duomenis (pridedama).

Savivaldybės mero pavaduotoja,

pavaduojanti savivaldybės merą Kristina Miškinienė

Druskininkų savivaldybės tarybos

2011 m. liepos 29 d. sprendimo Nr. T1-88

1 priedas

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2011 M. PAJAMŲ PLANO TIKSLINIMAS

tūkst. Lt

Savivaldybės pajamos

Patvirtintas planas

Patikslintas planas

+, -

%

1. Mokesčiai

22828,8

23381,6

552,8

2,4

1.1. Gyventojų pajamų mokestis

17946,6

18239,4

292,8

1,6

1.1.1. Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)

13140,0

13432,8

292,8

2,2

1.2.Turto mokesčiai

2390,0

2650,0

260,0

10,9

1.2.1.Nekilnojamojo turto mokestis

2150,0

2410,0

260,0

12,1

1.3.Prekių ir paslaugų mokesčiai

2492,2

2492,2

0,0

0,0

2.Dotacijos

30399,4

30421,5

22,1

0,07

2.1. Mokinio krepšeliui finansuoti

14821,0

14843,1

22,1

0,15

3. Kitos pajamos

3604,9

3605,5

0,6

0,02

3.1. Pajamos už atsitiktines paslaugas

553,2

553,8

0,6

0,11

4. Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos

206,6

206,6

0,0

0,00

5. Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti

1.530,0

1.530,0

0,0

0,00

6. Mokinio krepšelio lėšos iš kitų savivaldybių

15,2

15,2

Viso savivaldybės biudžeto pajamų

58569,7

59160,4

590,7

2,5

7. Skolintos lėšos investicijų projektams finansuoti

5.000,0

Viso savivaldybės biudžeto pajamų ir skolintų lėšų

58569,7

64160,4

_________________________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2011 m. liepos 29 d. sprendimo Nr. T1-88

2 priedas

2011 metų mokinio krepšelio lėšos pagal suderinimo aktus su kitomis savivaldybėmIs

tūkst. Lt

Eil. Nr.

Savivaldybės ar kito steigėjo pavadinimas

Mokinio krepšelio lėšos

Gautinos iš kitų savivaldybių

Pervestinos kitoms savivaldybėms

+/ -

1

Vilniaus miesto savivaldybė

4.3

4.3

2

Alytaus miesto savivaldybė

3.5

3.5

3

Kauno miesto savivaldybė

2.3

2.8

-0.5

4

Klaipėdos miesto savivaldybė

1.8

-1.8

5

Lazdijų rajono savivaldybė

3.3

6.3

-3.0

6

Marijampolės miesto savivaldybė

2.5

-2.5

7

Trakų rajono savivaldybė

1.8

1.8

8

Šilutės rajono savivaldybė

2.8

-2.8

9

Varėnos rajono savivaldybė

1.8

-1.8

Iš viso mokinio krepšelio lėšų

15.2

18.0

-2.8

10

Švietimo ir mokslo ministerija

22.1

22.1

Iš viso specialioji tikslinė dotacija

22.1

0.0

22.1

______________________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2011 m. liepos 29 d. sprendimo Nr. T1-88

3 priedas

2011 metų gautinos ir pervestinos mokinio krepšelio lėšos pagal asignavimų valdytojus

tūkst. Lt

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojas

Mokinio krepšelio lėšos

Gautinos iš kitų savivaldybių

Pervestinos kitoms savivaldybėms

Padidinti (+); sumažinti (-)

t. sk. darbo užmokesčiui

1

Druskininkų "Saulės" pagrindinės mokyklos direktorius

2.8

2.8

2.1

2

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius

3.8

-3.8

-2.9

3

Druskininkų "Atgimimo" vidurinės mokyklos direktorius

6.9

4.6

2.3

1.8

4

Druskininkų "Ryto" gimnazijos direktorius

7.8

-7.8

-6.0

5

Druskininkų švietimo centro direktorius

24.1

24.1

18.4

6

Druskininkų lopšelio-darželio "Žibutė" direktorius

1.8

1.8

1.4

7

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius

1.7

1.8

-0.1

-0.1

Iš viso

37.3

18.0

19.3

14.7

____________________________________________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2011 m. liepos 29 d. sprendimo Nr. T1-88

4 priedas

2011 m. specialiosios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti perskirstymas

tūkst. Lt

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojas

Priemonės pavadinimas

Viso asignavimų

Asignavimai išlaidoms

Asignavimai turtui

darbo užmokestis

sodra

prekių ir paslaugų naudojimas

darbdavio socialinė parama

PERSKIRSTYTI

1

Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius

6 proc. MK lėšos paskirstomos savivaldybės tarybos nustatyta tvarka

-81.0

-81.0

2

Druskininkų "Ryto" gimnazijos direktorius

Druskininkų "Ryto" gimnazijos bendrojo lavinimo programa(MK)

3.3

3.3

3

Druskininkų švietimo centro direktorius

Druskininkų švietimo centro suaugusiųjų bendrojo lavinimo programa (MK)

3.0

1.0

2.0

4

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius

Leipalingio pagrindinės mokyklos bendrojo lavinimo programa (MK)

2.0

2.0

5

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius

Viečiūnų pagrindinės mokyklos bendrojo lavinimo programa (MK)

15.8

2.1

0.6

13.1

6

Druskininkų „Atgimimo“ vidurinės mokyklos direktorius

Druskininkų "Atgimimo" vidurinės mokyklos bendrojo lavinimo programa (MK)

26.7

-39.9

3.1

13.5

50.0

7

Druskininkų "Saulės" pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų "Saulės" pagrindinės mokyklos bendrojo lavinimo programa (MK)

30.2

14.2

4.4

11.6

VISO

0.0

-23.6

3.7

44.5

50.0

2.0

________________________________________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2011 m. liepos 29 d. sprendimo Nr.T1-88

5 priedas

2011 metų biudžeto asignavimų, skirtų savivaldybės vykdomų programų įgyvendinimui, DIDINIMAS

tūkst. Lt

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojas

Priemonės pavadinimas

Viso asignavimų

Asignavimai išlaidoms

Asignavimai turtui

darbo užmokestis

sodra

prekių ir paslaugų naudojimas

PADIDINTI

1

Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius

Savivaldos institucijų veiklos programa

30,0

30,0

Savivaldybės administracijos veiklos programa

100,0

20,0

80,0

Socialinės paramos skyriaus veiklos programa

15,7

11,6

4,1

Amatų mokyklos ugdymo aplinkos užtikrinimo programa

21,0

21,0

Socialinio būsto gyvenamųjų patalpų, esančių Verpėjų g. 17, Viečiūnų k. išorės sienų ir stogo šiltinimo darbai

198,0

198,0

Teritorijų apželdinimas ir gėlynų įrengimas

50,0

50,0

2

Druskininkų sporto centro direktorius

Druskininkų sporto centro veiklos programa

40,0

40,0

3

Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokyklos direktorius

Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokyklos neformaliojo ugdymo programa

51,0

49,8

1,2

4

Druskininkų kultūros centro direktorius

Druskininkų kultūros centro veiklos programa

20,0

20,0

5

Druskininkų švietimo centro direktorius

Druskininkų švietimo centro veiklos programa

6,0

6,0

6

Druskininkų "Saulės" pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų "Saulės" pagrindinės mokyklos mokymo aplinkos užtikrinimo programa

13,1

2,1

11,0

7

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius

Leipalingio pagrindinės mokyklos mokymo aplinkos užtikrinimo programa

8,6

0,6

8,0

VISO

553,4

11,6

4,1

437,5

100,2

_______________________________________________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2011 m. liepos 29 d. sprendimo Nr.T1-88

6 priedas

2011 metų biudžeto asignavimų, skirtų savivaldybės vykdomų programų įgyvendinimui, PERSKIRSTYMAS

tūkst. Lt

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojas

Priemonės pavadinimas

Viso asignavimų

Asignavimai išlaidoms

Asignavimai turtui

darbo užmokestis

sodra

prekių ir paslaugų naudojimas

darbdavio socialinė parama

PERSKIRSTYTI

1

Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius

Druskininkų viešosios bibliotekos veiklos programa

0,0

-1,4

1,4

2

Druskininkų „Atgimimo“ vidurinės mokyklos direktorius

Druskininkų „Atgimimo“vidurinės mokyklos mokymo aplinkos užtikrinimo programa

0,0

-2,0

2,0

3

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos direktorius

Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokyklos neformaliojo ugdymo programa

0,0

-5,1

-1,5

6,6

4

Druskininkų "Saulės" pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų "Saulės" pagrindinės mokyklos mokymo aplinkos užtikrinimo programa

0,0

-2,2

2,2

5

Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius

Pasienio kultūros infrastruktūros ir bendradarbiavimo tarp Druskininkų ir Augustovo plėtojimas

-466,7

-466,7

Pasienio viešosios turizmo infrastruktūros plėtra atnaujinant senųjų gydyklų parką Druskininkuose ir S. Augustavo skverą Augustave

143,1

143,1

Druskininkų savivaldybės kaimiškųjų vietovių apšvietimo įrengimas. II etapas

323,6

323,6

Druskininkų savivaldybės administracijs veiklos programa

0,0

-2,1

2,1

VISO

0,0

-8,5

-1,5

2,3

3,4

4,3

____________________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2011 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T1-2

1 priedas

(Druskininkų savivaldybės tarybos

2011 m. liepos 26 d. sprendimo Nr. T1-88

1 priedo redakcija)

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2011 M. BIUDŽETO PAJAMOS IR SKOLINTOS LĖŠOS

tūkst. Lt

Eil. Nr.

Pajamų pavadinimas

Patvirtintas planas

1

2

3

1

MOKESČIAI

23381,6

1.1.

Gyventojų pajamų mokestis

18239,4

1.1.1.

Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)

13432,8

1.1.2.

Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti

4336,0

1.1.3.

Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių gyventojų pajamų mokesčiui išlyginti

470,6

1.2.

Turto mokesčiai

2650,0

1.2.1.

Žemės mokestis

190,0

1.2.2.

Paveldimo turto mokestis

50,0

1.2.3.

Nekilnojamojo turto mokestis

2410,0

1.3.

Prekių ir paslaugų mokesčiai

2492,2

1.3.1.

Mokesčiai už aplinkos teršimą

92,2

1.3.2.

Valstybės rinkliavos

100,0

1.3.3.

Vietinės rinkliavos

2300,0

2

KITOS PAJAMOS

3605,5

2.1.

Turto pajamos

543,0

2.1.1.

Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vandens fondo vandens telkinius

450,0

2.1.2.

Palūkanos už depozitus

20,0

2.1.3.

Mokestis už valstybinius gamtos išteklius

66,0

2.1.4.

Dividendai

7,0

2.2.

Pajamos už prekes ir paslaugas

1855,2

2.2.1.

Pajamos už patalpų nuomą

520,4

2.2.2.

Pajamos už atsitiktines paslaugas

553,8

2.2.3.

Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose

781,0

2.3.

Pajamos iš baudų ir konfiskacijos

899,1

2.4.

Kitos neišvardytos pajamos

308,2

2.4.1.

Kitos neišvardytos pajamos

308,2

3

SANDORIAI SU MATERIALIUOJU IR NEMATERIALIUOJU TURTU BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ PRISIĖMIMAS

206,6

3.1.

Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos

206,6

3.1.1.

Žemės ir žemės gelmių išteklių realizavimo pajamos

200,0

3.1.2.

Kito materialiojo turto realizavimo pajamos

6,6

4

VISI MOKESČIAI, PAJAMOS IR SANDORIAI

27193,7

5

DOTACIJOS

30421,5

5.1.

Einamiesiems tikslams

30421,5

5.1.1.

Speciali tikslinė dotacija

27708,5

5.1.1.1.

Valstybinėms funkcijoms atlikti

12647,1

5.1.1.2.

Mokinio krepšeliui finansuoti

14843,1

5.1.1.3.

Kita tikslinė dotacija

218,3

5.1.2.

Bendrosios dotacijos kompensacija

2706,0

5.1.3.

Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių

7,0

6

VISI MOKESČIAI, PAJAMOS, DOTACIJOS IR SANDORIAI

57615,2

7.

Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti

1530,0

7.1.1.

Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti

1488,0

7.1.2.

Biudžetinių įstaigų pajamos

2,3

7.1.3.

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

39,7

8

Mokinio krepšelio lėšos iš kitų savivaldybių

15,2

9

IŠ VISO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ

59160,4

10

Skolintos lėšos investicijų projektams finansuoti

5000,0

11

IŠ VISO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ IR SKOLINTŲ LĖŠŲ

64160,4

______________________________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2011 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T1-2

2 priedas

(Druskininkų savivaldybės tarybos

2011 m. liepos 29 d. sprendimo Nr. T1-88

2 priedo redakcija)

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2011 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL PROGRAMAS

tūkst. Lt

Prog-ramos kodas

Programos pavadinimas

Asignavimų valdytojas

Priemonė

Eil. Nr.

Viso

iš jų

savivaldybės biudžeto lėšos

biudžetinių įstaigų pajamos

skolintos lėšos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

01

Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimo ir tobulinimo programa

Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius

Savivaldos institucijų veiklos programa

1

539,2

539,2

Savivaldybės administracijos veiklos programa

2

3098,4

3098,4

Leipalingio seniūnijos veiklos programa

3

152,1

152,1

Viečiūnų seniūnijos veiklos programa

4

170,1

170,1

Ūkio skyriaus veiklos programa

5

376,1

376,1

Vyr. specialisto turizmui ir kultūrai veiklos programa

6

50,5

50,5

Švietimo skyriaus veiklos programa

7

327,4

327,4

Socialinės paramos skyriaus veiklos programa

8

115,7

115,7

Druskininkų savivaldybės ryšių su visuomene ir įvaizdžio gerinimo 2011-2013 metų programa

9

35,0

35,0

Lietuvos savivaldybių asociacijos nario mokestis

10

17,2

17,2

Nacionalinės kurortų asociacijos nario mokestis

11

25,0

25,0

Paskolų grąžinimas

12

2049,6

2049,6

Palūkanos už paskolas

13

526,2

526,2

Savivaldybės tarybos rinkimų rengimas

14

5,0

5,0

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymas

15

108,1

108,1

Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų teikimas valstybės registrams (VDF)

16

1,3

1,3

Duomenų teikimas Valstybės suteiktos pagalbos registrui(VDF)

17

2,9

2,9

Archyvinių dokumentų tvarkymas (VDF)

18

22,7

22,7

Vaikų ir jaunimo teisių apsauga(VDF)

19

172,3

172,3

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė (VDF)

20

24,5

24,5

Civilinės būklės aktų registravimas (VDF)

21

78,8

78,8

Gyvenamos vietos deklaravimas (VDF)

22

12,6

12,6

Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise (VDF)

23

6,7

6,7

Pirminė teisinė pagalba (VDF)

24

11,6

11,6

Karo prievolės administravimas (VDF)

25

13,3

13,3

Mobilizacijos administravimas (VDF)

26

12,6

12,6

Civilinės saugos organizavimas (VDF)

27

43,6

43,6

Žemės ūkio ir melioracijos funkcijų vykdymas (VDF)

28

170,8

170,8

Socialinės paramos mokiniams administravimas (VDF)

29

42,1

42,1

Kompensacija nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos agresijos, bei jų šeimomsmokėjimo administravimas (VDF)

30

0,1

0,1

Socialinių išmokų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas (VDF)

31

255,8

255,8

Kompensacijų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas (VDF)

32

126,6

126,6

Socialinių paslaugų teikimo administravimas (VDF)

33

5,3

5,3

Savivaldybės kontrolierius

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos programa

34

141,5

141,5

01 programai viso asignavimų

8740,7

8740,7

0,0

0,0

02

Turizmo plėtra

Savivaldybės administracijos direktorius

Kurorto įvaizdžio formavimo, sklaidos ir nemokamos informacijos teikimo programa (TVIC)

1

431,2

431,2

Pasienio viešosios turizmo infrastruktūros plėtra atnaujinant senųjų gydyklų parką Druskininkuose ir S. Augustavo skverą Augustave

2

1581,2

1581,2

Vijūnėlės parko atnaujinimas

3

699,3

699,3

02 programai viso asignavimų

2711,7

431,2

0,0

2280,5

03

Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas

Savivaldybės administracijos direktorius

Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programa

1

10,0

10,0

Paslaugų ūkio direktorius

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas (VDF)

2

417,9

417,9

03 programai viso asignavimų

427,9

427,9

0,0

0,0

04

Urbanistinė plėtra

Savivaldybės administracijos direktorius

Žemės sklypų kadastriniai matavimai ir topografinių geodezinių nuotraukų rengimas

1

30,0

30,0

Urbanistinė plėtra

2

49,4

49,4

04 programai viso asignavimų

79,4

79,4

0,0

0,0

05

Aplinkos apsauga

Savivaldybės administracijos direktorius

Komunalinių atliekų (įskaitant stambiagabarites) surinkimas ir pervežimas

1

2200,0

2200,0

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

2

216,1

216,1

Teritorijų apželdinimas ir gėlynų įrengimas

3

500,0

500,0

05 programai viso asignavimų

2916,1

2916,1

0,0

0,0

06

Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra

Savivaldybės administracijos direktorius

Žemės priežiūra (melioracija) (VDF)

1

27,8

27,8

Druskininkų m. M. K. Čiurlionio g. atkarpos nuo sankryžos su V. Kudirkos g. iki įvažiavimo prie gyvenamojo namo M. K. Čiurlionio g. Nr. 83 rekonstrukcija

2

996,6

996,6

Socialinio būsto gyvenamųjų patalpų, esančių Verpėjų g. 17, Viečiūnų k. išorės sienų ir stogo šiltinimo darbai

3

198,0

0,0

Specialusis DNSB rėmimo fondas

4

96,1

96,1

Teritorijų tvarkymas ir priežiūra

5

3331,7

3331,7

Kiti bendrojo naudojimo teritorijų tvarkymo darbai

6

378,0

378,0

Druskininkų savivaldybės kaimiškųjų vietovių apšvietimo įrengimas. II etapas

7

432,3

432,3

Gatvių apšvietimas (elektros energija)

8

820,0

820,0

Vežėjų nuostolių, patirtų vykdant visuomenės įsipareigojimus, kompensavimas

9

490,0

490,0

Mirusiųjų išvežimas iš įvykio vietos

10

23,0

23,0

Paslaugų ūkio direktorius

Druskininkų paslaugų ūkio veiklos programa

11

1303,1

1205,8

97,3

Druskininkų paslaugų ūkio paslaugų Druskininkų bendruomenės nariams plėtros specialioji programa

12

06 programai viso asignavimų

8096,6

6372,4

97,3

1428,9

07

Švietimas

Savivaldybės administracijos direktorius

6 proc. MK lėšos paskirstomos savivaldybės tarybos nustatyta tvarka

1

361,8

361,8

Viečiūnų l/d „Linelis“ einamasis remontas

2

90,0

90,0

Transporto lengvatų užtikrinimas moksleiviams

3

560,0

560,0

Amatų mokyklos ugdymo aplinkos užtikrinimo programa

4

71,0

71,0

Švietimo centro direktorius

Druskininkų švietimo centro suaugusiųjų bendrojo lavinimo programa (MK)

5

741,5

741,5

Druskininkų švietimo centro veiklos programa

6

652,8

502,8

150,0

Transporto lengvatų užtikrinimas moksleiviams

7

123,2

123,2

Lopšelio-darželio "Linelis" direktorius

Viečiūnų l/d „Linelis“ ikimokyklinio ugdymo programa (MK)

8

165,0

165,0

Viečiūnų l/d „Linelis“ ikimokyklinio ugdymo programa

9

323,7

323,7

Lopšelio-darželio "Liepaitė" direktorius

Leipalingio l/d „Liepaitė“ ikimokyklinio ugdymo programa (MK)

10

147,7

147,7

Leipalingio l/d „Liepaitė“ ikimokyklinio ugdymo programa

11

292,9

292,9

Lopšelio-darželio "Žibutė" direktorius

Druskininkų l/d "Žibutė"ikimokyklinio ugdymo programa (MK)

12

466,3

466,3

Druskininkų l/d "Žibutė" ikimokyklinio ugdymo programa

13

1130,8

1130,5

0,3

Lopšelio-darželio "Bitutė" direktorius

Druskininkų l/d "Bitutė" ikimokyklinio ugdymo programa (MK)

14

525,5

525,5

Druskininkų l/d "Bitutė" ikimokyklinio ugdymo programa

15

968,2

968,2

"Saulės" pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų "Saulės" pagrindinės mokyklos bendrojo lavinimo programa (MK)

16

2585,7

2585,7

Druskininkų "Saulės" pagrindinės mokyklos mokymo aplinkos užtikrinimo programa

17

711,1

702,1

9,0

Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius

Leipalingio pagrindinės mokyklos bendrojo lavinimo programa (MK)

18

970,4

970,4

Leipalingio pagrindinės mokyklos mokymo aplinkos užtikrinimo programa

19

373,4

371,3

2,1

Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius

Viečiūnų pagrindinės mokyklos bendrojo lavinimo programa (MK)

20

823,5

823,5

Viečiūnų pagrindinės mokyklos mokymo aplinkos užtikrinimo programa

21

355,4

347,4

8,0

"Atgimimo" vidurinės mokyklos direktorius

Druskininkų "Atgimimo" vidurinės mokyklos bendrojo lavinimo programa (MK)

22

3960,0

3960,0

Druskininkų "Atgimimo" vidurinės mokyklos mokymo aplinkos užtikrinimo programa

23

783,1

772,1

11,0

"Ryto" gimnazijos direktorius

Druskininkų "Ryto" gimnazijos bendrojo lavinimo programa (MK)

24

3347,6

3347,6

Druskininkų "Ryto" gimnazijos mokymo aplinkos užtikrinimo programa

25

753,2

683,2

70,0

M. K. Čiurlionio meno mokyklos direktorius

Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokyklos neformaliojo ugdymo programa

26

1666,2

1593,2

73,0

Druskininkų M.K. Čiurlionio meno mokyklos vaikų neformaliojo ugdymo programa (MK)

27

32,4

32,4

Sporto centro direktorius

Druskininku sporto centro vaikų neformaliojo ugdymo programa (MK)

28

17,1

17,1

Druskininkų sanatorinė mokykla

Druskininkų sanatorinės mokyklos mokymo aplinkos užtikrinimo programa

29

218,3

218,3

Druskininkų sanatorinės mokyklos bendrojo lavinimo programa (MK)

30

695,8

695,8

07 programai viso asignavimų

23913,6

23590,2

323,4

0,0

08

Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra

Savivaldybės administracijos direktorius

Religinių bendrijų rėmimas

1

5,0

5,0

Kompleksinė Viečiūnų plėtra

2

107,6

107,6

Kompleksinė Leipalingio miestelio plėtra

3

106,7

106,7

Viešosios infrastruktūros sukūrimas Viečiūnuose

4

176,9

176,9

Viešosios bibliotekos direktorius

Druskininkų viešosios bibliotekos veiklos programa

5

539,4

536,9

2,5

Kultūros centro direktorius

Druskininkų Kultūros centro kultūros projektų finansavimas

6

30,0

30,0

Druskininkų Kultūros centro veiklos programa

7

840,8

820,8

20,0

Miesto muziejaus direktorius

Druskininkų muziejaus veiklos programa

8

227,2

217,2

10,0

08 programai viso asignavimų

2033,6

1609,9

32,5

391,2

09

Jaunimo užimtumas

Savivaldybės administracijos direktorius

Jaunimo užimtumo programa (JUC)

1

122,6

122,6

Pasienio kultūros infrastruktūros ir bendradarbiavimo tarp Druskininkų ir Augustovo plėtojimas

2

899,4

899,4

09 programai viso asignavimų

1022,0

122,6

0,0

899,4

10

Kūno kultūros ir sporto plėtra

Sporto centro direktorius

Druskininkų sporto centro veiklos programa

1

924,9

852,0

72,9

Druskininkų sporto centro sporto projektų finansavimas

2

20,0

20,0

10 programai viso asignavimų

944,9

872,0

72,9

0,0

11

Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas

Savivaldybės administracijos direktorius

Nusikaltimų prevencijos programa „Viešosios tvarkos užtikrinimas“

1

20,0

20,0

Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos programa

2

20,0

20,0

Viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimas Druskininkų savivaldybėje 2008-2014 metais (vaizdo kamerų įdiegimas ir priežiūra)

3

450,0

450,0

Leipalingio ugniagesių komandos gaisrinis depas

4

340,0

340,0

Paslaugų ūkio direktorius

Priešgaisrinės tarnybos organizavimas (VDF)

5

187,0

187,0

11 programai viso asignavimų

1017,0

1017,0

0,0

0,0

12

Socialinė parama

Savivaldybės administracijos direktorius

Transporto lengvatų užtikrinimas asmenims su liga ir negalia

1

64,0

64,0

Transporto lengvatų užtikrinimas senatvės pensininkams

2

176,0

176,0

Paslaugų ūkio direktorius

Maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims Bendrijoje programa

3

16,0

16,0

Socialinių paslaugų centro direktorius

Druskininkų socialinių paslaugų centro veiklos programa

4

388,0

358,0

30,0

Socialinės paslaugos - socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas socialinės rizikos šeimoms (VDF)

5

100,7

100,7

Socialinės paslaugos - socialinė dienos globa asmenims su sunkia negalia (VDF)

6

111,6

111,6

Savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėja

Socialinės paslaugos - ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa asmenims su sunkia negalia (VDF)

7

177,9

177,9

Socialinės paslaugos - ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa stacionariose globos įstaigose

8

90,0

90,0

Laidojimo pašalpos (VDF)

9

395,2

395,2

Socialinė parama mokiniams - mokinių nemokamas maitinimas (VDF)

10

849,7

849,7

Socialinė parama mokiniams- mokinių nemokamo maitinimo patiekalų gamybos išlaidos

11

260,0

260,0

Socialinė parama mokiniams - parama mokinio reikmenims įsigyti (VDF)

12

202,8

202,8

Socialinės paslaugos - ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa tėvų globos netekusiems vaikams, apgyvendintiems stacionariose globos įstaigose

13

96,0

96,0

Kompensacija nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos agresijos, bei jų šeimoms (VDF)

14

7,2

7,2

Būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijos (VDF)

15

3165,7

3165,7

Būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijos

16

3,0

3,0

Socialinės paslaugos - laikinas apnakvyndinimas

17

1,0

1,0

Socialinės paslaugos - maitinimo organizavimas

18

10,0

10,0

Socialinės paslaugos - apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose

19

2,0

2,0

Piniginė socialinė parama nepasiturintiems gyventojams - socialinės pašalpos (VDF)

20

6000,0

6000,0

Vienkartinės pašalpos

21

20,0

20,0

Išlaidų, patirtų už komunalinių atliekų surinkimo ir atliekų tvarkymo paslaugas, kompensacijos

22

8,0

8,0

Suteikta valstybės finansinė parama užsienyje mirusio piliečio palaikams parvežti

23

7,0

7,0

Įstaigų ir asociacijų socialinės veiklos projektai

24

37,0

37,0

Slaugos paslaugos asmenims slaugomiems slaugos įstaigose

25

2,0

2,0

12 programai viso asignavimų

12190,8

12160,8

30,0

0,0

13

Sveikatos apsauga

Savivaldybės administracijos direktorius

Automobilių kuro sąnaudų kontrolės ir taupymo programa

1

18,6

18,6

Sveikatos priežiūra Leipalingio ir Viečiūnų pagrindinėse mokyklose, Druskininkų švietimo centre ir Amatų mokykloje

2

4,1

4,1

"Saulės" pagrindinės mokyklos direktorius

Sveikatos priežiūra Druskininkų "Saulės" pagrindinėje mokykloje

3

8,3

8,3

"Atgimimo" vidurinės mokyklos direktorius

Sveikatos priežiūra"Atgimimo" vidurinėje mokykloje

4

8,8

8,8

"Ryto" gimnazijos direktorius

Sveikatos priežiūra "Ryto" gimnazijoje

5

8,3

8,3

13 programai viso asignavimų

48,1

48,1

0,0

0,0

Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos

18,0

Iš viso

64160,4

58388,3

556,1

5000,0

_______________________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2011 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T1-2

3 priedas

(Druskininkų savivaldybės tarybos

2011 m. liepos 29 d. sprendimo Nr. T1-88

3 priedo redakcija)

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2011 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS (ĮSKAITANT SPECIALIĄ TIKSLINES DOTACIJĄ)

tūkst. Lt

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojas

Įstaigos pavadinimas

Progra-mos kodas

Programos pavadinimas

Funkcinės klasifika-cijos kodas

Iš viso

iš jų

Išlaidoms

iš jų

Turtui

Darbo užmokes-čiui

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius

Druskininkų savivaldybės administracija

01

Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas

01

6737,1

4539,9

2208,4

2197,2

02

69,5

69,5

33,8

0,0

04

170,8

170,8

103,9

0,0

06

376,1

366,1

268,8

10,0

08

50,5

50,5

36,3

0,0

09

327,4

315,4

222,0

12,0

10

545,6

533,6

319,8

12,0

02

Turizmo plėtra

04

2280,5

0,0

0,0

2280,5

03

Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas

04

10,0

10,0

0,0

0,0

04

Urbanistinė plėtra

04

79,4

49,4

0,0

30,0

05

Aplinkos apsauga

05

2916,1

2502,1

0,0

414,0

06

Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra

04

1024,4

27,8

0,0

996,6

06

5769,1

5336,8

0,0

432,3

07

Švietimas

09

1011,8

1011,8

0,0

0,0

08

Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra

08

396,2

5,0

0,0

391,2

11

Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas

03

790,0

450,0

0,0

340,0

12

Socialinė parama

10

240,0

240,0

0,0

0,0

Druskininkų savivaldybės administracijos Leipalingio seniūnija

01

Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas

01

152,1

149,1

88,5

3,0

Druskininkų savivaldybės administracijos Viečiūnų seniūnija

01

Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas

01

170,1

170,1

76,3

0,0

VšĮ Druskininkų turizmo ir verslo informacinis centras

02

Turizmo plėtra

04

431,2

431,2

0,0

0,0

VšĮ Jaunimo užimtumo centras

09

Jaunimo užimtumas

08

122,6

122,6

0,0

0,0

VĮ Druskininkų policijos komisariatas

11

Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas

03

20,0

20,0

0,0

0,0

Alytaus APGV Druskininkų priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba

11

Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas

03

20,0

20,0

0,0

0,0

VšĮ Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centras

13

Sveikatos apsauga

07

22,7

22,7

0,0

0,0

Iš viso

24703,6

16685,4

3357,8

8018,2

2

Druskininkų savivaldybės kontrolierius

Druskininkų savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

01

Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas

01

141,5

135,5

99,3

6,0

Iš viso

141,5

135,5

99,3

6,0

3

Druskininkų paslaugų ūkio direktorius

Druskininkų paslaugų ūkis

03

Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas

04

417,9

417,9

19,6

0,0

06

Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra

04

1303,1

1126,6

594,1

176,5

12

Socialinė parama

10

16,0

16,0

0,0

0,0

11

Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas

03

187,0

187,0

137,1

0,0

Iš viso

1924,0

1747,5

750,8

176,5

4

Druskininkų sporto centro direktorius

Druskininkų sporto centras

10

Kūno kultūros ir sporto plėtra

08

962,0

962,0

490,2

0,0

Iš viso

962,0

962,0

490,2

0,0

5

Druskininkų viešosios bibliotekos direktorius

Druskininkų viešoji biblioteka

08

Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra

08

539,4

539,4

367,2

0,0

Iš viso

539,4

539,4

367,2

0,0

6

Druskininkų kultūros centro direktorius

Druskininkų kultūros centras

08

Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra

08

870,8

868,8

406,0

2,0

Iš viso

870,8

868,8

406,0

2,0

7

Druskininkų miesto muziejaus direktorius

Druskininkų miesto muziejus

08

Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra

08

227,2

222,2

106,5

5,0

Iš viso

227,2

222,2

106,5

5,0

8

Druskininkų švietimo centro direktorius

Druskininkų švietimo centras

07

Švietimas

09

1517,5

1515,5

890,8

2,0

Iš viso

1517,5

1515,5

890,8

2,0

9

Druskininkų savivaldybės lopšelio - darželio "Linelis" direktorius

Druskininkų savivaldybės lopšelis-darželis "Linelis"

07

Švietimas

09

488,7

485,7

274,6

3,0

Iš viso

488,7

485,7

274,6

3,0

10

Druskininkų savivaldybės lopšelio - darželio "Liepaitė" direktorius

Druskininkų savivaldybės lopšelis-darželis "Liepaitė"

07

Švietimas

09

440,6

437,1

279,9

3,5

Iš viso

440,6

437,1

279,9

3,5

11

Druskininkų lopšelio - darželio "Žibutė" direktorius

Druskininkų lopšelis - darželis "Žibutė"

07

Švietimas

09

1597,1

1594,1

933,7

3,0

Iš viso

1597,1

1594,1

933,7

3,0

12

Druskininkų lopšelio - darželio"Bitutė" direktorius

Druskininkų lopšelis - darželis "Bitutė"

07

Švietimas

09

1493,7

1493,7

856,4

0,0

Iš viso

1493,7

1493,7

856,4

0,0

13

Druskininkų "Saulės" pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų "Saulės" pagrindinė mokykla

07

Švietimas

09

3296,8

3277,6

2245,8

19,2

13

Sveikatos apsauga

07

8,3

8,3

6,3

0,0

Iš viso

3305,1

3285,9

2252,1

19,2

14

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinė mokykla

07

Švietimas

09

1343,8

1335,8

923,6

8,0

Iš viso

1343,8

1335,8

923,6

8,0

15

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinė mokykla

07

Švietimas

09

1178,9

1172,3

780,7

6,6

Iš viso

1178,9

1172,3

780,7

6,6

16

Druskininkų "Atgimimo" vidurinės mokyklos direktorius

Druskininkų "Atgimimo" vidurinė mokykla

07

Švietimas

09

4743,1

4736,8

3272,8

6,3

13

Sveikatos apsauga

07

8,8

8,8

6,3

0,0

Iš viso

4751,9

4745,6

3279,1

6,3

17

Druskininkų "Ryto" gimnazijos direktorius

Druskininkų "Ryto" gimnazija

07

Švietimas

09

4100,8

4037,8

2847,6

63,0

13

Sveikatos apsauga

07

8,3

8,3

6,3

0,0

Iš viso

4109,1

4046,1

2853,9

63,0

18

Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokyklos direktorius

Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokykla

07

Švietimas

09

1698,6

1692,4

1106,4

6,2

Iš viso

1698,6

1692,4

1106,4

6,2

19

Druskininkų sanatorinės mokyklos direktorius

Druskininkų sanatorinė mokykla

07

Švietimas

09

914,1

911,1

601,4

3,0

Iš viso

914,1

911,1

601,4

3,0

20

Druskininkų socialinių paslaugų centro direktorius

Druskininkų socialinių paslaugų centras

12

Socialinė parama

10

600,3

595,3

357,5

5,0

Iš viso

600,3

595,3

357,5

5,0

21

Druskininkų savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėja

Druskininkų savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrius

12

Socialinė parama

10

11334,5

11334,5

0,0

0,0

Iš viso

11334,5

11334,5

0,0

0,0

Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos

18,0

18,0

Iš viso

64160,4

55823,9

20967,9

8336,5

_______________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2011 m.sausio 31 d. sprendimo Nr. T1-2

4 priedas

(Druskininkų savivaldybės tarybos

2011 m. liepos 29 d. sprendimo Nr. T1-88

4 priedo redakcija)

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2011 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMAI IŠ SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS

tūkst. Lt

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojas

Įstaigos pavadinimas

Progra-mos kodas

Programos pavadinimas

Funkcinės klasifika-cijos kodas

Asignavimų paskirtis

Suma

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius

Druskininkų savivaldybės administracija

01

Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas

01

Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų teikimas valstybės registrams (VDF)

1,3

Duomenų teikimas Valstybės suteiktos pagalbos registrui (VDF)

2,9

Archyvinių dokumentų tvarkymas (VDF)

22,7

Vaikų ir jaunimo teisių apsauga (VDF)

172,3

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė (VDF)

24,5

Civilinės būklės aktų registravimas (VDF)

78,8

Gyvenamos vietos deklaravimas (VDF)

12,6

Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise (VDF)

6,7

Pirminė teisinė pagalba (VDF)

11,6

02

Dalyvavimas atrenkant šauktinius į karo tarnybą ir mobilizacijos administravimas(VDF)

13,3

Mobilizacijos administravimas (VDF)

12,6

Civilinės saugos organizavimas(VDF)

43,6

04

Žemės ūkio ir melioracijos funkcijų vykdymas(VDF)

170,8

10

Soc išmokų mokėjimo administravimas (VDF)

255,8

Kompensacijų mokėjimo administravimas (VDF)

126,7

Socialinių paslaugų teikimo administravimas (VDF)

5,3

Socialinės paramos mokiniams administravimas(VDF)

42,1

06

Ūkio infrastruktūros plėtra ir priežiūra

04

Žemės priežiūra (melioracija)(VDF)

27,8

07

Švietimas

09

6 proc. MK lėšos paskirstomos savivaldybės tarybos nustatyta tvarka

361,8

Iš viso

1393,2

2

Druskininkų paslaugų ūkio direktorius

Druskininkų paslaugų ūkis

03

Bendruomenių aktyvinimas ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas

04

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas (VDF)

417,9

11

Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas

03

Priešgaisrinės tarnybos organizavimas(VDF)

187,0

Iš viso

604,9

3

Druskininkų švietimo centro direktorius

Druskininkų švietimo centras

07

Švietimas

09

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

94%

520,2

6 %

221,3

Iš viso

741,5

4

Druskininkų savivaldybės lopšelio - darželio "Linelis" direktorius

Druskininkų savivaldybės lopšelis-darželis "Linelis"

07

Švietimas

09

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

94%

165,0

6 %

0,0

Iš viso

165,0

5

Druskininkų savivaldybės lopšelio - darželio "Liepaitė" direktorius

Druskininkų savivaldybės lopšelis-darželis "Liepaitė"

07

Švietimas

09

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

94%

147,7

6 %

0,0

Iš viso

147,7

6

Druskininkų lopšelio - darželio "Žibutė" direktorius

Druskininkų lopšelis - darželis "Žibutė"

07

Švietimas

09

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

94%

466,3

6 %

0,0

Iš viso

466,3

7

Druskininkų lopšelio - darželio"Bitutė" direktorius

Druskininkų lopšelis - darželis "Bitutė"

07

Švietimas

09

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

94%

525,5

6 %

0,0

Iš viso

525,5

8

Druskininkų "Saulės" pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų "Saulės" pagrindinė mokykla

07

Švietimas

09

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

94%

2488,4

6 %

97,3

Iš viso

2585,7

9

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinė mokykla

07

Švietimas

09

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

94%

876,2

6 %

94,2

Iš viso

970,4

10

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinė mokykla

07

Švietimas

09

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

94%

789,7

6 %

33,8

Iš viso

823,5

11

Druskininkų "Atgimimo" vidurinės mokyklos direktorius

Druskininkų "Atgimimo" vidurinė mokykla

07

Švietimas

09

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

94%

3932,0

6 %

28,0

Iš viso

3960,0

12

Druskininkų "Ryto" gimnazijos direktorius

Druskininkų "Ryto" gimnazija

07

Švietimas

09

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

94%

3344,3

6 %

3,3

Iš viso

3347,6

13

Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokyklos direktorius

Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokykla

07

Švietimas

09

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

6%

32,4

Iš viso

32,4

14

Druskininkų sanatorinės mokyklos direktorius

Druskininkų sanatorinė mokykla

07

Švietimas

09

Druskininkų sanatorinės mokyklos mokymo aplinkos užtikrinimo programa

218,3

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

94%

695,8

Iš viso

914,1

15

Druskininkų sporto centro direktorius

Druskininkų sporto centras

07

Švietimas

09

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

6%

17,1

Iš viso

17,1

16

Druskininkų socialinių paslaugų centro direktorius

Druskininkų socialinių paslaugų centras

12

Socialinė parama

10

Socialinės paslaugos socialinei globai asmenims su sunkia negalia (VDF)

111,6

Socialinės paslaugos socialinei priežiūrai socialinės rizikos šeimoms(VDF)

100,7

Iš viso

212,3

17

Druskininkų savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėja

Druskininkų savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrius

12

Socialinė parama

10

Socialinės paslaugos socialinei globai asmenims su sunkia negalia (VDF)

177,9

Socialinei paramai mokiniams (mokinių reikmenys) (VDF)

202,8

Išlaidoms už įsigytus produktus mokinių nemokamam maitinimui VDF)

849,7

Socialinės išmokos ir kompensacijos (VDF)

9568,1

Iš viso

10798,5

Iš viso

27705,7

_________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2011 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T1-2

5 priedas

(Druskininkų savivaldybės tarybos

2011 m liepos 29 d. sprendimo Nr. T1-88

5 priedo redakcija)

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2011 M. BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANAS PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJŲ KLASIFIKACIJĄ

tūkst. Lt

Eil. Nr.

Biudžeto išlaidų funkcinės klasifikacijos kodas

Valstybės funkcijos pavadinimas

Suma

1

2

3

4

1

01.

Bendros valstybės paslaugos

7200,8

2

02.

Gynyba

69,5

3

03.

Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga

1017,0

4

04.

Ekonomika

5717,3

5

05.

Aplinkos apsauga

2916,1

6

06.

Būstas ir komunalinis ūkis

6145,2

7

07.

Sveikatos apsauga

48,1

8

08.

Poilsis, kultūra ir religija

4051,0

9

09.

Švietimas

24241,0

10

10.

Socialinė apsauga

12736,4

Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos

18,0

Iš viso

64160,4

_____________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2011 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T1-2

6 priedas

(Druskininkų savivaldybės tarybos

2011 m. liepos 29 d. sprendimo Nr. T1-88

6 priedo redakcija )

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ 2011 METŲ PAJAMŲ UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS ĮMOKOS Į SAVIVALDYBĖS BIUDŽETĄ

tūkst. Lt

Eil. Nr.

Įstaigos pavadinimas

Patvirtintas planas

Patikslintas planas

1

2

3

1

Druskininkų paslaugų ūkis

95,0

95,0

2

Druskininkų sporto centras

72,9

72,9

3

Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka

2,5

2,5

4

Druskininkų miesto muziejus

10,0

10,0

5

Druskininkų kultūros centras

20,0

20,0

6

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinė mokykla

1,5

2,1

7

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinė mokykla

8,0

8,0

8

Druskininkų "Atgimimo" vidurinė mokykla

11,0

11,0

9

Druskininkų "Ryto" gimnazija

70,0

70,0

10

Druskininkų švietimo centras

150,0

150,0

11

Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokykla

73,0

73,0

12

Druskininkų "Saulės" pagrindinė mokykla

9,0

9,0

13

Druskininkų lopšelis- darželis „Žibutė“

0,3

0,3

14

Druskininkų socialinių paslaugų centras

30,0

30,0

Iš viso

553,2

553,8

________________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2011 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T1-2

7 priedas

(Druskininkų savivaldybės tarybos

2011 m. liepos 29 d. sprendimo Nr. T1-88

7 priedo redakcija )

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ 2011METŲ PAJAMŲ, GAUNAMŲ UŽ IŠLAIKYMĄ ŠVIETIMO, SOCIALINĖS APSAUGOS IR KITOSE ĮSTAIGOSE ĮMOKOS Į SAVIVALDYBĖS BIUDŽETĄ

tūkst. Lt

Eil.Nr.

Įstaigos pavadinimas

Patvirtintas planas

1

2

4

1

Druskininkų lopšelis - darželis "Bitutė"

251,0

2

Druskininkų lopšelis - darželis "Žibutė"

263,0

3

Druskininkų savivaldybės Leipalingio lopšelis - darželis "Liepaitė"

40,0

4

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų lopšelis - darželis "Linelis"

53,0

6

Druskininkų sporto centras

49,0

7

Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokykla

125,0

Iš viso

781,0

____________________________