LT
DĖL 2008 METŲ DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO TIKSLINIMO
Statutory Text (1 Articles)
DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL 2008 METŲ DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO TIKSLINIMO
2008 m. balandžio 22 d. Nr. T1-111
Druskininkai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 12 ir 13 punktais, Biudžeto sandaros įstatymo 23,24 ir 34 straipsniais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, Druskininkų savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a
Patikslinti tarybos 2008 m. vasario 12 d. sprendimą Nr. T1-2 „Dėl 2008 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto“
1. Padidinti pajamas 4,2 tūkst. Lt, lėšomis, gautomis pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 20 d. nutarimą Nr. 618 kompensuoti savivaldybei išmokėtą sumą – suteiktą valstybės finansinę paramą užsienyje mirusio Lietuvos Respublikos piliečio palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką ir įrašyti 1 punkto 1.1. papunktyje vietoj skaičiaus „70730,7“ skaičių „70734,9“ bei šį papunktį išdėstyti taip
„1.1. 70734,9 tūkst. Lt pajamų ir jų paskirstymą pagal pajamų rūšis (1priedas), iš jų:“
2. Padidinti savivaldybės biudžeto asignavimus išlaidoms 4,2 tūkst. Lt, programoje „Socialinė parama“, asignavimų valdytoju nurodant Socialinės paramos skyriaus vedėją.
ir įrašyti sprendimo 1 punkto 1.2. papunktyje vietoj skaičiaus „70730,7“ skaičių „70734,9“, vietoj skaičiaus „60756,9“ skaičių „60761,1“ ir šį papunktį išdėstyti taip
„1.2. 70734,9 tūkst. Lt asignavimų: 60761,1 tūkst. Lt išlaidoms (iš jų, 22354,9 tūkst. Lt darbo užmokesčiui) ir 9973,8 tūkst. Lt turtui įsigyti bei jų paskirstymą:“
3. Pakeisti šio sprendimo 1, 2, 3 ir 5 priedus pagal 1 ir 2 punktuose nurodytus duomenis (pridedama).
Savivaldybės meras Ričardas Malinauskas
Druskininkų savivaldybės tarybos
2008 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. T1-2
1 priedas
(Druskininkų savivaldybės tarybos
2008 m. balandžio 22d. sprendimo Nr. T1-111
1 priedo redakcija)
DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2008 M. BIUDŽETO PAJAMŲ (TŪKST. LT) PLANAS
Eil. Nr.
Pajamų pavadinimas
2008 m. planas
1
MOKESČIAI
43 657,1
1.1.
Gyventojų pajamų mokestis
37 863,0
1.1.1.
Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)
22 361,0
1.1.2.
Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti
15 502,0
1.2.
Turto mokesčiai
2 818,0
1.2.1.
Žemės mokestis
190,0
1.2.2.
Paveldimo turto mokestis
43,0
1.2.3.
Nekilnojamojo turto mokestis
2 585,0
1.3.
Prekių ir paslaugų mokesčiai
2 976,1
1.3.1.
Mokesčiai už aplinkos teršimą
151,5
1.3.2.
Valstybės rinkliavos
80,0
1.3.3.
Vietinės
2 744,6
2.
DOTACIJOS
22 430,8
2.1.
Einamiesiems tikslams
18 318,8
2.1.1.
Speciali tikslinė dotacija
18 317,5
2.1.1.1.
Valstybinėms funkcijoms atlikti
5 565,5
2.1.12.
Mokinio krepšeliui finansuoti
12 752,0
2.1.2.
Bendrosios dotacijos kompensacija
1,3
2.2.
Kapitalui formuoti
4 112,0
3.
KITOS PAJAMOS
3 075,7
3.1.
Turto pajamos
518,0
3.1.1.
Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vandens fondo vandens telkinius
500,0
3.1.2.
Mokestis už valstybinius gamtos išteklius
18,0
3.2.
Pajamos už prekes ir paslaugas
1 619,7
3.2.1.
Pajamos už patalpų nuomą
515,0
3.2.2.
Pajamos už atsitiktines paslaugas
499,7
3.2.3.
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose
605,0
3.3.
Pajamos iš baudų ir konfiskacijos
500,0
3.4.
Perduotos lėšos, kitos nei dotacijos
42,2
3.5.
Kitos neišvardytos pajamos
400,0
4.
SANDORIAI SU MATERIALIUOJU IR NEMATERIALIUOJU TURTU BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ PRISIĖMIMAS
735,0
4.1.
Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos
735,0
4.1.1.
Žemės ir žemės gelmių išteklių realizavimo pajamos
712,0
4.1.2.
Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos
23,0
5.
VISI MOKESČIAI, DOTACIJOS, PAJAMOS IR SANDORIAI
69 898,6
6.
Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti
832,1
7.
IŠ VISO
70 734,9
8.
Apyvartos lėšos
441,7
_____________________
Druskininkų savivaldybės tarybos
2008 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. T1-2
2 priedas
(Druskininkų savivaldybės tarybos
2008 m. balandžio 22 d. sprendimo Nr. T1-111
2 priedo redakcija)
DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2008 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL
PROGRAMAS (TŪKST. LT)
Progra-mos kodas
Programos pavadinimas
Asignavimų valdytojas
Eil. Nr.
Suma (tūkst. Lt.)
1
2
3
4
5
01
Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas
Savivaldybės administracijos direktorius
1
19 530,9
Iš viso programai
19 530,9
02
Turizmo plėtra
Savivaldybės administracijos direktorius
2
638,0
Iš viso programai
638,0
03
Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas
Savivaldybės administracijos direktorius
3
70,0
Paslaugų ūkio direktorius
4
721,7
Iš viso programai
791,7
04
Urbanistinė plėtra
Savivaldybės administracijos direktorius
5
356,6
Iš viso programai
356,6
05
Aplinkos apsauga
Savivaldybės administracijos direktorius
6
3 436,7
Iš viso programai
3 436,7
06
Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra
Savivaldybės administracijos direktorius
7
6 491,7
Paslaugų ūkio direktorius
8
1 147,3
Iš viso programai
7 639,0
Savivaldybės administracijos direktorius
9
3 492,5
Lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorius
10
1 680,7
07
Švietimas
Lopšelio-darželio „Bitutė“ direktorius
11
1 560,0
„Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius
12
2 973,0
Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius
13
1 556,0
Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius
14
1 264,0
„Atgimimo“ vidurinės mokyklos direktorius
15
4 227,0
„Ryto“ gimnazijos direktorius
16
3 181,0
Senamiesčio vidurinės mokyklos direktorius
17
3 027,0
Švietimo centro direktorius
18
3 794,1
Amatų mokyklos direktorius
19
103,0
M. K. Čiurlionio muzikos mokyklos direktorius
20
1 406,8
Iš viso programai
28 265,1
Savivaldybės administracijos direktorius
21
825,0
08
Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra
Viešosios bibliotekos direktorius
22
788,1
Kultūros centro direktorius
23
1 090,0
Miesto muziejaus direktorius
24
324,5
Iš viso programai
3 027,6
09
Jaunimo užimtumas
Savivaldybės administracijos direktorius
25
155,2
Švietimo centro direktorius
26
35,0
Iš viso programai
190,2
10
Kūno kultūros ir sporto plėtra
Savivaldybės administracijos direktorius
27
375,0
Sporto centro direktorius
28
657,5
Iš viso programai
1 032,5
11
Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas
Savivaldybės administracijos direktorius
29
180,0
Paslaugų ūkio direktorius
30
224,9
Iš viso programai
404,9
Socialinių paslaugų centro direktorius
31
515,8
12
Socialinė parama
Socialinės paramos skyriaus vedėja
32
4 167,4
Švietimo centro direktorius
33
42,9
Savivaldybės administracijos direktorius
34
239,6
Iš viso programai
4 965,7
Savivaldybės administracijos direktorius
35
425,3
„Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius
36
7,6
13
Sveikatos apsauga
„Atgimimo“ vidurinės mokyklos direktorius
37
9,1
„Ryto“ gimnazijos direktorius
38
7,0
Senamiesčio vidurinės mokyklos direktorius
39
7,0
Iš viso programai
456,0
Iš viso
70 734,9
________________
Druskininkų savivaldybės tarybos
2008 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. T1-2
3 priedas
(Druskininkų savivaldybės tarybos
2008 m. balandžio 22 d. sprendimo Nr. T1-111
3 priedo redakcija)
DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2008 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS (ĮSKAITANT
SPECIALIĄSIAS PROGRAMAS IR SPECIALIĄ TIKSLINĘ DOTACIJĄ)
(TŪKST. LT)
Eil. Nr.
Asignavimų valdytojas
Įstaigos pavadinimas
Progra-mos kodas
Programos pavadinimas
Funkcinės klasifikaci-jos kodas
Iš viso: (tūkst. lt.)
iš jų
Išlaidoms
iš jų
Turtui
Darbo užmokes-čiui
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas
01
17737,7
14428,8
2471,5
3308,9
02
151,5
151,5
66,0
0,0
04
235,7
235,7
157,0
0,0
01
06
423,5
423,5
295,0
0,0
Savivaldybės administracijos direktorius
Druskininkų savivaldybės administracija
08
57,5
57,5
37,0
0,0
09
316,5
316,5
212,0
0,0
10
428,5
428,5
288,0
0,0
02
Turizmo plėtra
04
105,0
10,0
0,0
95,0
03
Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas
04
70,0
70,0
0,0
0,0
04
Urbanistinė plėtra
04
356,6
224,3
0,0
132,3
05
Aplinkos apsauga
05
3436,7
3051,7
0,0
385,0
Druskininkų savivaldybės kontrolieriaus tarnyba
06
Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra
04
256,0
19,0
0,0
237,0
06
6235,7
5602,0
0,0
633,7
07
Švietimas
09
3467,5
467,5
0,0
3000,0
08
Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra
08
825,0
25,0
0,0
800,0
10
Kūno kultūros ir sporto plėtra
08
375,0
0,0
0,0
375,0
11
Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas
03
60,0
60,0
0,0
0,0
12
Socialinė parama
10
239,6
239,6
0,0
0,0
13
Sveikatos apsauga
07
421,0
171,0
0,0
250,0
01
Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas
01
180,0
180,0
132,0
0,0
VšĮ Druskininkų turizmo ir verslo informacinis centras
02
Turizmo plėtra
04
533,0
533,0
0,0
0,0
VĮ Kauno kolegija
07
Švietimas
09
25,0
25,0
12,3
0,0
VšĮ Jaunimo užimtumo centras
09
Jaunimo užimtumas
08
155,2
155,2
0,0
0,0
VĮ Druskininkų policijos komisariatas
11
Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas
03
120,0
120,0
0,0
0,0
VšĮ Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centras
13
Sveikatos apsauga
08
4,3
4,3
3,3
0,0
Iš viso
36216,5
26999,6
3674,1
9216,9
2
Paslaugų ūkio direktorius
Druskininkų paslaugų ūkis
03
Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas
04
721,7
721,7
535,4
0,0
06
Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra
04
1147,3
1110,4
602,0
36,9
11
Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas
03
224,9
224,9
166,0
0,0
Iš viso
2093,9
2057,0
1303,4
36,9
3
Sporto centro direktorius
Druskininkų sporto centras
10
Kūno kultūros ir sporto plėtra
08
657,5
615,5
223,0
42,0
Iš viso
657,5
615,5
223,0
42,0
4
Viešosios bibliotekos direktorius
Druskininkų viešoji biblioteka
08
Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra
08
788,1
788,1
504,0
0,0
Iš viso
788,1
788,1
504,0
0,0
5
Kultūros centro direktorius
Druskininkų kultūros centras
08
Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra
08
1090,0
1040,0
467,0
50,0
Iš viso
1090,0
1040,0
467,0
50,0
6
Miesto muziejaus direktorius
Druskininkų miesto muziejus
08
Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra
08
324,5
300,5
133,0
24,0
Iš viso
324,5
300,5
133,0
24,0
7
Švietimo centro direktorius
Druskininkų švietimo centras
09
Jaunimo užimtumas
09
35,0
35,0
0,0
0,0
07
Švietimas
09
1684,0
1423,0
738,0
261,0
12
Socialinė parama
10
42,9
42,9
0,0
0,0
Druskininkų savivaldybės Lopšelis-darželis „Linelis“
07
Švietimas
09
567,5
533,5
295,2
34,0
Druskininkų savivaldybės Lopšelis-darželis „Liepaitė“
07
Švietimas
09
530,4
525,4
277,3
5,0
Druskininkų sporto mokykla
07
Švietimas
09
418,4
415,4
242,0
3,0
Druskininkų V. K. Jonyno dailės mokykla
07
Švietimas
09
419,0
416,0
265,2
3,0
Druskininkų pedagoginė psichologinė tarnyba
07
Švietimas
09
174,8
174,8
117,2
0,0
Iš viso
3872,0
3566,0
1934,9
306,0
8
Lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorius
Druskininkų Lopšelis-darželis „Žibutė“
07
Švietimas
09
1680,7
1597,7
919,3
83,0
Iš viso
1680,7
1597,7
919,3
83,0
9
Lopšelio-darželio „Bitutė“ direktorius
Druskininkų Lopšelis-darželis „Bitutė“
07
Švietimas
09
1560,0
1548,0
872,4
12,0
Iš viso
1560,0
1548,0
872,4
12,0
10
„Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius
Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla
07
Švietimas
09
2973,0
2954,0
2025,0
19,0
13
Sveikatos apsauga
07
7,6
7,6
5,8
0,0
Iš viso
2980,6
2961,6
2030,8
19,0
11
Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius
Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinė mokykla
07
Švietimas
09
1556,0
1554,0
1069,0
2,0
Iš viso
1556,0
1554,0
1069,0
2,0
12
Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius
Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinė mokykla
07
Švietimas
09
1264,0
1215,0
815,0
49,0
Iš viso
1264,0
1215,0
815,0
49,0
13
„Atgimimo“ vidurinės mokyklos direktorius
Druskininkų „Atgimimo“ vidurinė mokykla
07
Švietimas
09
4227,0
4170,0
2813,6
57,0
13
Sveikatos apsauga
07
9,1
9,1
7,0
0,0
Iš viso
4236,1
4179,1
2820,6
57,0
14
„Ryto“ gimnazijos direktorius
Druskininkų „Ryto“ gimnazija
07
Švietimas
09
3181,0
3144,0
2138,0
37,0
13
Sveikatos apsauga
07
7,0
7,0
5,3
0,0
Iš viso
3188,0
3151,0
2143,3
37,0
15
Senamiesčio vidurinės mokyklos direktorius
Druskininkų Senamiesčio vidurinė mokykla
07
Švietimas
09
3027,0
2998,0
2116,0
29,0
13
Sveikatos apsauga
07
7,0
7,0
5,3
0,0
Iš viso
3034,0
3005,0
2121,3
29,0
16
M. K. Čiurlionio muzikos mokyklos direktorius
Druskininkų M. K. Čiurlionio muzikos mokykla
07
Švietimas
09
1406,8
1399,8
1000,9
7,0
Iš viso
1406,8
1399,8
1000,9
7,0
17
Amatų mokyklos direktorius
Druskininkų amatų mokykla
07
Švietimas
09
103,0
100,0
13,0
3,0
Iš viso
103,0
100,0
13,0
3,0
18
Socialinių paslaugų centro direktorius
Druskininkų socialinių paslaugų centras
12
Socialinė parama
10
515,8
515,8
309,9
0,0
Iš viso
515,8
515,8
309,9
0,0
19
Socialinės paramos skyriaus vedėja
Druskininkų savivaldybės soc. paramos skyrius
12
Socialinė parama
10
4167,4
4167,4
0,0
0,0
Iš viso
4167,4
4167,4
0,0
0,0
Iš viso
70734,2
60761,1
22354,9
9973,8
_________________________
Druskininkų savivaldybės tarybos
2008 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. T1-2
5 priedas
(Druskininkų savivaldybės tarybos
2008 m. balandžio 22 d. sprendimo Nr. T1-111
5 priedo redakcija)
DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2008 M. BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANAS PAGAL
VALSTYBĖS FUNKCIJŲ KLASIFIKACIJĄ (TŪKST. LT)
Eil. Nr.
Biudžeto išlaidų funkcinės klasifikacijos kodas
Įstaigos ar programos pavadinimas
2008 m. išlaidos (tūkst. Lt)
1
01.
BENDROS VALSTYBĖS PASLAUGOS
17 917,7
2
02.
GYNYBA
151,5
3
03.
VIEŠOJI TVARKA IR VISUOMENĖS APSAUGA
404,9
4
04.
EKONOMIKA
3 425,3
5
05.
APLINKOS APSAUGA
3 436,7
6
06.
BŪSTAS IR KOMUNALINIS ŪKIS
6 659,2
7
07.
SVEIKATOS APSAUGA
451,7
8
08.
POILSIS, KULTŪRA IR RELIGIJA
4 277,1
9
09.
ŠVIETIMAS
28 616,6
10
10.
SOCIALINĖ APSAUGA
5 394,2
Iš viso
70 734,9
________________________