DĖL 2008 METŲ DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMO

Projektas

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL 2008 METŲ DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMO

2008 m. gruodžio 4 d. Nr. T1-299

Druskininkai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 15 ir 17 punktais, Biudžeto sandaros įstatymo 23 straipsniu, Lietuvos Respublikos 2008 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 4 ir 5 straipsniais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, Druskininkų savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a

Patikslinti tarybos 2008 m. vasario 12 d. sprendimą Nr. T1-2 „Dėl 2008 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto“

1. Padidinti pajamas 51,5 tūkst. Lt, iš jų 50,0 tūkst. Lt lėšomis, gautomis pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. spalio 22 d. nutarimą Nr. 1062 „Dėl lėšų skyrimo“, 1,5 tūkst. Lt planuojamomis gauti specialiųjų programų lėšomis bei įrašyti 1 punkto 1.1 papunktyje vietoj skaičiaus „71568,2“ skaičių „71619,7“ bei šį papunktį išdėstyti taip

„1.1.71619,7 tūkst. Lt pajamų ir jų paskirstymą pagal pajamų rūšis (1 priedas), iš jų:“.

2. Perskirstyti pajamas :72,6 tūkst. Lt padidinti eilutėje „3.5. Kitos neišvardytos pajamos“ sumažinus eilutėje „1.3. Prekių ir paslaugų mokesčiai ,(1.3.3. „Vietinės“).

3.Sumažinti savivaldybės biudžeto asignavimus 134,2 tūkst. Lt

3.1. 50,0 tūkst. Lt, skirtus išlaidoms programoje „Švietimas“ asignavimų valdytojui „Ryto“ gimnazijos direktoriui;

3.2. 43,0 tūkst. Lt programoje „Socialinė parama“ asignavimų valdytojui Socialinės paramos skyriaus vedėja, iš kurių 16,4 tūkst. Lt valstybės deleguotoms funkcijoms

3.2.1. 15,4 tūkst. Lt „Socialinės išmokos ir kompensacijos“;

3.2.2. 1,0 tūkst. Lt „Socialinei paramai mokiniams administruoti“;

3.3. 41,2 tūkst. Lt iš jų: 21,2 tūkst. Lt išlaidoms programoje „Socialinė parama“ ir 20,0 tūkst. Lt turtui programoje „Veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas“ asignavimų valdytojui Savivaldybės administracijos direktorius;

4. Padidinti savivaldybės biudžeto asignavimus 185,7 tūkst. Lt, iš jų

4.1. 4,0 tūkst. Lt išlaidoms programoje „Veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas“ asignavimų valdytojui Savivaldybės administracijos direktorius;

4.2. 50,0 tūkst. Lt išlaidoms programoje „Švietimas“ asignavimų valdytojui „Ryto“ gimnazijos direktoriui;

4.3. 53,0 tūkst. Lt išlaidoms programoje „Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra“ asignavimų valdytojui Paslaugų ūkio direktoriui;

4.4. 23,0 tūkst. Lt išlaidoms programoje „Socialinė parama“ asignavimų valdytojui Socialinės paramos skyriaus vedėjai;

4.5. 20,0 tūkst. Lt išlaidoms programoje „Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra“ asignavimų valdytojui Kultūros centro direktoriui;

4.6. 35,7 tūkst. Lt išlaidoms, iš jų 5,4 tūkst. Lt darbo užmokesčiui, programoje „Socialinė parama“ asignavimų valdytojui Socialinių paslaugų centro direktoriui.

5. Patvirtinti moksleivio krepšelio lėšų paskirstymo sumas tarp savivaldybių pagal pasirašytus suderinimo aktus priedas Nr. 1 (pridedama).

6. Perskirstyti savivaldybės biudžeto sutaupytus asignavimus programų įgyvendinimui tarp išlaidų, iš jų darbo užmokesčio ir turto įsigijimo išlaidų straipsnių pagal 2, 3 ir 4 priedus.

7. Likvidavus „Senamiesčio“ vidurinę mokyklą, iš likusių nepanaudotų privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų skirti 2,9 tūkst. Lt išlaidoms, iš jų 2,3 tūkst. Lt darbo užmokesčiui, sveikatos priežiūrai asignavimų valdytojui „Saulės“ pagrindinės mokyklos direktoriui.

ir įrašyti sprendimo 1 punkto 1.2 papunktyje vietoj skaičiaus „71568,2“ skaičių „71619,7“, vietoj skaičiaus „60884,7“ skaičių „60890,6“, vietoj skaičiaus „22509,4“ skaičių „22478,9“, vietoj skaičiaus „10629,8“ skaičių „10729,1“ bei šį papunktį išdėstyti taip

„1.2. 71619,7 tūkst. Lt asignavimų 60890,6 tūkst. Lt išlaidoms (iš jų 22478,9 tūkst. Lt darbo užmokesčiui) ir 10729,1 tūkst. Lt turtui įsigyti bei jų paskirstymą:“

8. Pakeisti šio sprendimo 1, 2, 3, 4, 5 ir 6 priedus pagal 1–6 punkte nurodytus duomenis (pridedama).

Savivaldybės meras Ričardas Malinauskas

Druskininkų savivaldybės tarybos

2008 m. gruodžio 4 d. sprendimo Nr. T1-299

1 priedas

Moksleivio krepšelio lėšų perskirstymas tarp savivaldybių pagal

suderinimo aktus

Moksleivio krepšelio lėšos pervedamos kitoms savivaldybėms

Savivaldybės/ įstaigos, kuriai pervedamas moksleivio krepšelis, pavadinimas

Pervedama lėšų suma,

Lt

Alytaus miesto savivaldybė

1940,0

Jonavos rajono savivaldybė

1302,0

Kauno miesto savivaldybė

4480,0

Kauno rajono savivaldybė

2520,0

Klaipėdos miesto savivaldybė

1584,0

Lazdijų rajono savivaldybė

2520,0

Marijampolės miesto savivaldybė

2680,0

Palangos miesto savivaldybė

2232,0

Šilutės rajono savivaldybė

1100,0

Trakų rajono savivaldybė

2475,0

Varėnos rajono savivaldybė

4620,0

Vilniaus miesto savivaldybė

4413,0

Utenos rajono savivaldybė

744,0

Finansų ministerija

3632,0

Iš viso pervedama kitoms savivaldybėms

36242,0

Moksleivio krepšelio lėšos, gaunamos iš kitų savivaldybių

Savivaldybės/įstaigos, iš kurios pervedamas moksleivio krepšelis, pavadinimas

Gaunama lėšų suma,

Lt

Alytaus rajono savivaldybė

2944,0

Akmenės rajono savivaldybė

840,0

Kauno miesto savivaldybė

1600,0

Kaišiadorių rajono savivaldybė

1000,0

Klaipėdos miesto savivaldybė

2674,00

Kėdainių rajono savivaldybė

1674,0

Lazdijų rajono savivaldybė

14293,0

Molėtų rajono savivaldybė

1260,0

Panevėžio miesto savivaldybė

2000,0

Šakių rajono savivaldybė

2588,0

Švenčionių rajono savivaldybė

744,0

Varėnos rajono savivaldybė

15300,00

Vilniaus miesto savivaldybė

7081,0

Finansų ministerija

3702,0

Iš viso gaunama iš kitų savivaldybių

57700,0

Moksleivio krepšelio lėšų suma, liekanti Druskininkų savivaldybei – 21458,0 Lt

___________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2008 m. gruodžio 4 d. sprendimo Nr. T1-299

2 priedas

Druskininkų savivaldybės administracijos asignavimų perskirstymas tarp

įgyvendinamų programų

Programa

Funkcinės klasifikacijos kodas

Perskirstomos sumos (tūkst. Lt)

Išlaidoms

Turtui

Iš jų darbo užmokesčiui

Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas

01.

-17,5

19,8

11,0

102,6

14,0

2,6

06.

-2,9

21,0

12,4

08.

-2,8

-0,1

09.

-22,6

-9,6

0,6

10.

-21,7

-6,0

1,7

Iš jų

Savivaldybės kontrolieriaus tarnyba

01.

-28,6

-22,0

Valstybės deleguotoms funkcijoms

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė

01.

-12,2

-9,3

Civilinės būklės aktų registravimas

01.

1,5

0,4

Archyvinių dokumentų tvarkymas

01.

-1,1

0,3

0,2

Pirminė teisinė pagalba

01.

1,9

1,2

Valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo pasitikėjimo teise

01.

1,3

0,7

Gyvenamosios vietos deklaravimas

01.

-8,0

Vaikų teisių apsauga

01.

-3,2

-2,0

3,2

Jaunimo teisių apsauga

01.

6,1

4,5

Civilinės saugos organizavimas

02.

-15,5

-0,7

Dalyvavimas atrenkant šauktinius į karo tarnybą

02.

-10,2

0,6

0,2

Mobilizacijos administravimas

02.

-3,7

Žemės ūkio, kaimo ir melioracijos funkcijų vykdymas

04.

-36,2

-27,6

26,9

Socialinės paramos skyriaus veikla

10.

-3,9

-2,2

Bendruomenių aktyvinimas ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas

04.

____________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2008 m. gruodžio 4 d. sprendimo Nr. T1-299

3 priedas

Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus sutaupytų asignavimų perskirstymas

tarp įgyvendinamų programų priemonių

Programa/ priemonė

Programos kodas

Perskirstomos sumos

Iš viso

Išlaidoms

Iš jų darbo užmokesčiui

Turtui

Savivaldybės administracijos veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas: Savivaldybės administracijos veikla

01

+20,0

+20,0

Ilgalaikių paskolų grąžinimas

-68,0

-68,0

Palūkanos už paskolas

+68,0

+68,0

Urbanistinė plėtra: Urbanistinė plėtra

04

-5,9 +5,9

-5,9

+5,9

-25,0

-25,0

-3,4

-3,4

Aplinkos apsauga: Požeminio vandens monitoringas ir programos parengimas

05

-25,0

-25,0

Komunalinių atliekų (įskaitant ir stam- biagabarites) surinkimas ir pervežimas

-37,4

-37,4

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

+22,1

+22,1

Ūkio infrastruktūros plėtra ir priežiūra: Negyvenamųjų patalpų Viečiūnuose pritaikymas socialiniam būstui

06

-2,8

-2,8

Daugiabučių namų atnaujinimas Leipalingyje

+2,8

+2,8

Savivaldybės daugiabučių namų modernizavimo programa

-5,5

-5,5

Kiti bendrojo naudojimo teritorijų tvarkymo darbai

-139,0 -10,7

-139,0 -10,7

Saugaus eismo gerinimo programa (pėsčiųjų perėjų apšvietimas)

-0,4

-0,4

Druskininkų savivaldybės dujofikavimo socialinės 2008–2010 m. programos vykdymas

+ 14,5

+ 14,5

Druskininkų miesto gatvių, takų, įvažiavimų ir automobilių stovėjimo aikštelių remonto darbai

+3,4 +10,7

+3,4 +10,7

Miesto gatvių rekonstrukcija

+67,4

+0,4 +25,0 +20,0 +22,0

Gatvių apšvietimas

+97,0

+97,0

Sveikatos apsauga: Savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros rėmimo specialioji programa

13

+ 15,3

+ 15,3

Druskininkų savivaldybės tarybos

2008 m. gruodžio 4 d. sprendimo Nr. T1-299

4 priedas

Savivaldybės biudžeto sutaupytų lėšų perskirstymas tarp kitų asignavimų valdytojų ir/ar programų

(tūkst. Lt)

Programa/ priemonė

Asignavimų valdytojas/Įstaiga

Lėšų šaltinis

Pakeitimų sumos

Iš viso

Išlaidoms

Iš jų: darbo užmokes-čiui

Turtui

Švietimas / Ugdymo ir mokymo aplinkos užtikrinimo programa

M. K. Čiurlionio muzikos mokyklos direktorius

Biudžetas

-1,0 1,0

-1,0 1,0

-1,0

-1,0

-0,7 +0,7

-0,7

+0,7

-0,7

+0,7

Socialinė parama/ Asignavimai įstaigos veiklai

Socialinių paslaugų centro direktorius

Biudžetas

-2,8 +2,8

-2,8 +2,8

Socialinė parama/ Iš Skurdo ir socialinės atskirties mažinimo Druskininkų savivaldybėje programos įgyvendinimas

Savivaldybės administracijos direktorius

Biudžetas

-14,0

-14,0

Į Druskininkų savivaldybės dujofikavimo socialinės 20082010 m. programos vykdymas

+14,0

+14,0

_______________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2008 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. T1-2

1 priedas

(Druskininkų savivaldybės tarybos

2008 m. gruodžio 4 d. sprendimo Nr. T1-299

1 priedo redakcija)

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2008 M. BIUDŽETO PAJAMŲ PLANAS

(tūkst. litų)

Eil. Nr.

Pajamų pavadinimas

2008 m. planas

1

MOKESČIAI

43.580,9

1.1.

Gyventojų pajamų mokestis

37.863,0

1.1.1.

Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)

22.361,0

1.1.2.

Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti

15.502,0

1.2.

Turto mokesčiai

2.818,0

1.2.1.

Žemės mokestis

190,0

1.2.2.

Paveldimo turto mokestis

43,0

1.2.3.

Nekilnojamojo turto mokestis

2.585,0

1.3.

Prekių ir paslaugų mokesčiai

2.899,9

1.3.1.

Mokesčiai už aplinkos teršimą

151,5

1.3.2.

Valstybės rinkliavos

80,0

1.3.3.

Vietinės

2.668,4

2.

DOTACIJOS

22.949,5

2.1.

Einamiesiems tikslams

18.837,5

2.1.1.

Speciali tikslinė dotacija

18.317,5

2.1.11.

Valstybinėms funkcijoms atlikti

5.565,5

2.1.12.

Mokinio krepšeliui finansuoti

12.752,0

2.1.2.

Bendrosios dotacijos kompensacija

1,3

2.1.3.

Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių

518,7

2.2.

Kapitalui formuoti

4.112,0

3.

KITOS PAJAMOS

3.150,3

3.1.

Turto pajamos

518,0

3.1.1.

Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vandens fondo vandens telkinius

500,0

3.1.2.

Mokestis už valstybinius gamtos išteklius

18,0

3.2.

Pajamos už prekes ir paslaugas

1.656,1

3.2.1.

Pajamos už patalpų nuomą

515,0

3.2.2.

Pajamos už atsitiktines paslaugas

536,1

3.2.3.

Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose

605,0

3.3.

Pajamos iš baudų ir konfiskacijos

500,0

3.5.

Kitos neišvardytos pajamos

476,2

4.

SANDORIAI SU MATERIALIUOJU IR NEMATERIALIUOJU TURTU BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ PRISIĖMIMAS

735,0

4.1.

Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos

735,0

4.1.1.

Žemės ir žemės gelmių išteklių realizavimo pajamos

712,0

4.1.2.

Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos

23,0

5.

VISI MOKESČIAI, DOTACIJOS, PAJAMOS IR SANDORIAI

70.415,7

6.

Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti

1.204,0

7.

IŠ VISO

71.619,7

8.

Apyvartos lėšos

69,8

_____________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2008 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. T1-2

2 priedas

(Druskininkų savivaldybės tarybos

2008 m gruodžio 4 d. sprendimo Nr. T1-299

2 priedo redakcija)

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2008 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL

PROGRAMAS

(tūkst. litų)

Programos kodas

Programos pavadinimas

Asignavimų valdytojas

Eil. Nr.

Suma

1

2

3

4

5

01

Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas

Savivaldybės administracijos direktorius

1

19.465,1

Iš viso programai

19.465,1

02

Turizmo plėtra

Savivaldybės administracijos direktorius

2

735,2

Iš viso programai

735,2

03

Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas

Savivaldybės administracijos direktorius

3

160,0

Paslaugų ūkio direktorius

4

517,9

Iš viso programai

677,9

04

Urbanistinė plėtra

Savivaldybės administracijos direktorius

5

240,4

Iš viso programai

240,4

05

Aplinkos apsauga

Savivaldybės administracijos direktorius

6

3.396,4

Iš viso programai

3.396,4

06

Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra

Savivaldybės administracijos direktorius

7

6.434,6

Paslaugų ūkio direktorius

8

1.522,1

Iš viso programai

7.956,7

07

Švietimas

Savivaldybės administracijos direktorius

9

3.500,1

Lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorius

10

1.683,6

Lopšelio-darželio „Bitutė“ direktorius

11

1.560,0

„Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius

12

3.351,7

Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius

13

1.556,0

Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius

14

1.264,0

„Atgimimo“ vidurinės mokyklos direktorius

15

4.410,9

„Ryto“ gimnazijos direktorius

16

3.682,3

Senamiesčio vidurinės mokyklos direktorius

17

2.311,0

Švietimo centro direktorius

18

3.598,8

Amatų mokyklos direktorius

19

103,0

M. K. Čiurlionio muzikos mokyklos direktorius

20

1.393,8

Iš viso programai

28.415,2

Savivaldybės administracijos direktorius

21

1.275,0

08

Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra

Viešosios bibliotekos direktorius

22

788,1

Kultūros centro direktorius

23

1.110,0

Miesto muziejaus direktorius

24

324,5

Iš viso programai

3.497,6

09

Jaunimo užimtumas

Savivaldybės administracijos direktorius

25

155,2

Švietimo centro direktorius

26

35,0

Iš viso programai

190,2

Savivaldybės administracijos direktorius

27

375,0

10

Kūno kultūros ir sporto plėtra

Sporto centro direktorius (į/k 301845630)

28*

412,5

Sporto centro direktorius

28

391,3

Iš viso programai

1.178,8

11

Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas

Savivaldybės administracijos direktorius

29

120,0

Paslaugų ūkio direktorius

30

224,9

Iš viso programai

344,9

Socialinių paslaugų centro direktorius

31

746,5

12

Socialinė parama

Socialinės paramos skyriaus vedėjas

32

3.761,5

„Ryto“ gimnazijos direktorius

33

50,0

Savivaldybės administracijos direktorius

34

494,0

Iš viso programai

5.052,0

Savivaldybės administracijos direktorius

35

440,6

„Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius

36

8,0

13

Sveikatos apsauga

„Atgimimo“ vidurinės mokyklos direktorius

37

9,1

„Ryto“ gimnazijos direktorius

38

7,0

Senamiesčio vidurinės mokyklos direktorius

39

4,6

Iš viso programai

469,3

Iš viso

71.619,7

________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2008 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. T1-2

3 priedas

(Druskininkų savivaldybės tarybos

2008 m gruodžio 4 d. sprendimo Nr. T1-299

3 priedo redakcija)

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2008 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL

ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS (ĮSKAITANT SPECIALIĄSIAS PROGRAMAS IR

SPECIALIĄ TIKSLINĘ DOTACIJĄ)

(tūkst. litų)

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojas

Įstaigos pavadinimas

Progra-mos kodas

Programos pavadinimas

Funkcinės klasifika-cijos kodas

Iš viso

iš jų

Išlaidoms

iš jų

Turtui įsigyti

Darbo užmokesčiui

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Savivaldybės administracijos direktorius

Druskininkų savivaldybės administracija

01

Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendini-mas ir tobulinimas

01

17760,8

14853,7

2617,0

2907,1

02

106,8

106,8

65,5

0,0

04

235,7

235,7

129,4

0,0

06

441,6

441,6

307,4

0,0

08

54,7

54,7

36,9

0,0

09

294,5

294,5

202,4

0,0

10

419,6

419,6

289,1

0,0

02

Turizmo plėtra

04

202,2

0,0

0,0

202,2

03

Bendruome-nių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas

04

160,0

70,0

0,0

90,0

04

Urbanistinė plėtra

04

240,4

192,1

0,0

48,3

05

Aplinkos apsauga

05

3396,4

3011,4

0,0

385,0

06

Ūkio infrastruktū-ros plėtra bei priežiūra

04

297,0

19,0

0,0

278,0

06

6137,6

5347,0

0,0

790,6

07

Švietimas

09

3475,1

475,1

0,0

3000,0

08

Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra

08

1275,0

25,0

0,0

1250,0

10

Kūno kultūros ir sporto plėtra

08

375,0

0,0

0,0

375,0

11

Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas

03

0,0

0,0

0,0

0,0

12

Socialinė parama

10

494,0

427,5

0,0

66,5

13

Sveikatos apsauga

07

356,3

106,3

0,0

250,0

VšĮ Druskininkų ligoninė

13

Sveikatos apsauga

07

80,0

80,0

0,0

0,0

Druskininkų savivaldybės kontrolieriaus tarnyba

01

Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas

01

151,4

151,4

110,0

0,0

VšĮ Druskininkų turizmo ir verslo informacinis centras

02

Turizmo plėtra

04

533,0

533,0

0,0

0,0

VĮ Kauno kolegija

07

Švietimas

09

25,0

25,0

0,0

0,0

VšĮ Jaunimo užimtumo centras

09

Jaunimo užimtumas

08

155,2

152,2

0,0

3,0

VĮ Druskininkų policijos komisariatas

11

Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas

03

120,0

120,0

0,0

0,0

VšĮ Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centras

13

Sveikatos apsauga

08

4,3

4,3

0,0

0,0

Iš viso

36791,6

27145,9

3757,7

9645,7

2

Paslaugų ūkio direktorius

Druskininkų paslaugų ūkis

03

Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas

04

517,9

517,9

385,5

0,0

06

Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra

04

1522,1

1287,2

685,1

234,9

11

Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas

03

224,9

224,9

166,0

0,0

Iš viso

2264,9

2030,0

1236,6

234,9

3

Sporto centro direktorius

Druskininkų sporto centras

10

Kūno kultūros ir sporto plėtra

08

391,3

351,6

145,8

39,7

3*

Sporto centro direktorius

Druskininkų sporto centras (į/k 301845630)

10

Kūno kultūros ir sporto plėtra

08

412,5

410,2

158,8

2,3

Iš viso

803,8

761,8

304,6

42,0

4

Viešosios bibliotekos direktorius

Druskininkų viešoji biblioteka

08

Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra

08

788,1

788,1

504,0

0,0

Iš viso

788,1

788,1

504,0

0,0

5

Kultūros centro direktorius

Druskininkų kultūros centras

08

Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra

08

1110,0

1075,0

467,0

35,0

Iš viso

1110,0

1075,0

467,0

35,0

6

Miesto muziejaus direktorius

Druskininkų miesto muziejus

08

Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra

08

324,5

300,5

133,0

24,0

Iš viso

324,5

300,5

133,0

24,0

7

Švietimo centro direktorius

Druskininkų švietimo centras

09

Jaunimo užimtumas

09

35,0

35,0

0,0

0,0

07

Švietimas

09

1635,0

1432,0

754,0

203,0

12

Socialinė parama

10

0,0

0,0

0,0

0,0

Druskininkų savivaldybės Lopšelis-darželis „Linelis“

07

Švietimas

09

567,5

533,5

295,2

34,0

Druskininkų savivaldybės Lopšelis-darželis „Liepaitė“

07

Švietimas

09

530,4

525,4

277,3

5,0

Druskininkų sporto mokykla

07

Švietimas

09

272,1

269,1

160,4

3,0

Druskininkų V. K. Jonyno dailės mokykla

07

Švietimas

09

419,0

416,0

265,2

3,0

Druskininkų pedagoginė psichologinė tarnyba

07

Švietimas

09

174,8

174,8

117,2

0,0

Iš viso

3633,8

3385,8

1869,3

248,0

8

Lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorius

Druskininkų Lopšelis-darželis „Žibutė“

07

Švietimas

09

1683,6

1620,6

919,3

63,0

Iš viso

1683,6

1620,6

919,3

63,0

9

Lopšelio-darželio „Bitutė“ direktorius

Druskininkų Lopšelis-darželis „Bitutė“

07

Švietimas

09

1560,0

1548,0

872,4

12,0

Iš viso

1560,0

1548,0

872,4

12,0

10

„Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla

07

Švietimas

09

3351,7

3332,7

2255,0

19,0

13

Sveikatos apsauga

07

8,0

8,0

6,1

0,0

Iš viso

3359,7

3340,7

2261,1

19,0

11

Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinė mokykla

07

Švietimas

09

1556,0

1554,0

1069,0

2,0

Iš viso

1556,0

1554,0

1069,0

2,0

12

Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinė mokykla

07

Švietimas

09

1264,0

1215,0

815,0

49,0

Iš viso

1264,0

1215,0

815,0

49,0

13

„Atgimimo“ vidurinės mokyklos direktorius

Druskininkų „Atgimimo“ vidurinė mokykla

07

Švietimas

09

4410,9

4353,9

2949,9

57,0

13

Sveikatos apsauga

07

9,1

9,1

7,0

0,0

Iš viso

4420,0

4363,0

2956,9

57,0

14

„Ryto“ gimnazijos direktorius

Druskininkų „Ryto“ gimnazija

07

Švietimas

09

3682,3

3623,3

2380,2

59,0

13

Sveikatos apsauga

07

7,0

7,0

5,3

0,0

12

Socialinė parama

10

50,0

50,0

0,0

0,0

Iš viso

3739,3

3680,3

2385,5

59,0

15

Senamiesčio vidurinės mokyklos direktorius

Druskininkų Senamiesčio vidurinė mokykla

07

Švietimas

09

2311,0

2283,2

1613,8

27,8

13

Sveikatos apsauga

07

4,6

4,6

3,5

0,0

Iš viso

2315,6

2287,8

1617,3

27,8

16

M. K. Čiurlionio muzikos mokyklos direktorius

Druskininkų M. K. Čiurlionio muzikos mokykla

07

Švietimas

09

1393,8

1381,1

981,9

12,7

Iš viso

1393,8

1381,1

981,9

12,7

17

Amatų mokyklos direktorius

Druskininkų amatų mokykla

07

Švietimas

09

103,0

100,0

13,0

3,0

Iš viso

103,0

100,0

13,0

3,0

18

Socialinių paslaugų centro direktorius

Druskininkų socialinių paslaugų centras

12

Socialinė parama

10

746,5

551,5

315,3

195,0

Iš viso

746,5

551,5

315,3

195,0

19

Socialinės paramos skyriaus vedėjas

Druskininkų savivaldybės socialinės paramos skyrius

12

Socialinė parama

10

3761,5

3761,5

0,0

0,0

Iš viso

3761,5

3761,5

0,0

0,0

Iš viso

71619,7

60890,6

22478,9

10729,1

__________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2008 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. T1-2

4 priedas

(Druskininkų savivaldybės tarybos

2008 m. gruodžio 4 d. sprendimo Nr. T1-299

4 priedo redakcija)

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2008 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMAI IŠ

SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS

(tūkst. litų)

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojas

Įstaigos pavadinimas

Progra- mos kodas

Programos pavadinimas

Funkcinės klasifikacijos kodas

Asignavimų paskirtis

Suma

1

2

3

4

5

6

7

8

01

Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas

Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų teikimas valstybės registrams

1,4

Duomenų teikimas Valstybės suteiktos pagalbos registrui

3,2

Archyvinių dokumentų tvarkymas

27,0

Vaikų teisių apsauga

153,1

Jaunimo teisių apsauga

50,3

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė

13,4

01

Nuosavybės teisių atkūrimo nagrinėjimas (VDF)

2,7

Savivaldybės administracijos direktorius

Druskininkų savivaldybės administracija

Civilinės būklės aktų registravimas

104,3

Gyvenamos vietos deklaravimas

9,4

Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise

67,4

Pirminė teisinė pagalba

50,2

02

Dalyvavimas atrenkant šauktinius į karo tarnybą ir mobilizacijos administravimas

32,2

Mobilizacijos administravimas (VDF)

11,8

Civilinės saugos organizavimas

62,8

1

04

Žemės ūkio ir melioracijos funkcijų vykdymas

235,7

04

Žemės priežiūra (melioracija)

19,0

06

Ūkio infrastruktūros plėtra ir priežiūra

04

Žemės priežiūra (melioracija) (VIP)

62,0

07

Švietimas

09

Senamiesčio vidurinės mokyklos rekonstravimas (VIP)

3000,0

08

Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra

08

Viešosios bibliotekos pastato Druskininkuose rekonstrukcija ir modernizavimas (VIP)

800,0

Socialinės paramos skyriaus veikla

108,2

12

Socialinė parama

10

Socialinės paramos mokiniams administravimas

17,1

Socialinių paslaugų teikimo administravimas

4,7

13

Sveikatos apsauga

07

Viešosios įstaigos Druskininkų ligoninės Druskininkuose, Sveikatos g. 30, naujų technologijų diegimo ir Radiologijos skyriaus paslaugų plėtra (VIP)

250,0

Iš viso

5085,9

Paslaugų ūkio direktorius

Druskininkų paslaugų ūkis

03

Bendruomenių aktyvinimas ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas

04

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas

454,9

2

11

Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas

03

Priešgaisrinės tarnybos organizavimas

224,9

Iš viso

679,8

3

Švietimo centro direktorius

Druskininkų švietimo centras

07

Švietimas

09

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

358,0

12

Socialinė parama

10

Išlaidoms už įsigytus mokinių reikmenis

0,0

Druskininkų savivaldybės Lopšelis-darželis „Linelis“

07

Švietimas

09

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

28,5

Druskininkų savivaldybės Lopšelis-darželis „Liepaitė“

07

Švietimas

09

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

27,4

Druskininkų pedagoginė psichologinė tarnyba

07

Švietimas

09

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

65,8

Iš viso

479,7

4

Lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorius

Druskininkų Lopšelis-darželis „Žibutė“

07

Švietimas

09

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

56,7

Iš viso

56,7

5

Lopšelio-darželio „Bitutė“ direktorius

Druskininkų Lopšelis-darželis „Bitutė“

07

Švietimas

09

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

82,0

Iš viso

82,0

6

„Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla

07

Švietimas

09

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

2580,2

Iš viso

2580,2

7

Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinė mokykla

07

Švietimas

09

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

1097,0

Iš viso

1097,0

8

Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinė mokykla

07

Švietimas

09

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

813,0

Iš viso

813,0

9

„Atgimimo“ vidurinės mokyklos direktorius

Druskininkų „Atgimimo“ vidurinė mokykla

07

Švietimas

09

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

3392,2

Iš viso

3392,2

10

„Ryto“ gimnazijos direktorius

Druskininkų „Ryto“ gimnazija

07

Švietimas

09

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

2659,8

Iš viso

2659,8

11

Senamiesčio vidurinės mokyklos direktorius

Druskininkų Senamiesčio vidurinė mokykla

07

Švietimas

09

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

1591,4

Iš viso

1591,4

12

Socialinių paslaugų centro direktorius

Druskininkų socialinių paslaugų centras

12

Socialinė parama

10

Socialinės paslaugos socialinei priežiūrai socialinės rizikos šeimoms

91,1

Iš viso

91,1

13

Socialinės paramos skyriaus vedėjas

Druskininkų savivaldybės socialinės paramos skyrius

12

Socialinė parama

10

Socialinės paslaugos socialinei globai asmenims su sunkia negalia

76,3

Socialinei paramai mokiniams administruoti nuo liepos 1 d.

61,9

Išlaidoms už įsigytus produktus mokinių nemokamam maitinimui

638,4

Socialinės išmokos ir kompensacijos

1928,6

Iš viso

2705,2

Iš viso

21314,0

______________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2008 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. T1-2

5 priedas

(Druskininkų savivaldybės tarybos

2008 m. gruodžio 4 d. sprendimo Nr. T1-299

5 priedo redakcija)

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2008 M. BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANAS PAGAL

VALSTYBĖS FUNKCIJŲ KLASIFIKACIJĄ

(tūkst. litų)

Eil. Nr.

Biudžeto išlaidų funkcinės klasifikacijos kodas

Įstaigos ar programos pavadinimas

2008 m. išlaidos

1

01.

Bendros valstybės paslaugos

17.912,2

2

02.

Gynyba

106,8

3

03.

Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga

344,9

4

04.

Ekonomika

3.708,3

5

05.

Aplinkos apsauga

3.396,4

6

06.

Būstas ir komunalinis ūkis

6.564,7

7

07.

Sveikatos apsauga

469,3

8

08.

Poilsis, kultūra ir religija

4.886,3

9

09.

Švietimas

28.744,7

10

10.

Socialinė apsauga

5.486,1

Iš viso

71.619,7

____________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2008 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. T1-2

6 priedas

Druskininkų savivaldybės tarybos

2008 m. gruodžio 4 d. sprendimo Nr. T1-299

6 priedo redakcija

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ 2008 METŲ PAJAMŲ UŽ

TEIKIAMAS PASLAUGAS ĮMOKOS Į SAVIVALDYBĖS BIUDŽETĄ

(tūkst. litų)

Eil. Nr.

Įstaigos pavadinimas

2008 m. planas

I

II

III

IV

1

Druskininkų paslaugų ūkis

116,0

26,3

42,0

22,5

25,2

2

Druskininkų sporto centras

55,4

6,9

29,9

18,6

0,0

2*

Druskininkų sporto centras (į/k 301845630)

14,7

0,0

0,0

7,4

7,3

3

Druskininkų viešoji biblioteka

1,0

0,3

0,2

0,2

0,3

4

Druskininkų miesto muziejus

10,0

5,0

2,0

2,0

1,0

5

Druskininkų kultūros centras

40,0

7,0

12,0

12,0

9,0

6

Leipalingio pagrindinė mokykla

4,0

1,0

1,0

1,0

1,0

7

Viečiūnų pagrindinė mokykla

9,0

3,5

0,5

0,7

4,3

8

„Atgimimo“ vidurinė mokykla

25,0

3,6

7,2

8,1

6,1

9

„Ryto“ gimnazija

54,0

14,0

10,4

21,1

8,5

10

Senamiesčio vidurinė mokykla

3,0

3,0

0,0

0,0

0,0

11

Druskininkų švietimo centras

170,0

50,0

66,0

28,0

26,0

12

M. K. Čiurlionio muzikos mokykla

1,8

0,6

1,0

0,0

0,2

13

Druskininkų l/d „Žibutė“

0,9

0,0

0,0

0,0

0,9

14

Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla

8,0

0,0

0,0

0,0

8,0

15

Druskininkų sporto mokykla

1,3

0,7

0,7

-0,1

0,0

16

V. K. Jonyno dailės mokykla

16,0

2,7

5,2

0,0

8,1

17

Druskininkų socialinių paslaugų centras

6,0

1,5

2,0

0,5

2,0

Iš viso

536,1

126,1

180,1

122,0

107,9

_______________________