DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. SAUSIO 31 D. SPRENDIMO NR. T1-2 „DĖL 2011 METŲ DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO“ PATIKSLINIMO

Projektas

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. SAUSIO 31 D. SPRENDIMO NR. T1-2 „DĖL 2011 METŲ DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO“ PATIKSLINIMO

2011 m. balandžio 29 d. Nr. T1-44

Druskininkai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 23 straipsniu, Lietuvos Respublikos 2011 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, Druskininkų savivaldybės taryba nusprendžia

Patikslinti Druskininkų savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 31 d. sprendimą Nr. T1-2 “Dėl 2011 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto”

1. Padidinti 479,7 tūkst. Lt savivaldybės biudžeto pajamas, iš jų: 7,0 tūkst. Lt - kitas dotacijas ir lėšas iš kitų valdymo lygių, gautomis vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 618 „Dėl valstybės finansinės paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką teikimo ir materialinės pagalbos teikimo Lietuvos Respublikos piliečiams, nukentėjusiems užsienio valstybėse, taisyklių patvirtinimo“ lėšomis, 243,6 tūkst. Lt - gyventojų pajamų mokestį, gautomis iš iždo sąskaitos lėšomis gyventojų pajamų mokesčiui išlyginti, 24,1 tūkst. Lt - mokestį už aplinkos teršimą, 26,0 tūkst. Lt - mokesčius už valstybinius gamtos išteklius, 164,0 tūkst. Lt - pajamas iš baudų ir konfiskacijos, 15,0 tūkst. Lt - kitas neišvardytas pajamas, papildomai gautomis šių mokesčių lėšomis.

2. Įrašyti sprendimo 1 punkto 1.1 papunktyje vietoj skaičiaus “58090,0” skaičių “58569,7”, bei šį papunktį išdėstyti taip

“1.1. 58569,7 tūkst. Lt pajamų bei jų paskirstymą pagal pajamų rūšis (1 priedas), iš jų:“

3. Sumažinti 12,0 tūkst. Lt savivaldybės biudžeto asignavimus, skirtus išlaidoms, programoje „Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas“ priemonėje „Palūkanos už paskolas“ asignavimų valdytojui Savivaldybės administracijos direktoriui.

4. Sumažinti 9,5 tūkst. Lt asignavimus, skirtus išlaidoms, finansuojamus iš specialios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti, programoje „Švietimas“ priemonėje „6 proc. MK lėšos paskirstomos savivaldybės tarybos nustatyta tvarka“ asignavimų valdytojui Savivaldybės administracijos direktoriui.

5. Padidinti 7,0 tūkst. Lt asignavimus, skiriant išlaidoms, finansuojamus iš dotacijos iš kitų valdymo lygių, programoje „Socialinė parama“ priemonėje „Suteikta valstybės finansinė parama užsienyje mirusio piliečio palaikams parvežti“ asignavimų valdytojui Savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėjai.

6. Padidinti 9,5 tūkst. Lt asignavimus, skiriant išlaidoms, finansuojamus iš specialios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti, programoje „Švietimas“, iš jų

6.1. 8,5 tūkst. Lt priemonėje „Druskininkų švietimo centro suaugusiųjų bendrojo lavinimo programa (MK)“ asignavimų valdytojui Druskininkų švietimo centro direktoriui;

6.2. 1,0 tūkst. Lt priemonėje „Druskininkų M.K. Čiurlionio meno mokyklos neformaliojo ugdymo programa (MK)“ asignavimų valdytojui Druskininkų M.K. Čiurlionio meno mokyklos direktoriui.

7. Padidinti 169,0 tūkst. Lt savivaldybės biudžeto asignavimus, skiriant turtui, iš jų

7.1. 5,0 tūkst. Lt programoje „Švietimas“ priemonėje „Druskininkų M.K. Čiurlionio meno mokyklos neformaliojo ugdymo programa“ asignavimų valdytojui Druskininkų M.K. Čiurlionio meno mokyklos direktoriui;

7.2. 164,0 tūkst. Lt programoje „Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra“ priemonėje „Druskininkų paslaugų ūkio veiklos programa“ asignavimų valdytojui Druskininkų paslaugų ūkio direktoriui.

8. Padidinti 335,7 tūkst. Lt savivaldybės biudžeto asignavimus, skiriant išlaidoms, iš jų: asignavimų valdytojui Savivaldybės administracijos direktoriui

8.1. 27,0 tūkst. Lt programoje „Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas“, iš jų

8.1.1. 7,0 tūkst. Lt priemonėje „Savivaldos institucijų veiklos programa“;

8.1.2. 20,0 tūkst. Lt priemonėje „Savivaldybės administracijos veiklos programa.

8.2. 133,6 tūkst. Lt programoje „Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra“, iš jų

8.2.1.70,0 tūkst. Lt priemonėje „Kiti bendrojo naudojimo teritorijų tvarkymo darbai“;

8.2.2. 63,6 tūkst. Lt priemonėje „Specialusis DNSB rėmimo fondas“.

8.3. 90,0 tūkst. Lt programoje „Švietimas“ priemonėje „Viečiūnų l/d „Linelis“ einamasis remontas“.

8.4. 65,1 tūkst. Lt programoje „Aplinkos apsauga“ priemonėje „Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa“

9. Programoje „Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra“ priemonėje „Druskininkų paslaugų ūkio veiklos programa“ asignavimų valdytojui Druskininkų paslaugų ūkio direktoriui 5,0 tūkst. Lt sumažinti asignavimus išlaidoms ir padidinti asignavimus turtui.

10. Programoje „Aplinkos apsauga“ priemonėje „Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa“ asignavimų valdytojui Savivaldybės administracijos direktoriui 2,5 tūkst. Lt sumažinti asignavimus turtui ir padidinti asignavimus išlaidoms.

11. Įrašyti sprendimo 1 punkto 1.2 papunktyje vietoj skaičiaus “63090,0” skaičių “63569,7”,vietoj skaičiaus “55031,5” skaičių “55339,7”, vietoj skaičiaus “8058,5” skaičių “8230,0” bei šį papunktį išdėstyti taip

“1.2. 63405,7 tūkst. Lt asignavimų 55294,1 tūkst. Lt išlaidoms (iš jų 20973,7 tūkst. Lt darbo užmokesčiui) ir 8111,6 tūkst. Lt turtui įsigyti bei jų paskirstymą :”

12. Pakeisti šio sprendimo 1, 2, 3, ir 4 priedus pagal 1 - 5 punktuose nurodytus duomenis (pridedama).

Savivaldybės meras Ričardas Malinauskas

Druskininkų savivaldybės tarybos

2011 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T1-2

1 priedas

(Druskininkų savivaldybės tarybos

2010 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T1-44

1 priedo redakcija)

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2011 M. BIUDŽETO PAJAMŲ PLANAS

tūkst. litų

Eil. Nr.

Pajamų pavadinimas

Patikslintas planas

1

2

3

1

MOKESČIAI

22828,8

1.1.

Gyventojų pajamų mokestis

17946,6

1.1.1.

Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)

13140,0

1.1.2.

Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti

4336,0

1.1.3.

Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių gyventojų pajamų mokesčiui išlyginti

470,6

1.2.

Turto mokesčiai

2390,0

1.2.1.

Žemės mokestis

190,0

1.2.2.

Paveldimo turto mokestis

50,0

1.2.3.

Nekilnojamojo turto mokestis

2150,0

1.3.

Prekių ir paslaugų mokesčiai

2492,2

1.3.1.

Mokesčiai už aplinkos teršimą

92,2

1.3.2.

Valstybės rinkliavos

100,0

1.3.3.

Vietinės rinkliavos

2300,0

2

KITOS PAJAMOS

3604,9

2.1.

Turto pajamos

543,0

2.1.1.

Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vandens fondo vandens telkinius

450,0

2.1.2.

Palūkanos už depozitus

20,0

2.1.3.

Mokestis už valstybinius gamtos išteklius

66,0

2.1.4.

Dividendai

7,0

2.2.

Pajamos už prekes ir paslaugas

1854,6

2.2.1.

Pajamos už patalpų nuomą

520,4

2.2.2.

Pajamos už atsitiktines paslaugas

553,2

2.2.3.

Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose

781,0

2.3.

Pajamos iš baudų ir konfiskacijos

899,1

2.4.

Kitos neišvardytos pajamos

308,2

2.4.1.

Kitos neišvardytos pajamos

308,2

3

SANDORIAI SU MATERIALIUOJU IR NEMATERIALIUOJU TURTU BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ PRISIĖMIMAS

206,6

3.1.

Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos

206,6

3.1.1.

Žemės ir žemės gelmių išteklių realizavimo pajamos

200,0

3.1.2.

Kito materialiojo turto realizavimo pajamos

6,6

4

VISI MOKESČIAI, PAJAMOS IR SANDORIAI

26640,3

5

DOTACIJOS

30399,4

5.1.

Einamiesiems tikslams

30399,4

5.1.1.

Speciali tikslinė dotacija

27686,4

5.1.1.1.

Valstybinėms funkcijoms atlikti

12647,1

5.1.1.2.

Mokinio krepšeliui finansuoti

14821,0

5.1.1.3.

Kita tikslinė dotacija

218,3

5.1.2.

Bendrosios dotacijos kompensacija

2706,0

5.1.3.

Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių

7,0

6.

Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti

1530,0

6.1.1

Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti

1488,0

6.1.2.

Biudžetinių įstaigų pajamos

2,3

6.1.3.

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

39,7

7

VISI MOKESČIAI, DOTACIJOS, PAJAMOS IR SANDORIAI

58569,7

______________________________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2011 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T1-2

2 priedas

(Druskininkų savivaldybės tarybos

2011 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T1-44

2 priedo redakcija)

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2011 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL PROGRAMAS

tūkst. litų

Prog-ramos kodas

Programos pavadinimas

Asignavimų valdytojas

Priemonė

Eil. Nr.

Viso

iš jų

savivaldybės biudžeto lėšos

biudžetinių įstaigų pajamos

skolintos lėšos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

01

Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimo ir tobulinimo programa

Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius

Savivaldos institucijų veiklos programa

1

509,2

509,2

Savivaldybės administracijos veiklos programa

2

2998,4

2998,4

Leipalingio seniūnijos veiklos programa

3

152,1

152,1

Viečiūnų seniūnijos veiklos programa

4

170,1

170,1

Ūkio skyriaus veiklos programa

5

376,1

376,1

Vyr. specialisto turizmui ir kultūrai veiklos programa

6

50,5

50,5

Švietimo skyriaus veiklos programa

7

327,4

327,4

Socialinės paramos skyriaus veiklos programa

8

100,0

100,0

Druskininkų savivaldybės ryšių su visuomene ir įvaizdžio gerinimo 2011-2013 metų programa

9

35,0

35,0

Lietuvos savivaldybių asociacijos nario mokestis

10

17,2

17,2

Nacionalinės kurortų asociacijos nario mokestis

11

25,0

25,0

Paskolų grąžinimas

12

2049,6

2049,6

Palūkanos už paskolas

13

526,2

526,2

Savivaldybės tarybos rinkimų rengimas

14

5,0

5,0

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymas

15

108,1

108,1

Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų teikimas valstybės registrams (VDF)

16

1,3

1,3

Duomenų teikimas Valstybės suteiktos pagalbos registrui(VDF)

17

2,9

2,9

Archyvinių dokumentų tvarkymas (VDF)

18

22,7

22,7

Vaikų ir jaunimo teisių apsauga(VDF)

19

172,3

172,3

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė (VDF)

20

24,5

24,5

Civilinės būklės aktų registravimas (VDF)

21

78,8

78,8

Gyvenamos vietos deklaravimas (VDF)

22

12,6

12,6

Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise (VDF)

23

6,7

6,7

Pirminė teisinė pagalba (VDF)

24

11,6

11,6

Karo prievolės administravimas (VDF)

25

13,3

13,3

Mobilizacijos administravimas (VDF)

26

12,6

12,6

Civilinės saugos organizavimas (VDF)

27

43,6

43,6

Žemės ūkio ir melioracijos funkcijų vykdymas (VDF)

28

170,8

170,8

Socialinės paramos mokiniams administravimas (VDF)

29

42,1

42,1

Kompensacija nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos agresijos, bei jų šeimomsmokėjimo administravimas (VDF)

30

0,1

0,1

Socialinių išmokų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas (VDF)

31

255,8

255,8

Kompensacijų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas (VDF)

32

126,6

126,6

Socialinių paslaugų teikimo administravimas (VDF)

33

5,3

5,3

Savivaldybės kontrolierius

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos programa

34

141,5

141,5

01 programai viso asignavimų

8595,0

8595,0

0,0

0,0

02

Turizmo plėtra

Savivaldybės administracijos direktorius

Kurorto įvaizdžio formavimo, sklaidos ir nemokamos informacijos teikimo programa (TVIC)

1

431,2

431,2

Pasienio viešosios turizmo infrastruktūros plėtra atnaujinant senųjų gydyklų parką Druskininkuose ir S. Augustavo skverą Augustave

2

1438,1

1438,1

Vijūnėlės parko atnaujinimas

3

699,3

699,3

02 programai viso asignavimų

2568,6

431,2

0,0

2137,4

03

Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas

Savivaldybės administracijos direktorius

Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programa

1

10,0

10,0

Paslaugų ūkio direktorius

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas (VDF)

2

417,9

417,9

03 programai viso asignavimų

427,9

427,9

0,0

0,0

04

Urbanistinė plėtra

Savivaldybės administracijos direktorius

Žemės sklypų kadastriniai matavimai ir topografinių geodezinių nuotraukų rengimas

1

30,0

30,0

Urbanistinė plėtra

2

49,4

49,4

04 programai viso asignavimų

79,4

79,4

0,0

0,0

05

Aplinkos apsauga

Savivaldybės administracijos direktorius

Komunalinių atliekų (įskaitant stambiagabarites) surinkimas ir pervežimas

1

2200,0

2200,0

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

2

216,1

216,1

Teritorijų apželdinimas ir gėlynų įrengimas

3

450,0

450,0

05 programai viso asignavimų

2866,1

2866,1

0,0

0,0

06

Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra

Savivaldybės administracijos direktorius

Žemės priežiūra (melioracija) (VDF)

1

27,8

27,8

Druskininkų m. M. K. Čiurlionio g. atkarpos nuo sankryžos su V. Kudirkos g. iki įvažiavimo prie gyvenamojo namo M. K. Čiurlionio g. Nr. 83 rekonstrukcija

2

996,6

996,6

Specialusis DNSB rėmimo fondas

3

96,1

96,1

Teritorijų tvarkymas ir priežiūra

4

3331,7

3331,7

Kiti bendrojo naudojimo teritorijų tvarkymo darbai

5

378,0

378,0

Druskininkų savivaldybės kaimiškųjų vietovių apšvietimo įrengimas. II etapas

6

108,7

108,7

Gatvių apšvietimas (elektros energija)

7

820,0

820,0

Vežėjų nuostolių, patirtų vykdant visuomenės įsipareigojimus, kompensavimas

8

490,0

490,0

Mirusiųjų išvežimas iš įvykio vietos

9

23,0

23,0

Paslaugų ūkio direktorius

Druskininkų paslaugų ūkio veiklos programa

10

1303,1

1205,8

97,3

06 programai viso asignavimų

7575

6372,4

97,3

1105,3

07

Švietimas

Savivaldybės administracijos direktorius

6 proc. MK lėšos paskirstomos savivaldybės tarybos nustatyta tvarka

1

442,8

442,8

Viečiūnų l/d „Linelis“ einamasis remontas

2

90,0

90,0

Transporto lengvatų užtikrinimas moksleiviams

2

560,0

560,0

Amatų mokyklos ugdymo aplinkos užtikrinimo programa

3

50,0

50,0

Švietimo centro direktorius

Druskininkų švietimo centro suaugusiųjų bendrojo lavinimo programa (MK)

4

714,4

714,4

Druskininkų švietimo centro veiklos programa

5

646,8

496,8

150,0

Transporto lengvatų užtikrinimas moksleiviams

6

123,2

123,2

Lopšelio-darželio "Linelis" direktorius

Viečiūnų l/d „Linelis“ ikimokyklinio ugdymo programa (MK)

7

165,0

165,0

Viečiūnų l/d „Linelis“ ikimokyklinio ugdymo programa

8

323,7

323,7

Lopšelio-darželio "Liepaitė" direktorius

Leipalingio l/d „Liepaitė“ ikimokyklinio ugdymo programa (MK)

9

147,7

147,7

Leipalingio l/d „Liepaitė“ ikimokyklinio ugdymo programa

10

292,9

292,9

Lopšelio-darželio "Žibutė" direktorius

Druskininkų l/d "Žibutė"ikimokyklinio ugdymo programa (MK)

11

464,5

464,5

Druskininkų l/d "Žibutė" ikimokyklinio ugdymo programa

12

1130,8

1130,5

0,3

Lopšelio-darželio "Bitutė" direktorius

Druskininkų l/d "Bitutė" ikimokyklinio ugdymo programa (MK)

13

525,5

525,5

Druskininkų l/d "Bitutė" ikimokyklinio ugdymo programa

14

968,2

968,2

"Saulės" pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų "Saulės" pagrindinės mokyklos bendrojo lavinimo programa (MK)

15

2552,7

2552,7

Druskininkų "Saulės" pagrindinės mokyklos mokymo aplinkos užtikrinimo programa

16

698,0

689,0

9,0

Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius

Leipalingio pagrindinės mokyklos bendrojo lavinimo programa (MK)

17

972,2

972,2

Leipalingio pagrindinės mokyklos mokymo aplinkos užtikrinimo programa

18

364,8

363,3

1,5

Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius

Viečiūnų pagrindinės mokyklos bendrojo lavinimo programa (MK)

19

807,8

807,8

Viečiūnų pagrindinės mokyklos mokymo aplinkos užtikrinimo programa

20

355,4

347,4

8,0

"Atgimimo" vidurinės mokyklos direktorius

Druskininkų "Atgimimo" vidurinės mokyklos bendrojo lavinimo programa (MK)

21

3931,0

3931,0

Druskininkų "Atgimimo" vidurinės mokyklos mokymo aplinkos užtikrinimo programa

22

783,1

772,1

11,0

"Ryto" gimnazijos direktorius

Druskininkų "Ryto" gimnazijos bendrojo lavinimo programa (MK)

23

3352,1

3352,1

Druskininkų "Ryto" gimnazijos mokymo aplinkos užtikrinimo programa

24

753,2

683,2

70,0

M. K. Čiurlionio meno mokyklos direktorius

Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokyklos neformaliojo ugdymo programa

25

1615,2

1542,2

73,0

Druskininkų M.K. Čiurlionio meno mokyklos vaikų neformaliojo ugdymo programa (MK)

26

32,4

32,4

Sporto centro direktorius

Druskininku sporto centro vaikų neformaliojo ugdymo programa (MK)

27

17,1

17,1

Druskininkų sanatorinė mokykla

Druskininkų sanatorinės mokyklos mokymo aplinkos užtikrinimo programa (VDF)

28

218,3

218,3

Druskininkų sanatorinės mokyklos bendrojo lavinimo programa (MK)

29

695,8

695,8

07 programai viso asignavimų

23794,6

23471,8

322,8

0,0

08

Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra

Savivaldybės administracijos direktorius

Religinių bendrijų rėmimas

1

5,0

5,0

Kompleksinė Viečiūnų plėtra

2

107,6

107,6

Kompleksinė Leipalingio miestelio plėtra

3

106,7

106,7

Viešosios infrastruktūros sukūrimas Viečiūnuose

4

176,9

176,9

Viešosios bibliotekos direktorius

Druskininkų viešosios bibliotekos veiklos programa

5

539,4

536,9

2,5

Kultūros centro direktorius

Druskininkų Kultūros centro kultūros projektų finansavimas

6

30,0

30,0

Druskininkų Kultūros centro veiklos programa

7

820,8

800,8

20,0

Miesto muziejaus direktorius

Druskininkų muziejaus veiklos programa

8

227,2

217,2

10,0

08 programai viso asignavimų

2013,6

1589,9

32,5

391,2

09

Jaunimo užimtumas

Savivaldybės administracijos direktorius

Jaunimo užimtumo programa (JUC)

1

122,6

122,6

Pasienio kultūros infrastruktūros ir bendradarbiavimo tarp Druskininkų ir Augustovo plėtojimas

2

1366,1

1366,1

09 programai viso asignavimų

1488,7

122,6

0,0

1366,1

10

Kūno kultūros ir sporto plėtra

Sporto centro direktorius

Druskininkų sporto centro veiklos programa

1

884,9

812,0

72,9

Druskininkų sporto centro sporto projektų finansavimas

2

20,0

20,0

10 programai viso asignavimų

904,9

832,0

72,9

0,0

11

Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas

Savivaldybės administracijos direktorius

Nusikaltimų prevencijos programa „Viešosios tvarkos užtikrinimas“

1

20,0

20,0

Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos programa

2

20,0

20,0

Viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimas Druskininkų savivaldybėje 2008-2014 metais (vaizdo kamerų įdiegimas ir priežiūra)

3

450,0

450,0

Leipalingio ugniagesių komandos gaisrinis depas

4

340,0

340,0

Paslaugų ūkio direktorius

Priešgaisrinės tarnybos organizavimas (VDF)

5

187,0

187,0

11 programai viso asignavimų

1017,0

1017,0

0,0

0,0

12

Socialinė parama

Savivaldybės administracijos direktorius

Transporto lengvatų užtikrinimas asmenims su liga ir negalia

1

64,0

64,0

Transporto lengvatų užtikrinimas senatvės pensininkams

2

176,0

176,0

Paslaugų ūkio direktorius

Maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims Bendrijoje programa

3

16,0

16,0

Socialinių paslaugų centro direktorius

Druskininkų socialinių paslaugų centro veiklos programa

4

388,0

358,0

30,0

Socialinės paslaugos - socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas socialinės rizikos šeimoms (VDF)

5

100,7

100,7

Socialinės paslaugos - socialinė dienos globa asmenims su sunkia negalia (VDF)

6

111,6

111,6

Savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėja

Socialinės paslaugos - ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa asmenims su sunkia negalia (VDF)

7

177,9

177,9

Socialinės paslaugos - ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa stacionariose globos įstaigose

8

90,0

90,0

Laidojimo pašalpos (VDF)

9

395,2

395,2

Socialinė parama mokiniams - mokinių nemokamas maitinimas (VDF)

10

849,7

849,7

Socialinė parama mokiniams- mokinių nemokamo maitinimo patiekalų gamybos išlaidos

11

260,0

260,0

Socialinė parama mokiniams - parama mokinio reikmenims įsigyti (VDF)

12

202,8

202,8

Socialinės paslaugos - ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa tėvų globos netekusiems vaikams, apgyvendintiems stacionariose globos įstaigose

13

96,0

96,0

Kompensacija nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos agresijos, bei jų šeimoms (VDF)

14

7,2

7,2

Būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijos (VDF)

15

3165,7

3165,7

Būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijos

16

3,0

3,0

Socialinės paslaugos - laikinas apnakvyndinimas

17

1,0

1,0

Socialinės paslaugos - maitinimo organizavimas

18

10,0

10,0

Socialinės paslaugos - apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose

19

2,0

2,0

Piniginė socialinė parama nepasiturintiems gyventojams - socialinės pašalpos (VDF)

20

6000,0

6000,0

Vienkartinės pašalpos

21

20,0

20,0

Išlaidų, patirtų už komunalinių atliekų surinkimo ir atliekų tvarkymo paslaugas, kompensacijos

22

8,0

8,0

Suteikta valstybės finansinė parama užsienyje mirusio piliečio palaikams parvežti

23

7,0

7,0

Įstaigų ir asociacijų socialinės veiklos projektai

23

37,0

37,0

Slaugos paslaugos asmenims slaugomiems slaugos įstaigose

24

2,0

2,0

12 programai viso asignavimų

12190,8

12160,8

30,0

0,0

13

Sveikatos apsauga

Savivaldybės administracijos direktorius

Automobilių kuro sąnaudų kontrolės ir taupymo programa

1

18,6

18,6

Sveikatos priežiūra Leipalingio ir Viečiūnų pagrindinėse mokyklose, Druskininkų švietimo centre ir Amatų mokykloje

2

4,1

4,1

"Saulės" pagrindinės mokyklos direktorius

Sveikatos priežiūra Druskininkų "Saulės" pagrindinėje mokykloje

3

8,3

8,3

"Atgimimo" vidurinės mokyklos direktorius

Sveikatos priežiūra"Atgimimo" vidurinėje mokykloje

4

8,8

8,8

"Ryto" gimnazijos direktorius

Sveikatos priežiūra "Ryto" gimnazijoje

5

8,3

8,3

13 programai viso asignavimų

48,1

48,1

0,0

0,0

Iš viso

63569,7

58014,2

555,5

5000,0

_____________________________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2011 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T1-2

3 priedas

(Druskininkų savivaldybės tarybos

2011 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T1-44

3 priedo redakcija)

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2011 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS (ĮSKAITANT SPECIALIĄSIAS PROGRAMAS, SPECIALIĄ TIKSLINES DOTACIJĄ)

tūkst. litų

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojas

Įstaigos pavadinimas

Progra-mos kodas

Programos pavadinimas

Funkcinės klasifika-cijos kodas

Iš viso

iš jų

Išlaidoms

iš jų

Turtui

Darbo užmokes-čiui

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius

Druskininkų savivaldybės administracija

01

Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas

01

6607,1

4492,0

2208,4

2115,1

02

69,5

69,5

33,8

0,0

04

170,8

170,8

103,9

0,0

06

376,1

366,1

268,8

10,0

08

50,5

50,5

36,3

0,0

09

327,4

315,4

222,0

12,0

10

529,9

517,9

308,2

12,0

02

Turizmo plėtra

04

2137,4

0,0

0,0

2137,4

03

Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas

04

10,0

10,0

0,0

0,0

04

Urbanistinė plėtra

04

79,4

49,4

0,0

30,0

05

Aplinkos apsauga

05

2866,1

2452,1

0,0

414,0

06

Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra

04

1024,4

27,8

0,0

996,6

06

5247,5

5138,8

0,0

108,7

07

Švietimas

09

1092,8

1092,8

0,0

0,0

08

Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra

08

396,2

5,0

0,0

391,2

11

Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas

03

790,0

450,0

0,0

340,0

12

Socialinė parama

10

240,0

240,0

0,0

0,0

Druskininkų savivaldybės administracijos Leipalingio seniūnija

01

Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas

01

152,1

149,1

88,5

3,0

Druskininkų savivaldybės administracijos Viečiūnų seniūnija

01

Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas

01

170,1

170,1

76,3

0,0

VšĮ Druskininkų turizmo ir verslo informacinis centras

02

Turizmo plėtra

04

431,2

431,2

0,0

0,0

VšĮ Jaunimo užimtumo centras

09

Jaunimo užimtumas

08

122,6

122,6

0,0

0,0

VĮ Druskininkų policijos komisariatas

11

Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas

03

20,0

20,0

0,0

0,0

Alytaus APGV Druskininkų priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba

11

Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas

03

20,0

20,0

0,0

0,0

VšĮ Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centras

13

Sveikatos apsauga

07

22,7

22,7

0,0

0,0

Iš viso

24369,9

16433,8

3346,2

7936,1

2

Druskininkų savivaldybės kontrolierius

Druskininkų savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

01

Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas

01

141,5

135,5

99,3

6,0

Iš viso

141,5

135,5

99,3

6,0

3

Druskininkų paslaugų ūkio direktorius

Druskininkų paslaugų ūkis

03

Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas

04

417,9

417,9

19,6

0,0

06

Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra

04

1303,1

1126,6

594,1

176,5

12

Socialinė parama

10

16,0

16,0

0,0

0,0

11

Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas

03

187,0

187,0

137,1

0,0

Iš viso

1924,0

1747,5

750,8

176,5

4

Druskininkų sporto centro direktorius

Druskininkų sporto centras

10

Kūno kultūros ir sporto plėtra

08

922,0

922,0

490,2

0,0

Iš viso

922,0

922,0

490,2

0,0

5

Druskininkų viešosios bibliotekos direktorius

Druskininkų viešoji biblioteka

08

Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra

08

539,4

539,4

368,6

0,0

Iš viso

539,4

539,4

368,6

0,0

6

Druskininkų kultūros centro direktorius

Druskininkų kultūros centras

08

Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra

08

850,8

848,8

406,0

2,0

Iš viso

850,8

848,8

406,0

2,0

7

Druskininkų miesto muziejaus direktorius

Druskininkų miesto muziejus

08

Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra

08

227,2

222,2

106,5

5,0

Iš viso

227,2

222,2

106,5

5,0

8

Druskininkų švietimo centro direktorius

Druskininkų švietimo centras

07

Švietimas

09

1484,4

1484,4

872,4

0,0

Iš viso

1484,4

1484,4

872,4

0,0

9

Druskininkų savivaldybės lopšelio - darželio "Linelis" direktorius

Druskininkų savivaldybės lopšelis-darželis "Linelis"

07

Švietimas

09

488,7

485,7

274,6

3,0

Iš viso

488,7

485,7

274,6

3,0

10

Druskininkų savivaldybės lopšelio - darželio "Liepaitė" direktorius

Druskininkų savivaldybės lopšelis-darželis "Liepaitė"

07

Švietimas

09

440,6

437,1

279,9

3,5

Iš viso

440,6

437,1

279,9

3,5

11

Druskininkų lopšelio - darželio "Žibutė" direktorius

Druskininkų lopšelis - darželis "Žibutė"

07

Švietimas

09

1595,3

1592,3

932,3

3,0

Iš viso

1595,3

1592,3

932,3

3,0

12

Druskininkų lopšelio - darželio"Bitutė" direktorius

Druskininkų lopšelis - darželis "Bitutė"

07

Švietimas

09

1493,7

1493,7

856,4

0,0

Iš viso

1493,7

1493,7

856,4

0,0

13

Druskininkų "Saulės" pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų "Saulės" pagrindinė mokykla

07

Švietimas

09

3250,7

3244,7

2229,5

6,0

13

Sveikatos apsauga

07

8,3

8,3

6,3

0,0

Iš viso

3259,0

3253,0

2235,8

6,0

14

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinė mokykla

07

Švietimas

09

1337,0

1337,0

926,5

0,0

Iš viso

1337,0

1337,0

926,5

0,0

15

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinė mokykla

07

Švietimas

09

1163,2

1156,6

778,7

6,6

Iš viso

1163,2

1156,6

778,7

6,6

16

Druskininkų "Atgimimo" vidurinės mokyklos direktorius

Druskininkų "Atgimimo" vidurinė mokykla

07

Švietimas

09

4714,1

4707,8

3312,9

6,3

13

Sveikatos apsauga

07

8,8

8,8

6,3

0,0

Iš viso

4722,9

4716,6

3319,2

6,3

17

Druskininkų "Ryto" gimnazijos direktorius

Druskininkų "Ryto" gimnazija

07

Švietimas

09

4105,3

4042,3

2853,6

63,0

13

Sveikatos apsauga

07

8,3

8,3

6,3

0,0

Iš viso

4113,6

4050,6

2859,9

63,0

18

Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokyklos direktorius

Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokykla

07

Švietimas

09

1647,6

1642,6

1111,5

5,0

Iš viso

1647,6

1642,6

1111,5

5,0

19

Druskininkų sanatorinės mokyklos direktorius

Druskininkų sanatorinė mokykla

07

Švietimas

09

914,1

911,1

601,4

3,0

Iš viso

914,1

911,1

601,4

3,0

20

Druskininkų socialinių paslaugų centro direktorius

Druskininkų socialinių paslaugų centras

12

Socialinė parama

10

600,3

595,3

357,5

5,0

Iš viso

600,3

595,3

357,5

5,0

21

Druskininkų savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėja

Druskininkų savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrius

12

Socialinė parama

10

11334,5

11334,5

0,0

0,0

Iš viso

11334,5

11334,5

0,0

0,0

Iš viso

63569,7

55339,7

20973,7

8230,0

________________________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2011 m. sausio 31d. sprendimo Nr. T1-2

5 priedas

(Druskininkų savivaldybės tarybos

2011 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T1-44

5 priedo redakcija)

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2011 M. BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANAS PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJŲ KLASIFIKACIJĄ

tūkst. litų

Eil. Nr.

Biudžeto išlaidų funkcinės klasifikacijos kodas

Valstybės funkcijos pavadinimas

Suma

1

2

3

4

1

01.

Bendros valstybės paslaugos

7070,8

2

02.

Gynyba

69,5

3

03.

Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga

1017,0

4

04.

Ekonomika

5574,2

5

05.

Aplinkos apsauga

2866,1

6

06.

Būstas ir komunalinis ūkis

5623,6

7

07.

Sveikatos apsauga

48,1

8

08.

Poilsis, kultūra ir religija

4457,7

9

09.

Švietimas

24122,0

10

10.

Socialinė apsauga

12720,7

Iš viso

63569,7

___________________________________________