DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. VASARIO 26 D.

Projektas

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. VASARIO 26 D.

SPRENDIMO NR. T1–21 „DĖL 2009 METŲ DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO“ PAKEITIMO

2009 m. rugsėjo 28 d. Nr. T1–205

Druskininkai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 15 punktu, Biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 punktu, Lietuvos Respublikos 2009 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymu, bei remdamasi tarybos 2005 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T1–937 patvirtintomis Druskininkų savivaldybės biudžeto sudarymo, vykdymo ir administravimo taisyklėmis, Druskininkų savivaldybės taryba nusprendžia

Pakeisti tarybos 2009 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1–21 „Dėl 2009 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto“ 1 punktą: sumažinant savivaldybės biudžeto pajamas 937,3 tūkst. Lt, iš jų – 471 tūkst. Lt – negautas gyventojų pajamų mokestis, 41,3 tūkst. Lt – specialioji tikslinė dotacija valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti, 425 tūkst. Lt – specialioji tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti bei padidinant savivaldybės biudžeto pajamas 901 tūkst. Lt, iš jų – 59,7 tūkst. Lt – savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos, 819,8 tūkst. Lt – vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugpjūčio 19 d. nutarimu Nr.863 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų socialinei paramai paskirstymo Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų valdytojams ir savivaldybėms bei 2009 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų perskirstymo tarp savivaldybių ir specialiųjų tikslinių dotacijų“ gautos lėšos, 11,5 tūkst. Lt – vadovaujantis Lietuvos Respublikos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. vasario 18 d. nutarimu Nr.198 „Dėl vienkartinių kompensacijų asmenims, patyrusiems žalą likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius“ gautos lėšos, 10 tūkst. Lt – vadovaujantis Lietuvos Respublikos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. liepos 22 d. nutarimu Nr.805 „Dėl lėšų skyrimo“ gautos lėšos ir atitinkamai sumažinant savivaldybės biudžeto asignavimus 36,3 tūkst. Lt, bei šį punktą išdėstyti taip

„1. Patvirtinti 2009 m. Druskininkų savivaldybės biudžetą

1.1. 62661,7 tūkst. Lt pajamų ir jų paskirstymą pagal pajamų rūšis (1priedas), iš jų

1.1.1. Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas įmokas į Savivaldybės biudžetą (6 priedas);

1.1.2. Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų, gaunamų už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose įmokas į Savivaldybės biudžetą (7 priedas);

1.2. 62661,7 tūkst. Lt asignavimų: 57493 tūkst.Lt išlaidoms (iš jų, 24356 tūkst. Lt darbo užmokesčiui) ir 5168,7 tūkst.Lt turtui įsigyti bei jų paskirstymą

1.2.1. pagal programas (2 priedas);

1.2.2. pagal asignavimų valdytojus (3 priedas);

1.2.3. iš specialios tikslinės dotacijos (4 priedas);

1.2.4. pagal valstybės funkcijų klasifikaciją (5 priedas).“

Savivaldybės meras Ričardas Malinauskas

Druskininkų savivaldybės tarybos

2009 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1–21

1 priedas

(Druskininkų savivaldybės tarybos

2009 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T1–205

1 priedo redakcija)

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2009 M. BIUDŽETO PAJAMŲ PLANAS

tūkst. litų

EEil. Nr.

Pajamų pavadinimas

Patvirtintas planas

Patikslintas planas

11

MOKESČIAI

35066,0

31719,0

11.1.

Gyventojų pajamų mokestis

29931,0

26600,0

11.1.1.

Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)

19996,0

16665,0

11.1.2.

Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti

9935,0

9935,0

11.2.

Turto mokesčiai

2244,0

2244,0

11.2.1.

Žemės mokestis

190,0

190,0

11.2.2.

Paveldimo turto mokestis

54,0

54,0

11.2.3.

Nekilnojamojo turto mokestis

2000,0

2000,0

11.3.

Prekių ir paslaugų mokesčiai

2891,0

2875,0

11.3.1.

Mokesčiai už aplinkos teršimą

96,0

80,0

11.3.2.

Valstybės rinkliavos

95,0

95,0

11.3.3.

Vietinės rinkliavos

2700,0

2700,0

22.

DOTACIJOS

26103,3

25628,3

22.1.

Einamiesiems tikslams

23174,3

23199,3

22.1.1.

Speciali tikslinė dotacija

23174,3

22355,1

22.1.1.1.

Valstybinėms funkcijoms atlikti

6561,3

6426,1

22.1.1.2.

Mokinio krepšeliui finansuoti

16613,0

15929,0

22.1.2.

Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių

844,2

22.2.

Kapitalui formuoti

2929,0

2429,0

33.

KITOS PAJAMOS

2710,1

3316,8

33.1.

Turto pajamos

505,0

535,0

33.1.1.

Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vandens fondo vandens telkinius

490,0

490,0

33.1.2.

Mokestis už valstybinius gamtos išteklius

12,0

42,0

33.1.3.

Dividendai

3,0

3,0

33.2.

Pajamos už prekes ir paslaugas

1598,7

1598,7

33.2.1.

Pajamos už patalpų nuomą

419,6

419,6

33.2.2.

Pajamos už atsitiktines paslaugas

514,1

514,1

33.2.3.

Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose

665,0

665,0

33.3.

Pajamos iš baudų ir konfiskacijos

300,0

300,0

33.4.

Kitos neišvardytos pajamos

306,4

883,1

44.

SANDORIAI SU MATERIALIUOJU IR NEMA–TERIALIUOJU TURTU BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ PRISIĖMIMAS

485,0

485,0

44.1.

Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos

485,0

485,0

44.1.1.

Žemės ir žemės gelmių išteklių realizavimo pajamos

475,0

475,0

44.1.2.

Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos

10,0

10,0

55.

VISI MOKESČIAI, DOTACIJOS, PAJAMOS IR SANDORIAI

64364,4

61149,1

66.

Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti

1512,6

1512,6

77.

IŠ VISO

65877,0

62661,7

_________________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2009 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1–21

2 priedas

(Druskininkų savivaldybės tarybos

2009 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T1–205

2 priedo redakcija)

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2009 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL PROGRAMAS

tūkst. litų

Programos kodas

Programos pavadinimas

Asignavimų valdytojas

Priemonė

Eil. Nr.

Suma

1

2

3

4

5

6

01

Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimo ir tobulinimo programa

Savivaldybės administracijos direktorius

Savivaldos institucijų veiklos programa

1

672,3

Savivaldybės administracijos veiklos programa

2

3194,7

Leipalingio seniūnijos veiklos programa

3

155,7

Viečiūnų seniūnijos veiklos programa

4

166,1

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos programa

5

149,8

Ūkio skyriaus veiklos programa

6

426,9

Vyr. specialisto turizmui ir kultūrai veiklos programa

7

54,2

Švietimo skyriaus veiklos programa

8

315,7

Socialinės paramos skyriaus veiklos programa

9

247,5

Druskininkų savivaldybės ryšių su visuomene ir įvaizdžio gerinimo 2008–2010 metų programa

10

40,0

Lietuvos savivaldybių asociacijos nario mokestis

11

24,8

Nacionalinės kurortų asociacijos nario mokestis

12

30,0

Paskolų grąžinimas

13

1429,5

Palūkanos už paskolas

14

920,0

Bendrosios dotacijos kompensacijos grąžinimas valstybės biudžetui

15

693,0

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymas

16

153,7

Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų teikimas valstybės registrams (VDF)

17

1,3

Duomenų teikimas Valstybės suteiktos pagalbos registrui (VDF)

18

2,9

Archyvinių dokumentų tvarkymas (VDF)

19

23,6

Vaikų ir jaunimo teisių apsauga (VDF)

20

179,9

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė (VDF)

21

27,2

Civilinės būklės aktų registravimas (VDF)

22

86,6

Gyvenamos vietos deklaravimas (VDF)

23

12,9

Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise (VDF)

24

8,3

Pirminė teisinė pagalba (VDF)

25

23,9

Dalyvavimas atrenkant šauktinius į karo tarnybą ir mobilizacijos administravimas (VDF)

26

36,6

Mobilizacijos administravimas (VDF)

27

17,2

Civilinės saugos organizavimas (VDF)

28

55,2

Žemės ūkio ir melioracijos funkcijų vykdymas (VDF)

29

206,0

Socialinės paramos mokiniams administravimas (VDF)

30

33,8

Kompensacija nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos agresijos, bei jų šeimoms mokėjimo administravimas (VDF)

31

0,1

Soc. išmokų ir kompensacijų mokėjimo administravimas (VDF)

32

142,6

Socialinių paslaugų teikimo administravimas (VDF)

33

3,8

01 programai viso asignavimų

9535,8

02

Turizmo plėtra

Savivaldybės administracijos direktorius

Parkų centrinėje kurorto dalyje atnaujinimas

1

5,0

UAB „Druskininkų pramogų parkas“ įstatinio kapitalo formavimas

2

10,0

Istorinio sveikatingumo parko Sausosios g. 1, Druskininkuose ir jame esančių pastatų atnaujinimas ir pritaikymas natūraliais gydomaisiais kurorto faktoriais žmonėms gydyti ir sveikatinti

3

3,8

Kurorto įvaizdžio formavimo, sklaidos ir nemokamos informacijos teikimo programa (TVIC)

4

444,3

02 programai viso asignavimų

463,1

03

Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas

Savivaldybės administracijos direktorius

Specialioji smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programa

1

10,0

Vietos veiklos partnerystės principų įgyvendinimas (Druskininkų vietos veiklos strategijos parengimas)

2

10,0

Paslaugų ūkio direktorius

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas (VDF)

3

585,8

03 programai viso asignavimų

605,8

04

Urbanistinė plėtra

Savivaldybės administracijos direktorius

Žemės sklypų kadastriniai matavimai Švendubrės k., Dineikos g. 4, Čiurlionio g. 61, Druskonio parkas, Veisiejų 17, veikiančios kapinės, Leipalingio mokykla, Viečiūnų mokykla ir kt. savivaldybės pastatų) ir topografinių geodezinių nuotraukų (baseino, koncertų salės, sveikatingumo parko) rengimas

1

71,0

GIS duomenų, teritorijų planavimo dokumentų, geodezinės – topografinės medžiagos publikavimo internete aplinkos sukūrimas

2

28,5

04 programai viso asignavimų

99,5

05

Aplinkos apsauga

Savivaldybės administracijos direktorius

Komunalinių atliekų (įskaitant stambiagabarites) surinkimas ir pervežimas

1

2600,0

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

2

298,7

Teritorijų apželdinimas ir gėlynų įrengimas

3

550,0

05 programai viso asignavimų

3448,7

06

Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra

Savivaldybės administracijos direktorius

Žemės priežiūra (melioracija) (VDF)

1

12,8

Žemės priežiūra (melioracija) (VIP)

2

45,0

Druskininkų miesto gatvių, takų, įvažiavimų ir automobilių stovėjimo aikštelių ir kitų inžinerinių statinių priežiūra, įrengimas bei remontas (įsk. Pylimo gatvės Druskininkuose techninio projekto įgyvendinimą)

3

81,3

Naujo tilto per Nemuną Druskininkuose statyba ir privažiuojamojo kelio nuo krašto kelio Nr. 180 Druskininkai – Leipalingis – Seirijai iki naujo tilto tiesimas

4

112,1

Savivaldybės daugiabučių namų modernizavimo programa

5

0,0

Negyvenamųjų patalpų Viečiūnuose pritaikymas socialiniam būstui

6

41,7

Specialusis DNSB rėmimo fondas

7

54,4

Teritorijų tvarkymas ir priežiūra

8

4157,9

Kiti bendrojo naudojimo teritorijų tvarkymo darbai

9

349,2

Druskininkų savivaldybės apšvietimo įrengimo 2009–2010 m. programa

10

300,9

Gatvių apšvietimas (elektros energija)

11

722,6

Gatvių apšvietimo seniūnijų gyvenvietėse projektavimas ir įrengimas (įskaitant techninę priežiūrą)

12

199,8

Vežėjų nuostolių, patirtų vykdant visuomenės įsipareigojimus, kompensavimas

13

180,0

Mirusiųjų išvežimas iš įvykio vietos

14

22,0

Paslaugų ūkio direktorius

Druskininkų paslaugų ūkio veiklos programa

15

1163,0

Druskininkų paslaugų ūkio paslaugų Druskininkų bendruomenės nariams plėtros specialioji programa

16

100,0

06 programai viso asignavimų

7542,7

07

Švietimas

Savivaldybės administracijos direktorius

Druskininkų Senamiesčio vidurinės mokyklos Druskininkuose, Klonio g. 2, rekonstravimas (VIP)

1

634,0

Druskininkų „Atgimimo“ vidurinės mokyklos rekonstravimas ir pastatų, esančių M. K.Čiurlionio g. 92, techninio projekto rengimas ir renovavimas siekiant mažinti suvartojamos energijos sąnaudas

2

2,2

Vaikų socializacijos programa

3

20,0

Transporto lengvatų užtikrinimas moksleiviams

4

644,0

Druskininkų savivaldybės žmonių aukštojo neuniversitetinio mokslo įgijimo veiklos programa (Kauno kolegija)

5

20,0

Švietimo centro direktorius

Druskininkų švietimo centro suaugusiųjų bendrojo lavinimo programa (MK)

6 6

615,1

Druskininkų švietimo centro veiklos programa

\7

633,2

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir suaugusiųjų švietimo bei Druskininkų savivaldybės vaikų ir mokinių, mokytojų ir mokyklos bendruomenės saviraiškos ir pažintinės veiklos ugdymo specialioji programa

8

157,0

Transporto lengvatų užtikrinimas moksleiviams

9

249,0

Viečiūnų l/d „Linelis“ priešmokyklinio ugdymo programa (MK)

10

42,0

Viečiūnų l/d „Linelis“ ikimokyklinio ugdymo programa

11

518,3

Leipalingio l/d „Liepaitė“ priešmokyklinio ugdymo programa (MK)

12

42,0

Leipalingio l/d „Liepaitė“ ikimokyklinio ugdymo programa

13

507,7

Druskininkų V. K.Jonyno dailės mokyklos neformaliojo ugdymo programa

14

433,3

Druskininkų V.K. Jonyno dailės mokyklos dailės ugdymo specialioji programa

15

14,0

Druskininkų pedagoginės psichologinės tarnybos veiklos programa (MK)

16

175,0

Druskininkų pedagoginės psichologinės tarnybos ugdymo aplinkos užtikrinimo programa

17

27,0

Lopšelio–darželio „Žibutė“ direktorius

Druskininkų l/d „Žibutė“ priešmokyklinio ugdymo programa (MK)

18

113,0

Druskininkų l/d „Žibutė“ ikimokyklinio ugdymo programa

19

1695,0

Druskininkų l/d „Žibutė“ edukacinių aplinkų turtinimo ir darbo sąlygų gerinimo specialioji programa

20

2,8

Lopšelio–darželio „Bitutė“ direktorius

Druskininkų l/d „Bitutė“ priešmokyklinio ugdymo programa (MK)

21

84,0

Druskininkų l/d „Bitutė“ ikimokyklinio ugdymo programa

22

1579,5

„Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos bendrojo lavinimo programa (MK)

23

3628,9

Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos mokymo aplinkos užtikrinimo programa

24

995,8

Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos tikslingos mokinių saviraiškos ir ugdymo aplinkos modernizavimo specialioji programa

25

16,0

Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius

Leipalingio pagrindinės mokyklos bendrojo lavinimo programa (MK)

26

1394,0

Leipalingio pagrindinės mokyklos mokymo aplinkos užtikrinimo programa

27

419,3

Leipalingio pagrindinės mokyklos moksleivių kūrybingumo ugdymo ir motyvacijos skatinimo specialioji programa

28

2,0

Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius

Viečiūnų pagrindinės mokyklos bendrojo lavinimo programa (MK)

29

1044,5

Viečiūnų pagrindinės mokyklos mokymo aplinkos užtikrinimo programa

30

381,6

Viečiūnų pagrindinės mokyklos bendruomenės aktyvumo skatinimo specialioji programa

31

9,0

„Atgimimo“ vidurinės mokyklos direktorius

Druskininkų „Atgimimo“ vidurinės mokyklos bendrojo lavinimo programa (MK)

32

4813,3

Druskininkų „Atgimimo“ vidurinės mokyklos mokymo aplinkos užtikrinimo programa

33

931,3

Druskininkų „Atgimimo“ vidurinės mokyklos tikslingos mokinių saviraiškos ir ugdymo aplinkos modernizavimo specialioji programa

34

29,0

„Ryto“ gimnazijos direktorius

Druskininkų „Ryto“ gimnazijos bendrojo lavinimo programa (MK)

35

3977,2

Druskininkų „Ryto“ gimnazijos mokymo aplinkos užtikrinimo programa

36

741,5

Druskininkų „Ryto“ gimnazijos automobilizmo mokymo specialioji programa

37

60,0

Amatų mokyklos direktorius

Amatų mokyklos ugdymo aplinkos užtikrinimo programa

38

83,0

M. K. Čiurlionio muzikos mokyklos direktorius

Druskininkų M. K. Čiurlionio muzikos mokyklos neformaliojo ugdymo programa

39

1448,6

Druskininkų M. K. Čiurlionio muzikos mokyklos muzikinis ugdymas ir aplinkos gerinimo specialioji programa

40

2,8

07 programai viso asignavimų

28185,9

08

Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra

Savivaldybės administracijos direktorius

Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos pastato Druskininkuose, V.Kudirkos g. 13, rekonstrukcija ir modernizavimas (VIP)

1

1500,0

Religinių bendrijų rėmimas

2

10,0

Viešosios bibliotekos direktorius

Druskininkų viešosios bibliotekos veiklos programa

3

683,4

Druskininkų viešosios bibliotekos papildomų bibliotekinių paslaugų teikimas lankytojams specialioji programa

4

0,5

Kultūros centro direktorius

Druskininkų Kultūros centro kultūros projektų finansavimas

5

65,8

Druskininkų Kultūros centro veiklos programa

6

872,4

Druskininkų Kultūros centro renginių organizavimas ir teikiamų paslaugų kokybės gerinimo specialioji programa

7

30,0

Miesto muziejaus direktorius

Druskininkų muziejaus veiklos programa

8

209,0

Druskininkų muziejaus teikiamų paslaugų kokybės ir aplinkos gerinimo specialioji programa

9

10,0

08 programai viso asignavimų

3381,1

09

Jaunimo užimtumas

Savivaldybės administracijos direktorius

Jaunimo užimtumo programa (JUC)

1

150,9

09 programai viso asignavimų

150,9

10

Kūno kultūros ir sporto plėtra

Savivaldybės administracijos direktorius

Druskininkų savivaldybės švietimo įstaigų sporto aikštynų atnaujinimo programa (Visuotinis sporto virusas Druskininkuose)

1

1,7

Sporto centro direktorius

Druskininku sporto centro veiklos programa

2

879,9

Druskininkų sporto centro sporto projektų finansavimas

3

43,5

Druskininkų sporto centro bazės bei teikiamų paslaugų plėtros specialioji programa

4

75,0

10 programai viso asignavimų

1000,1

11

Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas

Savivaldybės administracijos direktorius

Viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimas Druskininkų savivaldybėje 2008–2014 metais (vaizdo kamerų įdiegimas ir priežiūra)

1

417,6

Nusikaltimų prevencinė programa „Viešosios tvarkos užtikrinimas“

2

45,0

Paslaugų ūkio direktorius

Priešgaisrinės tarnybos organizavimas (VDF)

3

206,3

11 programai viso asignavimų

668,9

12

Socialinė parama

Savivaldybės administracijos direktorius

Transporto lengvatų užtikrinimas asmenims su liga ir negalia

1

65,5

Transporto lengvatų užtikrinimas senatvės pensininkams

2

206,5

Druskininkų savivaldybės dujofikavimo socialinės 2008–2010 m. programos vykdymas

3

238,3

Gyvenamosios aplinkos pritaikymo neįgaliesiems programa

4

25,4

Paslaugų ūkio direktorius

Maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims Bendrijoje programa

5

16,0

Socialinių paslaugų centro direktorius

Druskininkų socialinių paslaugų centro veiklos programa

6

351,8

Socialinės paslaugos – socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas socialinės rizikos šeimoms (VDF)

7

130,0

Socialinės paslaugos – socialinė dienos globa asmenims su sunkia negalia (VDF)

8

85,7

Druskininkų socialinių paslaugų centro mokamų socialinių paslaugų ir kitų paslaugų teikimo savivaldybės gyventojams specialioji programa

9

6,0

Socialinės paramos skyriaus vedėja

Socialinės paslaugos – ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa asmenims su sunkia negalia (VDF)

10

127,4

Socialinės paslaugos – ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa stacionariose globos įstaigose

11

137,0

Slaugos paslaugos – vienišiems asmenims slaugos paslaugas teikiančiose įstaigose

13

2,0

Laidojimo pašalpos (VDF)

14

395,2

Socialinė parama mokiniams – mokinių nemokamas maitinimas (VDF)

15

709,8

Socialinė parama mokiniams – mokinių nemokamas maitinimas

16

2,0

Socialinė parama mokiniams– mokinių nemokamo maitinimo patiekalų gamybos išlaidos

17

275,0

Socialinė parama mokiniams – parama mokinio reikmenims įsigyti

18

17,0

Socialinė parama mokiniams – parama mokinio reikmenims įsigyti (VDF)

19

134,5

Socialinės paslaugos – ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa tėvų globos netekusiems vaikams, apgyvendintiems stacionariose globos įstaigose

20

91,0

Kompensacija nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos agresijos, bei jų šeimoms (VDF)

21

7,2

Būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui ir išlaidų karštam vandeniui kompensacij(VDF)

22

1721,0

Būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijos

23

20,1

Socialinės paslaugos – laikinas apnakvyndinimas

24

1,0

Socialinės paslaugos – maitinimo organizavimas

25

45,0

Socialinės paslaugos – apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose

26

1,5

Piniginė socialinė parama nepasiturintiems gyventojams – socialinės pašalpos (VDF)

27

1448,5

Piniginė socialinė parama nepasiturintiems gyventojams – socialinės pašalpos

28

845,8

Vienkartinės pašalpos

29

25,5

Išlaidų, patirtų už komunalinių atliekų surinkimo ir atliekų tvarkymo paslaugas, kompensacijos

\30

6,5

Gaisro, kilusio gyvenamajame name, nuostoliams padengti

31

10,0

Įstaigų ir asociacijų socialinės veiklos projektai

32

44,8

Kitos socialinės paramos išmokos

33

14,4

12 programai viso asignavimų

7207,4

13

Sveikatos apsauga

Savivaldybės administracijos direktorius

Dantų protezavimas socialiai remtiniems asmenims

1

0,0

Viešosios įstaigos Druskininkų ligoninės Druskininkuose, Sveikatos g. 30, naujų technologijų diegimo ir Radiologijos skyriaus paslaugų plėtra (VIP)

2

250,0

Druskininkų bendruomenės visuomenės sveikatos poreikių tenkinimas nesant savivaldybės visuomenės sveikatos biuro

3

0,0

Savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros rėmimo specialioji programa

4

16,0

Viešosios įstaigos Druskininkų ligoninės paslaugų gerinimo programa

5

75,0

Sveikatos priežiūra Leipalingio ir Viečiūnų pagrindinėse mokyklose, Druskininkų švietimo centre ir Amatų mokykloje

6

4,2

„Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius

Sveikatos priežiūra Druskininkų „Saulės“ pagrindinėje mokykloje

7

8,9

„Atgimimo“ vidurinės mokyklos direktorius

Sveikatos priežiūra „Atgimimo“ vidurinėje mokykloje

8

8,9

„Ryto“ gimnazijos direktorius

Sveikatos priežiūra „Ryto“ gimnazijoje

9

8,8

13 programai viso asignavimų

371,8

Iš viso

62661,7

____________________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2009 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1–21

3 priedas

(Druskininkų savivaldybės tarybos

2009 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T1–205

3 priedo redakcija)

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2009 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS (ĮSKAITANT SPECIALIĄSIAS PROGRAMAS, SPECIALIĄ TIKSLINES DOTACIJĄ)

tūkst. litų

Eil.Nr.

Asignavimų valdytojas

Įstaigos pavadinimas

Programos kodas

Programos pavadinimas

Funkcinės klasifikacijos kodas

Iš viso

iš jų

Išlaidoms

iš jų

Turtui

Darbo užmokesčiui

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Savivaldybės administracijos direktorius

Druskininkų savivaldybės administracija

01

Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas

01

524,6

6027,3

2387,6

497,3

02

09,0

109,0

58,3

0,0

04

06,0

206,0

124,1

0,0

06

26,9

426,9

298,6

0,0

08

4,2

54,2

36,6

0,0

09

15,7

315,7

213,6

0,0

10

27,8

427,8

254,1

0,0

02

Turizmo plėtra

04

8,8

5,0

0,0

13,8

03

Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas

04

20,0

20,0

0,0

0,0

04

Urbanistinė plėtra

04

9,5

99,5

0,0

0,0

05

Aplinkos apsauga

05

448,7

3080,1

0,0

68,6

06

Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra

04

51,2

12,8

0,0

38,4

06

6028,5

5486,1

0,0

42,4

07

Švietimas

09

300,2

664,0

0,0

36,2

08

Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra

08

1510,0

10,0

0,0

500,0

10

Kūno kultūros ir sporto plėtra

08

1,7

0,0

0,0

1,7

11

Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas

03

417,6

417,6

0,0

0,0

12

Socialinė parama

10

35,7

535,7

0,0

0,0

13

Sveikatos apsauga

07

266,0

16,0

0,0

250,0

Leipalingio seniūnija

01

Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas

01

155,7

153,5

91,0

2,2

Viečiūnų seniūnija

01

Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas

01

166,1

166,1

79,2

0,0

Druskininkų savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

01

Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas

01

149,8

149,8

104,8

0,0

VšĮ Druskininkų turizmo ir verslo informacinis centras

02

Turizmo plėtra

04

444,3

444,3

0,0

0,0

VĮ Kauno kolegija

07

Švietimas

09

20,0

20,0

0,0

0,0

VšĮ Jaunimo užimtumo centras

09

Jaunimo užimtumas

08

150,9

150,9

0,0

0,0

VĮ Druskininkų policijos komisariatas

11

Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas

03

45,0

45,0

0,0

0,0

VšĮ Druskininkų ligoninė

13

Sveikatos apsauga

07

75,0

75,0

0,0

0,0

VšĮ Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centras

13

Sveikatos apsauga

07

4,2

4,2

3,2

0,0

Iš viso

24173,1

19122,5

3651,1

5050,6

2

Druskininkų paslaugų ūkio direktorius

Druskininkų paslaugų ūkis

03

Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas

04

585,8

585,8

434,6

0,0

06

Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra

04

1263,0

1254,9

641,0

8,1

12

Socialinė parama

10

16,0

16,0

0,0

0,0

11

Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas

03

206,3

206,3

152,9

0,0

Iš viso

2071,1

2063,0

1228,5

8,1

3

Druskininkų sporto centro direktorius

Druskininkų sporto centras

10

Kūno kultūros ir sporto plėtra

08

998,4

932,4

480,4

66,0

Iš viso

998,4

932,4

480,4

66,0

4

Druskininkų viešosios bibliotekos direktorius

Druskininkų viešoji biblioteka

08

Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra

08

683,9

683,9

477,0

0,0

Iš viso

683,9

683,9

477,0

0,0

5

Druskininkų kultūros centro direktorius

Druskininkų kultūros centras

08

Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra

08

968,2

965,2

482,2

3,0

Iš viso

968,2

965,2

482,2

3,0

6

Druskininkų miesto muziejaus direktorius

Druskininkų miesto muziejus

08

Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra

08

219,0

210,0

111,9

9,0

Iš viso

219,0

210,0

111,9

9,0

7

Druskininkų švietimo centro direktorius

Druskininkų švietimo centras

09

Jaunimo užimtumas

09

0,0

0,0

0,0

0,0

07

Švietimas

09

1654,3

1654,3

846,2

0,0

Druskininkų savivaldybės Lopšelis–darželis „Linelis“

07

Švietimas

09

560,3

560,3

322,7

0,0

Druskininkų savivaldybės Lopšelis–darželis „Liepaitė“

07

Švietimas

09

549,7

549,7

309,0

0,0

Druskininkų V. K. Jonyno dailės mokykla

07

Švietimas

09

447,3

447,3

269,4

0,0

Druskininkų pedagoginė psichologinė tarnyba

07

Švietimas

09

202,0

202,0

142,2

0,0

Iš viso

3413,6

3413,6

1889,5

0,0

8

Druskininkų Lopšelio – darželio „Žibutė“ direktorius

Druskininkų Lopšelis – darželis „Žibutė“

07

Švietimas

09

1810,8

1810,8

1062,9

0,0

Iš viso

1810,8

1810,8

1062,9

0,0

9

Druskininkų Lopšelio – darželio “Bitutė“ direktorius

Druskininkų Lopšelis – darželis „Bitutė“

07

Švietimas

09

1663,5

1661,5

961,2

2,0

Iš viso

1663,5

1661,5

961,2

2,0

10

Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla

07

Švietimas

09

4640,7

4640,7

3102,2

0,0

13

Sveikatos apsauga

07

8,9

8,9

6,8

0,0

Iš viso

4649,6

4649,6

3109,0

0,0

11

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinė mokykla

07

Švietimas

09

1815,3

1815,3

1258,8

0,0

Iš viso

1815,3

1815,3

1258,8

0,0

12

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinė mokykla

07

Švietimas

09

1435,1

1430,1

966,0

5,0

Iš viso

1435,1

1430,1

966,0

5,0

13

Druskininkų „Atgimimo“ vidurinės mokyklos direktorius

Druskininkų „Atgimimo“ vidurinė mokykla

07

Švietimas

09

5773,6

5773,6

3927,0

0,0

13

Sveikatos apsauga

07

8,9

8,9

6,8

0,0

Iš viso

5782,5

5782,5

3933,8

0,0

14

Druskininkų „Ryto“ gimnazijos direktorius

Druskininkų „Ryto“ gimnazija

07

Švietimas

09

4778,7

4753,7

3313,2

25,0

13

Sveikatos apsauga

07

8,8

8,8

6,7

0,0

Iš viso

4787,5

4762,5

3319,9

25,0

16

Druskininkų M. K.Čiurlionio muzikos mokyklos direktorius

Druskininkų M.K. Čiurlionio muzikos mokykla

07

Švietimas

09

1451,4

1451,4

1043,8

0,0

Iš viso

1451,4

1451,4

1043,8

0,0

17

Druskininkų amatų mokyklos direktorius

Druskininkų amatų mokykla

07

Švietimas

09

83,0

83,0

0,0

0,0

Iš viso

83,0

83,0

0,0

0,0

18

Druskininkų socialinių paslaugų centro direktorius

Druskininkų socialinių paslaugų centras

12

Socialinė parama

10

573,5

573,5

379,8

0,0

Iš viso

573,5

573,5

379,8

0,0

19

Druskininkų savivaldybės socialinės paramos skyriaus direktorius

Druskininkų savivaldybės socialinės paramos skyrius

12

Socialinė parama

10

6082,2

6082,2

0,0

0,0

Iš viso

6082,2

6082,2

0,0

0,0

Iš viso

62661,7

57493,0

24356,0

5168,7

_________________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2009 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1–21

4 priedas

(Druskininkų savivaldybės tarybos

2009 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T1–205

4 priedo redakcija)

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2009 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMAI IŠ SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS

tūkst. litų

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojas

Įstaigos pavadinimas

Programos kodas

Programos pavadinimas

Funkcinės klasifikacijos kodas

Asignavimų paskirtis

Suma

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Savivaldybės administracijos direktorius

Druskininkų savivaldybės administracija

01

Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas

01

Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų teikimas valstybės registrams (VDF)

1,3

Duomenų teikimas Valstybės suteiktos pagalbos registrui (VDF)

2,9

Archyvinių dokumentų tvarkymas (VDF)

23,6

Vaikų ir jaunimo teisių apsauga (VDF)

179,9

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė (VDF)

27,2

Civilinės būklės aktų registravimas (VDF)

86,6

Gyvenamos vietos deklaravimas (VDF)

12,9

Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise (VDF)

8,3

Pirminė teisinė pagalba (VDF)

23,9

02

Dalyvavimas atrenkant šauktinius į karo tarnybą ir mobilizacijos administravimas (VDF)

36,6

Mobilizacijos administravimas (VDF)

17,2

Civilinės saugos organizavimas (VDF)

55,2

04

Žemės ūkio ir melioracijos funkcijų vykdymas (VDF)

206,0

10

Soc. išmokų ir kompensacijų mokėjimo administravimas (VDF)

142,7

Socialinių paslaugų teikimo administravimas (VDF)

3,8

Socialinės paramos mokiniams administravimas (VDF)

33,8

06

Ūkio infrastruktūros plėtra ir priežiūra

04

Žemės priežiūra (melioracija) (VDF)

12,8

04

Žemės priežiūra (melioracija) (VIP)

45,0

07

Švietimas

09

Senamiesčio vidurinės mokyklos rekonstravimas (VIP)

634,0

08

Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra

08

Viešosios bibliotekos pastato Druskininkuose rekonstrukcija ir modernizavimas (VIP)

1500,0

3

Sveikatos apsauga

07

Viešosios įstaigos Druskininkų ligoninės Druskininkuose, Sveikatos g. 30, naujų technologijų diegimo ir Radiologijos skyriaus paslaugų plėtra (VIP)

250,0

Iš viso

3303,7

2

Paslaugų ūkio direktorius

Druskininkų paslaugų ūkis

03

Bendruomenių aktyvinimas ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas

04

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas (VDF)

585,8

11

Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas

03

Priešgaisrinės tarnybos organizavimas (VDF)

206,3

Iš viso

792,1

3

Švietimo centro direktorius

Druskininkų švietimo centras

07

Švietimas

09

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

615,1

Druskininkų savivaldybės Lopšelis–darželis „Linelis“

07

Švietimas

09

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

42,0

Druskininkų savivaldybės Lopšelis–darželis „Liepaitė“

07

Švietimas

09

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

42,0

Druskininkų pedagoginė psichologinė tarnyba

07

Švietimas

09

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

175,0

Iš viso

874,1

4

Lopšelio –darželio „Žibutė“ direktorius

Druskininkų Lopšelis – darželis „Žibutė“

07

Švietimas

09

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

113,0

Iš viso

113,0

5

Lopšelio– darželio „Bitutė“ direktorius

Druskininkų Lopšelis – darželis „Bitutė“

07

Švietimas

09

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

84,0

Iš viso

84,0

6

„Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla

07

Švietimas

09

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

3628,9

Iš viso

3628,9

7

Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinė mokykla

07

Švietimas

09

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

1394,0

Iš viso

1394,0

8

Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinė mokykla

07

Švietimas

09

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

1044,5

Iš viso

1044,5

9

„Atgimimo“ vidurinės mokyklos direktorius

Druskininkų „Atgimimo“ vidurinė mokykla

07

Švietimas

09

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

4813,3

Iš viso

4813,3

10

„Ryto“ gimnazijos direktorius

Druskininkų „Ryto“ gimnazija

07

Švietimas

09

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

3977,2

Iš viso

3977,2

12

Socialinių paslaugų centro direktorius

Druskininkų socialinių paslaugų centras

12

Socialinė parama

10

Socialinės paslaugos socialinei globai asmenims su sunkia negalia (VDF)

85,7

Socialinės paslaugos socialinei priežiūrai socialinės rizikos šeimoms (VDF)

130,0

Iš viso

215,7

13

Socialinės paramos skyriaus vedėja

Druskininkų savivaldybės socialinės paramos skyrius

12

Socialinė parama

10

Socialinės paslaugos socialinei globai asmenims su sunkia negalia (VDF)

127,4

Socialinei paramai mokiniams (mokinių reikmenys) (VDF)

134,5

Išlaidoms už įsigytus produktus mokinių nemokamam maitinimui VDF)

709,8

Socialinės išmokos ir kompensacijos (VDF)

3571,9

Iš viso

4543,6

Iš viso

24784,1

________________________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2009 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1–21

5 priedas

(Druskininkų savivaldybės tarybos

2009 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T1–205

5 priedo redakcija)

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2009 M. BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANAS PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJŲ KLASIFIKACIJĄ

tūkst. litų

Eil. Nr.

Biudžeto išlaidų funkcinės klasifikacijos kodas

Valstybės funkcijos pavadinimas

Suma

1

2

3

4

1

01.

Bendros valstybės paslaugos

7996,2

2

02.

Gynyba

109,0

3

03.

Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga

668,9

4

04.

Ekonomika

2888,6

5

05.

Aplinkos apsauga

3448,7

6

06.

Būstas ir komunalinis ūkis

6455,4

7

07.

Sveikatos apsauga

371,8

8

08.

Poilsis, kultūra ir religija

4586,3

9

09.

Švietimas

28501,6

10

10.

Socialinė apsauga

7635,2

Iš viso

62661,7

_____________________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2009 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1–21

6 priedas

(Druskininkų savivaldybės tarybos

2009 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T1–205

6 priedo redakcija

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ 2009 METŲ PAJAMŲ UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS ĮMOKOS Į SAVIVALDYBĖS BIUDŽETĄ

tūkst. litų

Ei. Nr.

Įstaigos pavadinimas

2009 m. planas

1

Druskininkų paslaugų ūkis

100

2

Druskininkų sporto centras

75

3

Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka

0,5

4

Druskininkų miesto muziejus

10

5

Druskininkų kultūros centras

30

6

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinė mokykla

2

7

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinė mokykla

9

8

Druskininkų „Atgimimo“ vidurinė mokykla

29

9

Druskininkų „Ryto“ gimnazija

60

10

Druskininkų Lopšelis – darželis „Žibutė“

2,8

11

Druskininkų švietimo centras

157

12

Druskininkų M.K.Čiurlionio muzikos mokykla

2,8

13

Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla

16

14

Druskininkų V.K.Jonyno dailės mokykla

14

15

Druskininkų socialinių paslaugų centras

6

Iš viso

514,1

________________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2009 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1–21

7 priedas

(Druskininkų savivaldybės tarybos

2009 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T1–205

7 priedo redakcija

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ 2009 M. PAJAMŲ, GAUNAMŲ UŽ IŠLAIKYMĄ ŠVIETIMO, SOCIALINĖS APSAUGOS IR KITOSE ĮSTAIGOSE ĮMOKOS Į SAVIVALDYBĖS BIUDŽETĄ

tūkst. litų

Eil.Nr.

Įstaigos pavadinimas

2009 m. planas

1

Lopšelis – darželis „Bitutė“

210,0

2

Lopšelis – darželis „Žibutė“

242,0

3

Leipalingio lopšelis – darželis „Liepaitė“

40,0

4

Viečiūnų lopšelis – darželis „Linelis“

40,0

5

V.K.Jonyno dailės mokykla

34,0

6

Druskininkų sporto centras

26,0

7

M.K.Čiurlionio muzikos mokykla

70,0

Iš viso

662,0

____________________________