DĖL 2006 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO TIKSLINIMO

Projektas

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL 2006 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO TIKSLINIMO

2006 m. lapkričio 20 d. Nr. T1-289

Druskininkai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 12 ir 13 punktais, Biudžeto sandaros įstatymo 23 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1072 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų paramai mažas pajamas gaunančioms šeimoms dėl kuro pabrangimo paskirstymo savivaldybėms” ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1074 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų biudžetinių įstaigų darbuotojų tarnybiniams atlyginimams padidinti paskirstymo“, remdamasi Tarybos 2006 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T1-31 „Dėl Druskininkų „Ryto“ gimnazijos ir „Saulės“ pradinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkymo“, Tarybos 2006 m. liepos 1 d. sprendimu Nr. T1-180 „Dėl pritarimo pastato Veisiejų g.17, Druskininkuose, pritaikymo nestacionarių socialinių paslaugų plėtrai techniniam projektui“, Druskininkų savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a

Patikslinti Tarybos 2006m. sausio 31 d. sprendimo Nr.T1-5 „Dėl 2006 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto”

1. 1 priedu patvirtintą Savivaldybės biudžeto pajamų dalį ir padidinti 469700 Lt pajamas

1.1. 467700 Lt straipsnyje „Perduodamos lėšos, kitos nei dotacijos“ (1.4.4), „Einamiesiems tikslams“ (1.4.4.1.1.1), iš jų

1.1.1. 267000 Lt pajamomis, gautomis pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimą Nr. 1072;

1.1.2. 200700 Lt pajamomis, gautomis pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimą Nr. 1074;

1.2. 2000 Lt pajamomis, gautomis įgyvendinus Druskininkų miesto muziejaus specialiąją programą „Bilietų pardavimas ir informacinių - reklaminių leidinių platinimas“ į pajamų straipsnį „Pajamos už atsitiktines paslaugas“ (1.4.2.1.4);

2. 2 priedu patvirtintą Savivaldybės biudžeto išlaidų dalį ir

2.1. padidinti Savivaldybės biudžeto asignavimus

2.1.1. 267000 Lt Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus įgyvendinamoms programoms į išlaidų straipsnį „Socialinė parama pinigais“ (2.7.2.1.1.1), iš jų pagal programas

2.1.1.1. „Socialinė parama už gyventojams pateiktą šiluminę energiją patalpoms šildyti“ (10.06.01.01) - 109800 Lt;

2.1.1.2. „Socialinė parama už gyventojams pateiktą šiluminę energiją šiltam vandeniui“ (10.06.01.01)- 53400 Lt;

2.1.1.3. „Socialinė parama kuro įsigijimui“ (10.06.01.01) – 3800 Lt;

2.1.1.4. „Socialinės pašalpos“ (10.07.01.01) – 100000 Lt.

2.1.2. 200700 Lt vadovaujantis Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1074 „Dėl Lietuvos Respublikos 2006 metų valstybės biudžeto asignavimų biudžetinių įstaigų darbuotojų tarnybiniams atlyginimams padidinti paskirstymo“, įsigaliojusiu nuo 2006 m. spalio 1 d. pagal 1 priedą (pridedamas);

2.1.3. 2000 Lt Druskininkų miesto muziejaus specialiajai programai „Bilietų pardavimas ir informacinių - reklaminių leidinių platinimas“ į išlaidų straipsnius

2.1.3.1. „Darbo užmokestis pinigais“ (2.1.1.1.1.1.) – 1000 Lt;

2.1.3.2. „Socialinio draudimo įmokos (2.1.2.1.1.1.) – 300 Lt;

2.1.3.3. „Muziejinės vertybės“ (3.1.1.4.1.1) – 700 Lt;

2.2. Sumažinti Savivaldybės biudžeto asignavimus biudžetinėms įstaigoms arba jų įgyvendinamoms programoms ir padidinti biudžeto asignavimus biudžetinėms įstaigoms ar jų įgyvendinamoms programoms pagal 2 priedą (pridedamas);

2.3. perkelti

2.3.1. 1900 Lt iš Savivaldybės administracijos išlaikymo programos (01.03.03.02) išlaidų straipsnio „Kitos paslaugos“ (2.1.1.1.1.30) į išlaidų straipsnius

2.3.1.1. „Darbo užmokestis pinigais“ (2.1.1.1.1.1.) – 1455 Lt;

2.3.1.2. „Socialinio draudimo įmokos (2.1.2.1.1.1.) – 445 Lt.

2.3.2. 1300 Lt iš Savivaldybės administracijos įgyvendinamos Gyventojų registro tvarkymo ir duomenų teikimo valstybės registrui programos (01.03.03.02) (valstybės deleguota funkcija) išlaidų straipsnio „Kitos paslaugos“ (2.1.1.1.1.30) (valstybės deleguota funkcija) į Suteiktos valstybės pagalbos registrui duomenų teikimo programos (01.03.03.02) išlaidų straipsnius

2.3.2.1. „Darbo užmokestis pinigais“ (2.1.1.1.1.1.) – 995 Lt;

2.3.2.2. „Socialinio draudimo įmokos“ (2.1.2.1.1.1.) – 305 Lt;

2.3.3. 13236 Lt Druskininkų miesto muziejaus Asignavimų įstaigos veiklai programoje (08.02.01.02), iš jų

2.3.3.1. 3000 Lt iš išlaidų straipsnio „Spaudiniai“ (2.2.1.1.1.8) į išlaidų straipsnius „Darbo užmokestis pinigais“ (2.1.1.1.1.1.) - 2300 Lt ir „Socialinio draudimo įmokos“ (2.1.2.1.1.1.) - 700 Lt;

2.3.3.2. 2000 Lt iš išlaidų straipsnio „Kitos prekės“ (2.2.1.1.1.10) į išlaidų straipsnį „Muziejinės vertybės“ (3.1.1.4.1.1);

2.3.3.3. 8236 Lt iš išlaidų straipsnio „Ilgalaikio turto remontas“ į išlaidų straipsnį „Muziejinės vertybės“ (3.1.1.4.1.1).

2.3.4. specialiosios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti lėšas pagal 3 priedą (pridedamas).

Meras Ričardas Malinauskas

Druskininkų savivaldybės tarybos

2006m. lapkričio 20 d. sprendimo Nr. T1-289

1 priedas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr.1074 „Dėl Lietuvos Respublikos 2006 metų valstybės biudžeto asignavimų biudžetinių įstaigų darbuotojų tarnybiniams atlyginimams padidinti paskirstymo“ lėšų paskirstymas

Funkcinės klasifikacijos kodas

Programos pavadinimas

Įstaigos pavadinimas

Asignavimų valdytojas

Iš viso

Darbo užmokestis pinigais (2.1.1.1.1.1.)

Faktinės socialinio draudimo įmokos (2.1.2.1.1.1.)

03.02.01.01

Priešgaisrinės tarnybos organizavimas (valstybės deleguota funkcija)

Paslaugų ūkis

Įstaigos vadovas

5,1

3,9

1,2

04.01.02.01

Druskininkų paslaugų ūkio veiklos programa

Paslaugų ūkis

Įstaigos vadovas

13,4

10,2

3,2

08.01.01.02

Asignavimų įstaigos veiklai programa

Sporto centras

Įstaigos vadovas

8,9

6,8

2,1

08.01.01.01

Asignavimų įstaigos veiklai programa

Viešoji biblioteka

Įstaigos vadovas

4,6

3,5

1,1

08.01.01.02

Asignavimų įstaigos veiklai programa

Miesto muziejus

Įstaigos vadovas

5,8

4,4

1,4

08.02.01.08

Asignavimų įstaigos veiklai programa

Kultūros centras

Įstaigos vadovas

16,5

12,6

3,9

09.01.01.01

Mokymo aplinkos užtikrinimo programa

Lopšelis -darželis "Žibutė"

Įstaigos vadovas

13,4

10,2

3,2

09.01.01.01

Mokymo aplinkos užtikrinimo programa

Lopšelis- darželis "Bitutė"

Įstaigos vadovas

13,6

10,4

3,2

09.01.01.01

Mokymo aplinkos užtikrinimo programa

Leipalingio lopšelis-darželis "Liepaitė"

Švietimo centro direktorius

2,9

2,2

0,7

09.01.01.01

Mokymo aplinkos užtikrinimo programa

Viečiūnų lopšelis-darželis "Linelis"

4,2

3,2

1,0

09.02.02.03

Mokymo aplinkos užtikrinimo programa

"Saulės" pagrindinė mokykla

Įstaigos vadovas

9,3

7,1

2,2

09.02.02.03

Mokymo aplinkos užtikrinimo programa

Leipalingio pagrindinė mokykla

Įstaigos vadovas

10,5

8,0

2,5

09.02.02.03

Mokymo aplinkos užtikrinimo programa

Viečiūnų pagrindinė mokykla

Įstaigos vadovas

7,9

6,1

1,8

09.02.02.03

Mokymo aplinkos užtikrinimo programa

"Atgimimo" vidurinė mokykla

Įstaigos vadovas

17,0

13,0

4,0

09.02.02.03

Mokymo aplinkos užtikrinimo programa

"Ryto" gimnazija

Įstaigos vadovas

15,2

11,6

3,6

09.02.02.03

Mokymo aplinkos užtikrinimo programa

"Senamiesčio" vidurinė mokykla

Įstaigos vadovas

15,0

11,5

3,5

09.02.02.03

Mokymo aplinkos užtikrinimo programa

Švietimo centras

Įstaigos vadovas

18,4

14,1

4,3

09.05.01.01

Ugdymo ir mokymo aplinkos užtikrinimo programa

M. K. Čiurlionio muzikos mokykla

Įstaigos vadovas

5,4

4,1

1,3

09.05.01.01

Ugdymo ir mokymo aplinkos užtikrinimo programa

Sporto mokykla

Švietimo centro direktorius

0,5

0,4

0,1

09.05.01.01

Ugdymo ir mokymo aplinkos užtikrinimo programa

V. K. Jonyno dailės mokykla

Švietimo centro direktorius

2,9

2,2

0,7

09.05.01.03

Ugdymo ir mokymo aplinkos užtikrinimo programa

Pedagoginė psichologinė tarnyba

Švietimo centro direktorius

0,3

0,2

0,1

10.02.01.40

Asignavimų įstaigos veiklai programa

Socialinių paslaugų centras

Įstaigos vadovas

9,9

7,6

2,3

Iš viso, tūkst. Lt

200,7

153,3

47,4

___________________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2006m. lapkričio 20 d. sprendimo Nr. T1-289

2 priedas

Savivaldybės biudžeto asignavimų perskirstymas tarp programų ir išlaidų straipsnių

Funkcinės klasifikacijos kodas

Programa

Asignavimų

Lėšų poreikis

Išlaidų straipsniai

Kitos paslaugos (2.2.1.1.1.30)

Socialinė parama pinigais (2.7.2.1.1.1.)

Negyvenamieji pastatai (3.1.1.2.1.2)

Transporto priemonės (3.1.1.3.1.1.)

Asignavimus sumažinti (-), padidinti (+) iš viso

0,0

0,0

-1.010.023,0

940.023,0

70.000,0

Padidinti asignavimus

1.035.823,0

0,0

25.800,0

940.023,0

70.000,0

10.01.02.40

Lengvatinis keleivių vežimas - moksleiviai

Savivaldybės administracijos direktorius

25.800,0

25.800,0

10.09.01.01

Pastato Veisiejų g. 17, Druskininkuose pritaikymo nestacionarioms socialinėms paslaugoms programa

717.500,0

717.500,0

10.09.01.01

Socialinių paslaugų centro Veisiejų g. 17 stogo ir fasado remonto programa

222.523,0

222.523,0

10.02.01.40

Asignavimų įstaigos veiklai programa

Socialinių paslaugų centro direktorė

70.000,0

70.000,0

Sumažinti asignavimus

-1.035.823,0

0,0

-1.035.823,0

0,0

0,0

10.04.01.40

Paramos šeimai valstybinės pašalpos (VDF)

Skyriaus vedėjas

-146.000,0

-146.000,0

10.06.01.01

Socialinė parama už gyventojams pateiktą šiluminę energiją šiltam vandeniui (VDF)

-180.023,0

-180.023,0

10.06.01.01

Socialinė parama už gyventojams pateiktą šaltą vandenį (VDF)

-67.000,0

-67.000,0

10.06.01.01

Socialinė parama kuro įsigijimui (VDF)

-4.000,0

-4.000,0

10.07.01.01

Socialinės pašalpos (VDF)

-560.000,0

-560.000,0

10.07.01.01

Vienkartinės pašalpos (VDF)

-53.000,0

-53.000,0

10.01.02.40

Lengvatinis keleivių vežimas - asmenys su liga ir negalia

Savivaldybės administracijos direktorius

-1.300,0

-1.300,0

10.02.01.40

Lengvatinis keleivių vežimas - senatvės pensininkai

-24.500,0

-24.500,0

___________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2006m. lapkričio 20 d. sprendimo Nr. T1-289

3 priedas

Specialiosios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti perkėlimas, litais

Funkcinės klasifikacijos kodas

Specialioji tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti / Įstaigos pavadinimas

Asignavimų valdytojas

Iš viso

iš jų pagal straipsnius

Darbo užmokestis pinigais (2.1.1.1.1.1.)

Faktinės socialinio draudimo įmokos (2.1.2.1.1.1.)

Komandiruotės (2.2.1.1.1.11.)

Kvalifikacijos kėlimas (2.2.1.1.1.16.)

Kitos paslaugos (2.2.1.1.1.30.)

Padidinti asignavimus

09.02.02.03

„Saulės“ pagrindinė mokykla

Įstaigos vadovas

315 800

237 200

74 500

1 000

2 500

600

Sumažinti asignavimus

09.02.02.03

„Ryto“ gimnazija

Įstaigos vadovas

-315 800

-237 000

-74 600

0

-2 500

-1 700

Iš viso: sumažėjo(-), padidėjo (+)

0

200

-100

1 000

0

-1 100

_________________________________________