DĖL 2006 METŲ BIUDŽETO PATIKSLINIMO

Projektas

SPRENDIMAS

DĖL 2006 METŲ BIUDŽETO PATIKSLINIMO

2006 m. rugpjūčio 11 d. Nr. T1-209

Druskininkai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 12 punktu, Biudžeto sandaros įstatymo 23, 30 straipsniais, 2006 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo 7 ir 9 straipsniais, vykdydama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. liepos 10 d. nutarimą Nr.683 „Dėl Lietuvos Respublikos 2006 metų valstybės biudžeto asignavimų minimaliajai mėnesinei algai padidinti paskirstymo“, Druskininkų savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a

Patikslinti Tarybos 2006 m. sausio 31 d. sprendimo Nr.T1-5 „Dėl 2006 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto“

1. 1 priedu patvirtintą Savivaldybės biudžeto pajamų dalį ir padidinti pajamas (1 priedas pridedamas);

2. 2 priedu patvirtintą Savivaldybės biudžeto išlaidų dalį ir patikslinti biudžeto asignavimus

2.1. specialiosios tikslinės dotacijos

2.1.1. mokinio krepšeliui finansuoti (2 priedas pridedamas);

2.1.2. Valstybės investicijų programos numatytiems projektams finansuoti, valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (3 priedas pridedamas);

2.2. bendrosios dotacijos kompensacijos

2.2.1. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų auklėtojų ir pedagogų papildomiems etatams nuo 2006m. rugsėjo 1 d. įsteigti (4 priedas pridedamas);

2.2.2. dėl darbo užmokesčio koeficiento taikymo 2002–2004 m. ir komunalinėms paslaugoms apmokėti už suteiktas patalpas Lietuvos Respublikos Seimo nariui ir jo padėjėjui (5 priedas pridedamas);

2.2.3. pedagogų atlyginimams padidinti nuo 2006m. rugsėjo 1 d. (6 priedas pridedamas);

2.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. liepos 10 d. nutarimu Nr.683 „Dėl Lietuvos Respublikos 2006 metų valstybės biudžeto asignavimų minimaliajai mėnesinei algai padidinti paskirstymo“ skirtas lėšas (7 priedas pridedamas).

2.4. paskirstyti Savivaldybės biudžeto pajamas (8 priedas pridedamas).

3. Perkelti Savivaldybės administracijos įgyvendinamoms programoms

3.1. 20,0 tūkst. Lt iš programos „Archyvo patalpų įrengimas Vasario 16-osios g.7“ (01.03.02.01) išlaidų straipsnio „Negyvenamieji pastatai“ (3.1.1.2.1.2) į Savivaldybės administracijos veiklos programos (01.03.02.01) išlaidų straipsnį „Ilgalaikio turto einamasis remontas (2.2.1.1.1.15);

3.2. 11,0 tūkst. Lt iš programos „Lengvatinis keleivių vežimas – senatvės pensininkai“ (10.02.01.40) išlaidų straipsnio „Socialinė parama pinigais“ (2.7.2.1.1.1) į programos „Lengvatinis keleivių vežimas - asmenys su liga ir negalia“ (10.01.02.40) išlaidų straipsnį „Socialinė parama pinigais“ (2.7.2.1.1.1).

4. Patikslinti Tarybos 2006 m. sausio 31 d. sprendimo Nr.T1-5 „Dėl 2006 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto“ 5 priedą „Savivaldybės 2006m. turto įsigijimo išlaidų (investicijų) planas“ (9 priedas pridedamas).

5. Skirti iš Savivaldybės biudžeto apyvartos lėšų 1,0 tūkst. Lt į Savivaldybės administracijos veiklos programos (01.03.02.01) išlaidų straipsnį „Kitos paslaugos“ (2.2.1.1.1.30).

Meras Ričardas Malinauskas

Druskininkų savivaldybės tarybos

2006m. rugpjūčio 11 d. sprendimo Nr. T1-209

1 priedas

2006 M. DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS PATIKSLINIMAS(TŪKST. LT)

Pajamų klasifikacijos kodas

Pajamų pavadinimas

2006 m.

2006m.

2006 m.

planas

pakeitimas

patikslintas planas

1.1.

MOKESČIAI

20 061,0

1 200,0

21 261,0

1.1.1.1.

Gyventojų pajamų mokestis

17 676,0

1 100,0

18 776,0

1.1.1.1.1.1.

Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)

8 600,0

1 100,0

9 700,0

1.1.1.1.1.2.

Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti

8 016,0

8 016,0

1.1.1.1.1.3.

Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti

1 060,0

1 060,0

1.1.3.

Turto mokesčiai

2 125,0

100,0

2 225,0

1.1.3.1.

Žemės mokestis

105,0

105,0

1.1.3.2.

Paveldimo turto mokestis

20,0

20,0

1.1.3.3.

Nekilnojamojo turto mokestis

2 000,0

100,0

2 100,0

1.1.4.

Prekių ir paslaugų mokesčiai

260,0

0,0

260,0

1.1.4.7.1.

Mokesčiai už aplinkos teršimą

160,0

160,0

1.1.4.7.2.1

Valstybės rinkliavos

70,0

70,0

1.1.4.7.2.2

Vietinės

30,0

30,0

1.3.

DOTACIJOS

20 573,0

2 505,2

23 078,2

1.3.4.1.

Einamiesiems tikslams

17 032,0

455,2

17 487,2

1.3.4.1.1.1.

Speciali tikslinė dotacija

16 257,8

286,2

16 544,0

Valstybinėms funkcijoms atlikti

6 815,8

-16,8

6 799,0

Moksleivių krepšeliui finansuoti

9 442,0

303,0

9 745,0

1.3.4.1.1.2.

Bendrosios dotacijos kompensacija

702,0

169,0

871,0

1.3.4.1.1.4.

Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių

72,2

0,0

72,2

1.3.4.2.

Kapitalui formuoti

3 541,0

2 050,0

5 591,0

1.4.

KITOS PAJAMOS

3 074,1

83,3

3 157,4

1.4.1.

Turto pajamos

560,0

0,0

560,0

1.4.1.4.1.

Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vandens fondo vandens telkinius

560,0

0,0

560,0

1.4.2.

Pajamos už prekes ir paslaugas

1 301,7

0,0

1 301,7

1.4.2.1.2

Pajamos už patalpų nuomą

470,0

0,0

470,0

1.4.2.1.4.

Pajamos už atsitiktines paslaugas

408,0

0,0

408,0

1.4.2.1.5.2.

Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose

423,7

0,0

423,7

1.4.3.

Pajamos iš baudų ir konfiskacijos

250,0

0,0

250,0

1.4.4.

Perduotos lėšos, kitos nei dotacijos

932,4

83,3

1 015,7

1.4.4.1.1.1

Einamiesiems tikslams

932,4

83,3

1 015,7

1.4.4.2.1.1

Kapitalui formuoti

0,0

0,0

1.4.5.

Kitos neišvardytos pajamos

30,0

0,0

30,0

3.

SANDORIAI SU MATERIALIUOJU IR NEMATERIALIUOJU TURTU BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ PRISIĖMIMAS

2 211,0

700,0

2 911,0

3.1.1.

Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos

2 211,0

700,0

2 911,0

3.1.1.1.

Žemės ir žemės gelmių išteklių realizavimo pajamos

2 161,0

700,0

2 861,0

3.1.1.5.

Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos

50,0

0,0

50,0

VISI MOKESČIAI, DOTACIJOS, PAJAMOS IR SANDORIAI

45 919,1

4 488,5

50 407,6

Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti

1 855,0

0,0

1 855,0

IŠ VISO

47 774,1

4 488,5

52 262,6

Druskininkų savivaldybės tarybos

2006m. rugpjūčio 11 d. sprendimo Nr. T1-209

2 priedas

Specialiosios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti (pedagogų atlyginimams padidinti) nuo rugsėjo 1d.

Specialioji tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti / Įstaigos pavadinimas

Asignavimų valdytojas

Funkcinės klasifikacijos kodas

Padidinimas

tūkst. Lt

Iš viso įstaigai

Darbo užmokestis pinigais

Faktinės socialinio draudimo įmokos

„Saulės“ pagrindinė mokykla

Įstaigos vadovas

09.02.02.03

44,0

13,0

57,0

Leipalingio pagrindinė mokykla

Įstaigos vadovas

09.02.02.03

19,0

6,0

25,0

Viečiūnų pagrindinė mokykla

Įstaigos vadovas

09.02.02.03

12,0

4,0

16,0

„Atgimimo“ vidurinė mokykla

Įstaigos vadovas

09.02.02.03

58,0

17,0

75,0

Senamiesčio vidurinė mokykla

Įstaigos vadovas

09.02.02.03

47,0

13,0

60,0

„Ryto“ gimnazija

Įstaigos vadovas

09.02.02.03

40,0

12,0

52,0

Druskininkų švietimo centras

Druskininkų švietimo centro direktorius

09.02.02.03

6,0

2,0

8,0

Lopšelis-darželis „Žibutė“

Įstaigos vadovas

09.01.01.01

1,8

0,4

2,2

Lopšelis-darželis „Bitutė“

Įstaigos vadovas

09.01.01.01

1,8

0,4

2,2

Lopšelis-darželis „Linelis“

Druskininkų švietimo centro direktorius

09.01.01.01

0,6

0,2

0,8

Lopšelis-darželis „Liepaitė“

Druskininkų švietimo centro direktorius

09.01.01.01

0,6

0,2

0,8

Pedagoginė psichologinė tarnyba

Druskininkų švietimo centro direktorius

09.05.01.03

3,0

1,0

4,0

Iš viso

233,8

69,2

303,0

Druskininkų savivaldybės tarybos

2006m. rugpjūčio 11 d. sprendimo Nr. T1-209

3 priedas

Specialiosios tikslinės dotacijos valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti, valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšų paskirstymas

Programos pavadinimas (asignavimų valdytojas - Savivaldybės administracijos direktorius)

Funkcinės klasifikacijos kodas

Padidinimas(+), sumažinimas(-)

Iš viso

Kitos paslaugos (2.2.1.1.1.30.)

Žemė (3.1.1.1.1.1.)

Kiti pastatai ir statiniai (3.1.1.2.1.3.)

Transporto priemonės (3.1.1.3.1.1.)

Žemės priežiūra (melioracija) (valstybės deleguota funkcija)

04.02.01.01

-20,0

-20,0

Žemės priežiūra (melioracija) (VIP)

04.02.01.01

20,0

30,0

50,0

Druskininkų ligoninės atnaujinimo ir naujų technologijų diegimo programa (VIP)

07.03.01.01

2 000,0

2 000,0

Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų teikimas valstybės registrams (Valstybės deleguota funkcija)

01.03.03.02

1,3

1,3

Savivaldybės administracijos veiklos programa (Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro duomenims )perkelti į elektroninę duomenų bazę

01.03.02.01

1,9

1,9

Iš viso

-16,8

20,0

2 000,0

30,0

2 033,2

_________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2006m. rugpjūčio 11 d. sprendimo Nr. T1-209

4 priedas

Bendrosios dotacijos kompensacijos paskirstymas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų auklėtojų ir pedagogų papildomiems etatams nuo rugsėjo 1 d. įvesti

Padidinimas tūkst. Lt

Mokymo aplinkos užtikrinimo programa / Įstaigos pavadinimas

Asignavimų valdytojas

Funkcinės klasifikacijos kodas

Darbo užmokestis pinigais

Faktinės socialinio draudimo įmokos

Iš viso įstaigai

(2.1.1.1.1.1)

(2.1.2.1.1.1)

tūkst. Lt

Lopšelis-darželis „Žibutė“

Įstaigos vadovas

09.01.01.01

0,3

0,1

0,4

Lopšelis-darželis „Bitutė“

Įstaigos vadovas

09.01.01.01

0,3

0,1

0,4

Lopšelis-darželis „Linelis“

Druskininkų švietimo centro direktorius

09.01.01.01

0,1

0,0

0,1

Lopšelis-darželis „Liepaitė“

Druskininkų švietimo centro direktorius

09.01.01.01

0,1

0,0

0,1

Iš viso

0,8

0,2

1,0

Druskininkų savivaldybės tarybos

2006m. rugpjūčio 11 d. sprendimo Nr. T1-209

5 priedas

Bendrosios dotacijos kompensacijos dėl darbo užmokesčio koeficiento taikymo 2002–2004 m., komunalinėms paslaugoms apmokėti už suteiktas patalpas Seimo nariui ir jo padėjėjui lėšų paskirstymas

Padidinimas

Programos pavadinimas (asignavimų valdytojas - Savivaldybės administracijos direktorius)

Funkcinės klasifikacijos kodas

Darbo užmokestis pinigais

Faktinės socialinio draudimo įmokos

Kitos paslaugos

Iš viso

(2.1.1.1.1.1)

(2.1.2.1.1.1)

(2.2.1.1.1.30.)

tūkst. Lt

Savivaldybės administracijos veiklos programa

01.03.02.01

46,4

14,4

60,8

Savivaldybės kontrolieriaus veiklos programa

01.03.01.01

15,4

4,8

20,2

Savivaldybės administracijos veiklos programa

01.03.02.01

3,0

3,0

Iš viso

61,8

19,2

3,0

84,0

Druskininkų savivaldybės tarybos

2006m. rugpjūčio 11 d. sprendimo Nr. T1-209

6 priedas

Bendrosios dotacijos kompensacijos paskirstymas pedagogų atlyginimams padidinti nuo rugsėjo 1 d.

Įstaigos pavadinimas

Programos pavadinimas

Asignavimų valdytojas

Funkcinės klasifikacijos kodas

Padidinimas

tūkst. Lt

Iš viso

Darbo užmokestis pinigais

Faktinės socialinio draudimo įmokos

(2.1.1.1.1.1)

(2.1.2.1.1.1)

M.K. Čiurlionio muzikos mokykla

Ugdymo ir mokymo aplinkos užtikrinimo programa

Įstaigos vadovas

09.05.01.01

23,0

7,0

30,0

V.K. Jonyno dailės mokykla

Ugdymo ir mokymo aplinkos užtikrinimo programa

Druskininkų švietimo centro direktorius

09.05.01.01

4,0

1,0

5,0

Sporto mokykla

Ugdymo ir mokymo aplinkos užtikrinimo programa

Druskininkų švietimo centro direktorius

09.05.01.01

6,0

2,0

8,0

Lopšelis-darželis „Žibutė“

Mokymo aplinkos užtikrinimo programa

Įstaigos vadovas

09.01.01.01

13,0

4,0

17,0

Lopšelis-darželis „Bitutė“

Mokymo aplinkos užtikrinimo programa

Įstaigos vadovas

09.01.01.01

12,0

4,0

16,0

Lopšelis-darželis „Linelis“

Mokymo aplinkos užtikrinimo programa

Druskininkų švietimo centro direktorius

09.01.01.01

3,0

1,0

4,0

Lopšelis-darželis „Liepaitė“

Mokymo aplinkos užtikrinimo programa

Druskininkų švietimo centro direktorius

09.01.01.01

3,0

1,0

4,0

Iš viso

64,0

20,0

84,0

Druskininkų savivaldybės tarybos

2006m. rugpjūčio 11 d. sprendimo Nr. T1-209

7 priedas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. liepos 10 d. nutarimu Nr. 683 „Dėl Lietuvos Respublikos 2006 metų valstybės biudžeto asignavimų minimaliajai mėnesinei algai padidinti paskirstymo“ lėšų paskirstymas

Įstaigos pavadinimas

Programos pavadinimas

Asignavimų valdytojas

Funkcinės klasifikacijos kodas

Padidinimas

tūkst. Lt

Iš viso įstaigai

Darbo užmokestis pinigais (2.1.1.1.1.1)

Faktinės socialinio draudimo įmokos (2.1.2.1.1.1)

„Atgimimo“ vidurinė mokykla

Mokymo aplinkos užtikrinimo programa

Įstaigos vadovas

09.02.02.03

0,1

0,0

0,1

„Ryto“ gimnazija

Mokymo aplinkos užtikrinimo programa

Įstaigos vadovas

09.02.02.03

2,8

0,9

3,7

Druskininkų švietimo centras

Švietimo centro veiklos programa

Įstaigos vadovas

09.02.02.03

7,1

2,2

9,3

Lopšelis-darželis „Liepaitė“

Mokymo aplinkos užtikrinimo programa

Druskininkų švietimo centro direktorius

09.01.01.01

2,5

0,8

3,3

Pedagoginė psichologinė tarnyba

Ugdymo ir mokymo aplinkos užtikrinimo programa

Druskininkų švietimo centro direktorius

09.05.01.03

3,6

1,1

4,7

M.K.Čiurlionio muzikos mokykla

Ugdymo ir mokymo aplinkos užtikrinimo programa

Įstaigos vadovas

09.05.01.01

1,9

0,5

2,4

A.Jonyno dailės mokykla

Ugdymo ir mokymo aplinkos užtikrinimo programa

Druskininkų švietimo centro direktorius

09.05.01.01

4,4

1,4

5,8

Druskininkų kultūros centras

Asignavimų įstaigos veiklai programa

Įstaigos vadovas

08.02.01.08

3,0

1,0

4,0

Paslaugų ūkis

Gyventojų užimtumo programų įgyvendinimas (valstybės deleguota funkcija)

Įstaigos vadovas

04.01.02.01

50,0

50,0

Iš viso

75,4

7,9

83,3

Druskininkų savivaldybės tarybos

2006m. rugpjūčio 11 d. sprendimo Nr. T1-209

8 priedas

Pajamų paskirstymas

Įstaigos pavadinimas

Programos pavadinimas

Asignavimų valdytojas

Funkcinės klasifikacijos kodas

Padidinimas tūkst. Lt

Kitos paslaugos

Negyvenamieji pastatai

Kiti pastatai ir statiniai

Iš viso

(2.2.1.1.1.30)

(3.1.1.2.1.2)

(3.1.1.2.1.3)

tūkst. Lt

Sporto centras

Sporto programos

Įstaigos vadovas

08.01.01.02

25,0

25,0

Savivaldybės administracija

Druskininkų miesto plėtros programa

Administracijos direktorius

04.07.03.01

1395,5

1395,5

Savivaldybės administracija

Druskininkų miesto gatvių su automobilių stovėjimo aikštelėmis rekonstrukcija

Administracijos direktorius

04.05.01.02

473,5

473,5

Amatų mokykla

Amatų mokyklos veiklos programa

Įstaigos vadovas

09.01.02.03.

6,0

6,0

Iš viso

31,0

1395,5

473,5

1900,0

Druskininkų savivaldybės tarybos

2006m. rugpjūčio 11 d. sprendimo Nr. T1-209

9 priedas

Druskininkų savivaldybės 2006 m. turto įsigijimo išlaidų (investicijų) plano patikslinimas

2006 m. turto įsigijimo išlaidų (investicijų) plano eilutės Nr.

Programos pavadinimas

Asignavimų valdytojas

Funkcinės klasifikacijos kodas

Padidinimas, tūkst. Lt

2006m. patikslintas projektų planas

Žemė

Negyvenamieji pastatai

Kiti pastatai ir statiniai

Transporto priemonės

Iš viso

(3.1.1.1.1.1)

(3.1.1.2.1.2)

(3.1.1.2.1.3)

(3.1.1.3.1.1)

tūkst. Lt

tūkst. Lt

1

Žemės priežiūra (melioracija) (VIP)

Administracijos direktorius

04.02.01.01

20,0

30,0

50,0

72,0

3

Druskininkų miesto gatvių su automobilių stovėjimo aikštelėmis rekonstrukcija (Savivaldybės biudžetas)

04.05.01.02

473,5

473,5

473,5

10

Druskininkų ligoninės atnaujinimo ir naujų technologijų diegimo programa (VIP)

07.03.01.01

2 000,0

2000,0

4 000,0

11

Druskininkų miesto plėtros programa (Savivaldybės biudžetas)

04.07.03.01

1 395,5

1395,5

2 747,7

Iš viso

20,0

1395,5

2473,5

30,0

3919,0

7818,0