DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. VASARIO 26 D. SPRENDIMO NR. T1–21 „DĖL 2009 METŲ DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO“ PAKEITIMO

Projektas

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. VASARIO 26 D. SPRENDIMO NR. T1–21 „DĖL 2009 METŲ DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO“ PAKEITIMO

2009 m. gegužės 26 d. Nr. T1–130

Druskininkai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 15 punktu, Biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 punktu, 2009 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymu bei remdamasi tarybos 2005 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T1–937 patvirtintomis Druskininkų savivaldybės biudžeto sudarymo, vykdymo ir administravimo taisyklėmis, Druskininkų savivaldybės taryba nusprendžia

P a k e i s t i tarybos 2009 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1–21 „Dėl 2009 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto“ 1 punktą: sumažinant savivaldybės biudžeto pajamas 3712,9 tūkst. Lt, iš jų – 2860,0 tūkst. Lt – negautas gyventojų pajamų mokestis, 852,9 tūkst. Lt – specialioji tikslinė dotacija, padidinant savivaldybės biudžeto pajamas 531,0 tūkst. Lt – 2008 metų negautų pajamų kompensacija ir atitinkamai sumažinant savivaldybės biudžeto asignavimus 3181,9 tūkst. Lt, bei šį punktą išdėstyti taip

„1. Patvirtinti 2009 m. Druskininkų savivaldybės biudžetą

1.1. 62695,1 tūkst. Lt pajamų ir jų paskirstymą pagal pajamų rūšis (1priedas), iš jų

1.1.1. Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas įmokas į Savivaldybės biudžetą (6 priedas);

1.1.2. Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų, gaunamų už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose įmokas į Savivaldybės biudžetą (7 priedas);

1.2. 62695,1 tūkst. Lt asignavimų: 57633,9 tūkst.Lt išlaidoms (iš jų, 25061,1 tūkst. Lt darbo užmokesčiui) ir 5061,2 tūkst.Lt turtui įsigyti bei jų paskirstymą

1.2.1. pagal programas (2 priedas);

1.2.2. pagal asignavimų valdytojus (3 priedas);

1.2.3. iš specialios tikslinės dotacijos (4 priedas);

1.2.4. pagal valstybės funkcijų klasifikaciją (5 priedas).“

Savivaldybės meras Ričardas Malinauskas

Druskininkų savivaldybės tarybos

2009 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1–21

1 priedas

(Druskininkų savivaldybės tarybos

2009 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T1–130

1 priedo redakcija)

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2009 M. BIUDŽETO PAJAMŲ PLANAS

tūkst. litų

Eil. Nr.

Pajamų pavadinimas

Patvirtintas planas

Patikslintas planas

1

2

3

1

MOKESČIAI

35066,0

32206,0

1.1.

Gyventojų pajamų mokestis

29931,0

27071,0

1.1.1.

Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)

19996,0

17136,0

1.1.2.

Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti

9935,0

9935,0

1.2.

Turto mokesčiai

2244,0

2244,0

1.2.1.

Žemės mokestis

190,0

190,0

1.2.2.

Paveldimo turto mokestis

54,0

54,0

1.2.3.

Nekilnojamojo turto mokestis

2000,0

2000,0

1.3.

Prekių ir paslaugų mokesčiai

2891,0

2891,0

1.3.1.

Mokesčiai už aplinkos teršimą

96,0

96,0

1.3.2.

Valstybės rinkliavos

95,0

95,0

1.3.3.

Vietinės rinkliavos

2700,0

2700,0

2.

DOTACIJOS

26103,3

25276,4

2.1.

Einamiesiems tikslams

23174,3

22847,4

2.1.1.

Speciali tikslinė dotacija

23174,3

22847,4

2.1.1.1.

Valstybinėms funkcijoms atlikti

6561,3

6467,4

2.1.1.2.

Mokinio krepšeliui finansuoti

16613,0

16354,0

2.2.

Kapitalui formuoti

2929,0

2429,0

3.

KITOS PAJAMOS

2710,1

3241,1

3.1.

Turto pajamos

505,0

505,0

3.1.1.

Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vandens fondo vandens telkinius

490,0

490,0

3.1.2.

Mokestis už valstybinius gamtos išteklius

12,0

12,0

3.1.3.

Dividendai

3,0

3,0

3.2.

Pajamos už prekes ir paslaugas

1598,7

1598,7

3.2.1.

Pajamos už patalpų nuomą

419,6

419,6

3.2.2.

Pajamos už atsitiktines paslaugas

514,1

514,1

3.2.3.

Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose

665,0

665,0

3.3.

Pajamos iš baudų ir konfiskacijos

300,0

300,0

3.5.

Kitos neišvardytos pajamos

306,4

837,4

4.

SANDORIAI SU MATERIALIUOJU IR NEMATERIALIUOJU TURTU BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ PRISIĖMIMAS

485,0

485,0

4.1.

Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos

485,0

485,0

4.1.1.

Žemės ir žemės gelmių išteklių realizavimo pajamos

475,0

475,0

4.1.2.

Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos

10,0

10,0

5.

VISI MOKESČIAI, DOTACIJOS, PAJAMOS IR SANDORIAI

64364,4

61208,5

6.

Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti

1512,6

1512,6

7.

IŠ VISO

65877,0

62695,1

_________________________________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2009 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1–21

2 priedas

(Druskininkų savivaldybės tarybos

2009 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T1–130

2 priedo redakcija)

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2009 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL PROGRAMAS

tūkst. litų

Programos kodas

Programos pavadinimas

Asignavimų valdytojas

Priemonė

Eil. Nr.

Suma

1

2

3

4

5

6

01

Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimo ir tobulinimo programa

Savivaldybės administracijos direktorius

Savivaldos institucijų veiklos programa

1

754,6

Savivaldybės administracijos veiklos programa

2

3228,0

Leipalingio seniūnijos veiklos programa

3

162,4

Viečiūnų seniūnijos veiklos programa

4

172,1

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos programa

5

156,0

Ūkio skyriaus veiklos programa

6

440,9

Vyr. specialisto turizmui ir kultūrai veiklos programa

7

56,1

Švietimo skyriaus veiklos programa

8

326,2

Socialinės paramos skyriaus veiklos programa

9

250,4

Druskininkų savivaldybės ryšių su visuomene ir įvaizdžio gerinimo 2008–2010 metų programa

10

40,0

Lietuvos savivaldybių asociacijos nario mokestis

11

24,8

Nacionalinės kurortų asociacijos nario mokestis

12

30,0

Paskolų grąžinimas

13

1429,5

Palūkanos už paskolas

14

920,0

Bendrosios dotacijos kompensacijos grąžinimas valstybės biudžetui

15

693,0

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymas

16

150,2

Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų teikimas valstybės registrams (VDF)

17

1,3

Duomenų teikimas Valstybės suteiktos pagalbos registrui (VDF)

18

2,9

Archyvinių dokumentų tvarkymas (VDF)

19

24,2

Vaikų ir jaunimo teisių apsauga (VDF)

20

185,1

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė (VDF)

21

27,2

Civilinės būklės aktų registravimas (VDF)

22

86,6

Gyvenamos vietos deklaravimas (VDF)

23

12,9

Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise (VDF)

24

8,3

Pirminė teisinė pagalba (VDF)

25

23,9

Dalyvavimas atrenkant šauktinius į karo tarnybą ir mobilizacijos administravimas (VDF)

26

37,5

Mobilizacijos administravimas (VDF)

27

17,7

Civilinės saugos organizavimas (VDF)

28

56,5

Žemės ūkio ir melioracijos funkcijų vykdymas (VDF)

29

211,2

Socialinės paramos mokiniams administravimas (VDF)

30

33,8

Kompensacija nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos agresijos, bei jų šeimoms mokėjimo administravimas (VDF)

31

0,1

Soc. išmokų ir kompensacijų mokėjimo administravimas (VDF)

32

141,1

Socialinių paslaugų teikimo administravimas (VDF)

33

5,3

01 programai viso asignavimų

9709,8

02

Turizmo plėtra

Savivaldybės administracijos direktorius

Parkų centrinėje kurorto dalyje atnaujinimas

1

5,0

UAB „Druskininkų pramogų parkas” įstatinio kapitalo formavimas

2

10,0

Istorinio sveikatingumo parko Sausosios g. 1, Druskininkuose ir jame esančių pastatų atnaujinimas ir pritaikymas natūraliais gydomaisiais kurorto faktoriais žmonėms gydyti ir sveikatinti

3

3,8

Kurorto įvaizdžio formavimo, sklaidos ir nemokamos informacijos teikimo programa (TVIC)

4

454,3

02 programai viso asignavimų

473,1

03

Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas

Savivaldybės administracijos direktorius

Specialioji smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programa

1

10,0

Vietos veiklos partnerystės principų įgyvendinimas (Druskininkų vietos veiklos strategijos parengimas)

2

10,0

Paslaugų ūkio direktorius

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas (VDF)

3

601,8

03 programai viso asignavimų

621,8

04

Urbanistinė plėtra

Savivaldybės administracijos direktorius

Žemės sklypų kadastriniai matavimai Švendubrės k., Dineikos g. 4, Čiurlionio g. 61, Druskonio parkas, Veisiejų 17, veikiančios kapinės, Leipalingio mokykla, Viečiūnų mokykla ir kt. savivaldybės pastatų) ir topografinių geodezinių nuotraukų (baseino, koncertų salės, sveikatingumo parko) rengimas

1

71,0

GIS duomenų, teritorijų planavimo dokumentų, geodezinės – topografinės medžiagos publikavimo internete aplinkos sukūrimas

2

28,5

04 programai viso asignavimų

99,5

05

Aplinkos apsauga

Savivaldybės administracijos direktorius

Komunalinių atliekų (įskaitant stambiagabarites) surinkimas ir pervežimas

1

2600,0

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

2

239,0

Teritorijų apželdinimas ir gėlynų įrengimas

3

550,0

05 programai viso asignavimų

3389,0

06

Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra

Savivaldybės administracijos direktorius

Žemės priežiūra (melioracija) (VDF)

1

12,8

Žemės priežiūra (melioracija) (VIP)

2

45,0

Druskininkų miesto gatvių, takų, įvažiavimų ir automobilių stovėjimo aikštelių ir kitų inžinerinių statinių priežiūra, įrengimas bei remontas (įsk. Pylimo gatvės Druskininkuose techninio projekto įgyvendinimą)

3

81,3

Naujo tilto per Nemuną Druskininkuose statyba ir privažiuojamojo kelio nuo krašto kelio Nr. 180 Druskininkai – Leipalingis – Seirijai iki naujo tilto tiesimas

4

196,3

Savivaldybės daugiabučių namų modernizavimo programa

5

0,0

Negyvenamųjų patalpų Viečiūnuose pritaikymas socialiniam būstui

6

41,7

Specialusis DNSB rėmimo fondas

7

54,4

Teritorijų tvarkymas ir priežiūra

8

4157,9

Kiti bendrojo naudojimo teritorijų tvarkymo darbai

9

339,2

Druskininkų savivaldybės apšvietimo įrengimo 2009–2010 m. programa

10

300,9

Gatvių apšvietimas (elektros energija)

11

785,0

Gatvių apšvietimo seniūnijų gyvenvietėse projektavimas ir įrengimas (įskaitant techninę priežiūrą)

12

115,6

Vežėjų nuostolių, patirtų vykdant visuomenės įsipareigojimus, kompensavimas

13

180,0

Mirusiųjų išvežimas iš įvykio vietos

14

22,0

Paslaugų ūkio direktorius

Druskininkų paslaugų ūkio veiklos programa

15

1184,8

Druskininkų paslaugų ūkio paslaugų Druskininkų bendruomenės nariams plėtros specialioji programa

16

100,0

06 programai viso asignavimų

7616,9

07

Švietimas

Savivaldybės administracijos direktorius

Druskininkų Senamiesčio vidurinės mokyklos Druskininkuose, Klonio g. 2, rekonstravimas (VIP)

1

634,0

Druskininkų „Atgimimo“ vidurinės mokyklos rekonstravimas ir pastatų, esančių M. K.Čiurlionio g. 92, techninio projekto rengimas ir renovavimas siekiant mažinti suvartojamos energijos sąnaudas

2

2,2

Vaikų socializacijos programa

3

20,0

Transporto lengvatų užtikrinimas moksleiviams

4

644,0

Druskininkų savivaldybės žmonių aukštojo neuniversitetinio mokslo įgijimo veiklos programa (Kauno kolegija)

5

20,0

Švietimo centro direktorius

Druskininkų švietimo centro suaugusiųjų bendrojo lavinimo programa (MK)

6

515,0

Druskininkų švietimo centro veiklos programa

7

651,2

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir suaugusiųjų švietimo bei Druskininkų savivaldybės vaikų ir mokinių, mokytojų ir mokyklos bendruomenės saviraiškos ir pažintinės veiklos ugdymo specialioji programa

8

157,0

Transporto lengvatų užtikrinimas moksleiviams

9

249,0

Viečiūnų l/d „Linelis“ priešmokyklinio ugdymo programa (MK)

10

42,0

Viečiūnų l/d „Linelis“ ikimokyklinio ugdymo programa

11

528,8

Leipalingio l/d „Liepaitė“ priešmokyklinio ugdymo programa (MK)

12

42,0

Leipalingio l/d „Liepaitė“ ikimokyklinio ugdymo programa

13

518,0

Druskininkų V .K.Jonyno dailės mokyklos neformaliojo ugdymo programa

14

442,1

Druskininkų V.K. Jonyno dailės mokyklos dailės ugdymo specialioji programa

15

14,0

Druskininkų pedagoginės psichologinės tarnybos veiklos programa (MK)

16

180,0

Druskininkų pedagoginės psichologinės tarnybos ugdymo aplinkos užtikrinimo programa

17

27,5

Lopšelio–darželio „Žibutė“ direktorius

Druskininkų l/d „Žibutė“ priešmokyklinio ugdymo programa (MK)

18

118,0

Druskininkų l/d „Žibutė“ ikimokyklinio ugdymo programa

19

1729,5

Druskininkų l/d „Žibutė“ edukacinių aplinkų turtinimo ir darbo sąlygų gerinimo specialioji programa

20

2,8

Lopšelio–darželio „Bitutė“ direktorius

Druskininkų l/d „Bitutė“ priešmokyklinio ugdymo programa (MK)

21

84,0

Druskininkų l/d „Bitutė“ ikimokyklinio ugdymo programa

22

1611,7

„Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos bendrojo lavinimo programa (MK)

23

3755,0

Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos mokymo aplinkos užtikrinimo programa

24

1016,1

Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos tikslingos mokinių saviraiškos ir ugdymo aplinkos modernizavimo specialioji programa

25

16,0

Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius

Leipalingio pagrindinės mokyklos bendrojo lavinimo programa (MK)

26

1453,0

Leipalingio pagrindinės mokyklos mokymo aplinkos užtikrinimo programa

27

427,9

Leipalingio pagrindinės mokyklos moksleivių kūrybingumo ugdymo ir motyvacijos skatinimo specialioji programa

28

2,0

Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius

Viečiūnų pagrindinės mokyklos bendrojo lavinimo programa (MK)

29

1072,0

Viečiūnų pagrindinės mokyklos mokymo aplinkos užtikrinimo programa

30

389,4

Viečiūnų pagrindinės mokyklos bendruomenės aktyvumo skatinimo specialioji programa

31

9,0

„Atgimimo“ vidurinės mokyklos direktorius

Druskininkų „Atgimimo“ vidurinės mokyklos bendrojo lavinimo programa (MK)

32

4965,0

Druskininkų „Atgimimo“ vidurinės mokyklos mokymo aplinkos užtikrinimo programa

33

950,3

Druskininkų „Atgimimo“ vidurinės mokyklos tikslingos mokinių saviraiškos ir ugdymo aplinkos modernizavimo specialioji programa

34

29,0

„Ryto“ gimnazijos direktorius

Druskininkų „Ryto“ gimnazijos bendrojo lavinimo programa (MK)

35

4128,0

Druskininkų „Ryto“ gimnazijos mokymo aplinkos užtikrinimo programa

36

756,5

Druskininkų „Ryto“ gimnazijos automobilizmo mokymo specialioji programa

37

60,0

Amatų mokyklos direktorius

Amatų mokyklos ugdymo aplinkos užtikrinimo programa

38

83,0

M. K. Čiurlionio muzikos mokyklos direktorius

Druskininkų M. K.Čiurlionio muzikos mokyklos neformaliojo ugdymo programa

39

1478,2

Druskininkų M. K.Čiurlionio muzikos mokyklos muzikinis ugdymas ir aplinkos gerinimo specialioji programa

40

2,8

07 programai viso asignavimų

28826,0

08

Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra

Savivaldybės administracijos direktorius

Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos pastato Druskininkuose, V.Kudirkos g. 13, rekonstrukcija ir modernizavimas (VIP)

1

1500,0

Religinių bendrijų rėmimas

2

10,0

Viešosios bibliotekos direktorius

Druskininkų viešosios bibliotekos veiklos programa

3

696,0

Druskininkų viešosios bibliotekos papildomų bibliotekinių paslaugų teikimas lankytojams specialioji programa

4

0,5

Kultūros centro direktorius

Druskininkų Kultūros centro kultūros projektų finansavimas

5

65,8

Druskininkų Kultūros centro veiklos programa

6

870,8

Druskininkų Kultūros centro renginių organizavimas ir teikiamų paslaugų kokybės gerinimo specialioji programa

7

30,0

Miesto muziejaus direktorius

Druskininkų muziejaus veiklos programa

8

216,3

Druskininkų muziejaus teikiamų paslaugų kokybės ir aplinkos gerinimo specialioji programa

9

10,0

08 programai viso asignavimų

3399,4

09

Jaunimo užimtumas

Savivaldybės administracijos direktorius

Jaunimo užimtumo programa (JUC)

1

150,9

09 programai viso asignavimų

150,9

10

Kūno kultūros ir sporto plėtra

Savivaldybės administracijos direktorius

Druskininkų savivaldybės švietimo įstaigų sporto aikštynų atnaujinimo programa (Visuotinis sporto virusas Druskininkuose)

1

1,7

Sporto centro direktorius

Druskininku sporto centro veiklos programa

2

866,0

Druskininkų sporto centro sporto projektų finansavimas

3

43,5

Druskininkų sporto centro bazės bei teikiamų paslaugų plėtros specialioji programa

4

75,0

10 programai viso asignavimų

986,2

11

Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas

Savivaldybės administracijos direktorius

Viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimas Druskininkų savivaldybėje 2008–2014 metais (vaizdo kamerų įdiegimas ir priežiūra)

1

417,6

Nusikaltimų prevencinė programa „Viešosios tvarkos užtikrinimas“

2

45,0

Paslaugų ūkio direktorius

Priešgaisrinės tarnybos organizavimas (VDF)

3

211,4

11 programai viso asignavimų

674,0

12

Socialinė parama

Savivaldybės administracijos direktorius

Transporto lengvatų užtikrinimas asmenims su liga ir negalia

1

52,0

Transporto lengvatų užtikrinimas senatvės pensininkams

2

220,0

Druskininkų savivaldybės dujofikavimo socialinės 2008–2010 m. programos vykdymas

3

238,3

Gyvenamosios aplinkos pritaikymo neįgaliesiems programa

4

25,0

Paslaugų ūkio direktorius

Maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims Bendrijoje programa

5

16,0

Socialinių paslaugų centro direktorius

Druskininkų socialinių paslaugų centro veiklos programa

6

358,8

Socialinės paslaugos – socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas socialinės rizikos šeimoms (VDF)

7

130,0

Socialinės paslaugos – socialinė dienos globa asmenims su sunkia negalia (VDF)

8

88,5

Druskininkų socialinių paslaugų centro mokamų socialinių paslaugų ir kitų paslaugų teikimo savivaldybės gyventojams specialioji programa

9

6,0

Socialinės paramos skyriaus vedėja

Socialinės paslaugos – ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa asmenims su sunkia negalia (VDF)

10

175,9

Socialinės paslaugos – ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa stacionariose globos įstaigose

11

137,0

Slaugos paslaugos – vienišiems asmenims slaugos paslaugas teikiančiose įstaigose

13

2,0

Laidojimo pašalpos (VDF)

14

395,2

Socialinė parama mokiniams – mokinių nemokamas maitinimas (VDF)

15

754,5

Socialinė parama mokiniams – mokinių nemokamas maitinimas

16

2,0

Socialinė parama mokiniams– mokinių nemokamo maitinimo patiekalų gamybos išlaidos

17

275,0

Socialinė parama mokiniams – parama mokinio reikmenims įsigyti (VDF)

19

90,5

Socialinės paslaugos – ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa tėvų globos netekusiems vaikams, apgyvendintiems stacionariose globos įstaigose

20

60,0

Kompensacija nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos agresijos, bei jų šeimoms (VDF)

21

7,2

Būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijos (VDF)

22

1724,0

Būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijos

23

20,1

Socialinės paslaugos – laikinas apnakvyndinimas

24

1,0

Socialinės paslaugos – maitinimo organizavimas

25

45,0

Socialinės paslaugos – apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose

26

3,0

Piniginė socialinė parama nepasiturintiems gyventojams – socialinės pašalpos (VDF)

27

1400,0

Piniginė socialinė parama nepasiturintiems gyventojams – socialinės pašalpos

28

43,0

Vienkartinės pašalpos

29

56,9

Išlaidų, patirtų už komunalinių atliekų surinkimo ir atliekų tvarkymo paslaugas, kompensacijos

30

5,0

Įstaigų ir asociacijų socialinės veiklos projektai

31

44,8

12 programai viso asignavimų

6376,7

13

Sveikatos apsauga

Savivaldybės administracijos direktorius

Viešosios įstaigos Druskininkų ligoninės Druskininkuose, Sveikatos g. 30, naujų technologijų diegimo ir Radiologijos skyriaus paslaugų plėtra (VIP)

2

250,0

Savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros rėmimo specialioji programa

4

16,0

Viešosios įstaigos Druskininkų ligoninės paslaugų gerinimo programa

5

75,0

Sveikatos priežiūra Leipalingio ir Viečiūnų pagrindinėse mokyklose, Druskininkų švietimo centre ir Amatų mokykloje

6

4,2

„Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius

Sveikatos priežiūra Druskininkų „Saulės“ pagrindinėje mokykloje

7

8,9

„Atgimimo“ vidurinės mokyklos direktorius

Sveikatos priežiūra „Atgimimo“ vidurinėje mokykloje

8

8,9

„Ryto“ gimnazijos direktorius

Sveikatos priežiūra „Ryto“ gimnazijoje

9

8,8

13 programai viso asignavimų

371,8

Iš viso

62695,1

_____________________________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2009 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1–21

3 priedas

(Druskininkų savivaldybės tarybos

2009 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T1–130

3 priedo redakcija)

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2009 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS (ĮSKAITANT SPECIALIĄSIAS PROGRAMAS, SPECIALIĄ TIKSLINES DOTACIJĄ)

tūkst. litų

Eil.Nr.

Asignavimų valdytojas

Įstaigos pavadinimas

Programos kodas

Programos pavadinimas

Funkcinės klasifikacijos kodas

Iš viso

iš jų

Išlaidoms

iš jų

Turtui

Darbo užmokesčiui

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Savivaldybės administracijos direktorius

Druskininkų savivaldybės administracija

01

Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas

01

7642,5

6143,0

2485,3

1499,5

02

111,7

111,7

59,4

0,0

04

211,2

211,2

128,2

0,0

06

440,9

440,9

310,6

0,0

08

56,1

56,1

38,0

0,0

09

326,2

326,2

223,1

0,0

10

430,7

430,7

262,8

0,0

02

Turizmo plėtra

04

18,8

5,0

0,0

13,8

03

Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas

04

20,0

20,0

0,0

0,0

04

Urbanistinė plėtra

04

99,5

99,5

0,0

0,0

05

Aplinkos apsauga

05

3389,0

3074,0

0,0

315,0

06

Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra

04

335,4

12,8

0,0

322,6

06

5996,7

5538,5

0,0

458,2

07

Švietimas

09

1300,2

664,0

0,0

636,2

08

Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra

08

1510,0

10,0

0,0

1500,0

10

Kūno kultūros ir sporto plėtra

08

1,7

0,0

0,0

1,7

11

Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas

03

417,6

417,6

0,0

0,0

12

Socialinė parama

10

535,3

535,3

0,0

0,0

13

Sveikatos apsauga

07

266,0

16,0

0,0

250,0

Leipalingio seniūnija

01

Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas

01

162,4

162,4

96,0

0,0

Viečiūnų seniūnija

01

Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas

01

172,1

172,1

82,0

0,0

Druskininkų savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

01

Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas

01

156,0

156,0

109,9

0,0

VšĮ Druskininkų turizmo ir verslo informacinis centras

02

Turizmo plėtra

04

454,3

454,3

0,0

0,0

VĮ Kauno kolegija

07

Švietimas

09

20,0

20,0

0,0

0,0

VšĮ Jaunimo užimtumo centras

09

Jaunimo užimtumas

08

150,9

150,9

0,0

0,0

VĮ Druskininkų policijos komisariatas

11

Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas

03

45,0

45,0

0,0

0,0

VšĮ Druskininkų ligoninė

13

Sveikatos apsauga

07

75,0

75,0

0,0

0,0

VšĮ Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centras

13

Sveikatos apsauga

07

4,2

4,2

3,2

0,0

Iš viso

24349,4

19352,4

3798,5

4997,0

2

Druskininkų paslaugų ūkio direktorius

Druskininkų paslaugų ūkis

03

Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas

04

601,8

601,8

446,5

0,0

06

Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra

04

1284,8

1282,6

669,7

2,2

12

Socialinė parama

10

16,0

16,0

0,0

0,0

11

Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas

03

211,4

211,4

155,2

0,0

Iš viso

2114,0

2111,8

1271,4

2,2

3

Druskininkų sporto centro direktorius

Druskininkų sporto centras

10

Kūno kultūros ir sporto plėtra

08

984,5

958,5

498,0

26,0

Iš viso

984,5

958,5

498,0

26,0

4

Druskininkų viešosios bibliotekos direktorius

Druskininkų viešoji biblioteka

08

Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra

08

696,5

696,5

485,9

0,0

Iš viso

696,5

696,5

485,9

0,0

5

Druskininkų kultūros centro direktorius

Druskininkų kultūros centras

08

Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra

08

966,6

963,6

494,9

3,0

Iš viso

966,6

963,6

494,9

3,0

6

Druskininkų miesto muziejaus direktorius

Druskininkų miesto muziejus

08

Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra

08

226,3

217,3

111,9

9,0

Iš viso

226,3

217,3

111,9

9,0

7

Druskininkų švietimo centro direktorius

Druskininkų švietimo centras

09

Jaunimo užimtumas

09

0,0

0,0

0,0

0,0

07

Švietimas

09

1572,2

1572,2

829,0

0,0

Druskininkų savivaldybės Lopšelis–darželis „Linelis“

07

Švietimas

09

570,8

570,8

329,2

0,0

Druskininkų savivaldybės Lopšelis–darželis „Liepaitė“

07

Švietimas

09

560,0

560,0

314,7

0,0

Druskininkų V.K.Jonyno dailės mokykla

07

Švietimas

09

456,1

456,1

271,7

0,0

Druskininkų pedagoginė psichologinė tarnyba

07

Švietimas

09

207,5

207,5

146,4

0,0

Iš viso

3366,6

3366,6

1891,0

0,0

8

Druskininkų Lopšelio – darželio „Žibutė“ direktorius

Druskininkų Lopšelis – darželis „Žibutė“

07

Švietimas

09

1850,3

1850,3

1086,4

0,0

Iš viso

1850,3

1850,3

1086,4

0,0

9

Druskininkų Lopšelio – darželio „Bitutė“ direktorius

Druskininkų Lopšelis – darželis „Bitutė“

07

Švietimas

09

1695,7

1693,7

975,9

2,0

Iš viso

1695,7

1693,7

975,9

2,0

10

Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla

07

Švietimas

09

4787,1

4787,1

3206,5

0,0

13

Sveikatos apsauga

07

8,9

8,9

6,8

0,0

Iš viso

4796,0

4796,0

3213,3

0,0

11

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinė mokykla

07

Švietimas

09

1882,9

1882,9

1308,8

0,0

Iš viso

1882,9

1882,9

1308,8

0,0

12

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinė mokykla

07

Švietimas

09

1470,4

1465,4

988,5

5,0

Iš viso

1470,4

1465,4

988,5

5,0

13

Druskininkų „Atgimimo“ vidurinės mokyklos direktorius

Druskininkų „Atgimimo“ vidurinė mokykla

07

Švietimas

09

5944,3

5944,3

4056,2

0,0

13

Sveikatos apsauga

07

8,9

8,9

6,8

0,0

Iš viso

5953,2

5953,2

4063,0

0,0

14

Druskininkų „Ryto“ gimnazijos direktorius

Druskininkų „Ryto“ gimnazija

07

Švietimas

09

4944,5

4927,5

3425,2

17,0

13

Sveikatos apsauga

07

8,8

8,8

6,7

0,0

Iš viso

4953,3

4936,3

3431,9

17,0

16

Druskininkų M. K.Čiurlionio muzikos mokyklos direktorius

Druskininkų M. K.Čiurlionio muzikos mokykla

07

Švietimas

09

1481,0

1481,0

1058,7

0,0

Iš viso

1481,0

1481,0

1058,7

0,0

17

Druskininkų amatų mokyklos direktorius

Druskininkų amatų mokykla

07

Švietimas

09

83,0

83,0

0,0

0,0

Iš viso

83,0

83,0

0,0

0,0

18

Druskininkų socialinių paslaugų centro direktorius

Druskininkų socialinių paslaugų centras

12

Socialinė parama

10

583,3

583,3

383,0

0,0

Iš viso

583,3

583,3

383,0

0,0

19

Druskininkų savivaldybės socialinės paramos skyriaus direktorius

Druskininkų savivaldybės socialinės paramos skyrius

12

Socialinė parama

10

5242,1

5242,1

0,0

0,0

Iš viso

5242,1

5242,1

0,0

0,0

Iš viso

62695,1

57633,9

25061,1

5061,2

_________________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2009 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1–21

4 priedas

(Druskininkų savivaldybės tarybos

2009 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T1–130

4 priedo redakcija)

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2009 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMAI IŠ SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS

tūkst. litų

EilNr.

Asignavimų valdytojas

Įstaigos pavadinimas

Programos kodas

Programos pavadinimas

Funkcinės klasifikacijos kodas

Asignavimų paskirtis

Suma

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Savivaldybės administracijos direktorius

Druskininkų savivaldybės administracija

01

Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas

01

Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų teikimas valstybės registrams (VDF)

1,3

Duomenų teikimas Valstybės suteiktos pagalbos registrui (VDF)

2,9

Archyvinių dokumentų tvarkymas (VDF)

24,2

Vaikų ir jaunimo teisių apsauga (VDF)

185,1

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė (VDF)

27,2

Civilinės būklės aktų registravimas (VDF)

86,6

Gyvenamos vietos deklaravimas (VDF)

12,9

Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise (VDF)

8,3

Pirminė teisinė pagalba (VDF)

23,9

02

Dalyvavimas atrenkant šauktinius į karo tarnybą ir mobilizacijos administravimas (VDF)

37,5

Mobilizacijos administravimas (VDF)

17,7

Civilinės saugos organizavimas (VDF)

56,5

04

Žemės ūkio ir melioracijos funkcijų vykdymas (VDF)

211,2

10

Soc. išmokų ir kompensacijų mokėjimo administravimas (VDF)

141,2

Socialinių paslaugų teikimo administravimas (VDF)

5,3

Socialinės paramos mokiniams administravimas (VDF)

33,8

06

Ūkio infrastruktūros plėtra ir priežiūra

04

Žemės priežiūra (melioracija) (VDF)

12,8

04

Žemės priežiūra (melioracija) (VIP)

45,0

07

Švietimas

09

Senamiesčio vidurinės mokyklos rekonstravimas (VIP)

634,0

08

Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra

08

Viešosios bibliotekos pastato Druskininkuose rekonstrukcija ir modernizavimas (VIP)

1500,0

13

Sveikatos apsauga

07

Viešosios įstaigos Druskininkų ligoninės Druskininkuose, Sveikatos g. 30, naujų technologijų diegimo ir Radiologijos skyriaus paslaugų plėtra (VIP)

250,0

Iš viso

3317,4

2

Paslaugų ūkio direktorius

Druskininkų paslaugų ūkis

03

Bendruomenių aktyvinimas ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas

04

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas (VDF)

601,8

11

Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas

03

Priešgaisrinės tarnybos organizavimas (VDF)

211,4

Iš viso

813,2

3

Švietimo centro direktorius

Druskininkų švietimo centras

07

Švietimas

09

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

515,0

Druskininkų savivaldybės Lopšelis–darželis „Linelis“

07

Švietimas

09

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

42,0

Druskininkų savivaldybės Lopšelis–darželis „Liepaitė“

07

Švietimas

09

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

42,0

Druskininkų pedagoginė psichologinė tarnyba

07

Švietimas

09

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

180,0

Iš viso

779,0

4

Lopšelio –darželio „Žibutė“ direktorius

Druskininkų Lopšelis – darželis „Žibutė“

07

Švietimas

09

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

118,0

Iš viso

118,0

5

Lopšelio– darželio „Bitutė“ direktorius

Druskininkų Lopšelis – darželis „Bitutė“

07

Švietimas

09

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

84,0

Iš viso

84,0

6

„Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla

07

Švietimas

09

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

3755,0

Iš viso

3755,0

7

Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinė mokykla

07

Švietimas

09

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

1453,0

Iš viso

1453,0

8

Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinė mokykla

07

Švietimas

09

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

1072,0

Iš viso

1072,0

9

„Atgimimo“ vidurinės mokyklos direktorius

Druskininkų „Atgimimo“ vidurinė mokykla

07

Švietimas

09

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

4965,0

Iš viso

4965,0

10

„Ryto“ gimnazijos direktorius

Druskininkų „Ryto“ gimnazija

07

Švietimas

09

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

4128,0

Iš viso

4128,0

12

Socialinių paslaugų centro direktorius

Druskininkų socialinių paslaugų centras

12

Socialinė parama

10

Socialinės paslaugos socialinei globai asmenims su sunkia negalia (VDF)

88,5

Socialinės paslaugos socialinei priežiūrai socialinės rizikos šeimoms (VDF)

130,0

Iš viso

218,5

13

Socialinės paramos skyriaus vedėja

Druskininkų savivaldybės socialinės paramos skyrius

12

Socialinė parama

10

Socialinės paslaugos socialinei globai asmenims su sunkia negalia (VDF)

175,9

Socialinei paramai mokiniams (mokinių reikmenys) (VDF)

90,5

Išlaidoms už įsigytus produktus mokinių nemokamam maitinimui VDF)

754,5

Socialinės išmokos ir kompensacijos (VDF)

3526,4

Iš viso

4547,3

Iš viso

25250,4

________________________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2009 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1–21

5 priedas

(Druskininkų savivaldybės tarybos

2009 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T1–130

5 priedo redakcija)

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2009 M. BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANAS PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJŲ KLASIFIKACIJĄ

tūkst. litų

Eil. Nr.

Biudžeto išlaidų funkcinės klasifikacijos kodas

Valstybės funkcijos pavadinimas

Suma

1

2

3

4

1

01.

Bendros valstybės paslaugos

8133,0

2

02.

Gynyba

111,7

3

03.

Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga

674,0

4

04.

Ekonomika

3025,8

5

05.

Aplinkos apsauga

3389,0

6

06.

Būstas ir komunalinis ūkis

6437,6

7

07.

Sveikatos apsauga

371,8

8

08.

Poilsis, kultūra ir religija

4592,6

9

09.

Švietimas

29152,2

10

10.

Socialinė apsauga

6807,4

Iš viso

62695,1

_____________________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2009 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1–21

6 priedas

(Druskininkų savivaldybės tarybos

2009 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T1–130

6 priedo redakcija

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ 2009 METŲ PAJAMŲ UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS ĮMOKOS Į SAVIVALDYBĖS BIUDŽETĄ

tūkst. litų

Ei. Nr.

Įstaigos pavadinimas

2009 m. planas

1

Druskininkų paslaugų ūkis

100

2

Druskininkų sporto centras

75

3

Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka

0,5

4

Druskininkų miesto muziejus

10

5

Druskininkų kultūros centras

30

6

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinė mokykla

2

7

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinė mokykla

9

8

Druskininkų „Atgimimo“ vidurinė mokykla

29

9

Druskininkų „Ryto“ gimnazija

60

10

Druskininkų Lopšelis – darželis „Žibutė“

2,8

11

Druskininkų švietimo centras

157

12

Druskininkų M.K.Čiurlionio muzikos mokykla

2,8

13

Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla

16

14

Druskininkų V.K.Jonyno dailės mokykla

14

15

Druskininkų socialinių paslaugų centras

6

Iš viso

514,1

________________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2009 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1–21

7 priedas

(Druskininkų savivaldybės tarybos

2009 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T1–130

7 priedo redakcija

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ 2009 M. PAJAMŲ, GAUNAMŲ UŽ IŠLAIKYMĄ ŠVIETIMO, SOCIALINĖS APSAUGOS IR KITOSE ĮSTAIGOSE ĮMOKOS Į SAVIVALDYBĖS BIUDŽETĄ

tūkst. litų

Eil.Nr.

Įstaigos pavadinimas

2009 m. planas

1

Lopšelis – darželis „Bitutė“

210,0

2

Lopšelis – darželis „Žibutė“

242,0

3

Leipalingio lopšelis – darželis „Liepaitė“

40,0

4

Viečiūnų lopšelis – darželis „Linelis“

40,0

5

V.K.Jonyno dailės mokykla

34,0

6

Druskininkų sporto centras

26,0

7

M.K.Čiurlionio muzikos mokykla

70,0

Iš viso

662,0

____________________________