SAV.508362

DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013–2015 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

1 Articles / Provisions · Lithuania

Open official source Machine-readable Markdown (.md)

Statutory Text (1 Articles)

e-TAR Suvestinė 2013-12-20

DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013–2015 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO Open official source

Suvestinė redakcija nuo 2013-12-20

Sprendimas paskelbtas: TAR 2013-02-28, i. k. 2013-00870

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013–2015 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

2013 m. vasario 28 d. Nr. S1-29

Trakai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 15-508, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 4 dalimi ir Trakų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. S1-282 „Dėl Trakų rajono savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašo naujos redakcijos patvirtinimo“ 21 punktu, Trakų rajono savivaldybės taryba

nusprendžia patvirtinti Trakų rajono savivaldybės 2013–2015 metų strateginį veiklos planą (pridedama).

Savivaldybės meras Vytautas Zalieckas

PATVIRTINTA

Trakų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. S1-345

1b forma

SVEIKATINGUMO SKATINIMO PROGRAMA (1)

PROGRAMOS APRAŠYMAS

Biudžetiniai metai

2013

Asignavimų valdytojas (-ai)

Trakų rajono savivaldybės administracija Kūno kultūros ir sporto centras

Kodas

181626536 181619157

Vykdytojas (-ai)

Savivaldybės administracija Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyrius Kultūros ir turizmo skyrius Švietimo centras Kūno kultūros ir sporto centras VšĮ Trakų ligoninė VšĮ Lentvario ambulatorija VšĮ Paluknio ambulatorija VšĮ Onuškio pirminės sveikatos priežiūros centras VšĮ Rūdiškių pirminės sveikatos priežiūros centras VšĮ Onuškio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė VšĮ Trakų psichikos sveikatos priežiūros centras

Kodas

3 11 20 36 38 73 75 76 77 78 79 81

Programos parengimo argumentai

Programa siekiama įgyvendinti sveikatos politiką, užtikrinančią visuomenės sveikatą, aukštą sveikatinimo veiklos kokybę ir racionalų išteklių panaudojimą, savivaldybėje, įgyvendinti Valstybės kūno kultūros ir sporto politiką, skatinančią sudaryti palankias sąlygas jaunuolio asmenybei formuotis, gyventojų užimtumo organizavimą, tinkamas socialines nuostatas kūno kultūros vertybių atžvilgiu, jomis vadovautis ir siekti vis tobulėti. Programa apims visas Trakų rajono savivaldybės gyventojų grupes, nes ji skirta ne tik ligų prevencijos priemonėms diegti, bet ir sveikatos priežiūros paslaugų išsaugojimui bei prieinamumui gerinti, galimybių reabilitacijos, sanatorinio gydymo ir sveikatingumo paslaugų plėtrai sudarymui, galimybių vykdyti talentingų sportininkų atranką, gabiausius ugdyti, rengti svarbiausioms tarptautinėms sporto varžyboms - olimpinėms žaidynėms, pasaulio ir Europos čempionatams, kad gerais rezultatais garsintų Trakų rajoną, šalies vardą ir kurtų palankų Lietuvos valstybės įvaizdį, sudarymui. Šia programa bus realizuojami Trakų rajono plėtros strateginiame plane 2008-2015 metams numatyti tikslai ir uždaviniai plėtojant sveikatos priežiūros infrastruktūrą, formuojant rajono sveikatos ir sporto politiką.

Ilgalaikis prioritetas (pagal strateginį plėtros planą)

Socialinė plėtra

Kodas

Šia programa įgyvendinamas strateginis tikslas

Puoselėti saugią, švarią ir sveiką aplinką rajone

Kodas

Programos aprašymas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, savivaldybių funkcijos yra pirminė asmens ir visuomenės sveikatos priežiūra, savivaldybių sveikatos programų rengimas ir įgyvendinimas, sanitarijos ir higienos taisyklių tvirtinimas ir jų laikymosi kontrolės organizavimas, švaros ir tvarkos užtikrinimas, gyventojų sveikatos priežiūros rėmimas, vaikų ir jaunimo užimtumo organizavimas, dalyvavimas sprendžiant gyventojų užimtumą, kūno kultūros ir sporto plėtojimą, gyventojų poilsio organizavimą, kūno kultūros ir sporto politikos formavimą, kūno kultūros ir sporto programų rengimą ir įgyvendinimą ir t.t. Programoje daug dėmesio skiriama reabilitacijos, sanatorinio gydymo ir sveikatingumo paslaugų plėtros galimybių sudarymui, fizikiniams, biologiniams ir cheminiams aplinkos veiksniams, galimam neigiamam jų poveikiui, gyventojų sveikatai mažinti, kokybiško papildomo ugdymo mokiniams proceso organizavimui, moksleivių ir rajono gyventojų laisvalaikio organizavimui, sveikos asmenybės ugdymui ir lavinimui, meilės ir poreikio diegimui kūno kultūrai, galimybių saviraiškai per kūno kultūrą ir sportą sudarymui, aukštų sportinių rezultatų siekimui, sportininkų rengimui Lietuvos Respublikos rinktinėms, sportinės veiklos koordinavimui rajone (sporto klubai, kaimo seniūnijos ir t.t.), varžybų ir kitų sportinių renginių vykdymui.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, priskirtosios savivaldybių funkcijos yra pirminė asmens ir visuomenės sveikatos priežiūra, savivaldybių sveikatos programų rengimas ir įgyvendinimas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 12 straipsnio 4 dalimi, Savivaldybė įgyvendina įstatymo deleguotą valstybės funkciją - organizuoja antrinę asmens sveikatos priežiūrą, kurios mastą ir profilius nustato LR Sveikatos apsaugos ministerija.

Sveikatingumo skatinimo programa užtikrins visų savivaldybei priskirtų funkcijų sveikatos apsaugoje ir sportinės veiklos vykdymą. Programos įgyvendinimą organizuoja ir koordinuoja Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyrius, Kultūros ir turizmo skyrius ir Kūno kultūros ir sporto centras. Įgyvendinant programą dalyvauja visos Trakų rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigos.

Efekto vertinimo kriterijai

Sumažėjęs gyventojų sergamumo rodiklis, proc.

Programos tikslas

Skatinti rajono gyventojų sveikatingumą ir gerinti sveikatos paslaugų kokybę

Kodas

Tikslo įgyvendinimo aprašymas

Šis tikslas bus įgyvendinamas gerinant sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, remiant sveikatos priežiūros paslaugų tiekimą nustatytų kategorijų gyventojams, remiant visuomenės sveikatos priežiūrą, mažinančią gyventojų sergamumą, invalidumą, mirštamumą, organizuojant infekcinių ir lėtinių neinfekcinių ligų profilaktikos ir kt. programų parengimą ir įgyvendinimą, sudarant sąlygas reabilitacijos, sanatorinio gydymo ir sveikatingumo paslaugų plėtrai.

Siekiant šio tikslo bus įgyvendinami šie uždaviniai

• Remti sveikatos priežiūros paslaugas rajono gyventojams.

• Užtikrinti visuomenės sveikatos priežiūrą, siekiant stiprinti gyventojų sveikatą ir ligų prevenciją.

• Mažinti aplinkos veiksnių įtaką gyventojų sveikatai ir užtikrinti saugią aplinką.

• Sudaryti gyventojams sveikatingumo ugdymo sąlygas sportuojant.

• Plėtoti reabilitacijos, sanatorinio gydymo ir sveikatingumo paslaugas.

Rezultato vertinimo kriterijai

1 uždavinys. Remti sveikatos priežiūros paslaugas rajono gyventojams.

• Savivaldybės gyventojų dantų protezavimo paslaugų kompensavimas.

• Socialiai nedraustų asmenų sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimas.

Produkto vertinimo kriterijai

Dantų protezavimo paslaugų gavėjų proc.

Apmokėjimas už socialiai nedraustų asmenų sveikatos priežiūros paslaugas proc.

Rezultato vertinimo kriterijai

Prevencinių priemonių skaičius (pokytis lyginant su praėjusiais metais), proc.

2 uždavinys. Užtikrinti visuomenės sveikatos priežiūrą, siekiant stiprinti gyventojų sveikatą, ligų prevenciją ir kontrolę.

Uždaviniui įgyvendinti numatoma

• Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymas.

• Sveikatos priežiūros mokyklose finansavimas.

• Mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų ir jų įrangos atnaujinimas.

• Vaikų ir moksleivių sveikatinimo programa.

• Narkomanijos prevencijos programa.

• Sveikos gyvensenos programa.

• Širdies ir kraujagyslių sergamumo ir mirtingumo mažinimo programa.

• Kitos visuomenės sveikatos specialiosios programos rėmimo programos.

Produkto vertinimo kriterijai

Įgyvendintų visuomenės sveikatos programų ir priemonių skaičius.

Surenkamų visuomenės sveikatos stebėsenos programoje numatytų duomenų proc.

Sveikatinimo renginiuose dalyvavusių gyventojų proc.

Suorganizuotų mokymų skaičius.

Ugdymo įstaigų, kuriose vykdoma sveikatos priežiūra skaičius.

Atnaujintų mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų skaičius.

4 uždavinys. Mažinti aplinkos veiksnių įtaką gyventojų sveikatai ir užtikrinti saugią aplinką Uždaviniui įgyvendinti numatoma

• Maudyklų vandens kokybės stebėsenos programa.

• Pavojaus užsikrėtimo pasiutlige mažinimo programa.

• Profilaktinio aplinkos kenksmingumo pašalinimo vykdymas.

• Beglobių ir valkataujančių gyvūnų kontrolės vykdymas Trakų rajono savivaldybėje.

• Aplinkos triukšmo matavimo tyrimas.

Produkto vertinimo kriterijai

Maudyklų, kuriose vykdoma vandens kokybės stebėsena, skaičius.

Vakcinuotų naminių gyvūnų sk.

Profilaktinio aplinkos kenksmingumo pašalinimo vykdymas proc.

Parengtų informacinių priemonių skaičius.

Atliktų triukšmo matavimų skaičius.

Rezultato vertinimo kriterijai

Sporto programos įgyvendinimas proc.

5 uždavinys. Sudaryti gyventojams sveikatingumo ugdymo sąlygas sportuojant.

Uždaviniui įgyvendinti numatomos šios priemonės

• Kūno kultūros ir sporto centro išlaikymas, darbuotojų samda.

• Sporto centro įgyvendinamos sporto rėmimo programos.

• Kitos sporto rėmimo programos.

Produkto vertinimo kriterijai

Sporto programos įgyvendinimas proc.

Organizuotų kompleksinių sveikatingumo renginių, dalyvių skaičius.

Finansuotų programų skaičius.

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas

Programos įgyvendinimas padės suformuoti aktyvų visuomenės požiūrį į sveikatą, saugoti sveikatą nuo nepalankių aplinkos veiksnių poveikio, mažinti gyventojų sergamumą. Pagerės sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas, o tai turės įtakos gyventojų sveikatos rodikliams. Rajone bus renovuotos ir modernizuotos sveikatos priežiūros įstaigos, todėl įstaigos daugiau lėšų galės skirti sveikatos paslaugų teikimui. Savivaldybė galės tinkamai užtikrinti asmens sveikatos priežiūros funkciją rajono gyventojams. Bus sudaromos sąlygos reabilitacijos, sanatorinio gydymo ir sveikatingumo paslaugų plėtrai. Programos įgyvendinimas padės užtikrinti kokybiškas papildomo ugdymo proceso organizavimas mokiniams, moksleivių ir rajono gyventojų laisvalaikio organizavimas, sveikos asmenybės ugdymas ir lavinimas, meilės ir poreikio diegimas kūno kultūrai, galimybių saviraiškai per kūno kultūrą ir sportą sudarymas, aukštų sportinių rezultatų siekimas, sportininkų rengimas Lietuvos Respublikos rinktinėms, sportinės veiklos koordinavimas rajone (sporto klubai, kaimo seniūnijos ir t.t.), varžybų ir kitų sportinių renginių vykdymas, informacijos ir metodinės pagalbos teikimas suinteresuotiems asmenims bei organizacijoms.

Galimi programos vykdymo ir finansavimo šaltiniai

Savivaldybės biudžetas, Privalomas sveikatos draudimo fondas, Valstybės investicijų programa, ES struktūriniai fondai, asmens sveikatos priežiūros įstaigų lėšos, Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa, LR Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondas, kt. finansavimo šaltiniai.

Veiksmai, numatyti plėtros strateginiame plane, kurie susiję su vykdoma programa

2.1.2.1. Rekonstruoti ir renovuoti sveikatos priežiūros pastatus 2.1.2.9. Gydymo įstaigų techninės bazės atnaujinimas

2.1.2.11. Vykdyti ligų prevencijos programas

2.1.2.12. Vykdyti vandens kokybės (maudyklų) programą

2.1.2.17. Profilaktinė ankstyva onkologinių susirgimų diagnostika ir gydymas atitinkantys Europos Sąjungos standartus

2.1.2.19. Antrinio lygio paslaugų tobulinimas įdiegiant naujausią medicininę kompiuterinę sistemą, atitinkančią ES standartus.

2.2.1.3. Sukurti informacijos apie rajone egzistuojančius sporto klubus, būrelius, vyksiančius renginius sklaidos sistemą

2.2.1.4. Parengti detalųjį planą žemės sklypui prie, „Žalgirio" centrinio sporto klubo (Birutės g. 24, Trakai)

2.2.1.5. Perstatyti Trakų rajono centrinį sporto klubą „Žalgiris", esantį Birutės g. 24, Trakuose

2.2.1.6. Seniūnijų stadionų ir sporto aikštynų rekonstravimas, renovavimas ir statyba

2.2.1.7. Kūno kultūros ir sporto centro administracijos patalpų renovavimas

2.2.1.8. Aukštadvario šaudyklos rekonstravimas ir inventoriaus įsigijimas

2.2.1.9. Aprūpinti sporto inventoriumi Kūno kultūros ir sporto centrą, bendrojo lavinimo mokyklas, iki mokyklinio ugdymo įstaigas ir, seniūnijų sporto klubus

2.2.1.10. Kūno kultūros ir sporto centrui 18-24 vietų autobuso įsigijimas

2.2.1.11. Parengti priemonių planą ir numatyti lėšas steigimui bendrojo lavinimo mokyklose, gimnazijose sporto klasių, kuriose būtų ugdomi sportui gabūs vaikai

2.2.1.12. Mobilios sportininkų testavimo ir tyrimų įrangos, aparatūros ir transporto priemonės įsigijimas

2.2.1.13. Skatinti įvairaus amžiaus žmonių sporto klubų steigimą ir jų veiklą

2.2.1.14. Organizuoti šeimų, moksleivių, vaikų, suaugusiųjų sporto šventes ir varžybas miestuose ir seniūnijose

2.2.1.15. Organizuoti vasaros sporto stovyklas moksleiviams

2.2.1.16. Organizuoti tarptautines varžybas

2.2.1.17. Prioritetinės sporto šakos (irklavimo) vystymas

2.2.1.18. Prioritetinės sporto šakos (šaudymas) vystymas

2.2.1.19. Rūdiškių miesto parko pritaikymas sporto ir kultūros renginiams, sveikatingumo trasų bei poilsio aikštelių įrengimas

2.2.1.20. Sporto ir poilsio aikštelės statyba Grendavės seniūnijoje

2.2.1.22. Organizuoti sporto varžybas Trakų rajono vaikams ir jaunimui

2.2.1.23. Organizuoti sveikatingumo žygius Trakų rajono bendruomenei

2.2.1.24. Įrengti slidinėjimo trasą Vamikų miške

2.2.1.25. Kūno kultūros ir sporto centrui kompiuterinės techniko įsigijimas

Susiję įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai

LR Vietos savivaldos įstatymas, LR Sveikatos sistemos įstatymas, LR Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas, LR Kūno kultūros ir sporto įstatymas, LR Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas, LR visuomenės sveikatos stebėsenos įstatymas, LR viešųjų įstaigų įstatymas, LR gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymas, LR žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymas, LR aplinkos monitoringo įstatymas, LR Triukšmo valdymo įstatymas, Maudyklų vandens kokybės stebėsenos 2009-2011 metų programa, patvirtinta LR Vyriausybės 2009 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 668, HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė", LR sveikatos programa, 2011-2020 metų Valstybinė sporto plėtros strategija, patvirtinta LR Seimo 2011 m. kovo 24 d. nutarimu Nr. XI - 1296, LR Vyriausybės nutarimai, kiti Lietuvos Respublikos ir Trakų rajono savivaldybės teisės aktai.

Priedo pakeitimai

Nr. S1-273, 2013-11-07, paskelbta TAR 2013-11-07, i. k. 2013-03114

Nr. S1-345, 2013-12-19, paskelbta TAR 2013-12-19, i. k. 2013-03681

PATVIRTINTA

Trakų rajono savivaldybės tarybos

2013 m. vasario 28 d. sprendimu

Nr. S1-29

2 LENTELĖ. 2013 - 2015 METŲ SVEIKATINGUMO SKATINIMO PROGRAMOS TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ IR PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ

(tūkst. Lt)

Programos tikslo kodas

Uždavinio kodas

Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

Vykdytojo kodas

Funkcinės klasifikacijos kodas

Finansavimo šaltinis

2012-ųjų metų asignavimai

Numatomi 2013-ųjų metų asignavimai

Numatomi 2014-ųjų metų asignavimai

Numatomi 2015-ųjų metų asignavimai

iš viso

iš jų

iš viso

iš jų

iš viso

iš jų

iš viso

iš jų

išlaidoms

turtui įsigyti

išlaidoms

turtui įsigyti

išlaidoms

turtui įsigyti

išlaidoms

turtui įsigyti

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

1 strateginis tikslas - Puoselėti saugią, švarią ir sveiką aplinką rajone

Skatinti rajono gyventojų sveikatingumą ir gerinti sveikatos paslaugų kokybę

Rekonstruoti ir renovuoti sveikatos priežiūros įstaigų pastatus

VšĮ Trakų ligoninės rekonstravimas

07.

KVBL

14,4

2099,8

Iš viso priemonei

14,4

2099,8

VšĮ Lentvario ambulatorijos rekonstravimas

07.

KVBL

98,0

Iš viso priemonei

98,0

VšĮ Paluknio ambulatorijos rekonstravimas

07.

KVBL

295,0

Iš viso priemonei

295,0

VšĮ Onuškio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės rekonstravimas

07.

KVBL

70,0

Iš viso priemonei

70,0

VšĮ Rūdiškių pirminės sveikatos priežiūros centro rekonstravimas

07.

KVBL

300,0

Iš viso priemonei

300,0

VšĮ Onuškio pirminės sveikatos priežiūros centro rekonstravimas

07.

KVBL

300,0

Iš viso priemonei

300,0

VšĮ Trakų psichikos sveikatos centro rekonstravimas

07.

KVBL

12,0

Iš viso priemonei

12,0

Trakų rajono savivaldybėje esančių gydymo įstaigų techninės bazės atnaujinimas

3; 73-82

07.

70,0

298,0

150,0

PSDF

52,6

Iš viso priemonei

350,6

220,0

Iš viso uždaviniui

112,4

14,4

98,0

2099,8

945,6

350,6

595,0

602,0

302,0

300,0

Remti sveikatos priežiūros paslaugas rajono gyventojams.

Savivaldybės gyventojų dantų protezavimo paslaugų kompensavimas

07.

47,8

50,0

PSDF

200,0

230,0

200,0

Iš viso priemonei

247,8

250,0

280,0

250,0

Socialiai nedraustų asmenų sveiktos priežiūros paslaugų apmokėjimas

07.

2,5

10,0

Iš viso priemonei

2,5

10,0

Iš viso uždaviniui

247,8

252,5

290,0

260,0

Užtikrinti visuomenės sveikatos priežiūrą, siekiant stiprinti gyventojų sveikatą ir ligų prevenciją.

Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymas

07.

20,0

30,0

KVBL

44,2

44,0

45,0

Iš viso priemonei

64,2

74,0

75,0

Sveikatos priežiūros paslaugų ugdymo įstaigose užtikrinimas

Sveikatos priežiūros mokyklose finansavimas

07.

52,2

50,0

PSDF

111,5

100,0

Iš viso priemonei

163,7

150,0

50,0

Mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų ir jų įrangos atnaujinimas

07.

Kt.

150,0

Iš viso priemonei

150,0

Vaikų ir moksleivių sveikatinimo programa

07.

40,0

30,0

40,0

Iš viso priemonei

40,0

30,0

40,0

Narkomanijos prevencijos programa

07.

AA(VS)

10,0

5,0

10,0

Iš viso priemonei

10,0

5,0

10,0

Pirmosios pagalbos terminalinių būklių atvejais mokymai

07.

20,0

Iš viso priemonei

20,0

Sveikos gyvensenos programa

07.

20,0

Iš viso priemonei

20,0

Širdies ir kraujagyslių ligų sergamumo ir mirtingumo mažinimo programa

07.

PSDF

5,0

10,0

AA(VS)

2,0

Iš viso priemonei

7,0

10,0

Kitos visuomenės sveikatos specialiosios programos rėmimo programos

07.

AA(VS)

3,9

7,8

10,0

PSDF

16,4

16,0

Iš viso priemonei

20,3

23,8

10,0

iš viso uždaviniui

345,2

462,8

215,0

Mažinti aplinkos veiksnių įtaką gyventojų sveikatai ir užtikrinti saugią aplinką

Maudyklų vandens kokybės stebėsenos programa

07.

AA(VS)

14,1

6,0

10,0

Iš viso priemonei

14,1

6,0

10,0

Pavojaus užsikrėtimo pasiutlige mažinimo programa

07.

AA(VS)

14,9

12,0

15,0

Iš viso priemonei

14,9

12,0

15,0

Profilaktinio aplinkos kenksmingumo pašalinimo vykdymas

07.

AA(VS)

1,5

1,0

2,0

Iš viso priemonei

1,5

1,0

2,0

Beglobių ir valkataujančių gyvūnų kontrolės vykdymas Trakų rajono savivaldybėje

07.

AA(VS)

7,2

7,0

10,0

Iš viso priemonei

7,2

7,0

10,0

Gyvūnų registracijos kontrolės vykdymas

07.

AA(VS)

0,4

Iš viso priemonei

0,4

Triukšmo matavimo tyrimai

07.

AA(VS)

20,0

Iš viso priemonei

20,0

iš viso uždaviniui

38,1

46,0

37,0

Sudaryti gyventojams sveikatingumo ugdymo sąlygas sportuojant

Kūno kultūros ir sporto centro išlaikymas ir darbuotojų samda, sportinės veiklos organizavimas

08.

711,3

691,3

445,9

20,0

673,0

466,0

3,0

731,0

690,7

590,7

100,0

731,0

690,7

590,7

100,0

Iš viso priemonei

711,3

691,3

445,9

20,0

673,0

466,0

731,0

690,7

590,7

100,0

731,0

690,7

590,7

100,0

Sporto centro veiklos sporto programos

08.

175,0

285,0

Iš viso priemonei

175,0

285,0

Trakų rajono sportininkų dalyvavimas varžybose 2013

08.

37,0

35,0

51,0

Sporto visiems plėtotė Trakų rajono seniūnijose 2013

08.

3,20

3,2

9,0

Sporto renginiai Trakų rajone 2013

08.

30,2

28,0

44,0

Lietuvos mokinių Olimpinis festivalis 2013

08.

5,0

12,0

Sporto bazių nuoma 2013

08.

43,4

50,0

Irklavimo olimpinės viltys 2013

08.

42,2

40,0

53,0

Šaudymo olimpinės viltys 2013

08.

12,0

10,0

21,0

Geriausių metų sportininkų apdovanojimai 2013

08.

2,00

4,0

9,0

Tarptautinis bendradarbiavimas sporto srityje, projektų kofinansavimui

08.

6,4

36,0

Kitos sporto rėmimo programos

08.

120,0

145,0

250,0

Iš viso priemonei

120,0

145,0

250,0

VšĮ Trakų futbolo klubas

08.

65,0

75,0

110,0

Krepšinio klubas „Trakai“

08.

25,0

50,0

80,0

Pasaulio jaunių čempionatas 2013

8,0

5,0

Kitų įstaigų ir organizacijų sporto programos

08.

30,0

15,0

60,0

iš viso uždaviniui

1006,3

986,3

445,9

20,0

993,0

466,0

1266,0

1225,7

590,7

100,0

1266,0

1225,7

590,7

100,0

Iš viso tikslui

1749,8

1631,8

445,9

118,0

3854,1

466,0

2753,6

2118,3

590,7

695,0

2380,0

2039,7

590,7

400,0

Iš viso

1749,8

1631,8

445,9

118,0

3854,1

466,0

2753,6

2118,3

590,7

695,0

2380,0

2039,7

590,7

400,0

Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių SB

1216,3

1196,3

445,9

20,0

1180,5

466,0

3,0

1476,0

1435,7

590,7

100,0

1546,0

1505,7

590,7

100,0

Pajamos už suteiktas mokamas paslaugas SP

Privalomojo sveikatos draudimo lėšos PSDF

332,9

326,0

292,6

210,0

Kitos valstybės biudžeto lėšos KVBL

142,2

44,2

98,0

44,0

640,0

45,0

595,0

427,0

115,0

312,0

Valstybės privatizavimo fondas VPF

Privatizavimo fondo lėšos PF

ES struktūrinių fondų lėšos ES

Skolintos lėšos SL

Mokinio krepšelio lėšos MK

Aplinkos apsaugos rėmimo programos Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos AA(VS)

44,0

53,8

47,0

Valstybės biudžeto dotacijos VB

Kitos lėšos Kt

14,4

2249,8

298,0

150,0

VISO

1749,8

1631,8

445,9

118,0

3854,1

466,0

3,0

2753,6

2118,3

590,7

695,0

2380,0

2027,7

590,7

412,0

PATVIRTINTA

Trakų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. S1-345

1 b forma

SOCIALINĖS APSAUGOS PROGRAMA (2)

PROGRAMOS APRAŠYMAS

Biudžetiniai metai

2013

Asignavimų valdytojas (-ai)

Trakų rajono savivaldybės administracija Trakų vaikų globos namai Trakų rajono Lentvario vaikų globos namai Trakų globos ir socialinių paslaugų centras Čižiūnų socialinių paslaugų centras Trakų pradinė mokykla (neįgaliųjų vaikų socialinės globos skyrius) Trakų lopšelis-darželis “Obelėlė” (vaikų socialinės globos skyrius)

Kodas

181626536 190668655 290997370 181394365 302315396 195003677 190646769

Vykdytojas (-ai)

Investicijų, turto valdymo ir vietinio ūkio skyrius Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyrius Trakų globos ir socialinių paslaugų centras Trakų vaikų globos namai Trakų lopšelis-darželis “Obelėlė” (vaikų socialinės globos skyrius) Trakų pradinė mokykla (neįgaliųjų vaikų socialinės globos skyrius) Čižiūnų socialinių paslaugų centras Trakų rajono Lentvario vaikų globos namai

Kodas

9 11 37 41 50 63 69 83

Programos parengimo argumentai

Teikiant socialinę paramą žmonėms bei užtikrinat socialinės atskirties mažinimą, efektyvią socialinę apsaugą, yra būtinybė parengti Socialinės apsaugos programą. Savivaldybė įgyvendindama valstybės socialinės politikos nuostatas, organizuoja savo teritorijoje socialinės paramos teikimą piniginėmis išmokomis, socialinėmis paslaugomis bei intervencinių maisto atsargų dalijimu. Taip pat koordinuoja socialinį darbą seniūnijose su įvairiomis gyventojų grupėmis, padeda sudaryti sąlygas neįgaliųjų socialinei integracijai į visuomenę. Efekto vertinimo kriterijai: Piniginės paramos gavėjų skaičiaus pokytis, proc. Klientų poreikius atitinkančių socialinių paslaugų teikimas, proc., proc.

Ilgalaikis prioritetas (pagal strateginį plėtros planą)

Socialinė plėtra

Kodas

Šia programa įgyvendinamas strateginis tikslas

Puoselėti saugią, švarią bei sveiką aplinką rajone

Kodas

Programos tikslas

Mažinti socialinę atskirtį, teikiant piniginę socialinę paramą Trakų rajono savivaldybės gyventojams.

Kodas

Tikslo įgyvendinimo aprašymas

Siekiant mažinti socialinę atskirtį, organizuojama piniginė socialinė parama - šeimoms, vaikams, vieniems gyvenantiems asmenims ir nepasiturintiems rajono gyventojams.

Šį programos tikslą įgyvendina savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyrius, vykdydamas uždavinį.

Rezultato pasiekimo vertinimo kriterijus

Piniginės socialinės paramos gavėjų (asmenų) skaičiaus didėjimas (proc.).

01 uždavinys. Užtikrinti piniginę socialinę paramą šeimoms ir vaikams, vieniems gyvenantiems asmenims bei kitoms gyventojų socialinėms grupėms.

Nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims, atsižvelgiant į pajamas ir turtą, skiriamos ir mokamos socialinės pašalpos, kompensacijos už būsto šildymą, karštą ir geriamąjį vandenį bei būsto šildymui įsigytą kietą kurą. Ši piniginė parama teikiama, jeigu šeimos nariai (vienas gyvenantis asmuo) dirba arba nedirba dėl objektyvių priežasčių (augina vaikus, yra neįgalūs, senatvės pensininkai, slaugo šeimos narius ir pan.). Savivaldybės nustatyta tvarka, ši piniginė socialinė parama teikiama išimties atvejais, atidirbus visuomenei naudingus darbus.

Išmokos vaikams skiriamos ir mokamos šeimoms, gimus kūdikiui, vaikams iki 2 metų ir vyresniems, privalomosios tarnybos karių vaikams, likusiems be tėvų globos vaikams, nėščioms moterims, negaunančioms motinystės išmokos.

Parama mirties atveju skiriama mirusį asmenį laidojusiam asmeniui.

Įvairių rūšių valstybinės šalpos išmokos skiriamos ir mokamos neįgaliems vaikams, suaugusiems neįgaliems asmenims ar senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, neturintiems teisės gauti išmokų iš Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų. Taip pat mokamos šalpos kompensacijos asmenims, slaugiusiems neįgalų vaiką ar kitą šeimos narį bei motinoms, išauginusioms 5 ir daugiau vaikų.

Skurdžiai gyvenančioms šeimoms, auginančioms mokyklinio amžiaus vaikus, skiriama socialinė parama mokiniams - piniginė išmoka mokykliniams reikmenims įsigyti ir nemokamas maitinimas mokykloje ar ikimokyklinėje įstaigoje.

Savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta tvarka rajono gyventojams, patekusiems į sunkią materialinę padėtį dėl skurdo, bedarbystės, ligos, nukentėjus nuo stichinių nelaimių ar kitais atvejais, teikiama vienkartinė piniginė socialinė parama. Taip pat teikiama socialiai remtiniems asmenims (našlaičiams, asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų ir pan.) parama būsto nuomai apmokėti.

Labiausiai nepasiturintiems savivaldybės gyventojams skiriama parama maisto produktais iš Europos Bendrijos intervencinių maisto atsargų. Ši parama organizuojama nuo 2006 metų ir ji padidėjo nuo 2140 iki 5238 gavėjų.

Savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta tvarka socialinės rizikos šeimoms (asmenims) piniginės socialinės išmokos teikiamos nepinigine forma (prekių įsigijimo kortele, naujagimio kraiteliu, vaiko išlaikymo išlaidų apmokėjimu ir pan.).

Nuo 2012 m. sausio 1 d. įsigaliojo šalyje naujas piniginės socialinės paramos įstatymas, kuriuo siekiama didinti darbingo amžiaus asmenų motyvaciją į darbo rinką, mažinti nepasiturinčių asmenų ilgalaikę priklausomybę nuo socialinės paramos sistemos, piktnaudžiavimo pinigine parama bei užtikrinti paramą tiems, kuriems labiausiai to reikia, suteikti būtiną pagalbą. Atsižvelgiant į tai, bus parengti nauji norminiai aktai ar jų pakeitimai, susiję su piniginės socialinės paramos skyrimu ir mokėjimu savivaldybės gyventojams.

Produkto vertinimo kriterijai

· piniginės paramos teikimo atvejai (išmokų), skaičius;

piniginės paramos teikimo nepinigine forma atvejai (išmokų), skaičius.

Programos tikslas

Teikti kokybiškas ir efektyvias socialines paslaugas įvairioms gyventojų grupėms

Kodas

Tikslo įgyvendinimo aprašymas

Įgyvendinant šį tikslą ir naująjį Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymą, savivaldybėje siekiama teikti kokybiškas socialines paslaugas savivaldybės gyventojams

1) organizuojamas socialinių paslaugų teikimas biudžetinėse įstaigose;

2) perkamos rajono neįgaliesiems su kompleksine negalia dienos socialinės globos paslaugas iš VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centro;

3) finansuojamos ilgalaikės socialinės globos paslaugos seniems žmonėms ir neįgaliems asmenims su psichikos sutrikimais apskrities pavaldumo socialinės globos įstaigose (pagal sudarytas socialinių paslaugų teikimo sutartis);

4) finansuojamos ilgalaikės socialinės globos paslaugos asmenims su sunkia negalia VšĮ Onuškio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje (Trakų rajono savivaldybės tarybos 2002 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. 111 VšĮ Onuškio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje įsteigtos 6 vietos, finansuojamos iš savivaldybės biudžeto lėšų, pasibaigus 120 kalendorinių dienų finansavimui iš ligonių kasų);

5) finansuojamos dienos socialinės globos paslaugos socialiai remtinų bei socialinės rizikos šeimų vaikams, kurias teikia nevyriausybinių organizacijų ir religinių bendruomenių įsteigti Vaikų dienos centrai - Lentvario „Akimirka“, Aukštadvario „Navininkai“ ir VšĮ „Grijos vaikai“ (pagal sudarytas socialinių paslaugų teikimo sutartis);

6) finansuojamos nevyriausybinių organizacijų teikiamos bendrosios socialinės paslaugos arba jų parengtos socialinės programos (Trakų rajono neįgaliųjų draugijos, Lentvario Caritas ir kt.).

7) finansuojamos socialinės reabiltiacijos paslaugos neįgaliesiems bendruomenėje (kurias teikia nevyriausybinės organizacijos, tai Trakų rajono neįgaliųjų draugija, VšĮ Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras, VšĮ Vilniaus ir Alytaus regiono aklųjų centras, VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centras);

8) finansuojamos ilgalaikės socialinės globos paslaugos tėvų globos netekusiems vaikams, skiriami pagalbos pinigai vaikus globojančiai šeimai arba asmeniui (šeimai) už vaiko (ne giminaičio) globą (rūpybą).

Rezultato pasiekimo vertinimo kriterijus

· Teikiamų socialinių paslaugų augimas, proc.

· atitikimas teisės aktams, proc.

01 uždavinys. Užtikrinti efektyvią savivaldybės pavaldumo įstaigų, teikiančių socialines paslaugas, veiklą ir gerinti socialinių paslaugų infrastruktūrą.

Trakų rajono Lentvario vaikų globos namai - savivaldybės administracijai nuo 2010 m. liepos 1 d. yra perduotos Lentvario vaikų globos namų steigėjo funkcijos iš Vilniaus apskrities. Siekiant mažinti vietų skaičių savivaldybės vaikų globos įstaigose, užtikrinti geresnį tėvų globos netekusių vaikų poreikių tenkinimą bei darbo organizavimo su šeimomis tobulinimą, Trakų rajono savivaldybės taryba 2011 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. S1-299 patvirtino Trakų vaikų globos namų reorganizavimą prijungimo būdu nuo 2012-03-01 prie Trakų rajono Lentvario vaikų globos namų. Pastaraisiais metais savivaldybėje akivaizdžiai mažėja socialinės rizikos šeimų ir jose augančių vaikų skaičius. Siekiant mažinti ilgalaikės socialinės globos paslaugų gavėjų skaičių, Trakų rajono Lentvario vaikų globos namuose nustatytas vietų skaičius - 60. Trakų rajono Lentvario vaikų globos namai - stacionari socialinių paslaugų įstaiga, kurios darbuotojai teikia ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas likusiems be tėvų globos vaikams (4-18 metų amžiaus). Pagrindinė veiklos kryptis - socialinis darbas, socialinių įgūdžių bei savarankiškumo ugdymas.

Trakų globos ir socialinių paslaugų centras - nestacionari socialinių paslaugų įstaiga, kuri teikia socialines paslaugas Trakų, Senųjų Trakų, Lentvario, Rūdiškių ir Paluknio seniūnijų seniems žmonėms ir suaugusiems neįgaliesiems bei jų šeimoms. Centras teikia šias socialines paslaugas: bendrąsias socialines paslaugas (maitinimo, asmens higienos, skalbimo, transporto ir pan.), socialinės priežiūros (pagalbos į namus) ir dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas, organizuoja socialinį darbą su senais žmonėmis ir neįgaliaisiais asmenimis Trakų seniūnijoje, aprūpina savivaldybės gyventojus techninės pagalbos priemonėmis. Centre skatinama savanorystė, organizuojamos labdaros akcijos, siekiant padėti skurdžiai gyvenantiems Trakų bendruomenės nariams maisto produktais, drabužiais ir kt. Nuo 2013 metų Trakų rajono savivaldybėje bus įgyvendinama integralios pagalbos plėtros programa (bandomasis projektas). Programa siekiama kokybiškų integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) namuose asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims bei konsultacinės pagalbos šeimos nariams, prižiūrintiems tokius asmenis. Tai nauja paslaugos rūšis, kurią teiks Trakų globos ir socialinių paslaugų centras. Trakų rajono savivaldybė viena iš 21 savivaldybių, kurios įgyvendina po vieną bandomąjį projektą.

Plėtojant nestacionarias socialines paslaugas bendruomenės nariams ir įgyvendinus investicinį projektą „Čižiūnų socialinių paslaugų centro įkūrimas“ (Nr. BPD2004-ERPF-1.5.0-09-05/0048), 2009 metais įsteigta biudžetinė įstaiga Čižiūnų socialinių paslaugų centras. Tai naujas socialinių paslaugų modelis, skirtas kaimiškose teritorijose gyvenantiems seniems žmonėms ir suaugusiems neįgaliesiems. Centre teikiamos kompleksinės socialinės paslaugos (30 vietų): apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose 25 vietos ir 5 vietos - asmenims su sunkia negalia. Taip pat dienos socialinės globos institucijoje ir asmens namuose, socialinės priežiūros (pagalbos į namus), bendrąsias socialines paslaugas (maitinimo, asmens higienos, skalbimo, transporto ir pan.), kitas paslaugas pagal įstaigos galimybes. Pagrindinė veiklos kryptis - socialinių paslaugų teikimas regioniniu principu, aptarnaujant Aukštadvario, Onuškio ir Grendavės seniūnijų gyventojus, socialinių įgūdžių ugdymas ir užimtumo organizavimas.

Trakų pradinėje mokykloje įsteigtas socialinių paslaugų padalinys - neįgaliųjų vaikų socialinės globos skyrius. Skyriuje teikiamos dienos socialinės globos paslaugos 11 neįgaliųjų vaikų iki 18 metų amžiaus. Neįgalūs vaikai kasdien atvežami specialiuoju transportu iš Lentvario, Rūdiškių, Onuškio, Trakų. Didžioji dalis šio skyriaus lankytojų -integruoti (lanko) į Trakų miesto bendrojo lavinimo mokyklas. Pagrindinė veiklos kryptis - socialinis darbas su neįgaliaisiais vaikais ir jų šeimomis, socialinių įgūdžių ugdymas ir ugdymo paslaugų organizavimas.

Trakų l/d „Obelėlė“ įsteigtas socialinių paslaugų padalinys - vaikų socialinės globos skyrius. Siame padalinyje teikiamos ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugos likusiems be tėvų globos vaikams iki 7 metų amžiaus. Šio skyriaus vaikai lanko darželio grupes pagal savo amžių. Socialiniai darbuotojai užtikrina be tėvų globos likusių vaikų saugumą, priežiūrą. Pagrindinė veiklos kryptis - užtikrinti be tėvų globos likusiems vaikams tinkamas ir saugias gyvenimo sąlygas, organizuoti ugdymo paslaugas, rūpintis vaikų sveikata.

Trakų rajono savivaldybės administracija su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra 2011 metais pasirašė projekto „Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centro įkūrimas“ finansavimo ir administravimo sutartį. Projekto vertė 3,362 mln. Lt, planuojama įgyvendinti 2012-2013 metais iš ES struktūrinių fondų lėšų, skirtų nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtrai. Savivaldybėje trūksta nestacionarių socialinių paslaugų šeimai ir vaikams. Neteikiamos socialinės paslaugos patyrusioms smurtą šeimoje moterims, vaikams, nepilnametėms motinoms. Įgyvendindama šį uždavinį ir siekdama organizuoti šių paslaugų teikimą bus pastatytas nestacionarių paslaugų centras.

02 uždavinys. Užtikrinti socialinių paslaugų įvairovę, skatinant nevyriausybinių organizacijų įsijungimą į socialinių paslaugų teikimą.

Šiuo uždaviniu siekiama tęsti nevyriausybinių organizacijų teikiamų socialinių paslaugų rėmimą. Dienos socialinės globos paslaugas socialinės rizikos ir socialiai remtinų šeimų vaikams teikia 3 vaikų dienos centrai, kurių steigėjai yra nevyriausybinės organizacijos ir religinės bendruomenės - Lentvario VDC „Akimirka“, Aukštadvario VDC „Navininkai“ ir VšĮ VDC „Grijos vaikai“. Šiuos centrus lanko apie 70 vaikų. Pagrindinis šių VDC finansavimo šaltinis - valstybės biudžeto lėšos iš valstybinės Vaikų dienos centrų programos (įstaigos kasmet dalyvauja Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbiamame konkurse veiklos finansavimui gauti).

Taip pat dienos socialinės globos paslaugos yra finansuojamos VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centre, kurios teikamos kompleksinę negalią turintiems rajono gyventojams.

Nuo 2012 m. per savivaldybes yra finansuojamos socialinės reabiltiacijos paslaugos neįgaliesiems bendruomenėje, kurias teikia nevyriausybinės organizacijos. Trakų rajono savivaldybėje atrinktos ir patvirtintos 4 nevyriausybinės organizacijos, kurios teiks socialinės rebilitacijos paslaugas neįgaliems bendruomenėje, tai Trakų rajono neįgaliųjų draugija, VšĮ Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras, VšĮ Vilniaus ir Alytaus regiono aklųjų centras, VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centras. Pagal savivaldybės finansines galimybes finansuojamos NVO teikiamos socialinės paslaugos bei socialiniai projektai (programos) - Trakų rajono neįgaliųjų draugijos, Lentvario Caritas ir kt.

03 uždavinys. Užtikrinti neįgaliųjų socialinę integraciją į visuomenę, siekiant sudaryti neįgaliesiems lygias galimybes.

Siekiant užtikrinti neįgaliesiems lygias galimybes, bus tęsiamas būsto pritaikymas žmonėms su negalia, kuris finansuojamas iš valstybės biudžeto ir dalinai iš savivaldybės biudžeto lėšų. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymu patvirtintas Būsto pritaikymo neįgaliems finansavimo tvarkos aprašas, kurio tikslas - mažinti neįgaliųjų socialinę izoliaciją, sudaryti jiems lygias galimybes, didinti savarankiškumą, grąžinti juos į pilnavertį gyvenimą namuose ir bendruomenėje. Įgyvendinant šią programą, kasmet pritaikomi būstai ir aplinka neįgaliesiems, 2012 metais - 10 neįgaliųjų.

Vykdant šį uždavinį, savivaldybėje neįgaliųjų poreikiai tenkinami kompleksiškai - teikiamos specialiojo transporto paslaugos, aprūpinami techninės pagalbos priemonėmis, pritaikomas būstas ir aplinka. Pastaraisiais metais neįgaliesiems pritaikoma ir viešoji aplinka. Rekonstruojant gatves Trakuose, Lentvaryje ir kitų seniūnijų centruose, jų poreikiams pritaikomi šaligatviai, automobilių stovėjimo aikštelės, parduotuvės, prekybos centrai, paštas, kavinės, sveikatos priežiūros įstaigos ir kt.).

Produkto vertinimo kriterijai

· pritaikyti žmonėms su negalia būstai, skaičius

04 uždavinys. Užtikrinti mokiniams, specialiųjų poreikių asmenims, studentams ir neįgaliesiems, turintiems sutrikusią judėjimo funkciją, galimybes naudotis transporto lengvatomis.

Šiuo uždaviniu siekiama kompensuoti važiavimo išlaidas kaimuose ir miesteliuose gyvenantiems bendrojo lavinimo mokyklų, profesinio mokymo įstaigų mokiniams, specialiųjų poreikių asmenims iki 21 metų, kurie nepajėgia (negali savarankiškai vaikščioti dėl didelių sutrikimų yra nesaugūs gatvėje) bei dieninių bendrojo lavinimo, profesinių, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų dieninių skyrių studentams kelionės metu.

Produkto vertinimo kriterijai

· neįgaliųjų, gaunančių transporto paslaugų lengvatas, skaičius.

· Mokinių, gaunančių transporto paslaugų lengvatas, skaičius.

Galimi programos vykdymo ir finansavimo šaltiniai: Trakų rajono savivaldybės biudžeto lėšos, valstybės biudžeto lėšos, valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos savivaldybės biudžetui, paslaugų gavėjų mokesčiai, kitos lėšos.

Savivaldybės plėtros strateginio plano dalys, susijusios su vykdoma programa

1.1. tikslas. Mažinti socialinę atskirtį rajono gyventojams.

1.1.1. uždavinys. Sudaryti sąlygas išeiti iš socialinės atskirties ir skurdo plėtojant bendruomenių poreikius atitinkančias socialines paslaugas ir teikiant būtiną socialinę paramą;

2.1. tikslas. Teikti kokybiškas ir efektyvias socialines paslaugas įvairioms gyventojų socialinėms grupėms.

2.1.1. uždavinys. Užtikrinti efektyvią savivaldybės pavaldumo socialinių įstaigų veiklą ir gerinti jų infrastruktūrą.

2.1.2 uždavinys. Užtikrinti socialinių paslaugų įvairovę, skatinant nevyriausybines organizacijas įsitraukti į paslaugų teikimą. Plėtoti šiuolaikiškas socialines paslaugas.

2.1.3. uždavinys. Užtikrinti neįgaliųjų socialinę integraciją į visuomenę, siekiant sudaryti lygias galimybes. Gerinti būstą ir gyvenamąją aplinką. Pritaikyti gyvenamąją aplinką darbingumą praradusiems, neįgaliems, specialiųjų poreikių žmonėms, šeimoms, auginančioms vaikus.

2.1.4. uždavinys. Užtikrinti specialiųjų poreikių asmenims ir neįgaliesiems, turintiems sutrikusią judėjimo funkciją, galimybes naudotis transporto lengvatomis.

Susiję Lietuvos Respublikos ir Savivaldybės teisės aktai

Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu Kodeksu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas (Žin., 2008, Nr. 113-4290), Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas (Žin., 2011, Nr. 155-7353), Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų įstatymas (Žin., 1995, Nr. 71-2556, 2011, Nr.144-6757), Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl paramos mirties atveju“ (Žin., 1993, Nr. 73-137; 2011, Nr.77-3722), Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas (Žin., 1994, Nr. 89-1706, 2011, Nr. 155-7350), Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas (Žin., 2008, Nr. 63-6027, 2009, Nr. 153-6886), Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas (Žin., 2003, Nr. 63-2853), Lietuvos Respublikos Transporto lengvatų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 32-890), Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas (Žin., 2006, Nr. 17-589, 2010, Nr. 53-2598), Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas (Žin., 1991, Nr. 36-969, 2011, Nr. 85-4134), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-06-14 nutarimas Nr. 583 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 68-2510, 2009, Nr. 27-1053; 2010, Nr. 86-4549), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-10-10 nutarimas Nr. 978 „Dėl socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“, (Žin. 2006, Nr. 110-4163, 2007, Nr. 80- 3247), Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ (Žin. 2006, Nr. 43-1570, 2010, Nr. 53- 2598), Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-11-30 įsakymas Nr. A1-317 „Dėl socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvų patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr.132-5011; 2007, Nr. 33-1202; 2011, Nr. 43-2057) 2007 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. A1-185 „Dėl socialinių paslaugų išvystymo normatyvų patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 76-3031), 2011 gruodžio 28 m. įsakymas Nr. A1-560 ‚Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 1-18).

Trakų rajono savivaldybės tarybos 2006-08-24 sprendimas Nr. S1-321 „Dėl socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo Trakų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jo keitimai, Trakų rajono savivaldybės tarybos 2007-11-29 sprendimas Nr. S1-198 „Dėl dienos socialinės globos asmens namuose organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Trakų rajono savivaldybės tarybos 2012-01-26 sprendimas Nr. S1-14 „Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Trakų rajono gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Trakų rajono savivaldybės tarybos 2008-09-18 sprendimas Nr. S1-204 „Dėl socialinių išmokų teikimo socialinės rizikos šeimoms tvarkos aprašo patvirtinimo“, Trakų rajono savivaldybės tarybos 2010-01-28 sprendimas Nr. S1-18 „Dėl socialinės paramos mokiniams organizavimo ir teikimo Trakų rajono savivaldybėje tvarkos patvirtinimo“, Trakų rajono savivaldybės tarybos 2011-09-29 sprendimas Nr. S1-147 „Dėl pagalbos pinigų vaikus globojančiai šeimai arba asmeniui (šeimai) už vaiko (ne giminaičio) globą (rūpybą) dydžio nustatymo“.

Priedo pakeitimai

Nr. S1-273, 2013-11-07, paskelbta TAR 2013-11-07, i. k. 2013-03114

Nr. S1-345, 2013-12-19, paskelbta TAR 2013-12-19, i. k. 2013-03681

PATVIRTINTA

Trakų rajono savivaldybės tarybos

2013 m. vasario 28 d. sprendimu

Nr. S1-29

2 LENTELĖ. 2013 - 2015 METŲ SOCIALINĖS APSAUGOS PROGRAMOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS IR ASIGNAVIMAI

(tūkst. Lt)

Programos tikslo kodas

Uždavinio kodas

Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

Vykdytojo kodas

Funkcinės klasifikacijos kodas

Finansavimo šaltinis

2012-ųjų metų asignavimai

2013-ųjų metų asignavimų projektas

2014-ųjų metų asignavimų projektas

2015-ųjų metų asignavimų projektas

iš viso

iš jų

iš viso

iš jų

iš viso

iš jų

iš viso

iš jų

išlaidoms

turtui įsigyti

išlaidoms

turtui įsigyti

išlaidoms

turtui įsigyti

išlaidoms

turtui įsigyti

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

1 strateginis tikslas - Puoselėti saugią, švarią bei sveiką aplinką rajone

Mažinti socialinę atskirtį, teikiant piniginę socialinę paramą Trakų rajono savivaldybės gyventojams.

Užtikrinti piniginę socialinę paramą šeimoms ir vaikams, vieniems gyvenantiems asmenims bei kitoms gyventojų socialinėms grupėms.

Socialinių pašalpų skyrimas ir mokėjimas

10.

6767,6

6757,6

60,0

10,0

4992,2

4982,2

80,0

10,0

6000,0

80,0

6000,0

80,0

Iš viso priemonei

6767,6

6757,6

60,0

10,0

4992,2

4982,2

80,0

10,0

6000,0

80,0

6000,0

80,0

Kompensacijų už būsto šildymą, karštą ir šaltą vandenį skyrimas

10.

2214,7

30,0

1980,3

40,0

2300,0

40,0

2300,0

40,0

Iš viso priemonei

2214,7

30,0

1980,3

40,0

2300,0

40,0

2300,0

40,0

Paramos mirties atveju teikimas

10.

515,9

10,0

543,7

10,0

530,0

10,0

530,0

10,0

Iš viso priemonei

515,9

10,0

543,7

10,0

530,0

10,0

530,0

10,0

Išmokų vaikams skyrimas ir mokėjimas

10.

KVBL

2502,1

56,3

2732,9

59,0

2630,0

58,0

2630,0

58,0

Iš viso priemonei

2502,1

56,3

2732,9

59,0

2630,0

58,0

2630,0

58,0

Valstybinių šalpos išmokų skyrimas ir mokėjimas

10.

KVBL

7952,8

44,0

7857,7

47,0

9000,0

50,0

9000,0

50,0

Iš viso priemonei

7952,8

44,0

7857,7

47,0

9000,0

50,0

9000,0

50,0

Nemokamas mokinių maitinimas

10.

1090,0

17,0

1201,0

19,0

1200,0

19,0

1200,0

19,0

Iš viso priemonei

1090,0

17,0

1201,0

19,0

1200,0

19,0

1200,0

19,0

Parama mokinio reikmenims įsigyti

10.

224,2

3,5

245,0

3,5

240,0

4,0

240,0

4,0

Iš viso priemonei

224,2

3,5

245,0

3,5

240,0

4,0

240,0

4,0

Vienkartinės socialinės paramos skyrimas

10.

71,7

91,2

100,0

120,0

21,1

Iš viso priemonei

92,8

91,2

100,0

120,0

Maisto iš EB intervencinių atsargų teikimas labiausiai nepasiturintiems asmenims (šeimoms) teikimas

10.

18,5

24,0

30,0

Iš viso priemonei

18,5

24,0

30,0

Iš viso uždaviniui

21378,6

21368,6

220,8

10,0

19668,0

19658,0

258,5

10,0

22030,0

261,0

22050,0

261,0

Iš viso tikslui

21378,6

21368,6

220,8

10,0

19668,0

19658,0

258,5

10,0

22030,0

261,0

22050,0

261,0

Teikti kokybiškas ir efektyvias socialines paslaugas įvairioms gyventojų socialinėms grupėms.

Užtikrinti efektyvią savivaldybės pavaldumo įstaigų, teikiančių socialines paslaugas, veiklą ir gerinti socialinių paslaugų infrastuktūrą.

Ilgalaikės socialinės globos paslaugų teikimas tėvų globos netekusiems vaikams (7-18 metų) Trakų vaikų globos namuose

10.

129,9

95,9

10.

ĮP

10.

Iš viso priemonei

129,9

95,9

Socialinių paslaugų teikimas asmens namuose, aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis, savanorystės skatinimas Trakų globos ir socialinių paslaugų centre

10.

499,5

493,5

360,9

6,0

517,0

395,0

789,1

514,7

789,1

514,7

10.

ĮP

100,0

90,0

10,0

100,0

Iš viso priemonei

599,5

593,5

360,9

6,0

617,0

607,0

395,0

10,0

889,1

514,7

889,1

514,7

Kompleksinių paslaugų teikimas Čižiūnų socialinių paslaugų centre

10.

346,7

230,6

387,0

256,0

360,0

348,1

370,0

368,5

10.

ĮP

240,2

52,0

240,5

52,0

269,0

52,0

276,0

52,0

10.

12,0

5,0

10.

89,2

Iš viso priemonei

586,9

282,6

728,7

308,0

641,0

400,1

651,0

420,5

Ilgalaikės socialinės globos paslaugų teikimas tėvų globos netekusiems vaikams (4-18 metų) Lentvario vaikų globos namuose

778,0

593,1

1521,0

894,6

1521,0

1421,0

900,0

100,0

1521,0

1471,0

910,0

50,0

10.

690,4

249,6

441,0

404,0

10.

ĮP

3,6

6,0

Iš viso priemonei

1472,0

842,7

1527,0

894,6

1962,0

1862,0

900,0

100,0

1925,0

1875,0

910,0

50,0

Socialinės globos asmenims su sunkia negalia teikimas

Onuškio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė

10.

61,9

40,0

Trakų globos ir socialinių paslaugų centras

10.

305,7

310,1

350,0

VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centras

10.

34,8

35,0

Trakų pradinės mokyklos neįgaliųjų vaikų skyrius

10.

62,3

62,0

65,0

Čižiūnų socialinių paslaugų centras

10.

155,9

154,0

160,0

170,0

Vilniaus apskrities (regioninės) globos įstaigos

10.

88,2

84,6

85,0

Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyrius

10.

20,6

17,6

3,0

22,0

22,4

iš viso priemonei

708,8

706,3

703,3

3,0

757,0

767,4

Socialinė priežiūra socialinės rizikos šeimoms

10.

162,0

123,7

199,4

152,3

199,4

152,3

199,4

152,3

KVBL

268,1

204,7

iš viso priemonei

430,1

328,4

199,4

152,3

199,4

152,3

199,4

152,3

Dienos socialinės globos paslaugų pirkimas asmenims su kompleksine negalia

10.

123,7

110,0

120,0

iš viso priemonei

123,7

110,0

120,0

Ilgalaikės (trumplaikės) socialinės globos paslaugų teikimas sveikatos priežiūros įstaigose

10.

29,9

25,0

23,0

VšĮ Onuškio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė

07.

44,7

45,0

iš viso priemonei

74,6

70,0

68,0

Ilgalaikės socialinės globos paslaugų finansavimas apskrities pavaldumo socialinės globos įstaigose

10.

70,8

70,2

75,0

iš viso priemonei

70,8

70,2

75,0

Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centro įkūrimas

10.

12,3

200,0

292,0

70,0

1300,0

1487,7

iš viso priemonei

82,3

1500,0

1779,7

Pagalbos pinigų mokėjimas

10.

13,0

iš viso priemonei

13,0

Iš viso uždaviniui

4291,6

4285,6

1910,5

6,0

5541,6

5528,6

1749,9

13,0

6504,2

6404,2

1967,1

100,0

4707,9

4657,9

1997,5

50,0

Užtikrinti efektyvią socialinių paslaugų įvairovę, skatinant nevyriausybinių organizacijų įsijungimą į socialinių paslaugų teikimą.

Nevyriausybinių organizacijų socialinių paslaugų projektų rėmimas

10.

13,7

20,0

30,0

Iš viso priemonei

13,7

20,0

30,0

Socialinės reabilitacijos paslaugų teikimas

36,0

37,0

KVBL

354,9

16,9

346,7

8,7

346,7

8,7

346,7

8,7

Iš viso priemonei

390,9

16,9

383,7

8,7

383,7

8,7

383,7

8,7

Iš viso uždaviniui

404,6

16,9

403,7

8,7

413,7

8,7

413,7

8,7

Užtikrinti neįgaliųjų socialinę integraciją į visuomenę, siekiant sudaryti neįgaliesiems lygias galimybes.

Būsto pritaikymas žmonėms su negalia

10.

22,9

12,6

10.

KVBL

89,4

3,0

54,9

2,1

54,9

2,1

54,9

2,1

iš viso priemonei

112,3

3,0

67,5

2,1

67,5

2,1

67,5

2,1

iš viso uždaviniui

112,3

3,0

67,5

2,1

67,5

2,1

67,5

2,1

Užtikrinti specialiųjų poreikių asmenims ir neįgaliesiems, turintiems sutrikusią judėjimo funkciją, galimybes naudotis transporto lengvatomis.

Transporto lengvatos neįgaliesiems

10.

174,1

158,0

160,0

iš viso priemonei

174,1

158,0

160,0

iš viso uždaviniui

174,1

158,0

160,0

Iš viso tikslui

4982,6

4976,6

1930,4

6,0

6170,8

6157,8

1760,7

13,0

7145,4

7045,4

1977,9

100,0

5349,1

5299,1

2008,3

50,0

Iš viso

26361,2

26345,2

2151,2

16,0

25838,8

25815,8

2019,2

23,0

29175,4

29075,4

2238,9

100,0

27399,1

27349,1

2269,3

50,0

Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių SB

2240,8

2234,8

937,0

6,0

1465,0

651,0

2190,7

862,8

2183,7

883,2

Pajamos iš įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas ĮP

343,8

52,0

346,5

336,5

52,0

10,0

369,0

52,0

376,0

52,0

Kitos valstybės biudžeto dotacijos VB

21,1

Valstybės deleguotos funkcijos DF

12461,2

12451,2

837,3

10,0

11388,9

11375,9

1199,4

13,0

12747,4

12647,4

1205,3

100,0

12757,8

12707,8

1215,3

50,0

Valstybės privatizavimo fondas VPF

Privatizavimo fondo lėšos PF

ES struktūrinių fondų lėšos ES

70,0

1389,2

1487,7

Skolintos lėšos SL

12,3

200,0

292,0

Mokinio krepšelio lėšos MK

Kompensuojami nuompinigiai KN

Kitos lėšos Kt

44,7

57,0

50,0

Kitos valstybės biudžeto lėšos (KVBL)

11167,3

324,9

10992,2

116,8

12031,6

118,8

12031,6

118,8

VISO

26361,2

26345,2

2151,2

16,0

25838,8

25815,8

2019,2

23,0

29175,4

29075,4

2238,9

100,0

27399,1

27349,1

2269,3

50,0

PATVIRTINTA

Trakų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. S1-345

1 b forma

APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA (3)

PROGRAMOS APRAŠYMAS

Biudžetiniai metai

2013

Asignavimų valdytojas (-ai)

Trakų rajono savivaldybės administracija

Kodas

181626536

Vykdytojas (-ai)

Trakų rajono savivaldybės administracija Architektūros skyrius Investicijų ir strateginio planavimo skyrius Statybos ir ūkio plėtros skyrius Aukštadvario seniūnija Grendavės seniūnija Lentvario seniūnija Onuškio seniūnija Paluknio seniūnija Rūdiškių seniūnija Senųjų Trakų seniūnija Trakų seniūnija UAB Trakų vandenys

Kodas

3 4 9 19 28 29 30 31 32 33 34 35 72

Programos parengimo argumentai

Programa parengta norint pasiekti Trakų rajono strateginio plėtros plano iškeltus tikslus ir įgyvendinti užsibrėžtus uždavinius. Aplinkos apsauga - viena iš prioritetinių Trakų rajono savivaldybės veiklos sričių.

Ilgalaikis prioritetas (pagal strateginį plėtros planą)

Patogios, švarios ir saugios aplinkos kūrimas

Kodas

Šia programa įgyvendinamas strateginis tikslas

Puoselėti saugią, švarią ir sveiką aplinką rajone

Kodas

Programos aprašymas

Programos tikslas

Užtikrinti Trakų rajono teritorijos aplinkos tvarkymą

Kodas

1. Uždavinys

Trakų rajono savivaldybės aplinkos oro kokybės valdymo programos įgyvendinimas

Programos tikslas

Užtikrinti Trakų rajono teritorijos aplinkos tvarkymą

Kodas

Tikslo įgyvendinimo aprašymas.

Vadovaujantis LR Vyriausybės 2002-04-12 nutarimu Nr. 519 „Dėl valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano patvirtinimo“, 2007-10-31 sprendimu Nr. 1224 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002m. balandžio 12 d. nutarimo Nr. 519 „Dėl valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano patvirtinimo“ pakeitimo“ ir Trakų rajono savivaldybės tarybos 2003-07-31 sprendimu Nr. S1-187 Trakų rajono savivaldybėje iki 2014 m. turi būti įrengtos 48 grupinės konteinerių pastatymo teritorijos. Iki 2012 m. Trakų rajone buvo įrengtos 25 grupinės konteinerių pastatymo teritorijos.

Siekiant įgyvendinti minėtą tikslą siekiama išvalyti Trakų rajone esančias užterštas teritorijas ir vandens telkinius, likviduoti pavojingas susikaupusias atliekas bei prižiūrėti rajone esančius želdynus taip užtikrinant švarų Trakų rajono aplinkos tvarkymą, stebėti aplinkos oro kokybę.

Rezultato pasiekimo vertinimo kriterijus

Įrengtos grupinės konteinerių pastatymo teritorijos, procentais (nuo būtinų įrengti)

Tikslas įgyvendinamas vykdant šiuos uždavinius

1 uždavinys. Organizuoti rajono teritorijoje esančių atliekų tvarkymą.

Įgyvendinant šį uždavinį nuolat yra tvarkomos atliekos esančios rajono teritorijoje. Dėl netobulos naudotų padangų surinkimo sistemos dalis naudotų padangų išmetama prie garažų bendrijų ir šalinama į miškus, todėl kasmet būtina jas surinkti ir utilizuoti.

Savivaldybės biudžetinėse įstaigose yra sukaupta perdegusių gyvsidabrinių lempų bei pasenusių reagentų chemijos kabinetuose. Šios medžiagos priskiriamos pavojingų atliekų kategorijai, todėl jas būtina surinkti ir perduoti pavojingas atliekas tvarkančiai įmonei.

Produkto vertinimo kriterijai

Surinktos ir išvežtos atliekos, tonos.

2 uždavinys. Įrengti bei renovuoti konteinerių ir atliekų tvarkymo aikšteles.

Įgyvendinant šį uždavinį planuojama

• įrengti konteinerių pastatymo vietas trūkstamoms 23 grupinių konteinerių pastatymo teritorijoms.

• Lentvaryje ir Trakuose pradėtos diegti pusiaupožeminių konteinerių sistemos, kurios yra pažangesnės ir kompaktiškos, lyginant su antžeminiais konteineriais

• Lentvaryje būtina įrengti organinės kilmės komunalinių atliekų kompostavimo aikšteles, kadangi nuo 2013 metų jų sąvartynai nepriims.

•

Produkto vertinimo kriterijai

Įrengtos bei renovuotos konteinerių ir atliekų tvarkymo aikštelės, skaičius.

3 uždavinys. Išvalyti Trakų rajone esančias užterštas teritorijas ir vandens telkinius.

Įgyvendinant šį uždavinį planuojama pasinaudoti ES struktūrinės paramos fondų parama, siekiant gauti finansavimą praeityje užterštų teritorijų ar vandens telkinių valymui.

Produkto vertinimo kriterijai

Įgyvendinti užterštų teritorijų ar vandens telkinių valymo projektai, skaičius.

4 uždavinys. Užtikrinti Trakų rajono teritorijoje esančių želdinių ir želdynų priežiūrą.

Trakų rajone yra apie 30 ha įvairių parkų ir želdynų kiti žalieji plotai, kuriuos būtina nuolatos prižiūrėti. Įgyvendinant šį uždavinį nuolat tvarkomi ir prižiūrimi Trakų rajone esantys pavieniai medžiai, atliekami būtini genėjimo ir panašūs darbai.

Produkto vertinimo kriterijai

Miestuose ir miesteliuose apgenėtų medžių skaičius;

Prižiūrėti žalieji plotai, procentais.

Programos tikslas

Modernizuoti vandentiekio ir nuotekų infrastruktūrą Trakų rajone

Kodas

Tikslo įgyvendinimo aprašymas

UAB „Trakų vandenys“ duomenimis Trakų rajone vandentiekio tinklų yra 103,7 km, o nuotekų tinklų (be lietaus kanalizacijos tinklų, jei jie atskiri) yra 63,5 km. Išanalizavus esamų vandentiekio ir nuotekų tinklų infrastruktūros būklę, paaiškėjo, kad būtina renovuoti apie 20 procentų tiek vandentiekio, tiek ir nuotekų tinklų bei sudaryti sąlygas prisijungti prie centralizuotų nuotekų ir vandentiekio tinklų.

Rezultato pasiekimo vertinimo kriterijus

Modernizuota vandentiekio infrastruktūra Trakų rajone, procentais.

Modernizuota nuotekų infrastruktūra Trakų rajone, procentais.

Šis tikslas įgyvendinamas vykdant šiuos uždavinius

1 uždavinys. Gerinti geriamojo vandens kokybę, modernizuojant vandentiekio sistemas.

Įgyvendinant šį uždavinį planuojama įgyvendinti ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Vandens ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Trakų rajone“ bei teikti kitas paraiškas ES struktūriniai paramai gauti siekiant gerinti vandens tiekimo tinklų infrastruktūrą Trakų rajone.

Produkto vertinimo kriterijai

Renovuotų ar naujai nutiestų vandentiekio tinklų ilgis, km.

2 uždavinys. Saugoti paviršinius vandenis ir dirvožemį nuo taršos, plėtojant vandens kanalizavimo ir nuotekų infrastruktūrą.

Produkto vertinimo kriterijai

Renovuotų ar naujai nutiestų nuotekų tinklų ilgis, km.

Programos tikslas

Aplinkosauginės informacijos skaida ir ugdymas bei įgyvendinti aplinkosaugines prevencines priemones Trakų rajone

Kodas

Tikslo įgyvendinimo aprašymas

Šis tikslas įgyvendinamas vykdant šiuos uždavinius

1 uždavinys. Gerinti miško naudmenų būklę ir apsaugą.

Įgyvendinant šį uždavinį teikiama finansinė parama miško sklypų, kuriose medžioklė nėra uždrausta, savininkams. Taip pat teikiama finansinė parama įsigyjant kartografinę ir kitą medžiagą medžioklės plotų vienetų sudarymo ar jų ribų pakeitimo projektams parengti, pasiutligės prevencijai vykdyti.

Produkto vertinimo kriterijus

Miško sklypų savininkai, gavę finansinę paramą, skaičius.

Informacinių pranešimų ir leidinių aplinkosaugine tematika publikavimas spaudoje, skaičius.

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas

Pagerės gamtinės aplinkos būklė, žmonių sveikata, pagerės geriamojo vandens kokybė, modernizavus nuotekų tinklų infrastruktūrą bus daugiau išvalyta nuotekų, nuolat prižiūrimi želdynai ir gražinamas kraštovaizdis.

Galimi programos vykdymo ir finansavimo šaltiniai

Savivaldybės biudžetas, Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšos, ES struktūrinių fondų lėšos bei kiti šaltiniai.

Veiksmai, numatyti Trakų rajono plėtros strateginiame plane, kurie susiję su vykdoma programa

3.1.4.1. Vandens gerinimo įrenginių Vamikų vandenvietėje ir magistralinių tinklų į Trakus ir Lentvarį, Senuosius Trakus statyba, vandentiekio tinklų plėtra Trakuose, naujų vandentiekio tinklų plėtra ir esamų tinklų renovacija Lentvaryje ir Rūdiškėse, pagal Nemuno aukštupio baseino investicinį projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Trakų rajone“.

3.1.5.2. Nuotekų tinklų statyba TRS administracijos kaimuose ir gyvenvietėse, kuriose gyvena nuo 50 iki 500 GE (gyventojų ekvivalentas).

3.1.5.4. Nuotekų tinklų plėtra Trakuose, naujų nuotekų tinklų plėtra ir esamų tinklų renovacija Lentvaryje ir Rūdiškėse, pagal Nemuno aukštupio baseino investicinį projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Trakų rajone“.

3.1.5.20. Įgyvendintas vandentvarkos projektas Tiltų gyvenvietėje.

3.1.5.23. Trakų rajono savivaldybės teritorijoje esančių užterštų ežerų valymas.

3.1.5.24. Trakų rajono užterštų teritorijų valymas ir sutvarkymas.

3.1.6.3. Įdiegti požeminę komunalinių atliekų surinkimo sistemą Trakų ir Lentvario miestuose.

3.1.6.4. Žaliųjų atliekų tvarkymo aikštelių įrengimas Lentvario ir Trakų seniūnijose.

3.1.6.7. Įrengti atliekų priėmimo aikštelę Lentvario mieste Trikampio gatvėje.

3.2.2.4. Inventorizuoti Trakų rajono savivaldybės želdynus.

3.2.2.5. Gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimas sukuriant visuomeninių želdynų sistemą, pritaikytą visuomenės rekreaciniams poreikiams.

3.2.2.6.

Susiję įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai

LR Aplinkos apsaugos įstatymas (1992-01-21, Nr. I-2223), LR Atliekų tvarkymo įstatymas (1998-06-16, Nr. VIII-787), LR Miškų įstatymas (1994-11-22, I-671), LR Saugomų teritorijų įstatymas (1993-11-09, Nr. I-301), LR Teritorijų planavimo įstatymas (1995-12-12, I-1120), LR Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas (1999-05-13, VIII-1183), LR Aplinkos monitoringo įstatymas (1997-11-20, Nr. VIII-529), LR Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymas (2003-06-10, Nr. IX-1607), LR Geriamojo vandens tiekimo ir nuotėkų tvarkymo įstatymas (2006-07-13, Nr. X-764 (įsigalioja 2007-01-01)), LR Geriamojo vandens įstatymas (2001-07-10, Nr. IX-433).

Kita svarbi informacija: Nėra.

Priedo pakeitimai

Nr. S1-345, 2013-12-19, paskelbta TAR 2013-12-19, i. k. 2013-03681

PATVIRTINTA

Trakų rajono savivaldybės tarybos

2013 m. vasario 28 d. sprendimu

Nr. S1-29

2 LENTELĖ. 2013- 2015 METŲ APLINKOS APSAUGOS PROGRAMOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR ASIGNAVIMAI

(tūkst. Lt)

Programos tikslo kodas

Uždavinio kodas

Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

Vykdytojo kodas

Funkcinės klasifikacijos kodas

Finansavimo šaltinis

2012-ųjų metų asignavimų projektas

2013-ųjų metų asignavimų projektas

2014ųjų metų asignavimų projektas

2015-ųjų metų asignavimų projektas

iš viso

iš jų

iš viso

iš jų

iš viso

iš jų

iš viso

iš jų

išlaidoms

turtui įsigyti

išlaidoms

turtui įsigyti

išlaidoms

turtui įsigyti

išlaidoms

turtui įsigyti

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

Strateginis tikslas – puoselėti saugią, švarią bei sveiką aplinką rajone

Užtikrinti Trakų rajono savivaldybės aplinkos stebėseną ir ir kokybės valdymą

Trakų rajono savivaldybės aplinkos oro kokybės valdymo programos įgyvendinimui

Trakų rajono savivaldybės aplinkos kokybės stebėsena ir valdymas

05.

AA(AA)

69,5

16,9

20,0

50,0

Iš viso priemonei

119,5

0,0

16,9

0,0

20,0

0,0

20,0

0,0

Iš viso tikslui

119,5

0,0

16,9

0,0

20,0

0,0

20,0

0,0

Užtikrinti Trakų rajono teritorijos aplinkos tvarkymą

Organizuoti rajono teritorijoje esančių atliekų tvarkymą

Bešeimininkių padangų surinkimas ir pašalinimas

05.

AA(AA)

15,0

20,0

16,8

Iš viso priemonei

0,0

31,8

0,0

20,0

0,0

20,0

0,0

Pavojingų atliekų pašalinimas

05.

AA(AA)

0,0

Iš viso priemonei

0,0

Stambiagabaritinių atliekų ir šiukšlių tvarkymas

05.

100,0

88,2

70,0

AA(AA)

30,0

29,0

30,0

Iš viso priemonei

130,0

0,0

117,2

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

Ekstremalių aplinkosauginių avarijų likvidavimas

05.

10,0

Iš viso priemonei

10,0

0,0

10,0

0,0

10,0

0,0

10,0

0,0

Trakų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo plano 2013-2020 metams parengimas

05.

AA(AA)

30,0

Iš viso priemonei

0,0

30,0

0,0

140,0

0,0

189,0

0,0

130,0

0,0

130,0

0,0

Įrengti bei renovuoti konteinerių ir atliekų tvarkymo aikšteles

Komunalinių atliekų konteinerinių aikštelių projektavimas ir įrengimas

06.

AA(AA)

20,0

Iš viso priemonei

0,0

20,0

0,0

20,0

0,0

Požeminių komunalinių atliekų surinkimo konteinerių sistemos, Trakų ir Lentvario miestuose, įdiegimas

06.

AA(AA)

5,1

iš viso priemonei

5,1

0,0

5,1

0,0

Žaliųjų atliekų tvarkymo aikštelių įrengimas Trakų ir Lentvario seniūnijose

06.

964,5

107,2

Iš viso priemonei

0,0

1071,7

0,0

Didelių gabagitų ir specifinių atliekų surinkimo aikšelės Trakuose įrengimui

06.

678,7

119,8

Iš viso priemonei

0,0

798,5

0,0

iš viso uždaviniui

5,1

0,0

1875,3

0,0

20,0

0,0

20,0

0,0

Išvalyti Trakų rajone esančias užterštas teritorijas ir vandens telkinius

Projekto „Babruko ežero praeities taršos padarinių šalinimas“ įgyvendinimas

05.

551,2

104,6

Iš viso priemonei

655,8

0,0

Projekto „Lentvario Bevardžio ežero praeities taršos padarinių šalinimas“ įgyvendinimas

05.

0,0

387,0

788,8

4,8

43,0

87,6

Iš viso priemonei

4,8

0,0

430,0

0,0

876,4

0,0

Projekto „Onuškio ežero praeities taršos padarinių šalinimas“ įgyvendinimas

05.

47,6

Iš viso priemonei

0,0

47,6

0,0

Projekto „Buvusioje naudotų padangų saugojimo aikštelėje (Žaizdrių k., Trakų sen. Trakų r. Sav.) įvykusio gaisro padarinių likvidavimas ir užterštos teritorijos sutvarkymas“ įgyvendinimas

05.

88,0

62,3

22,0

Iš viso priemonei

62,3

0,0

110,0

0,0

Trakų miesto ežeryno priekrantinių akvatorijų, intensyviai naudojamų rekreacijai, dugno užteršto komunalinėmis atliekomis išvalymas

06.

66,6

155,4

iš viso priemonei

0,0

222,0

0,0

iš viso uždaviniui

722,9

0,0

809,6

0,0

876,4

0,0

Užtikrinti Trakų rajono teritorijoje esančių želdinių ir želdynų priežiūrą

Želdiniams tvarkyti (medžiams genėti, avariniams medžiams šalinti)

05.

AA(AA)

30,0

49,0

30,0

iš viso priemonei

30,0

0,0

49,0

0,0

60,0

0,0

60,0

0,0

Želdynams bendrojo naudojimo teritorijose, želdiniams veisti (medžių ir krūmų sodinukams įsigyti, pasodinti ir prižiūrėti)

05.

AA(AA)

25,0

40,0

30,0

iš viso priemonei

25,0

0,0

40,0

0,0

60,0

0,0

60,0

0,0

Želdinių ir želdynų tvarkymo ir kūrimo Vytauto g. ir Karaimų g. Trakų mieste projekto parengimui

KVBL

iš viso priemonei

0,0

Želdinių sodinukų įsigijimui, želdinių ir želdynų priežiūrai

05.

AA(AA)

iš viso priemonei

0,0

iš viso uždaviniui

55,0

0,0

89,0

0,0

120,0

0,0

120,0

0,0

Iš viso tikslui

923,0

0,0

2962,9

0,0

1146,4

0,0

270,0

0,0

Modernizuoti vandentiekio ir nuotekų infrastruktūrą Trakų rajone

Gerinti geriamojo vandens kokybę, modernizuojant vandentiekio sistemas

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Trakų rajone. Kodas VP3-3.1-AM-01-V-02-061(Aukštadvaryje,Varnikuose, Lentvaryje, Rūdiškėse, Onuškyje ir Paluknyje). Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Trakų rajone. Kodas VP3-3.1-AM-01-V-01-001.

06.

4454,9

7469,1

KVBL

524,1

878,7

262,1

439,4

iš viso priemonei

5241,1

0,0

8787,2

0,0

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Trakų rajone. Kodas VP3-3.1-AM-01-V-01-001.

06.

22485,7

1803,1

2364,5

KVBL

292,4

212,1

417,3

71,3

181,0

219,1

iš viso priemonei

22849,4

0,0

2196,3

0,0

3000,9

0,0

Lentvario m. vandenvietės sanitarinės apsaugos zonos nustatymo specialiojo plano parengimui

06.

AA(AA)

14,8

iš viso priemonei

14,8

0,0

14,8

0,0

Nuotekų valymo įrenginių dumblo ir kitų biodegraduojamų atliekų kompostavimo ar kitokio perdirbimo galimybių studijos parengimui

06.

AA(AA)

29,3

iš viso priemonei

29,3

0,0

Savivaldybės įnašas UAB „Trakų vandenys“ įstatinio kapitalo didinimui

05.

449,0

iš viso priemonei

449,0

0,0

iš viso uždaviniui

28583,6

0,0

10998,2

0,0

3000,9

0,0

Saugoti paviršinius vandenis ir dirvožemį nuo taršos, plėtojant vandens kanalizavimo ir nuotekų infrastruktūrą

Nuotekų tinklų statyba kaimuose ir gyvenvietėse, kuriose gyvena nuo 50 iki 500 GE

05.

500,0

100,0

iš viso priemonei

0,0

600,0

0,0

600,0

0,0

Nuotekų tvarkymo paslaugų kainai gyventojams kompensavimas (subsidijos)

05.

80,0

89,0

iš viso priemonei

80,0

0,0

89,0

0,0

iš viso uždaviniui

80,0

0,0

89,0

0,0

600,0

0,0

600,0

0,0

Iš viso tikslui

28663,6

0,0

11087,2

0,0

3600,9

0,0

600,0

0,0

Miško naudmenų apsauga

Gerinti miško naudmenų būklę ir apsaugą

Miško sklypų, kuriose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų, įgyvendinančių žalos prevencijos priemones, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui

05.

AA(AA)

107,5

76,8

60,0

iš viso priemonei

107,5

0,0

76,8

0,0

60,0

0,0

60,0

0,0

iš viso uždaviniui

107,5

0,0

76,8

0,0

60,0

0,0

60,0

0,0

Iš viso tikslui

107,5

0,0

76,8

0,0

60,0

0,0

60,0

0,0

Aplinkosauginės informacijos skaida Trakų rajone

Aplinkosauginės informacijos skaida ir ugdymas įgyvendinimas aplinkosaugines prevencines priemones

Aplinkosauginių renginių organizavimas ir įgyvendinimas Trakų rajone, aplinkosauginis švietimas

05.

AA(AA)

7,3

12,5

12,0

iš viso priemonei

7,3

0,0

12,5

0,0

12,0

0,0

12,0

0,0

Ekologinių ir aplinkosauginių leidinių bei informacijos publikavimas spaudoje prenumerata rajono 6vietimo 5staigoms ir bibliotekoms

05.

AA(AA)

iš viso priemonei

0,0

iš viso uždaviniui

7,3

0,0

12,5

0,0

12,0

0,0

12,0

0,0

Iš viso tikslui

7,3

0,0

12,5

0,0

12,0

0,0

12,0

0,0

Iš viso

29820,9

0,0

14156,3

0,0

4839,3

0,0

962,0

0,0

Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių SB

1134,1

0,0

177,2

0,0

217,6

0,0

130,0

0,0

Pajamos iš įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas IP

Kitos valstybės biudžeto lėšos KVBL

816,5

0,0

1090,8

0,0

417,3

0,0

Valstybės deleguotos funkcijos DF

Valstybės privatizavimo fondas VPF

Privatizavimo fondo lėšos PF

ES struktūrinių fondų lėšos ES

27491,8

0,0

9747,2

0,0

3653,3

0,0

500,0

0,0

Skolintos lėšos SL

10,0

0,0

924,0

0,0

229,1

0,0

10,0

0,0

Mokinio krepšelio lėšos MK

Kompensuojami nuompinigiai KN

Valstybės biudžeto dotacijos VB

Kitos lėšos Kt

50,0

0,0

1928,0

0,0

Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa AA(AA)

318,5

0,0

289,1

0,0

222,0

0,0

222,0

0,0

VISO

29820,9

0,0

14156,3

0,0

4739,3

0,0

862,0

0,0

PATVIRTINTA

Trakų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. S1-345

1 b forma

VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMA (4)

PROGRAMOS APRAŠYMAS

Biudžetiniai metai

2013

Asignavimų valdytojas (-ai)

Trakų rajono savivaldybės administracija

Kodas

181626536

Vykdytojas (-ai)

Trakų rajono savivaldybės administracija Strateginio planavimo, investicijų ir ūkio plėtros skyrius Aukštadvario seniūnija Grendavės seniūnija Lentvario seniūnija Onuškio seniūnija Paluknio seniūnija Rūdiškių seniūnija Senųjų Trakų seniūnija Trakų seniūnija

Kodas

3 9 28 29 30 31 32 33 34 35

Programos parengimo argumentai

Transporto priemonės, važiuodamos neasfaltuota danga, kelia dulkes, triukšmą. Tai neigiamai įtakoja žmonių gyvenimo sąlygas bei daro neigiamą poveikį aplinkai. Periferiniuose šalies regionuose trūksta kokybiškų, gerai sutvarkytų kelių bei privažiavimų prie verslo, rekreacinių ir kitų objektų, o tai labai stabdo investicijas. Siekiant pagerinti susisiekimą tarp gyvenviečių ir žemės ūkio bei administracinių centrų, pagerinti ekologinę būklę, supaprastinti kelio priežiūrą, sumažinti kelių ir transporto priemonių eksploatacines išlaidas, sutrumpinti kelionės laiką, šiuos ruožus reikia asfaltuoti. Efekto vertinimo kriterijus: ES struktūrinių fondų lėšų dalis programoje, proc.

Ilgalaikis prioritetas (pagal strateginį plėtros planą)

Rajono istorinio-kultūrinio ir rekreacinio potencialo didinimas Patogios, švarios ir saugios aplinkos kūrimas

Kodas

Šia programa įgyvendinamas strateginis tikslas

Užtikrinti viešosios infrastruktūros ir urbanistinę plėtrą

Kodas

Programos aprašymas

Programos tikslas

Plėtoti susisiekimo ir inžinerinę infrastruktūrą

Kodas

Tikslo įgyvendinimo aprašymas

Rezultato pasiekimo vertinimo kriterijus

Asfaltuotų kelių dalies didėjimas rajone, proc.

Tikslas įgyvendinamas vykdant šiuos uždavinius

1 uždavinys. Prižiūrėti ir modernizuoti gyvenviečių gatves bei kelius.

Įgyvendinant šį uždavinį bus įgyvendinamos Trakų rajono savivaldybės tarybos 2006-03-30 sprendimu Nr. S1-109 patvirtintame „Trakų rajono transporto infrastruktūros strateginiame plane 2006-2013 m.“ numatytos priemonės: vykdoma vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra seniūnijose bei atliekamas seniūnijoms priklausančių kelių ir gatvių remontas. Gavus finansavimą iš Kelių plėtros ir priežiūros programos, bus atlikti vietinių kelių ir gatvių remonto darbų kontroliniai bandymai.

Pasinaudojus ES lėšomis planuojama tęsti Lentvario miesto pietinės dalies (Bažnyčios, Lauko ir Geležinkelio) gatvių rekonstravimo darbus.

Planuojama parengti dviejų lygių sankryžos per geležinkelį Lentvaryje galimybių studiją, šios galimybių studijos pirkimui neesant asignavimams, 2012 m. lapkričio 29 d. Nr. S1-307 buvo pritarta Trakų rajono savivaldybės Tarybos sprendimu. Taip pat į programą buvo įtraukta aikštelių prie daugiabučių asfaltavimo priemonė, skirta tvarkyti prastos būklės aikšteles prie daugiabučių namų taip gerinant dangų būklę Trakų rajono savivaldybės seniūnijoje.

Produkto vertinimo kriterijai

Rekonstruotų gatvių ilgis, km.

Parengtų techninių projektų skaičius.

2 uždavinys. Rekonstruoti vietinės reikšmės kelius.

Planuojamas tęsti Trakų seniūnijos nuo rajoninio kelio Nr. 4722 Trakai - Rykantai iki Budų kaimo bei nuo Grigiškių miesto ribos iki Valų kaimo kelių rekonstravimas.

Produkto vertinimo kriterijus

Rekonstruoti keliai, km.

Programos tikslas

Plėtoti susisiekimo infrastruktūrą, skatinant ekologiškų susisiekimo priemonių naudojimą

Kodas

Tikslo įgyvendinimo aprašymas

Rezultato pasiekimo vertinimo kriterijus

Naujai įrengtų/rekonstruotų pėsčiųjų takų ilgis, km.

Šiam tikslui įgyvendinti vykdomi šie uždaviniai

1 uždavinys. Modernizuoti ir įrengti naujus pėsčiųjų ir dviračių takus.

Planuojama pradėti Trakų miesto Vilniaus, Gedimino, Aukštadvario gatvių (automagistraliniame kelyje A16, Vilnius-Prienai-Marijampolė) važiuojamosios dalies, šaligatvių, gatvių apšvietimo rekonstrukciją, lietaus nuotekų tinklų bei dviračių takų įrengimą bei Polinio tilto Lukos ežere įrengimas, techninio projekto parengimą.

Programos tikslas

Prižiūrėti ir gerinti Trakų rajono viešąją infrastruktūrą

Kodas

Tikslo įgyvendinimo aprašymas

Uždaviniai

1 uždavinys. Prižiūrėti gatvių apšvietimą Trakų rajono seniūnijose

Kasmet skiriamos lėšos gatvių apšvietimo priežiūrai visose aštuoniose Trakų rajono savivaldybės seniūnijose.

Produkto vertinimo kriterijai

Naujai įrengtų/rekonstruotų apšvietimo stulpų skaičius.

2 uždavinys. Gerinti teritorijų, skirtų gyventojų laidojimui, infrastruktūrą ir užtikrinti jų priežiūrą.

Šiuo uždaviniu planuojama toliau vykdyti rajono kapinių teritorijų sutvarkymą, taip pat numatoma praplėsti rajono kapines. Nuolat vykdyti jų tvarkymo darbus. Taip pat planuojama įrengti ir kolumbariumą bei Daugirdiškių kaimo kapinių aptvėrimą.

Produkto vertinimo kriterijai

Sutvarkytų kapinių skaičius.

3 uždavinys. Gerinti Trakų rajono viešąją infrastruktūrą.

Šiuo uždaviniu planuojama pradėti vykdyti viešosios infrastruktūros statybos - remonto darbus taip pat toliau atlikinėti miesto tvarkymo ir valymo darbus. Numatoma savivaldybės įnašų padidinti UAB „Trakų šilumos tinklai“ įstatinį kapitalą. Įrengti ir suremontuoti vaikų žaidimo aikšteles bei tęsti Rūdiškių kultūros centro pastato statybą. Numatomas techninių projektų bei bendrųjų ekspertizių projektavimo darbams parengimas. Šiais metais šiame uždavinyje atsirado ir trys naujos priemonės, jas buvo nuspręsta perkelti iš sveikatingumo programos į viešosios infrastruktūros. Šios naujos priemonės yra: Trakų pradinės mokyklos rekonstravimas, VšĮ Lentvario ambulatorijos pastato esančio Lauko g. 26, Lentvaryje rekonstravimas o taip pat VšĮ Trakų ligoninės esančios Mindaugo g. 17, Trakuose lifto įrengimas neįgaliesiems.

Produkto vertinimo kriterijai

Naujai įrengtų/rekonstruotų objektų skaičius.

4 uždavinys. ES struktūrinių fondų ir kitų fondų projektų bendradarbiavimui.

Planuojama pabaigti Lopšelio - darželio „Obelėlė“ ir lopšelio darželio „Ežerelis“ pastatų Trakų mieste rekonstravimo darbus. Tęsti ir pabaigti Lentvario 1-osios vidurinės mokyklos bei Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos rekonstravimo darbus. Numatomas projekto „Wspolnota Polska“ projektų įgyvendinimas.

Produkto vertinimo kriterijai

Naujai įrengtų/rekonstruotų pastatų skaičius.

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas

Sudarius geresnes transporto sąlygas, sumažės transporto priemonių išmetamų teršalų kiekis ir keliamas triukšmas, pagerės ekologinė situacija rajone, sumažės avaringumas, pagerės verslo plėtojimo sąlygos, sumažės kelių ir autotransporto eksploatacinės išlaidos, didės gyventojų mobilumas. Taip pat bus skatinamas keleivių bei krovinių pervežimas Trakų rajono savivaldybės teritorijoje.

Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai

Savivaldybės biudžetas, Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos, ES struktūrinių fondų lėšos, valstybės biudžetas, skolintos lėšos, kitos lėšos.

Veiksmai, numatyti Trakų rajono plėtros strateginiame plane, kurie susiję su vykdoma programa

1.1.1.14. Trakų rajone esančių ir naujai formuojamų kapinių žemės sklypų detaliųjų planų parengimas ir sklypų kapinėms formavimas.

1.1.1.15. Kaimo kapinių tvorų pakeitimas.

1.2.2.5. Trakų miesto tilto rekonstravimas per Lukos ežerą, prieplaukų rekonstravimas ir teritorijų aplink jas sutvarkymas bei naujų prieplaukų statyba, sudarant galimybę vandens transporto priemonėms plaukioti Lukos-Galvės ežeruose.

3.1.1.5. Įgyvendinti Trakų rajono savivaldybės tarybos 2006-03-30 sprendimu Nr. S1-109 patvirtintame „Trakų rajono transporto infrastruktūros strateginiame plane 2006-2013 m.“ numatytas priemones nustatyta tvarka.

3.2.2.9. Įrengti pėsčiųjų takus pagal parengtus projektus ir parengti specialius maršrutus.

3.2.2.10. Lukos (Bernardinų) ir Galvės ežerų pakrantėse esančių pėsčiųjų takų rekonstravimas bei naujų pėsčiųjų takų prie Skaisčio ir Totoriškių ežerų įrengimas.

3.2.2.11. Trakų rajono savivaldybėje esančių sporto ir vaikų žaidimų aikštelių detaliuosius planų parengimas.

Susiję įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (1996-03-19, Nr. 1-1240), Lietuvos Respublikos kelių įstatymas (1995-05-11, Nr. 1-891), Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymas (2004-11-09, Nr. IX-2546), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas (1995-12-12, Nr. 1-1120), Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas (1996-08-15, Nr. 1-1495).

Kita svarbi informacija

Vadovaujantis 2008 spalio 30 d. Tarybos sprendimu S1-264 patvirtintos sutarčių sudarymo tvarkos 12 punktu - viešųjų pirkimų negalima vykdyti nesant skirtiems asignavimams.

Priedo pakeitimai

Nr. S1-273, 2013-11-07, paskelbta TAR 2013-11-07, i. k. 2013-03114

Nr. S1-345, 2013-12-19, paskelbta TAR 2013-12-19, i. k. 2013-03681

PATVIRTINTA

Trakų rajono savivaldybės tarybos

2013 m. vasario 28 d. sprendimu

Nr. S1-29

2 LENTELĖ. 2013 - 2015 METŲ VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR ASIGNAVIMAI (tūkst. Lt)

Programos tikslo kodas

Uždavinio kodas

Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

Vykdytojo kodas

Funkcinės klasifikacijos kodas

Finansavimo šaltinis

2012-ųjų metų asignavimų projektas

2013-ųjų metų asignavimų projektas

2014-ųjų metų asignavimų projektas

2015-ųjų metų asignavimų projektas

iš viso

iš jų

iš viso

iš jų

iš viso

iš jų

iš viso

iš jų

išlaidoms

turtui įsigyti

išlaidoms

turtui įsigyti

išlaidoms

turtui įsigyti

išlaidoms

turtui įsigyti

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

2 strateginis tikslas Užtikrinti viešosios infrastruktūros ir urbanistinę plėtrą

Plėtoti susisiekimo ir inžinerinę infrastruktūrą

Prižiūrėti ir modernizuoti gyvenviečių gatves ir kelius

Vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra seniūnijose

04.

KPPP

178,0

188,0

198,0

208,0

04.

KPPP

193,0

203,0

213,0

223,0

04.

KPPP

105,0

115,0

125,0

135,0

04.

KPPP

105,0

115,0

125,0

135,0

04.

KPPP

72,0

82,0

92,0

102,0

04.

KPPP

40,0

50,0

60,0

70,0

04.

KPPP

63,0

73,0

83,0

93,0

04.

KPPP

48,0

58,0

68,0

78,0

3, 28-35

Iš viso priemonei

804,0

884,0

964,0

1044,0

Seniūnijoms priklausančių kelių ir gatvių remontas

04.

KPPP

111,0

116,0

121,0

126,0

04.

KPPP

121,0

126,0

131,0

136,0

04.

KPPP

66,0

71,0

76,0

81,0

04.

KPPP

66,0

71,0

76,0

81,0

04.

KPPP

46,0

51,0

56,0

61,0

04.

KPPP

25,0

30,0

35,0

40,0

04.

KPPP

40,0

45,0

50,0

55,0

04.

KPPP

30,0

35,0

40,0

45,0

3, 28-35

Iš viso priemonei

505,0

545,0

585,0

625,0

2012 - 2014 metų seniūnijoms priklausančių kelių ir gatvių remonto darbų apmokėjimas ir techninė priežiūra

04.

KPPP

15,8

16,8

17,8

18,8

Iš viso priemonei

15,8

16,8

17,8

18,8

Vietinių kelių ir gatvių remonto darbų kontroliniai bandymai

04.

KPPP

10,0

Iš viso priemonei

10,0

Projektas „Lentvario miesto pietinės dalies (Bažnyčios, Lauko ir Geležinkelio) gatvių rekonstravimas“

04.

629,4

6059,2

04.

KVBL

2423,1

04.

647,3

04.

87,1

715,9

1363,4

Iš viso priemonei

716,5

9845,5

9845,7

Rūdiškių m. Trakų g., kuri sutampa su krašto keliu Nr. 220 Trakai-Rūdiškės-Pivašiūnai-Alytus, rekonstravimas

04.

KPPP

Iš viso priemonei

Projektas „Rūdiškių miestelio trakų gatvės lietaus nuotekynės siurblinės ir valymo įrenginių rekonstravimas“

04.

1900,0

Iš viso priemonei

1900,0

Trakų rajono Aukštadvario sen. Skrebės kvartalo gatvių tiesimo techninio projekto parengimas

04.

50,0

Iš viso priemonei

50,0

Dviejų lygių sankryžos per geležinkelį Lentvaryje įrengimas

9, 19

04.

500,0

Iš viso priemonei

500,0

Trakų miesto Trakų ir Karaimų gatvių taisymas (remontas)

04.

KPPP

258,0

04.

Iš viso priemonei

258,0

Aikštelių prie daugiabučių asfaltavimas

30, 35

04.

Iš viso priemonei

Iš viso uždaviniui

4259,3

716,5

11801,3

10345,5

11422,5

9845,7

11543,5

9845,7

Rekonstruoti vietinės reikšmės kelius

Trakų sen. nuo rajoninio kelio Nr. 4722 Trakai-Rykantai iki Budų kaimo kelio rekonstravimas

04.

KPPP

200,0

400,0

100,0

Iš viso priemonei

200,0

400,0

100,0

Trakų sen. Nuo Grigiškių miesto ribos iki Valų kaimo kelio rekonstravimas

04.

KPPP

200,0

1800,0

Iš viso priemonei

200,0

1800,0

Lentvario sen. nuo rajoninės reikšmės kelio Nr. 4727 Trakai-Lentvaris iki Matiškių kaimo (remontas)

04.

KPPP

150,0

Iš viso priemonei

150,0

Kelio Paluknys-Mamavys nuo magistralinio kelio A4 Vilnius-Varėna-Gardinas iki Aviacijos rinktinės rekonstrukcija

04.

KPPP

04.

KPPP

Iš viso priemonei

iš viso uždaviniui

400,0

2350,0

250,0

Iš viso tikslui

4659,3

1116,5

14151,3

12695,5

11672,5

11422,5

10095,7

11793,5

11543,5

10095,7

Plėtoti susisiekimo infastruktūrą, skatinant ekologiškių susisiekimo priemonių naudojimą

Modernizuoti ir įrengti naujus pėsčiųjų ir dviračių takus

Pėsčiųjų takų palei Galvės ir Lukos (Bernardinų) ežerų krantus ir tiltelių rekonstrukcija, Šv. Jono Nepomuko skvero sutvarkymas

04.

KPPP

200,0

70,0

Iš viso priemonei

200,0

70,0

Polinio tilto Lukos ežere įrengimas, techninio projekto parengimas

04.

KPPP

600,0

Iš viso priemonei

600,0

Trakų miesto Vilniaus, Gedimino, Aukštadvario gatvių (automagistraliniame kelyje A16, Vilnius-Prienai-Marijampolė) važiuojamosios dalies, šaligatvių, gatvių apšvietimo rekonstrukcija, lietaus nuotekų tinklų bei dviračių takų įrengimas

04.

KPPP

3000,0

04.

3000,0

Iš viso priemonei

6000,0

Iš viso uždaviniui

6800,0

6070,0

Iš viso tikslui

6800,0

6070,0

Prižiūrėti ir gerinti Trakų rajono viešąją infrastruktūrą

Prižiūrėti gatvių apšvietimą Trakų rajono seniūnijose

Rajono seniūnijų gatvių apšvietimas ir priežiūra

06.

39,0

39,1

43,0

47,3

52,0

8,2

9,0

9,9

177,5

195,3

214,8

34,4

37,8

41,6

18,5

20,4

22,4

61,7

67,9

74,7

38,6

42,5

46,7

188,3

207,1

227,8

28-35

Iš viso priemonei

566,2

566,3

570,2

627,2

689,9

Iš viso uždaviniui

566,2

566,3

570,2

627,2

689,9

Gerinti teritorijų, skirtų gyventojų laidojimui, infrastruktūrą ir užtikrinti jų priežiūrą

Rajono kapinių tvarkymas ir priežiūra

06.

20,5

24,0

26,4

29,0

11,8

13,0

14,3

106,0

60,1

66,1

72,7

19,1

19,0

20,9

23,0

9,2

9,0

9,9

10,9

34,8

34,0

37,4

41,1

16,6

13,6

15,0

16,5

132,5

75,5

83,1

91,4

28-35

Iš viso priemonei

350,5

247,0

271,7

298,9

Rajono kapinių teritorijų aptvėrimas

06.

28-35

Iš viso priemonei

Lietuvos sentikių bažnyčios kapinių Salkininkų kaime aptverimas

06.

Iš viso priemonei

Kolumbariumo įrengimas

06.

Iš viso priemonei

Daugirdiškių kaimo kapinių aptvėrimas

06.

Iš viso priemonei

Iš viso uždaviniui

350,5

247,0

271,7

298,9

Gerinti Trakų rajono viešąją infrastruktūrą

Viešiosios infrastruktūros statybos-remonto darbai

06.

250,0

260,0

Iš viso priemonei

250,0

260,0

Miestų tvarkymo ir valymo darbai

06.

569,3

414,0

455,4

500,9

618,6

405,0

445,5

490,1

30, 35

Iš viso priemonei

1187,9

819,0

900,9

991,0

Savivaldybės įnašas UAB „Trakų šilumos tinklai“ įstatinio kapitalo didinimui

06.

300,0

Iš viso priemonei

300,0

UAB „Trakų paslaugos“ rinkliava už naudojimąsi viešąja infrastruktūra

06.

452,6

352,6

300,0

Iš viso priemonei

452,6

352,6

300,0

Vaikų žaidimo aikštelių įrengimas ir remontas

06.

40,0

30,0

Iš viso priemonei

40,0

30,0

Techninių projektų bei bendrųjų ekspertizių projektavimo darbams parengimas

06.

427,6

200,0

338,0

Iš viso priemonei

427,6

200,0

338,0

Savivaldybės įnašas UAB „Trakų paslaugos“ įstatinio kapitalo didinimui

06.

100,0

Iš viso priemonei

100,0

Rūdiškių kultūros centro pastato statyba

04.

1222,3

800,0

Iš viso priemonei

1222,3

800,0

Trakų pradinės mokyklos rekonstravimas

04.

200,0

Iš viso priemonei

200,0

VšĮ Lentvario ambulatorijos pastato, esančio Lauko g. 26, Lentvaris, rekonstravimas

04.

200,0

Iš viso priemonei

200,0

VšĮ Trakų ligoninės esančios Mindaugo g. 17, Trakai lifto įrengimas neįgaliesiems

04.

150,0

Iš viso priemonei

150,0

Iš viso uždaviniui

3730,4

1649,9

3011,6

1050,0

1828,9

1568,9

260,0

1919,0

1659,0

260,0

ES struktūrinių fondų ir kitu fondu projektų bendrafinansavimui

Lopšelio - darželio „Obelėlė“ pastato Trakų mieste rekonstravimo darbai

06.

185,0

06.

910,6

04.

220,8

Iš viso priemonei

1316,4

Lopšelio - darželio „Ežerėlis“ pastato Trakų mieste rekonstravimo darbai

06.

100,0

06.

300,0

04.

620,5

Iš viso priemonei

1020,5

100,0

Lentvario 1 - osios vidurinės mokyklos ir Henriko Senkevičiaus vidurinės mokyklos rekonstravimo darbai

06.

100,0

1500,0

500,0

06.

100,0

04.

1882,0

Iš viso priemonei

2082,0

100,0

1500,0

500,0

Projekto „Paluknio seniūnijos pastato rekonstravimas“ įgyvendinimas (Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas)

06.

150,0

06.

543,0

Iš viso priemonei

693,0

Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos rekonstravimas

06.

321,8

06.

200,0

200

04.

1485,1

Iš viso priemonei

2006,9

200,0

Lentvario Lopšelio - darželio, esančio klevų al. Rekonstravimas

06.

100,6

06.

100,0

04.

236,9

Iš viso priemonei

437,5

Universalaus daugiafunkcio centro Rykantų kaime įsteigimas

06.

160,2

06.

SB.

Iš viso priemonei

160,2

„Wspólnota Polska“ Projektai

06.

249,6

500,0

Iš viso priemonei

249,6

500,0

Trakų krašto VVG vykdomiems vietos projektams

06.

300,0

Iš viso priemonei

300,0

Iš viso uždaviniui

8266,1

400,0

2000,0

1000,0

Iš viso tikslui

12913,2

12913,3

2049,9

5828,8

1050,0

3727,8

3467,8

260,0

3907,8

3647,8

260,0

Iš viso

17572,5

17572,6

3166,4

26780,1

20545,5

21470,3

14890,3

16425,7

21771,3

15191,3

16425,7

Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių SB

4795,4

4795,5

827,6

4586,1

897,3

3197,8

2937,8

260,0

3377,8

3117,8

260,0

Pajamos už suteiktas mokamas paslaugas SP

Valstybės biudžeto dotacijos VB

1222,3

4350,0

3800,0

3000,0

Valstybės privatizavimo fondas VPF

Privatizavimo fondo lėšos PF

Kelių plėtros ir priežiūros programos lėšos KPPP

1992,8

400,0

7605,8

6150,0

4896,8

1576,8

3320,0

5017,8

1697,8

3320,0

ES struktūrinių fondų lėšos ES

5617,7

629,4

6059,2

Skolintos lėšos SL

3694,7

87,1

1255,9

1215,9

1393,4

1363,4

1393,4

1363,4

Mokinio krepšelio lėšos MK

Kompensuojami nuompinigiai KN

Kitos lėšos Kt

500,0

Kitos valstybės biudžeto lėšos KVBL

2423,1

VISO

17322,9

17323,0

3166,4

26780,1

26280,1

20545,5

20970,3

14390,3

16425,7

21271,3

14691,3

16425,7

Aukštadvario seniūnija 28

Grendavės seniūnija 29

Lentvario seniūnija 30

Onuškio seniūnija 31

Paluknio seniūnija 32

Rūdiškių seniūnija 33

Senųjų Trakų seniūnija 34

Trakų seniūnija 35

Savivaldybės administracija 3

PATVIRTINTA

Trakų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. S1-345

1 b forma

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS URBANISTINĖS PLĖTROS PROGRAMA (5)

PROGRAMOS APRAŠYMAS

Biudžetiniai metai

2013

Asignavimų valdytojas (-ai)

Trakų rajono savivaldybės administracija

Kodas

181626536

Vykdytojas (-ai)

Trakų rajono savivaldybės administracija Architektūros skyrius Strateginio planavimo, investicijų ir ūkio plėtros skyrius

Kodas

3 4 9

Programos parengimo argumentai

Ši programa apima kompleksišką Trakų miesto teritorinės plėtros planavimą pagal „Trakų rajono savivaldybės 2008-2015 metų strateginio plėtros plano įgyvendinimo priežiūros sistema“ ir Trakų rajono savivaldybės tarybos 2009-10-29 sprendimu Nr. S1-334 patvirtintu Trakų rajono savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašu, patvirtinta sprendimu 2009 m. lapkričio 26 d. Nr. S1-358. Programa siekiama rengti detaliuosius ir specialiuosius planus, atlikti Savivaldybės valdomos teritorijos Valstybiniame žemės kadastro duomenų registre įregistravimą, žemės panaudos ir kitų turto valdymo sutarčių pasirašymą, žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimą GIS duomenų bazių sudarymą, paveldo objektų apskaitos dokumentacijos ruošimą užtikrinant kultūros paveldo apsaugą, kraštovaizdžio išsaugojimą.

Ilgalaikis prioritetas (pagal strateginį plėtros planą)

Rajono istorinio-kultūrinio ir rekreacinio potencialo didinimas, kryptingai vystant infrastruktūrą ir sudarant palankias sąlygas verslui. Investicijos į žmones. Patogios, švarios, saugios aplinkos kūrimas

Kodas

1 2 3

Šia programa įgyvendinamas strateginis tikslas

Užtikrinti viešosios infrastruktūros ir urbanistinę plėtrą

Kodas

Programos tikslas

Užtikrinti kompleksišką Trakų rajono planavimą

Kodas

Tikslo įgyvendinimo aprašymas

Rezultato pasiekimo kriterijus

Parengti bendrieji planai, skaičius.

Siekiant įgyvendinti iškeltą tikslą, numatoma vykdyti šiuos uždavinius

Organizuoti teritorijų planavimo dokumentų rengimą.

Siekiant užtikrinti darniąją rajono plėtrą, planuojama geodezinių planų topografinių nuotraukų, techninių projektų, bendrųjų ekspertizių projektavimo darbams parengimo bei archeologinių ir geologinių tyrinėjimų organizavimas. Parengimas specialiųjų planų: (Trakų senamiesčio kraštovaizdžio tvarkymo; Ekologinių turizmo transporto grandžių Trakų istorinio nacionalinio parko teritorijoje; Trakų miesto aplinkkelio; Trakų miesto administracinių ribų keitimo; Trakų rajono savivaldybės rekreacijos, turizmo ir poilsio kompleksų išdėstymo). Alkakalnio (vadinamo Rėkalniu) pritaikymo rekreacijai, poilsiui ir masiniams renginiams, detalaus plano parengimas. Bendrųjų planų parengimas. Stacionarių tualetų įrengimo Trakų mieste projektų parengimas.

Produkto pasiekimo vertinimo kriterijus

Parengti teritorijų planavimo dokumentai, skaičius.

Galimi programos vykdymo ir finansavimo šaltiniai

Trakų rajono savivaldybės biudžeto lėšos, ES lėšos, skolintos lėšos.

Savivaldybės plėtros strateginio plano dalys, susijusios su vykdoma programa

1.1.1.16. Sutvarkyti Šaltinio teritoriją Panošiškių km. Grendavės seniūnijoje, Trakų rajono savivaldybėje.

2.1.4.3. Parengti detalųjį planą žemės sklypui (Vytauto g. 69, Trakai)

3.1.2.2. Parengti Trakų miesto aplinkkelio specialųjį ir techninį projektus 3.1.5.27. Parengti Trakų ir Lentvario miestų inžinerinės infrastruktūros specialiuosius planus

3.2.1.1. Parengti bendruosius planus Lentvario ir Rūdiškių miestų. (Lentvario miesto jau parengtas, Rūdiškių miesto - vyksta esamos padėties analizė).

3.2.1.4. Parengti Trakų rajono savivaldybės rekreacijos, turizmo ir poilsio kompleksų išdėstymo specialųjį planą.

3.2.2.11. Parengti detaliuosius planus Trakų rajono savivaldybėje esančių sporto ir vaikų žaidimų aikštelių.

Susiję Lietuvos Respublikos ir Savivaldybės teisės aktai

1. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas, Žin., 1995, Nr. 107-2391, 2004-01-15, Žin., 2004, Nr. 21-617 (2004-02-07) Žin., Nr. 66-2429. Nr. 82-3256; 2007, Nr. 39-1437; 2008, Nr. 10-337. Nr. 50-1847. Nr. 135-5232).

2. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų planavimo įstatymas Žin., 1993, Nr. 63-1188, Nr. IX-628. 2001-12-04, Žin., 2001, Nr. 108-3902 (2001-12-28).

3. Lietuvos Respublikos žemės įstatymas, Žin., 1994, Nr. 34-620.

4. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 15- 508, Nr. 113-4290).

5. LR Vyriausybės nutarimas „Dėl strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“, Žin., 2002, Nr. 57-2312; 2004, Nr. 112-4187; nauja redakcija 2007, Nr. 23-879.

Priedo pakeitimai

Nr. S1-273, 2013-11-07, paskelbta TAR 2013-11-07, i. k. 2013-03114

Nr. S1-345, 2013-12-19, paskelbta TAR 2013-12-19, i. k. 2013-03681

PATVIRTINTA

Trakų rajono savivaldybės tarybos

2013 m. vasario 28 d. sprendimu

Nr. S1-29

2 LENTELĖ. 2013 - 2015 METŲ URBANISTINĖS PLĖTROS PROGRAMOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR ASIGNAVIMAI

(tūkst. Lt)

Programos tikslo kodas

Uždavinio kodas

Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

Vykdytojo kodas

Funkcinės klasifikacijos kodas

Finansavimo šaltinis

2012-ųjų metų asignavimų projektas

2013-ųjų metų asignavimų projektas

2014-ųjų metų asignavimų projektas

2015-ųjų metų asignavimų projektas

iš viso

iš jų

iš viso

iš jų

iš viso

iš jų

iš viso

iš jų

išlaidoms

turtui įsigyti

išlaidoms

turtui įsigyti

išlaidoms

turtui įsigyti

išlaidoms

turtui įsigyti

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

2 strateginis tikslas Užtikrinti viešosios infrastruktūros ir urbanistinę plėtrą

Užtikrinti kompleksišką Trakų rajono planavimą

Rengti teritorijų planavimo dokumentus

Geodezinių planų, topografinių nuotraukų projektavimo darbams parengimas

04.

85,0

50,0

Iš viso priemonei

85,0

50,0

Archeologiniai ir geologiniai tyrinėjimai

04.

10,0

20,0

Iš viso priemonei

20,0

10,0

Projekto „Darnus Trakų rajono savivaldybės vystymasis“ teritorijos planavimo dokumentų parengimas: 1.1.1. Lentvario m. bendrojo plano parengimas. 1.1.2.Teritorijos, skirtos paplūdimiui prie Akmenos ežero Trakų mieste, detalaus plano parengimas. 1.1.3.Trakų rajono savivaldybės teritorijos gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo specialaus plano parengimas.

4, 9

04.

563,3

25,0

Iš viso priemonei

588,3

1.1.1. Trakų senamiesčio kraštovaizdžio tvarkymo specialiojo plano rengimas. 1.1.2. Ekologinių turizmo transporto grandžių Trakų istorinio nacionalinio parko teritorijoje specialiojo plano rengimas.

4, 9

04.

70,0

30,0

5,0

15,0

5,0

Iš viso priemonei

75,0

85,0

35,0

Trakų rajono savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų rengimas : 1.1.1.Rūdiškių miesto bendrojo plano parengimas; 1.1.2. Trakų miesto aplinkkelio specialiojo plano parengimas; 1.1.3. Trakų miesto administracinių ribų keitimo specialiojo plano parengimas; 1.1.4.Trakų rajono savivaldybės rekreacijos, turizmo ir poilsio kompleksų išdėstymo specialiojo plano parengimas; 1.1.5.- Alkakalnio (vadinamo Rėkalniu) pritaikymo rekreacijai, poilsiui ir masiniams renginiams, išdėstymo specialiojo plano parengimas

4, 9

04.

405,0

187,0

5,0

70,0

30,0

Iš viso priemonei

410,0

475,0

217,0

Iš viso uždaviniui

693,3

673,3

555,0

535,0

630,0

610,0

312,0

10,0

302,0

Parengti techninę dokumentaciją

Vaikų žaidimo aikštelių įrengimas

4, 30,

20,0

50,0

iš viso priemonei

20,0

50,0

Stacionarių tualetų įrengimo Trakų mieste projektų parengimas ir įgyvendinimas

04.

20,0

10,0

iš viso priemonei

20,0

10,0

iš viso uždaviniui

20,0

60,0

Iš viso tikslui

713,3

20,0

575,0

555,0

640,0

620,0

312,0

302,0

Iš viso

713,3

693,3

575,0

555,0

640,0

620,0

312,0

302,0

Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių SB

110,0

60,0

85,0

95,0

10,0

85,0

Pajamos už suteiktas mokamas paslaugas SP

Kitos valstybės biudžeto dotacijos VB

Valstybės privatizavimo fondas VPF

Privatizavimo fondo lėšos PF

ES struktūrinių fondų lėšos ES

563,3

475,0

217,0

Skolintos lėšos SL

40,0

20,0

50,0

40,0

20,0

70,0

20,0

100,0

Mokinio krepšelio lėšos MK

Aplinkos apsaugos rėmimo programa AA (AA)

Kompensuojami nuompinigiai KN

Kitos lėšos Kt

20,0

10,0

VISO

713,3

723,3

575,0

555,0

640,0

20,0

670,0

312,0

10,0

302,0

PATVIRTINTA

Trakų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. S1-345

1 b forma

KULTŪROS PUOSELĖJIMO, KULTŪROS PASLAUGŲ IR VIEŠOSIOS TURIZMO INFRASTRUKTŪROS BEI PASLAUGŲ TEIKIMO PROGRAMA (6)

PROGRAMOS APRAŠYMAS

Biudžetiniai metai

2013

Asignavimų valdytojas (-ai)

Trakų rajono savivaldybės administracija BĮ Trakų viešoji biblioteka Trakų jaunimo turizmo ir laisvalaikio centras VšĮ Trakų rajono kultūros rūmai VšĮ Trakų rajono turizmo informacijos centras

Kodas

181626536 190638473 300033409 190681898 181617868

Vykdytojas (-ai)

Trakų rajono savivaldybės administracija Kultūros ir turizmo skyrius BĮ Trakų viešoji biblioteka Trakų jaunimo turizmo ir laisvalaikio centras VšĮ Trakų rajono kultūros rūmai VšĮ Trakų rajono turizmo informacijos centras Trakų seniūnija Rūdiškių muzikos mokykla Trakų meno mokykla

Kodas

3 20 39 40 71 70 35 67 68

Programos parengimo argumentai

Programa parengta siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (1994-07-07 Nr. 1-533, 2008-09-15 Nr. X-1722 redakcija) 6 str. nustatytas savarankiškas savivaldybių funkcijas: 13) gyventojų bendrosios kultūros ugdymas ir etnokultūros puoselėjimas (dalyvavimas kultūros plėtros projektuose, muziejų, teatrų, kultūros centrų ir kitų kultūros įstaigų steigimas, reorganizavimas, pertvarkymas, likvidavimas ir jų veiklos priežiūra, savivaldybių viešųjų bibliotekų steigimas, reorganizavimas, pertvarkymas ir jų veiklos priežiūra); 26) kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros vertybių ir savivaldybės įsteigtų saugomų teritorijų tvarkymas ir apsauga, savivaldybės teritorijoje esančių želdynų, želdinių apsauga, tvarkymas ir kūrimas, inventorizacijos, apskaitos, atskirųjų želdynų žemės sklypų kadastrinių matavimų ir įrašymo į Nekilnojamojo turto registrą organizavimas ir stebėseną; Programa sudaryta remiantis Trakų rajono savivaldybės tarybos 2008-01-29 sprendimu Nr. S1-14 „Dėl Trakų rajono plėtros strateginio plano 2008-2015 metams naujos redakcijos tvirtinimo“. Programa užtikrins sąlygas materialaus ir dvasinio paveldo apsaugai, profesionalaus ir mėgėjų meno raidai, informacinės visuomenės plėtrai, intensyvinti kultūros mainus ir racionaliai naudojant valstybės lėšas pristatyti Trakų rajoną Lietuvoje ir pasaulyje, padidins rajono istorinį-kultūrinį ir rekreacinį potencialą. Programa taip pat užtikrina Trakų rajono jaunimo neformalų ugdymą, užimtumo gerinimą, saviraišką, stiprina fizinį pasirengimą, palaiko ir gerina jauno žmogaus sveikatos būklę, socializacijos procesą. Efekto vertinimo kriterijus: Lėšų dalis tenkanti kultūros ir turizmo plėtrai nuo bendro finansavimo, proc.

Ilgalaikis prioritetas (pagal strateginį plėtros planą)

Rajono istorinio - kultūrinio ir rekreacinio potencialo didinimas

Kodas

Šia programa įgyvendinamas strateginis tikslas

Kurti ir formuoti poilsiui, turizmui bei verslui patrauklią aplinką

Kodas

Programos tikslas

Skatinti kūrybinę veiklą ir kultūros sklaidą visuomenėje

Kodas

Tikslo įgyvendinimo aprašymas

Įgyvendindami šį tikslą siekiame skatinti profesionaliojo ir mėgėjų meno raiškos įvairovę, plėtrą ir sklaidą; sudaryti galimybes įvairiems visuomenės sluoksniams pažinti tiek nacionalinę, tiek pasaulio klasikinę bei šiuolaikinę kultūrą ir meninę kūrybą; plėsti visuomenės meninį kultūrinį akiratį, stiprinti jos kūrybines galias; sudaryti sąlygas nacionalinės kultūros tęstinumui, skatinti visuomenės kūrybiškumą; atnaujinti įstaigų materialinę bazę, sudaryti sąlygas kokybiškų kultūros paslaugų teikimui; kultūros veiklos projektų programa siekiama paskatinti kultūros įstaigų, nevyriausybinių organizacijų, vietos bendruomenių veiklą, užimtumą; sudaryti palankesnes sąlygas visuomenei susipažinti su krašto etnine, tautinių mažumų puoselėjama kultūra, dalyvauti tradiciniuose renginiuose, liaudies meno kolektyvų veikloje; organizuoti etninės kultūros ekspedicijas, saugoti ir eksponuoti ekspedicijų metu surinktą medžiagą; į etninės kultūros pažinimą, propagavimą ir sklaidą įtraukti vaikus, jaunimą ir tautodailininkus. Realizuojant šį tikslą siekiama skatinti tarptautinį bendradarbiavimą įvairiose srityse (meno, kultūros, turizmo, kt.).

Rezultato pasiekimo vertinimo kriterijai

- tradicinių, tęstinių kultūros renginių skaičius (per metus).

- bendras kultūros įstaigose ir jų padaliniuose, filialuose organizuotų renginių skaičius (per metus).

- meno mėgėjų kolektyvų, turinčių kategoriją (pagal LLKC), skaičius per metus Trakų raj.

- SB lėšos skirtos etnokultūros plėtros programos įgyvendinimui.

1 uždavinys. Organizuoti profesionalaus bei mėgėju meno sklaida.

1 priemonė. Kultūros veiklos Trakų rajono kultūros rūmuose organizavimas.

• užtikrinti VšĮ Trakų kultūros rūmų finansavimą.

2 priemonė. Trakų rajono vešiosios bibliotekos veiklos organizavimas.

• užtikrinti Trakų rajono viešosios bibliotekos finansavimą.

3 priemonė. Meno mėgėjų kolektyvų veiklos organizavimas.

• užtikrinti meno mėgėjų kolektyvų veiklos finansavimą.

4 priemonė. Tradicinių renginių seniūnijose organizavimas.

• dalinai finansuoti seniūnijose organizuojamus tradicinius renginius.

5 priemonė. Pasiruošimas Kalėdiniams ir naujametiniams renginiams seniūnijose.

• dalinai finansuoti pasiruošimą Kalėdiniams ir Naujametiniams renginiams.

6 priemonė. Kultūros projektų finansuotų LRKM, KRF ir kt. dalinis finansavimas

• dalinai finansuoti kultūros projektus gavusius lėšas LRKM programose, KRF fonde ir kt.

7 priemonė. Kultūros projektų konkurso organizavimas.

• organizuoti kultūros projektų konkursą.

8 priemonė. Meno kolektyvų apžiūrų, konkursų rajoninių turų organizavimo ir dalyvavimo respublikiniuose konkursų, festivalių turuose organizavimas.

• užtikrinti meno mėgėjų kolektyvų dalyvavimą respublikinėse apžiūrose, konkursuose ir kt.

9 priemonė. Pasiruošimas Dainų šventei

• užtikrinti ir finansuoti rajono meno mėgėjų kolektyvų pasirengimą Dainų šventei.

10 priemonė. Tautinio kostiumo įsigijimo programa.

• SB lėšomis dalinai finansuoti tautinių kostiumų įsigijimą, dalyvaujant LLKC vykdomoje

50% finansavimo programoje.

11 priemonė. Muzikos instrumentų įsigijimo programa.

• SB lėšomis dalinai finansuoti muzikos instrumentų įsigijimą, dalyvaujant LLKC

vykdomoje 50% finansavimo programoje.

12 priemonė. Projekto „Protėvių dvasia gyvuoja mūsų širdyse įgyvendinimas.

• Įgyvendinti tarptautinį Trakų Kultūros rūmų ir Lydos rajono savivaldybės projektą, kurio

metu vyks 5 dviejų dienų folkloro festivaliai su senųjų amatų kermošiais, 2 senųjų amatų dirbtuvės ir kt.

13 priemonė. Renginio „Tamsta muzika“ organizavimas.

• dalinai finansuoti renginio „Tamsta muzika“ organizavimą.

Produkto vertinimo kriterijai

- Tradicinių, tęstinių kultūros renginių skaičius (per metus).

- Bendras kultūros įstaigose ir jų padaliniuose, filialuose organizuotų renginių skaičius (per metus).

- Meno mėgėjų kolektyvų, turinčių kategoriją (pagal LLKC), skaičius per metus Trakų rajone.

- Lėšos, skirtos etnokultūros plėtros programos įgyvendinimui.

- SB Lėšos, skirtos VšĮ Kultūros rūmų veiklai (per metus).

- SB lėšos, skirtos Trakų rajono viešosios bibliotekos veiklai (per metus).

- Meno mėgėjų kolektyvų, finansuotų einamaisiais kalendoriniais metais, skaičius.

- Tradicinių renginių seniūnijose skaičius (per metus).

- Dalinai finansuotų kultūros projektų skaičius (per metus).

- Kultūros projektų konkurse finansuotų kultūros projektų skaičius.

- Meno mėgėjų kolektyvų, dalyvavusių rajoninėse, regioninėse, respublikinėse peržiūrose, konkursuose (skaičius per metus).

- Dainų šventės dalyvių skaičius.

- SB lėšos, skirtos tautinių kostiumų įsigijimui.

- SB lėšos, skirtos muzikos instrumentų įsigijimui.

- Projekto „Protėvių dvasia gyvuoja mūsų širdyse“ metu įvykusių festivalių Trakų rajone skaičius

- Renginio „Tamsta muzika“ dalyvių (kolektyvų) skaičius.

2 uždavinys. Organizuoti tradicinius renginius Traku rajone.

1 priemonė. Trakų miesto šventės „Trakų vasara 2013“ organizavimas.

• organizuoti ir skirti lėšas Trakų miesto šventės organizavimui.

2 priemonė. Tarptautinis festivalis „Mes sveikinam Trakus“ ir meistriškumo mokykla „Trakų fanfarinė savaitė“

• skirti lėšas festivalio „Mes sveikinam Trakus“ organizavimui.

3 priemonė. Lenkų kultūros festivalis „Skambėk, lenkų daina“.

• skirti lėšas festivalio „Skambėk, lenkų daina“ organizavimui.

4 priemonė. Muzikos festivalis „Užutrakio vakarai“.

• skirti lėšas festivalio „Užutrakio vakarai“ finansavimui.

5 priemonė. Pučiamųjų orkestrų festivalis „Atataria vamzdžiai“.

• skirti lėšas festivalio „Atataria vamzdžiai“ organizavimui.

6priemonė. Džiazo žvaigždžių koncertų ciklas „Galvės džiazo fiesta“.

• skirti lėšas koncertų ciklo „Galvės džiazo fiesta“ organizavimui.

4 priemonė. Tarptautinio mėgėjų teatrų festivalio „Kanapė“ organizavimas

• skirti lėšas teatrų festivaliui „Kanapė“.

8priemonė. Lietuvos totorių šventė „Sabantujus“.

• skirti lėšas totorių šventei „Sabantujus“.

9priemonė. Renginys „Tegyvuoja Trakai“.

• organizuoti ir skirti lėšas renginiui „Tegyvuoja Trakai“.

10priemonė. Renginių ciklas „Trakai Kalėdų senelių sostinė“.

• organizuoti ir skirti lėšas renginių ciklui „Trakai Kalėdų senelių sostinė“.

11 priemonė. Šviesos ir muzikos spektaklis „Trakų legendos“.

• organizuoti ir skirti lėšas renginiui „Trakų legendos“.

12 priemonė. Užgavėnės.

• organizuoti ir skirti lėšas tradicinei šventei Užgavėnės.

13 priemonė. Viduramžių šventė.

• organizuoti ir skirti lėšas Viduramžių šventei.

Produkto vertinimo kriterijai

- SB lėšos, skirtos Trakų miesto šventei „Trakų vasara 2013“.

- Koncertų, organizuotų festivalio „Mes sveikinam Trakus“ metu, skaičius.

- Festivalio „Skambėk, lenkų daina“ dalyvių (kolektyvų) skaičius.

- Koncertų, organizuotų festivalio „Užutrakio vakarai“ metu skaičius.

- Festivalio „Atataria vamzdžiai“ dalyvių (kolektyvų) skaičius.

- Muzikos vakarų, organizuotų koncertų ciklo „Galvės džiazo fiesta“ metu skaičius.

- Teatrų festivalio „Kanapė“ dalyvių (kolektyvų) skaičius.

- SB lėšos, skirtos totorių šventei „Sabantujus“.

- SB lėšos, skirtos renginiui „Tegyvuoja Trakai“.

- Renginių, organizuotų renginių cikluo „Trakai Kalėdų senelių sostinė“ metu, skaičius.

- Šviesos ir muzikos spektaklio „Trakų legendos“ parodymų skaičius per metus.

- Renginyje „Užgavėnės“ dalyvavusių bendruomenių skaičius.

- SB lėšos, skirtos „Viduramžių šventei“.

3 uždavinys. Įgyvendinti valstybiniu švenčiu ir atmintinu datų minėjimo programas.

1 priemonė. Valstybinių švenčių ir atmintinų datų paminėjimo renginiai.

• finansuoti ir koordinuoti valstybinių švenčių organizavimą Trakų rajone.

2 priemonė. Trakų rajono savivaldybės Kunigaikščio Vytauto Didžiojo nominacijų įteikimo, skirto Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai paminėti, įgyvendinimas.

• užtikrinti Trakų rajono Vytauto Didžiojo nominacijų įteikimo, skirto Lietuvos Valstybės

atkūrimo dienai įgyvendinimą;

3 priemonė. Religinių bendrijų veiklos organizavimo dalinis finansavimas Trakų rajone

• religinių bendrijų kultūrinės, visuomeninės ir kitos veiklos rėmimas.

Produkto vertinimo kriterijai

- Renginių, skirtų valstybinių švenčių paminėjimui, skaičius (kultūros įstaigos ir jų padaliniai, filialai).

- Nominantų, apdovanotų Kunigaikščio Vytauto Didžiojo medaliais einamaisiais kalendoriniais metais, skaičius.

- Paremtų religinių bendrijų skaičius.

Programos tikslas

Plėtoti turizmą ir turizmo paslaugas rajone

Kodas

Tikslo įgyvendinimo aprašymas

Įgyvendindami šį tikslą siekiame kurti Trakų rajono, kaip patrauklios ir konkurencingos kurortinės teritorijos, kultūrinio, dalykinio (konferencijų), sveikatingumo ir sveikatinimo bei aktyvaus poilsio įvaizdį Lietuvoje ir užsienyje. Skatinti Trakų kurortinės teritorijos ir viso Trakų rajono turizmo verslo plėtrą, siekiant efektyviai išnaudoti turimą turistinį potencialą (gamtos ir kultūros paveldo, rekreacinius, gydymo, žmogiškuosius išteklius). Stiprinti turizmo verslo paslaugų sektoriaus bendradarbiavimą, įgyvendinant Trakų rajono savivaldybės 2008-2015 m. strateginės plėtros plano įgyvendinimo programą. Vykdyti aktyvią turizmo rinkodarą, skatinančią vietinio ir atvykstamojo turizmo plėtrą. Dalyvauti tarptautinėse turizmo misijose, konferencijose, mugėse. Taip pat Valstybinio turizmo departamento vykdomuose projektuose, Kurortų asociacijos ir Atvykstamojo turizmo asociacijos projektuose, Nacionalinės turizmo plėtros programos priemonių plano įgyvendinimo veikloje, rengti bendrus turizmo rinkodaros projektus su Vilniaus regiono turizmo informacijos centrais, bei Lietuvos turizmo informacijos centrais užsienyje. Skatinti Trakų kurortinės vietovės ir viso Trakų rajono turizmo verslo plėtrą, siekiant efektyviai išnaudoti turimą turistinį potencialą (gamtos ir kultūros paveldo, rekreacinius, gydymo, žmogiškuosius išteklius).

Rezultato pasiekimo vertinimo kriterijai

- Turistų, apsilankiusių Trakų turizmo informacijos centre, skaičius.

- Užsienio žiniasklaidos atstovų skaičius, kuriems buvo organizuoti pažintiniai turai bei pateikta informacija apie Trakus.

- Dalyvavimo bendruose projektuose skaičius.

- Informacijos turizmo informaciniuose stenduose atnaujinimas (skaičius).

- Turizmo parodų skaičius.

1 uždavinys. Plėtoti turizmo rinkodara

1 priemonė. VšĮ Trakų turizmo informacijos centro veiklos organizavimas

• Užtikrinti VšĮ Trakų turizmo informacijos centro finansavimą.

2 priemonė. Dalyvavimas tarptautinėse turizmo parodose

• Užtikrinti dalyvavimą Lietuvos ir užsienio turizmo parodose.

3 priemonė. Trakų rajoną reprezentuojančios informacijos, leidinių paruošimas, atnaujinimas, išleidimas

• Užtikrinti Trakų rajoną reprezentuojančios informacijos, leidinių paruošimą.

• Užtikrinti Trakų rajoną reprezentuojančios informacijos, leidinių leidybą.

• Užtikrinti Trakų rajoną reprezentuojančios informacijos atnaujinimą.

• Užtikrinti leidinio „Trakai“ atnaujinimą ir leidybą.

4 priemonė. Dalyvavimas turizmo verslo misijose užsienio šalyse

• Užtikrinti dalyvavimą turizmo verslo misijose Lietuvoje ir užsienio šalyse.

5 priemonė. Internetinio tinklapio palaikymas

• Užtikrinti internetinio tinklapio palaikymą.

• Užtikrinti internetinio tinklapio informacijos atnaujinimą.

6 priemonė. Kompaktinės plokštelės „Trakai“ atnaujinimas ir išleidimas

• Užtikrinti miestų partnerių turizmo atstovų renginio „Turizmo sala“ organizavimą Trakų miesto šventės metu.

Produkto vertinimo kriterijai

- SB lėšos, skirtos VšĮ Trakų turizmo informacijos centro veiklai.

- Dalyvavimas turizmo parodose Lietuvoje ir užsienyje skaičius.

- Išleistų skirtingų leidinių skaičius.

- Leidinio „Trakai“ tiražas.

- Dalyvavimas verslo misijose Lietuvoje ir užsienyje skaičius.

- Išspausdintų straipsnių internete ir Lietuvos žiniasklaidoje skaičius.

- Išspausdintų straipsnių užsienyje skaičius.

- Išleistų CD skaičius.

2 uždavinys. Plėtoti turizmo informacine sklaida

1 priemonė. Projekto „Trakų Dievo Motinos - Lietuvos Globėjos – pažinimas“ įgyvendinimas

• Skleisti informaciją ir gaivinti Trakų Dievo Motinos - Lietuvos globėjos - gerbimo ir lankymo tradiciją.

Siektini rezultatai

ü Įrengti Trakų Dievo Motinos — Lietuvos globėjos informacinius stendus.

2 priemonė. Projekto „Kultūrinio turizmo maršruto po istorines Lietuvos sostines - Kernavę, Trakus ir Vilnių sukūrimas“ įgyvendinimas

• Sukurti keletą naujų trijų istorinių Lietuvos sostinių Vilniaus, Trakų, Kernavės regiono maršrutų, kurie apimtų kultūrinio turizmo išteklius, aktyvaus poilsio bei kitų turizmo išteklių regione populiarinimui.

Siektini rezultatai

ü Sukurti naujus turizmo maršrutus.

ü Parengti turizmo objektus ir maršrutus pristatančią informaciją: leidiniai, žemėlapiai, trumpo metražo video filmai ir kt.

3 priemonė. Projekto „Klimato partnerystė - miestai partneriai atsako už klimatą“ įgyvendinimas

• Surengti penkias konferencijas -visuose miestuose partneriuose (Bemburge, Trakuose, Reinėje, Bomėje, ir Leirijoje), skirtas aplinkos tausojimo temoms. Konferencijos Trakuose tema „Turizmas ir transportas“.

ü Siektini rezultatai

ü Organizuoti konferenciją „Turizmas ir transportas“ Trakuose.

ü Pakviesti pranešėjus.

ü Parengti konferenciją pristatančią informaciją visuomenei.

ü Organizuoti spaudos konferenciją.

ü Surinkti ir susisteminti „Turizmas ir transportas“ konferencijos informaciją.

Produkto vertinimo kriterijai

- Įrengtų naujų Trakų Dievo Motinos - Lietuvos globėjos informacinių stendų skaičius.

- Naujų turizmo maršrutų skaičius.

- Parengtų rinkodarinių priemonių skaičius.

- Konferencijos dalyvių skaičius.

- Konferencijos pranešėjų skaičius.

- Konferencijos parengtų rinkodarinių priemonių skaičius.

3_ uždavinys. Gerinti turizmo infrastruktūra siekiant didinti turistu srautus.

1 priemonė. Projekto „Ekologinio rekreacinio turizmo infrastruktūros plėtra Trakų kurortinėje teritorijoje“ įgyvendinimas

• Didinti Trakų kurortinės teritorijos, kaip turizmo traukos centro plėtrą ir skatinti atvykstamąjį bei vietos turizmą kurti palankesnes sąlygas kokybiškas aktyviam poilsiui.

Siektini rezultatai

ü įrengti 1 paplūdimį prie Akmenos ežero.

ü įrengti 14 prieplaukų Totoriškių, Galvės, Lukos (Bernardinų) ir Babruko ežerų pakrantėse.

ü rekonstruoti 1 tiltą.

2 priemonė. VšĮ Trakų turizmo informacijos centro perkėlimas prie pagrindinių turistų srautų Karaimų g. 41

• Gerinti Trakų turizmo informacijos centro veiklą ir teikiamų paslaugų kokybę, kuriant patrauklesnį Trakų rajono įvaizdį. Atlikti pastato kapitalinį remontą, įrengiant Trakų turizmo informacijos centrą.

ü Siektini rezultatai

ü Turizmo informacijos centro priimamojo įrengimas (107patalpa)

ü Medinis rankų darbo suolas -1 vnt.

ü Medinė sendinto tipo skrynia - 1 vnt.

ü Stalčių blokai ant ratukų - 4 vnt.

ü Medinės uždaromos, užrakinamos lentynos (dvi paprastos ir viena kampinė) Centro recepcija - 1 vnt.

ü Lankstinukų lentynos — 2 vnt.

ü Turizmo informacijos centrui skirtų kitų patalpų įrengimas.

3 priemonė. Turizmo informacinės infrastruktūros plėtra Trakų rajone.

• Plėtoti turizmo informacinę infrastruktūrą Trakų rajono savivaldybėje įrengiant informacinius stendus, rodykles, ženklus, pažymint dviračių takų maršrutus.

ü Siektini rezultatai

ü Įrengti 24 informacinius stendus, pristatančius savivaldybės teritorijoje esančius turizmo ir kultūros paveldo objektus.

ü Atnaujinti 13 esamų informacinių stendų apie Trakų rajone lankomus objektus.

ü Įrengti 6 informacines rodykles Trakų kurortinėje teritorijoje.

4 priemonė. Dviračių turizmo infrastruktūros plėtra Trakų rajone.

• Plėtoti dviračių infrastruktūrą Trakų rajono savivaldybėje.

Siektini rezultatai

ü Dviračių takų sistemos sukūrimas.

ü Dviračių takų atnaujinimas.

ü Naujų dviračių takų sukūrimas.

5 priemonė. Projekto „Viešosios turizmo infrastruktūros plėtra Lentvario sen.“ Įgyvendinimas

• Įrengti paplūdimį su viešąją infrastruktūra Lentvario mieste, Trakų r. sav.

Siektini rezultatai

ü Įrengti prieplauką - 1 vnt.

ü Įrengti modulinius lieptus - 4 vnt.

ü Įrengti persirengimo kabinos - 3 vnt.

ü Medinės lauko pavėsinės - 4 vnt.

ü Sūpynės - 4 vnt.

Produkto vertinimo kriterijai

- Įrengtos infrastruktūros skaičius.

- SB lėšos, skirtos VšĮ TIC perkėlimui i kitas patalpas.

- Įrengtų turizmo informacinių stendų skaičius.

- Įrengtų informacinių rodyklių, žymėjimų skaičius.

- Parengtų naujų/atnaujintų dviračių takų, maršrutų skaičius.

Programos tikslas

Kurti sąmoningą ir atsakingą bendruomenę

Kodas

Tikslo įgyvendinimo aprašymas

Jaunimui, kaip dar besivystančiai, tačiau visateisei visuomenės daliai būtina sudaryti visas sąlygas įgyti ne tik formalias žinias, bet dalyvauti neformalioje veikloje, skatinančioje jų dalyvavimą, asmeninį tobulėjimą, savišvietą. Šia, papildoma veikla siekiama padėti jaunimui tapti sąmoningu piliečiu, mokančiu ir galinčiu savarankiškai integruotis į visuomenę, darbo rinką, realizuoti savo idėjas. Priešingu atveju (jaunuoliui negebant integruotis) pasitelkiant netiesiogines pagalbos priemones - įtraukiant juos į veiklą, mokymus, komunikacijos įgūdžius, fizinę ir dvasinę sveikatą stiprinančius renginius būtina jam padedama įgauti pasitikėjimą savimi, pačiam identifikuoti savo poreikius. Vienas svarbiausių jaunimo politikos įgyvendinimo uždavinių - leisti jaunuoliui ieškoti savęs, tuo pačiu suteikiant jam visas galimybes vystyti savo atrastus gebėjimus, taip užtikrinant turiningą jų užimtumą laisvalaikio metu. Tikslas yra jaunimo sąmoningumo bei atsakingumo vystymas, padedantis jaunam žmogui tapti visateise, pilnavertiška asmenybe.

Rezultato pasiekimo vertinimo kriterijai

- Rajono ir tarptautinių jaunimo projektų, finansuotų iš savivaldybės biudžeto, skaičius.

- Žmonių, tiesiogiai dalyvavusių Jaunimo turizmo laisvalaikio centro renginiuose ir iniciatyvose, skaičius.

1 Uždavinys. Ugdyti jaunimo socialinius ir pilietiškumo Įgūdžius per jaunimo organizacijas.

Remti jaunimo organizacijų, neformalių jaunimo grupių, bendruomenių (kuriose dalis narių - aktyvus jaunimas) rajono ir tarptautinius projektus, pristatančius savo kūrybą, siekiančius realizuoti naujas idėjas, skatinančius pilietiškumą, socialinių įgūdžių tobulinimą, žinių siekimą, palaikančius fizinį aktyvumą, įtraukiančius į veiklą kuo daugiau jaunų žmonių.

1 priemonė. Trakų rajono savivaldybės jaunimo veiklos projektų finansavimas ir bendrafinansavimas.

• Finansuoti arba dalinai finansuoti jaunimo projektus.

• Didinti jaunimo užimtumą ir skatinti jų dalyvavimą per projektinę veiklą.

2 priemonė. Atvirų durų dienos jaunimui Trakų rajono savivaldybėje organizavimas.

• Organizuoti atvirų durų dieną Trakų rajono savivaldybėje;

• Suteikti jaunimui galimybę susipažinti su vietos savivaldos darbu, leisti jiems įgyti papildomų žinių;

3 priemonė. Mokymai, konferencijos, renginiai, Jaunimo reikalų tarybos veikla.

• Organizuoti mokymus, konferencijas, renginius, skirtus jaunimo organizacijų narių kompetencijų tobulinimui, lyderystės didinimui, aktyvumui skatinti;

• Suorganizuoti mokymus Jaunimo reikalų tarybos veiklos efektyvumui didinti.

4 priemonė. Europos Komisijos finansuojamų projektų bendrafinansavimas.

• KO-finansuoti Europos komisijos finansuojamus jaunimo projektus;

• Didinti jaunimo dalyvavimą tarptautiniuose projektuose;

• Skatinti jaunimo pilietiškumą.

Produkto vertinimo kriterijai

- Žmonių, dalyvavusių Savivaldybės finansuojamuose projektuose, skaičius.

- Atvirų durų dienoje dalyvavusio jaunimo skaičius.

- Savivaldybės administracijos organizuotų jaunimui skirtų mokymų, konferencijų, renginių dalyvių skaičius.

- Suorganizuotų Jaunimo reikalų tarybai skirtų mokymų skaičius.

- Europos komisijos finansuotų ir savivaldybės Ko-finansuotų Nevyriausybinių jaunimo organizacijų projektų skaičius.

- Nevyriausybinių jaunimo organizacijų, finansuotų iš Savivaldybės biudžeto, į rajoną pritrauktų lėšų iš Europos Sąjungos fondų skaičius.

2 Uždavinys. Jaunimo turizmo ir užimtumo skatinimas rajone.

Sudaryti sąlygas papildomo ugdymo programų vykdymui bei jaunų žmonių dalyvavimui rajono, respublikiniuose bei tarptautiniuose renginiuose. Remti Jaunimo turizmo ir laisvalaikio centro veiklą, sudarant sąlygas veiklai, ugdančiai jaunų žmonių bendrąsias ir specialiąsias kompetencijas, suteikiančias galimybes jauniems žmonėms aktyviai įsitraukti į veiklą, skatinančią sveiką gyvenseną, fizinį aktyvumą, pilietiškumą, savanorystę, formuojant vertybių, įsitikinimų ir gyvenimo būdų įvairovę.

1 priemonė. Trakų rajono jaunimo turizmo ir laisvalaikio centro veiklos organizavimas.

• Remti jaunimo turizmo ir laisvalaikio centro veiklą.

Produkto vertinimo kriterijai

- Renginių, iniciatyvų skirtų jaunimo turizmui ir užimtumui skatinti skaičius.

- Į rajoną pritraukiamų papildomų lėšų (iš ES fondų, Jaunimo reikalų departamento ir kt.) skaičius.

Galimi programos vykdymo ir finansavimo šaltiniai

Trakų rajono savivaldybės biudžeto lėšos (tarp jų ir biudžetinių kultūros įstaigų specialiųjų programų lėšos), Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Europos Sąjungos fondų ir programų, privataus verslo bei rėmėjų lėšos.

Savivaldybės plėtros strateginio plano dalys, susijusios su vykdoma programa

Uždaviniai ir priemonės, numatytos Trakų rajono savivaldybės 2008 -2015 m. strateginio plėtros plano įgyvendinimo programoje

1.1.2 Plėtoti susisiekimą su kultūros paveldo, istoriniais, gamtos, rekreacijos ir kitais objektais, gerinant infrastruktūrą, ypatingą dėmesį teikiant ekologiškiems susisiekimo būdams;

1.1.3.2 Kasmet parengti/atnaujinti tradicinių Trakų mieste organizuojamų kultūros, sporto ir kitų renginių sąrašą, siekiant, kad jie per metus pasiskirstytų tolygiai ir mažintų sezoniškumą, bei atitiktų vietinių gyventojų ir turistų poreikius.;

1.1.3.1 Šiuolaikiškų Turizmo informacijos centro patalpų Trakų senamiestyje (Karaimų g. 41) įrengimas bei teritorijos sutvarkymas;

1.2.1.1 Gerinti rajono kultūrinį įvaizdį, organizuojant tradicinius ir naujus kultūros renginius bei skatinant kultūrines iniciatyvos;

1.2.1.2 Organizuoti tradicinius ir naujus kultūros renginius Trakų viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose;

1.2.1.3 Remti, plėtoti ir populiarinti meno mėgėjų kolektyvų ir menininkų veiklą;

1.2.1.4 Rengti Valstybinių švenčių ir atmintinų datų paminėjimui skirtus renginius;

1.2.1.5 Plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą kultūros srityje;

1.2.2.1 Parengti etninės kultūros paveldo tyrimo, išsaugojimo ir sklaidos programą;

1.2.3.1 Plėtoti profesinę kultūros darbuotojų kompetenciją;

1.3.1.1 Dalyvavimas tarptautinėse turizmo parodose;

1.3.1.2 Dalyvauti regioninių turizmo plėtros projektų įgyvendinime;

1.3.1.3 Dalyvavimas turizmo verslo misijose Vokietijoje, Rusijoje, Latvijoje, Lenkijoje ir kt. šalyse;

1.3.1.4 Trakų krašto, kaip kultūrinio turizmo ir aktyvaus poilsio centro, įvaizdžio formavimo programos parengimas;

1.3.1.5 Informacinės nacionalinės reklamos kampanijos periodinėje spaudoje, radijuje ir televizijoje veiksmų plano parengimas;

1.3.1.7 Nuolat rengti Trakų rajono savivaldybę reprezentuojančius leidinius;

1.3.1.6 Suformuoti vientisą reklamos sistemą, reklamuojant kultūros renginius masinio informavimo priemonėmis, dizainerių sukurtomis miesto apipavidalinimo ir reklamos priemonėmis;

1.3.2. Gerinti informacijos apie lankytinus objektus, renginius, turizmo aptarnavimo paslaugas kokybę ir sklaidą;

1.3.2.1 Informacinių vaizdinių priemonių (nuorodų j lankytinus objektus, informacinių stendų, žemėlapių, stendų su objektų aprašymais) tinklo išplėtimas;

1.3.2.3 Turistinių schemų, žemėlapių, informacinių lankstinukų, stendų gamyba;

1.3.2.4 Informacinių-elektroninių kioskų įrengimas Trakų mieste;

1.3.2.5 Trakų krašto turizmo išteklių pristatymas Trakų rajono savivaldybės interneto svetainėje, nuolatinis jų atnaujinimas;

1.3.2.6 Reklama specializuotuose leidiniuose, išorinė vaizdinė reklama, plakatai. Teminių lankstinukų ir katalogų įvairiomis kalbomis leidyba;

1.3.2.7 Pažintinių kelionių į Trakų kraštą organizavimas užsienio šalių žurnalistams, kelionių organizatoriams, kultūros ir pramogų industrijos specialistams

1.3.2.9 Vykdyti turistų apklausas, vietos objektų lankomumo bei turistų srautų regione tyrimus;

1.3.3. Gerinti rajono svečių aptarnavimo kokybę, finansiškai skatinant paslaugas teikiančių privataus sektoriaus darbuotojų mokymus;

1.3.3.1 Trakų krašto turizmo paslaugų teikėjų nuolatinis integravimas į nacionalinę turizmo informacijos ir rezervavimo sistemą;

1.3.3.2 Turistus ir kitus miesto svečius aptarnaujančio personalo kvalifikacijos kėlimo kursų;

2.1.4.8 Bibliotekos kaip informacijos kaupimo ir sklaidos centro kūrimas;

2.1.4.10 Kompiuterizuoti visus bibliotekos darbo procesus, įsisavinant bibliotekinę programinę įrangą (LIBIS);

2.1.4.12 Gerinti bibliotekų komplektavimą spaudiniais ir siekti, kad butų nustatyta ir paskirta fiksuota lėšų suma fondų komplektavimui savivaldybės ir nacionaliniuose biudžetuose;

2.2.2.3. Organizuoti informacinius mokymus, seminarus jaunimo grupėms, jaunimo lyderiams.

2.2.2.9 Skirti lėšų jaunimo projektinei veiklai.

2.2.2.12. Informacijos apie jaunimo veiklą sklaida.

2.2.2.13. Aktyvinti vaikų ir jaunimo dalyvavimą pilietiniame ugdyme.

3.1.3.2. Įsteigti ir išlaikyti 19 viešųjų interneto prieigos taškų Trakų viešosios bibliotekos padaliniuose.

Susiję Lietuvos Respublikos ir Savivaldybės teisės aktai

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas (1994-07-07 Nr. 1-533, 2008-09-15 Nr. X-1722 redakcija), Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas (1999-07-08 Nr. VIII-1316), Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos kultūros politikos nuostatų“ (2001-05-14 Nr. 542), Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymas (2004-07-15 Nr. IX-2395), Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo pakeitimo įstatymas (2004-07-15 Nr. IX-2378), Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas (2011-07-13 Nr. 85-4138), Nacionalinė turizmo plėtros 2007-2013 metų programa (2010-07-24 Nr. 88-4636), Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymas (1999-09-21 Nr. VIII-1328), Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymas (2004-09-28 Nr. IX-2452), Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymas (2008-07-03 Nr. X-1682), Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencijos ratifikavimo (2004-12-09 Nr. X-37), Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl etninės kultūros plėtros valstybinės programos patvirtinimo“ (2003-06-19 Nr. 793), Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl regionų kultūros plėtros programos patvirtinimo“ (2002-08-13 Nr. 1282), kiti teisės aktai. Lietuvos Respublikos teatrų ir koncertinių organizacijų įstatymas (2004-06-01, Nr. IX-2257), Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas (1999-05-18, Nr. VII-1185), Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas (1995-12-05, Nr. 1-1113), Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas pakeitimo įstatymas (2002-12-03, Nr. IX-1217), Lietuvos Respublikos dainų švenčių įstatymas (2007-11-20, Nr. X-1334), Jaunimo politikos pagrindų įstatymas (Žin., 2003, Nr. 119-5406; Žin., 2005, Nr. 144-5238), Trakų rajono savivaldybės 2008- 2015 m. strateginis plėtros planas.

Priedo pakeitimai

Nr. S1-273, 2013-11-07, paskelbta TAR 2013-11-07, i. k. 2013-03114

Nr. S1-345, 2013-12-19, paskelbta TAR 2013-12-19, i. k. 2013-03681

PATVIRTINTA

Trakų rajono savivaldybės tarybos

2013 m. vasario 28 d. sprendimu

Nr. S1-29

2 LENTELĖ. 2013 - 2015 METŲ KULTŪROS IR TURIZMO PASLAUGŲ PLĖTROS PROGRAMOS TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ IR PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ

tūkst. Lt

Programos tikslo kodas

Uždavinio kodas

Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

Vykdytojo kodas

Finansavimo šaltinis

2012 metų asignavimai

2013 metų išlaidų projektas

2014 metų išlaidų projektas

2015 metų išlaidų projektas

iš viso

iš jų

iš viso

iš jų

iš viso

iš jų

iš viso

iš jų

išlaidoms

turtui įsigyti

išlaidoms

turtui įsigyti

išlaidoms

turtui įsigyti

išlaidoms

turtui įsigyti

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

3 strateginis tikslas. KURTI IR FORMUOTI POILSIUI, TURIZMUI BEI VERSLUI PATRAUKLIĄ APLINKĄ

Skatinti kūrybinę veiklą ir kultūros sklaidą visuomenėje

Organizuoti kultūros, profesionalaus bei mėgėjų meno sklaidą

Kultūros veiklos Trakų rajono kultūros rūmuose organizavimas

953,4

555,6

0,0

924,0

549,0

0,0

960,0

950,0

550,0

10,0

960,0

950,0

550,0

10,0

iš viso

953,4

924,0

960,0

0,0

Trakų rajono viešosios bibliotekos kultūros veiklos organizavimas

1066,0

1066,2

730,7

0,0

1149,0

750,0

0,0

1232,0

1212,0

800,0

20,0

1232,0

1212,0

800,0

20,0

ĮP

5,0

iš viso

1066,0

1154,0

1232,0

Informacijos sklaidos programa, kultūros leidinių spausdinimas

70,0

85,0

90,0

iš viso

70,0

85,0

90,0

Meno kolektyvų veiklos dalinis finansavimas

20, 71

110,0

130,0

iš viso

110,0

130,0

Tradicinių renginių seniūnijose organizavimas

20, 71

8,0

9,0

10,0

iš viso

8,0

9,0

10,0

Pasiruošimas Kalėdiniams ir Naujametiniams renginiams seniūnijose

20, 71

9,0

10,0

iš viso

9,0

10,0

Kultūros projektų, gavusių lėšų iš LRKM, KRF ir kt. dalinis finansavimas

0,0

13,0

18,0

20,0

iš viso

0,0

13,0

18,0

20,0

Kultūros projektų konkursas

17,0

21,0

30,0

40,0

iš viso

17,0

21,0

30,0

40,0

Meno kolektyvų apžiūrų, konkursų, rajoninių turų organizavimo ir dalyvavimo respublikiniuose konkursų, festivalių turuose finansavimas

0,0

4,0

5,0

iš viso

0,0

4,0

5,0

Pasiruošimas, dalyvavimas Dainų šventėje

20, 71, 67, 68

30,0

10,0

30,0

10,0

iš viso

30,0

10,0

30,0

10,0

Tautinio kostiumo įsigijimo programa

5,0

7,0

8,0

10,0

iš viso

5,0

7,0

8,0

10,0

Muzikos instrumentų įsigijimo programa

5,0

4,0

6,0

9,0

iš viso

5,0

4,0

6,0

9,0

Projekto „Protėvių dvasia gyvuoja mūsų širdyse“ įgyvendinimas

0,0

128,0

28,0

iš viso

0,0

156,0

0,0

128,0

0,0

Renginio „Tamsta muzika“ organizavimas

20, 68

0,0

8,0

10,0

12,0

iš viso

0,0

8,0

10,0

12,0

Iš viso uždaviniui

2273,4

0,0

2513,0

1310,0

0,0

2665,0

0,0

1578,0

0,0

Organizuoti tradicinius renginius Trakų rajone

Trakų miesto šventės „Trakų vasara“ organizavimas

3, 20, 71

40,0

25,0

40,0

50,0

iš viso

40,0

25,0

40,0

50,0

Tarptautinis festivalis „Mes sveikinam Trakus“ ir meistriškumo mokykla „Trakų fanfarinė savaitė“

15,0

25,0

18,0

20,0

iš viso

15,0

25,0

18,0

20,0

Lenkų kultūros festivalis „Skambėk, lenkų daina“

20, 71

13,0

6,0

13,0

15,0

iš viso

13,0

6,0

13,0

15,0

Muzikos festivalis „Užutrakio vakarai“

20,0

25,0

30,0

35,0

iš viso

20,0

25,0

30,0

35,0

Pučiamųjų orkestrų festivalis „Atataria vamzdžiai“

16,0

18,0

20,0

iš viso

16,0

18,0

20,0

Džiazo žvaigždžių koncertų ciklas „Galvės džiazo fiesta“

14,0

13,0

14,0

16,0

iš viso

14,0

13,0

14,0

16,0

Tarptautinio mėgėjų teatrų festivalio „Kanapė“ organizavimas

0,0

5,0

0,0

7,0

iš viso

0,0

5,0

0,0

7,0

Lietuvos totorių šventė „Sabantujus“

3, 35

3,0

5,0

6,0

iš viso

3,0

5,0

6,0

Renginys „Tegyvuoja Trakai“

20, 35, 71

10,0

5,0

8,0

10,0

iš viso

10,0

5,0

8,0

10,0

Renginių ciklas „Trakai kalėdų senelių sostinė“

20, 35, 72

25,0

15,0

20,0

25,0

iš viso

25,0

15,0

20,0

25,0

Šviesos ir muzikos spektaklis „Trakų legendos“

20, 35, 73

13,0

5,0

10,0

15,0

iš viso

13,0

5,0

10,0

15,0

Užgavėnės

71, 35

3,0

4,0

5,0

iš viso

3,0

4,0

5,0

Viduramžių šventė

3, 35

6,0

5,0

6,0

7,0

iš viso

6,0

5,0

6,0

7,0

Iš viso uždaviniui

178,0

0,0

152,0

0,0

186,0

0,0

231,0

0,0

Įgyvendinti valstybinių švenčių ir atmintinų datų minėjimo programas

Valstybinių švenčių ir atmintinų datų paminėjimo renginiai

20, 71

7,0

8,0

13,0

iš viso

7,0

8,0

13,0

Trakų rajono Vytauto Didžiojo nominacijų įteikimo, skirto Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai įgyvendinimas

10,0

6,0

10,0

13,0

iš viso

10,0

6,0

10,0

13,0

Iš viso uždaviniui

17,0

0,0

14,0

0,0

23,0

0,0

26,0

0,0

Puoselėti krašto etnografinį savitumą, papročių bei tradicijų autentiškumą ir perimamumą

Etninės kultūros plėtros programos įgyvendinimas

0,0

20,0

25,0

0,0

15,0

0,0

iš viso

0,0

15,0

0,0

20,0

0,0

25,0

0,0

Religinių bendrijų rėmimas

50,0

70,0

50,0

iš viso

50,0

70,0

50,0

Iš viso uždaviniui

50,0

0,0

85,0

0,0

70,0

0,0

75,0

0,0

Iš viso tikslui

2518,4

0,0

2764,0

1310,0

0,0

2944,0

0,0

1910,0

0,0

Plėtoti turizmą ir turizmo paslaugas rajone

VšĮ Trakų turizmo informacijos centro veiklos organizavimas

214,0

107,7

139,8

103,0

250,0

145,0

260,0

160,0

0,0

iš viso

214,0

107,7

0,0

139,8

103,0

0,0

250,0

145,0

0,0

260,0

160,0

0,0

Dalyvavimas tarptautinėse turizmo parodose

30,6

32,6

38,2

iš viso

30,6

32,6

38,2

Trakų rajoną reprezentuojančios informacijos, leidinių paruošimas ir leidimas bei Leidinio „Trakai“ atnaujinimas ir išleidimas

27,0

31,0

48,0

iš viso

27,0

31,0

48,0

Dalyvavimas turizmo verslo misijose užsienio šalyse

5,0

8,0

iš viso

5,0

8,0

Internetinio tinklapio sukūrimas ir palaikymas

0,6

iš viso

0,6

Kompaktinės plokštelės „Trakai“ atnaujinimas ir išleidimas

5,0

4,0

5,0

iš viso

5,0

4,0

5,0

Iš viso uždaviniui

282,2

214,0

107,7

0,0

213,0

139,8

103,0

0,0

349,8

250,0

145,0

0,0

359,8

260,0

160,0

0,0

Plėtoti turizmo informacinę sklaidą

Projekto „Trakų Dievo Motinos - Lietuvos Globėjos – pažinimas“ įgyvendinimas

3, 20

6,0

0,0

12,0

0,0

16,0

0,0

KVBL

2,0

0,0

12,0

0,0

iš viso

8,0

0,0

12,0

0,0

12,0

0,0

16,0

0,0

Projekto „Kultūrinio turizmo maršruto po istorines Lietuvos sostines - Kernavę, Trakus ir Vilnių sukūrimas“ įgyvendinimas

20,70

0,0

iš viso

0,0

Projekto „Klimato partnerystė - miestai partneriai atsako už klimatą“ įgyvendinimas

0,0

86,0

0,0

10,0

iš viso

0,0

96,0

Iš viso uždaviniui

8,0

0,0

108,0

0,0

12,0

0,0

16,0

0,0

Gerinti turizmo infrastruktūrą siekiant didinti turistų srautus

Projekto „Ekologinio rekreacinio turizmo infrastruktūros plėtra Trakų kurortinėje teritorijoje“ įgyvendinimas

0,0

2000,0

1034,0

0,0

150,0

0,0

50,0

200,0

iš viso

50,0

0,0

2200,0

0,0

1184,0

0,0

VšĮ Trakų turizmo informacijos centro perkėlimas prie pagrindinių turistų srautų Karaimų g. 42

3, 20

0,0

200,0

100,0

300,0

0,0

200,0

0,0

iš viso

0,0

200,0

Turizmo informacinės infrastruktūros plėtra Trakų rajone

0,0

30,0

0,0

30,0

iš viso

0,0

30,0

0,0

30,0

0,0

30,0

0,0

Dviračių turizmo infrastruktūros plėtra Trakų rajone

0,0

50,0

0,0

30,0

iš viso

0,0

30,0

0,0

50,0

0,0

50,0

0,0

Projekto „Viešosios turizmo infrastruktūros plėtra Lentvario sen.“ įgyvendinimas

0,0

500,0

0,0

100,0

iš viso

0,0

600,0

0,0

600,0

0,0

Iš viso uždaviniui

50,0

0,0

2460,0

0,0

1864,0

0,0

680,0

0,0

iš viso tikslui

340,2

272,0

107,7

0,0

2781,0

2707,8

103,0

0,0

2225,8

2114,0

145,0

0,0

1055,8

940,0

160,0

0,0

Kurti sąmoningą ir atsakingą bendruomenę

Ugdyti jaunimo socialinius ir pilietiškumo įgūdžius per jaunimo organizacijas

Trakų rajono savivaldybės jaunimo veiklos projektų finansavimas bei bendrafinansavimas

25,0

24,5

30,0

iš viso

25,0

24,5

30,0

Atvirų durų dienos jaunimui Trakų rajono savivaldybėje organizavimas

0,5

1,0

iš viso

0,5

1,0

Mokymai, konferencijos, renginiai, Jaunimo reikalų tarybos veikla

13,5

10,0

15,0

iš viso

13,5

10,0

15,0

Europos Komisijos finansuojamų projektų bendrafinansavimas

6,0

10,0

0,0

6,0

0,0

35,0

40,0

iš viso

6,0

45,0

0,0

46,0

6,0

46,0

6,0

Iš viso uždaviniui

45,0

6,0

80,0

45,0

0,0

92,0

46,0

6,0

92,0

46,0

6,0

Jaunimo turizmo ir užimtumo skatinimas rajone

Jaunimo turizmo ir laisvalaikio centro veiklos organizavimas

324,4

228,9

317,0

222,0

0,0

330,0

226,5

330,0

226,5

iš viso

324,4

228,9

0,0

317,0

222,0

0,0

330,0

0,0

226,5

0,0

330,0

0,0

226,5

0,0

Iš viso uždaviniui

324,4

228,9

0,0

317,0

222,0

0,0

330,0

0,0

226,5

0,0

330,0

0,0

226,5

0,0

Iš viso tikslui

369,4

330,4

234,9

6,0

397,0

362,0

222,0

0,0

422,0

46,0

232,5

6,0

422,0

46,0

232,5

6,0

Iš viso programai

3228,0

602,4

342,6

6,0

5942,0

4379,8

325,0

0,0

5591,8

2160,0

377,5

6,0

3387,8

986,0

392,5

6,0

Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių SB

3176,0

2677,2

1628,9

6,0

3163,0

2843,0

1624,0

0,0

3959,8

2853,8

1727,5

36,0

3807,8

3043,8

1742,5

36,0

Pajamos iš įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas ĮP

0,0

5,0

0,0

ES struktūrinių fondų lėšos ES

0,0

2249,0

0,0

1702,0

1574,0

0,0

540,0

0,0

Skolintos lėšos SL

50,0

0,0

487,0

472,0

0,0

130,0

0,0

100,0

0,0

Kitos lėšos Kt

0,0

38,0

0,0

Kitos valstybės biudžeto lėšos (KVBL)

2,0

0,0

IŠ VISO

3228,0

2729,2

1628,9

6,0

5942,0

5607,0

1624,0

0,0

5791,8

4557,8

1727,5

36,0

4447,8

3683,8

1742,5

36,0

PATVIRTINTA

Trakų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. S1-345

1 b forma

KAIMO PLĖTROS IR VERSLO RĖMIMO PROGRAMA (7)

PROGRAMOS APRAŠYMAS

Biudžetiniai metai

2013

Asignavimų valdytojas (-ai)

Trakų rajono savivaldybės administracija

Kodas

181626536

Vykdytojas (-ai)

Trakų rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio administravimo skyrius

Kodas

Programos parengimo argumentai

Realizuojamos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 15-508, Nr. 113-4290) nustatytos savarankiškos savivaldybės funkcijos. Programa atitinka Trakų rajono savivaldybės 2008 - 2015 metų strateginį plėtros planą. Kaimo plėtros ir verslo rėmimo programa skirta Trakų rajono gyventojams, organizacijoms, įstaigoms, verslo ir žemės ūkio subjektams. Pagrindinis šios programos tikslas - kurti ir formuoti poilsiui, turizmui bei verslui patrauklią aplinką, užtikrinti ilgalaikę konkurencinga kaimo plėtros, verslo ir žemės ūkio plėtrą, skatinti įvairesnę ekonominę veiklą kaime. Efekto vertinimo kriterijus: -SVV įmonių ir žemės ūkio subjektų skaičiaus kitimas procentais. -Produkcijos ir finansinės apyvartos kitimas procentais.

Ilgalaikis prioritetas (pagal strateginį plėtros planą)

Verslo, ūkio ir ekonominė plėtra

Kodas

Šia programa įgyvendinamas strateginis tikslas

Kurti ir formuoti poilsiui, turizmui bei verslui patrauklią aplinką

Kodas

Programos tikslas

Gerinti, modernizuoti ir plėtoti verslo ir žemės ūkio aplinką

Kodas

Tikslo įgyvendinimo aprašymas

Siekiant tikslo bus įgyvendinti 2 uždaviniai. Pasinaudojant Lietuvos kaimo plėtros 2007 -2013 metų programos priemonėmis „Kaimų atnaujinimas ir plėtra“ bei „Žemės ir miškų ūkio veikla ir jos infrastruktūra“ bus pagerintos ekonominės sąlygos ir gyvenimo kokybė kaimiškose vietovėse.

Rezultato pasiekimo vertinimo kriterijus

- Lėšų, skirtų iš priemonės „Kaimų atnaujinimas ir plėtra“, įsisavinimas (nuo skirtų), proc.

- Pagal priemonę „Žemės ir miškų ūkio veikla ir jos infrastruktūra“ įgyvendinti projektai, skaičius.

1 uždavinys: Gerinti kaimo vietovių viešąją inžinerinę ir urbanistinę infrastruktūrą

1 priemonė: Projekto „Grendavės kaimo nuotekų ir vandens tiekimo sistemos statyba ir rekonstrukcija“ įgyvendinimas.

Siektini rezultatai

Sutvarkyti ir sukurti viešąją infrastruktūrą.

Pagrindiniai darbai

ü buitinių nuotekų siurblinių statyba-1 vnt.;

ü lauko elektros tinklų ir įrenginių iki apskaitos skydų įrengimas- 1 vnt.;

ü vandens bokšto rekonstrukcija-1 vnt.;

ü vandens gręžinio statyba- 1 vnt.;

ü vandens nugelęžinimo įrenginio statyba- l vnt.;

ü nuotekų valymo įrenginio rekonstrukcija-1 vnt.;

ü priešgaisrinio hidranto įrengimas-1 vnt.;

ü Kvartaliniai vandentiekio ir nuotekų tinklai aptarnaus virš 49 individualių gyvenamųjų namų ir 181 gyventoją.

2 priemonė: Projekto „Senųjų Trakų bibliotekos pastato kapitalinis remontas“ įgyvendinimas.

Siektini rezultatai

Rekonstruoti ir atnaujinti pastatus.

Pagrindiniai darbai

ü Senųjų Trakų bibliotekos pastato kapitalinis remontas - 1 vnt.

ü lauko inžinerinių tinklų tiesimas - 2 vnt.;

ü Senųjų Trakų bibliotekos šalia pastato esančios aplinkos sutvarkymas -1 vnt.;

ü geoterminio gręžinio statyba - 2 vnt.;

ü šildymo sistemos įrengimas – l vnt.;

ü naujų baldų ir kompiuterinės bei buitinės įrangos įrengimas.

3 priemonė: Projekto „Senųjų Trakų seniūnijos pastato kapitalinis remontas“ įgyvendinimas

Siektini rezultatai

Rekonstruoti ir atnaujinti pastatus.

Pagrindiniai darbai

ü seniūnijos pastato fasado apšiltinimas- 300 kv. m;

ü vidaus vandens gerinimo įrenginių statyba Senųjų Trakų seniūnijoje-1 vnt.;

ü vidaus vandentiekio tinklų rekonstrukcija- 160 kv. m;

ü vidaus buitinių nuotekų tinklų rekonstrukcija-160 kv. m;

ü lauko elektros tinklų ir įrenginių iki apskaitos skydų įrengimas-1 vnt.;

ü katilinės įrengimas- 1 vnt.;

ü katilinės, elektrinės- automatinės valdymo dalies įrengimas-1 vnt.;

ü grindinis šildymas ir automatikos įrengimas-160 kv. m.;

ü pastato langų pakeitimas-10 vnt.;

ü rekonstruoti Senųjų Trakų seniūnijos pastatą ir inžinerinę infrastruktūrą- 160 kv. m.

4 priemonė: Projekto „Tradicinių amatų centro Trakuose kūrimas“ įgyvendinimas.

Planuojamo projekto tikslas - išsaugoti daugiakultūrinį paveldą, būdingą Trakų kraštui, įkuriant ir plėtojant tradicinį amatų centrą Trakuose.

Siektini rezultatai

ü Rekonstruoti ir atnaujinti pastatą, jį pritaikyti amatų centro veiklai.

ü Pagrindiniai darbai

ü Pastato fasado remontas (šiltinimas);

ü Pastato rūsio, pirmo ir antro aukšto rekonstrukcija (363,33.5kv.m);

ü Pastato langų pakeitimas -18 vnt.;

ü neįgaliųjų panduso įrengimas -1 vnt.;

ü Technologinių įrenginių, skirtų amatų puoselėjimui įrengimas (Krosnis, eksponavimo vitrinos, stalai, suolai);

ü keltuvo neįgaliesiems įrengimas (jei pagal projektą reikalinga) - 1 vnt.;

ü inžinerinės infrastruktūros (apšvietimo, lietaus nuotekų tinklų) įrengimas;

ü vidaus vandentiekio tinklų rekonstrukcija- 313 kv. m S vidaus buitinių nuotekų tinklų rekonstrukcija 313 kv. m S vidaus elektros tinklų ir įrenginių įrengimas - 2 vnt.;

ü vidaus šildymo sistemos įrengimas įrengimas - 2 vnt.;

5 priemonė: Projekto „Aukštadvario miestelio centrinės aikštės rekonstravimas ir jos pritaikymas visuomenės poreikiams“ įgyvendinimas.

Siektini rezultatai

Sutvarkyti Aukštadvario miestelio centrinę aikštę.

Pagrindiniai darbai

ü aikštės dangos sutvarkymas;

ü aikštėje esančio šulinio ir jo aplinkos sutvarkymas;

ü automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas;

ü aikštės želdinių suplanavimas ir įrengimas;

ü inžinerinės infrastruktūros (apšvietimo, lietaus nuotekų tinklų) įrengimas;

ü viešųjų tualetų įrengimas bei lietaus nuotekų iki Verknės upelio už sklypo ribų įrengimas.

6 priemonė: Projekto „Buvusio Dusmenų pradinio ugdymo skyriaus pastato pritaikymas bendruomenės poreikiams“ įgyvendinimas

Siektini rezultatai

Projekto metu planuojama atnaujinti Dusmenų buvusio pradinio ugdymo skyriaus pastatą, įrengiant patalpas, kuriose būtų sudarytos tinkamos, higienos normų reikalavimus atitinkančios sąlygos vykdyti kultūrines, bendruomenines veiklas.

Pagrindiniai darbai

ü 418,51 m2 bendro ploto, vieno aukšto pastato rekonstrukcija;

ü aplinkos sutvarkymą (šaligatvių tiesimas, vejos formavimas);

ü naujų mažosios architektūros elementų, pritaikytų renginiams (suolelių, pavėsinių) įrengimas;

ü automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas;

ü sklypo apšvietimo sistemos įrengimas.

7 priemonė: Projekto „Trakų rajono melioracijos pralaidų statyba ir rekonstrukcija“

Siektini rezultatai

Projekto metu planuojama rekonstruoti melioracijos sistemų vandens pralaidas.

Pagrindiniai darbai

ü 35 vnt. vandens pralaidų rekonstrukcija;

ü 1000 m. griovio dugno valymas;

ü 1000 m. griovio šlaitų sutvarkymas.

Produkto pasiekimo vertinimo kriterijai

- Įgyvendintų kaimo infrastruktūros gerinimo projektų skaičius, vnt.

- Rekonstruotų seniūnijų pastatų skaičius, vnt.

- Rekonstruotų aikščių skaičius, vnt.

- Rekonstruotų ir pritaikytų amatų centrui statinių skaičius, vnt.

- Rekonstruotų ir pritaikytų bendruomenės poreikiams pastatų skaičius, vnt.

2 uždavinys: Skatinti bendruomenių, žemės ūkio bei mažų ir vidutinių įmonių veiklą

1 priemonė: Trakų krašto WG „Vietos plėtros 2009-2014 m. strategijos“ įgyvendinimas pagal LEADER.

Siektini rezultatai

Įgyvendinti vietos plėtros strategiją reprezentuojančią Lietuvos vietovę su išvystyta viešąja infrastruktūra, gamtos išteklius tausojančia ūkine veikla, teritorija, kurioje gyvena puoselėjantys Didžiosios Lietuvos istorinį paveldą, verslūs, pasiturintys, išsilavinę, saugantys unikalią gamtą ir gebantys bendruomeniškai veikti žmonės.

Pagrindiniai darbai

ü įgyvendinti vietos projektus pagal „Vietos plėtros 2009-2014 m. strategiją“.

2 priemonė: Parama smulkiam ir vidutiniam verslui

Siektini rezultatai

Skatinti įmones didinti produkciją ir eksportą, padedant užmegzti verslo kontaktus Tarptautinėse mugėse ir parodose, skatinti verslininkus kelti kvalifikaciją, skatinti verslo plėtrą, naujų technologijų diegimą, siekiant finansavimo iš Europos Sąjungos fondų.

Pagrindiniai darbai

ü verslo subjektų dalyvavimo parodose ir mugėse išlaidų dalinis dengimas;

ü verslo subjektų kvalifikacijos kėlimo išlaidų dalinis dengimas.

3 priemonė: Žemdirbių renginių organizavimas

Siektini rezultatai

Siekti, kad kuo daugiau žemės ūkio subjektų dalyvautų bendruomeninėje veikloje, siektų aukštų ekonominių ūkio rezultatų.

Pagrindiniai darbai

ü Metų ūkis - geriausio metų ūkininko rinkimai;

ü Respublikinė derliaus dienos šventė- žemdirbių dalyvavimas respublikinėje šventėje;

ü Jaunasis ūkininkas geriausio metų jaunojo ūkininko rinkimai;

ü Trakų rajono derliaus dienos šventė žemdirbių dalyvavimas rajoninėje šventėje.

Produkto pasiekimo vertinimo kriterijus

- Įgyvendinta Vietos plėtros strategija 2009-2014 m., vnt.

- Finansuotų verslo subjektų paraiškų skaičius.

- Organizuoti žemdirbių renginiai.

Galimi programos vykdymo ir finansavimo šaltiniai

Dalinis finansavimas iš valstybės ir savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos ir kitų fondų lėšų.

Savivaldybės plėtros strateginio plano dalys, susijusios su vykdoma programa

4.1.2.1., Kaimo infrastruktūros gerinimas;

4.1.2.2., Konsultavimo paslaugų teikimas žemės ūkio subjektams;

4.1.2.3., Mokymo paslaugų teikimas žemės ūkio subjektams;

4.1.2.15., Kaimo turizmo paslaugų plėtra;

4.1.2.18., Kaimų atnaujinimas;

4.1.2.19., Mikro ūkių įkūrimas ir plėtra.

Susiję Lietuvos Respublikos ir Savivaldybės teisės aktai

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 15-508.), Lietuvos Respublikos smulkaus ir vidutinio verslo įstatymas (Žin., 1998, Nr. 109-2993; 2002, Nr. 105-4689), Lietuvos Respublikos valstybės pagalbos ūkio subjektams kontrolės įstatymo (Žin., 2000, Nr.45-1292), Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymas, (Žin., 2002 Nr. 72-3009; 2008, Nr. 81-3174), Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas (Žin., 1998, Nr. 32-852; 2001, Nr. 34-1128).

Priedo pakeitimai

Nr. S1-345, 2013-12-19, paskelbta TAR 2013-12-19, i. k. 2013-03681

PATVIRTINTA

Trakų rajono savivaldybės tarybos

2013 m. vasario 28 d. sprendimu

Nr. S1-29

2 LENTELĖ. 2013 - 2015 METŲ KAIMO PLĖTROS IR VERSLO RĖMIMO PROGRAMOS TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ IR PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ

(tūkst. Lt)

Programos tikslo kodas

Uždavinio kodas

Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

Vykdytojo kodas

Funkcinės klasifikacijos kodas

Finansavimo šaltinis

2012-ųjų metų asignavimai

2013-ųjų metų asignavimai

2014-ųjų metų asignavimų projektas

2015-ųjų metų asignavimų projektas

iš viso

iš jų

iš viso

iš jų

iš viso

iš jų

iš viso

iš jų

išlaidoms

turtui įsigyti

išlaidoms

turtui įsigyti

išlaidoms

turtui įsigyti

išlaidoms

turtui įsigyti

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

3 strateginis tikslas - Kurti ir formuoti poilsiui, turizmui bei verslui patrauklią aplinką

Gerinti, modernizuoti ir plėtoti verslo ir žemės ūkio aplinką

Plėtoti kaimo vietovių viešąją inžinerinę ir urbanistinę infrastruktūrą

Projekto „Grendavės kaimo nuotekų ir vandens tiekimo sistemos statyba ir rekonstrukcija“ įgyvendinimas

05.

0,0

835,6

0,0

40,0

70,0

0,0

Iš viso priemonei

0,0

905,6

0,0

Projekto „Senųjų Trakų bibliotekos pastato kapitalinis remontas“ įgyvendinimas

01.

835,6

0,0

835,6

0,0

208,0

0,0

208,0

0,0

Iš viso priemonei

1043,6

0,0

1043,6

0,0

Projekto „Senųjų Trakų seniūnijos pastato kapitalinis remontas“ įgyvendinimas

01.

0,0

835,6

0,0

835,6

0,0

170,0

0,0

170,0

0,0

Iš viso priemonei

0,0

1005,6

0,0

1005,6

0,0

Projekto „Tradicinių amatų Trakuose kūrimas“ įgyvendinimas

05.

0,0

417,8

0,0

417,8

0,0

417,8

0,0

46,3

0,0

46,3

0,0

46,3

0,0

Iš viso priemonei

0,0

464,1

0,0

464,1

0,0

464,1

0,0

„Aukštadvario miestelio centrinės aikštės rekonstravimas ir jos pritaikymas visuomenės poreikiams“

05.

0,0

1707,7

0,0

1707,7

0,0

108,8

0,0

108,8

565,3

0,0

565,3

0,0

Iš viso priemonei

108,8

0,0

108,8

2273,0

0,0

2273,0

0,0

„Buvusio Dusmenų pradinio ugdymo skyriaus pastato pritaikymas bendruomenės poreikiams“

01.

0,0

555,0

0,0

555,0

0,0

555,0

0,0

45,0

0,0

45,0

0,0

45,0

Iš viso priemonei

0,0

600,0

0,0

600,0

0,0

600,0

Projekto „Trakų rajono melioracijos pralaidų statyba ir rekonstrukcija“ įgyvendinimas

01.

0,0

1555,0

0,0

1555,0

0,0

145,0

0,0

145,0

Iš viso priemonei

0,0

1700,0

0,0

1700,0

Iš viso uždaviniui

108,8

0,0

108,8

5691,9

0,0

5691,9

1064,1

0,0

1064,1

2300,0

0,0

2300,0

Skatinti bendruomenių, žemės ūkio bei mažų ir vidutinių įmonių veiklą

Trakų krašto VVG „Vietos plėtros strategija 2009-2014 m.“ pagal LEADER metodą

04.

0,0

167,0

0,0

300,0

0,0

10,0

0,0

10,0

0,0

Iš viso priemonei

300,0

0,0

167

0,0

10,0

0,0

10,0

0,0

Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimas

04.

4,0

0,0

5,0

0,0

10,0

0,0

10,0

0,0

Iš viso priemonei

4,0

0,0

5,0

0,0

10,0

0,0

10,0

0,0

Žemdirbių renginių organizavimas

04.

7,7

0,0

10,0

0,0

10,0

0,0

Iš viso priemonei

7,7

0,0

10,0

0,0

10,0

0,0

iš viso uždaviniui

311,7

0,0

177,0

0,0

30,0

0,0

30,0

0,0

Iš viso tikslui

420,5

311,7

108,8

5868,9

177,0

5691,9

1094,1

30,0

1064,1

2330,0

30,0

2300,0

Iš viso

420,5

311,7

108,8

5868,9

177,0

5691,9

1094,1

30,0

1064,1

233,0

30,0

2200,0

Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių SB

420,5

311,7

108,8

12,0

121,3

30,0

91,3

220,0

30,0

190,0

Pajamos už suteiktas mokamas paslaugas SP

Valstybės biudžeto dotacijos VB

0,0

Valstybės privatizavimo fondas VPF

Privatizavimo fondo lėšos PF

ES struktūrinių fondų lėšos ES

4632,3

972,8

0,0

972,8

2110,0

0,0

2110,0

Skolintos lėšos SL

167,0

0,0

Mokinio krepšelio lėšos MK

Kompensuojami nuompinigiai KN

Kitos lėšos Kt

1059,6

VISO

420,5

311,7

108,8

5868,9

177,0

5691,9

1094,1

30,0

1064,1

2330,0

30,0

2300,0

PATVIRTINTA

Trakų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. S1-345

1 b forma

ŠVIETIMO PROGRAMA (8)

PROGRAMOS APRAŠYMAS

Biudžetiniai metai

2013

Asignavimų valdytojas (-ai)

Trakų rajono savivaldybės administracija Aukštadvario mokykla-darželis „Gandriukas“ Bražuolės lopšelis-darželis Lentvario lopšelis-darželis „Šilas“ Onuškio vaikų darželis Paluknio vaikų lopšelis-darželis Rūdiškių vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“ Senųjų Trakų vaikų lopšelis-darželis Trakų lopšelis-darželis „Ežerėlis“ Trakų lopšelis-darželis „Obelėlė“ Aukštadvario vidurinė mokykla Lentvario l-oji vidurinė mokykla Lentvario Henriko Senkevičiaus vidurinė mokykla Lentvario pradinė mokykla Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija Onuškio vidurinė mokykla Paluknio „Medeinos“ vidurinė mokykla Paluknio vidurinė mokykla Rūdiškių gimnazija Senųjų Trakų Kęstučio pagrindinė mokykla Trakų vidurinė mokykla Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija Trakų pradinė mokykla Bijūnų pagrindinė mokykla Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinė mokykla Trakų Švietimo centras Rūdiškių muzikos mokykla Trakų meno mokykla Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Trakų rajono PK Lentvario lopšelis-darželis „Svajonėlė“ Trakų suaugusiųjų mokykla Trakų švietimo pagalbos tarnyba

Kodas

181626536 190647294 190658885 190647522 290647480 190650123 190647141 190650461 190646616 190646769 190658928 190662435 191817753 195004245 190663494 190663875 191742845 190664781 190664443 191817949 290665350 190667368 195003677 190669223 190673638 181691085 9068174 190680839 191688326 302778743 303085806 303086089

Vykdytojas (-ai)

Trakų rajono savivaldybės administracija Švietimo skyrius Aukštadvario mokykla-darželis „Gandriukas“ Bražuolės lopšelis-darželis Lentvario lopšelis-darželis „Šilas“ Onuškio vaikų darželis Paluknio vaikų lopšelis-darželis Rūdiškių vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“ Senųjų Trakų vaikų lopšelis-darželis Trakų lopšelis-darželis „Ežerėlis“ Trakų lopšelis-darželis „Obelėlė“ Aukštadvario vidurinė mokykla Lentvario l-oji vidurinė mokykla Lentvario Henriko Senkevičiaus vidurinė mokykla Lentvario pradinė mokykla Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija Onuškio vidurinė mokykla Paluknio „Medeinos“ vidurinė mokykla Paluknio vidurinė mokykla Rūdiškių gimnazija Senųjų Trakų Kęstučio pagrindinė mokykla Trakų vidurinė mokykla Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija Trakų pradinė mokykla Bijūnų pagrindinė mokykla Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinė mokykla Trakų Švietimo centras Rūdiškių muzikos mokykla Trakų meno mokykla Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Trakų rajono PK Lentvario lopšelis-darželis „Svajonėlė“ Trakų suaugusiųjų mokykla Trakų švietimo pagalbos tarnyba

Kodas

3 12 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 84 85 86 87

Programos parengimo argumentai

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo 54 straipsnio 3 punktas reglamentuoja, kad vadovaujantis Valstybine švietimo strategija, rengiami ir derinami tarpusavyje valstybės, apskrities, savivaldybės, mokyklos strateginiai švietimo planai. Šia programa siekiama įgyvendinti Lietuvos Respublikos Seimo 2003-04-04 nutarimu Nr. IX-1700 patvirtintas Valstybinės švietimo strategijos 2003-2012 metų nuostatas, Vyriausybės 2005-01-24 nutarimu Nr. 82 patvirtintos Valstybinės švietimo strategijos 2003-2012 metų nuostatų įgyvendinimo programą ir Trakų rajono plėtros strateginio plano 2008-2015 metams antrą prioritetą - Žinių visuomenės formavimą Trakų rajone. Šia programa realizuojamos Vietos savivaldos įstatymu savivaldybėms nustatytosios savarankiškosios savivaldybės funkcijos (ikimokyklinis vaikų ugdymas, vaikų ir jaunimo papildomas ugdymas bei užimtumas, suaugusiųjų neformalusis švietimas, maitinimo paslaugų teikimas ikimokyklinio ugdymo bei bendrojo ugdymo įstaigose) ir priskirtosios (ribotai savarankiškos) savivaldybės funkcijos (vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų bendrojo ugdymo organizavimas, savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymosi bendrojo ugdymo ar kitokioje švietimo sistemos mokykloje užtikrinimas.

Ilgalaikis prioritetas (pagal strateginį plėtros planą)

Socialinė plėtra Trakų rajone.

Kodas

Šia programa įgyvendinamas strateginis tikslas

Užtikrinti nuolatiniam gyventojų mokymuisi palankias sąlygas rajone, skatinti užimtumą.

Kodas

Programos aprašymas

Švietimo programa siekiama užtikrinti Trakų rajone šiuos švietimo sistemos principus

1. Lygias galimybes - švietimo sistema yra socialiai teisinga, ji užtikrina asmenų lygybę, kiekvienam asmeniui laiduoja švietimo prieinamumą, bendrojo išsilavinimo įgijimą;

2. Kontekstualumą - švietimo sistema yra glaudžiai susieta su krašto ūkinės, socialinės kultūrinės raidos kontekstu, kartu su juo atsinaujina ir atitinka nuolat kintančias visuomenės reikmes;

3. Veiksmingumą - švietimo sistema siekia geros kokybės rezultatų sumaniai ir taupiai naudodama turimus išteklius, nuolat vertindama, analizuodama ir planuodama savo veiklą;

4. Tęstinumą - švietimo sistema yra lanksti, atvira, pagrįsta įvairių formų ir institucijų sąveika; ji sudaro sąlygas kiekvienam asmeniui mokytis visą gyvenimą.

Programa apima rajono formalųjį švietimą (pradinį, pagrindinį, vidurinį ugdymą), neformalųjį švietimą (ikimokyklinį, priešmokyklinį ir kitą neformalųjį vaikų bei suaugusiųjų švietimą), pagalbą mokiniui (informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę ir specialiąją pagalbą), pagalbą mokytojui ir mokyklai (informacinę, konsultacinę, kvalifikacijos tobulinimo pagalbą). Programą įgyvendinant siekiama užtikrinti kokybišką švietimą, už kurį atsako švietimo teikėjas, kurti materialiąją aplinką ikimokyklinio ugdymo, bendrojo lavinimo programas teikiančiose mokyklose, kuri atitiktų Švietimo ir mokslo ministro patvirtintus Švietimo aprūpinimo standartus. Siekiama sukurti mokymosi aplinką, kuri atitiktų higienos normas ir teisės norminių aktų nustatytus mokinių saugos bei sveikatos reikalavimus.

Programos tikslas

Gerinti sąlygas įgyti reikiamą išsilavinimą ir prisitaikyti prie darbo rinkos, socialinės ekonominės padėties, plėtojant švietimo, ugdymo, nuolatinio mokymosi ir kvalifikacijos kėlimo paslaugas bei infrastruktūrą

Kodas

Tikslo įgyvendinimo aprašymas

Švietimo įstatymo 28 straipsnis reglamentuoja, kad savivaldybė privalo turėti optimalų pradinio, pagrindinio, vidurinio ir neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo programų teikėjų tinklą, užtikrinantį asmenų ugdymąsi ir jų teisę mokytis valstybine kalba, bei pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančių įstaigų tinklą.

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas reglamentuoja, kad vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų bendrojo lavinimo organizavimas, ikimokyklinis vaikų ugdymas, vaikų ir jaunimo neformalus ugdymas bei užimtumas - savarankiškoji savivaldybės funkcija.

1. Uždavinys. Įgyvendinti bendrąsias, individualizuotas priešmokyklinio, ikimokyklinio ugdymo programas. Plėtoti Trakų rajono kokybišką švietimo ir ugdymo įstaigų veiklą, modernizuoti mokymo bazę.

Vaikai pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas ugdomi ikimokyklinėse įstaigose, mokyklose-darželiuose, pagrindinėse, vidurinėse mokyklose. Uždavinio įgyvendinimą lemia ugdymo programų finansavimas iš savivaldybės ir valstybės biudžetų.

Trakų rajono savivaldybė finansuoja išlaikymą ir veiklos organizavimą 8 -iose ikimokyklinio ugdymo įstaigose, 1-oje darželyje-mokykloje, 2-ose pradinėse mokyklose, 3-iose pagrindinėse mokyklose, 7-iose vidurinėse mokyklose, 3-iose gimnazijose, 2-iose neformaliojo švietimo įstaigose, Trakų švietimo centre.

Švietimo centras vykdo rajono gyventojų kvalifikacijos tobulinimą, pedagogų kompetencijų tobulinimo poreikius. Švietimo centras teikia psichologinę pagalbą, vykdo psichologinių problemų prevenciją, konsultuoja specialiosios pagalbos gavėjų tėvus (globėjus, rūpintojus). Šią pagalbą taip pat teikia mokyklų specialistai: psichologai, specialieji pedagogai, socialiniai pedagogai, logopedai, mokytojų padėjėjai.

Vertinimo kriterijai

1. Bendrojo ugdymo įstaigų skaičius.

2. Modernizuotų mokymo bazių skaičius, švietimo ugdymo įstaigose.

3. Mokyklų, akreditavusių vidurinio ugdymo programas, skaičius.

4. Mokinių, besimokančių pagal vidurinio ugdymo programą, skaičius.

5. Mokinių, besimokančių pagal pagrindinio ugdymo programą, skaičius.

6. Mokinių, besimokančių pagal pradinio ugdymo programą, skaičius.

7. Mokinių, besimokančių pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičius.

8. Vaikų, lankančių ikimokyklinio ugdymo įstaigas, skaičius.

9. Atestuotų mokytojų skaičius.

10. Mokinių, dalyvaujančių tyrimuose, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime, brandos egzaminuose, skaičius ir rezultatai.

11. Egzaminų vykdymo administratorių, vyresniųjų vykdytojų, vykdytojų ir kandidatų darbų vertintojų skaičius.

12. Asmenų, vykdančių įskaitų bei egzaminų, kuriuose buvo vykdyta priežiūra, skaičius.

13. Švietimo pagalbos specialistų (psichologų, spec. pedagogų, soc. pedagogų, logopedų), dirbančių švietimo ir ugdymo įstaigose skaičius.

14. Pavėžėjamų mokinių skaičius.

Švietimo skyrius stebi ir analizuoja pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų vykdymą mokyklose pagal bendruosius ugdymo planus, ugdymo programas. Kasmet koordinuoja ir organizuoja Švietimo ir mokslo ministerijos vykdomus tarptautinius ir (ar) nacionalinius 4, 8, 9-12 klasių mokinių žinių tyrimus, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą, brandos egzaminų organizavimą ir vykdymą mokyklose, egzaminų centruose. Rengia savivaldybės tarybos sprendimus, administracijos direktoriaus, skyriaus vedėjo įsakymus, tvarkas, kitus dokumentus, reglamentuojančius brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimą ir vykdymą. Organizuoja mokymus mokyklų vadovams, egzaminų administratoriams, vyresniesiems vykdytojams, vykdytojams ir vertintojams. Formuoja egzaminų centrus, į juos nukreipia mokinius ir kandidatus, vykdytojus ir vertintojus, prižiūri egzaminų vykdymą ir kandidatų darbų vertinimą juose. Paskirsto ir išduoda pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, brandos egzaminų užduotis mokyklų direktoriams, egzaminų centrų vyresniesiems vykdytojams. Analizuoja ir apibendrina brandos egzaminų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatus, juos skelbia viešojo informavimo priemonėse. Minėtų veiklų vykdymui lėšos numatomos savivaldybės biudžete.

2. Uždavinys: Ugdyti jaunimo socialinius ir pilietiškumo įgūdžius.

Uždavinio įgyvendinimo priemonės: Sudaryti sąlygas neformaliojo švietimo programų vykdymui

Siekiama sudaryti geresnes sąlygas mokinių kūrybinėms galioms pasireikšti, pomėgiams tenkinti, galimybes gabiems muzikai mokiniams plėtoti ryškius muzikinius gebėjimus. Pagal galimybes plėsti neformaliojo švietimo įstaigų, filialų tinklą.

Neformaliojo švietimo paslaugas teikia Trakų meno ir Rūdiškių muzikos mokyklos. Jų vykdomos programos finansuojamos iš savivaldybės biudžeto. Švietimo skyrius sudaro sąlygas rajono konkursų nugalėtojams vykti į respublikinius konkursus ir šiuose renginiuose atstovauti Trakų rajoną.

Vertinimo kriterijai

1. Mokinių, besimokančių pagal neformaliojo švietimo programas, skaičius.

2. Mokinių, lankančių neformaliojo ugdymo užsiėmimus bendrojo ugdymo mokyklose, skaičius.

3. Mokinių, dalyvaujančių konkursuose, skaičius ir pasiekti laimėjimai.

4. Atestuotų neformaliojo švietimo pedagogų skaičius.

Uždavinio įgyvendinimo priemonės: Skatinti Trakų rajono švietimo įstaigas aktyviai dalyvauti projektuose, programose, skirtose mokinių užimtumui, sudaryti sąlygas mokinių dalyvavimui rajono, respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose

Siekiant padidinti vaikų užimtumą vasaros metu, Švietimo skyrius kasmet organizuoja Vaikų socializacijos programų rėmimo konkursus. Programų vykdymo metu skatinama vaikų vasaros poilsio formų įvairovė, garantuojamas prieinamumas.

Ikimokyklinėse įstaigose vykdomi sveikos gyvensenos konkursas „Sveikuolių sveikuoliai“, saugaus eismo „Šviesoforo“ varžybos. Šių programų vykdymui lėšos numatomos Savivaldybės biudžete.

Vertinimo kriterijai

1. Finansuotų programų skaičius.

2. Programose dalyvaujančių vaikų skaičius.

Veiksmai, numatyti Trakų rajono plėtros strateginiame plane, kurie susiję su vykdoma programa: Trakų rajono plėtros strateginiame plane 2008-2015 metams numatytos įgyvendinti šios pagrindinės priemonės, susijusios su socialinės plėtros programa

2.1.3.7. Ugdymo ir ugdymosi sąlygų gerinimas Trakų rajono savivaldybės švietimo įstaigose.

2.1.3.18. Skatinti Trakų rajono švietimo įstaigas aktyviai dalyvauti projektuose ir programose, siekiant kurti saugią mokyklos aplinką.

Susiję įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011-06-29 nutarimas Nr.768 „Dėl mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos Higienos norma HN 21:2010 „Bendrojo lavinimo mokykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005-11-16 nutarimas Nr.1230 „Dėl bendrojo lavinimo ir profesinių mokyklų rekonstravimo ir aprūpinimo mokymo priemonėmis 2006-2008 metų programos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 1520 patvirtintos Bendrojo lavinimo mokyklų finansavimo reformos nuostatos, Švietimo ir mokslo ministro 2005-12-30 įsakymu Nr. ISAK-2695 patvirtinta Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija, Lietuvos Respublikos Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymas, Lietuvos Respublikos specialiojo ugdymo įstatymas; Gabių vaikų ir jaunimo ugdymo programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. ISAK-258

Kita svarbi informacija: Švietimo įstatymo 69 str. 8 p. nustato, kad sveikatos priežiūra mokykloje Vyriausybės nustatyta tvarka finansuojama iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, valstybės ir savivaldybių biudžetų ir kitų lėšų.

Priedo pakeitimai

Nr. S1-273, 2013-11-07, paskelbta TAR 2013-11-07, i. k. 2013-03114

Nr. S1-345, 2013-12-19, paskelbta TAR 2013-12-19, i. k. 2013-03681

PATVIRTINTA

Trakų rajono savivaldybės tarybos

2013 m. vasario 28 d. sprendimu

Nr. S1-29

1 LENTELĖ. 2013 - 2015 METŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ IR PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ

(tūkst. Lt)

Programos tikslo kodas

Uždavinio kodas

Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

Vykdytojo kodas

Funkcinės klasifikacijos kodas

Finansavimo šaltinis

2012-ųjų metų asignavimai

2013-ųjų metų asignavimai

2014-ųjų metų asignavimų projektas

2015-ųjų metų asignavimų projektas

iš viso

iš jų

iš viso

iš jų

iš viso

iš jų

iš viso

iš jų

išlaidoms

turtui įsigyti

išlaidoms

turtui įsigyti

išlaidoms

turtui įsigyti

išlaidoms

turtui įsigyti

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

4. Strateginis tikslas. Užtikrinti nuolatiniam gyventojų mokymuisi palankias sąlygas rajone, skatinti užimtumą

Įgyvendinti bendrąsias, individualizuotas, priešmokyklinio, ikimokyklinio, neformaliojo ugdymo programas, užtikrinti pagrindinio ir vidurinio išsilavinimo įgijimą. Sudaryti sąlygas rajono gyventojų ir pedagogų kvalifikacijos kėlimui, švietimo pagalbos teikimui rajono švietimo ir ugdymo įstaigų ugdytiniams ir mokiniams.

Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Aukštadvario vidurinėje mokykloje

1065,5

1049,5

781,94

16,0

916,0

683,00

0,0

916,0

683,00

0,0

916,0

683,00

0,0

334,6

137,0

357,0

156,0

365,0

162,0

365,0

162,0

1,0

0,0

1,0

0,0

1,0

0,0

1,0

0,0

Iš viso priemonei

1401,1

1385,1

918,9

16,0

1274,0

839,0

0,0

1282,0

845,0

0,0

1282,0

845,0

0,0

Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Onuškio vidurinėje mokykloje

1341,79

983,3

1138,00

848,0

1138,00

848,0

1138,00

848,0

561,7

235,65

625,0

257,00

625,0

257,00

625,0

257,00

30,0

0,0

20,0

0,0

20,0

0,0

20,0

0,0

Iš viso priemonei

1933,5

1933,49

1219,0

0,0

1783,0

1783,00

1105,0

0,0

1783,0

1783,00

1105,0

0,0

1783,0

1783,00

1105,0

0,0

Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Lentvario 1-oje vidurinėje mokykloje

1331,3

1324,3

988,7

7,0

1177,0

875,0

1177,0

875,0

1177,0

875,0

440,0

142,0

485,0

182,0

485,0

182,0

485,0

182,0

27,0

0,0

36,0

0,0

36,0

0,0

36,0

0,0

Iš viso priemonei

1798,3

1791,3

1130,7

7,0

1698,0

1057,0

0,0

1698,0

1057,0

0,0

1698,0

1057,0

0,0

Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Lentvario H.Senkevičiaus vidurinėje mokykloje

1443,8

1422,6

1078,89

21,22

1289,0

960,00

1289,0

960,00

1289,0

960,00

528,0

244,8

568,0

264,0

568,0

264,0

568,0

264,0

51,8

0,0

60,0

0,0

60,0

0,0

60,0

0,0

Iš viso priemonei

2023,6

2002,4

1323,7

21,2

1917,0

1224,0

0,0

1917,0

1224,0

0,0

1917,0

1224,0

0,0

Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Trakų vidurinėje mokykloje

1096,23

820,63

840,00

629,00

840,00

629,00

840,00

629,00

912,5

229,75

0,0

732,0

264,00

0,0

732,0

264,00

0,0

732,0

264,00

0,0

28,0

0,0

65,0

6,0

65,0

6,0

65,0

6,0

Iš viso priemonei

2036,7

1050,4

0,0

1637,0

899,0

0,0

1637,0

899,0

0,0

1637,0

899,0

0,0

Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Paluknio vidurinėje mokykloje

574,9

436,7

462,0

344,0

462,0

344,0

462,0

344,0

827,6

171,0

0,0

539,0

190,0

0,0

539,0

190,0

0,0

539,0

190,0

0,0

31,5

27,5

0,0

4,0

32,0

30,0

0,0

2,0

32,0

30,0

0,0

2,0

32,0

30,0

0,0

2,0

Iš viso priemonei

1434,0

1430,0

607,7

4,0

1033,0

1031,0

534,0

2,0

1033,0

1031,0

534,0

2,0

1033,0

1031,0

534,0

2,0

Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Paluknio „Medeinos“ vidurinėje mokykloje

791,0

596,28

727,0

543,00

727,0

543,00

727,0

543,00

692,3

111,1

0,0

215,0

125,0

0,0

215,0

125,0

0,0

215,0

125,0

0,0

5,0

0,0

3,0

0,0

3,0

0,0

3,0

0,0

Iš viso priemonei

1488,3

707,4

0,0

945,0

668,0

0,0

945,0

668,0

0,0

945,0

668,0

0,0

Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijoje

3662,6

2685,65

3372,0

2504,00

3372,0

2504,00

3372,0

2504,00

820,0

318,0

900,0

369,0

900,0

369,0

900,0

369,0

80,0

64,0

20,0

16,0

80,0

64,0

0,0

16,0

80,0

64,0

0,0

16,0

80,0

64,0

0,0

16,0

Iš viso priemonei

4562,6

4546,6

3023,7

16,0

4352,0

4336,0

2873,0

16,0

4352,0

4336,0

2873,0

16,0

4352,0

4336,0

2873,0

16,0

Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Rūdiškių gimnazijoje

2154,94

1614,34

1971,00

1467,00

1971,00

1467,00

1971,00

1467,00

841,0

361,0

0,0

929,0

408,0

0,0

929,0

408,0

0,0

929,0

408,0

0,0

60,0

55,0

0,0

5,0

60,0

50,0

0,0

10,0

60,0

50,0

0,0

10,0

60,0

50,0

0,0

10,0

Iš viso priemonei

3055,9

3050,9

1975,3

5,0

2960,0

2950,0

1875,0

10,0

2960,0

2950,0

1875,0

10,0

2960,0

2950,0

1875,0

10,0

Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijoje

3195,52

3188,43

2376,80

7,09

2962,00

2201,00

0,00

2962,00

2201,00

0,00

2962,00

2201,00

0,00

696,6

300,73

721,0

308,00

738,0

321,00

738,0

321,00

66,5

57,5

21,6

9,1

40,0

0,0

40,0

0,0

40,0

0,0

Iš viso priemonei

3958,62

3942,48

2699,13

16,14

3723,00

2509,00

0,00

3740,00

2522,00

0,00

3740,00

2522,00

0,00

Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinėje mokykloje

636,0

477,14

609,0

456,00

0,00

609,0

456,00

0,00

609,0

456,00

0,00

235,4

90,1

256,0

105,0

256,0

105,0

256,0

105,0

8,0

0,0

6,0

0,0

6,0

0,0

6,0

0,0

Iš viso priemonei

879,4

567,2

0,0

871,0

561,0

0,0

871,0

561,0

0,0

871,0

561,0

0,0

Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas S. Trakų Kęstučio pagrindinėje mokykloje

725,2

542,58

697,0

520,00

697,0

520,00

697,0

520,00

328,4

152,4

360,0

355,0

166,0

5,0

360,0

355,0

166,0

5,0

360,0

355,0

166,0

5,0

16,0

0,0

16,0

0,0

16,0

0,0

16,0

0,0

Iš viso priemonei

1069,6

695,0

0,0

1073,0

1068,0

686,0

5,0

1073,0

1068,0

686,0

5,0

1073,0

1068,0

686,0

5,0

Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Aukštadvario mokykloje-darželyje „Gandriukas“

493,77

491,41

369,44

2,4

477,00

355,00

477,00

355,00

477,00

355,00

417,3

168,3

0,0

440,0

204,0

0,0

440,0

204,0

0,0

440,0

204,0

0,0

32,6

0,0

36,2

0,0

36,2

0,0

36,2

0,0

Iš viso priemonei

943,7

941,3

537,7

2,4

953,2

559,0

0,0

953,2

559,0

0,0

953,2

559,0

0,0

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas Lentvario lopšelyje-darželyje „Šilas“

522,72

517,9

383,5

4,84

486,00

486,0

356,0

0,00

486,00

486,0

356,0

0,00

486,00

486,0

356,0

0,00

596,9

346,5

0,0

693,0

407,0

0,0

693,0

407,0

0,0

693,0

407,0

0,0

158,7

0,0

207,4

0,0

207,4

0,0

207,4

0,0

Iš viso priemonei

1278,3

1273,5

730,0

4,8

1386,4

763,0

0,0

1386,4

763,0

0,0

1386,4

763,0

0,0

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas Rūdiškių vaikų lopšelyje-darželyje „Pasaka“

245,69

181,0

248,00

182,0

248,00

182,0

248,00

182,0

374,9

188,5

476,0

259,0

476,0

259,0

476,0

259,0

72,0

0,0

75,0

0,0

75,0

0,0

75,0

0,0

Iš viso priemonei

692,6

369,5

0,0

799,0

441,0

0,0

799,0

441,0

0,0

799,0

441,0

0,0

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas Paluknio vaikų lopšelyje-darželyje

100,0

73,0

106,0

78,0

106,0

78,0

106,0

78,0

227,0

122,4

0,0

256,0

132,0

0,0

256,0

132,0

0,0

256,0

132,0

0,0

32,0

0,0

39,0

0,0

39,0

0,0

39,0

0,0

Iš viso priemonei

359,0

195,4

0,0

401,0

210,0

0,0

401,0

210,0

0,0

401,0

210,0

0,0

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas Onuškio vaikų lopšelyje-darželyje

65,7

48,23

70,0

52,00

70,0

52,00

70,0

52,00

156,4

151,65

82,3

4,8

174,0

174,00

93,0

0,0

174,0

174,00

93,0

0,0

174,0

174,00

93,0

0,0

8,8

0,0

9,0

0,0

9,0

0,0

9,0

0,0

Iš viso priemonei

230,9

226,2

130,5

4,8

253,0

145,0

0,0

253,0

145,0

0,0

253,0

145,0

0,0

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas Bražuolės lopšelyje-darželyje

84,0

61,4

107,0

79,0

107,0

79,0

107,0

79,0

186,6

98,0

195,0

104,0

195,0

104,0

195,0

104,0

26,8

0,0

34,0

0,0

34,0

0,0

34,0

0,0

Iš viso priemonei

297,4

159,4

0,0

336,0

183,0

0,0

336,0

183,0

0,0

336,0

183,0

0,0

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas Trakų lopšelyje-darželyje „Obelėlė“

398,96

291,6

472,00

345,0

472,00

345,0

472,00

345,0

910,6

543,0

989,0

602,0

989,0

602,0

989,0

602,0

139,0

0,0

145,0

139,0

0,0

6,0

145,0

139,0

0,0

6,0

145,0

139,0

0,0

6,0

Iš viso priemonei

1448,6

834,6

0,0

1606,0

1600,0

947,0

6,0

1606,0

1600,0

947,0

6,0

1606,0

1600,0

947,0

6,0

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas Trakų lopšelyje-darželyje „Ežerėlis“

291,18

211,28

290,00

212,00

290,00

212,00

290,00

212,00

502,9

284,78

0,0

521,0

312,00

0,0

521,0

312,00

0,0

521,0

312,00

0,0

78,0

0,0

96,0

0,0

96,0

0,0

96,0

0,0

Iš viso priemonei

872,1

496,1

0,0

907,0

524,0

0,0

907,0

524,0

0,0

907,0

524,0

0,0

Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Bijūnų pagrindinėje mokykloje

326,3

246,8

310,0

232,0

310,0

232,0

310,0

232,0

99,3

95,7

56,85

3,6

115,0

64,00

0,0

115,0

64,00

0,0

115,0

64,00

0,0

Iš viso priemonei

425,6

422,0

303,6

3,6

425,0

296,0

0,0

425,0

296,0

0,0

425,0

296,0

0,0

Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Lentvario pradinėje mokykloje

1098,6

1088,76

820,16

9,84

1066,0

1066,00

790,00

0,00

1066,0

1066,00

790,00

0,00

1066,0

1066,00

790,00

0,00

387,3

206,1

429,0

228,0

429,0

228,0

429,0

228,0

29,0

0,0

70,0

30,0

70,0

30,0

70,0

30,0

Iš viso priemonei

1514,9

1505,1

1026,3

9,8

1565,0

1048,0

0,0

1565,0

1048,0

0,0

1565,0

1048,0

0,0

Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Trakų pradinėje mokykloje

1101,48

824,0

1009,00

746,0

1009,00

746,0

1009,00

746,0

596,3

319,30

708,0

375,00

708,0

375,00

708,0

375,00

50,0

0,0

20,0

0,0

20,0

0,0

20,0

0,0

Iš viso priemonei

1747,8

1143,3

0,0

1737,0

1121,0

0,0

1737,0

1121,0

0,0

1737,0

1121,0

0,0

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas Senųjų Trakų vaikų lopšelyje-darželyje

123,17

90,0

135,00

99,0

135,00

99,0

135,00

99,0

235,3

232,8

131,0

2,52

253,0

137,0

0,00

253,0

137,0

0,00

253,0

137,0

0,00

37,0

0,0

37,0

0,0

37,0

0,0

37,0

0,0

Iš viso priemonei

395,5

393,0

221,0

2,5

425,0

236,0

0,0

425,0

236,0

0,0

425,0

236,0

0,0

Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas, mokytojų kvalifikacijų kėlimas, pedagoginės psichologinės pagalbos teikimas Trakų švietimo centre

1366,1

993,59

1613,0

1187,00

1613,0

1187,00

1613,0

1187,00

243,0

153,0

279,0

182,0

279,0

182,0

279,0

182,0

35,0

26,4

0,0

8,6

13,0

0,0

13,0

0,0

13,0

0,0

Iš viso priemonei

1644,1

1635,5

1146,6

8,6

1905,0

1369,0

0,0

1905,0

1369,0

0,0

1905,0

1369,0

0,0

Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos

30,9

iš viso priemonei

30,9

0,0

6 proc. lėšų rezervas perskirstymui

51,94

439,00

iš viso priemonei

51,94

439,00

Transporto lengvatos mokiniams

1251,2

1126,0

Iš viso priemonei

1251,2

0,0

1126,0

0,0

1126,0

0,0

1126,0

0,0

Lentvario lopšelis-darželis „Svajonėlė“

0,0

20,0

5,4

523,0

271,0

523,0

271,0

523,0

271,0

0,0

98,0

0,0

98,0

0,0

98,0

0,0

Iš viso priemonei

20,0

5,4

0,0

621,0

271,0

0,0

621,0

271,0

0,0

621,0

271,0

0,0

iš viso uždaviniui

38846,1

38724,3

23217,5

121,9

38150,6

38111,6

22943,0

39,0

38175,6

38136,6

22962,0

39,0

38175,6

38136,6

22962,0

39,0

iš viso tikslui

38846,1

38724,3

23217,5

121,9

38150,6

38111,6

22943,0

39,0

38175,6

38136,6

22962,0

39,0

38175,6

38136,6

22962,0

39,0

Ugdyti jaunimo socialinius ir pilietiškumo įgūdžius

Sudaryti sąlygas neformaliojo švietimo programų vykdymui

Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas Trakų meno mokykloje

24,0

18,0

38,0

29,0

38,0

29,0

38,0

29,0

826,1

582,4

907,0

642,0

871,0

614,0

871,0

614,0

114,0

80,0

107,0

70,0

107,0

70,0

107,0

70,0

Iš viso priemonei

964,1

680,4

0,0

1052,0

741,0

0,0

1016,0

713,0

0,0

1016,0

713,0

0,0

Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas Rūdiškių muzikos mokykloje

8,0

6,0

5,0

6,0

5,0

6,0

5,0

529,0

512,6

383,81

16,4

522,0

386,00

0,0

522,0

386,00

0,0

522,0

386,00

0,0

30,0

26,0

0,0

4,0

32,0

0,0

32,0

0,0

32,0

0,0

iš viso priemonei

567,0

546,6

389,8

20,4

560,0

391,0

0,0

560,0

391,0

0,0

560,0

391,0

0,0

iš viso uždaviniui

1531,1

1510,7

1070,2

20,4

1612,0

1132,0

0,0

1576,0

1104,0

0,0

1576,0

1104,0

0,0

Skatinti Trakų rajono švietimo įstaigas aktyviai dalyvauti projektuose, programose, skirtose mokinių užimtumui, sudaryti sąlygas mokinių dalyvavimui rajono, respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose

Rajoninių, respublikinių mokinių konkursų ir olimpiadų organizavimas

5,0

iš viso priemonei

5,0

0,0

5,0

0,0

5,0

0,0

5,0

0,0

Vaikų socializacijos programų rėmimas

25,0

iš viso priemonei

25,0

Nusikalstamumo prevencijos programos „Saugi bendruomenė“ vykdymas

10,0

iš viso priemonei

10,0

iš viso uždaviniui

40,0

0,0

40,0

0,0

40,0

0,0

40,0

0,0

Iš viso tikslui

1571,1

1550,7

1070,2

20,4

1652,0

1132,0

0,0

1616,0

1104,0

0,0

1616,0

1104,0

0,0

Iš viso

40417,2

40275,0

24287,7

142,3

39802,6

39763,6

24075,0

39,0

39791,6

39752,6

24066,0

39,0

39791,6

39752,6

24066,0

39,0

Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių SB

14818,2

14791,0

6165,2

27,3

15333,0

15328,0

7192,0

5,0

15322,0

15317,0

7183,0

5,0

15322,0

15317,0

7183,0

5,0

Pajamos iš įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas IP

1247,7

1201,1

121,6

46,7

1437,6

1403,6

106,0

34,0

1437,6

1403,6

106,0

34,0

1437,6

1403,6

106,0

34,0

Valstybės biudžeto dotacijos VB

Valstybės privatizavimo fondas VPF

Privatizavimo fondo lėšos PF

ES struktūrinių fondų lėšos ES

Skolintos lėšos SL

Mokinio krepšelio lėšos MK

24351,30

24282,95

18000,92

68,35

23032,00

16777,00

0,00

23032,00

16777,00

0,00

23032,00

16777,00

0,00

Kompensuojami nuompinigiai KN

Kitos lėšos Kt

VISO

40417,2

40275,0

24288

142,3

39802,6

39763,6

24075

39,0

39791,6

39752,6

24066

39,0

39791,6

39752,6

24066

39,0

PATVIRTINTA

Trakų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. S1-345

1 b forma

SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA (9)

PROGRAMOS APRAŠYMAS

Biudžetiniai metai

2013

Asignavimų valdytojas (-ai)

Trakų rajono savivaldybės administracija Trakų rajono priešgaisrinė gelbėjimo įstaiga

Kodas

181626536 181686519

Vykdytojas (-ai)

Tarybos sekretorius Trakų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba Savivaldybės administracija Apskaitos skyrius Bendrųjų reikalų skyrius Civilinės metrikacijos skyrius Investicijų ir strateginio planavimo skyrius Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyrius Švietimo skyrius Juridinis ir personalo administravimo skyrius Vaiko teisių apsaugos skyrius Žemės ūkio administravimo skyrius Savivaldybės kalbos tvarkytoja (vyriausioji specialistė) Tarnautojas mobilizacijai ir civilinei saugai (vyriausioji specialistė) Aukštadvario seniūnija Grendavės seniūnija Lentvario seniūnija Onuškio seniūnija Paluknio seniūnija Rūdiškių seniūnija Senųjų Trakų seniūnija Trakų seniūnija Trakų rajono priešgaisrinė gelbėjimo įstaiga

Kodas

1 2 3 5 6 8 9 10 12 13 14 15 16 17 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Programos parengimo argumentai

Savivaldybė įgyvendina vietos valdžios principus, funkcijas savo aptarnaujamoje teritorijoje. Efektyviai veiklai būtinas racionalus, suplanuotas išteklių paskirstymas, sistemingas veiklos, darbo planavimas. Turi būti tinkamai įgyvendinamos savarankiškosios savivaldybės funkcijos, taip pat valstybės funkcijos, įstatymais perduotos savivaldybei.

Ilgalaikis prioritetas (pagal strateginį plėtros planą)

Verslo, ūkio ir ekonominė plėtra

Kodas

Šia programa įgyvendinamas strateginis tikslas

Užtikrinti kokybišką viešųjų paslaugų teikimą

Kodas

Programos tikslas

Efektyviai organizuoti Savivaldybės darbą, tinkamai įgyvendinant jos funkcijas

Kodas

Tikslo įgyvendinimo aprašymas

Trakų rajono savivaldybės vienas iš pagrindinių tikslų yra efektyviai organizuoti darbą, kad butų tinkamai įgyvendinamos savivaldybės funkcijos. Šio tikslo įgyvendinimui iškelti 6 uždaviniai

Rezultato vertinimo kriterijai

Patenkintų Savivaldybės administracijos darbu proc. (internetinė apklausa);

Patenkintų seniūnijų darbu proc. (internetinė apklausa).

1 Uždavinys. Kokybiškai įgyvendinti savarankiškąsias Savivaldybės funkcijas.

Šiam uždaviniui įgyvendinti numatytos šios priemonės

- Tarybos darbo organizavimas.

- Administracijos darbo organizavimas.

- Projekto „Trakų rajono savivaldybės administracijos veiklos valdymo tobulinimas, diegiant kokybės vadybos sistemą“ įgyvendinimas.

- Projekto „Trakų rajono savivaldybės administracijos vidaus administravimo ir veiklos valdymo tobulinimas“ įgyvendinimas.

- Kontrolės ir audito tarnybos darbo organizavimas.

- Bendruomenių veiklos programos.

2 Uždavinys. Laiku grąžinti paskolas, mokėti palūkanas bei vykdyti kitus finansinius įsipareigojimus.

Trakų rajono savivaldybė, įgyvendindama Strateginį plėtros planą, vykdo investicinius projektus, kuriems finansuoti neužtenka savivaldybės biudžeto lėšų, todėl naudojamos skolintos lėšos iš bankų, laikantis nustatytų skolinimosi limitų. Taip pat savivaldybė gali imti trumpalaikes paskolas laikinam pajamų trūkumui padengti, kai nepakanka šiam tikslui savivaldybės biudžeto apyvartos lėšų.

Šiam uždaviniui įgyvendinti numatytos šios priemonės

- Savivaldybės paskolų grąžinimas

- Palūkanų mokėjimas už paimtas savivaldybės paskolas ir kiti įsipareigojimai.

Produkto vertinimo kriterijus

Paimtų paskolų iš bankų per metus suma ir procentas palyginus su biudžeto pajamomis.

3 Uždavinys. Tinkamai įgyvendinti Savivaldybei įstatymais priskirtas valstybės funkcijas.

Valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos - valstybės funkcijos, perduotos savivaldybėms atsižvelgiant į gyventojų interesus. Šios funkcijos perduodamos įstatymais ir vadovaujantis teisės aktais. Savivaldybės, įgyvendindamos šias funkcijas, turi įstatymų nustatytą sprendimų priėmimo laisvę.

Šiam uždaviniui įgyvendinti kaip priemonės yra numatytos šios valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos (kitos LR vietos savivaldos įstatyme numatytos funkcijos yra įtrauktos į kitas programas)

- Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas;

- Gyvenamosios vietos deklaravimas;

- Duomenų teikimas Valstybės suteiktos pagalbos registrui;

- Civilinės būklės aktų registravimas;

- Civilinės saugos organizavimas;

- Archyvinių dokumentų tvarkymas;

- Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė;

- Žemės ūkio funkcijų vykdymas;

- Melioracija ir dirvų kalkinimas;

- Dalyvavimas atrenkant šauktinius į karo tarnybą;

- Mobilizacijos administravimas;

- Vaikų teisių apsauga;

- Jaunimo teisių apsauga

- Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas;

- Valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise;

- Pirminė teisinė pagalba;

- Savivaldybės priešgaisrinių tarnybų organizavimas.

Produkto vertinimo kriterijus

Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimo proc.

4. Uždavinys. Organizuoti strateginio planavimo procesą savivaldybėje bei kelti darbuotojų kvalifikaciją

Strateginis planavimas - formalizuota sistema, užtikrinanti viso strateginio valdymo proceso, kurio metu nustatomos veiklos kryptys ir būdai, kaip efektyviausiai panaudoti turimus ir planuojamus gauti finansinius, materialinius ir darbo išteklius misijai vykdyti, numatytiems tikslams pasiekti, realizavimą, taip pat veiklos stebėsena ir atsiskaitymas už rezultatus. Vadovaujantis LR Vyriausybės patvirtinta strateginio planavimo metodika, savivaldybėje diegiamas strateginis planavimas. Vykdant projektą „Darni ir kryptinga Trakų rajono plėtra“ bus atnaujintas savivaldybės strateginis plėtros planas, strateginiai veiklos planai ir parengta sektorinė studija „Darni turizmo, kultūros ir sporto plėtra“ Trakų rajono savivaldybėje.

Taip pat šiam uždaviniui įgyvendinti numatytos šios priemonės

Projektas „Saugumo ir e-komunikacijos sistemos-pasienio socialinio gyvenimo gerinimui“. Projektas tęstinis, prasidėjo 2012 metais. Įgyvendinant projektą bus sumontuotos 33 videokameros Rūdiškėse, Trakuose ir Lentvaryje gyventojų saugumui užtikrinti. Projekto metu rengiamos videokonferencijos, edukacinės programos mokiniams, taip pat vykdomos mokinių mainų programos tarp Lietuvos ir Lenkijos, rengiami apmokymai policijos darbuotojams darbui su nauja įranga.

Projektas „Mokymai - šuolis į ateitį II“ įgyvendintas, pradedamas įgyvendinti projektas „Mokymai - šuolis į ateitį III“.

Produkto vertinimo kriterijus

- Sumontuota nauja įranga - videokameros, skaičius;

- Savivaldybės darbuotojų ir politikų, apmokytų strateginio planavimo temomis, skaičius;

- Parengti /atnaujinti ilgalaikiai/trumpalaikiai plėtros planai, skaičius.

5. Uždavinys. Rekonstruoti ir statyti savivaldybės administracinius pastatus

Šiam uždaviniui įgyvendinti numatyta priemonė - savivaldybės administracinio pastato (kabinetų, II laiptinės ir koridorių) ir seniūnijų remontas.

Produkto vertinimo kriterijus

Suremontuotos savivaldybės administracinių pastatų ir seniūnijų patalpos m2.

6. Uždavinys. Plėtoti Savivaldybės tarptautinį bendradarbiavimą

Trakų rajono savivaldybės administracija palaiko ir plėtoja tarptautinius ryšius su esamais ir galimais užsienio partneriais. Šiuo metu savivaldybė yra pasirašiusi partnerystės sutartis su 14 šalių. Bendradarbiaujant su šalimis partnerėmis organizuojami įvairūs pažintiniai, gerosios patirties perėmimo vizitai bei kiti bendri renginiai įvairiose srityse. Šiam uždaviniui įgyvendinti numatomos lėšos delegacijų priėmimui ir vizitų organizavimui.

Produkto vertinimo kriterijus

Delegacijų priėmimų ir vizitų skaičius.

Programos tikslas

Gerinti būstą ir gyvenamąją aplinką

Kodas

Tikslo įgyvendinimo aprašymas

Rezultato vertinimo kriterijus

Skaičius žmonių (šeimų), kuriems skirtas socialinis bustas.

Šiam tikslui įgyvendinti numatyti du uždaviniai

1 Uždavinys. Dalyvauti renovuojant ir modernizuojant rajono gyvenamąjį fondą bei išlaidų, susijusių su savivaldybės turto valdymu, dengimas

Šiuo uždaviniu siekiama paremti bendrijas, skiriant joms lėšas daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimui. Taip pat, vykdant savivaldybės turto privatizavimo funkcijas, susidaro išlaidos, susijusios su savivaldybės turto valdymu - tvarkomi dokumentai, reikalingi butų privatizavimui, atliekami žemės sklypų geodeziniai matavimai, nekilnojamojo turto objektų kadastriniai matavimai, turto vertinimas, pažymų gavimas, objektų reklama ir kitos išlaidos.

Uždaviniui įgyvendinti numatytos šios priemonės

Daugiabučių gyvenamųjų namų bendrijų rėmimas;

Savivaldybės turto privatizavimo funkcijų vykdymas ir išlaidų, susijusių su turto valdymu, dengimas

Produkto vertinimo kriterijus

Daugiabučių namų savininkų bendrijų ir asmenų, veikiančių pagal jungtinės veiklos sutartį, gavusių paramą, skaičius

Privatizuotų objektų skaičius

2 Uždavinys. Plėtoti socialinio būsto fondą

Uždaviniui įgyvendinti numatytos šios priemonės

Socialinio būsto remontas

Socialinių butų įsigijimas ir esamų statinių rekonstrukcija.

Produkto vertinimo kriterijus

Patalpos, pritaikytos socialiniam būstui, m2.

Galimi programos vykdymo ir finansavimo šaltiniai: Savivaldybės biudžetas, valstybės biudžeto tikslinės dotacijos, ES ir kitų tarptautinių fondų lėšos, Privatizavimo fondo lėšos, pajamos iš įstaigų pajamų už teikiamas mokamas paslaugas, skolintos lėšos.

Savivaldybės plėtros strateginio plano dalys, susijusios su vykdoma programa

4.2.2.2. Trakų rajono savivaldybės administracijos ir savivaldybės įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas ir perkvalifikavimas.

4.2.3.5. Mokymai apie strateginio plano įgyvendinimo priežiūrą administracijos atstovams (20 dalyvių).

4.2.3.6. Strateginio plano atnaujinimo ir įgyvendinimo programos parengimas.

4.2.3.7. Trakų rajono savivaldybės administracijos ir jos struktūrinių padalinių strateginių plėtros ir veiklos (ilgalaikių/trumpalaikių) planų parengimas ir atnaujinimas.

4.2.3.8. Trakų rajono savivaldybės miestų (Trakų, Lentvario, Rūdiškių) strateginių plėtros planų parengimas ir atnaujinimas.

Susiję Lietuvos Respublikos ir Savivaldybės teisės aktai

LR Vietos savivaldos įstatymo pakeitimo įstatymas (2008-09-15, Nr. X-1722), LR Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymas (2002-04-23, Nr. IX-855), LR Viešojo administravimo įstatymas (1999-06-17, Nr. VIII-1234), LR Biudžeto sandaros įstatymo pakeitimo įstatymas (2003- 12-23, Nr. IX-1946), LR valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas, LR Vyriausybės nutarimas „Dėl savivaldybių skolinimosi taisyklių patvirtinimo“ (2004-03-26 Nr. 345), LR Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 827 „Dėl strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ (2004-07-16, Nr. 902).

Priedo pakeitimai

Nr. S1-273, 2013-11-07, paskelbta TAR 2013-11-07, i. k. 2013-03114

Nr. S1-345, 2013-12-19, paskelbta TAR 2013-12-19, i. k. 2013-03681

PATVIRTINTA

Trakų rajono savivaldybės tarybos

2013 m. vasario 28 d. sprendimu

Nr. S1-29

2 LENTELĖ. 2013 - 2015 METŲ SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR ASIGNAVIMAI SUVESTINĖ

(tūkst. Lt)

Programos tikslo kodas

Uždavinio kodas

Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

Vykdytojo kodas

Funkcinės klasifikacijos kodas

Finansavimo šaltinis

2012-ųjų metų asignavimų projektas

2013-ųjų metų asignavimų projektas

2014-ųjų metų asignavimų projektas

2015-ųjų metų asignavimų projektas

iš viso

iš jų

iš viso

iš jų

iš viso

iš jų

iš viso

iš jų

išlaidoms

turtui įsigyti

išlaidoms

turtui įsigyti

išlaidoms

turtui įsigyti

išlaidoms

turtui įsigyti

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

5. strateginis tikslas. Užtikrinti kokybišką viešųjų paslaugų teikimą

Efektyviai organizuoti Savivaldybės darbą, tinkamai įgyvendinant jos funkcijas

Kokybiškai įgyvendinti savarankiškąsias Savivaldybės funkcijas

Tarybos darbo organizavimas

01.

471,9

192,0

472,0

230,4

472,0

230,4

472,0

230,4

Iš viso priemonei

471,9

192,0

0,0

472,0

230,4

0,0

472,0

230,4

0,0

472,0

230,4

0,0

Administracijos darbo organizavimas

01.

3851,7

3768,7

1664,5

83,0

4188,8

4038,8

2018,5

150,0

4317,8

4167,8

2900,0

150,0

4317,8

4167,8

2900,0

150,0

01.

188,1

101,5

198,3

117,8

204,7

122,3

204,7

122,3

01.

131,5

60,9

130,9

65,5

134,4

67,7

134,4

67,7

01.

248,2

134,6

263,5

145,5

271,4

151,6

271,4

151,6

01.

164,6

73,6

169,5

70,4

173,3

73,3

173,3

73,3

01.

103,3

72,1

121,3

80,3

125,7

83,6

125,7

83,6

01.

214,4

119,4

232,0

134,0

239,3

139,6

239,3

139,6

01.

108,5

65,5

127,8

75,3

131,9

78,4

131,9

78,4

01.

228,8

155,6

240,6

162,7

249,5

169,5

249,5

169,5

08.

116,9

90,0

166,5

127,1

166,5

127,1

166,5

127,1

09.

274,4

209,0

272,5

208,0

272,5

208,0

272,5

208,0

10.

257,2

196,0

262,0

200,0

262,0

200,0

262,0

200,0

01.

16,8

17,0

Iš viso priemonei

5904,4

5821,4

2942,7

83,0

6390,7

6240,7

3405,1

150,0

6566,0

6416,0

4321,1

150,0

6566,0

6416,0

4321,1

150,0

Projekto „Trakų rajono savivaldybės administracijos vidaus administravimo ir veiklos valdymo tobulinimas" įgyvendinimas

01.

340,0

60,0

Iš viso priemonei

400,0

0,0

400,0

Projekto „Trakų rajono savivaldybės administracijos veiklos valdymo tobulinimas, diegiant kokybės vadybos sistemą“

01.

200,0

100,0

82,5

Iš viso priemonei

0,0

200,0

0,0

100,0

0,0

82,5

0,0

Kontrolės ir audito tarnybos darbo organizavimas

01.

169,6

115,6

191,7

133,5

287,0

247,0

160,0

40,0

287,0

247,0

160,0

Iš viso priemonei

169,6

115,6

0,0

191,7

133,5

0,0

287,0

247,0

160,0

40,0

287,0

247,0

160,0

UAB „Trakų autobusai“ kompensavimas už nuostolingus maršrutus

04.

280,0

Bendruomenių veiklos programos

04.

4,7

10,0

15,0

Iš viso priemonei

4,7

10,0

0,0

15,0

0,0

15,0

0,0

Iš viso uždaviniui

6550,6

6467,6

3250,3

83,0

7944,4

7394,4

3769,0

550,0

7440,0

7250,0

4711,5

190,0

7422,5

7232,5

4711,5

150,0

Laiku grąžinti paskolas, mokėti palūkanas bei vykdyti kitus finansinius įsipareigojimus

Savivaldybės paskolų grąžinimas

01.

613,2

614,0

Iš viso priemonei

613,2

0,0

613,2

0,0

614,0

0,0

614,0

0,0

614,0

Palūkanų mokėjimas už paimtas savivaldybės paskolas ir kiti įsipareigojimai

01.

310,8

407,0

Iš viso priemonei

310,8

0,0

407,0

0,0

407,0

0,0

Iš viso uždaviniui

924,0

310,8

0,0

613,2

0,0

1021,0

407,0

0,0

614,0

1021,0

407,0

0,0

614,0

Tinkamai įgyvendinti Savivaldybei įstatymais priskirtas valstybės funkcijas

Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas

01.

1,8

1,4

1,8

1,9

Iš viso priemonei

1,8

1,4

0,0

1,8

0,0

1,9

0,0

1,9

0,0

Gyvenamosios vietos deklaravimas

01.

20,8

01.

1,3

1,0

1,3

1,0

1,3

1,0

1,3

1,0

01.

1,2

0,9

1,2

0,9

1,2

0,9

1,2

0,9

01.

1,3

1,0

1,3

1,0

1,3

1,0

1,3

1,0

01.

1,3

1,0

1,3

1,0

1,3

1,0

1,3

1,0

01.

1,3

1,0

1,3

1,0

1,3

1,0

1,3

1,0

01.

1,3

1,0

1,3

1,0

1,3

1,0

1,3

1,0

01.

1,3

1,0

1,3

1,0

1,3

1,0

1,3

1,0

01.

1,3

1,0

1,3

1,0

1,3

1,0

1,3

1,0

iš viso priemonei

31,1

7,9

0,0

31,1

7,9

0,0

31,1

7,9

0,0

31,1

7,9

0,0

Duomenų teikimas Valstybės suteiktos pagalbos registrui

01.

2,0

1,5

2,0

1,5

2,0

1,5

2,0

1,5

Iš viso priemonei

2,0

1,5

0,0

2,0

1,5

0,0

2,0

1,5

0,0

2,0

1,5

0,0

Civilinės būklės aktų registravimas

01.

88,8

67,8

89,5

68,3

89,5

68,3

89,5

68,3

01.

26,8

Iš viso priemonei

115,6

67,8

0,0

89,5

68,3

0,0

89,5

68,3

0,0

89,5

68,3

0,0

Civilinės saugos organizavimas

01.

52,0

31,0

55,1

29,2

55,1

29,2

55,1

29,2

Iš viso priemonei

52,0

31,0

0,0

55,1

29,2

0,0

55,1

29,2

0,0

55,1

29,2

0,0

Archyvinių dokumentų tvarkymas

01.

29,1

15,9

29,1

22,0

29,1

22,0

29,1

22,0

Iš viso priemonei

29,1

15,9

0,0

29,1

22,0

0,0

29,1

22,0

0,0

29,1

22,0

0,0

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė

01.

26,2

19,0

26,2

20,0

26,2

20,0

26,2

20,0

Iš viso priemonei

26,2

19,0

0,0

26,2

20,0

0,0

26,2

20,0

0,0

26,2

20,0

0,0

Žemės ūkio funkcijų vykdymas

04.

329,0

223,2

331,4

227,0

331,4

227,0

331,4

227,0

Iš viso priemonei

329,0

223,2

0,0

331,4

227,0

0,0

331,4

227,0

0,0

331,4

227,0

0,0

Melioracijai ir dirvoms kalkinti

04.

174,0

Iš viso priemonei

174,0

0,0

174,0

0,0

174,0

0,0

174,0

0,0

Dalyvavimas atrenkant šauktinius į karo tarnybą

02.

Iš viso priemonei

0,0

Mobilizacijos administravimas

02.

11,8

8,0

12,0

8,2

12,0

8,2

12,0

8,2

Iš viso priemonei

11,8

8,0

0,0

12,0

8,2

0,0

12,0

8,2

0,0

12,0

8,2

0,0

Vaikų teisių apsauga

01.

174,2

123,7

217,2

155,8

217,2

155,8

217,2

155,8

01.

Iš viso priemonei

174,2

123,7

0,0

217,2

155,8

0,0

217,2

155,8

0,0

217,2

155,8

0,0

Jaunimo teisių apsauga

01.

25,6

24,8

32,0

22,8

45,6

32,1

45,6

32,1

01.

Iš viso priemonei

25,6

24,8

0,0

32,0

22,8

0,0

45,6

32,1

0,0

45,6

32,1

0,0

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas

04.

9,7

10,3

04.

4,1

5,2

04.

41,4

33,6

04.

5,6

12,1

04.

4,1

2,6

04.

20,7

17,3

04.

11,7

6,9

04.

31,7

32,8

04.

123,4

61,5

3, 28-35

Iš viso priemonei

252,4

182,3

0,0

182,3

0,0

Valstybinės žemės ir kito valstybinio turto valdymas, naudojimas ir disponavimas patikėjimo teise

01.

13,1

12,1

13,1

Iš viso priemonei

13,1

0,0

12,1

0,0

13,1

0,0

Pirminė teisinė pagalba

01.

13,3

10,0

9,7

7,4

13,3

10,0

13,3

10,0

01.

Iš viso priemonei

13,3

10,0

0,0

9,7

7,4

0,0

13,3

10,0

0,0

13,3

10,0

0,0

Priešgaisrinių tarnybų organizavimas

03.

281,5

178,6

272,0

177,0

282,0

184,7

282,0

184,7

03.

2,6

2,0

03.

887,0

617,0

1008,1

710,1

1008,1

710,1

1008,1

710,1

Iš viso priemonei

1171,1

795,6

0,0

1282,1

887,1

0,0

1292,1

894,8

0,0

1292,1

894,8

0,0

iš viso uždaviniui

2422,3

1329,8

0,0

2487,7

1457,2

0,0

2516,0

1476,8

0,0

2502,9

1476,8

0,0

Organizuoti strateginio planavimo procesą savivaldybėje bei kelti darbuotojų kvalifikaciją

Projektas „Darni ir kryptinga Trakų rajono plėtra“

01.

12,5

61,0

Iš viso priemonei

0,0

73,5

0,0

73,5

0,0

Projektas „Saugumo ir e-komunikacijos sistemos-pasienio socialinio gyvenimo gerinimui“

01.

196,6

1113,1

Iš viso priemonei

0,0

1309,7

0,0

Projekto „Mokymai - šuolis į ateitį III“ įgyvendinimas

01.

18,0

103,7

Iš viso priemonei

0,0

121,7

0,0

iš viso uždaviniui

0,0

1504,9

0,0

73,5

0,0

Rekonstruoti ir statyti savivaldybės administracinius pastatus

Savivaldybės administracinio pastato (kabinetų, II laiptinės ir koridorių) ir seniūnijų remontas

01.

300

Iš viso priemonei

300

iš viso uždaviniui

300

Plėtoti Savivaldybės tarptautinį bendradarbiavimą

Delegacijų priėmimo ir vizitų organizavimas

04.

Iš viso priemonei

48,6

iš viso uždaviniui

48,6

Iš viso tikslui

9945,5

9249,3

4580,1

696,2

11987,0

11437,0

5226,2

550,0

11400,5

10596,5

6188,3

804,0

11306,4

10502,4

6188,3

764,0

Gerinti būstą ir gyvenamąją aplinką

Dalyvauti renovuojant ir modernizuojant rajono gyvenamąjį fondą

Daugiabučių gyvenamųjų namų bendrijų rėmimas

06.

Iš viso priemonei

Savivaldybės turto privatizavimo funkcijų vykdymas ir išlaidų, susijusių su turto valdymu, dengimas

282,4

Iš viso priemonei

282

iš viso uždaviniui

322

Plėtoti socialinio būsto fondą

Socialinio būsto remontas

06.

97,3

193,0

150,0

200,0

Iš viso priemonei

97,3

0,0

193,0

0,0

150,0

0,0

200,0

0,0

Socialinių butų įsigijimas ir esamų statinių rekonstrukcija

06.

KVBL

139

1000

600

Iš viso priemonei

139

0,0

1000

0,0

1000

600

0,0

600

iš viso uždaviniui

236

139

193

1150

150

1000

800

200

600

Iš viso tikslui

256,3

117,3

0,0

139,0

515,4

0,0

1200,0

200,0

0,0

1000

850,0

250,0

0,0

600

Iš viso programai

10201,8

9366,6

4580,1

835,2

12502,4

11952,4

5226,2

550,0

12600,5

10796,5

6188,3

1804,0

12156,4

10752,4

6188,3

1364,0

Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių SB

7834,7

7138,5

3428,9

696,2

7689,4

7539,4

3946,0

150,0

9026,0

8222,0

4896,2

804,0

9036,0

8232,0

4896,2

764,0

Pajamos iš įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas IP

116,7

0,0

212,0

0,0

169,0

0,0

219,0

0,0

Kitos valstybės biudžeto dotacijos VB

Valstybės deleguotos funkcijos DF

2111,4

1151,2

0,0

2213,7

1280,2

0,0

2232,0

1292,1

0,0

2218,9

1292,1

0,0

Valstybės privatizavimo fondas VPF

Privatizavimo fondo lėšos PF

0,0

282,4

0,0

ES struktūrinių fondų lėšos ES

0,0

1817,8

1477,8

0,0

340,0

161,0

0,0

82,5

0,0

Kitos lėšos Kt

0,0

287,1

227,1

0,0

60,0

12,5

0,0

Mokinio krepšelio lėšos MK

Skolintos lėšos SL

Kitos valstybės biudžeto lėšos KVBL

139,0

0,0

139,0

0,0

1000,0

0,0

1000,0

600,0

0,0

600,0

VISO

10201,8

9366,6

4580,1

835,2

12502,4

11952,4

5226,2

550,0

12600,5

10796,5

6188,3

1804,0

12156,4

10752,4

6188,3

1364,0

PATVIRTINTA

Trakų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendiniu Nr. S1-345

1 b forma

TRAKŲ KURORTINĖS TERITORIJOS PROGRAMA (10)

PROGRAMOS APRAŠYMAS

Biudžetiniai metai

2013

Asignavimų valdytojas (-ai)

Trakų rajono savivaldybės administracija

Kodas

181626536

Vykdytojas (-ai)

Kultūros ir turizmo skyrius Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyrius Trakų seniūnija

Kodas

20 10 35

Programos parengimo argumentai

2008 m. rugsėjo 24 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 945 Trakų miestui buvo suteiktas kurortinės teritorijos statusas. Siekiant tikslingai panaudoti vyriausybės skirtas lėšas vykdoma Trakų kurortinės teritorijos programa. Efekto vertinimo kriterijus: Atvykstančių turistų/lankytojų skaičius

Ilgalaikis prioritetas (pagal strateginį plėtros planą)

Rajono istorinio-kultūrinio ir rekreacinio potencialo didinimas. Patogios, švarios ir saugios aplinkos kūrimas.

Kodas

1 3

Šia programa įgyvendinamas strateginis tikslas

Kurti ir formuoti poilsiui, turizmui bei verslui patrauklią aplinką

Kodas

Programos tikslas

Plėtoti Trakų kurortinės teritorijos viešąją infrastruktūrą

Kodas

Tikslo įgyvendinimo aprašymas

Tikslas įgyvendinamas vykdant šiuos uždavinius

1 uždavinys. Atnaujinti ir įrengti Trakų kurortinės teritorijos viešąją infrastruktūrą.

Įgyvendinant šį uždavinį bus įgyvendinamos tokios priemonės: biotualetų pastatymas ir priežiūra Bernardinų, Totoriškių ežerų pakrantėse, apžvalgos aikštelėje (automobilių stovėjimo aikštelėje prie kavinės Turistas); reklaminių stendų, skirtų gyventojų bei įstaigų skelbimams, pastatymas ir priežiūra Vytauto ir Karaimų gatvėse; avarinės būklės pagalbinių pastatų likvidavimas; Trakų kurortinės teritorijos gatvių asfaltavimas bei dviračių takų remontas; visuomeninių lieptų ir tiltelių remontas Totoriškių, Lukos, Galvės ežeruose; vaikų poilsio zonų įrengimas.

Žemės sklypo, kadastro Nr. 7977/0002:419: 7977/0002:418, adresu: Trakų r. sav., Trakai, Vilniaus Mažoji g., teritorijos sutvarkymas ir inžinierinių tinklų išplėtimas tame sklype

Produkto vertinimo kriterijai

Naujai pastatytų ir prižiūrimų biotualetų skaičius, vnt.

Naujai pastatytų ir prižiūrimų reklaminių stendų skaičius, vnt.

Likviduotų avarinės būklės pagalbinių pastatų skaičius, vnt.

Suremontuotų lieptų ir tiltelių skaičius, vnt.

2 uždavinys. Trakų kurortinės teritorijos želdynų priežiūros projekto įgyvendinimas.

Įgyvendinant šį uždavinį bus vykdomi darbai numatyti parengtame Trakų kurortinės teritorijos želdynų, esančių prie įvažiavimo į Trakų miestą, prie Trakų r. savivaldybės administracijos pastato, prie Šv. Nepomuko koplytstulpio bei Trakų-Karaimų gatvių sankryžoje, techniniame projekte. Taip pat bus įrengti Trakus reprezentuojantys gėlynai.

Produkto vertinimo kriterijus

Įrengtų Trakus reprezentuojančių gėlynų skaičius, vnt.

Programos tikslas

Formuoti Trakų kurortinės teritorijos įvaizdį

Kodas

Tikslo įgyvendinimo aprašymas

Tikslas įgyvendinamas vykdant šiuos uždavinius

1 uždavinys. Įgyvendinti Trakų kurortinės teritorijos rinkodarines priemones bei užtikrinti sėkmingą programos įgyvendinimą.

Įgyvendinant šį uždavinį bus sumokėtas kurortinių miestų asociacijos mokestis.

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas

Atnaujinus ir įrengus Trakų kurortinės teritorijos viešąją infrastruktūrą, padidės atvykstančių lankytojų skaičius.

Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai

Savivaldybės biudžetas, Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos, kitos lėšos.

Veiksmai, numatyti Trakų rajono plėtros strateginiame plane, kurie susiję su vykdoma programa

1.1.1.13. Įrengti viešuosius tualetus Trakų ir Lentvario miestų centruose ir kituose lankytinose vietose, bei visuose seniūnijų centruose, paplūdimiuose ir kitose lankytinose Trakų rajono vietose.

3.1.1.5. Įgyvendinti Trakų rajono savivaldybės tarybos 2006-03-30 sprendimu Nr. Sl-109 patvirtintame „Trakų rajono transporto infrastruktūros strateginiame plane 2006-2012 m.“ numatytas priemones nustatyta tvarka.

3.2.2.10. Lukos (Bernardinų) ir Galvės ežerų pakrantėse esančių pėsčiųjų takų rekonstravimas bei naujų pėsčiųjų takų prie Skaisčio ir Totoriškių ežerų įrengimas.

Susiję įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai

Kita svarbi informacija

Nėra.

Priedo pakeitimai

Nr. S1-273, 2013-11-07, paskelbta TAR 2013-11-07, i. k. 2013-03114

Nr. S1-345, 2013-12-19, paskelbta TAR 2013-12-19, i. k. 2013-03681

PATVIRTINTA

Trakų rajono savivaldybės tarybos

2013 m. vasario 28 d. sprendimu

Nr. S1-29

1 LENTELĖ. 2013 - 2015 METŲ TRAKŲ KURORTINĖS TERITORIJOS PROGRAMOS TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ IR PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ

tūkst. Lt

Programos tikslo kodas

Uždavinio kodas

Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

Vykdytojo kodas

Funkcinės klasifikacijos kodas

Finansavimo šaltinis

2012 m. asignavimai

2013 m. asignavimai

2014 metų išlaidų projektas

2015 metų išlaidų projektas

iš viso

iš jų

iš viso

iš jų

iš viso

iš jų

iš viso

iš jų

išlaidoms

turtui įsigyti

išlaidoms

turtui įsigyti

išlaidoms

turtui įsigyti

išlaidoms

turtui įsigyti

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

3 strateginis tikslas. KURTI IR FORMUOTI POILSIUI, TURIZMUI BEI VERSLUI PATRAUKLIĄ APLINKĄ

Plėtoti Trakų kurortinės teritorijos viešąją infrastruktūrą

Atnaujinti ir įrengti Trakų kurortinės teritorijos viešąją infrastruktūrą

Trakų kurortinės teritorijos viešosios infrastruktūros įrengimas ir atnaujinimas

06.

75,0

145,0

77,0

80,0

Iš viso priemonei

75,0

145,0

77,0

80,0

Žemės sklypo, kadastro Nr. 7977/0002:419: 7977/0002:418, adresu: Trakų r. sav., Trakai, Vilniaus Mažoji g., teritorijos sutvarkymas ir inžinierinių tinklų išplėtimas tame sklype

06.

150,0

77,0

80,0

Iš viso priemonei

150,0

77,0

80,0

Iš viso uždaviniui

75,0

295,0

154,0

160,0

Trakų kurortinės teritorijos želdynų priežiūros projekto įgyvendinimas

Trakų kurortinės teritorijos želdynų priežiūros techninio projekto įgyvendinimas

04.

200,0

80,0

50,0

Iš viso priemonei

200,0

80,0

50,0

Iš viso uždaviniui

200,0

80,0

50,0

Iš viso tikslui

275,0

375,0

204,0

210,0

Formuoti Trakų kurortinės teritorijos įvaizdį

Įgyvendinti Trakų kurortinės teritorijos rinkodarines priemones bei užtikrinti sėkmingą programos įgyvendinimą

Kurortinis miestų asociacijos mokestis

08.

25,0

Iš viso priemonei

25,0

Iš viso uždaviniui

25,0

Remti Trakų kurortinėje teritorijoje organizuojamus tradicinius ir nesezoninius renginius.

Trakų kurortinėje teritorijoje organizuojamų tradicinių ir nesezoninių renginių rėmimas

08.

100,0

Iš viso priemonei

100,0

Iš viso uždaviniui

100,0

Iš viso tikslui

125,0

25,0

Iš viso programai

400,0

229,0

235,0

Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių SB

400,0

229,0

235,0

Valstybės biudžeto dotacijos VB

Pajamos už suteiktas mokamas paslaugas SP

Kompensuojami nuompinigiai KN

Aplinkos apsaugos rėmimo programa (Aplinkos apsaugos priemonės) AP (AA)

Aplinkos apsaugos rėmimo programa (Visuomenės sveikatos rėmimas) AP (VS)

Savivaldybės privatizavimo fondas PF

ES struktūrinių fondų lėšos ES

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos KPPP

Skolintos lėšos SL

Kitos lėšos Kt

Kitos valstybės biudžeto lėšos (KVBL)

IŠ VISO

400,0

229,0

235,0

Pakeitimai

Trakų rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. S1-273, 2013-11-07, paskelbta TAR 2013-11-07, i. k. 2013-03114

Dėl Trakų rajono savivaldybės 2013-2015 metų strateginio veiklos plano patikslinimo

Trakų rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. S1-345, 2013-12-19, paskelbta TAR 2013-12-19, i. k. 2013-03681

Dėl Trakų rajono savivaldybės 2013-2015 metų strateginio veiklos plano patikslinimo

DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013–2015 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

Statutory Text (1 Articles)

Need to analyze how this provision applies to your matter?