LT
DĖL 2008 METŲ DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMO
Statutory Text (1 Articles)
Druskininkų savivaldybės tarybos
DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL 2008 METŲ DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMO
2008 m. birželio 10 d. Nr. T1-160
Druskininkai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 12 ir 13 punktais, Biudžeto sandaros įstatymo 23 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, Druskininkų savivaldybės taryba nusprendžia
Patikslinti tarybos 2008 m. vasario 12 d. sprendimą Nr. T1-2 „Dėl 2008 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto“
1. Padidinti pajamas 222,8 tūkst. Lt, iš jų 10,0 tūkst. Lt planuojamomis gauti specialiųjų programų lėšomis, 31,7 tūkst. Lt lėšomis, gautomis pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimą Nr. 386 „Dėl lėšų, numatytų 2008 metams piliečių nuosavybės teisėms į išlikusius gyvenamuosius namus, jų dalis, butus atkurti ir kompensacijoms už išperkamą nekilnojamąjį turtą religinėms bendrijoms išmokėti, paskirstymo“ ir 181,1 tūkst. Lt iš apyvartos lėšų bei įrašyti 1 punkto 1.1. papunktyje vietoj skaičiaus „70740,9“ skaičių „70963,7“ bei šį papunktį išdėstyti taip
„1.1. 70963,7 tūkst. Lt pajamų ir jų paskirstymą pagal pajamų rūšis (1priedas), iš jų:“.
2. Padidinti Savivaldybės biudžeto asignavimus 222,8 tūkst. Lt, iš jų
2.1. 31,7 tūkst. Lt išlaidas vykdyti programai „Veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas“ asignavimų valdytoju nurodant savivaldybės administracijos direktorių;
2.2. 90,0 tūkst. Lt išlaidas turtui vykdyti programai „Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas“ asignavimų valdytoju nurodant savivaldybės administracijos direktorių;
2.3. 78,0 tūkst. Lt išlaidas turtui vykdyti programai „Ūkio infrastruktūros plėtra ir priežiūra“ asignavimų valdytoju nurodant Paslaugų ūkio direktorių;
2.4. 11,1 tūkst. Lt išlaidas vykdyti programai „Švietimas“ asignavimų valdytoju nurodant „Ryto“ gimnazijos direktorių;
2.5. 10,0 tūkst. Lt išlaidas turtui planuojamomis gauti specialiųjų programų lėšomis vykdyti programai „Ūkio infrastruktūros plėtra ir priežiūra“ asignavimų valdytoju nurodant Paslaugų ūkio direktorių;
2.6. 2,0 tūkst. Lt išlaidas vykdyti programai „Švietimas“ asignavimų valdytoju nurodant lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorių.
3. Perskirstyti lopšelio-darželio „Žibutė“ asignavimus programoje „Švietimas“ perkeliant 20,0 tūkst. turto įsigijimo išlaidų į išlaidas ir įrašyti sprendimo 1 punkto 1.2. papunktyje vietoj skaičiaus „70740,9“ skaičių „70963,7“, vietoj skaičiaus „60767,1“ skaičių „60831,9“ ir vietoj skaičiaus „9973,8“ skaičių „10131,8“ bei šį papunktį išdėstyti taip
„1.2. 70963,7 tūkst. Lt asignavimų: 60831,9 tūkst. Lt išlaidoms (iš jų, 22354,9 tūkst. Lt darbo užmokesčiui) ir 10131,8 tūkst. Lt turtui įsigyti bei jų paskirstymą:“
4. Pakeisti šio sprendimo 1, 2, 3, 5 ir 6 priedus pagal 1–3 punktuose nurodytus duomenis (pridedama).
Savivaldybės meras Ričardas Malinauskas
Druskininkų savivaldybės tarybos
2008 m. birželio 10 d. sprendimo Nr. T1-160
1 priedo redakcija
DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2008 M. BIUDŽETO PAJAMŲ (TŪKST. LT) PLANAS
Eil. Nr.
Pajamų pavadinimas
2008 m. planas
1
MOKESČIAI
43.657,1
1.1.
Gyventojų pajamų mokestis
37.863,0
1.1.1.
Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)
22.361,0
1.1.2.
Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti
15.502,0
1.2.
Turto mokesčiai
2.818,0
1.2.1.
Žemės mokestis
190,0
1.2.2.
Paveldimo turto mokestis
43,0
1.2.3.
Nekilnojamojo turto mokestis
2.585,0
1.3.
Prekių ir paslaugų mokesčiai
2.976,1
1.3.1.
Mokesčiai už aplinkos teršimą
151,5
1.3.2.
Valstybės rinkliavos
80,0
1.3.3.
Vietinės
2.744,6
2.
DOTACIJOS
22.430,8
2.1.
Einamiesiems tikslams
18.318,8
2.1.1.
Speciali tikslinė dotacija
18.317,5
2.1.11.
Valstybinėms funkcijoms atlikti
5.565,5
2.1.1.2.
Mokinio krepšeliui finansuoti
12.752,0
2.1.2.
Bendrosios dotacijos kompensacija
1,3
2.2.
Kapitalui formuoti
4.112,0
3.
KITOS PAJAMOS
3.121,6
3.1.
Turto pajamos
518,0
3.1.1.
Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vandens fondo vandens telkinius
500,0
3.1.2.
Mokestis už valstybinius gamtos išteklius
18,0
3.2.
Pajamos už prekes ir paslaugas
1.629,7
3.2.1.
Pajamos už patalpų nuomą
515,0
3.2.2.
Pajamos už atsitiktines paslaugas
509,7
3.2.3.
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose
605,0
3.3.
Pajamos iš baudų ir konfiskacijos
500,0
3.4.
Perduotos lėšos, kitos nei dotacijos
73,9
3.5.
Kitos neišvardytos pajamos
400,0
4.
SANDORIAI SU MATERIALIUOJU IR NEMATERIALIUOJU TURTU BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ PRISIĖMIMAS
735,0
4.1.
Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos
735,0
4.1.1.
Žemės ir žemės gelmių išteklių realizavimo pajamos
712,0
4.1.2.
Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos
23,0
5.
VISI MOKESČIAI, DOTACIJOS, PAJAMOS IR SANDORIAI
69.944,5
6.
Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti
1.019,2
7.
IŠ VISO
70.963,7
8.
Ayvartos lėšos
254,6
______________________
Druskininkų savivaldybės tarybos
2008 m. birželio 10 d. sprendimo Nr. T1-160
2 priedo redakcija
DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2008 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL
PROGRAMAS (TŪKST. LT)
Programos kodas
Programos pavadinimas
Asignavimų valdytojas
Eil. Nr.
Suma (tūkst. Lt.)
1
2
3
4
5
01
Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas
Savivaldybės administracijos direktorius
1
19.562,6
Iš viso programai
19.562,6
02
Turizmo plėtra
Savivaldybės administracijos direktorius
2
638,0
Iš viso programai
638,0
03
Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas
Savivaldybės administracijos direktorius
3
160,0
Paslaugų ūkio direktorius
4
721,7
Iš viso programai
881,7
04
Urbanistinė plėtra
Savivaldybės administracijos direktorius
5
356,6
Iš viso programai
356,6
05
Aplinkos apsauga
Savivaldybės administracijos direktorius
6
3.436,7
Iš viso programai
3.436,7
06
Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra
Savivaldybės administracijos direktorius
7
6.491,7
Paslaugų ūkio direktorius
8
1.235,3
Iš viso programai
7.727,0
Savivaldybės administracijos direktorius
9
3.492,5
Lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorius
10
1.682,7
Lopšelio-darželio „Bitutė“ direktorius
11
1.560,0
„Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius
12
2.973,0
Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius
13
1.556,0
07
Švietimas
Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius
14
1.264,0
„Atgimimo“ vidurinės mokyklos direktorius
15
4.227,0
„Ryto“ gimnazijos direktorius
16
3.192,1
Senamiesčio vidurinės mokyklos direktorius
17
3.027,0
Švietimo centro direktorius
18
3.794,1
Amatų mokyklos direktorius
19
103,0
M. K. Čiurlionio muzikos mokyklos direktorius
20
1.406,8
Iš viso programai
28.278,2
Savivaldybės administracijos direktorius
21
825,0
08
Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra
Viešosios bibliotekos direktorius
22
788,1
Kultūros centro direktorius
23
1.090,0
Miesto muziejaus direktorius
24
324,5
Iš viso programai
3.027,6
09
Jaunimo užimtumas
Savivaldybės administracijos direktorius
25
155,2
Švietimo centro direktorius
26
35,0
Iš viso programai
190,2
10
Kūno kultūros ir sporto plėtra
Savivaldybės administracijos direktorius
27
375,0
Sporto centro direktorius Iš viso programai
28
657,5 1.032,5
11
Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas
Savivaldybės administracijos direktorius
29
180,0
Paslaugų ūkio direktorius
30
224,9
Iš viso programai
404,9
12
Socialinė parama
Socialinių paslaugų centro direktorius
31
515,8
Socialinės paramos skyriaus vedėja
32
4.173,4
Švietimo centro direktorius
33
42,9
Savivaldybės administracijos direktorius
34
239,6
Iš viso programai
4.971,7
13
Sveikatos apsauga
Savivaldybės administracijos direktorius
35
425,3
„Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius
36
7,6
„Atgimimo“ vidurinės mokyklos direktorius
37
9,1
„Ryto“ gimnazijos direktorius
38
7,0
Senamiesčio vidurinės mokyklos direktorius
39
7,0
Iš viso programai
456,0
Iš viso
70.963,7
____________________
Druskininkų savivaldybės tarybos
2008 m. birželio 10 d. sprendimo Nr. T1-160
3 priedo redakcija
DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2008 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL
ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS (TŪKST. LT) (ĮSKAITANT SPECIALIĄSIAS
PROGRAMAS IR SPECIALIĄ TIKSLINĘ DOTACIJĄ)
Eil. Nr.
Asignavimų valdytojas
Įstaigos pavadinimas
Progra- mos kodas
Programos pavadinimas
Funkcinės klasifikaci-jos kodas
Iš viso: (tūkst. lt.)
iš jų
Išlaidoms
iš jų
Turtui
Darbo užmokes- čiui
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Savivaldybės administracijos direktorius
Druskininkų savivaldybės administracija
01
Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas
01
17769,4
14460,5
2471,5
3308,9
02
151,5
151,5
66,0
0,0
04
235,7
235,7
157,0
0,0
06
423,5
423,5
295,0
0,0
08
57,5
57,5
37,0
0,0
09
316,5
316,5
212,0
0,0
10
428,5
428,5
288,0
0,0
02
Turizmo plėtra
04
105,0
10,0
0,0
95,0
03
Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas
04
160,0
70,0
0,0
90,0
04
Urbanistinė plėtra
04
356,6
224,3
0,0
132,3
05
Aplinkos apsauga
05
3436,7
3051,7
0,0
385,0
06
Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra
04
256,0
19,0
0,0
237,0
06
6235,7
5602,0
0,0
633,7
07
Švietimas
09
3467,5
467,5
0,0
3000,0
08
Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra
08
825,0
25,0
0,0
800,0
10
Kūno kultūros ir sporto plėtra
08
375,0
0,0
0,0
375,0
11
Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas
03
60,0
60,0
0,0
0,0
12
Socialinė parama
10
239,6
239,6
0,0
0,0
13
Sveikatos apsauga
07
421,0
171,0
0,0
250,0
Druskininkų savivaldybės kontrolieriaus tarnyba
01
Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas
01
180,0
180,0
132,0
0,0
VšĮ Druskininkų turizmo ir verslo informacinis centras
02
Turizmo plėtra
04
533,0
533,0
0,0
0,0
VĮ Kauno kolegija
07
Švietimas
09
25,0
25,0
12,3
0,0
VšĮ Jaunimo užimtumo centras
09
Jaunimo užimtumas
08
155,2
155,2
0,0
0,0
VĮ Druskininkų policijos komisariatas
11
Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas
03
120,0
120,0
0,0
0,0
VšĮ Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centras
13
Sveikatos apsauga
08
4,3
4,3
3,3
0,0
Iš viso
36338,2
27031,3
3674,1
9306,9
03
Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas
04
721,7
721,7
535,4
0,0
Paslaugų ūkio direktorius
Druskininkų paslaugų ūkis
06
Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra
04
1235,3
1110,4
602,0
124,9
2
11
Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas
03
224,9
224,9
166,0
0,0
Iš viso
2181,9
2057,0
1303,4
124,9
3
Sporto centro direktorius
Druskininkų sporto centras
10
Kūno kultūros ir sporto plėtra
08
657,5
615,5
223,0
42,0
Iš viso
657,5
615,5
223,0
42,0
4
Viešosios bibliotekos direktorius
Druskininkų viešoji biblioteka
08
Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra
08
788,1
788,1
504,0
0,0
Iš viso
788,1
788,1
504,0
0,0
5
Kultūros centro direktorius
Druskininkų kultūros centras
08
Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra
08
1090,0
1040,0
467,0
50,0
Iš viso
1090,0
1040,0
467,0
50,0
6
Miesto muziejaus direktorius
Druskininkų miesto muziejus
08
Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra
08
324,5
300,5
133,0
24,0
Iš viso
324,5
300,5
133,0
24,0
7
09
Jaunimo užimtumas
09
35,0
35,0
0,0
0,0
Druskininkų švietimo centras
07
Švietimas
09
1684,0
1423,0
738,0
261,0
12
Socialinė parama
10
42,9
42,9
0,0
0,0
Švietimo centro direktorius
Druskininkų savivaldybės Lopšelis-darželis „Linelis“
07
Švietimas
09
567,5
533,5
295,2
34,0
Druskininkų savivaldybės Lopšelis-darželis „Liepaitė“
07
Švietimas
09
530,4
525,4
277,3
5,0
Druskininkų sporto mokykla
07
Švietimas
09
418,4
415,4
242,0
3,0
Druskininkų V. K. Jonyno dailės mokykla
07
Švietimas
09
419,0
416,0
265,2
3,0
Druskininkų pedagoginė psichologinė tarnyba
07
Švietimas
09
174,8
174,8
117,2
0,0
Iš viso
3872,0
3566,0
1934,9
306,0
8
Lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorius
Druskininkų Lopšelis-darželis „Žibutė“
07
Švietimas
09
1682,7
1619,7
919,3
63,0
Iš viso
1682,7
1619,7
919,3
63,0
9
Lopšelio-darželio „Bitutė“ direktorius
Druskininkų Lopšelis-darželis „Bitutė“
07
Švietimas
09
1560,0
1548,0
872,4
12,0
Iš viso
1560,0
1548,0
872,4
12,0
„Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius
Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla
07
Švietimas
09
2973,0
2954,0
2025,0
19,0
10
13
Sveikatos apsauga
07
7,6
7,6
5,8
0,0
Iš viso
2980,6
2961,6
2030,8
19,0
11
Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius
Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinė mokykla
07
Švietimas
09
1556,0
1554,0
1069,0
2,0
Iš viso
1556,0
1554,0
1069,0
2,0
12
Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius
Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinė mokykla
07
Švietimas
09
1264,0
1215,0
815,0
49,0
Iš viso
1264,0
1215,0
815,0
49,0
„Atgimimo“ vidurinės mokyklos direktorius
Druskininkų „Atgimimo“ vidurinė mokykla
07
Švietimas
09
4227,0
4170,0
2813,6
57,0
13
13
Sveikatos apsauga
07
9,1
9,1
7,0
0,0
Iš viso
4236,1
4179,1
2820,6
57,0
14
„Ryto“ gimnazijos direktorius
Druskininkų „Ryto“ gimnazija
07
Švietimas
09
3192,1
3155,1
2138,0
37,0
13
Sveikatos apsauga
07
7,0
7,0
5,3
0,0
Iš viso
3199,1
3162,1
2143,3
37,0
15
Senamiesčio vidurinės mokyklos direktorius
Druskininkų
07
Švietimas
09
3027,0
2998,0
2116,0
29,0
Senamiesčio vidurinė mokykla
13
Sveikatos apsauga
07
7,0
7,0
5,3
0,0
Iš viso
3034,0
3005,0
2121,3
29,0
16
M. K. Čiurlionio muzikos mokyklos direktorius
Druskininkų M. K. Čiurlionio muzikos mokykla
07
Švietimas
09
1406,8
1399,8
1000,9
7,0
Iš viso
1406,8
1399,8
1000,9
7,0
17
Amatų mokyklos direktorius
Druskininkų amatų mokykla
07
Švietimas
09
103,0
100,0
13,0
3,0
Iš viso
103,0
100,0
13,0
3,0
18
Socialinių paslaugų centro direktorius
Druskininkų socialinių paslaugų centras
12
Socialinė parama
10
515,8
515,8
309,9
0,0
Iš viso
515,8
515,8
309,9
0,0
19
Socialinės paramos skyriaus vedėja
Druskininkų savivaldybės socialinės paramos skyrius
12
Socialinė parama
10
4173,4
4173,4
0,0
0,0
Iš viso
4173,4
4173,4
0,0
0,0
Iš viso
70963,7
60831,9
22354,9
10131,8
___________________
Druskininkų savivaldybės tarybos
2008 m. birželio 10 d. sprendimo Nr. T1-160
5 priedo redakcija
DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2008 M. BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANAS PAGAL
VALSTYBĖS FUNKCIJŲ KLASIFIKACIJĄ (TŪKST. LT)
Eil. Nr.
Biudžeto išlaidų funkcinės klasifikacijos kodas
Įstaigos ar programos pavadinimas
2008 m. išlaidos (tūkst. Lt)
1
01.
Bendros valstybės paslaugos
17.949,4
2
02.
Gynyba
151,5
3
03.
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga
404,9
4
04.
Ekonomika
3.603,3
5
05.
Aplinkos apsauga
3.436,7
6
06.
Būstas ir komunalinis ūkis
6.659,2
7
07.
Sveikatos apsauga
451,7
8
08.
Poilsis, kultūra ir religija
4.277,1
9
09.
Švietimas
28.629,7
10
10.
Socialinė apsauga
5.400,2
Iš viso
70.963,7
__________________________
Druskininkų savivaldybės tarybos
2008 m. birželio 10 d. sprendimo Nr. T1-160
6 priedo redakcija
DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ 2008 METŲ PAJAMŲ UŽ
TEIKIAMAS PASLAUGAS ĮMOKOS Į SAVIVALDYBĖS BIUDŽETĄ (TŪKST. LT)
Eil. Nr.
Įstaigos pavadinimas
2008 m. planas
I
II
III
IV
1
Druskininkų paslaugų ūkis
100,0
26,3
42
22,5
9,2
2
Druskininkų sporto centras
70,0
6,9
29,9
25,9
7,3
3
Druskininkų viešoji biblioteka
1,0
0,3
0,2
0,2
0,3
4
Druskininkų miesto muziejus
10,0
5
2
2
1
5
Druskininkų kultūros centras
40,0
7
12
12
9
6
Leipalingio pagrindinė mokykla
4,0
1
1
1
1
7
Viečiūnų pagrindinė mokykla
9,0
3,5
0,5
0,7
4,3
8
„Atgimimo“ vidurinė mokykla
25,0
3,6
7,2
8,1
6,1
9
„Ryto“ gimnazija
54,0
14
10,4
21,1
8,5
10
Senamiesčio vidurinė mokykla
3,0
3
0
0
0
11
Druskininkų švietimo centras
170,0
50
51
37
32
12
M. K. Čiurlionio muzikos mokykla
1,8
0,6
1
0
0,2
13
Druskininkų sporto mokykla
1,4
0,7
0,7
0
0
14
V. K. Jonyno dailės mokykla
16,0
2,7
5,2
0
8,1
15
Druskininkų socialinių paslaugų centras
4,5
1,5
2
0,5
0,5
Iš viso
509,7
126,1
165,1
131,0
87,5
__________________