Dėl Rajono savivaldybės biudžeto patikslinimo

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBES TARYBA

Suvestinė redakcija nuo 2003-12-24

Sprendimas paskelbtas: TAR 2003-02-12, i. k. 2003-00016

TAR pastaba. Dėl sprendimo papildymo žiūrėti Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2003 m. birželio 13 d. sprendimą Nr. 5TS-72, 2003 m. rugpjūčio 12 d. sprendimą Nr. 5TS-133, 2003 m. rugsėjo 9 d. sprendimą Nr. 5TS-146, 2003 m. lapkričio 11 d. sprendimą Nr. 5TS-195, 2003 m. gruodžio 9 d. sprendimą Nr. 5TS-233, 2003 m. gruodžio 23 d. sprendimą Nr. 5TS-268.

Lazdijų rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. 5TS-268, 2003-12-23, paskelbta TAR 2003-12-23, i. k. 2003-00463

Dėl Rajono savivaldybės biudžeto patikslinimo

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBES TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2003 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO

2003-02-12 Nr. 775

Lazdijai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu (1990-07-30, Nr. I-430), Lietuvos Respublikos 2003 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu (2002-12-10, Nr. IX-1227), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo tvarkos patvirtinimo“, Lazdijų rajono savivaldybės taryba nusprendžia

1. Patvirtinti Lazdijų rajono savivaldybės 2003 metų biudžetą 28712156 Lt pajamų ir 28712156 Lt išlaidų pagal priedą Nr. 1.

2. Patvirtinti kasos apyvartos lėšas 226300 Lt, sudarant jas iš metų pradžios biudžeto lėšų likučio.

3. Patvirtinti rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų darbo užmokesčio fondą 13316780 Lt.

4. Paskirstyti asignavimų valdytojams specialiąją tikslinę dotaciją moksleivio krepšeliui finansuoti pagal priedą Nr. 2.

5. Nustatyti savivaldybės biudžetinėms įstaigoms pajamų, gautų už teikiamas paslaugas, ir išlaidų specialiosioms programoms vykdyti planą pagal priedą Nr. 3.

6. Nustatyti, kad specialioji tikslinė dotacija, numatyta 1997- 2000 metais savivaldybės biudžete negautoms pajamoms iš dalies kompensuoti - 21000 Lt ir 1997 -2000 metais savivaldybei neperduotoms lėšoms kompensuoti - 215400 Lt, naudojama savivaldybės administracijos ir Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus kreditoriniam įsiskolinimui, susidariusiam iki 2003 m. sausio 1 d., padengti pagal priedą Nr. 4.

7. Patvirtinti Lazdijų savivaldybės senelių namų globotinių įnašų planą 95000 Lt, iš kurių 70000 Lt skirti mitybai, 15000 Lt - medikamentams, 5000 Lt - aprangai ir avalynei ir 5000 Lt - kitoms prekėms.

8. Programoms ir fondams numatytas lėšas paskirstyti pagal priedą Nr. 5.

9. Leisti asignavimų valdytojams naudoti reprezentacinėms išlaidoms iki 2 proc. paprastųjų išlaidų, numatytųjų išlaidų sąmatose.

10. Įpareigoti savivaldybės administracijos Finansų skyrių, jeigu nevykdomas biudžeto pajamų planas, asignavimų valdytojus finansuoti vadovaujantis Laikinosios mokėjimų eilės tvarkos įstatymu.

11. Įpareigoti asignavimų valdytojus sudarant 2003 metų išlaidų sąmatas numatyti reikiamus asignavimus 2003 m. sausio 1 d. esamiems įsiskolinimams padengti. Patvirtinti kreditorinio įsiskolinimo dengimo grafiką pagal priedą Nr. 6.

Rajono meras Jonas Matulevičius

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos

2003-02-12 sprendimo Nr. 775

priedas Nr. 1

2003 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

BIUDŽETAS

PAJAMOS

PAJAMŲ PAVADINIMAS

IŠ VISO

MOKESTINĖS PAJAMOS

Fizinių asmenų pajamų mokestis 3679000

Žemės mokestis 310000

Nekilnojamojo turto mokestis 640000

Paveldimo ar dovanojamo turto mokestis 12000

Valst. žemės ir valst. vandens fondo vandens telkinių nuomos mokestis 182000

Prekyviečių mokestis 6000

Lėšos iš iždo sąskaitos 5317000

iš jų: pajamų mokesčiui išlyginti 2107000

išlaidų struktūroms išlyginti 3210000

Iš viso mokestinių pajamų 10146000

NEMOKESTINĖS PAJAMOS

Valstybės rinkliavos 40000

Vietinės rinkliavos 10000

Pajamos iš baudų ir konfiskacijos 180000

Pajamos iš patalpų nuomos 40000

Biudžetinių įstaigų pajamos, gautos už teikiamas paslaugas 60000

Kitos nemokestinės pajamos 45000

Iš viso nemokestinių pajamų 375000

Iš viso mokestinių ir nemokestinių pajamų 10521000

GAUTOS DOTACIJOS

Specialioji tikslinė dotacija 17426100

iš jų: lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, 8108400

moksleivio krepšeliui finansuoti, 9035000

palūkanoms už valstybės vardu gaunamas paskolas švietimo

įstaigoms atnaujinti mokėti, 46300

negautoms 1997-2000 metų pajamoms iš dalies kompensuoti 21000

1997-2000 m. savivaldybėms neperduotoms lėšoms kompensuoti 215400

Bendrosios dotacijos kompensacija 393000

Iš viso pajamų, gautų dotacijų ir lėšų 28340100

Metų pradžios biudžetinių lėšų likučiai išlaidoms dengti 372056

IŠ VISO PAJAMŲ 28712156

Kasos apyvartos lėšos 226300

Kodai pagal valsty- bės funkci- jas

Asignavimų valdytojai, išlaidų paskirtis

Iš viso išlaidų

iš jų

Iš bendrų išlaidų skirta specialio- sioms programoms

Išlaidos, finansuoja- mos iš moksleivio krepšelio lėš

Išlaidos, finansuoja- mos iš deleguotoms funkcijoms skirtų lėšų

Paprastosios išlaidos

Nepapras- tosios išlaidos

Iš viso

Iš jų: darbo užmokestis

01

BENDRAS VALSTYBĖS VALDYMAS

Savivaldos institucijos

2263000

2233000

1331300

30000

10000

610200

Kontrolieriaus tarnyba

120000

116700

80400

3300

IŠ VISO 01

2383000

2349700

1411700

33300

10000

0

610200

02

KRAŠTO APSAUGA

Savivaldos institucijos

45200

45200

21400

IŠ VISO 02

45200

45200

21400

0

0

0

45200

03

VIEŠOJI TVARKA IR VISUOMENĖS APSAUGA

Priešgaisrinė tarnyba

582000

582000

405000

Savivaldos institucijos

44000

44000

23700

IŠ VISO 03

626000

626000

428700

0

0

0

626000

04

ŠVIETIMAS

IKIMOKYKLINIS UGDYMAS

Lazdijų darželis-m-la „Kregždutė“

781000

781000

504800

Lazdijų darželis-m-la „Vyturėlis“

724000

723100

479000

900

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos

513000

513000

295000

Iš viso

2018000

2017100

1278800

900

0

486923

2000

BENDROJO LAVINIMO, PRADINĖS, NEPILNOS VIDURINĖS IR VIDURINĖS MOKYKLOS

Lazdijų M. Gustaičio vid.m-la

2661000

2661000

182000

6000

1992797

30000

Veisiejų vid.m-la

1450000

1450000

988000

3000

1038726

19000

Bendrojo lavinimo mokyklos

7386000

7381000

5010000

5000

5440102

144000

Iš viso

11497000

11492000

7818000

5000

9000

8471625

193000

INTERNATINĖS MOKYKLOS IR VAIKŲ NAMAI

Ugdymo ir globos centras „Židinys“

223000

223000

128000

Iš viso

223000

223000

128000

0

0

34110

0

PAPILDOMOS UGDYMO ĮSTAIGOS

Lazdijų meno mokykla

441000

441000

345000

Lazdijų r. kūno kulturos ir sporto centras

319000

319000

204000

400

1000

Iš viso

760000

760000

549000

0

4000

0

1000

KITOS FUNKCIJOS ŠVIETIMO SRITYJE

Centralizuota buhalterija ir ūkinė grupė

219000

212000

152000

700

Švietimo centras

50000

50000

28400

800

Iš viso

269000

262000

180400

700

800

0

0

SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IŠLAIKYMAS

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

157000

157000

113000

Iš viso

157000

157000

113000

0

0

0

0

IŠ VISO 04

14924000

14911100

10067200

12900

21000

8992658

196000

05

SVEIKATOS APSAUGA

SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IŠLAIKYMAS

Savivaldybės gydytojas

38000

38000

17000

VšĮ „Lazdijų ligoninė“

30000

3000

IŠ VISO 05

68000

38000

17000

30000

0

0

0

06

SOCIALINĖ APSAUGA, GLOBA IR RŪPYBA

Socialinės pašalpos

1360000

1360000

1360000

Paramos šeimai valst.pašalpos

2550000

2550000

2550000

Paramos mirties atveju pašalpos

352000

352000

352000

Kitos socialinės išmokos

130000

130000

130000

Iš viso

4392000

4392000

0

0

0

0

4392000

SENELIŲ GLOBOS NAMAI

Lazdijų savivaldybės senelių namai

275000

275000

147000

Iš viso

275000

275000

147000

0

0

0

0

ĮSTAIGOS, TEIKIANČIOS PAGALBĄ SOCIALIAI REMTINIEMS ASMENIMS

JŲ NAMUOSE

53000

53000

41000

2000

Iš viso

53000

53000

41000

0

2000

0

0

KITOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR RŪPYBOS

FUNKCIJOS

100000

100000

77000

100000

Iš viso

100000

100000

77000

0

0

0

100000

SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IŠLAIKYMAS

Socialinės paramos skyrius

97000

97000

68000

97000

Iš viso

97000

97000

68000

0

0

0

97000

IŠ VISO 06

4977000

4917000

333000

0

2000

0

4589000

07

BUTŲ IR KOMUNALINIS ŪKIS

Butų ūkis

11956

5956

6000

245000

Komunalinis ūkis

666000

656000

12000

10000

90000

Kompensacijos už šaltą vandenį

90000

90000

SP UAB „Lazdijų vanduo“ subsidijos

15000

15000

Kitos butų ir komunalinės paslaugos

116000

109124

46840

6876

Gatvių apšvietimas

130000

130000

130000

IŠ VISO 07

1028956

1006080

58840

22876

0

0

465000

08

SVEIKATINGUMAS (SPORTAS), REKREACIJA IR KULTŪRA

Bibliotekos

620000

610000

354000

10000

Muziejai

63000

63000

44000

Kultūros namai

683000

679000

403000

4000

25000

IŠ VISO 08

1366000

1352000

801000

14000

25000

42342

0

09

KURO IR ENERGIJOS TIEKIMO PASLAUGOS

Šildymas, kompensacijos už šildymą ir karštą vandeni

997000

997000

550000

Subsidijos

120000

120000

IŠ VISO 09

1117000

1117000

0

0

0

0

550000

10

ŽEMĖS ŪKIS, MIŠKININKYSTĖ, ŽUVININKYSTĖ IR VETERINARIJA

Žemės priežiūra

404000

404000

404000

Savivaldos institucijos

147000

147000

96880

2000

147000

IŠ VISO 10

551000

147000

96880

404000

2000

0

551000

12

TRANSPORTAS IR RYŠIAI

Kompensacijos už lengvatinį keleivių vežimą

375000

375000

Subsidijos, paskolos dengimas

360000

360000

IŠ VISO 12

735000

735000

0

0

0

0

375000

13

KITA EKONOMINĖ VEIKLA

Turizmas

44000

44000

Gyventojų užimtumo tvarkymas

86000

86000

75900

IŠ VISO 13

130000

130000

75900

0

0

0

86000

14

IŠLAIDOS, NEPRISKIRTOS PAGRINDINIŲ FUNKCIJŲ GRUPĖMS

Išlaidos, susijusios su paskolų tvarkymu

660000

63300

596700

Rajono savivaldybės administracija

80000

80000

5160

Finansų skyrius (programos ir fondai)

81000

81000

15000

IŠ VISO 14

821000

224300

5160

596700

0

0

15000

IŠ VISO IŠLAIDŲ

28712156

27598380

13316780

1113776

6000

9035000

8108400

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos

2003-02-12 sprendimo Nr. 775

priedas Nr. 2

2003 M. SPECIALIOSIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS MOKSLEIVIO KREPŠELIUI FINANSUOTI PASKIRSTYMAS

Asignavimų valdytojas

Iš viso

iš jų

Darbo užmokestis

Įnašai soc. draudimui

Vadovėliai, literatūra, vaizdinės techninės priemonės

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

5482444

4117840

1276530

88074

Lazdijų M. Gustaičio vidurinė mokykla

1992797

1498318

464479

30000

Veisiejų vidurinė mokykla

1038726

783942

239134

15650

Lazdijų darželis - mokykla „Kregždutė“

249500

187320

58070

4110

Lazdijų darželis - mokykla „Vyturėlis“

237423

178490

55330

3603

Lazdijų r. ugdymo ir globos centras „Židinys“

34110

26038

8072

Iš viso

9035000

6791948

2101615

141437

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos

2003-02-12 sprendimo Nr. 775

priedas Nr. 3

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ, GAUTŲ UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS, IR IŠLAIDŲ

SPECIALIOSIOMS PROGRAMOMS VYKDYTI PLANAS 2003 M.

Asignavimų, valdytojas

Pajamos, gautos už teikiamas paslaugas

Išlaidos specialiosioms programoms vykdyti

Iš viso

iš jų

Paprastasios išlaidos

iš jų

Nepaprastosios išlaidos

Darbo užmokestis

Savivaldybės administracija

12000

12000

12000

iš jų

Žemės ūkio ir melioracijos skyrius

2000

2000

2000

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

33000

33000

29000

10000

4000

iš jų

Klubinės įstaigos

25000

25000

21000

10000

4000

Švietimo centras

8000

8000

8000

Lazdijų M.Gustaičio vidurinė mokykla

6000

6000

6000

Veisiejų vidurinė mokykla

3000

3000

3000

Lazdijų r. kūno kultūros ir sporto centras

4000

4000

4000

Socialinės paramos skyrius

2000

2000

2000

Iš viso

60000

60000

56000

10000

4000

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos

2003-02-12 sprendimo Nr. 775

priedas Nr. 4

SPECIALIOSIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS, SKIRTOS 1997-2000 METAIS SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO NEGAUTOMS PAJAMOMS IŠ DALIES KOMPENSUOTI IR 1997-2000 METAIS SAVIVALDYBEI NEPERDUOTOMS LĖŠOMS KOMPENSUOTI, LĖŠŲ PANAUDOJIMO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS IR ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIAUS KREDITORINIAM ĮSISKOLINIMUI PADENGTI GRAFIKAS 2003 M.

Asignavimų valdytojas, įsiskolinimo pavadinimas

Kreditorinis įsiskolinimas 2003-01-01

Dengiama iš specialiosios tikslinės dotacijos

Kreditorinio įsiskolinimo padengimas ketvirčiais

I

II

III

IV

Savivaldybės administracija Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis

198180

198180

49545

49545

49545

49545

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius Bendrojo lavinimo mokyklų šildymas

58972

38220

9555

9555

9555

9555

Iš viso

257152

236400

59100

59100

59100

59100

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos

2003-02-12 sprendimo Nr. 775

priedas Nr. 5

2003 M. LĖŠŲ, NUMATYTŲ PROGRAMOMS IR TIKSLINIAMS FONDAMS,

PASKIRSTYMAS

Programos ir fondų pavadinimas Skirta lėšų

Lazdijų rajono policijos komisariato programai

„Stabdyk nusikalstamumą“

15000

Vaikų vasaros poilsio stovyklų programoms

5000

Jaunimo programoms

5000

Visuomeninių organizacijų programoms

11000

Ūkininkų rėmimo fondas

20000

Studijuojančių rėmimo fondas

10000

VšĮ „Lazdijų verslo informacijos centras“

daliniam finansavimui

15000

Iš viso 81000

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos

2003-02-12 sprendimo Nr. 775

priedas Nr. 6

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBES BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ KREDITORINIO ĮSISKOLINIMO, SUSIDARIUSIO 2003-01-01,

GRĄŽINIMO GRAFIKAS

įsiskolinimo pavadinimas

Lazdijų r. savivaldybės adminstracija

Lazdijų r. savivaldybės Švietimo kultūros ir sporto skyrius

Lazdijų darželis - mokykla „Kregždutė11

Lazdijų darželis - mokykla „Vyturėlis“

Veisiejų vidurinė mokykla

Lazdijų M.Gustaičio vidurinė mokykla

Įsiskolinimas 2003-01-01

Įsiskolinimo dengimas

Įsiskolinimas 2003-01-01

įsiskolinimo dengimas

Įsiskolinimas 2003-01-01

Įsiskolinimo dengimas

Įsiskolinimas 2003-01-01

Įsiskolinimo dengimas

Įsiskolinimas 2003-01-01

Įsiskolinimo dengimas

Įsiskolinimas 2003-01-01

Įsiskolinimo dengimas

I ketv.

II ketv.

I ketv.

II ketv.

I ketv.

I ketv.

I ketv.

1 ketv.

Darbo užmokestis

25984

25984

493435

493435

24107

24107

■ 19826

19826

51487

51487

80430

80430

Įnašai socialiniam draudimui

11034

11034

184891

184891

9986

9986

7468

7468

22706

22706

44988

44988

Mityba

31791

20000

11791

6178

6178

3795

3795

Šildymas

1295

1295

19637

19637

Elektros energija

14628

14628

51729

51729

2900

2900

14012

14012

Ryšių paslaugos

28776

28776

5239

5239

282

282

379

379

500

500

3485

3485

Transporto išlaikymas

14914

14914

19094

19094

1568

1568

2739

2739

Vandentiekis ir kanalizacija

1479

1479

1938

1938

82

82

4878

4878

Ilgalaikio materialiojo turto remontas

75049

37549

37500

57892

57892

25848

25848

Kitos pirmiau neišvardintos išlaidos

134998

104134

30864

52296

52296

1032

1032

818

818

4095

4095

Kita parama

Subsidijos

Statyba

1876

1876

Teritorijų planavimas

3100

3100

Iš viso

313133

244769

68364

917942

906151

11791

41585

41585

31468

31468

80061

80061

180475

180475

priedo Nr. 6 tęsinys

Įsiskolinimo pavadinimas

Lazdijų r. ugdymo ir globos centras „Židinys“

Lazdijų r. kūno kultūros ir sporto centras

Lazdijų rajono savivaldybės Socialinės paramos skyrius

Lazdijų savivaldybės senelių namai

Lazdijų rajono savivaldybės Viešoji biblioteka

Žemės ūkio ir melioracijos skyrius

Lazdijų r. savivaldybės administracijos Finansų skyrius

Įsiskolinimas 2003-01-01

Įsiskolini mo dengimas

Įsiskolinimas 2003-01-01

Įsiskolinim o dengimas

įsiskolinimas 2003-01-01

Įsiskolini mo dengimas

Įsiskolinimas 2003-01-01

Įsiskolini mo dengimas

Įsiskolinimas 2003-01-01

Įsiskolini mo dengimas

Įsiskolinimas 2003-01-01

Įsiskolini mo dengimas

Įsiskolinimas 2003-01-01

Įsiskolinimo dengimas

I ketv.

I ketv.

I ketv.

I ketv.

I ketv.

I ketv.

I ketv.

II ketv.

Darbo užmokestis

5620

5620

5228

5228

4845

4845

14928

14928

Įnašai socialiniam draudimui

1691

1691

601

601

2948

2948

9796

9796

Mityba

300

300

Šildymas

249

249

283273

187128

96145

Elektros energija

486

486

55

55

211

211

Ryšių paslaugos

149

149

521

521

108

108

378

378

Transporto išlaikymas

144

144

Vandentiekis ir kanalizacija

4

4

Ilgalaikio materialiojo turto remontas

Kitos pirmiau neišvardintos išlaidos

973

973

132

132

45

45

Kita parama

317853

317853

261504

155464

106040

Subsidijos

40053

40053

Statyba

Teritorijų planavimas

Iš viso

7460

7460

7953

7953

317853

317853

8225

8225

24887

24887

887

887

584830

382645

202185

Pakeitimai

1.

Lazdijų rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. 5TS-72, 2003-06-13, paskelbta TAR 2003-06-13, i. k. 2003-00189

Dėl rajono savivaldybės biudžeto patikslinimo

2.

Lazdijų rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. 5TS-133, 2003-08-12, paskelbta TAR 2003-08-12, i. k. 2003-00265

Dėl rajono savivaldybės biudžeto patikslinimo

3.

Lazdijų rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. 5TS-146, 2003-09-09, paskelbta TAR 2003-09-09, i. k. 2003-00291

Dėl rajono savivaldybės biudžeto patikslinimo

4.

Lazdijų rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. 5TS-195, 2003-11-11, paskelbta TAR 2003-11-11, i. k. 2003-00373

Dėl rajono savivaldybės biudžeto patikslinimo

5.

Lazdijų rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. 5TS-233, 2003-12-09, paskelbta TAR 2003-12-09, i. k. 2003-00423

Dėl Rajono savivaldybės biudžeto patikslinimo

6.

Lazdijų rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. 5TS-268, 2003-12-23, paskelbta TAR 2003-12-23, i. k. 2003-00463

Dėl Rajono savivaldybės biudžeto patikslinimo