DĖL 2008 METŲ DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMO

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2008 M

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL 2008 METŲ DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMO

2008 m. spalio 24 d. Nr. T1-265

Druskininkai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 15 ir 17 punktais, Biudžeto sandaros įstatymo 23 straipsniu, Lietuvos Respublikos 2008 metų valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 3 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr.543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, Druskininkų savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a

Patikslinti tarybos 2008 m. vasario 12 d. sprendimą Nr. T1-2 „Dėl 2008 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto“

1. Padidinti pajamas 41,1 tūkst. Lt, iš jų 24,9 tūkst. Lt planuojamomis gauti specialiųjų programų lėšomis ir 16,2 tūkst. Lt apyvartos lėšomis bei įrašyti 1 punkto 1.1 papunktyje vietoj skaičiaus „71527,1“ skaičių „71568,2“ bei šį papunktį išdėstyti taip

„1.1.71568,2 tūkst. Lt pajamų ir jų paskirstymą pagal pajamų rūšis (1 priedas), iš jų:“

2. Sumažinti savivaldybės biudžeto asignavimus 1983,9 tūkst. Lt

2.1. 718,4 tūkst. Lt, skirtus išlaidoms programoje „Švietimas“ (iš jų 656,6 tūkst. Lt priemonei „Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti“) asignavimų valdytojui Senamiesčio vidurinės mokyklos direktoriui;

2.2. 266,8 tūkst. Lt, skirtus išlaidoms programoje „Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas“ priemonei „Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas“ (VDF) asignavimų valdytojui Paslaugų ūkio direktoriui;

2.3. 910,7 tūkst. Lt, skirtus išlaidoms programoje „Socialinė parama“ asignavimų valdytojui Socialinės paramos skyriaus vedėjui, iš kurių 784,0 tūkst. Lt valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti;

2.4. 70,0 tūkst. Lt, skirtus turtui programoje „Švietimas“ asignavimų valdytojui Švietimo centro direktorius;

2.5. 18,0 tūkst. Lt, skirtus išlaidoms, iš jų 18,0 tūkst. Lt darbo užmokesčiui, programoje „Švietimas“ asignavimų valdytojui M. K. Čiurlionio muzikos mokyklos direktoriui.

3. Padidinti savivaldybės biudžeto asignavimus 2025,0 tūkst. Lt

3.1. 21,0 tūkst. Lt išlaidoms, iš jų 16,0 tūkst. Lt darbo užmokesčiui, asignavimų valdytojui Druskininkų Švietimo centras programai „Švietimas“ vykdyti;

3.2. 440,2 tūkst. Lt asignavimų valdytojui „Ryto“ gimnazijos direktoriui, iš jų

3.2.1. 50,0 tūkst. Lt išlaidoms programoje „Socialinė parama“ Socialinės paramos šeimoms programos priemonei „Mokinių laikysenos sutrikimų korekcija ir profilaktika“ vykdyti;

3.2.2. 390,2 tūkst. Lt išlaidoms, iš jų 242,2 tūkst. Lt darbo užmokesčiui ir 22,0 tūkst. Lt turtui, programai „Švietimas“ vykdyti;

3.3. 359,1 tūkst. Lt, skiriant išlaidoms, iš jų 230,3 tūkst. Lt darbo užmokesčiui asignavimų valdytojui „Saulės“ pagrindinės mokyklos direktoriui programai „Švietimas“ vykdyti;

3.4. 183,9 tūkst. Lt, skiriant išlaidoms, iš jų 136,3 tūkst. Lt darbo užmokesčiui asignavimų valdytojui „Atgimimo“ vidurinės mokyklos direktoriui programai „Švietimas“ vykdyti;

3.5. 0,9 tūkst. Lt, skiriant išlaidoms asignavimų valdytojui Lopšelio darželio „Žibutė“ direktoriui programai „Švietimas“ vykdyti;

3.6. 465,6 tūkst. Lt, skiriant asignavimų valdytojui Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriui, iš jų

3.6.1. 97,0 tūkst. Lt turtui programoje „Ūkio infrastruktūros plėtra ir priežiūra“ socialiniam būstui įsigyti bei jį remontuoti;

3.6.2. 171,1 tūkst. Lt turtui programoje „Socialinė parama“, iš jų

3.6.2.1. 54,9 tūkst. Lt Druskininkų savivaldybės 2007–2010 metų neįgaliųjų socialinės integracijos programai vykdyti;

3.6.2.2. 80,5 tūkst. Lt Skurdo ir socialinės atskirties mažinimo programai vykdyti;

3.6.2.3. 35,7 tūkst. Lt socialinių darbuotojų, dirbančių seniūnijose, darbo vietoms įrengti;

3.6.3. 67,5 tūkst. Lt išlaidoms programoje „Socialinė parama“ Skurdo ir socialinės atskirties mažinimo programai vykdyti;

3.6.4. 130,0 tūkst. Lt, išlaidoms programai „Veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas “ vykdyti;

3.7. 163,2 tūkst. Lt asignavimų valdytojui Paslaugų ūkio direktoriui išlaidoms, iš jų

3.7.1. 63,0 tūkst. Lt (iš jų 48,0 tūkst. Lt darbo užmokesčiui) programai „Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas“ priemonei „Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas (Laikino pobūdžio visuomenei naudingi darbai)“ vykdyti;

3.7.2. 93,0 tūkst. Lt (iš jų 65,1 tūkst. Lt darbo užmokesčiui) programai „Ūkio infrastruktūros plėtra ir priežiūra“ vykdyti;

3.7.3. 7,2 tūkst. Lt programai „Ūkio infrastruktūros plėtra ir priežiūra“ vykdyti, – išlaidoms, užtikrinant Maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims, programą;

3.8. 195,0 tūkst. Lt turtui asignavimų valdytojui Socialinių paslaugų centro direktoriui programai „Socialinė parama“ vykdyti

3.8.1. 35,0 tūkst. Lt Druskininkų savivaldybės 2007–2010 metų neįgaliųjų socialinės integracijos programai vykdyti;

3.8.2. 160,0 tūkst. Lt socialinėms paslaugoms finansuoti, įsigyjant specialios paskirties transporto priemonę;

3.9. 196,1 tūkst. Lt asignavimų valdytojui Socialinės paramos skyriaus vedėjui – išlaidoms programai „Socialinė parama“ (iš jų 100,0 tūkst. Lt Tarybos patvirtintai 2008 m. Kalėdinei programai vykdyti).

4. Perskirstyti savivaldybės biudžeto sutaupytus asignavimus programų įgyvendinimui tarp išlaidų, iš jų darbo užmokesčio ir turto įsigijimo išlaidų straipsnių pagal 1 ir 2 priedus

ir įrašyti sprendimo 1 punkto 1.2 papunktyje vietoj skaičiaus „71527,1“ skaičių „71568,2“, vietoj skaičiaus „61260,0“ skaičių „60938,4“, vietoj skaičiaus „22491,1“ skaičių „22509,4“, vietoj skaičiaus „10267,1“ skaičių „10629,8“ bei šį papunktį išdėstyti taip

„1.2. 71568,2 tūkst. Lt asignavimų 60938,4 tūkst. Lt išlaidoms (iš jų 22509,4 tūkst. Lt darbo užmokesčiui) ir 10629,8 tūkst. Lt turtui įsigyti bei jų paskirstymą:“

5. Pakeisti šio sprendimo 1, 2, 3, 4, 5 ir 6 priedus pagal 1–4 punkte nurodytus duomenis (pridedama).

Savivaldybės meras Ričardas Malinauskas

Druskininkų savivaldybės tarybos

2008 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. T1-265

1 priedas

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS

ASIGNAVIMŲ PERSKIRSTYMAS TARP ĮGYVENDINAMŲ PROGRAMŲ PRIEMONIŲ

Programa

Funkcinės klasifikacijos kodas

Perskirstomos sumos (tūkst. Lt)

Išlaidoms

Iš jų darbo užmokesčiui

Turtui

Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas

Savivaldybės administracijos veikla

01.

-40,4

01.

41,7

Rinkėjų registravimas, rinkimų ir referendumų rengimas

01.

-1,3

Savivaldos institucijų veikla

01.

-11,0

01.

11,0

Valstybės deleguotoms funkcijoms

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė

01.

-8,7

Dalyvavimas atrenkant šauktinius į karo tarnybą

01.

-7,0

Mobilizacijos administravimas

01.

-7,5

Civilinės saugos organizavimas

01.

-1,4

Civilinės būklės aktų registravimas

01.

2,0

Žemės ūkio, kaimo ir melioracijos funkcijų vykdymas

01.

9,3

Pirminė teisinė pagalba

01.

13,1

0,3

Jaunimo teisių apsauga

01.

0,2

______________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2008 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. T1-265

2 priedas

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS

SUTAUPYTŲ ASIGNAVIMŲ PERSKIRSTYMAS TARP ĮGYVENDINAMŲ

PROGRAMŲ PRIEMONIŲ

Programa

Programos kodas

Perskirstomos sumos (tūkst. Lt)

Iš viso

Išlaidoms

Iš jų darbo užmokesčiui

Turtui

Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas

01

-250,0

-250,0

Turizmo plėtra

02

-90,8

-10,0

-80,8

Bendruomenių aktyvinimo sąlygų verslo plėtrai sudarymas

03

Urbanistinė plėtra

04

100,2

-3,8

104,0

Aplinkos apsauga

05

Ūkio infrastruktūros plėtra ir priežiūra

06

-192,6

-71,2

-121,4

Švietimas

07

7,6

7,6

Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra

08

Jaunimo užimtumas

09

Kūno kultūros ir sporto plėtra

10

448,6

448,6

Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas

11

-60

-60

Socialinė parama

12

37

37

Sveikatos apsauga

13

___________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2008 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. T1-2

priedas

Druskininkų savivaldybės tarybos

2008 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. T1-265

1 priedo redakcija

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2008 M. BIUDŽETO PAJAMŲ PLANAS

(tūkst. litų)

Eil. Nr.

Pajamų pavadinimas

2008 m. planas

1

MOKESČIAI

43.657,1

1.1.

Gyventojų pajamų mokestis

37.863,0

1.1.1.

Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)

22.361,0

1.1.2.

Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros

15.502,0

skirtumams išlyginti

1.2.

Turto mokesčiai

2.818,0

1.2.1.

Žemės mokestis

190,0

1.2.2.

Paveldimo turto mokestis

43,0

1.2.3.

Nekilnojamojo turto mokestis

2.585,0

1.3.

Prekių ir paslaugų mokesčiai

2.976,1

1.3.1.

Mokesčiai už aplinkos teršimą

151,5

1.3.2.

Valstybės rinkliavos

80,0

1.3.3.

Vietinės

2.744,6

2.

DOTACIJOS

22.899,5

2.1.

Einamiesiems tikslams

18.787,5

2.1.1.

Speciali tikslinė dotacija

18.317,5

2.1.1.1.

Valstybinėms funkcijoms atlikti

5.565,5

2.1.1.2.

Mokinio krepšeliui finansuoti

12.752,0

2.1.2.

Bendrosios dotacijos kompensacija

1,3

2.1.3.

Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių

468,7

2.2.

Kapitalui formuoti

4.112,0

3.

KITOS PAJAMOS

3.072,6

3.1.

Turto pajamos

518,0

3.1.1.

Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vandens fondo vandens telkinius

500,0

3.1.2.

Mokestis už valstybinius gamtos išteklius

18,0

3.2.

Pajamos už prekes ir paslaugas

1.654,6

3.2.1.

Pajamos už patalpų nuomą

515,0

3.2.2.

Pajamos už atsitiktines paslaugas

534,6

3.2.3.

Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose

605,0

3.3.

Pajamos iš baudų ir konfiskacijos

500,0

3.5.

Kitos neišvardytos pajamos

400,0

4.

SANDORIAI SU MATERIALIUOJU IR NEMATERIALIUOJU TURTU BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ PRISIĖMIMAS

735,0

4.1.

Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos

735,0

4.1.1.

Žemės ir žemės gelmių išteklių realizavimo pajamos

712,0

4.1.2.

Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos

23,0

5.

VISI MOKESČIAI, DOTACIJOS, PAJAMOS IR SANDORIAI

70.364,2

6.

Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti

1.204,0

7.

IŠ VISO

71.568,2

8.

Apyvartos lėšos

69,8

____________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2008 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. T1-2

2 priedas

Druskininkų savivaldybės tarybos

2008 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. T1-265

2 priedo redakcija

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2008 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL

PROGRAMAS

(tūkst. litų)

Progra-mos kodas

Programos pavadinimas

Asignavimų valdytojas

Eil. Nr.

Suma

1

2

3

4

5

01

Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas

Savivaldybės administracijos direktorius

1

19.465,1

Iš viso programai

19.465,1

02

Turizmo plėtra

Savivaldybės administracijos direktorius

2

735,2

Iš viso programai

735,2

03

Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas

Savivaldybės administracijos direktorius

3

160,0

Paslaugų ūkio direktorius

4

517,9

Iš viso programai

677,9

04

Urbanistinė plėtra

Savivaldybės administracijos direktorius

5

268,8

Iš viso programai

268,8

05

Aplinkos apsauga

Savivaldybės administracijos direktorius

6

3.436,7

Iš viso programai

3.436,7

06

Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra

Savivaldybės administracijos direktorius

7

6.397,2

Paslaugų ūkio direktorius

8

1.469,1

Iš viso programai

7.866,3

Savivaldybės administracijos direktorius

9

3.500,1

Lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorius

10

1.683,6

Lopšelio-darželio „Bitutė“ direktorius

11

1.560,0

„Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius

12

3.351,7

07

Švietimas

Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius

13

1.556,0

Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius

14

1.264,0

„Atgimimo“ vidurinės mokyklos direktorius

15

4.410,9

„Ryto“ gimnazijos direktorius

16

3.682,3

Senamiesčio vidurinės mokyklos direktorius

17

2.311,0

Švietimo centro direktorius

18

3.598,8

Amatų mokyklos direktorius

19

103,0

M. K. Čiurlionio muzikos mokyklos direktorius

20

1.393,8

Iš viso programai

28.415,2

Savivaldybės administracijos direktorius

21

825,0

08

Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra

Viešosios bibliotekos direktorius

22

788,1

Kultūros centro direktorius

23

1.090,0

Miesto muziejaus direktorius

24

324,5

Iš viso programai

3.027,6

09

Jaunimo užimtumas

Savivaldybės administracijos direktorius

25

155,2

Švietimo centro direktorius

26

35,0

Iš viso programai

190,2

Savivaldybės administracijos direktorius

27

825,0

10

Kūno kultūros ir sporto plėtra

Sporto centro direktorius (į/k 301845630)

28*

412,5

Sporto centro direktorius

28

391,3

Iš viso programai

1.628,8

11

Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas

Savivaldybės administracijos direktorius

29

120,0

Paslaugų ūkio direktorius

30

224,9

Iš viso programai

344,9

Socialinių paslaugų centro direktorius

31

710,8

Socialinės paramos skyriaus vedėjas

32

3.781,5

12

Socialinė parama

„Ryto“ gimnazijos direktorius

33

50,0

Savivaldybės administracijos direktorius

34

515,2

Iš viso programai

5.057,5

Savivaldybės administracijos direktorius

35

425,3

„Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius

36

8,0

13

Sveikatos apsauga

„Atgimimo“ vidurinės mokyklos direktorius

37

9,1

„Ryto“ gimnazijos direktorius

38

7,0

Senamiesčio vidurinės mokyklos direktorius

39

4,6

Iš viso programai

454,0

Iš viso

71.568,2

__________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2008 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. T1-2

3 priedas

Druskininkų savivaldybės tarybos

2008 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. T1-265

3 priedo redakcija

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2008 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL

ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS (ĮSKAITANT SPECIALIĄSIAS PROGRAMAS IR

SPECIALIĄ TIKSLINĘ DOTACIJĄ)

(tūkst. litų)

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojas

Įstaigos pavadinimas

Programos kodas

Programos pavadinimas

Funkcinės klasifikacijos kodas

Iš viso

iš jų

Išlaidoms

iš jų

Turtui įsigyti

Darbo užmokesčiui

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas

01

17663,5

14671,0

2596,3

2992,5

02

135,6

135,6

66,0

0,0

04

245,0

245,0

157,0

0,0

01

06

423,5

423,5

295,0

0,0

08

57,5

57,5

37,0

0,0

09

316,5

316,5

212,0

0,0

10

443,5

443,5

297,3

0,0

02

Turizmo plėtra

04

202,2

0,0

0,0

202,2

03

Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas

04

160,0

70,0

0,0

90,0

04

Urbanistinė plėtra

04

268,8

226,4

0,0

42,4

Druskininkų savivaldybės administracija

05

Aplinkos apsauga

05

3436,7

3051,7

0,0

385,0

1

Savivaldybės administracijos direktorius

Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra

04

215,9

19,0

0,0

196,9

06

06

6181,3

5487,7

0,0

693,6

07

Švietimas

09

3475,1

475,1

0,0

3000,0

08

Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra

08

825,0

25,0

0,0

800,0

10

Kūno kultūros ir sporto plėtra

08

825,0

0,0

0,0

825,0

11

Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas

03

0,0

0,0

0,0

0,0

12

Socialinė parama

10

515,2

448,7

0,0

66,5

13

Sveikatos apsauga

07

341,0

91,0

0,0

250,0

VšĮ Druskininkų ligoninė

13

Sveikatos apsauga

07

80,0

80,0

0,0

0,0

Druskininkų savivaldybės kontrolieriaus tarnyba

01

Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas

01

180,0

180,0

132,0

0,0

VšĮ Druskininkų turizmo ir verslo informacinis centras

02

Turizmo plėtra

04

533,0

533,0

0,0

0,0

VĮ Kauno kolegija

07

Švietimas

09

25,0

25,0

0,0

0,0

VšĮ Jaunimo užimtumo centras

09

Jaunimo užimtumas

08

155,2

152,2

0,0

3,0

VĮ Druskininkų policijos komisariatas

11

Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas

03

120,0

120,0

0,0

0,0

VšĮ Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centras

13

Sveikatos apsauga

08

4,3

4,3

0,0

0,0

Iš viso

36828,8

27281,7

3792,6

9547,1

2

Paslaugų ūkio direktorius

Druskininkų paslaugų ūkis

03

Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas

04

517,9

517,9

385,5

0,0

06

Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra

04

1469,1

1234,2

685,1

234,9

11

Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas

03

224,9

224,9

166,0

0,0

Iš viso

2211,9

1977,0

1236,6

234,9

3

Sporto centro direktorius

Druskininkų sporto centras

10

Kūno kultūros ir sporto plėtra

08

391,3

351,6

145,8

39,7

3*

Sporto centro direktorius

Druskininkų sporto centras (į/k 301845630)

10

Kūno kultūros ir sporto plėtra

08

412,5

410,2

158,8

2,3

Iš viso

803,8

761,8

304,6

42,0

4

Viešosios bibliotekos direktorius

Druskininkų viešoji biblioteka

08

Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra

08

788,1

788,1

504,0

0,0

Iš viso

788,1

788,1

504,0

0,0

5

Kultūros centro direktorius

Druskininkų kultūros centras

08

Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra

08

1090,0

1055,0

467,0

35,0

Iš viso

1090,0

1055,0

467,0

35,0

6

Miesto muziejaus direktorius

Druskininkų miesto muziejus

08

Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra

08

324,5

300,5

133,0

24,0

Iš viso

324,5

300,5

133,0

24,0

7

Švietimo centro direktorius

Druskininkų švietimo centras

09

Jaunimo užimtumas

09

35,0

35,0

0,0

0,0

07

Švietimas

09

1635,0

1432,0

754,0

203,0

12

Socialinė parama

10

0,0

0,0

0,0

0,0

Druskininkų savivaldybės Lopšelis- darželis „Linelis“

07

Švietimas

09

567,5

533,5

295,2

34,0

Druskininkų savivaldybės Lopšelis- darželis „Liepaitė“

07

Švietimas

09

530,4

525,4

277,3

5,0

Druskininkų sporto mokykla

07

Švietimas

09

272,1

269,1

160,4

3,0

Druskininkų V. K. Jonyno dailės mokykla

07

Švietimas

09

419,0

416,0

265,2

3,0

Druskininkų pedagoginė psichologinė tarnyba

07

Švietimas

09

174,8

174,8

117,2

0,0

Iš viso

3633,8

3385,8

1869,3

248,0

8

Lopšelio- darželio „Žibutė“ direktorius

Druskininkų Lopšelis-darželis „Žibutė“

07

Švietimas

09

1683,6

1620,6

919,3

63,0

Iš viso

1683,6

1620,6

919,3

63,0

9

Lopšelio- darželio „Bitutė“ direktorius

Druskininkų Lopšelis-darželis „Bitutė“

07

Švietimas

09

1560,0

1548,0

872,4

12,0

Iš viso

1560,0

1548,0

872,4

12,0

10

„Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla

07

Švietimas

09

3351,7

3332,7

2255,0

19,0

13

Sveikatos apsauga

07

8,0

8,0

6,1

0,0

Iš viso

3359,7

3340,7

2261,1

19,0

11

Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinė mokykla

07

Švietimas

09

1556,0

1554,0

1069,0

2,0

Iš viso

1556,0

1554,0

1069,0

2,0

12

Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinė mokykla

07

Švietimas

09

1264,0

1215,0

815,0

49,0

Iš viso

1264,0

1215,0

815,0

49,0

13

„Atgimimo“ vidurinės mokyklos direktorius

Druskininkų „Atgimimo“ vidurinė mokykla

07

Švietimas

09

4410,9

4353,9

2949,9

57,0

13

Sveikatos apsauga

07

9,1

9,1

7,0

0,0

Iš viso

4420,0

4363,0

2956,9

57,0

14

„Ryto“ gimnazijos direktorius

Druskininkų „Ryto“ gimnazija

07

Švietimas

09

3682,3

3623,3

2380,2

59,0

13

Sveikatos apsauga

07

7,0

7,0

5,3

0,0

12

Socialinė parama

10

50,0

50,0

0,0

0,0

Iš viso

3739,3

3680,3

2385,5

59,0

15

Senamiesčio vidurinės mokyklos direktorius

Druskininkų Senamiesčio vidurinė mokykla

07

Švietimas

09

2311,0

2283,2

1613,8

27,8

13

Sveikatos apsauga

07

4,6

4,6

3,5

0,0

Iš viso

2315,6

2287,8

1617,3

27,8

16

M. K. Čiurlionio muzikos mokyklos direktorius

Druskininkų M. K. Čiurlionio muzikos mokykla

07

Švietimas

09

1393,8

1381,8

982,9

12,0

Iš viso

1393,8

1381,8

982,9

12,0

17

Amatų mokyklos direktorius

Druskininkų amatų mokykla

07

Švietimas

09

103,0

100,0

13,0

3,0

Iš viso

103,0

100,0

13,0

3,0

18

Socialinių paslaugų centro direktorius

Druskininkų socialinių paslaugų centras

12

Socialinė parama

10

710,8

515,8

309,9

195,0

Iš viso

710,8

515,8

309,9

195,0

19

Socialinės paramos skyriaus vedėjas

Druskininkų savivaldybės socialinės paramos skyrius

12

Socialinė parama

10

3781,5

3781,5

0,0

0,0

Iš viso

3781,5

3781,5

0,0

0,0

Iš viso

71568,2

60938,4

22509,4

10629,8

______________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2008 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. T1-2

4 priedas

Druskininkų savivaldybės tarybos

2008 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. T1-265

4 priedo redakcija

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2008 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMAI IŠ SPECIALIOS

TIKSLINĖS DOTACIJOS

(tūkst. litų)

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojas

Įstaigos pavadinimas

Programos kodas

Programos pavadinimas

Funkcinės klasifikacijos kodas

Asignavimų paskirtis

Iš viso

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Savivaldybės administracijos direktorius

Druskininkų savivaldybės administracija

Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas

01

Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų teikimas valstybės registrams

1,4

Duomenų teikimas Valstybės suteiktos pagalbos registrui

3,2

Archyvinių dokumentų tvarkymas

27,8

Vaikų teisių apsauga

153,1

Jaunimo teisių apsauga

44,2

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė

25,6

Nuosavybės teisių atkūrimo nagrinėjimas (VDF)

2,7

01

Civilinės būklės aktų registravimas

102,8

Gyvenamos vietos deklaravimas

17,4

Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise

66,1

Pirminė teisinė pagalba

48,3

02

Dalyvavimas atrenkant šauktinius į karo tarnybą ir mobilizacijos administravimas

41,8

Mobilizacijos administravimas (VDF)

15,5

Civilinės saugos organizavimas

78,3

04

Žemės ūkio ir melioracijos funkcijų vykdymas

245,0

Ūkio infrastruktūros plėtra ir priežiūra

04

Žemės priežiūra (melioracija)

19,0

06

04

Žemės priežiūra (melioracija) (VIP)

62,0

07

Švietimas

09

Senamiesčio vidurinės mokyklos rekonstravimas (VIP)

3000,0

08

Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra

08

Viešosios bibliotekos pastato Druskininkuose rekonstrukcija ir modernizavimas (VIP)

800,0

Socialinė parama

10

Socialinės paramos skyriaus veikla

108,2

12

Socialinės paramos mokiniams administravimas

17,1

Socialinių paslaugų teikimo administravimas

4,7

13

Sveikatos apsauga

07

Viešosios įstaigos Druskininkų ligoninės Druskininkuose, Sveikatos g. 30, naujų technologijų diegimo ir Radiologijos skyriaus paslaugų plėtra (VIP)

250,0

Iš viso

5134,2

Paslaugų ūkio direktorius

Druskininkų paslaugų ūkis

03

Bendruomenių aktyvinimas ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas

04

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas

454,9

2

11

Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas

03

Priešgaisrinės tarnybos organizavimas

224,9

Iš viso

679,8

3

Druskininkų švietimo centras

07

Švietimas

09

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

358,0

Švietimo centro direktorius

12

Socialinė parama

10

Išlaidoms už įsigytus mokinių reikmenis

0,0

Druskininkų savivaldybės Lopšelis-darželis „Linelis“

07

Švietimas

09

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

28,5

Druskininkų savivaldybės Lopšelis-darželis „Liepaitė“

07

Švietimas

09

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

27,4

Druskininkų pedagoginė psichologinė tarnyba

07

Švietimas

09

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

65,8

Iš viso

479,7

4

Lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorius

Druskininkų Lopšelis-darželis „Žibutė“

07

Švietimas

09

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

56,7

Iš viso

56,7

5

Lopšelio-darželio „Bitutė“ direktorius

Druskininkų Lopšelis-darželis „Bitutė“

07

Švietimas

09

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

82,0

Iš viso

82,0

6

„Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla

07

Švietimas

09

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

2580,2

Iš viso

2580,2

7

Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinė mokykla

07

Švietimas

09

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

1097,0

Iš viso

1097,0

8

Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinė mokykla

07

Švietimas

09

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

813,0

Iš viso

813,0

9

„Atgimimo“ vidurinės mokyklos direktorius

Druskininkų „Atgimimo“ vidurinė mokykla

07

Švietimas

09

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

3392,2

Iš viso

3392,2

10

„Ryto“ gimnazijos direktorius

Druskininkų „Ryto“ gimnazija

07

Švietimas

09

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

2659,8

Iš viso

2659,8

11

Senamiesčio vidurinės mokyklos direktorius

Druskininkų Senamiesčio vidurinė mokykla

07

Švietimas

09

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

1591,4

Iš viso

1591,4

12

Socialinių paslaugų centro direktorius

Druskininkų socialinių paslaugų centras

12

Socialinė parama

10

Socialinės paslaugos socialinei priežiūrai socialinės rizikos šeimoms

91,1

Iš viso

91,1

13

Socialinės paramos skyriaus vedėjas

Druskininkų savivaldybės socialinės paramos skyrius

12

Socialinė parama

10

Socialinės paslaugos socialinei globai asmenims su sunkia negalia

76,3

Socialinei paramai mokiniams administruoti nuo liepos 1 d.

62,9

Išlaidoms už įsigytus produktus mokinių nemokamam maitinimui

638,4

Socialinės išmokos ir kompensacijos

1944,0

Iš viso

2721,6

Iš viso

21378,7

_________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2008 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. T1-2

5 priedas

Druskininkų savivaldybės tarybos

2008 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. T1-265

5 priedo redakcija

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2008 M. BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANAS

PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJŲ KLASIFIKACIJĄ

(tūkst. litų)

Eil. Nr.

Biudžeto išlaidų funkcinės klasifikacijos kodas

Įstaigos ar programos pavadinimas

2008 m. išlaidos

1

01.

Bendros valstybės paslaugos

17.843,5

2

02.

Gynyba

135,6

3

03.

Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga

344,9

4

04.

Ekonomika

3.611,9

5

05.

Aplinkos apsauga

3.436,7

6

06.

Būstas ir komunalinis ūkis

6.604,8

7

07.

Sveikatos apsauga

454,0

8

08.

Poilsis, kultūra ir religija

4.869,1

9

09.

Švietimas

28.766,7

10

10.

Socialinė apsauga

5.501,0

Iš viso

71.568,2

________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2008 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. T1-2

6 priedas

Druskininkų savivaldybės tarybos

2008 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. T1-265

6 priedo redakcija

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ 2008 METŲ PAJAMŲ

UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS ĮMOKOS Į SAVIVALDYBĖS BIUDŽETĄ

(tūkst. litų)

Eil. Nr.

Įstaigos pavadinimas

2008 m. planas

I

II

III

IV

1

Druskininkų paslaugų ūkis

116,0

26,3

42,0

22,5

25,2

2

Druskininkų sporto centras

55,4

6,9

29,9

18,6

0,0

2*

Druskininkų sporto centras (į/k 301845630)

14,7

0,0

0,0

7,4

7,3

3

Druskininkų viešoji biblioteka

1,0

0,3

0,2

0,2

0,3

4

Druskininkų miesto muziejus

10,0

5,0

2,0

2,0

1,0

5

Druskininkų kultūros centras

40,0

7,0

12,0

12,0

9,0

6

Leipalingio pagrindinė mokykla

4,0

1,0

1,0

1,0

1,0

7

Viečiūnų pagrindinė mokykla

9,0

3,5

0,5

0,7

4,3

8

„Atgimimo“ vidurinė mokykla

25,0

3,6

7,2

8,1

6,1

9

„Ryto“ gimnazija

54,0

14,0

10,4

21,1

8,5

10

Senamiesčio vidurinė mokykla

3,0

3,0

0,0

0,0

0,0

11

Druskininkų švietimo centras

170,0

50,0

66,0

28,0

26,0

12

M. K. Čiurlionio muzikos mokykla

1,8

0,6

1,0

0,0

0,2

13

Druskininkų l/d „Žibutė“

0,9

0,0

0,0

0,0

0,9

14

Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla

8,0

0,0

0,0

0,0

8,0

15

Druskininkų sporto mokykla

1,3

0,7

0,7

-0,1

0,0

16

V. K. Jonyno dailės mokykla

16,0

2,7

5,2

0,0

8,1

17

Druskininkų socialinių paslaugų centras

4,5

1,5

2,0

0,5

0,5

Iš viso

534,6

126,1

180,1

122,0

106,4

______________________