DĖL 2008 METŲ DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMO

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2008 M

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL 2008 METŲ DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMO

2008 m. rugsėjo 12 d. Nr. T1-234

Druskininkai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 12 ir 13 punktais, Biudžeto sandaros įstatymo 23 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, Druskininkų savivaldybės taryba nusprendžia

Patikslinti tarybos 2008 m. vasario 12 d. sprendimą Nr. T1-2 „Dėl 2008 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto“

1. Padidinti pajamas 5,0 tūkst. Lt iš apyvartos lėšų ir įrašyti 1 punkto 1.1 papunktyje vietoj skaičiaus „71522,1“ skaičių „71527,1“ bei šį papunktį išdėstyti taip

„1.1. 71527,1 tūkst. Lt pajamų ir jų paskirstymą pagal pajamų rūšis (1 priedas), iš jų:“

2. Padidinti asignavimų valdytojui Druskininkų M. K. Čiurlionio muzikos mokyklos direktoriui 5,0 tūkst. Lt savivaldybės biudžeto asignavimus turtui įsigyti programai „Švietimas“ vykdyti.

3. Sumažinti Savivaldybės biudžeto asignavimus

3.1 asignavimų valdytojui Švietimo centro direktoriui Druskininkų sporto mokyklai skirtus išlaidoms 146,3 tūkst. Lt (iš jų 81,6 tūkst. Lt darbo užmokesčiui) programai „Švietimas“ vykdyti.

3.2. asignavimų valdytojui Druskininkų sporto centras (į/k 152164678) direktoriui skirtus išlaidoms 266,2 tūkst. Lt (iš jų 77,2 tūkst. Lt darbo užmokesčiui) ir 2,3 tūkst. Lt turtui įsigyti programai „Kūno kultūros ir sporto plėtra“ vykdyti.

4. Papildyti 2 priedą eilute „28*“, 3 priedą eilute „3*“ įrašant skiltyje „Asignavimų valdytojas“ Sporto centro direktorius (į/k 301845630), bei 6 priedą eilute „2*“ įrašant skiltyje „Įstaigos pavadinimas“ Druskininkų sporto centras ( į/k 301845630).

5. Skirti asignavimų valdytojui Druskininkų sporto centro (į/k 301845630) direktoriui asignavimus išlaidoms 412,5 tūkst. Lt (iš jų 158,8 tūkst. Lt darbo užmokesčiui) ir 2,3 tūkst. Lt turtui įsigyti programai „Kūno kultūros ir sporto plėtra“ vykdyti.

6. Perskirstyti asignavimų valdytojui Savivaldybės administracijos direktoriui biudžeto asignavimus išlaidoms 7,5 tūkst. Lt perkeliant iš programos „Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra“ į programą „Veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas“

ir įrašyti sprendimo 1 punkto 1.2 papunktyje vietoj skaičiaus „71522,1“ skaičių „71527,1, vietoj skaičiaus „10262,1“ skaičių „10267,1“ bei šį papunktį išdėstyti taip

„1.2. 71527,1 tūkst. Lt asignavimų 61260,0 tūkst. Lt išlaidoms (iš jų 22491,1 tūkst. Lt darbo užmokesčiui) ir 10267,1 tūkst. Lt turtui įsigyti bei jų paskirstymą:“

7. Pakeisti šio sprendimo 1, 2, 3, 5 ir 6 priedus pagal 1–6 punkte nurodytus duomenis (pridedama).

Savivaldybės meras Ričardas Malinauskas

Druskininkų savivaldybės tarybos

2008 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. T1-2

1 priedas

Druskininkų savivaldybės tarybos

2008 m. rugsėjo 12 d. sprendimo Nr. T1-234

1 priedo redakcija

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2008 M. BIUDŽETO PAJAMŲ PLANAS

(tūkst. litų)

Eil. Nr.

Pajamų pavadinimas

2008 m. planas

1

MOKESČIAI

43.657,1

1.1.

Gyventojų pajamų mokestis

37.863,0

1.1.1.

Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)

22.361,0

1.1.2.

Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti

15.502,0

1.2.

Turto mokesčiai

2.818,0

1.2.1.

Žemės mokestis

190,0

1.2.2.

Paveldimo turto mokestis

43,0

1.2.3.

Nekilnojamojo turto mokestis

2.585,0

1.3.

Prekių ir paslaugų mokesčiai

2.976,1

1.3.1.

Mokesčiai už aplinkos teršimą

151,5

1.3.2.

Valstybės rinkliavos

80,0

1.3.3.

Vietinės

2.744,6

2.

DOTACIJOS

22.899,5

2.1.

Einamiesiems tikslams

18.787,5

2.1.1.

Speciali tikslinė dotacija

18.317,5

2.1.1.1,

Valstybinėms funkcijoms atlikti

5.565,5

2.1.1.2.

Mokinio krepšeliui finansuoti

12.752,0

2.1.2.

Bendrosios dotacijos kompensacija

1,3

2.1.3.

Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių

468,7

2.2.

Kapitalui formuoti

4.112,0

3.

KITOS PAJAMOS

3.047,7

3.1.

Turto pajamos

518,0

3.1.1.

Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vandens fondo vandens telkinius

500,0

3.1.2.

Mokestis už valstybinius gamtos išteklius

18,0

3.2.

Pajamos už prekes ir paslaugas

1.629,7

3.2.1.

Pajamos už patalpų nuomą

515,0

3.2.2.

Pajamos už atsitiktines paslaugas

509,7

3.2.3.

Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose

605,0

3.3.

Pajamos iš baudų ir konfiskacijos

500,0

3.5.

Kitos neišvardytos pajamos

400,0

4.

SANDORIAI SU MATERIALIUOJU IR NEMATERIALIUOJU TURTU BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ PRISIĖMIMAS

735,0

4.1.

Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos

735,0

4.1.1.

Žemės ir žemės gelmių išteklių realizavimo pajamos

712,0

4.1.2.

Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos

23,0

5.

VISI MOKESČIAI, DOTACIJOS, PAJAMOS IR SANDORIAI

70.339,3

6.

Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti

1.187,8

7.

IŠ VISO

71.527,1

8.

Apyvartos lėšos

86,0

____________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2008 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. T1-2

2 priedas

Druskininkų savivaldybės tarybos

2008 m. rugsėjo 12 d. sprendimo Nr. T1-234

2 priedo redakcija

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2008 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL

PROGRAMAS

(tūkst. litų)

Progra-mos kodas

Programos pavadinimas

Asignavimų valdytojas

Eil. Nr.

Suma (tūkst. Lt.)

1

2

3

4

5

01

Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas

Savivaldybės administracijos direktorius

1

19.585,1

Iš viso programai

19.585,1

02

Turizmo plėtra

Savivaldybės administracijos direktorius

2

638,0

Iš viso programai

638,0

03

Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo

Savivaldybės administracijos direktorius

3

160,0

plėtrai sudarymas

Paslaugų ūkio direktorius

4

721,7

Iš viso programai

881,7

04

Urbanistinė plėtra

Savivaldybės administracijos direktorius

5

356,6

Iš viso programai

356,6

05

Aplinkos apsauga

Savivaldybės administracijos direktorius

6

3.436,7

Iš viso programai

3.436,7

06

Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra

Savivaldybės administracijos direktorius

7

6.494,2

Paslaugų ūkio direktorius

8

1.368,9

Iš viso programai

7.863,1

Savivaldybės administracijos direktorius

9

3.492,5

Lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorius

10

1.682,7

Lopšelio-darželio „Bitutė“ direktorius

11

1.560,0

„Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius

12

2.993,0

Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius

13

1.556,0

07

Švietimas

Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius

14

1.264,0

„Atgimimo“ vidurinės mokyklos direktorius

15

4.227,0

„Ryto“ gimnazijos direktorius

16

3.292,1

Senamiesčio vidurinės mokyklos direktorius

17

3.027,0

Švietimo centro direktorius

18

3.647,7

Amatų mokyklos direktorius

19

103,0

M. K. Čiurlionio muzikos mokyklos direktorius

20

1.411,8

Iš viso programai

28.256,8

08

Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra

Savivaldybės administracijos direktorius

21

825,0

Viešosios bibliotekos direktorius

22

788,1

Kultūros centro direktorius

23

1.090,0

Miesto muziejaus direktorius

24

324,5

Iš viso programai

3.027,6

09

Jaunimo užimtumas

Savivaldybės administracijos direktorius

25

155,2

Švietimo centro direktorius

26

35,0

Iš viso programai

190,2

10

Kūno kultūros ir sporto plėtra

Savivaldybės administracijos direktorius

27

375,0

Sporto centro direktorius (301845630)

28*

412,5

Sporto centro direktorius

28

391,4

Iš viso programai

1.178,9

11

Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas

Savivaldybės administracijos direktorius

29

180,0

Paslaugų ūkio direktorius

30

224,9

Iš viso programai

404,9

12

Socialinė parama

Socialinių paslaugų centro direktorius

31

515,8

Socialinės paramos skyriaus vedėjas

32

4.496,1

Švietimo centro direktorius

33

0,0

Savivaldybės administracijos direktorius

34

239,6

Iš viso programai

5.251,5

13

Sveikatos apsauga

Savivaldybės administracijos direktorius

35

425,3

„Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius

36

7,6

„Atgimimo“ vidurinės mokyklos direktorius

37

9,1

„Ryto“ gimnazijos direktorius

38

7,0

Senamiesčio vidurinės mokyklos direktorius

39

7,0

Iš viso programai

456,0

Iš viso

71.527,1

_____________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2008 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. T1-2

3 priedas

Druskininkų savivaldybės tarybos

2008 m. rugsėjo 12 d. sprendimo Nr. T1-234

3 priedo redakcija

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2008 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL

ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS (ĮSKAITANT SPECIALIĄSIAS PROGRAMAS IR

SPECIALIĄ TIKSLINĘ DOTACIJĄ)

(tūkst. litų)

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojas

Įstaigos pavadinimas

Progra- mos kodas

Programos pavadinimas

Funkcinės klasifikaci-jos kodas

Iš viso: (tūkst. lt.)

iš jų

Išlaidoms

iš jų

Turtui įsigyti

Darbo užmokes- čiui

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Savivaldybės administraci-jos direktorius

Druskininkų savivaldybės administracija

Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas

01

17776,9

14483,0

2596,0

3293,9

02

151,5

151,5

66,0

0,0

04

235,7

235,7

157,0

0,0

01

06

423,5

423,5

295,0

0,0

08

57,5

57,5

37,0

0,0

09

316,5

316,5

212,0

0,0

10

443,5

443,5

297,3

0,0

02

Turizmo plėtra

04

105,0

10,0

0,0

95,0

03

Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas

04

160,0

70,0

0,0

90,0

04

Urbanistinė plėtra

04

356,6

230,2

0,0

126,4

05

Aplinkos apsauga

05

3436,7

3051,7

0,0

385,0

06

Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra

04

295,9

19,0

0,0

276,9

06

6198,3

5560,3

0,0

638,0

07

Švietimas

09

3467,5

467,5

0,0

3000,0

Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra

825,0

25,0

0,0

800,0

10

Kūno kultūros ir sporto plėtra

375,0

0,0

0,0

375,0

11

Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas

03

60,0

60,0

0,0

0,0

12

Socialinė parama

10

239,6

239,6

0,0

0,0

13

Sveikatos apsauga

07

421,0

171,0

0,0

250,0

1

Druskininkų savivaldybės kontrolieriaus tarnyba

01

Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas

01

180,0

180,0

132,0

0,0

VšĮ Druskininkų turizmo ir verslo informacinis centras

02

Turizmo plėtra

04

533,0

533,0

0,0

0,0

VĮ Kauno kolegija

07

Švietimas

09

25,0

25,0

0,0

0,0

VšĮ Jaunimo užimtumo centras

09

Jaunimo užimtumas

08

155,2

155,2

0,0

0,0

VĮ Druskininkų policijos komisariatas

11

Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas

03

120,0

120,0

0,0

0,0

VšĮ Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centras

13

Sveikatos apsauga

08

4,3

4,3

0,0

0,0

Iš viso

36363,2

27033,0

3792,3

9330,2

2

Paslaugų ūkio direktorius

Druskininkų paslaugų ūkis

03

Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas

04

721,7

721,7

535,4

0,0

06

Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra

04

1368,9

1134,0

620,0

234,9

11

Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas

03

224,9

224,9

166,0

0,0

Iš viso

2315,5

2080,6

1321,4

234,9

3

Sporto centro direktorius

Druskininkų sporto centras

10

Kūno kultūros ir sporto plėtra

08

391,4

351,7

145,8

39,7

3*

Sporto centro direktorius

Druskininkų sporto centras (301845630)

10

Kūno kultūros ir sporto plėtra

08

412,5

410,2

158,8

2,3

Iš viso

803,9

761,9

304,6

42,0

4

Viešosios bibliotekos direktorius

Druskininkų viešoji biblioteka

08

Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra

08

788,1

788,1

504,0

0,0

Iš viso

788,1

788,1

504,0

0,0

5

Kultūros centro direktorius

Druskininkų kultūros centras

08

Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra

08

1090,0

1055,0

467,0

35,0

Iš viso

1090,0

1055,0

467,0

35,0

6

Miesto muziejaus direktorius

Druskininkų miesto muziejus

08

Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra

08

324,5

300,5

133,0

24,0

Iš viso

324,5

300,5

133,0

24,0

7

Švietimo centro direktorius

Druskininkų švietimo centras

09

Jaunimo užimtumas

09

35,0

35,0

0,0

0,0

07

Švietimas

09

1684,0

1411,0

738,0

273,0

12

Socialinė parama

10

0,0

0,0

0,0

0,0

Druskininkų savivaldybės Lopšelis-darželis „Linelis“

07

Švietimas

09

567,5

533,5

295,2

34,0

Druskininkų savivaldybės Lopšelis-darželis „Liepaitė“

07

Švietimas

09

530,4

525,4

277,3

5,0

Druskininkų sporto mokykla

07

Švietimas

09

272,0

269,0

160,4

3,0

Druskininkų V. K. Jonyno dailės mokykla

07

Švietimas

09

419,0

416,0

265,2

3,0

Druskininkų pedagoginė psichologinė tarnyba

07

Švietimas

09

174,8

174,8

117,2

0,0

Iš viso

3682,7

3364,7

1853,3

318,0

8

Lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorius

Druskininkų Lopšelis-darželis „Žibutė“

07

Švietimas

09

1682,7

1619,7

919,3

63,0

Iš viso

1682,7

1619,7

919,3

63,0

9

Lopšelio- darželio „Bitutė“ direktorius

Druskininkų Lopšelis-darželis „Bitutė“

07

Švietimas

09

1560,0

1548,0

872,4

12,0

Iš viso

1560,0

1548,0

872,4

12,0

10

„Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla

07

Švietimas

09

2993,0

2974,0

2025,0

19,0

13

Sveikatos apsauga

07

7,6

7,6

5,8

0,0

Iš viso

3000,6

2981,6

2030,8

19,0

11

Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinė mokykla

07

Švietimas

09

1556,0

1554,0

1069,0

2,0

Iš viso

1556,0

1554,0

1069,0

2,0

12

Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinė mokykla

07

Švietimas

09

1264,0

1215,0

815,0

49,0

Iš viso

1264,0

1215,0

815,0

49,0

13

„Atgimimo“ vidurinės mokyklos direktorius

Druskininkų „Atgimimo“ vidurinė mokykla

07

Švietimas

09

4227,0

4170,0

2813,6

57,0

13

Sveikatos apsauga

07

9,1

9,1

7,0

0,0

Iš viso

4236,1

4179,1

2820,6

57,0

14

„Ryto“ gimnazijos direktorius

Druskininkų „Ryto“ gimnazija

07

Švietimas

09

3292,1

3255,1

2138,0

37,0

13

Sveikatos apsauga

07

7,0

7,0

5,3

0,0

Iš viso

3299,1

3262,1

2143,3

37,0

15

Senamiesčio vidurinės mokyklos direktorius

Druskininkų Senamiesčio vidurinė mokykla

07

Švietimas

09

3027,0

2998,0

2116,0

29,0

13

Sveikatos apsauga

07

7,0

7,0

5,3

0,0

Iš viso

3034,0

3005,0

2121,3

29,0

16

M. K. Čiurlio-nio muzikos mokyklos direktorius

Druskininkų M. K. Čiurlionio muzikos mokykla

07

Švietimas

09

1411,8

1399,8

1000,9

12,0

Iš viso

1411,8

1399,8

1000,9

12,0

17

Amatų mokyklos direktorius

Druskininkų amatų mokykla

07

Švietimas

09

103,0

100,0

13,0

3,0

Iš viso

103,0

100,0

13,0

3,0

18

Socialinių paslaugų centro direktorius

Druskininkų socialinių paslaugų centras

12

Socialinė parama

10

515,8

515,8

309,9

0,0

Iš viso

515,8

515,8

309,9

0,0

19

Socialinės paramos skyriaus vedėjas

Druskininkų savivaldybės socialinės paramos skyrius

12

Socialinė parama

10

4496,1

4496,1

0,0

0,0

Iš viso

4496,1

4496,1

0,0

0,0

Iš viso

71527,1

61260,0

22491,1

10267,1

____________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2008 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. T1-2

5 priedas

Druskininkų savivaldybės tarybos

2008 m. rugsėjo 12 d. sprendimo Nr. T1-234

5 priedo redakcija

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2008 M. BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANAS PAGAL

VALSTYBĖS FUNKCIJŲ KLASIFIKACIJĄ

(tūkst. litų)

Eil. Nr.

Biudžeto išlaidų funkcinės klasifikacijos kodas

Įstaigos ar programos pavadinimas

2008 m. išlaidos (tūkst. Lt)

1

01.

Bendros valstybės paslaugos

17.956,9

2

02.

Gynyba

151,5

3

03.

Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga

404,9

4

04.

Ekonomika

3.776,8

5

05.

Aplinkos apsauga

3.436,7

6

06.

Būstas ir komunalinis ūkis

6.621,8

7

07.

Sveikatos apsauga

456,0

8

08.

Poilsis, kultūra ir religija

4.419,1

9

09.

Švietimas

28.608,4

10

10.

Socialinė apsauga

5.695,0

Iš viso

71.527,1

____________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2008 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. T1-2

6 priedas

Druskininkų savivaldybės tarybos

2008 m. rugsėjo 12 d. sprendimo Nr. T1-234

6 priedo redakcija

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ 2008 METŲ PAJAMŲ UŽ

TEIKIAMAS PASLAUGAS ĮMOKOS Į SAVIVALDYBĖS BIUDŽETĄ

(tūkst. litų)

Eil. Nr.

Įstaigos pavadinimas

2008 m. planas (tūkst. Lt)

1

Druskininkų paslaugų ūkis

100,0

2

Druskininkų sporto centras

55,4

2*

Druskininkų sporto centras (301845630)

14,7

3

Druskininkų viešoji biblioteka

1,0

4

Druskininkų miesto muziejus

10,0

5

Druskininkų kultūros centras

40,0

6

Leipalingio pagrindinė mokykla

4,0

7

Viečiūnų pagrindinė mokykla

9,0

8

„Atgimimo“ vidurinė mokykla

25,0

9

„Ryto“ gimnazija

54,0

10

Senamiesčio vidurinė mokykla

3,0

11

Druskininkų švietimo centras

170,0

12

M. K. Čiurlionio muzikos mokykla

1,8

13

Druskininkų sporto mokykla

1,3

14

V. K. Jonyno dailės mokykla

16,0

15

Druskininkų socialinių paslaugų centras

4,5

Iš viso

509,7

___________________