DĖL 2008 METŲ DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMO

Projektas

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL 2008 METŲ DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMO

2008 m. gruodžio 23 d. Nr. T1-323

Druskininkai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 15 ir 17 punktais, Biudžeto sandaros įstatymo 23 straipsniu, Lietuvos Respublikos 2008 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 4 ir 5 straipsniais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, Druskininkų savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a

Patikslinti tarybos 2008 m. vasario 12 d. sprendimą Nr. T1-2 „Dėl 2008 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto“

1. Padidinti pajamas už atsitiktines paslaugas 41,2 tūkst. Lt planuojamomis gauti specialiųjų programų lėšomis ir 41,2 sumažinti vietinių rinkliavų pajamas nekeičiant 1 punkto 1.1 papunktyje nurodyto skaičiaus.

2. Sumažinti savivaldybės biudžeto asignavimus 88,8 tūkst. Lt

2.1. 76,0 tūkst. Lt skirtus išlaidoms, iš jų darbo užmokesčiui 56,4 tūkst. Lt programoje „Švietimas“ asignavimų valdytojui Švietimo centro direktoriui įstaigai Druskininkų Pedagoginė-psichologinė tarnyba;

2.2. 9,1 tūkst. Lt skirtus išlaidoms, iš jų 7,0 darbo užmokesčiui, programoje „Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas“ asignavimų valdytojui Paslaugų ūkio direktorius;

2.3. 3,7 tūkst. Lt skirtus darbo užmokesčio išlaidoms programoje „Švietimas“ asignavimų valdytojui Lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorius;

3. Padidinti savivaldybės biudžeto asignavimus 88,8 tūkst. Lt

3.1. 10,6 tūkst. Lt asignavimų valdytojui Paslaugų ūkio direktorius, iš jų

3.1.1. 1,4 tūkst. Lt skirtus išlaidoms, iš jų 1,0 tūkst. Lt darbo užmokesčiui, programoje „Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas“;

3.1.2. 9,2 tūkst. Lt skirtus išlaidoms, iš jų 7,0 tūkst. Lt darbo užmokesčiui, programoje „Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra“;

3.2. 19,2 tūkst. Lt skirtus išlaidoms, iš jų 7,6 tūkst. Lt darbo užmokesčiui, programoje „Švietimas“ asignavimų valdytojui Druskininkų lopšelis-darželis „Bitutė“;

3.3. 42,0 tūkst. Lt, iš jų 29,5 tūkst. Lt skirtus išlaidoms ir 12,5 tūkst. Lt skirtus turtui programoje „Švietimas“ asignavimų valdytojui Švietimo centro direktorius įstaigai Druskininkų švietimo centras;

3.4. 16,0 tūkst. Lt skirtus išlaidoms programoje „Kūno kultūros ir sporto plėtra“ asignavimų valdytojui Sporto centras direktorius;

3.5. 1,0 tūkst. Lt skirtus išlaidoms, iš jų 0,9 tūkst. Lt darbo užmokesčiui programoje „Švietimas“ asignavimų valdytojui M. K. Čiurlionio muzikos mokyklos direktorius.

4. Patikslinti mokinio krepšelio lėšų paskirstymo sumas tarp savivaldybių pagal pasirašytus suderinimo aktus pagal 1 priedą (pridedama);

5. Perskirstyti mokinio krepšelio lėšas tarp asignavimų valdytojų pagal 2 priedą (pridedama).

6. Perskirstyti savivaldybės biudžeto sutaupytus asignavimus programų įgyvendinimui tarp išlaidų, iš jų darbo užmokesčio, ir turto įsigijimo išlaidų straipsnių pagal 3 ir 4 priedus (pridedama).

7. Įrašyti sprendimo 1 punkto 1.2 papunktyje vietoj skaičiaus „60890,6“ skaičių „60798,8“, vietoj skaičiaus „22478,9“ skaičių „22404,6“, vietoj skaičiaus „10729,1“ skaičių „10820,9“ bei šį papunktį išdėstyti taip

„1.2. 71619,7 tūkst. Lt asignavimų 60798,8 tūkst. Lt išlaidoms (iš jų 22404,6 tūkst. Lt darbo užmokesčiui) ir 10820,9 tūkst. Lt turtui įsigyti bei jų paskirstymą:“

8. Pakeisti šio sprendimo 1, 2, 3, 4, 5 ir 6 priedus pagal 1–6 punkte nurodytus duomenis (pridedama).

Savivaldybės meras Ričardas Malinauskas

Druskininkų savivaldybės tarybos

2008 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T1-323

1 priedas

Moksleivio krepšelio lėšų perskirstymas tarp savivaldybių pagal suderinimo aktus

Moksleivio krepšelio lėšos pervedamos kitoms savivaldybėms

Savivaldybės/ įstaigos, kuriai pervedamas moksleivio krepšelis, pavadinimas

Pervedama lėšų suma,

Lt

Alytaus miesto savivaldybė

1940,0

Jonavos rajono savivaldybė

1302,0

Kauno miesto savivaldybė

4480,0

Kauno rajono savivaldybė

2520,0

Klaipėdos miesto savivaldybė

1584,0

Lazdijų rajono savivaldybė

2520,0

Marijampolės miesto savivaldybė

2680,0

Palangos miesto savivaldybė

2232,0

Šilutės rajono savivaldybė

1100,0

Trakų rajono savivaldybė

2475,0

Varėnos rajono savivaldybė

4620,0

Vilniaus miesto savivaldybė

4413,0

Utenos rajono savivaldybė

744,0

Molėtų rajono savivaldybė

840,0

Finansų ministerija

3632,0

Iš viso pervedama kitoms savivaldybėms

37082,0

Moksleivio krepšelio lėšos, gaunamos iš kitų savivaldybių

Savivaldybės/įstaigos, iš kurios pervedamas moksleivio krepšelis, pavadinimas

Gaunama lėšų suma,

Lt

Alytaus miesto savivaldybė

2944,0

Akmenės rajono savivaldybė

840,0

Kauno miesto savivaldybė

1600,0

Kaišiadorių rajono savivaldybė

1000,0

Klaipėdos miesto savivaldybė

2674,00

Kėdainių rajono savivaldybė

1674,0

Lazdijų rajono savivaldybė

14293,0

Molėtų rajono savivaldybė

1260,0

Panevėžio miesto savivaldybė

2000,0

Šakių rajono savivaldybė

2588,0

Švenčionių rajono savivaldybė

744,0

Varėnos rajono savivaldybė

15300,00

Vilniaus miesto savivaldybė

7081,0

Finansų ministerija

3702,0

Iš viso gaunama iš kitų savivaldybių

57700,0

Moksleivio krepšelio lėšų suma, liekanti Druskininkų savivaldybei – 20618,0 Lt

__________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2008 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T1-323

2 priedas

Moksleivio krepšelio lėšų perskirstymas tarp asignavimų valdytojų įgyvendinamų programų

Eil. Nr.

Programa

Asignavimų valdytojas

Perskirstomos sumos (tūkst. Lt)

Iš viso

Iš jų darbo užmokesčiui

1

Švietimas

Lopšelis-darželis „Žibutė“

+3,7

+2,2

2

Švietimas

Lopšelis-darželis „Bitutė“

-7,0

-7,0

3

Švietimas

Lopšelis-darželis „Linelis“

-2,4

-2,4

4

Švietimas

Viečiūnų pagrindinė mokykla

-16,0

-16,0

5

Švietimas

„Ryto“ gimnazija

-31,5

-27,0

6

Švietimas

„Saulės“ pagrindinė mokykla

-9,0

-9,0

7

Švietimas

„Atgimimo“ vidurinė mokykla

-12,8

-12,0

8

Švietimas

Pedagoginė psichologinė tarnyba

+75,0

+55,4

____________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2008 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T1-323

3 priedas

Savivaldybės biudžeto sutaupytų lėšų perskirstymas tarp asignavimų valdytojų ir/ar

programų (tūkst. Lt)

Pakeitimų sumos

Programa

Asignavimų valdytojas/Įstaiga

Lėšų šaltinis

Iš viso

Išlaidoms

Iš jų darbo užmokes-čiui

Turtui

Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas

Paslaugų ūkio direktorius

Dotacija

-4,1 +3,1

+1,0

Švietimo centro direktorius / įstaigos

V. K. Jonyno dailės mokykla

Biudžetas

-3,0

+3,0

Viečiūnų lopšelis- darželis „Linelis“

Biudžetas

-4,1

+4,1

Švietimas

Švietimo centras

Biudžetas

+4,0

-4,0

Lopšelio-darželio „Bitutė“ direktorius

Biudžetas

+0,6

-0,6

Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius

Biudžetas

+3,0

-3,0

Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra

Kultūros centro direktorius

Biudžetas

-12,2 +20,6

-9,0

-8,4

____________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2008 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T1-323

4 priedas

Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus sutaupytų asignavimų perskirstymas

tarp įgyvendinamų programų priemonių

Programa

Progra- mos kodas

Perskirstomos sumos

Iš viso

Išlaidoms

Iš jų darbo užmokes-čiui

Turtui

Savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas Ilgalaikių paskolų grąžinimas

01

+90,0

+2,0

+88,0

Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas Kaimo bendruomenių rėmimas

03

-3,1

-3,1

Urbanistinė plėtra Urbanistinė plėtra

04

-4,4 -90,0

-4,4 -90,0

Ūkio infrastruktūros plėtra ir priežiūra Savivaldybės daugiabučių namų modernizavimo programa Kiti bendrojo naudojimo teritorijų tvarkymo darbai Teritorijų tvarkymas ir priežiūra Negyvenamųjų patalpų Viečiūnuose pritaikymas socialiniam būstui

06

-21,3 -9,8 +9,8 +0,3

-21,3 -9,8 +9,8

+0,3

Socialinė parama Lengvatinis keleivių vežimas – moksleiviai Skurdo ir socialinės atskirties mažinimas Druskininkų savivaldybėje Neįgaliųjų socialinės integracijos programa

12

+21,3 +4,4 +3,1 -28,4 +28,1

+21,3 +4,4 +3,1 -28,4 +28,1

____________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2008 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. T1-2

1 priedas

(Druskininkų savivaldybės tarybos

2008 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T1-323

1 priedo redakcija)

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2008 M. BIUDŽETO PAJAMŲ PLANAS

(tūkst. litų)

Eil. Nr.

Pajamų pavadinimas

2008 m. planas

1

MOKESČIAI

43.539,7

1.1.

Gyventojų pajamų mokestis

37.863,0

1.1.1.

Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)

22.361,0

1.1.2.

Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti

15.502,0

1.2.

Turto mokesčiai

2.818,0

1.2.1.

Žemės mokestis

190,0

1.2.2.

Paveldimo turto mokestis

43,0

1.2.3.

Nekilnojamojo turto mokestis

2.585,0

1.3.

Prekių ir paslaugų mokesčiai

2.858,7

1.3.1.

Mokesčiai už aplinkos teršimą

151,5

1.3.2.

Valstybės rinkliavos

80,0

1.3.3.

Vietinės

2.627,2

2.

DOTACIJOS

22.949,5

2.1.

Einamiesiems tikslams

18.837,5

2.1.1.

Speciali tikslinė dotacija

18.317,5

2.1.1.1.

Valstybinėms funkcijoms atlikti

5.565,5

2.1.1.2.

Mokinio krepšeliui finansuoti

12.752,0

2.1.2.

Bendrosios dotacijos kompensacija

1,3

2.1.3.

Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių

518,7

2.2.

Kapitalui formuoti

4.112,0

3.

KITOS PAJAMOS

3.191,5

3.1.

Turto pajamos

518,0

3.1.1.

Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vandens fondo vandens telkinius

500,0

3.1.2.

Mokestis už valstybinius gamtos išteklius

18,0

3.2.

Pajamos už prekes ir paslaugas

1.697,3

3.2.1.

Pajamos už patalpų nuomą

515,0

3.2.2.

Pajamos už atsitiktines paslaugas

577,3

3.2.3.

Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose

605,0

3.3.

Pajamos iš baudų ir konfiskacijos

500,0

3.5.

Kitos neišvardytos pajamos

476,2

4.

SANDORIAI SU MATERIALIUOJU IR NEMATERIALIUOJU TURTU BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ PRISIĖMIMAS

735,0

4.1.

Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos

735,0

4.1.1.

Žemės ir žemės gelmių išteklių realizavimo pajamos

712,0

4.1.2.

Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos

23,0

5.

VISI MOKESČIAI, DOTACIJOS, PAJAMOS IR SANDORIAI

70.415,7

6.

Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti

1.204,0

7.

IŠ VISO

71.619,7

8.

Apyvartos lėšos

69,8

_____________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2008 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. T1-2

2 priedas

(Druskininkų savivaldybės tarybos

2008 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T1-323

2 priedo redakcija)

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2008 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL

PROGRAMAS

(tūkst. litų)

Programos kodas

Programos pavadinimas

Asignavimų valdytojas

Eil. Nr.

Viso

1

2

3

4

5

01

Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas

Savivaldybės administracijos direktorius

1

19.555,1

Iš viso programai

19.555,1

02

Turizmo plėtra

Savivaldybės administracijos direktorius

2

735,2

Iš viso programai

735,2

03

Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai

Savivaldybės administracijos direktorius

3

156,9

sudarymas

Paslaugų ūkio direktorius

4

508,8

Iš viso programai

665,7

04

Urbanistinė plėtra

Savivaldybės administracijos direktorius

5

146,0

Iš viso programai

146,0

05

Aplinkos apsauga

Savivaldybės administracijos direktorius

6

3.396,4

Iš viso programai

3.396,4

06

Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra

Savivaldybės administracijos direktorius

7

6.413,6

Paslaugų ūkio direktorius

8

1.531,3

Iš viso programai

7.944,9

Savivaldybės administracijos direktorius

9

3.528,9

Lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorius

10

1.683,6

Lopšelio-darželio „Bitutė“ direktorius

11

1.572,2

„Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius

12

3.342,7

Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius

13

1.556,0

07

Švietimas

Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius

14

1.248,0

„Atgimimo“ vidurinės mokyklos direktorius

15

4.398,1

„Ryto“ gimnazijos direktorius

16

3.650,8

Senamiesčio vidurinės mokyklos direktorius

17

2.311,0

Švietimo centro direktorius

18

3.637,4

Amatų mokyklos direktorius

19

103,0

M. K. Čiurlionio muzikos mokyklos direktorius

20

1.394,8

Iš viso programai

28.426,5

Savivaldybės administracijos direktorius

21

1.275,0

08

Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra

Viešosios bibliotekos direktorius

22

788,1

Kultūros centro direktorius

23

1.110,0

Miesto muziejaus direktorius

24

324,5

Iš viso programai

3.497,6

09

Jaunimo užimtumas

Savivaldybės administracijos direktorius

25

155,2

Švietimo centro direktorius

26

35,0

Iš viso programai

190,2

Savivaldybės administracijos direktorius

27

375,0

10

Kūno kultūros ir sporto plėtra

Sporto centro direktorius (į/k 301845630)

28*

428,5

Sporto centro direktorius

28

391,3

Iš viso programai

1.194,8

11

Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas

Savivaldybės administracijos direktorius

29

120,0

Paslaugų ūkio direktorius

30

226,3

Iš viso programai

346,3

Socialinių paslaugų centro direktorius

31

746,5

12

Socialinė parama

Socialinės paramos skyriaus vedėjas

32

3.761,5

„Ryto“ gimnazijos direktorius

33

50,0

Savivaldybės administracijos direktorius

34

493,7

Iš viso programai

5.051,7

Savivaldybės administracijos direktorius

35

440,6

„Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius

36

8,0

13

Sveikatos apsauga

„Atgimimo“ vidurinės mokyklos direktorius

37

9,1

„Ryto“ gimnazijos direktorius

38

7,0

Senamiesčio vidurinės mokyklos direktorius

39

4,6

Iš viso programai

469,3

Iš viso

71.619,7

___________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2008 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. T1-2

3 priedas

(Druskininkų savivaldybės tarybos

2008 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T1-323

3 priedo redakcija)

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2008 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL

ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS (ĮSKAITANT SPECIALIĄSIAS PROGRAMAS IR

SPECIALIĄ TIKSLINĘ DOTACIJĄ)

(tūkst. litų)

Funkcinės klasifika- cijos kodas

iš jų

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojas

Įstaigos pavadinimas

Progra-

Programos pavadinimas

iš jų

mos kodas

Viso

Išlaidoms

Darbo užmokes- čiui

Turtui įsigyti

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

01

17850,8

14855,7

2617,0

2995,1

Druskininkų

02

106,8

106,8

65,5

0,0

savivaldybės

04

235,7

235,7

129,4

0,0

01

veiklos funkcijų įgyvendinimas

06

441,6

441,6

307,4

0,0

08

54,7

54,7

36,9

0,0

ir tobulinimas

09

294,5

294,5

202,4

0,0

10

419,6

419,6

289,1

0,0

02

Turizmo plėtra

04

202,2

0,0

0,0

202,2

03

Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas

04

156,9

66,9

0,0

90,0

04

Urbanistinė plėtra

04

146,0

97,7

0,0

48,3

Savivaldybės administracijos direktorius

Druskininkų savivaldybės

05

Aplinkos apsauga

05

3396,4

3011,4

0,0

385,0

administracija

06

Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra

04

297,0

19,0

0,0

278,0

06

6116,6

5325,7

0,0

790,9

07

Švietimas

09

3503,9

503,9

0,0

3000,0

08

Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra

08

1275,0

25,0

0,0

1250,0

10

Kūno kultūros ir sporto plėtra

08

375,0

0,0

0,0

375,0

11

Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas

03

0,0

0,0

0,0

0,0

12

Socialinė parama

10

493,7

427,2

0,0

66,5

13

Sveikatos apsauga

07

356,3

106,3

0,0

250,0

1

VšĮ Druskininkų ligoninė

13

Sveikatos apsauga

07

80,0

80,0

0,0

0,0

Druskininkų savivaldybės kontrolieriaus tarnyba

01

Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas

01

151,4

151,4

110,0

0,0

VšĮ Druskininkų turizmo ir verslo informacinis centras

02

Turizmo plėtra

04

533,0

533,0

0,0

0,0

VĮ Kauno kolegija

07

Švietimas

09

25,0

25,0

0,0

0,0

VšĮ Jaunimo užimtumo centras

09

Jaunimo užimtumas

08

155,2

152,2

0,0

3,0

VĮ Druskininkų policijos komisariatas

11

Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas

03

120,0

120,0

0,0

0,0

VšĮ Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centras

13

Sveikatos apsauga

08

4,3

4,3

0,0

0,0

Iš viso

36791,6

27057,6

3757,7

9734,0

03

Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas

04

508,8

508,8

378,5

0,0

Paslaugų ūkio direktorius

Druskininkų paslaugų ūkis

06

Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra

04

1531,3

1296,4

692,1

234,9

11

Viešosios tvarkos ir

03

226,3

226,3

168,0

0,0

2

saugumo užtikrinimas

Iš viso

2266,4

2031,5

1238,6

234,9

3

Sporto centro direktorius

Druskininkų sporto centras

10

Kūno kultūros ir sporto plėtra

08

391,3

351,6

145,8

39,7

3*

Sporto centro direktorius

Druskininkų sporto centras (į/k 301845630)

10

Kūno kultūros ir sporto plėtra

08

428,5

426,2

158,8

2,3

Iš viso

819,8

777,8

304,6

42,0

4

Viešosios bibliotekos direktorius

Druskininkų viešoji biblioteka

08

Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra

08

788,1

788,1

504,0

0,0

Iš viso

788,1

788,1

504,0

0,0

5

Kultūros centro direktorius

Druskininkų kultūros centras

08

Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra

08

1110,0

1083,4

458,0

26,6

Iš viso

1110,0

1083,4

458,0

26,6

6

Miesto muziejaus direktorius

Druskininkų miesto muziejus

08

Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra

08

324,5

300,5

133,0

24,0

Iš viso

324,5

300,5

133,0

24,0

Švietimo centro direktorius

Druskininkų švietimo centras

09

Jaunimo užimtumas

09

35,0

35,0

0,0

0,0

07

Švietimas

09

1677,0

1461,5

750,0

215,5

12

Socialinė parama

10

0,0

0,0

0,0

0,0

7

Druskininkų savivaldybės Lopšelis-darželis „Linelis“

07

Švietimas

09

565,1

531,1

296,9

34,0

Druskininkų savivaldybės Lopšelis-darželis „Liepaitė“

07

Švietimas

09

530,4

525,4

277,3

5,0

Druskininkų sporto mokykla

07

Švietimas

09

272,1

269,1

160,4

3,0

Druskininkų V. K. Jonyno dailės mokykla

07

Švietimas

09

419,0

416,0

268,2

3,0

Druskininkų pedagoginė psichologinė tarnyba

07

Švietimas

09

173,8

173,8

116,2

0,0

Iš viso

3672,4

3411,9

1869,0

260,5

8

Lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorius

Druskininkų Lopšelis-darželis „Žibutė“

07

Švietimas

09

1683,6

1620,6

917,8

63,0

Iš viso

1683,6

1620,6

917,8

63,0

9

Lopšelio-darželio „Bitutė“ direktorius

Druskininkų Lopšelis-darželis „Bitutė“

07

Švietimas

09

1572,2

1560,8

873,0

11,4

Iš viso

1572,2

1560,8

873,0

11,4

10

„Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla

07

Švietimas

09

3342,7

3323,7

2246,0

19,0

13

Sveikatos apsauga

07

8,0

8,0

6,1

0,0

Iš viso

3350,7

3331,7

2252,1

19,0

11

Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinė mokykla

07

Švietimas

09

1556,0

1554,0

1066,0

2,0

Iš viso

1556,0

1554,0

1066,0

2,0

12

Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinė mokykla

07

Švietimas

09

1248,0

1199,0

799,0

49,0

Iš viso

1248,0

1199,0

799,0

49,0

13

„Atgimimo“ vidurinės mokyklos direktorius

Druskininkų „Atgimimo“ vidurinė mokykla

07

Švietimas

09

4398,1

4341,1

2937,9

57,0

13

Sveikatos apsauga

07

9,1

9,1

7,0

0,0

Iš viso

4407,2

4350,2

2944,9

57,0

14

„Ryto“ gimnazijos direktorius

Druskininkų „Ryto“ gimnazija

07

Švietimas

09

3650,8

3591,8

2353,2

59,0

13

Sveikatos apsauga

07

7,0

7,0

5,3

0,0

12

Socialinė parama

10

50,0

50,0

0,0

0,0

Iš viso

3707,8

3648,8

2358,5

59,0

15

Senamiesčio vidurinės mokyklos direktorius

Druskininkų Senamiesčio vidurinė mokykla

07

Švietimas

09

2311,0

2283,2

1613,8

27,8

13

Sveikatos apsauga

07

4,6

4,6

3,5

0,0

Iš viso

2315,6

2287,8

1617,3

27,8

16

M. K. Čiurlionio muzikos mokyklos direktorius

Druskininkų M. K. Čiurlionio muzikos mokykla

07

Švietimas

09

1394,8

1382,1

982,8

12,7

Iš viso

1394,8

1382,1

982,8

12,7

17

Amatų mokyklos direktorius

Druskininkų amatų mokykla

07

Švietimas

09

103,0

100,0

13,0

3,0

Iš viso

103,0

100,0

13,0

3,0

18

Socialinių paslaugų centro direktorius

Druskininkų socialinių paslaugų centras

12

Socialinė parama

10

746,5

551,5

315,3

195,0

Iš viso

746,5

551,5

315,3

195,0

19

Socialinės paramos skyriaus vedėjas

Druskininkų savivaldybės socialinės paramos skyrius

12

Socialinė parama

10

3761,5

3761,5

0,0

0,0

Iš viso

3761,5

3761,5

0,0

0,0

Iš viso

71619,7

60798,8

22404,6

10820,9

________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2008 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. T1-2

4 priedas

(Druskininkų savivaldybės tarybos

2008 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T1-323

4 priedo redakcija)

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2008 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMAI IŠ

SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS

(tūkst. litų)

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojas

Įstaigos pavadinimas

Progra-mos kodas

Programos pavadinimas

Funkcinės klasifikacijos kodas

Asignavimų paskirtis

Viso

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Savivaldybės administracijos direktorius

Druskininkų administracijos direktorius

01

Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas

01

Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų teikimas valstybės registrams

1,4

Duomenų teikimas Valstybės suteiktos pagalbos registrui

3,2

Archyvinių dokumentų tvarkymas

27,0

Vaikų teisių apsauga

153,1

Jaunimo teisių apsauga

50,3

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė

13,4

Nuosavybės teisių atkūrimo nagrinėjimas (VDF)

2,7

Civilinės būklės aktų registravimas

104,3

Gyvenamos vietos deklaravimas

9,4

Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise

67,4

Pirminė teisinė pagalba

50,2

02

Dalyvavimas atrenkant šauktinius į karo tarnybą ir mobilizacijos administravimas

32,2

Mobilizacijos administravimas (VDF)

11,8

Civilinės saugos organizavimas

62,8

04

Žemės ūkio ir melioracijos funkcijų vykdymas

235,7

06

Ūkio infrastruktūros plėtra ir priežiūra

04

Žemės priežiūra (melioracija)

19,0

04

Žemės priežiūra (melioracija) (VIP)

62,0

07

Švietimas

09

Senamiesčio vidurinės mokyklos rekonstravimas (VIP)

3000,0

08

Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra

08

Viešosios bibliotekos pastato Druskininkuose rekonstrukcija ir modernizavimas (VIP)

800,0

Socialinės paramos skyriaus veikla

104,3

12

Socialinė parama

10

Socialinės paramos mokiniams administravimas

17,1

Socialinių paslaugų teikimo administravimas

4,7

13

Sveikatos apsauga

07

Viešosios įstaigos Druskininkų ligoninės Druskininkuose, Sveikatos g. 30, naujų technologijų diegimo ir Radiologijos skyriaus paslaugų plėtra (VIP)

250,0

Iš viso

5082,0

Paslaugų ūkio direktorius

Druskininkų paslaugų ūkis

03

Bendruomenių aktyvinimas ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas

04

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas

454,9

2

11

Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas

03

Priešgaisrinės tarnybos organizavimas

224,9

Iš viso

679,8

3

Švietimo centro direktorius

Druskininkų švietimo centras

07

Švietimas

09

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

358,0

12

Socialinė parama

10

Išlaidoms už įsigytus mokinių reikmenis

0,0

Druskininkų savivaldybės Lopšelis-darželis „Linelis“

07

Švietimas

09

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

26,1

Druskininkų savivaldybės Lopšelis-darželis „Liepaitė“

07

Švietimas

09

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

27,4

Druskininkų pedagoginė psichologinė tarnyba

07

Švietimas

09

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

140,8

Iš viso

552,3

4

Lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorius

Druskininkų Lopšelis-darželis „Žibutė“

07

Švietimas

09

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

60,4

Iš viso

60,4

5

Lopšelio-darželio „Bitutė“ direktorius

Druskininkų Lopšelis-darželis „Bitutė“

07

Švietimas

09

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

75,0

Iš viso

75,0

6

„Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla

07

Švietimas

09

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

2571,2

Iš viso

2571,2

7

Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinė mokykla

07

Švietimas

09

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

1097,0

Iš viso

1097,0

8

Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinė mokykla

07

Švietimas

09

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

797,0

Iš viso

797,0

9

„Atgimimo“ vidurinės mokyklos direktorius

Druskininkų „Atgimimo“ vidurinė mokykla

07

Švietimas

09

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

3379,4

Iš viso

3379,4

10

„Ryto“ gimnazijos direktorius

Druskininkų „Ryto“ gimnazija

07

Švietimas

09

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

2628,3

Iš viso

2628,3

11

Senamiesčio vidurinės mokyklos direktorius

Druskininkų Senamiesčio vidurinė mokykla

07

Švietimas

09

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

1591,4

Iš viso

1591,4

12

Socialinių paslaugų centro direktorius

Druskininkų socialinių paslaugų centras

12

Socialinė parama

10

Socialinės paslaugos socialinei priežiūrai socialinės rizikos šeimoms

91,1

Iš viso

91,1

13

Socialinės paramos skyriaus vedėjas

Druskininkų savivaldybės socialinės paramos skyrius

12

Socialinė parama

10

Socialinės paslaugos socialinei globai asmenims su sunkia negalia

76,3

Socialinei paramai mokiniams administruoti nuo liepos 1 d.

61,9

Išlaidoms už įsigytus produktus mokinių nemokamam maitinimui

638,4

Socialinės išmokos ir kompensacijos

1928,6

Iš viso

2705,2

Iš viso

21310,1

__________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2008 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. T1-2

5 priedas

(Druskininkų savivaldybės tarybos

2008 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T1-323

5 priedo redakcija)

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2008 M. BIUDŽETO ISLAIDŲ PLANAS PAGAL

VALSTYBĖS FUNKCIJŲ KLASIFIKACIJĄ

(tūkst. litų)

Eil. Nr.

Biudžeto išlaidų funkcinės klasifikacijos kodas

Įstaigos ar programos pavadinimas

2008 m. išlaidos

1

01.

Bendros valstybės paslaugos

18.002,2

2

02.

Gynyba

106,8

3

03.

Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga

346,3

4

04.

Ekonomika

3.610,9

5

05.

Aplinkos apsauga

3.396,4

6

06.

Būstas ir komunalinis ūkis

6.558,2

7

07.

Sveikatos apsauga

469,3

8

08.

Poilsis, kultūra ir religija

4.902,3

9

09.

Švietimas

28.756,0

10

10.

Socialinė apsauga

5.471,3

Iš viso

71.619,7

__________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2008 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. T1-2

6 priedas

Druskininkų savivaldybės tarybos

2008 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T1-323

6 priedo redakcija

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ 2008 METŲ PAJAMŲ

UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS ĮMOKOS Į SAVIVALDYBĖS BIUDŽETĄ

(tūkst. litų)

Eil. Nr.

Įstaigos pavadinimas

2008 m. patikslintas planas

I

II

III

IV

1

Druskininkų paslaugų ūkis

125,2

26,3

42,0

22,5

34,4

2

Druskininkų sporto centras

55,4

6,9

29,9

18,6

0,0

2*

Druskininkų sporto centras (į/k 301845630)

30,7

0,0

0,0

7,4

23,3

3

Druskininkų viešoji biblioteka

1,0

0,3

0,2

0,2

0,3

4

Druskininkų miesto muziejus

10,0

5,0

2,0

2,0

1,0

5

Druskininkų kultūros centras

40,0

7,0

12,0

12,0

9,0

6

Leipalingio pagrindinė mokykla

4,0

1,0

1,0

1,0

1,0

7

Viečiūnų pagrindinė mokykla

9,0

3,5

0,5

0,7

4,3

8

„Atgimimo“ vidurinė mokykla

25,0

3,6

7,2

8,1

6,1

9

„Ryto“ gimnazija

54,0

14,0

10,4

21,1

8,5

10

Senamiesčio vidurinė mokykla

3,0

3,0

0,0

0,0

0,0

11

Druskininkų švietimo centras

185,0

50,0

66,0

28,0

41,0

12

M. K. Čiurlionio muzikos mokykla

2,8

0,6

1,0

0,0

1,2

13

Druskininkų l/d „Žibutė“

0,9

0,0

0,0

0,0

0,9

14

Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla

8,0

0,0

0,0

0,0

8,0

15

Druskininkų sporto mokykla

1,3

0,7

0,7

-0,1

0,0

16

V. K. Jonyno dailės mokykla

16,0

2,7

5,2

0,0

8,1

17

Druskininkų socialinių paslaugų centras

6,0

1,5

2,0

0,5

2,0

Iš viso

577,3

126,1

180,1

122,0

149,1

_____________________