LT
DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 19 D. SPRENDIMO NR. T1-31 „DĖL 2016 METŲ DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO“ PAKEITIMO
Statutory Text (1 Articles)
DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 19 D. SPRENDIMO NR. T1-31 „DĖL 2016 METŲ DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO“ PAKEITIMO
2016 m. lapkričio 30 d. Nr. T1-203
Druskininkai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 23 straipsniu, Lietuvos Respublikos 2016 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. A1-590 „Dėl Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. A1-799 „Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2016 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. V-917 „Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2016 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. V-8 „Dėl specialios tikslinės dotacijos mokinio (klasės, grupės) krepšeliui finansuoti 2016 metais paskirstymo pagal savivaldybes ir specialios tikslinės dotacijos savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti 2016 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo“, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado 2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 4-515 „Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado 2016 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. 4-171 „Dėl pasienio kelių priežiūros 2016 metais “ pakeitimo“.
Druskininkų savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a
Pakeisti Druskininkų savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 19 d. sprendimą Nr.T1-31 „Dėl 2016 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto“ ir išdėstyti jį nauja redakcija
„SPRENDIMAS
DĖL 2016 METŲ DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2016 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ IV skyriumi, Druskininkų savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Druskininkų savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T1-115 „Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ (2015 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T1-72 redakcija) 135-142 punktais, Druskininkų savivaldybės 2016-2018 metų strateginiu veiklos planu, patvirtintu Druskininkų savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T1-30 „Dėl Druskininkų savivaldybės 2016-2018 metų strateginio veiklos plano“, Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo 4 straipsnio 4 dalimi Druskininkų savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a
1. Patvirtinti 2016 metų Druskininkų savivaldybės biudžetą
1.1. 20116,8 tūkst. eurų pajamų bei jų paskirstymą pagal pajamų rūšis (1 priedas), iš jų
1.1.1. 235,5 tūkst. eurų Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas įmokų į Savivaldybės biudžetą (2 priedas);
1.1.2. 310,7 tūkst. eurų Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų, gaunamų už išlaikymą švietimo ir Druskininkų sporto centre įmokų į Savivaldybės biudžetą (3 priedas);
1.2. 499,4 tūkst. eurų nepanaudotų 2015 metais biudžeto lėšų (apyvartos lėšų) paskirstymą asignavimams finansuoti (4 priedas).
1.3. 19728,3 tūkst. eurų asignavimų: 16791,8 tūkst. eurų išlaidoms (iš jų, 6580,5 tūkst. eurų darbo užmokesčiui) ir 2936,5 tūkst. eurų turtui bei jų paskirstymą pagal
1.3.1 programas ir priemones bei finansavimo šaltinius (5 priedas);
1.3.2. asignavimų valdytojus (6 priedas);
1.3.3. specialios tikslinės dotacijos paskirtį (7 priedas);
1.3.4. valstybės funkcijų klasifikaciją (8 priedas);
1.3.5. bendrosios dotacijos kompensacijos paskirtį (9 priedas)
1.3.6. 2016 metais numatomus vykdyti investicinius projektus (10 priedas)
2. Patvirtinti Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų sąrašą (11 priedas).
3. Įpareigoti Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojus
3.1. Savivaldybės tarybai patvirtinus 2016 metų savivaldybės biudžetą, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų patvirtinti savo vykdomų programų priemonių sąmatas.
3.2. biudžeto asignavimus naudoti patvirtintų veiklos programų vykdymui, užtikrinti efektyvų ir tikslingą biudžeto asignavimų naudojimą pagal patvirtintas sąmatas, apskaitos politikos įgyvendinimą ir finansų kontrolę;
3.3. išanalizuoti įsiskolinimų priežastis, imtis priemonių jiems sumažinti (2017 m. sausio 1 d. esantis įsiskolinimas už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes, turi būti ne didesnis už 2016 m. sausio 1 d. įsiskolinimą), reikalui esant skelbti paskolų refinansavimo konkursus, sudarant ir tvirtinant 2016 metų išlaidų sąmatas, numatyti reikiamus asignavimus 2016 m. sausio 1 d. esančiam įsiskolinimui už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti;
3.4. neprisiimti naujų įsipareigojimų iki bus patvirtintas jų finansavimo šaltinis.
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
Savivaldybės meras Ričardas Malinauskas
Druskininkų savivaldybės tarybos
2016 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-30
1 priedas
(Druskininkų savivaldybės tarybos
2016 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T1-203
1 priedo redakcija)
DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2016 M. BIUDŽETO PAJAMOS
tūkst. eurų
Eil. Nr.
Pajamų pavadinimas
Pajamų planas
1
2
3
1.
MOKESČIAI
10820,0
1.1.
Pajamų ir pelno mokesčiai
8359,5
1.1.1
Gyventojų pajamų mokestis, iš jų
8359,5
1.1.2
Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)
5632,5
1.1.3
Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti
1788,0
1.1.4
Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti
939,0
1.2.
Turto mokesčiai
890,9
1.2.1
Žemės mokestis
72,0
1.2.1.1.
Fizinių asmenų mokestis
50,0
1.2.1.2.
Juridinių asmenų mokestis
22,0
1.2.2.
Paveldimo turto mokestis
13,0
1.2.3.
Nekilnojamojo turto mokestis
805,9
1.3.
Prekių ir paslaugų mokesčiai
1569,6
1.3.1.
Mokesčiai už aplinkos teršimą
28,8
1.3.2.
Rinkliavos, iš jų
1540,8
1.3.2.1
Valstybės rinkliavos
30,0
1.3.2.2.
Vietinės rinkliavos
1510,8
2.
KITOS PAJAMOS
974,9
2.1.
Turto pajamos
155,0
2.1.1.
Palūkanos už depozitus
0,0
2.1.2.
Dividendai
7,0
2.1.3.
Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vandens fondo vandens telkinius
124,5
2.1.4.
Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius
3,5
2.1.5.
Mokestis už valstybinius gamtos išteklius
20,0
2.2.
Pajamos už prekes ir paslaugas
711,2
2.2.1.
Pajamos už patalpų nuomą
165,0
2.2.2.
Pajamos už atsitiktines paslaugas
235,5
2.2.3.
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose
310,7
2.3.
Pajamos iš baudų ir konfiskacijos
1,0
2.4.
Kitos neišvardytos pajamos
107,7
2.4.1.
Kitos neišvardytos pajamos
107,7
3.
SANDORIAI SU MATERIALIUOJU IR NEMATERIALIUOJU TURTU BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ PRISIĖMIMAS
126,3
3.1.
Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos
126,3
3.1.1.
Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos
126,3
4.
DOTACIJOS
1031,0
4.1.
Kapitalui formuoti
164,0
4.1.1.
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
164,0
4.2.
Einamiesiems tikslams
867,0
4.2.1.
Bendrosios dotacijos kompensacija pajamų mažėjimui kompensuoti
867,0
IŠ VISO PAJAMŲ SAVARANKIŠKOMS FUNKCIJOMS
12952,2
5.
DOTACIJOS
7164,6
5.1.
Einamiesiems tikslams
5559,9
5.1.1
Speciali tikslinė dotacija
5380,5
5.1.1.2
Valstybinėms funkcijoms atlikti, iš jų
923,2
Socialinės srities funkcijoms atlikti
625,3
Socialinei paramai mokiniams
133,8
Socialinėms paslaugoms finansuoti
162,4
Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti
114,3
Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas
145,0
Jaunimo teisių apsaugai
13,4
Vaikų teisių apsaugai
51,1
Būsto nuomos ir išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms
5,3
Kitoms valstybinėms funkcijoms atlikti
297,9
Civilinei saugai
16,0
Civilinės būklės aktams registruoti
24,0
Dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją
8,4
Duomenims Suteiktos valstybės pagalbos registrui teikti
0,6
Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti
3,9
Gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrams teikti
0,4
Melioracijai
13,0
Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra
32,4
Priešgaisrinei saugai
86,3
Savivaldybėms priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybės turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
4,1
Savivaldybėms priskirtiems archyviniams dokumentams tvarkyti
6,6
Valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti
2,1
Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei
7,2
Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena
32,5
Žemės ūkio funkcijoms atlikti
60,4
5.1.1.3.
Mokinio krepšeliui finansuoti
3637,6
5.1.1.4.
Kita tikslinė dotacija, iš jų
819,7
5.1.1.4.1.
Klasėms spec. ugdymosi poreikių turintiems mokiniams
62,5
5.1.1.4.2.
Savivaldybių vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti ir prižiūrėti, viešajam transportui ir infrastruktūrai atnaujinti ir plėtoti
737,2
5.1.1.4.3.
Savivaldybės įstaigų kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti
20,0
5.1.2.
Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių, iš jų
129,2
5.1.2.1.
Kraujasiurbių upinių mašalų populiacijos pokyčių stebėjimams ir populiacijos reguliavimo priemonių finansavimui
63,1
5.1.2.2.
Išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti
15,0
5.1.2.3.
Išlaidoms, susijusioms su minimalios mėnesinės algos padidinimu, apmokėti
51,1
5.1.3.
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtros vykdymui
50,2
5.2.
Kapitalui formuoti
1604,7
5.2.1
Speciali tikslinė dotacija
1604,7
5.2.1.2.
Mokinio krepšeliui finansuoti
1,0
5.2.1.3.
Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti, iš jų
1603,7
5.2.1.3.1.
Savivaldybių vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti ir prižiūrėti, viešajam transportui ir infrastruktūrai atnaujinti ir plėtoti
1500,7
5.2.1.3.2.
Švietimo įstaigų modernizavimo programai įgyvendinti
103,0
IŠ VISO PAJAMŲ
20116,8
6.
2015 metais nepanaudotos biudžeto lėšos (apyvartos lėšos)
499,4
VISO SU 2015 METAIS NEPANAUDOTOMIS BIUDŽETO LĖŠOMIS
20616,2
_________________________
Druskininkų savivaldybės tarybos
2016 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-30
2 priedas
(Druskininkų savivaldybės tarybos
2016 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T1-203
2 priedo redakcija
DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ 2016 METŲ PAJAMŲ UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS ĮMOKOS Į SAVIVALDYBĖS BIUDŽETĄ
tūkst. eurų
Eil. Nr.
Įstaigos pavadinimas
Pajamų planas
1
2
3
1
Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis
43,0
2
Druskininkų sporto centras
33,9
3
Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka
0,9
4
Druskininkų miesto muziejus
7,5
5
Druskininkų kultūros centras
9,0
6
Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinė mokykla
1,0
7
Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinė mokykla
2,6
8
Druskininkų „Atgimimo“ mokykla
4,6
9
Druskininkų „Ryto“ gimnazija
36,4
10
Druskininkų švietimo centras
47,3
11
Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykla
26,4
12
Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla
4,1
13
Druskininkų lopšelis- darželis „Žibutė“
0,5
14
Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centras
16,0
15
Druskininkų visuomenės sveikatos biuras
2,3
IŠ VISO
235,5
____________________________
Druskininkų savivaldybės tarybos
2016 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-30
3 priedas
(Druskininkų savivaldybės tarybos
2016 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T1-203
3 priedo redakcija
DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ 2016 METŲ PAJAMŲ, GAUNAMŲ UŽ IŠLAIKYMĄ ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE IR DRUSKININKŲ SPORTO CENTRE ĮMOKOS Į SAVIVALDYBĖS BIUDŽETĄ
tūkst. eurų
Eil.Nr.
Įstaigos pavadinimas
Pajamų planas
1
2
3
1
Druskininkų lopšelis - darželis „Bitutė“
90,0
2
Druskininkų lopšelis - darželis „Žibutė“
104,1
3
Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinė mokykla
23,5
4
Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinė mokykla
29,1
5
Druskininkų sporto centras
20,3
6
Druskininkų M. K.Čiurlionio meno mokykla
40,5
7
Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla
1,8
8
Druskininkų „Atgimimo“ mokykla
1,4
IŠ VISO
310,7
_______________________
Druskininkų savivaldybės tarybos
2016 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-30
4 priedas
(Druskininkų savivaldybės tarybos
2016 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T1-203
4 priedo redakcija
DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS NEPANAUDOTŲ 2015 METŲ BIUDŽETO LĖŠŲ (APYVARTOS LĖŠŲ) PASKIRSTYMAS ASIGNAVIMAMS FINANSUOTI
tūkst. eurų
Asignavimų valdytojo pavadinimas
Progra-mos kodas
Finansavimo šaltinis
Priemonės pavadinimas
Iš viso
Iš jų išlaidoms
Iš jų turtui
Tikslinės paskirties lėšos
Savivaldybės administracijos direktorius
06
Vietinės rinkliavos už naudojimąsi kurorto viešąja infrastruktūra lėšos
Teritorijų tvarkymas ir priežiūra
0,1
0,1
Lėšos už parduotus savivaldybės būstus ir pagalbinio ūkio paskirties pastatus
Druskininkų savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros 2015-2020 metais programos įgyvendinimas
55,6
55,6
Lėšos už parduotus valstybinės žemės sklypus
Inžinerinių tinklų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra
15,9
15,9
05
Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
10,3
10,3
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programos lėšos
21,0
21,0
Iš viso
102,9
31,4
71,5
Savivaldybės administracijos direktorius
06
Savarankiško biudžeto lėšos
Teritorijų tvarkymas ir priežiūra
147,3
147,3
01
Ilgalaikių paskolų grąžinimas
249,2
249,2
Iš viso
396,5
147,3
249,2
IŠ VISO
499,4
178,7
320,7
_______________________
Druskininkų savivaldybės tarybos
2016 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-30
5 priedas
(Druskininkų savivaldybės tarybos
2016 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T1-203
5 priedo redakcija
DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2016 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL PROGRAMAS IR PRIEMONES BEI FINANSAVIMO ŠALTINIUS
tūkst. eurų
Prog-ramos kodas
Programos pavadinimas
Asignavimų valdytojas
Priemonė
Eil. Nr.
Asignavimų planas
iš jų
savivaldybės biudžeto lėšos
biudžetinių įstaigų pajamos
valstybės biudžeto dotacijos
vietinė rinkliava už naudojimąsi kurorto viešąja infrastruktūra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
01
Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimo ir tobulinimo programa
Savivaldybės administracijos direktorius
Savivaldos institucijų veiklos vykdymas
1.1
243,3
243,3
Savivaldybės administracijos veiklos vykdymas
1.2
1635,3
1634,6
0,7
Leipalingio seniūnijos veiklos vykdymas
1.3
122,8
122,5
0,3
Viečiūnų seniūnijos veiklos vykdymas
1.4
118,7
118,4
0,3
Druskininkų savivaldybės ryšių su visuomene ir įvaizdžio gerinimo 2014-2016 metų programa
1.5
77,8
77,8
Bendradarbiavimas su tarptautiniais partneriais ir dalyvavimas asociacijų veikloje
1.6
12,3
5,1
7,2
Paskolų grąžinimas
1.7
887,9
887,9
Palūkanos už paskolas
1.8
100,0
100,0
Rinkimų rengimas
1.9
2,0
2,0
Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymas
1.10
23,5
23,5
Projektų draudimams pagal sutartis apmokėti
1.11
2,3
2,3
Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrams teikimas (VDF)
1.12
0,4
0,4
Duomenų teikimas Suteiktos valstybės pagalbos registrui (VDF)
1.13
0,6
0,6
Savivaldybei priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas (VDF)
1.14
6,6
6,6
Vaikų teisių apsauga (VDF)
1.15
51,1
51,1
Jaunimo teisių apsauga (VDF)
1.16
13,4
13,4
Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė (VDF)
1.17
7,2
7,2
Civilinės būklės aktų registravimas (VDF)
1.18
24,0
24,0
Gyvenamos vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas (VDF)
1.19
3,9
3,9
Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise (VDF)
1.20
4,1
4,1
Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas (VDF)
1.21
2,1
2,1
Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją (VDF)
1.22
8,4
8,4
Civilinė sauga (VDF)
1.23
16,0
16,0
Žemės ūkio funkcijų vykdymas (VDF)
1.24
60,4
60,4
Socialinės paramos mokiniams administravimas (VDF)
1.25
5,1
5,1
Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtros administravimas (ES)
1.26
1,2
1,2
Socialinių išmokų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas (VDF)
1.27
2,8
2,8
Būsto nuomos ir išperkamosios nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo administravimas (VDF)
1.28
0,2
0,2
Socialinių paslaugų administravimas (VDF)
1.29
2,6
2,6
Savivaldybės kontrolierius
Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos vykdymas
1.30
68,1
68,1
01 programai viso asignavimų
1
3504,1
3207,7
0,0
211,4
85,0
02
Turizmo plėtra
Savivaldybės administracijos direktorius
Kurorto įvaizdžio formavimas, sklaida ir nemokamos informacijos teikimas (TVIC)
2.1
250,6
113,6
137,0
Sveikatingumo parko Sausoji g. 1 Druskininkuose rekonstravimas
2.2
2,3
2,3
02 programai viso asignavimų
2
252,9
115,9
0,0
0,0
137,0
03
Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas
Savivaldybės administracijos direktorius
Smulkaus ir vidutinio verslo plėtra
3.1
4,3
4,3
Kaimo bendruomenių rėmimas
3.2
14,5
14,5
Vietos plėtros partnerystės principų įgyvendinimas
3.3
28,6
28,6
Savivaldybės paslaugų ūkio direktorius
Dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas (VDF)
3.4
145,0
145,0
03 programai viso asignavimų
3
192,4
47,4
0,0
145,0
0,0
04
Urbanistinė plėtra
Savivaldybės administracijos direktorius
Žemės sklypų kadastriniai matavimai, topografinių geodezinių nuotraukų ir žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų, žemėvaldos planų rengimas
4.1
36,0
36,0
GPS tinklo atnaujinimas
4.2
4,0
4,0
Skelbimų lentų įrengimas
4.3
3,0
3,0
Druskininkų savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų rengimas, siekiant subalansuotos urbanistinės ir kurorto paslaugų plėtros
4.4
8,8
8,8
04 programai viso asignavimų
4
59,8
59,8
0,0
0,0
0,0
05
Aplinkos apsauga
Savivaldybės administracijos direktorius
Komunalinių atliekų (įskaitant stambiagabarites) surinkimas ir pervežimas
5.1
766,0
766,0
Keleivinio keltuvo, siekiant sumažinti transporto priemonių sukeliamą taršą, iš kurorto centro į slidinėjimo areną, įrengimas
5.2
46,9
46,9
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
5.3
84,3
84,3*
Teritorijų apželdinimas ir gėlynų įrengimas
5.4
320,0
320,0
Kraujasiurbių upinių mašalų populiacijos pokyčių stebėjimams ir populiacijos reguliavimo priemonių finansavimui
5.5
90,2
27,1
63,1
05 programai viso asignavimų
5
1307,4
924,3
0,0
63,1
320,0
06
Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra
Savivaldybės administracijos direktorius
Melioracija (VDF)
6.1
13,0
13,0
Žemės ūkio rėmimo programos lėšos
6.2
10,6
10,6
Druskininkų savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros 2015-2020 metais programos įgyvendinimas
6.3
152,0
152,0
Inžinerinių tinklų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra
6.4
25,6
25,6
Druskininkų savivaldybės susisiekimo infrastruktūros priežiūra, remontas, rekonstravimas ir plėtra
6.5
736,2
736,2
Druskininkų savivaldybės gatvių apšvietimo tinklų modernizavimas ir plėtra
6.6
70,4
70,4
Druskininkų savivaldybės gatvių apšvietimo tinklų priežiūra ir renovacija
6.7
25,0
25,0
Savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti
6.8
2237,9
2237,9
Teritorijų tvarkymas ir priežiūra
6.9
742,3
710,4
31,9
Kiti bendrojo naudojimo teritorijų tvarkymo darbai
6.10
87,2
87,2
Gatvių apšvietimas (elektros energija)
6.11
290,0
290,0
Kilnojami statiniai Druskininkų savivaldybės teritorijoje
6.12
34,0
34,0
M. K. Čiurlionio g. atkarpos Druskininkų mieste rekonstrukcija
6.13
2,1
2,1
Vežėjų nuostolių, patirtų vykdant visuomenės įsipareigojimus, kompensavimas
6.14
227,0
227,0
Socialinio būsto fondo plėtra
6.15
0,5
0,5
Mirusiųjų išvežimas iš įvykio vietos
6.16
3,0
3,0
Savivaldybės paslaugų ūkio direktorius
Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio veiklos vykdymas
6.17
489,3
439,8
43,0
6,5
06 programai viso asignavimų
6
5146,1
2813,8
43,0
2257,4
31,9
07
Švietimas
Savivaldybės administracijos direktorius
7 proc. MK lėšos paskirstomos savivaldybės tarybos nustatyta tvarka
7.1
0,0
0,0
VšĮ Druskininkų amatų mokyklos pastato Gardino g. 45, Druskininkuose modernizavimas( techninio projekto parengimas ir ekspertizė)
7.2
3,1
3,1
Neformaliojo vaikų švietimo programos mokinių atostogų metu vykdymas
7.3
4,2
4,2
Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos pastato, Jaunystės g. 8, Viečiūnų k. , Viečiūnų sen., Druskininkų sav. modernizavimas
7.4
116,3
13,3
103,0
Transporto lengvatų užtikrinimas moksleiviams
7.5
135,0
135,0
Švietimo centro direktorius
Druskininkų švietimo centro veiklos vykdymas
7.6
526,5
239,2
47,3
240,0
Lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorius
Druskininkų l/d „Žibutė“ veiklos vykdymas
7.7
633,5
383,0
0,5
250,0
Lopšelio-darželio „Bitutė“ direktorius
Druskininkų l/d „Bitutė“ veiklos vykdymas
7.8
553,0
338,4
214,6
„Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius
Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos veiklos vykdymas
7.9
998,3
215,2
4,1
779,0
Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius
Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinės mokyklos veiklos vykdymas
7.10
563,7
241,5
1,0
321,2
Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius
Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos veiklos vykdymas
7.11
528,4
245,8
2,6
280,0
„Atgimimo“ mokyklos direktorius
Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos veiklos vykdymas
7.12
1125,7
302,6
4,6
818,5
„Ryto“ gimnazijos direktorius
Druskininkų „Ryto“ gimnazijos veiklos vykdymas
7.13
1151,8
253,9
36,4
861,5
M. K. Čiurlionio meno mokyklos direktorius
Druskininkų M. K.Čiurlionio meno mokyklos veiklos vykdymas
7.14
506,1
458,6
26,4
21,1
Sporto centro direktorius
Druskininku sporto centro vaikų neformaliojo ugdymo vykdymas
7.15
19,9
19,9
07 programai viso asignavimų
7
6865,5
2833,8
122,9
3908,8
0,0
08
Kultūros plėtra
Savivaldybės administracijos direktorius
Leipalingio laisvalaikio salės stogo remontas
8.1
61,6
61,6
Kultūros paveldo objektų rėmimas
8.2
1,4
1,4
Druskininkų kultūros centro įrengimas
8.3
22,4
22,4
Amatų centro „Menų kalvė“ Druskininkuose įkūrimas
8.4
12,6
12,6
Savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius
Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos vykdymas
8.5
250,8
239,9
0,9
10,0
Kultūros centro direktorius
2016 m. savivaldybės kultūros projektų finansavimas
8.6
19,0
9,0
10,0
Druskininkų Kultūros centro veiklos vykdymas
8.7
394,4
331,0
9,0
9,4
45,0
Miesto muziejaus direktorius
Druskininkų miesto muziejaus veiklos vykdymas
8.8
99,5
89,9
7,5
2,1
08 programai viso asignavimų
8
861,7
767,8
17,4
21,5
55,0
09
Jaunimo užimtumas
Savivaldybės administracijos direktorius
Jaunimo užimtumo centro veiklos vykdymas (JUC)
9.1
90,3
90,3
09 programai viso asignavimų
9
90,3
90,3
0,0
0,0
0,0
10
Kūno kultūros ir sporto plėtra
Sporto centro direktorius
Druskininkų sporto centro veiklos vykdymas
10.1
301,1
266,1
33,9
1,1
2016 m. savivaldybės sporto projektų finansavimas
10.2
9,0
9,0
10 programai viso asignavimų
10
310,1
275,1
33,9
1,1
0,0
11
Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas
Savivaldybės administracijos direktorius
Nusikaltimų prevencijos priemonių vykdymas
11.1
5,8
5,8
Vaizdo stebėjimo sistemos prijungimo ir duomenų perdavimo paslaugų savivaldybėje vykdymas
11.2
39,2
39,2
Paslaugų ūkio direktorius
Priešgaisrinė sauga (VDF)
11.3
86,3
86,3
11 programai viso asignavimų
11
131,3
45,0
0,0
86,3
0,0
12
Socialinė parama
Savivaldybės administracijos direktorius
Transporto lengvatų užtikrinimas asmenims su liga ir negalia
12.1
12,0
12,0
Transporto lengvatų užtikrinimas senatvės pensininkams
12.2
73,0
73,0
Gyvenamosios aplinkos pritaikymo neįgaliesiems programa
12.3
1,1
1,1
Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą
12.4
4,8
4,8
Nepertraukiamo dujų tiekimo vartotojams užtikrinimo programa
12.5
30,0
30,0
Kultūros centro direktorius
Kalėdinių renginių organizavimas
12.5
3,0
3,0
Paslaugų ūkio direktorius
Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims paramos maisto produktais teikimas
12.6
4,6
4,6
Socialinių paslaugų centro direktorius
Druskininkų socialinių paslaugų centro veiklos vykdymas
12.7
211,0
195,0
16,0
Socialinės paslaugos - socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas socialinės rizikos šeimoms (VDF)
12.8
41,8
41,8
Socialinės paslaugos - socialinė dienos globa asmenims su sunkia negalia (VDF)
12.9
32,1
32,1
Kalėdinių renginių organizavimas
12.10
4,3
4,3
Savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėja
Socialinių paslaugų plėtojimas Druskininkų savivaldybėje
12.11
129,3
43,4
85,9
Piniginė socialinė parama
12.12
1245,8
1000,5
245,3
Įstaigų ir asociacijų socialinės veiklos projektai
12.13
14,1
14,1
12 programai viso asignavimų
12
1806,9
1385,8
16,0
405,1
0,0
13
Sveikatos apsauga
Savivaldybės administracijos direktorius
Savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros rėmimo specialioji programa
1
Savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros rėmimo specialiosios programos vykdymas
13.1
20,5
20,5
Visuomenės sveikatos biuro direktorius
Druskininkų visuomenės sveikatos biuro veiklos vykdymas
13.2
2,3
0,0
2,3
Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra (VDF)
13.3
32,4
32,4
Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena (VDF)
13.4
32,5
32,5
13 programai viso asignavimų
13
87,7
20,5
2,3
64,9
0,0
IŠ VISO
14
20616,2
12587,2
235,5
7164,6
628,9
iš jų: finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)
15
887,9
887,9
IŠ VISO BIUDŽETO ASGNAVIMŲ (14-15)
16
19728,3
11699,3
235,5
7164,6
628,9
*Finansavimo šaltinis-Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos
______________________________________
Druskininkų savivaldybės tarybos
2016 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-30
6 priedas
(Druskininkų savivaldybės tarybos
2016 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T1-203
6 priedo redakcija
DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS (ĮSKAITANT DOTACIJAS)
tūkst. eurų
Eil. Nr.
Asignavimų valdytojas
Įstaigos pavadinimas
Progra-mos kodas
Programos pavadinimas
Funkcinės klasifika-cijos kodas
Asignavimų planas
iš jų
Išlaidoms
iš jų
Turtui
Darbo užmokesčiui
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius
Druskininkų savivaldybės administracija
01
Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas
01
2875,3
1787,8
810,3
1087,5
02
24,4
24,4
15,7
0,0
04
60,4
60,4
37,5
0,0
06
154,6
152,8
109,4
1,8
08
15,8
15,8
11,6
0,0
09
79,4
78,6
50,2
0,8
10
226,1
224,1
150,3
2,0
02
Turizmo plėtra
04
2,3
0,0
0,0
2,3
03
Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas
04
47,4
47,4
0,0
0,0
04
Urbanistinė plėtra
04
59,8
56,8
0,0
3,0
05
Aplinkos apsauga
05
1307,4
1255,4
0,0
52,0
06
Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra
04
2999,8
808,1
0,0
2191,7
06
1657,0
1378,6
0,0
278,4
07
Švietimas
09
258,6
142,3
0,0
116,3
08
Kultūros plėtra
08
98,0
63,0
0,0
35,0
09
Jaunimo užimtumas
08
0,0
0,0
0,0
0,0
11
Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas
03
39,2
36,2
0,0
3,0
12
Socialinė parama
10
120,9
120,9
0,0
0,0
13
Sveikatos apsauga
07
20,5
20,5
0,0
0,0
VšĮ Druskininkų turizmo ir verslo informacinis centras
02
Turizmo plėtra
04
250,6
250,6
0,0
0,0
VšĮ Jaunimo užimtumo centras
09
Jaunimo užimtumas
08
90,3
90,3
0,0
0,0
Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
11
Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas
03
5,8
0,0
0,0
5,8
Iš viso
10393,6
6614,0
1185,0
3779,6
2
Druskininkų savivaldybės kontrolierius
Druskininkų savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
01
Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas
01
68,1
66,0
47,8
2,1
Iš viso
68,1
66,0
47,8
2,1
3
Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio direktorius
Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis
03
Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas
10
145,0
145,0
6,1
0,0
06
Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra
04
489,3
479,0
234,7
10,3
12
Socialinė parama
10
4,6
4,6
0,0
0,0
11
Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas
03
86,3
86,3
61,2
0,0
Iš viso
725,2
714,9
302,0
10,3
4
Druskininkų sporto centro direktorius
Druskininkų sporto centras
10
Kūno kultūros ir sporto plėtra
08
310,1
305,6
150,1
4,5
07
Švietimas
09
19,9
19,9
15,2
Iš viso
330,0
325,5
165,3
4,5
5
Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius
Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka
08
Kultūros plėtra
08
250,8
249,7
163,6
1,1
Iš viso
250,8
249,7
163,6
1,1
6
Druskininkų kultūros centro direktorius
Druskininkų kultūros centras
08
Kultūros plėtra
08
413,4
407,2
178,2
6,2
12
Socialinė parama
10
3,0
3,0
0,0
0,0
Iš viso
416,4
410,2
178,2
6,2
7
Druskininkų miesto muziejaus direktorius
Druskininkų miesto muziejus
08
Kultūros plėtra
08
99,5
91,7
49,6
7,8
Iš viso
99,5
91,7
49,6
7,8
8
Druskininkų švietimo centro direktorius
Druskininkų švietimo centras
07
Švietimas
09
526,5
526,5
271,1
0,0
Iš viso
526,5
526,5
271,1
0,0
9
Druskininkų lopšelio - darželio „Žibutė“ direktorius
Druskininkų lopšelis - darželis „Žibutė“
07
Švietimas
09
633,5
632,5
373,0
1,0
Iš viso
633,5
632,5
373,0
1,0
10
Druskininkų lopšelio – darželio „Bitutė“ direktorius
Druskininkų lopšelis - darželis „Bitutė“
07
Švietimas
09
553,0
553,0
322,9
0,0
Iš viso
553,0
553,0
322,9
0,0
11
Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius
Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla
07
Švietimas
09
998,3
997,1
683,6
1,2
Iš viso
998,3
997,1
683,6
1,2
12
Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius
Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinė mokykla
07
Švietimas
09
563,7
562,3
374,8
1,4
Iš viso
563,7
562,3
374,8
1,4
13
Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius
Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinė mokykla
07
Švietimas
09
528,4
522,8
332,5
5,6
Iš viso
528,4
522,8
332,5
5,6
14
Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos direktorius
Druskininkų „Atgimimo“ mokykla
07
Švietimas
09
1125,7
1123,7
771,3
2,0
Iš viso
1125,7
1123,7
771,3
2,0
15
Druskininkų „Ryto“ gimnazijos direktorius
Druskininkų „Ryto“ gimnazija
07
Švietimas
09
1151,8
1151,0
791,5
0,8
Iš viso
1151,8
1151,0
791,5
0,8
16
Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos direktorius
Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykla
07
Švietimas
09
506,1
506,1
338,5
0,0
Iš viso
506,1
506,1
338,5
0,0
17
Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorius
Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centras
12
Socialinė parama
10
289,2
288,4
187,8
0,8
Iš viso
289,2
288,4
187,8
0,8
18
Druskininkų savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėja
Druskininkų savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrius
12
Socialinė parama
10
1389,2
1389,2
0,0
0,0
Iš viso
1389,2
1389,2
0,0
0,0
19
Druskininkų visuomenės sveikatos biuro direktorius
Druskininkų visuomenės sveikatos biuras
13
Sveikatos apsauga
07
67,2
67,2
42,0
0,0
Iš viso
67,2
67,2
42,0
0,0
IŠ VISO
20616,2
16791,8
6580,5
3824,4
iš jų: finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)
887,9
887,9
IŠ VISO BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ BE PASKOLŲ GRĄŽINIMO
19728,3
16791,8
6580,5
2936,5
___________________
Druskininkų savivaldybės tarybos
2016 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-30
7 priedas
(Druskininkų savivaldybės tarybos
2016 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T1-203
7 priedo redakcija
DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS PAGAL PASKIRTĮ
tūkst. eurų
Eil. Nr.
Asignavimų valdytojas
Įstaigos pavadinimas
Progra-mos kodas
Programos pavadinimas
Funkcinės klasifika-cijos kodas
Dotacijos asignavimų paskirtis
Asignavimų planas
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius
Druskininkų savivaldybės administracija
01
Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas
01
Gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrams teikti
0,4
Duomenims SuteiktosValstybės pagalbos registrui teikti
0,6
Savivaldybėms priskirtiems archyviniams dokumentams tvarkyti
6,6
Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei
7,2
Civilinės būklės aktams registruoti
24,0
Gyvenamos vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti
3,9
Savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybės turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
4,1
Valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti
2,1
Išlaidų, susijusių su minimalios mėnesinės algos padidinimu, apmokėjimui
1,3
02
Dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją
8,4
Civilinei saugai
16,0
04
Žemės ūkio funkcijoms atlikti
60,4
06
Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtros vykdymo administravimui
1,2
10
Socialinių išmokų skaičiavimo ir mokėjimo administravimui
2,8
Socialinės paramos mokiniams administravimui
5,1
Socialinių paslaugų administravimui
2,6
Vaikų teisių apsaugai
51,1
Jaunimo teisių apsaugai
13,4
Būsto nuomos ir išperkamosios nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo administravimas
0,2
06
Ūkio infrastruktūros plėtra ir priežiūra
04
Savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, iš viso
2237,9
iš jų: Valstybės investicijų 2014-2016 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti
1500,7
Melioracijai
13,0
07
Švietimas
09
Valstybės investicijų 2014-2016 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti
103,0
7 proc. MK lėšos paskirstomos savivaldybės tarybos nustatyta tvarka
0,0
05
Aplinkos apsauga
08
Kraujasiurbių upinių mašalų populiacijos pokyčių stebėjimams ir populiacijos reguliavimo priemonių finansavimui
63,1
Iš viso
2628,4
2
Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio direktorius
Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis
03
Bendruomenių aktyvinimas ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas
10
Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas
145,0
06
Ūkio infrastruktūros plėtra ir priežiūra
04
Išlaidų, susijusių su minimalios mėnesinės algos padidinimu, apmokėjimui
6,5
11
Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas
03
Priešgaisrinei saugai
86,3
Iš viso
237,8
3
Druskininkų švietimo centro direktorius
Druskininkų švietimo centras
07
Švietimas
09
Mokinio krepšeliui finansuoti
93%
129,4
7 %
41,8
neformaliojo ugdymo programoms vykdyti
17,0
Išlaidų, susijusių su minimalios mėnesinės algos padidinimu, apmokėjimui
2,8
Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtros vykdymui
49,0
Iš viso
240,0
4
Druskininkų lopšelio - darželio „Žibutė“ direktorius
Druskininkų lopšelis - darželis „Žibutė“
07
Švietimas
09
Mokinio krepšeliui finansuoti
93%
239,3
7 %
5,3
Išlaidų, susijusių su minimalios mėnesinės algos padidinimu, apmokėjimui
5,4
Iš viso
250,0
5
Druskininkų lopšelio – darželio „Bitutė“ direktorius
Druskininkų lopšelis - darželis „Bitutė“
07
Švietimas
09
Mokinio krepšeliui finansuoti
93%
198,2
7 %
11,0
Išlaidų, susijusių su minimalios mėnesinės algos padidinimu, apmokėjimui
5,4
Iš viso
214,6
6
Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius
Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla
07
Švietimas
09
Klasėms spec. ugdymosi poreikių turintiems mokiniams
55,1
Mokinio krepšeliui finansuoti
93%
694,8
7 %
24,2
Išlaidų, susijusių su minimalios mėnesinės algos padidinimu, apmokėjimui
4,7
Išlaidų, susijusių su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėjimui
0,2
Iš viso
779,0
7
Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius
Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinė mokykla
07
Švietimas
09
Mokinio krepšeliui finansuoti
93%
312,8
7 %
2,7
Išlaidų, susijusių su minimalios mėnesinės algos padidinimu, apmokėjimui
4,7
Išlaidų, susijusių su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėjimui
1,0
Iš viso
321,2
8
Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius
Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinė mokykla
07
Švietimas
09
Mokinio krepšeliui finansuoti
93%
252,7
7 %
23,2
Išlaidų, susijusių su minimalios mėnesinės algos padidinimu, apmokėjimui
4,1
Iš viso
280,0
9
Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos direktorius
Druskininkų „Atgimimo“ mokykla
07
Švietimas
09
Mokinio krepšeliui finansuoti
93%
730,4
7 %
78,9
Išlaidų, susijusių su minimalios mėnesinės algos padidinimu, apmokėjimui
6,2
Išlaidų, susijusių su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėjimui
3,0
Iš viso
818,5
10
Druskininkų „Ryto“ gimnazijos direktorius
Druskininkų „Ryto“ gimnazija
07
Švietimas
09
Klasėms spec. ugdymosi poreikių turintiems mokiniams
7,4
Mokinio krepšeliui finansuoti
93%
811,8
7 %
26,1
Išlaidų, susijusių su minimalios mėnesinės algos padidinimu, apmokėjimui
5,4
Išlaidų, susijusių su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėjimui
10,8
Iš viso
861,5
11
Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos direktorius
Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykla
07
Švietimas
09
Mokinio krepšeliui finansuoti
7 %
19,1
Išlaidų, susijusių su minimalios mėnesinės algos padidinimu, apmokėjimui
2,0
Iš viso
21,1
12
Druskininkų sporto centro direktorius
Druskininkų sporto centras
07
Švietimas
09
Mokinio krepšeliui finansuoti
7 %
19,9
10
Kūno kultūros ir sporto plėtra
08
Išlaidų, susijusių su minimalios mėnesinės algos padidinimu, apmokėjimui
1,1
Iš viso
21,0
13
Druskininkų kultūros centro direktorius
Druskininkų kultūros centras
08
Kultūros plėtra
08
Išlaidų, susijusių su kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčio padidinimu, apmokėjimui
8,2
Išlaidų, susijusių su minimalios mėnesinės algos padidinimu, apmokėjimui
1,2
Iš viso
9,4
14
Druskininkų miesto muziejaus direktorius
Druskininkų miesto muziejus
08
Kultūros plėtra
08
Išlaidų, susijusių su kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčio padidinimu, apmokėjimui
2,1
Iš viso
2,1
15
Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius
Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka
08
Kultūros plėtra
08
Išlaidų, susijusių su kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčio padidinimu, apmokėjimui
9,7
Išlaidų, susijusių su minimalios mėnesinės algos padidinimu, apmokėjimui
0,3
10,0
16
Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorius
Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centras
12
Socialinė parama
10
Socialinėms paslaugoms
73,9
Iš viso
73,9
17
Druskininkų savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėja
Druskininkų savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrius
12
Socialinė parama
10
Socialinėms paslaugoms
85,9
Socialinei paramai mokiniams
126,6
Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti
113,6
Būsto nuomos ir išperkamosios nuomos mokesčių dalies kompensacijoms mokėti
5,1
Iš viso
331,2
18
Druskininkų visuomenės sveikatos biuro direktorius
Druskininkų visuomenės sveikatos biuras
13
Sveikatos apsauga
07
Mokinių visuomenės sveikatos priežiūrai
32,4
Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsenai
32,5
Iš viso
64,9
Iš viso
7164,6
________________________
Druskininkų savivaldybės tarybos
2016 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-30
8 priedas
(Druskininkų savivaldybės tarybos
2016 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T1-203
8 priedo redakcija
DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2016 M. BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANAS PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJŲ KLASIFIKACIJĄ
tūkst. eurų
Biudžeto išlaidų funkcinės klasifikacijos kodas
Valstybės funkcijos pavadinimas
Eil. Nr.
Asignavimų planas
2
3
1
4
01.
Bendros valstybės paslaugos
1
2943,4
02.
Gynyba
2
24,4
03.
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga
3
131,3
04.
Ekonomika
4
3909,6
05.
Aplinkos apsauga
5
1307,4
06.
Būstas ir komunalinis ūkis
6
1811,6
07.
Sveikatos apsauga
7
87,7
08.
Poilsis, kultūra ir religija
8
1277,9
09.
Švietimas
9
6944,9
10.
Socialinė apsauga
10
2178,0
IŠ VISO
11
20616,2
iš jų: finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)
12
887,9
IŠ VISO BIUDŽETO ASGNAVIMŲ (11-12)
13
19728,3
________________________
Druskininkų savivaldybės tarybos
2016 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-30
9 priedas
(Druskininkų savivaldybės tarybos
2016 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T1-203
9 priedo redakcija
DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2016 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMAI, FINANSUOJAMI BENDROSIOS DOTACIJOS KOMPENSACIJOS LĖŠOMIS
tūkst. eurų
Eil. Nr.
Asignavimų valdytojas
Įstaigos pavadinimas
Progra-mos kodas
Programos pavadinimas
Priemonės pavadinimas
Funkcinės klasifika-cijos kodas
Asignavimų planas
iš jų išlaidoms
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Druskininkų savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėja
Druskininkų savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrius
12
Socialinė parama
Piniginė socialinė parama
10
775,0
775,0
2
Savivaldybės administracijos direktorius
Druskininkų savivaldybės administracija
01
Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas
Palūkanos už paskolas
01
92,0
92,0
_____________________________________
Druskininkų savivaldybės tarybos
2016 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-30
10 priedas
(Druskininkų savivaldybės tarybos
2016 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T1-203
10 priedo redakcija
DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ VYKDOMŲ PROJEKTŲ BIUDŽETAS
tūkst. eurų
Eil. Nr.
Priemonės pavadinimas
Asignavimų planas
iš jų
Išlaidoms
Turtui
1
Projektų draudimams pagal sutartis apmokėti
2,3
2,3
2
Keleivinio keltuvo, siekiant sumažinti transporto priemonių sukeliamą taršą, iš kurorto centro į slidinėjimo areną, įrengimas
46,9
46,9
3
Druskininkų savivaldybės susisiekimo infrastruktūros priežiūra, remontas, rekonstravimas ir plėtra
736,2
47,3
688,9
4
Savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti
2237,9
737,2
1500,7
5
Druskininkų savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų rengimas, siekiant subalansuotos urbanistinės ir kurorto paslaugų plėtros
8,8
8,8
6
Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos pastato, Jaunystės g. 8, Viečiūnų k., Viečiūnų sen., Druskininkų sav. modernizavimas
116,3
116,3
7
Sveikatingumo parko Sausoji g. 1, Druskininkuose, rekonstravimas
2,3
2,3
8
Druskininkų kultūros centro įrengimas
22,4
22,4
9
M. K. Čiurlionio g. atkarpos Druskininkų mieste rekonstrukcija
2,1
2,1
10
Amatų centro „Menų kalvė“ Druskininkuose įkūrimas
12,6
12,6
IŠ VISO
3187,8
795,6
2392,2
_______________________________
Druskininkų savivaldybės tarybos
2016 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-30
11 priedas
(Druskininkų savivaldybės tarybos
2016 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T1-203
11 priedo redakcija
DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO 2016 METŲ ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ SĄRAŠAS
Eil. Nr.
Asignavimų valdytojo pavadinimas
1
Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius
2
Druskininkų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja
3
Druskininkų savivaldybės kontrolierius
4
Druskininkų Atgimimo mokyklos direktorius
5
Druskininkų lopšelio darželio „Bitutė“ direktorius
6
Druskininkų viešosios bibliotekos direktorius
7
Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokyklos direktorius
8
Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio direktorius
9
Druskininkų „Ryto“ gimnazijos direktorius
10
Druskininkų sporto centro direktorius
11
Druskininkų visuomenės sveikatos biuro direktorius
12
Druskininkų „Saulės “ pagrindinės mokyklos direktorius
13
Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorius
14
Druskininkų švietimo centro direktorius
15
Druskininkų kultūros centro direktorius
16
Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius
17
Druskininkų miesto muziejaus direktorius
18
Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius
19
Druskininkų lopšelio darželio „Žibutė“ direktorius
________________________________“