LT
DĖL 2008 METŲ DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMO
Statutory Text (1 Articles)
DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL 2008 METŲ DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMO
2008 m. rugpjūčio 7 d. Nr. T1-211
Druskininkai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 12 ir 13 punktais, Biudžeto sandaros įstatymo 23, 34 straipsniais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 766 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų paramai nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims dėl kuro pabrangimo paskirstymo Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų valdytojams ir savivaldybėms“, Druskininkų savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a
Patikslinti tarybos 2008 m. vasario 12 d. sprendimą Nr. T1-2 „Dėl 2008 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto“
1. Padidinti pajamas 394,8 tūkst. Lt lėšomis, gautomis pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimą Nr. 766 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų paramai nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims dėl kuro pabrangimo paskirstymo Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų valdytojams ir savivaldybėms“ ir įrašyti 1 punkto 1.1. papunktyje vietoj skaičiaus „71127,3“ skaičių „71522,1“ bei šį papunktį išdėstyti taip;
„1.1. 71522,1 tūkst. Lt pajamų ir jų paskirstymą pagal pajamų rūšis (1 priedas), iš jų:“.
2. Sumažinti asignavimų valdytojui Socialinės paramos skyriaus vedėjui 100,0 tūkst. Lt savivaldybės biudžeto asignavimus išlaidoms programoje „Socialinė parama“.
3. Padidinti asignavimų valdytojui „Ryto“ gimnazijos direktoriui 100,0 tūkst. Lt savivaldybės biudžeto asignavimus išlaidoms programoje „Švietimas“.
4. Padidinti asignavimų valdytojui Socialinės paramos skyriaus vedėjui 379,8 tūkst. Lt savivaldybės biudžeto asignavimus išlaidoms programoje „Socialinė parama“.
5. Padidinti asignavimų valdytojui Savivaldybės administracijos direktoriui 15,0 tūkst. Lt asignavimus išlaidoms (iš jų 9,3 tūkst. Lt darbo užmokesčiui) programoje „Savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas“.
6. Perskirstyti savivaldybės biudžeto asignavimus
6.1. asignavimų valdytojui Savivaldybės administracijos direktoriui
6.1.1. 29,9 tūkst. Lt perkeliant iš asignavimų išlaidoms į asignavimus turtui įsigyti programoje „Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra“;
6.1.2. 15,0 tūkst. Lt perkeliant iš asignavimų turtui įsigyti į asignavimus išlaidoms programoje „Savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas“;
6.1.3. 5,9 tūkst. Lt perkeliant iš asignavimų turtui įsigyti į asignavimus išlaidoms programoje „Urbanistinė plėtra“;
6.2. asignavimų valdytojui Kultūros centro direktoriui 15,0 tūkst. Lt perkeliant iš asignavimų turtui įsigyti į asignavimus išlaidoms programoje „Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra“
6.3. asignavimų valdytojui Švietimo centro direktoriui 12,0 tūkst. Lt iš asignavimų išlaidoms į asignavimus turtui įsigyti programoje „Švietimas“.
ir įrašyti sprendimo 1 punkto 1.2. papunktyje vietoj skaičiaus „71127,3“ skaičių „71522,1“, vietoj skaičiaus „60871,2“ skaičių „61260,0“, vietoj skaičiaus „22372,9“ skaičių 22491,1, vietoj skaičiaus „10256,1“ skaičių „10262,1“ bei šį papunktį išdėstyti taip
„1.2. 71522,1 tūkst. Lt asignavimų: 61260,0 tūkst. Lt išlaidoms (iš jų, 22491,1 tūkst. Lt darbo užmokesčiui) ir 10262,1 tūkst. Lt turtui įsigyti bei jų paskirstymą:“.
7. Pakeisti šio sprendimo 1, 2, 3 ir 5 priedus pagal 1–6 punktuose nurodytus duomenis (pridedama).
Savivaldybės meras Ričardas Malinauskas
Druskininkų savivaldybės tarybos
2008 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. T1-2
1 priedas
Druskininkų savivaldybės tarybos
2008 m. rugpjūčio 7 d. sprendimo Nr. T1-211
1 priedo redakcija
DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2008 M. BIUDŽETO PAJAMŲ PLANAS
Eil. Nr.
Pajamų pavadinimas
2008 m. planas
1
MOKESČIAI
43.657,1
1.1.
Gyventojų pajamų mokestis
37.863,0
1.1.1.
Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)
22.361,0
1.1.2.
Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti
15.502,0
1.2.
Turto mokesčiai
2.818,0
1.2.1.
Žemės mokestis
190,0
1.2.2.
Paveldimo turto mokestis
43,0
1.2.3.
Nekilnojamojo turto mokestis
2.585,0
1.3.
Prekių ir paslaugų mokesčiai
2.976,1
1.3.1.
Mokesčiai už aplinkos teršimą
151,5
1.3.2.
Valstybės rinkliavos
80,0
1.3.3.
Vietinės
2.744,6
2.
DOTACIJOS
22.430,8
2.1.
Einamiesiems tikslams
18.318,8
2.1.1.
Speciali tikslinė dotacija
18.317,5
2.1.1.1.
Valstybinėms funkcijoms atlikti
5.565,5
2.1.1.2.
Mokinio krepšeliui finansuoti
12.752,0
2.1.2.
Bendrosios dotacijos kompensacija
1,3
2.2.
Kapitalui formuoti
4.112,0
3.
KITOS PAJAMOS
3.516,4
3.1.
Turto pajamos
518,0
3.1.1.
Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vandens fondo vandens telkinius
500,0
3.1.2.
Mokestis už valstybinius gamtos išteklius
18,0
3.2.
Pajamos už prekes ir paslaugas
1.629,7
3.2.1.
Pajamos už patalpų nuomą
515,0
3.2.2.
Pajamos už atsitiktines paslaugas
509,7
3.2.3.
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose
605,0
3.3.
Pajamos iš baudų ir konfiskacijos
500,0
3.4.
Perduotos lėšos, kitos nei dotacijos
468,7
3.5.
Kitos neišvardytos pajamos
400,0
4.
SANDORIAI SU MATERIALIUOJU IR NEMATERIALIUOJU
735,0
TURTU BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ PRISIĖMIMAS
4.1.
Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos
735,0
4.1.1.
Žemės ir žemės gelmių išteklių realizavimo pajamos
712,0
4.1.2.
Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos
23,0
5.
VISI MOKESČIAI, DOTACIJOS, PAJAMOS IR SANDORIAI
70.339,3
6.
Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti
1.182,8
7.
IS VISO
71.522,1
8.
Apyvartos lėšos
91,0
__________________
Druskininkų savivaldybės tarybos
2008 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. T1-2
2 priedas
Druskininkų savivaldybės tarybos
2008 m. rugpjūčio 7 d. sprendimo Nr. T1- 211
2 priedo redakcija
DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2008 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL
PROGRAMAS
Programos kodas
Programos pavadinimas
Asignavimų valdytojas
Eil. Nr.
Suma (tūkst. Lt.)
1
2
3
4
5
01
Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas
Savivaldybės administracijos direktorius
1
19.577,6
Iš viso programai
19.577,6
02
Turizmo plėtra
Savivaldybės administracijos direktorius
2
638,0
Iš viso programai
638,0
03
Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas
Savivaldybės administracijos direktorius
3
160,0
Paslaugų ūkio direktorius
4
721,7
Iš viso programai
881,7
04
Urbanistinė plėtra
Savivaldybės administracijos direktorius
5
356,6
Iš viso programai
356,6
05
Aplinkos apsauga
Savivaldybės administracijos direktorius
6
3.436,7
Iš viso programai
3.436,7
06
Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra
Savivaldybės administracijos direktorius
7
6.501,7
Paslaugų ūkio direktorius
8
1.368,9
Iš viso programai
7.870,6
07
Švietimas
Savivaldybės administracijos direktorius
9
3.492,5
Lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorius
10
1.682,7
Lopšelio-darželio „Bitutė“ direktorius
11
1.560,0
„Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius
12
2.993,0
Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius
13
1.556,0
Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius
14
1.264,0
„Atgimimo“ vidurinės mokyklos direktorius
15
4.227,0
„Ryto“ gimnazijos direktorius
16
3.292,1
Senamiesčio vidurinės mokyklos direktorius
17
3.027,0
Švietimo centro direktorius
18
3.794,1
Amatų mokyklos direktorius
19
103,0
M. K. Čiurlionio muzikos mokyklos direktorius
20
1.406,8
Iš viso programai
28.398,2
08
Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra
Savivaldybės administracijos direktorius
21
825,0
Viešosios bibliotekos direktorius
22
788,1
Kultūros centro direktorius
23
1.090,0
Miesto muziejaus direktorius
24
324,5
Iš viso programai
3.027,6
09
Jaunimo užimtumas
Savivaldybės administracijos direktorius
25
155,2
Švietimo centro direktorius
26
35,0
Iš viso programai
190,2
10
Kūno kultūros ir sporto plėtra
Savivaldybės administracijos direktorius
27
375,0
Sporto centro direktorius
28
657,5
Iš viso programai
1.032,5
11
Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas
Savivaldybės administracijos direktorius
29
180,0
Paslaugų ūkio direktorius
30
224,9
Iš viso programai
404,9
12
Socialinė parama
Socialinių paslaugų centro direktorius
31
515,8
Socialinės paramos skyriaus vedėjas
32
4.496,1
Švietimo centro direktorius
33
0,0
Savivaldybės administracijos direktorius
34
239,6
Iš viso programai
5.251,5
13
Sveikatos apsauga
Savivaldybės administracijos direktorius
35
425,3
„Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius
36
7,6
„Atgimimo“ vidurinės mokyklos direktorius
37
9,1
„Ryto“ gimnazijos direktorius
38
7,0
Senamiesčio vidurinės mokyklos direktorius
39
7,0
Iš viso programai
456,0
Iš viso
71.522,1
_____________________
Druskininkų savivaldybės tarybos
2008 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. T1-2
3 priedas
Druskininkų savivaldybės tarybos
2008 m. rugpjūčio 7 d. sprendimo Nr. T1-211
3 priedo redakcija
DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2008 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL
ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS (ĮSKAITANT SPECIALIĄSIAS PROGRAMAS IR
SPECIALIĄ TIKSLINĘ DOTACIJĄ)
Eil. Nr.
Asignavimų valdytojas
Įstaigos pavadinimas
Programos pavadinimas
Funkcinės klasifikaci-jos kodas
Iš viso: (tūkst. lt.)
iš jų
Išlaidoms
iš jų
Turtui įsigyti
Darbo užmokesčiui
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Savivaldybės administracijos direktorius
Druskininkų savivaldybės administracija
01
Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas
01
17769,4
14475,5
2596,0
3293,9
02
151,5
151,5
66,0
0,0
04
235,7
235,7
157,0
0,0
06
423,5
423,5
295,0
0,0
08
57,5
57,5
37,0
0,0
09
316,5
316,5
212,0
0,0
10
443,5
443,5
297,3
0,0
02
Turizmo plėtra
04
105,0
10,0
0,0
95,0
03
Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas
04
160,0
70,0
0,0
90,0
04
Urbanistinė plėtra
04
356,6
230,2
0,0
126,4
05
Aplinkos apsauga
05
3436,7
3051,7
0,0
385,0
06
Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra
04
295,9
19,0
0,0
276,9
06
6205,8
5567,8
0,0
638,0
07
Švietimas
09
3467,5
467,5
0,0
3000,0
08
Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra
08
825,0
25,0
0,0
800,0
10
Kūno kultūros ir sporto plėtra
08
375,0
0,0
0,0
375,0
11
Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas
03
60,0
60,0
0,0
0,0
12
Socialinė parama
10
239,6
239,6
0,0
0,0
13
Sveikatos apsauga
07
421,0
171,0
0,0
250,0
Druskininkų savivaldybės kontrolieriaus tarnyba
01
Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas
01
180,0
180,0
132,0
0,0
VšĮ Druskininkų turizmo ir verslo informacinis centras
02
Turizmo plėtra
04
533,0
533,0
0,0
0,0
VĮ Kauno kolegija
07
Švietimas
09
25,0
25,0
0,0
0,0
VšĮ Jaunimo užimtumo centras
09
Jaunimo užimtumas
08
155,2
155,2
0,0
0,0
VĮ Druskininkų policijos komisariatas
11
Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas
03
120,0
120,0
0,0
0,0
VšĮ Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centras
13
Sveikatos apsauga
08
4,3
4,3
0,0
0,0
Iš viso
36363,2
27033,0
3792,3
9330,2
2
Paslaugų ūkio direktorius
Druskininkų paslaugų ūkis
03
Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas
04
721,7
721,7
535,4
0,0
06
Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra
04
1368,9
1134,0
620,0
234,9
11
Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas
03
224,9
224,9
166,0
0,0
Iš viso
2315,5
2080,6
1321,4
234,9
3
Sporto centro direktorius
Druskininkų sporto centras
10
Kūno kultūros ir sporto plėtra
08
657,5
615,5
223,0
42,0
Iš viso
657,5
615,5
223,0
42,0
4
Viešosios bibliotekos direktorius
Druskininkų viešoji biblioteka
08
Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra
08
788,1
788,1
504,0
0,0
Iš viso
788,1
788,1
504,0
0,0
5
Kultūros centro direktorius
Druskininkų kultūros centras
08
Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra
08
1090,0
1055,0
467,0
35,0
Iš viso
1090,0
1055,0
467,0
35,0
6
Miesto muziejaus direktorius
Druskininkų miesto muziejus
08
Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra
08
324,5
300,5
133,0
24,0
Iš viso
324,5
300,5
133,0
24,0
7
Švietimo centro direktorius
Druskininkų švietimo centras
09
Jaunimo užimtumas
09
35,0
35,0
0,0
0,0
07
Švietimas
09
1684,0
1411,0
738,0
273,0
12
Socialinė parama
10
0,0
0,0
0,0
0,0
Druskininkų savivaldybės Lopšelis-darželis „Linelis“
07
Švietimas
09
567,5
533,5
295,2
34,0
Druskininkų savivaldybės Lopšelis-darželis „Liepaitė“
07
Švietimas
09
530,4
525,4
277,3
5,0
Druskininkų sporto mokykla
07
Švietimas
09
418,4
415,4
242,0
3,0
Druskininkų V. K. Jonyno dailės mokykla
07
Švietimas
09
419,0
416,0
265,2
3,0
Druskininkų pedagoginė psichologinė tarnyba
07
Švietimas
09
174,8
174,8
117,2
0,0
Iš viso
3829,1
3511,1
1934,9
318,0
8
Lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorius
Druskininkų Lopšelis-darželis „Žibutė“
07
Švietimas
09
1682,7
1619,7
919,3
63,0
Iš viso
1682,7
1619,7
919,3
63,0
9
Lopšelio- darželio „Bitutė“ direktorius
Druskininkų Lopšelis-darželis „Bitutė“
07
Švietimas
09
1560,0
1548,0
872,4
12,0
Iš viso
1560,0
1548,0
872,4
12,0
10
„Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius
Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla
07
Švietimas
09
2993,0
2974,0
2025,0
19,0
13
Sveikatos apsauga
07
7,6
7,6
5,8
0,0
Iš viso
3000,6
2981,6
2030,8
19,0
11
Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius
Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinė mokykla
07
Švietimas
09
1556,0
1554,0
1069,0
2,0
Iš viso
1556,0
1554,0
1069,0
2,0
12
Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius
Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinė mokykla
07
Švietimas
09
1264,0
1215,0
815,0
49,0
Iš viso
1264,0
1215,0
815,0
49,0
13
„Atgimimo“ vidurinės mokyklos direktorius
Druskininkų „Atgimimo“ vidurinė mokykla
07
Švietimas
09
4227,0
4170,0
2813,6
57,0
13
Sveikatos apsauga
07
9,1
9,1
7,0
0,0
Iš viso
4236,1
4179,1
2820,6
57,0
14
„Ryto“ gimnazijos direktorius
Druskininkų „Ryto“ gimnazija
07
Švietimas
09
3292,1
3255,1
2138,0
37,0
13
Sveikatos apsauga
07
7,0
7,0
5,3
0,0
Iš viso
3299,1
3262,1
2143,3
37,0
15
Senamiesčio vidurinės mokyklos direktorius
Druskininkų Senamiesčio vidurinė mokykla
07
Švietimas
09
3027,0
2998,0
2116,0
29,0
13
Sveikatos apsauga
07
7,0
7,0
5,3
0,0
Iš viso
3034,0
3005,0
2121,3
29,0
16
M. K. Čiurlionio muzikos mokyklos direktorius
Druskininkų M. K. Čiurlionio muzikos mokykla
07
Švietimas
09
1406,8
1399,8
1000,9
7,0
Iš viso
1406,8
1399,8
1000,9
7,0
17
Amatų mokyklos direktorius
Druskininkų amatų mokykla
07
Švietimas
09
103,0
100,0
13,0
3,0
Iš viso
103,0
100,0
13,0
3,0
18
Socialinių paslaugų centro direktorius
Druskininkų socialinių paslaugų centras
12
Socialinė parama
10
515,8
515,8
309,9
0,0
Iš viso
515,8
515,8
309,9
0,0
19
Socialinės paramos skyriaus vedėjas
Druskininkų savivaldybės socialinės paramos skyrius
12
Socialinė parama
10
4496,1
4496,1
0,0
0,0
Iš viso
4496,1
4496,1
0,0
0,0
Iš viso
71522,1
61260,0
22491,1
10262,1
___________________
Druskininkų savivaldybės tarybos
2008 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. T1-2
5 priedas
Druskininkų savivaldybės tarybos
2008 m. rugpjūčio 7 d. sprendimo Nr. T1-211
5 priedo redakcija
DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2008 M. BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANAS PAGAL
VALSTYBĖS FUNKCIJŲ KLASIFIKACIJĄ
Eil. Nr.
Biudžeto išlaidų funkcinės klasifikacijos kodas
Įstaigos ar programos pavadinimas
2008 m. išlaidos (tūkst. Lt)
1
01.
Bendros valstybės paslaugos
17.949,4
2
02.
Gynyba
151,5
3
03.
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga
404,9
4
04.
Ekonomika
3.776,8
5
05.
Aplinkos apsauga
3.436,7
6
06.
Būstas ir komunalinis ūkis
6.629,3
7
07.
Sveikatos apsauga
456,0
8
08.
Poilsis, kultūra ir religija
4.272,8
9
09.
Švietimas
28.749,7
10
10.
Socialinė apsauga
5.695,0
Iš viso
71.522,1
_____________________