LT
DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. VASARIO 26 D. SPRENDIMO NR. T1–21 „DĖL 2009 METŲ DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO“ PATIKSLINIMO
Statutory Text (1 Articles)
Projektas
DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. VASARIO 26 D. SPRENDIMO NR. T1–21 „DĖL 2009 METŲ DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO“ PATIKSLINIMO
2009 m. gruodžio 18 d. Nr. T1–261
Druskininkai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 23 straipsniu, Lietuvos Respublikos 2009 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr.543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, Druskininkų savivaldybės taryba nusprendžia
Patikslinti tarybos 2009 m. vasario 26 d. sprendimą Nr.T1–21 „Dėl 2009 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto“
1. Padidinti 104,3 tūkst. Lt savivaldybės biudžeto pajamas, iš jų 11,5 tūkst. Lt kitas dotacijas ir lėšas iš kitų valdymo lygių, planuojamomis gauti vadovaujantis Lietuvos Respublikos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. vasario 18 d. nutarimu Nr.198 „Dėl vienkartinių kompensacijų asmenims, patyrusiems žalą likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius“ lėšomis, 48,5 tūkst. Lt pajamas už atsitiktines paslaugas planuojamomis gauti biudžetinių įstaigų pajamomis už teikiamas paslaugas pagal 1 priedą (pridedama), 24 tūkst. Lt įmokas už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose planuojamomis gauti mokesčio už išlaikymą šiose įstaigose lėšomis pagal 2 priedą (pridedama) ir 20,3 tūkst. Lt lėšomis mokinio krepšeliui finansuoti, gautomis iš kitų savivaldybių pagal tarpusavio suderinimo aktus pagal 3 priedą (pridedama) bei sumažinti 72,5 tūkst. Lt vietines rinkliavas negautomis mokesčio už atliekų tvarkymą lėšomis.
2. Įrašyti sprendimo 1 punkto 1.1 papunktyje vietoj skaičiaus „62873,1“ skaičių „62904,9“, bei šį papunktį išdėstyti taip
„1.1. 62904,9 tūkst. Lt pajamų bei jų paskirstymą pagal pajamų rūšis (1 priedas), iš jų:“
3. Padidinti 20,3 tūkst. Lt savivaldybės biudžeto asignavimus, iš jų
3.1. 15,6 tūkst. Lt –pervestinos kitoms savivaldybėms mokinio krepšeliui finansuoti lėšos iš lėšų, gautų pagal tarpusavio suderinimo aktus (3 priedas);
3.2. 4,7 tūkst. Lt – skirtumas tarp gautinų ir pervestinų mokinio krepšelio lėšų paskirstomas švietimo įstaigoms pagal 4 priedą (pridedama).
4. Perskirstyti nepanaudotą specialiąją tikslinę dotaciją, skirtą valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, kitų valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) funkcijų įsiskolinimams dengti pagal 5 priedą (pridedama).
5. Įvykdžius ugdymo planus, nepanaudotą 452 tūkst. Lt specialiąją tikslinę dotaciją mokinio krepšeliui finansuoti perskirstyti švietimo reikmių įsiskolinimams dengti pagal 6 priedą (pridedama).
6. Sumažinti savivaldybės biudžeto asignavimus šildymui ir elektros energijai, skirtus švietimo įstaigų mokymo ir ugdymo aplinkos užtikrinimui ir padidinti bei perskirstyti biudžeto asignavimus kitoms savivaldybės įgyvendinamoms programoms pagal 7priedą (pridedama).
7. Patikslinti savivaldybės biudžeto asignavimus programoje „Socialinė parama“ asignavimų valdytojams Socialinių paslaugų centro direktoriui ir Druskininkų savivaldybės socialinės paramos skyriaus vedėjai pagal 8 priedą (pridedama).
8. Patikslinti savivaldybės biudžetinių įstaigų vykdomų specialiųjų programų asignavimus pagal 9 priedą (pridedama).
9. Įrašyti sprendimo 1 punkto 1.2 papunktyje vietoj skaičiaus „62873,1“ skaičių „62904,9“,vietoj skaičiaus „57682,6“ skaičių „57607,2“, vietoj skaičiaus „24340,1“ skaičių „24039,9“, vietoj skaičiaus „5190,5“ skaičių „5297,7“ bei šį papunktį išdėstyti taip
„1.2. 62904,9 tūkst. Lt asignavimų 57607,2 tūkst. Lt išlaidoms (iš jų 24039,9 tūkst. Lt darbo užmokesčiui) ir 5297,7 tūkst. Lt turtui įsigyti bei jų paskirstymą :“
10. Pakeisti šio sprendimo 1, 2, 3, 4, 5, 6 ir 7 priedus pagal 1–8 punktuose nurodytus duomenis (pridedama).
Savivaldybės meras Ričardas Malinauskas
Druskininkų savivaldybės tarybos
2009 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr.T1–261
1 priedas
2009 metų biudžetinių įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas tikslinimas
tūkst. Lt
Eil. Nr.
Įstaigos pavadinimas
Patvirtintas planas
Tiklsinimas +/–
Patikslintas planas
1
Druskininkų paslaugų ūkis
100,0
15,0
115,0
2
Druskininkų kultūros centras
30,0
5,0
35,0
3
Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinė mokykla
9,0
8,0
17,0
4
Druskininkų „Atgimimo“ vidurinė mokykla
29,0
–6,0
23,0
5
Druskininkų „Ryto“ gimnazija
71,0
1,0
72,0
6
Druskininkų švietimo centras
157,0
10,0
167,0
7
Druskininkų sporto centras
75,0
1,3
76,3
Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla
16,0
1,9
17,9
7
Druskininkų V.K.Jonyno dailės mokykla
14,0
11,0
25,0
8
Druskininkų M.K. Čiurlionio muzikos mokykla
16,0
1,3
17,3
Iš viso
517,0
48,5
565,5
_________________________________
Druskininkų savivaldybės tarybos
2009 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr.T1–261
2 priedas
2009 metų įmokų už išlaikymą švietimo įstaigose ir Druskininkų Sporto centre tikslinimas
tūkst. Lt
Eil. Nr.
Įstaigos pavadinimas
Patvirtintas planas
Tikslinimas +/–
Patikslintas planas
1
Viečiūnų lopšelis – darželis „Linelis“
40,0
5,0
45,0
2
V.K.Jonyno dailės mokykla
34,0
2,0
36,0
3
Druskininkų sporto centras
29,0
7,0
36,0
4
M.K.Čiurlionio muzikos mokykla
70,0
10,0
80,0
Iš viso
173,0
24,0
197,0
__________________________________
Druskininkų savivaldybės tarybos
2009 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr.T1–261
3 priedas
2009 metų mokinio krepšelio lėšos pagal suderinimo aktus su kitomis savivaldybėms
Lt
Eil.Nr.
Savivaldybės ar kito steigėjo pavadinimas
Mokinio krepšelio lėšos
Gautinos iš kitų savivaldybių,
Pervestinos kitoms savivaldybėms
+/ –
1
Alytaus miesto savivaldybė
888
640
248
2
Jonavos rajono savivaldybė
640
0
640
3
Klaipėdos miesto savivaldybė
0
1748
–1748
4
Kauno miesto savivaldybė
888
1384
–496
5
Lazdijų rajono savivaldybė
6760
3800
2960
6
Marijampolės miesto savivaldybė
0
2276
–2276
7
Šilalės rajono savivaldybė
0
1384
–1384
8
Varėnos rajono savivaldybė
5088
2560
2528
9
Kauno apskrities viršininko admin.
3286
1776
1510
10
Alytaus apskrities viršininko admin.
2736
0
2736
Iš viso
20286
15568
4718
_________________________________________
Druskininkų savivaldybės tarybos
2009 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr.T1–261
4 priedas
2009 metų gautinos ir pervestinos mokinio krepšelio lėšos pagal asignavimų valdytojus
Lt
Eil.Nr.
Asignavimų valdytojas
Mokinio krepšelio lėšos
Gautinos iš kitų savivaldybių
Pervestinos kitoms savivaldybėms
Padidinti (+); sumažinti (–)
t. sk. darbo užmokesčiui
1
Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius
3376
6192
–2816
–2816
2
Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius
5200
5080
120
120
3
Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius
0
1384
–1384
–1384
4
Druskininkų „Atgimimo“ vidurinės mokyklos direktorius
5686
2272
3414
3414
5
Druskininkų „Ryto“ gimnazijos direktorius
2616
0
2616
2616
6
Druskininkų švietimo centro direktorius
3408
640
2768
2768
Iš viso
20286
15568
4718
4718
______________________________________________
Druskininkų savivaldybės tarybos
2009 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr.T1–261
5 priedas
2009 metų specialiosios tikslinės dotacijos valstybinėms funkcijoms atlikti perskirstymas
tūkst. Lt
Asignavimų valdytojas
Priemonės pavadinimas
Asignavimai išlaidoms
Savivaldybės administracijos direktorius
Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė (VDF)
–0,7
Civilinės būklės aktų registravimas (VDF)
6,3
Gyvenamosios vietos deklaravimas (VDF)
10,8
Pirminė teisinė pagalba (VDF)
5,3
Dalyvavimas atrenkant šauktinius į karo tarnybą ir mobilizacijos administravimas (VDF)
–9,7
Mobilizacijos administravimas (VDF)
–8,9
Civilinės saugos organizavimas (VDF)
–3,9
Žemės ūkio ir melioracijos funkcijų vykdymas (VDF)
1,1
Vaikų ir jaunimo teisių apsauga (VDF)
0
Archyvinių dokumentų tvarkymas (VDF)
4,2
Socialinės paramos skyriaus vedėja
Būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijos (VDF)
–20
Piniginė socialinė parama nepasiturintiems gyventojams – socialinės pašalpos (VDF)
20
Socialinių paslaugų centro direktorius
Socialinės paslaugos – socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas socialinės rizikos šeimoms (VDF)
–4,5
Viso asignavimų
0
____________________________________
Druskininkų savivaldybės tarybos
2009 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr.T1–261
6 priedas
2009 m. nepanaudotos specialiosios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti perskirstymas švietimo reikmių įsiskolinimams dengti
tūkst. Lt
Eil. Nr.
Priemonės pavadinimas
Išlaidų straipsnis „Kitos paslaugos“
Išlaidų straipsnis „Socialinė parama pinigais“
Viso įstaigai
Asignavimai šildymui
Asignavimai elektros energijai
Asignavimai lengvatiniam mokinių pavežėjimui
1
Druskininkų l/d „Žibutė“ ikimokyklinio ugdymo programa
52,3
8,0
60,3
2
Druskininkų l/d „Bitutė“ ikimokyklinio ugdymo programa
34,9
5,1
40,0
3
Leipalingio l/d „Liepaitė“ ikimokyklinio ugdymo programa
13,8
2,3
16,1
4
Viečiūnų l/d „Linelis“ ikimokyklinio ugdymo programa
14,6
2,8
17,4
5
Leipalingio pagrindinės mokyklos mokymo aplinkos užtikrinimo programa
20,1
3,3
23,4
6
Viečiūnų pagrindinės mokyklos mokymo aplinkos užtikrinimo programa
20,2
4,8
25,0
7
Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos mokymo aplinkos užtikrinimo programa
82,8
10,2
93,0
8
Druskininkų „Atgimimo“ vidurinės mokyklos mokymo aplinkos užtikrinimo programa
72,8
12,9
85,7
9
Druskininkų „Ryto“ gimnazijos mokymo aplinkos užtikrinimo programa
32,7
12,1
44,8
10
Druskininkų švietimo centro veiklos programa
27,0
8,6
35,6
11
Druskininkų švietimo centro suaugusiųjų bendrojo lavinimo programa (MK)
–70,0
70,0
0,0
12
Transporto lengvatų užtikrinimas moksleiviams (MK)
10,7
10,7
Asignavimai, iš viso
371,2
70,1
10,7
452,0
_________________________________
Druskininkų savivaldybės tarybos
2009 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr T1–261
7 priedas
2009 metų biudžeto asignavimų, skirtų savivaldybės vykdomų programų įgyvendinimui, tikslinimas
tūkst. Lt
Eil. Nr.
Priemonės pavadinimas
Asignavimai šildymui
Asignavimai elektros energijai
Asignavimai darbo užmokesčiui
Asignavimai socialiniam draudimui
Asignavimai mitybai
Asignavimai dardavio socialinei paramai
Asignavimai kitoms paslaugoms
Asignavimai turtui
Viso įstaigai
1
Druskininkų l/d „Žibutė“ ikimokyklinio ugdymo programa
–23,9
–5,4
13,7
–15,6
2
Druskininkų l/d „Bitutė“ ikimokyklinio ugdymo programa
–9,9
–5,1
10,0
–5,0
3
Leipalingio l/d „Liepaitė“ ikimokyklinio ugdymo programa
–10,3
–1,7
–12,0
4
Viečiūnų l/d „Linelis“ ikimokyklinio ugdymo programa
–15,8
–3,4
10,4
–8,8
5
Leipalingio pagrindinės mokyklos mokymo aplinkos užtikrinimo programa
–7,7
–3,3
–4,2
2,2
2,0
–11,0
6
Viečiūnų pagrindinės mokyklos mokymo aplinkos užtikrinimo programa
–9,4
–4,6
–14,0
7
Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos mokymo aplinkos užtikrinimo programa
–6,7
–12,2
10,9
–8,0
8
Druskininkų „Atgimimo“ vidurinės mokyklos mokymo aplinkos užtikrinimo programa
–14,1
–10,0
–24,1
9
Druskininkų „Ryto“ gimnazijos mokymo aplinkos užtikrinimo programa
–8,1
–5,8
–13,9
10
Druskininkų švietimo centro veiklos programa
–11,4
–3,8
–15,2
11
Druskininkų M.K.Čiurlionio muzikos mokyklos neformaliojo ugdymo programa
5,0
–22,0
–2,9
29,2
9,3
12
Druskininkų V.K.Jonyno dailės mokyklos neformaliojo ugdymo programa
0,6
0,6
13
Druskininkų viešosios bibliotekos veiklos programa
1,2
4,9
6,1
14
Druskininkų sporto centro veiklos programa
3,7
–3,7
0,0
15
Naujo tilto per Nemuną Druskininkuose statyba ir privažiuojamojo kelio nuo krašto kelio Nr. 180 Druskininkai – Leipalingis – Seirijai iki naujo tilto tiesimas
90,1
90,1
Asignavimai, iš viso
–112,3
–54,7
–22,5
11,4
34,1
34,1
–1,7
90,1
–21,5
___________________________
Druskininkų savivaldybės tarybos
2009 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T1–261
8 priedas
2009 metų programos „Socialinė parama“ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO asignavimų tikslinimas
tūkst. Lt
Asignavimų valdytojas
Priemonės pavadinimas
Asignavimai išlaidoms
Socialinių paslaugų centro direktorius
Kalėdinė programa
13
Socialinės paramos skyriaus vedėja
Socialinės paslaugos – maitinimo organizavimas
–13
Kitos socialinės paramos išmokos (Kompensacija už dalyvį, mirusį nuo ligos, susijusios su dalyvavimu likviduojant Černobylio atominės elektrinės padarinius)
11,5
Socialinės paslaugos – maitinimo organizavimas
–7
Socialinės paslaugos – ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa stacionariose globos įstaigose
–16,7
Socialinė parama mokiniams– mokinių nemokamo maitinimo patiekalų gamybos išlaidos
–11
Socialinės paslaugos – ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa tėvų globos netekusiems vaikams, apgyvendintiems stacionariose globos įstaigose
7,7
Piniginė socialinė parama nepasiturintiems gyventojams – socialinės pašalpos
–0,7
Išlaidų, patirtų už komunalinių atliekų surinkimo ir atliekų tvarkymo paslaugas, kompensacijos
0,7
___________________________
Druskininkų savivaldybės tarybos
2009 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr.T1–261
9 priedas
2009 metų asignavimų, skirtų įstaigų specialiųjų programų vykdymui, tikslinimas
tūkst. Lt
Eil. Nr.
Įstaigos pavadinimas
Patvirtintas planas
Asignavimai tikslinami
Patikslintas planas
Darbo užmokesčiui
Prekėms ir paslaugoms
Turtui
1
Druskininkų „Ryto“ gimnazija
71,0
1
72,0
2
Druskininkų švietimo centras
157
10
167,0
3
Druskininkų paslaugų ūkis
100
2,4
12,6
115,0
4
Druskininkų kultūros centras
30
5
35,0
5
Druskininkų Atgimimo vidurinė mokykla
29
–7,2
1,2
23,0
6
Druskininkų sav. Viečiūnų pagrindinė mokykla
9
8
17,0
7
Druskininkų V.K. Jonyno dailės mokykla
14
8,4
2,6
25
8
Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla
16
1,9
17,9
9
Druskininkų sporto centras
75
–8,6
6,4
3,5
76,3
10
Druskininkų M.K. Čiurlionio muzikos mokykla
16
1
0,3
17,3
Viso
517
–6,4
37,8
17,1
565,5
Druskininkų savivaldybės tarybos
2009 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1–21
1 priedas
(Druskininkų savivaldybės tarybos
2009 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T1–261
1 priedo redakcija)
DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2009 M. BIUDŽETO PAJAMŲ PLANAS
tūkst. Lt
Eil. Nr.
Pajamų pavadinimas
Patvirtintas planas
Patikslintas planas
1
MOKESČIAI
35066,0
31651,7
1.1.
Gyventojų pajamų mokestis
29931,0
26600,0
1.1.1.
Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)
19996,0
16665,0
1.1.2.
Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti
9935,0
9935,0
1.2.
Turto mokesčiai
2244,0
2244,0
1.2.1.
Žemės mokestis
190,0
190,0
1.2.2.
Paveldimo turto mokestis
54,0
54,0
1.2.3.
Nekilnojamojo turto mokestis
2000,0
2000,0
1.3.
Prekių ir paslaugų mokesčiai
2891,0
2804,5
1.3.1.
Mokesčiai už aplinkos teršimą
96,0
80,0
1.3.2.
Valstybės rinkliavos
95,0
95,0
1.3.3.
Vietinės rinkliavos
2700,0
2629,5
2.
DOTACIJOS
26103,3
25851,2
2.1.
Einamiesiems tikslams
23174,3
23422,2
2.1.1.
Speciali tikslinė dotacija
23174,3
22355,1
2.1.1.1.
Valstybinėms funkcijoms atlikti
6561,3
6426,1
2.1.1.2.
Mokinio krepšeliui finansuoti
16613,0
15929,0
2.1.2.
Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių
1067,1
2.2.
Kapitalui formuoti
2929,0
2429,0
3.
KITOS PAJAMOS
2710,1
3387,3
3.1.
Turto pajamos
505,0
535,0
3.1.1.
Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vandens fondo vandens telkinius
490,0
490,0
3.1.2.
Mokestis už valstybinius gamtos išteklius
12,0
42,0
3.1.3.
Dividendai
3,0
3,0
3.2.
Pajamos už prekes ir paslaugas
1598,7
1698,4
3.2.1.
Pajamos už patalpų nuomą
419,6
419,6
3.2.2.
Pajamos už atsitiktines paslaugas
514,1
589,8
3.2.3.
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose
665,0
689,0
3.3.
Pajamos iš baudų ir konfiskacijos
300,0
300,0
3.5.
Kitos neišvardytos pajamos
306,4
853,9
4.
SANDORIAI SU MATERIALIUOJU IR NEMATERIALIUOJU TURTU BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ PRISIĖMIMAS
485,0
485,0
4.1.
Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos
485,0
485,0
4.1.1.
Žemės ir žemės gelmių išteklių realizavimo pajamos
475,0
475,0
4.1.2.
Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos
10,0
10,0
5.
VISI MOKESČIAI, DOTACIJOS, PAJAMOS IR SANDORIAI
64364,4
61372,0
6.
Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti
1512,6
1512,6
7
Mokinio krepšelio lėšos, gautos iš kitų savivaldybių
20,3
8
IŠ VISO
65877,0
62904,9
_________________________________________
Druskininkų savivaldybės tarybos
2009 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1–21
2 priedas
(Druskininkų savivaldybės tarybos
2009 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T1–261
2 priedo redakcija)
DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2009 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL PROGRAMAS
tūkst. Lt
Prog–ramos kodas
Programos pavadinimas
Asignavimų valdytojas
Priemonė
Eil. Nr.
Suma
1
2
3
4
5
6
01
Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimo ir tobulinimo programa
Savivaldybės administracijos direktorius
Savivaldos institucijų veiklos programa
1
672,3
Savivaldybės administracijos veiklos programa
2
3194,7
Leipalingio seniūnijos veiklos programa
3
155,7
Viečiūnų seniūnijos veiklos programa
4
166,1
Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos programa
5
149,8
Ūkio skyriaus veiklos programa
6
426,9
Vyr. specialisto turizmui ir kultūrai veiklos programa
7
54,2
Švietimo skyriaus veiklos programa
8
315,7
Socialinės paramos skyriaus veiklos programa
9
247,5
Druskininkų savivaldybės ryšių su visuomene ir įvaizdžio gerinimo 2008–2010 metų programa
10
40,0
Lietuvos savivaldybių asociacijos nario mokestis
11
24,8
Nacionalinės kurortų asociacijos nario mokestis
12
30,0
Paskolų grąžinimas
13
1429,5
Palūkanos už paskolas
14
920,0
Bendrosios dotacijos kompensacijos grąžinimas valstybės biudžetui
15
693,0
Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymas
16
153,7
Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų teikimas valstybės registrams (VDF)
17
1,3
Duomenų teikimas Valstybės suteiktos pagalbos registrui(VDF)
18
2,9
Archyvinių dokumentų tvarkymas (VDF)
19
27,8
Vaikų ir jaunimo teisių apsauga(VDF)
20
179,9
Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė (VDF)
21
26,5
Civilinės būklės aktų registravimas (VDF)
22
92,9
Gyvenamos vietos deklaravimas (VDF)
23
23,7
Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise (VDF)
24
8,3
Pirminė teisinė pagalba (VDF)
25
29,2
Dalyvavimas atrenkant šauktinius į karo tarnybą ir mobilizacijos administravimas (VDF)
26
26,9
Mobilizacijos administravimas (VDF)
27
8,3
Civilinės saugos organizavimas (VDF)
28
51,3
Žemės ūkio ir melioracijos funkcijų vykdymas (VDF)
29
207,1
Socialinės paramos mokiniams administravimas (VDF)
30
33,8
Kompensacija nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos agresijos, bei jų šeimomsmokėjimo administravimas (VDF)
31
0,1
Soc išmokų ir kompensacijų mokėjimo administravimas (VDF)
32
145,3
Socialinių paslaugų teikimo administravimas (VDF)
33
3,0
01 programai viso asignavimų
9542,2
02
Turizmo plėtra
Savivaldybės administracijos direktorius
Parkų centrinėje kurorto dalyje atnaujinimas
1
5,0
UAB „Druskininkų pramogų parkas“ įstatinio kapitalo formavimas
2
10,0
Istorinio sveikatingumo parko Sausosios g. 1, Druskininkuose ir jame esančių pastatų atnaujinimas ir pritaikymas natūraliais gydomaisiais kurorto faktoriais žmonėms gydyti ir sveikatinti
3
3,8
Kurorto įvaizdžio formavimo, sklaidos ir nemokamos informacijos teikimo programa (TVIC)
4
444,3
02 programai viso asignavimų
463,1
03
Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas
Savivaldybės administracijos direktorius
Specialioji smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programa
1
10,0
Vietos veiklos partnerystės principų įgyvendinimas (Druskininkų vietos veiklos strategijos parengimas)
2
18,2
Paslaugų ūkio direktorius
Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas (VDF)
3
585,8
03 programai viso asignavimų
614,0
04
Urbanistinė plėtra
Savivaldybės administracijos direktorius
Žemės sklypų kadastriniai matavimai Švendubrės k., Dineikos g. 4, Čiurlionio g. 61, Druskonio parkas, Veisiejų 17, veikiančios kapinės, Leipalingio mokykla, Viečiūnų mokykla ir kt. savivaldybės pastatų) ir topografinių geodezinių nuotraukų (baseino, koncertų salės, sveikatingumo parko) rengimas
1
71,0
GIS duomenų, teritorijų planavimo dokumentų, geodezinės – topografinės medžiagos publikavimo internete aplinkos sukūrimas
2
28,5
04 programai viso asignavimų
99,5
05
Aplinkos apsauga
Savivaldybės administracijos direktorius
Komunalinių atliekų (įskaitant stambiagabarites) surinkimas ir pervežimas
1
2570,8
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
2
298,7
Teritorijų apželdinimas ir gėlynų įrengimas
3
550,0
05 programai viso asignavimų
3419,5
06
Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra
Savivaldybės administracijos direktorius
Žemės priežiūra (melioracija) (VDF)
1
12,8
Žemės priežiūra (melioracija) (VIP)
2
45,0
Druskininkų miesto gatvių, takų, įvažiavimų ir automobilių stovėjimo aikštelių ir kitų inžinerinių statinių priežiūra, įrengimas bei remontas (įsk. Pylimo gatvės Druskininkuose techninio projekto įgyvendinimą)
3
81,3
Naujo tilto per Nemuną Druskininkuose statyba ir privažiuojamojo kelio nuo krašto kelio Nr. 180 Druskininkai – Leipalingis – Seirijai iki naujo tilto tiesimas
4
202,2
Negyvenamųjų patalpų Viečiūnuose pritaikymas socialiniam būstui
5
41,7
Specialusis DNSB rėmimo fondas
6
54,4
Teritorijų tvarkymas ir priežiūra
7
4157,9
Kiti bendrojo naudojimo teritorijų tvarkymo darbai
8
349,2
Druskininkų savivaldybės apšvietimo įrengimo 2009–2010 m. programa
9
300,9
Gatvių apšvietimas (elektros energija)
10
714,4
Gatvių apšvietimo seniūnijų gyvenvietese projektavimas ir įrengimas(įskaitant techninę priežiūrą)
11
199,8
Vežėjų nuostolių, patirtų vykdant visuomenės įsipareigojimus, kompensavimas
12
180,0
Mirusiųjų išvežimas iš įvykio vietos
13
22,0
Paslaugų ūkio direktorius
Druskininkų paslaugų ūkio veiklos programa
14
1163,0
Druskininkų paslaugų ūkio paslaugų Druskininkų bendruomenės nariams plėtros specialioji programa
15
115,0
06 programai viso asignavimų
7639,6
07
Švietimas
Savivaldybės administracijos direktorius
Druskininkų Senamiesčio vidurinės mokyklos Druskininkuose, Klonio g. 2, rekonstravimas(VIP)
1
634,0
Druskininkų „Atgimimo“ vidurinės mokyklos rekonstravimas ir pastatų, esančių M.K.Čiurlionio g. 92, techninio projekto rengimas ir renovavimas siekiant mažinti suvartojamos energijos sąnaudas
2
2,2
Vaikų socializacijos programa
3
20,0
Transporto lengvatų užtikrinimas moksleiviams
4
644,0
Druskininkų savivaldybės žmonių aukštojo neuniversitetinio mokslo įgijimo veiklos programa (Kauno kolegija)
5
20,0
Švietimo centro direktorius
Druskininkų švietimo centro suaugusiųjų bendrojo lavinimo programa (MK)
6
568,9
Druskininkų švietimo centro veiklos programa
7
618,0
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir suaugusiųjų švietimo bei Druskininkų savivaldybės vaikų ir mokinių, mokytojų ir mokyklos bendruomenės saviraiškos ir pažintinės veiklos ugdymo specialioji programa
8
167,0
Transporto lengvatų užtikrinimas moksleiviams
9
249,0
Transporto lengvatų užtikrinimas moksleiviams (MK)
10
80,7
Viečiūnų l/d „Linelis“ priešmokyklinio ugdymo programa (MK)
11
56,2
Viečiūnų l/d „Linelis“ ikimokyklinio ugdymo programa
12
509,5
Leipalingio l/d „Liepaitė“ priešmokyklinio ugdymo programa (MK)
13
54,9
Leipalingio l/d „Liepaitė“ ikimokyklinio ugdymo programa
14
495,7
Druskininkų V.K.Jonyno dailės mokyklos neformaliojo ugdymo programa
15
433,9
Druskininkų V.K. Jonyno dailės mokyklos dailės ugdymo specialioji programa
16
25,0
Druskininkų pedagoginės psichologinės tarnybos veiklos programa (MK)
17
167,0
Druskininkų pedagoginės psichologinės tarnybos ugdymo aplinkos užtikrinimo programa
18
27,0
Lopšelio–darželio „Žibutė“ direktorius
Druskininkų l/d „Žibutė“ priešmokyklinio ugdymo programa (MK)
19
165,6
Druskininkų l/d „Žibutė“ ikimokyklinio ugdymo programa
20
1679,4
Druskininkų l/d „Žibutė“ edukacinių aplinkų turtinimo ir darbo sąlygų gerinimo specialioji programa
21
2,8
Lopšelio–darželio „Bitutė“ direktorius
Druskininkų l/d „Bitutė“ priešmokyklinio ugdymo programa (MK)
22
114,7
Druskininkų l/d „Bitutė“ ikimokyklinio ugdymo programa
23
1574,5
„Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius
Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos bendrojo lavinimo programa (MK)
24
3646,6
Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos mokymo aplinkos užtikrinimo programa
25
987,8
Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos tikslingos mokinių saviraiškos ir ugdymo aplinkos modernizavimo specialioji programa
26
17,9
Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius
Leipalingio pagrindinės mokyklos bendrojo lavinimo programa (MK)
27
1391,6
Leipalingio pagrindinės mokyklos mokymo aplinkos užtikrinimo programa
28
408,3
Leipalingio pagrindinės mokyklos moksleivių kūribingumo ugdymo ir motyvacijos skatinimo specialioji programa
29
2,0
Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius
Viečiūnų pagrindinės mokyklos bendrojo lavinimo programa (MK)
30
1018,3
Viečiūnų pagrindinės mokyklos mokymo aplinkos užtikrinimo programa
31
367,6
Viečiūnų pagrindinės mokyklos bendruomenės aktyvumo skatinimo specialioji programa
32
17,0
„Atgimimo“ vidurinės mokyklos direktorius
Druskininkų „Atgimimo“ vidurinės mokyklos bendrojo lavinimo programa (MK)
33
4827,8
Druskininkų „Atgimimo“ vidurinės mokyklos mokymo aplinkos užtikrinimo programa
34
907,2
Druskininkų „Atgimimo“ vidurinės mokyklos tikslingos mokinių saviraiškos ir ugdymo aplinkos modernizavimo specialioji programa
35
23,0
„Ryto“ gimnazijos direktorius
Druskininkų „Ryto“ gimnazijos bendrojo lavinimo programa (MK)
36
3841,4
Druskininkų „Ryto“ gimnazijos mokymo aplinkos užtikrinimo programa
37
727,6
Druskininkų „Ryto“ gimnazijos automobilizmo mokymo specialioji programa
38
72,0
Amatų mokyklos direktorius
Amatų mokyklos ugdymo aplinkos užtikrinimo programa
39
83,0
M. K. Čiurlionio muzikos mokyklos direktorius
Druskininkų M.K.Čiurlionio muzikos mokyklos neformaliojo ugdymo programa
40
1457,9
Druskininkų M.K.Čiurlionio muzikos mokyklos muzikinis ugdymas ir aplinkos gerinimo specialioji programa
41
17,3
07 programai viso asignavimų
28124,3
08
Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra
Savivaldybės administracijos direktorius
Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos pastato Druskininkuose, V.Kudirkos g. 13, rekonstrukcija ir modernizavimas (VIP)
1
1500,0
Religinių bendrijų rėmimas
2
10,0
Viešosios bibliotekos direktorius
Druskininkų viešosios bibliotekos veiklos programa
3
689,5
Druskininkų viešosios bibliotekos papildomų bibliotekinių paslaugų teikimas lankytojams specialioji programa
4
0,5
Kultūros centro direktorius
Druskininkų Kultūros centro kultūros projektų finansavimas
5
65,8
Druskininkų Kultūros centro veiklos programa
6
872,4
Druskininkų Kultūros centro renginių organizavimas ir teikiamų paslaugų kokybės gerinimo specialioji programa
7
35,0
Miesto muziejaus direktorius
Druskininkų muziejaus veiklos programa
8
209,0
Druskininkų muziejaus teikiamų paslaugų kokybės ir aplinkos gerinimo specialioji programa
9
10,0
08 programai viso asignavimų
3392,2
09
Jaunimo užimtumas
Savivaldybės administracijos direktorius
Jaunimo užimtumo programa (JUC)
1
150,9
09 programai viso asignavimų
150,9
10
Kūno kultūros ir sporto plėtra
Savivaldybės administracijos direktorius
Druskininkų savivaldybės švietimo įstaigų sporto aikštynų atnaujinimo programa (Visuotinis sporto virusas Druskininkuose)
1
1,7
Sporto centro direktorius
Druskininku sporto centro veiklos programa
2
879,9
Druskininkų sporto centro sporto projektų finansavimas
3
43,5
Druskininkų sporto centro bazės bei teikiamų paslaugų plėtros specialioji programa
4
76,3
10 programai viso asignavimų
1001,4
11
Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas
Savivaldybės administracijos direktorius
Viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimas Druskininkų savivaldybėje 2008–2014 metais (vaizdo kamerų įdiegimas ir priežiūra)
1
417,6
Nusikaltimų prevencinė programa „Viešosios tvarkos užtikrinimas“
2
45,0
Paslaugų ūkio direktorius
Priešgaisrinės tarnybos organizavimas (VDF)
3
206,3
11 programai viso asignavimų
668,9
12
Socialinė parama
Savivaldybės administracijos direktorius
Transporto lengvatų užtikrinimas asmenims su liga ir negalia
1
65,5
Transporto lengvatų užtikrinimas senatvės pensininkams
2
206,5
Druskininkų savivaldybės dujofikavimo socialinės 2008–2010 m. programos vykdymas
3
238,3
Gyvenamosios aplinkos pritaikymo neįgaliesiems programa
4
25,4
Paslaugų ūkio direktorius
Maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims Bendrijoje programa
5
16,0
Socialinių paslaugų centro direktorius
Druskininkų socialinių paslaugų centro veiklos programa
6
351,8
Socialinės paslaugos – socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas socialinės rizikos šeimoms (VDF)
7
110,5
Socialinės paslaugos – socialinė dienos globa asmenims su sunkia negalia (VDF)
8
58,3
Druskininkų socialinių paslaugų centro mokamų socialinių paslaugų ir kitų paslaugų teikimo savivaldybės gyventojams specialioji programa
9
11,0
Kalėdinė programa
10
13,0
Socialinės paramos skyriaus vedėja
Socialinės paslaugos – ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa asmenims su sunkia negalia (VDF)
11
101,2
Socialinės paslaugos – ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa stacionariose globos įstaigose
12
120,3
Slaugos paslaugos – vienišiems asmenims slaugos paslaugas teikiančiose įstaigose
14
2,0
Laidojimo pašalpos (VDF)
15
315,2
Socialinė parama mokiniams – mokinių nemokamas maitinimas (VDF)
16
695,2
Socialinė parama mokiniams – mokinių nemokamas maitinimas
17
85,2
Socialinė parama mokiniams– mokinių nemokamo maitinimo patiekalų gamybos išlaidos
18
264,0
Socialinė parama mokiniams – parama mokinio reikmenims įsigyti
19
17,0
Socialinė parama mokiniams – parama mokinio reikmenims įsigyti (VDF)
20
149,1
Socialinės paslaugos – ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa tėvų globos netekusiems vaikams, apgyvendintiems stacionariose globos įstaigose
21
98,7
Kompensacija nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos agresijos, bei jų šeimoms (VDF)
22
7,2
Būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijos (VDF)
23
1741,5
Būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijos
24
135,2
Socialinės paslaugos – laikinas apnakvyndinimas
25
1,0
Socialinės paslaugos – maitinimo organizavimas
26
25,0
Socialinės paslaugos – apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose
27
1,5
Piniginė socialinė parama nepasiturintiems gyventojams – socialinės pašalpos (VDF)
28
1574,7
Piniginė socialinė parama nepasiturintiems gyventojams – socialinės pašalpos
29
858,2
Vienkartinės pašalpos
30
25,5
Išlaidų, patirtų už komunalinių atliekų surinkimo ir atliekų tvarkymo paslaugas, kompensacijos
31
7,2
Gaisro, kilusio gyvenamajame name, nuostoliams padengti
32
10,0
Įstaigų ir asociacijų socialinės veiklos projektai
33
44,8
Kitos socialinės paramos išmokos
34
25,9
12 programai viso asignavimų
7401,9
13
Sveikatos apsauga
Savivaldybės administracijos direktorius
Dantų protezavimas socialiai remtiniems asmenims
1
0,0
Viešosios įstaigos Druskininkų ligoninės Druskininkuose, Sveikatos g. 30, naujų technologijų diegimo ir Radiologijos skyriaus paslaugų plėtra (VIP)
2
250,0
Druskininkų bendruomenės visuomenės sveikatos poreikių tenkinimas nesant savivaldybės visuomenės sveikatos biuro
3
0,0
Savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros rėmimo specialioji programa
4
16,0
Viešosios įstaigos Druskininkų ligoninės paslaugų gerinimo programa
5
75,0
Sveikatos priežiūra Leipalingio ir Viečiūnų pagrindinėse mokyklose, Druskininkų švietimo centre ir Amatų mokykloje
6
4,2
„Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius
Sveikatos priežiūra Druskininkų „Saulės“ pagrindinėje mokykloje
7
8,9
„Atgimimo“ vidurinės mokyklos direktorius
Sveikatos priežiūra“Atgimimo“ vidurinėje mokykloje
8
8,9
„Ryto“ gimnazijos direktorius
Sveikatos priežiūra „Ryto“ gimnazijoje
9
8,8
13 programai viso asignavimų
371,8
Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos
15,6
Iš viso
62904,9
____________________________________________
Druskininkų savivaldybės tarybos
2009 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1–21
3 priedas
(Druskininkų savivaldybės tarybos
2009 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr.T1–261
3 priedo redakcija)
DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2009 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS (ĮSKAITANT SPECIALIĄSIAS PROGRAMAS, SPECIALIĄ TIKSLINES DOTACIJĄ)
tūkst. Lt
Eil. Nr.
Asignavimų valdytojas
Įstaigos pavadinimas
Programos kodas
Programos pavadinimas
Funkcinės klasifikacijos kodas
Iš viso
iš jų
Išlaidoms
iš jų
Turtui
Darbo užmokesčiui
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Savivaldybės administracijos direktorius
Druskininkų savivaldybės administracija
01
Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas
01
7550,5
6053,2
2386,8
1497,3
02
86,5
86,5
55,6
0,0
04
207,1
207,1
119,5
0,0
06
426,9
426,9
298,6
0,0
08
54,2
54,2
36,6
0,0
09
315,7
315,7
213,6
0,0
10
429,7
429,7
255,3
0,0
02
Turizmo plėtra
04
18,8
5,0
0,0
13,8
03
Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas
04
28,2
28,2
0,0
0,0
04
Urbanistinė plėtra
04
99,5
99,5
0,0
0,0
05
Aplinkos apsauga
05
3419,5
3050,9
0,0
368,6
06
Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra
04
341,3
12,8
0,0
328,5
06
6020,3
5477,9
0,0
542,4
07
Švietimas
09
1300,2
664,0
0,0
636,2
08
Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra
08
1510,0
10,0
0,0
1500,0
10
Kūno kultūros ir sporto plėtra
08
1,7
0,0
0,0
1,7
11
Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas
03
417,6
417,6
0,0
0,0
12
Socialinė parama
10
535,7
535,7
0,0
0,0
13
Sveikatos apsauga
07
266,0
16,0
0,0
250,0
Leipalingio seniūnija
01
Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas
01
155,7
153,5
91,0
2,2
Viečiūnų seniūnija
01
Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas
01
166,1
166,1
79,2
0,0
Druskininkų savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
01
Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas
01
149,8
149,8
104,8
0,0
VšĮ Druskininkų turizmo ir verslo informacinis centras
02
Turizmo plėtra
04
444,3
444,3
0,0
0,0
VĮ Kauno kolegija
07
Švietimas
09
20,0
20,0
0,0
0,0
VšĮ Jaunimo užimtumo centras
09
Jaunimo užimtumas
08
150,9
150,9
0,0
0,0
VĮ Druskininkų policijos komisariatas
11
Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas
03
45,0
45,0
0,0
0,0
VšĮ Druskininkų ligoninė
13
Sveikatos apsauga
07
75,0
75,0
0,0
0,0
VšĮ Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centras
13
Sveikatos apsauga
07
4,2
4,2
3,2
0,0
Iš viso
24240,4
19099,7
3644,2
5140,7
2
Druskininkų paslaugų ūkio direktorius
Druskininkų paslaugų ūkis
03
Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas
04
585,8
585,8
434,6
0,0
06
Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra
04
1278,0
1257,3
641,0
20,7
12
Socialinė parama
10
16,0
16,0
0,0
0,0
11
Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas
03
206,3
206,3
152,9
0,0
Iš viso
2086,1
2065,4
1228,5
20,7
3
Druskininkų sporto centro direktorius
Druskininkų sporto centras
10
Kūno kultūros ir sporto plėtra
08
999,7
926,2
475,5
73,5
Iš viso
999,7
926,2
475,5
73,5
4
Druskininkų viešosios bibliotekos direktorius
Druskininkų viešoji biblioteka
08
Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra
08
690,0
690,0
477,0
0,0
Iš viso
690,0
690,0
477,0
0,0
5
Druskininkų kultūros centro direktorius
Druskininkų kultūros centras
08
Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra
08
973,2
970,2
482,2
3,0
Iš viso
973,2
970,2
482,2
3,0
6
Druskininkų miesto muziejaus direktorius
Druskininkų miesto muziejus
08
Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra
08
219,0
210,0
111,9
9,0
Iš viso
219,0
210,0
111,9
9,0
7
Druskininkų švietimo centro direktorius
Druskininkų švietimo centras
09
Jaunimo užimtumas
09
0,0
0,0
0,0
0,0
07
Švietimas
09
1683,6
1683,6
839,6
0,0
Druskininkų savivaldybės Lopšelis–darželis „Linelis“
07
Švietimas
09
565,7
565,7
322,1
0,0
Druskininkų savivaldybės Lopšelis–darželis „Liepaitė“
07
Švietimas
09
550,6
550,6
308,4
0,0
Druskininkų V.K.Jonyno dailės mokykla
07
Švietimas
09
458,9
458,9
277,8
0,0
Druskininkų pedagoginė psichologinė tarnyba
07
Švietimas
09
194,0
194,0
137,3
0,0
Iš viso
3452,8
3452,8
1885,2
0,0
8
Druskininkų Lopšelio – darželio „Žibutė“ direktorius
Druskininkų Lopšelis – darželis „Žibutė“
07
Švietimas
09
1847,8
1847,8
1063,3
0,0
Iš viso
1847,8
1847,8
1063,3
0,0
9
Druskininkų Lopšelio – darželio“Bitutė“ direktorius
Druskininkų Lopšelis – darželis „Bitutė“
07
Švietimas
09
1689,2
1687,2
959,7
2,0
Iš viso
1689,2
1687,2
959,7
2,0
10
Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius
Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla
07
Švietimas
09
4652,3
4652,3
3040,2
0,0
13
Sveikatos apsauga
07
8,9
8,9
6,8
0,0
Iš viso
4661,2
4661,2
3047,0
0,0
11
Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius
Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinė mokykla
07
Švietimas
09
1801,9
1801,9
1240,8
0,0
Iš viso
1801,9
1801,9
1240,8
0,0
12
Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius
Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinė mokykla
07
Švietimas
09
1402,9
1397,9
930,7
5,0
Iš viso
1402,9
1397,9
930,7
5,0
13
Druskininkų „Atgimimo“ vidurinės mokyklos direktorius
Druskininkų „Atgimimo“ vidurinė mokykla
07
Švietimas
09
5758,0
5758,0
3901,6
0,0
13
Sveikatos apsauga
07
8,9
8,9
6,8
0,0
Iš viso
5766,9
5766,9
3908,4
0,0
14
Druskininkų „Ryto“ gimnazijos direktorius
Druskininkų „Ryto“ gimnazija
07
Švietimas
09
4641,0
4597,2
3196,2
43,8
13
Sveikatos apsauga
07
8,8
8,8
6,7
0,0
Iš viso
4649,8
4606,0
3202,9
43,8
16
Druskininkų M.K.Čiurlionio muzikos mokyklos direktorius
Druskininkų M.K.Čiurlionio muzikos mokykla
07
Švietimas
09
1475,2
1475,2
1032,9
0,0
Iš viso
1475,2
1475,2
1032,9
0,0
17
Druskininkų amatų mokyklos direktorius
Druskininkų amatų mokykla
07
Švietimas
09
83,0
83,0
0,0
0,0
Iš viso
83,0
83,0
0,0
0,0
18
Druskininkų socialinių paslaugų centro direktorius
Druskininkų socialinių paslaugų centras
12
Socialinė parama
10
544,6
544,6
349,7
0,0
Iš viso
544,6
544,6
349,7
0,0
19
Druskininkų savivaldybės socialinės paramos skyriaus vedėja
Druskininkų savivaldybės socialinės paramos skyrius
12
Socialinė parama
10
6305,6
6305,6
0,0
0,0
Iš viso
6305,6
6305,6
0,0
0,0
Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos
15,6
15,6
Iš viso
62904,9
57607,2
24039,9
5297,7
_________________________________
Druskininkų savivaldybės tarybos
2009 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1–21
4 priedas
(Druskininkų savivaldybės tarybos
2009 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T1–261
4 priedo redakcija)
DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2009 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMAI IŠ SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS
tūkst. Lt
Eil. Nr.
Asignavimų valdytojas
Įstaigos pavadinimas
Programos kodas
Programos pavadinimas
Funkcinės klasifikacijos kodas
Asignavimų paskirtis
Suma
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Savivaldybės administracijos direktorius
Druskininkų savivaldybės administracija
01
Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas
01
Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų teikimas valstybės registrams (VDF)
1,3
Duomenų teikimas Valstybės suteiktos pagalbos registrui (VDF)
2,9
Archyvinių dokumentų tvarkymas (VDF)
27,8
Vaikų ir jaunimo teisių apsauga (VDF)
179,9
Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė (VDF)
26,5
Civilinės būklės aktų registravimas (VDF)
92,9
Gyvenamos vietos deklaravimas (VDF)
23,7
Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise (VDF)
8,3
Pirminė teisinė pagalba (VDF)
29,2
02
Dalyvavimas atrenkant šauktinius į karo tarnybą ir mobilizacijos administravimas(VDF)
26,9
Mobilizacijos administravimas (VDF)
8,3
Civilinės saugos organizavimas(VDF)
51,3
04
Žemės ūkio ir melioracijos funkcijų vykdymas(VDF)
207,1
10
Soc išmokų ir kompensacijų mokėjimo administravimas (VDF)
145,4
Socialinių paslaugų teikimo administravimas (VDF)
3,0
Socialinės paramos mokiniams administravimas (VDF)
33,8
06
Ūkio infrastruktūros plėtra ir priežiūra
04
Žemės priežiūra (melioracija)(VDF)
12,8
04
Žemės priežiūra (melioracija) (VIP)
45,0
07
Švietimas
09
Senamiesčio vidurinės mokyklos rekonstravimas (VIP)
634,0
08
Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra
08
Viešosios bibliotekos pastato Druskininkuose rekonstrukcija ir modernizavimas (VIP)
1500,0
13
Sveikatos apsauga
07
Viešosios įstaigos Druskininkų ligoninės Druskininkuose, Sveikatos g. 30, naujų technologijų diegimo ir Radiologijos skyriaus paslaugų plėtra (VIP)
250,0
Iš viso
3310,1
2
Paslaugų ūkio direktorius
Druskininkų paslaugų ūkis
03
Bendruomenių aktyvinimas ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas
04
Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas (VDF)
585,8
11
Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas
03
Priešgaisrinės tarnybos organizavimas(VDF)
206,3
Iš viso
792,1
3
Švietimo centro direktorius
Druskininkų švietimo centras
07
Švietimas
09
Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti
649,6
Druskininkų savivaldybės Lopšelis–darželis „Linelis“
07
Švietimas
09
Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti
56,2
Druskininkų savivaldybės Lopšelis–darželis „Liepaitė“
07
Švietimas
09
Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti
54,9
Druskininkų pedagoginė psichologinė tarnyba
07
Švietimas
09
Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti
167,0
Iš viso
1008,4
4
Lopšelio –darželio „Žibutė“ direktorius
Druskininkų Lopšelis – darželis „Žibutė“
07
Švietimas
09
Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti
165,6
Iš viso
165,6
5
Lopšelio– darželio „Bitutė“ direktorius
Druskininkų Lopšelis – darželis „Bitutė“
07
Švietimas
09
Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti
114,7
Iš viso
114,7
6
„Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius
Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla
07
Švietimas
09
Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti
3646,6
Iš viso
3646,6
7
Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius
Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinė mokykla
07
Švietimas
09
Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti
1391,6
Iš viso
1391,6
8
Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius
Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinė mokykla
07
Švietimas
09
Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti
1018,3
Iš viso
1018,3
9
„Atgimimo“ vidurinės mokyklos direktorius
Druskininkų „Atgimimo“ vidurinė mokykla
07
Švietimas
09
Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti
4827,8
Iš viso
4827,8
10
„Ryto“ gimnazijos direktorius
Druskininkų „Ryto“ gimnazija
07
Švietimas
09
Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti
3841,4
Iš viso
3841,4
12
Socialinių paslaugų centro direktorius
Druskininkų socialinių paslaugų centras
12
Socialinė parama
10
Socialinės paslaugos socialinei globai asmenims su sunkia negalia (VDF)
58,3
Socialinės paslaugos socialinei priežiūrai socialinės rizikos šeimoms(VDF)
110,5
Iš viso
168,8
13
Socialinės paramos skyriaus vedėja
Druskininkų savivaldybės socialinės paramos skyrius
12
Socialinė parama
10
Socialinės paslaugos socialinei globai asmenims su sunkia negalia (VDF)
101,2
Socialinei paramai mokiniams (mokinių reikmenys) (VDF)
149,1
Išlaidoms už įsigytus produktus mokinių nemokamam maitinimui (VDF)
695,2
Socialinės išmokos ir kompensacijos (VDF)
3638,6
Iš viso
4584,1
Iš viso
24869,5
___________________________________
Druskininkų savivaldybės tarybos
2009 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1–21
5 priedas
(Druskininkų savivaldybės tarybos
2009 mgruodžio 18 d. sprendimo Nr. T1–261
5 priedo redakcija)
DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2009 M. BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANAS PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJŲ KLASIFIKACIJĄ
tūkst. Lt
Eil. Nr.
Biudžeto išlaidų funkcinės klasifikacijos kodas
Valstybės funkcijos pavadinimas
Suma
1
2
3
4
1
01.
Bendros valstybės paslaugos
8022,1
2
02.
Gynyba
86,5
3
03.
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga
668,9
4
04.
Ekonomika
3003,0
5
05.
Aplinkos apsauga
3419,5
6
06.
Būstas ir komunalinis ūkis
6447,2
7
07.
Sveikatos apsauga
371,8
8
08.
Poilsis, kultūra ir religija
4598,7
9
09.
Švietimas
28440,0
10
10.
Socialinė apsauga
7831,6
Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos
15,6
Iš viso
62904,9
_____________________________________
Druskininkų savivaldybės tarybos
2009 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1–21
6 priedas
(Druskininkų savivaldybės tarybos
2009 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T1–261
6 priedo redakcija)
DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ 2009 METŲ PAJAMŲ UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS ĮMOKOS Į SAVIVALDYBĖS BIUDŽETĄ
tūkst. Lt
Eil. Nr.
Įstaigos pavadinimas
Patikslintas planas
I
II
III
IV
1
2
3
4
5
6
7
1
Druskininkų paslaugų ūkis
115,0
14,3
29,6
29,5
41,6
2
Druskininkų sporto centras
76,3
33,6
15,7
14,8
12,2
3
Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka
0,5
0,1
0,1
0,1
0,2
4
Druskininkų miesto muziejus
10,0
3,0
3,0
3,0
1,0
5
Druskininkų kultūros centras
35,0
3,0
12,0
10,0
10,0
6
Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinė mokykla
2,0
1,0
0,0
1,0
0,0
7
Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinė mokykla
17,0
6,3
0,5
0,7
9,5
8
Druskininkų „Atgimimo“ vidurinė mokykla
23,0
7,6
7,0
7,4
1,0
9
Druskininkų „Ryto“ gimnazija
72,0
19,0
8,6
19,1
25,3
10
Druskininkų Lopšelis – darželis „Žibutė“
2,8
0,0
0,0
2,8
0,0
11
Druskininkų švietimo centras
167,0
57,7
52,5
26,7
30,1
12
Druskininkų M.K.Čiurlionio muzikos mokykla
17,3
1,1
1,4
0,3
14,5
13
Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla
17,9
10,0
3,0
3,0
1,9
14
Druskininkų V.K.Jonyno dailės mokykla
25,0
2,3
5,7
0,0
17,0
15
Druskininkų socialinių paslaugų centras
11,0
1,5
2,5
1,5
5,5
Iš viso
591,8
160,5
141,6
119,9
169,8
________________________________
Druskininkų savivaldybės tarybos
2009 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1–21
7 priedas
(Druskininkų savivaldybės tarybos
2009 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T1–261
7 priedo redakcija )
DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ 2009 METŲ ĮMOKOS UŽ IŠLAIKYMĄ ŠVIETIMO, SOCIALINĖS APSAUGOS IR KITOSE ĮSTAIGOSE
tūkst. Lt
Eil.Nr.
Įstaigos pavadinimas
Patvirtintas planas
1
2
3
1
Lopšelis – darželis „Bitutė“
210,0
2
Lopšelis – darželis „Žibutė“
242,0
3
Leipalingio lopšelis – darželis „Liepaitė“
40,0
4
Viečiūnų lopšelis – darželis „Linelis“
45,0
5
V.K.Jonyno dailės mokykla
36,0
6
Druskininkų sporto centras
36,0
7
M.K.Čiurlionio muzikos mokykla
80,0
Iš viso
689,0
____________________________