LT
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-VIII-582 „DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Statutory Text (1 Articles)
VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-VIII-582 „DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2017 m. lapkričio 28 d. Nr. T-VIII-813
Varėna
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. A1-552 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. A1-701 „Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2017 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. spalio 31d. įsakymu Nr. V-837 „Dėl Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti, paskirstymo pagal papildomai pateiktas paraiškas, patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-839 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. V-26 „Dėl specialiosios tikslinės dotacijos mokinio (klasės, grupės) krepšeliui finansuoti 2017 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo pakeitimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. A1-552 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. A1-701 „Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2017 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo pakeitimo“ ir atsižvelgdama į Varėnos rajono savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų prašymus, Varėnos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a
Pakeisti Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 28 d. sprendimą Nr. T-VIII-582 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto tvirtinimo“
1. Pakeisti 1.1 papunktį ir jį išdėstyti taip
„1.1. 23 199,8 tūkst. Eur pajamų.“
2. Pakeisti 1.2 papunktį ir jį išdėstyti taip
„1.2. 23 931,2 tūkst. Eur asignavimų, iš jų
1.2.1. 19 710,2 tūkst. Eur išlaidoms, iš jų – 9 546,4 tūkst. Eur darbo užmokesčiui;
1.2.2. 4 221,0 tūkst. Eur turtui įsigyti.“
3. Pakeisti 1 priedą „Varėnos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto pajamos“ ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
4. Pakeisti 2 priedą „Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos į Varėnos rajono savivaldybės 2017 m. biudžetą“ ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
5. Pakeisti 3 priedą „Asignavimai pagal programas“ ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
6. Pakeisti 4 priedą „Asignavimai iš specialiosios tikslinės dotacijos“ ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
7. Pakeisti 5 priedą „Asignavimai pagal funkcinę klasifikaciją“ ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
8. Pakeisti 6 priedą „Asignavimų paskirstymas biudžetinėms įstaigoms ir Savivaldybės administracijos padaliniams“ ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
9. Papildyti 8 priedu „2017 metų mokinio krepšelio lėšų perskirstymas“ (pridedama).
Savivaldybės meras Algis Kašėta
PATVIRTINTA
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2017 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T-VIII-582 (Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T-VIII-813 redakcija)
1 priedas
VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS
Pajamų pavadinimas
Eil. Nr.
Pajamos, tūkst. Eur
MOKESČIAI (2+4+8)
1
10 785,0
Pajamų ir pelno mokesčiai (3)
2
9 791,0
Gyventojų pajamų mokestis
3
9 791,0
Turto mokesčiai (5+6+7)
4
263,0
Žemės mokestis
5
110,0
Paveldimo turto mokestis
6
3,0
Nekilnojamojo turto mokestis
7
150,0
Prekių ir paslaugų mokesčiai (9+10)
8
731,0
Mokestis už aplinkos teršimą
9
24,0
Rinkliavos(11+12)
10
707,0
Valstybės rinkliavos
11
28,0
Vietinės rinkliavos
12
679,0
DOTACIJOS (14+15+25)
13
11 310,3
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
14
1 835,9
Einamiesiems tikslams (16+23+24)
15
7 923,0
Speciali tikslinė dotacija iš viso (17+18+19+20)
16
6 694,3
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti
17
1 883,7
Mokinio krepšeliui finansuoti
18
4 162,3
Speciali tikslinė dotacija perduotoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti
19
159,6
Kita tikslinė dotacija, iš jų
20
488,7
Savivaldybių vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti ir prižiūrėti, viešajam transportui ir infrastruktūrai atnaujinti ir plėtoti
21
452,3
Pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti
22
36,4
Bendrosios dotacijos kompensacija
23
935,0
Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių
24
293,7
Kapitalui formuoti (26)
25
1 551,4
Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti, iš jų
26
1 551,4
Savivaldybių vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti ir prižiūrėti, viešajam transportui ir infrastruktūrai atnaujinti ir plėtoti
27
770,4
KITOS PAJAMOS (29+33+38+39)
28
1 079,5
Turto pajamos (30)
29
155,0
Nuoma (31+32)
30
155,0
Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų telkinius
31
82,0
Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius
32
73,0
Pajamos už teikiamas paslaugas (34+35+36+37)
33
777,5
Pajamos už prekes ir paslaugas
34
189,7
Pajamos už patalpų nuomą
35
79,2
Pajamos už atsitiktines paslaugas
36
19,3
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose
37
489,3
Pajamos iš baudų ir konfiskacijos
38
18,0
Kitos neišvardytos pajamos
39
129,0
Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos
40
25,0
VISI MOKESČIAI, PAJAMOS IR DOTACIJOS (1+13+28+40)
41
23 199,8
Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti
42
731,5
IŠ VISO (41+42)
43
23 931,3
Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos
44
507,0
________________________________
PATVIRTINTA
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2017 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T-VIII-582 (Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T-VIII-813 redakcija)
2 priedas
BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKOS Į VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETĄ
Tūkst. Eur
Įstaigos pavadinimas
Prognozuojamos 2017 metų pajamos
IŠ VISO
Pajamos už patalpų nuomą - S2
Pajamos už prekes ir paslaugas - S1
Pajamos už atsitiktines paslaugas - S3
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose
Varėnos rajono savivaldybės administracija
30,4
30,4
Soc. būsto nuoma
9,5
9,5
Savivaldybės būsto nuoma
9,5
9,5
Merkinės seniūnija
2,2
0,0
2,2
Merkinės globos namai
1,2
165,0
166,2
Varėnos globos namai
94,2
94,2
Viešoji biblioteka
0,9
0,9
Socialinių paslaugų centras
1,0
15,0
16,0
Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinis muziejus
0,0
0,0
Merkinės krašto muziejus
1,2
0,5
1,7
Varėnos kultūros centras
13,0
32,5
1,1
46,6
Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis
23,5
23,5
Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis
64,8
64,8
Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis
52,9
52,9
Vydenių pagrindinė mokykla
0,2
0,2
Žilinų pagrindinė mokykla
0,4
0,4
Liškiavos daugiafunkcis centras
4,0
5,0
0,1
9,1
Marcinkonių pagrindinė mokykla
0,2
0,2
Nedzingės pagrindinė mokykla
0,0
Perlojos daugiafunkcis centras
2,0
0,2
2,2
Matuizų pagrindinė mokykla
8,3
8,3
Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija
1,0
0,3
1,3
Varėnos „Ryto“ progimnazija
0,8
0,0
0,8
Valkininkų gimnazija
17,4
17,4
Senosios Varėnos A. Ryliškio pagrindinė mokykla
1,0
0,2
1,2
Merkinės Vinco Krėvės gimnazija
6,0
1,7
10,0
17,7
Merkinės pagrindinė mokykla
0,0
Varėnos moksleivių kūrybos centras
2,1
0,0
2,1
Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla
24,0
24,0
Varėnos sporto mokykla
0,0
Varėnos sporto centras
0,6
85,7
8,0
94,3
Varėnos švietimo centras
21,0
21,0
Visuomenės sveikatos biuras
7,0
7,0
Valkininkų globos namai „Spengla“
51,9
51,9
Iš viso
79,2
189,7
19,3
489,3
777,5
________________________________
PATVIRTINTA
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2017 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T-VIII-582 (Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T-VIII-813 redakcija)
3 priedas
ASIGNAVIMAI PAGAL PROGRAMAS
Eil. Nr.
Programos pavadinimas ir biudžetinės įstaigos, Savivaldybės administracijos padalinio pavadinimas
Asignavimai, tūkst. Eur
Iš viso
iš jų
išlaidoms
turtui įsigyti
Iš viso
iš jų darbo užmokes-čiui
01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA
1
Savivaldybės administracija
342,5
259,9
44,1
82,6
2
Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis
191,9
191,9
107,1
0,0
3
Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis
415,7
415,7
235,3
0,0
4
Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis
419,7
419,7
249,6
0,0
5
Liškiavos daugiafunkcis centras
65,1
65,1
28,1
0,0
6
Marcinkonių pagrindinė mokykla
276,7
276,7
187,1
0,0
7
Perlojos daugiafunkcis centras
133,7
113,7
63,6
20,0
8
Varėnos specialioji mokykla
197,9
197,9
130,4
0,0
9
Valkininkų sanatorijos mokykla
187,9
187,9
126,9
0,0
10
Vydenių pagrindinė mokykla
218,8
217,6
154,8
1,2
11
Žilinų pagrindinė mokykla
360,5
308,3
205,9
52,2
12
Matuizų pagrindinė mokykla
457,0
457,0
301,5
0,0
13
Merkinės Vinco Krėvės gimnazija
910,2
904,2
584,8
6,0
14
Panočių pagrindinė mokykla
314,8
314,8
201,3
0,0
15
Senosios Varėnos A. Ryliškio pagrindinė mokykla
469,4
469,4
313,5
0,0
16
Valkininkų gimnazija
1 486,1
646,7
413,0
839,4
17
Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija
1 097,7
995,7
658,6
102,0
18
Varėnos „Ryto“ progimnazija
1 113,9
1 113,9
759,4
0,0
19
Moksleivių kūrybos centras
158,2
158,2
110,7
0,0
20
Varėnos J. Čiurlionytės menų mokykla
393,7
393,7
284,5
0,0
21
Varėnos švietimo centras
186,6
186,6
127,3
0,0
Iš viso programai, iš jų
9 398,0
8 294,6
5 287,5
1 103,4
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
3 608,6
3 499,4
1 992,6
109,2
Bendrosios dotacijos kompensacija
0,0
0,0
0,0
0,0
Banko paskola
192,1
7,0
0,8
185,1
Mokinio krepšeliui finansuoti
4 162,3
4 138,3
3 033,6
24,0
Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti
116,3
116,3
87,4
0,0
Kapitalui formuoti
781,0
0,0
0,0
781,0
Biudžetinių įstaigų pajamos
255,3
255,3
1,4
0,0
Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių
276,8
276,8
171,1
0,0
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
5,6
1,5
0,6
4,1
02. BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMO PROGRAMA
1
Savivaldybės administracija
83,7
67,2
0,0
16,5
2
Priešgaisrinės apsaugos tarnyba
608,5
535,4
363,4
73,1
3
Varėnos švietimo centras
0,0
0,0
0,0
0,0
Iš viso programai, iš jų
692,2
602,6
363,4
89,6
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
83,7
67,2
0,0
16,5
Banko paskola
80,9
7,8
4,2
73,1
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
527,6
527,6
359,2
0,0
03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA
1
Savivaldybės administracija
2 515,6
2 006,6
206,3
509,0
2
Merkinės globos namai
371,8
370,2
206,3
1,6
3
Varėnos globos namai
175,7
174,1
92,6
1,6
4
Socialinių paslaugų centras
604,5
548,1
341,9
56,4
5
Valkininkų globos namai „Spengla“
523,8
523,8
278,1
0,0
6
Bendruomeniniai vaikų globos namai
11,7
11,7
6,4
0,0
Iš viso programai, iš jų
4 203,1
3 634,5
1 131,6
568,6
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
1 680,6
1 474,8
721,4
205,8
Bendrosios dotacijos kompensacija
889,0
887,0
0,0
2,0
Banko paskola
25,4
18,3
1,8
7,1
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
689,8
689,8
182,2
0,0
Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti
43,3
43,3
33,0
0,0
Biudžetinių įstaigų pajamos
383,8
379,4
125,1
4,4
Kapitalui formuoti
0,0
0,0
0,0
0,0
Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių
9,6
9,6
7,2
0,0
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
481,6
132,3
60,9
349,3
04. SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA
1
Savivaldybės administracija
299,6
87,5
5,3
212,1
2
Visuomenės sveikatos biuras
105,8
105,8
72,7
0,0
3
Varėnos sporto centras
520,6
500,5
238,9
20,1
Iš viso programai, iš jų
926,0
693,8
316,9
232,2
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
572,7
471,1
245,7
101,6
Mokinio krepšeliui finansuoti
0,0
0,0
0,0
0,0
Banko paskola
130,2
19,5
-0,6
110,7
Kapitalui formuoti
0,0
0,0
0,0
0,0
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
88,0
88,0
65,5
0,0
Biudžetinių įstaigų pajamos
103,4
103,4
2,0
0,0
Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių
3,7
3,7
2,8
0,0
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
28,0
8,1
1,5
19,9
05. VERSLO PLĖTROS SKATINIMO IR UŽMTUMO DIDINIMO PROGRAMA
1
Savivaldybės administracija
328,5
317,8
9,3
10,7
Iš viso programai, iš jų
328,5
317,8
9,3
10,7
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
45,2
45,2
0,0
0,0
Banko paskola
10,7
0,0
0,0
10,7
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
272,6
272,6
9,3
0,0
6. TURIZMO VYSTYMO PROGRAMA
1
Savivaldybės administracija
52,7
52,7
0,3
0,0
2
Varėnos švietimo centras
11,3
11,3
6,0
0,0
Iš viso programai, iš jų
64,0
64,0
6,3
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
18,3
18,3
6,0
0,0
Banko paskola
4,9
4,9
0,0
0,0
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
40,8
40,8
0,3
0,0
07. KULTŪROS PAVELDO PUOSELĖJIMO IR UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMA
1
Savivaldybės administracija
139,2
51,9
0,6
87,3
2
Merkinės krašto muziejus
63,7
62,7
36,0
1,0
3
Varėnos kultūros centras
982,0
960,2
592,5
21,8
4
Viešosios biblioteka
563,5
561,9
363,9
1,6
Iš viso programai, iš jų
1 748,4
1 636,7
993,0
111,7
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
1 601,5
1 578,4
991,5
23,1
Bendrosios dotacijos kompensacija
0,0
0,0
0,0
0,0
Banko paskola
12,4
0,0
0,0
12,4
Dotacija pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti
6,4
0,4
0,2
6,0
Kapitalui formuoti
0,0
0,0
0,0
0,0
Biudžetinių įstaigų pajamos
53,3
51,0
0,0
2,3
Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių
1,2
1,2
0,9
0,0
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
73,6
5,7
0,4
67,9
08. VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS BEI PRIEŽIŪROS PROGRAMA
1
Savivaldybės administracija
3 140,7
1 081,4
44,3
2 059,3
2
Matuizų seniūnas
22,2
21,2
9,5
1,0
3
Merkinės seniūnas
37,7
36,7
11,9
1,0
Iš viso programai, iš jų
3 200,6
1 139,3
65,7
2 061,3
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
743,5
595,5
61,0
148,0
Bendrosios dotacijos kompensacija
35,0
35,0
0,0
0,0
Biudžetinių įstaigų pajamos
17,5
16,1
0,0
1,4
Banko paskola
50,4
0,0
0,0
50,4
Dotacija pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti
28,1
0,5
0,3
27,6
Kelių priežiūros ir plėtros programa
1 208,1
482,8
0,0
725,3
Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių
0,0
0,0
0,0
0,0
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
1 118,0
9,4
4,4
1 108,6
09. APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA
1
Savivaldybės administracijos direktorius
1 027,0
1 008,2
0,4
18,8
2
Matuizų seniūnija
0,0
0,0
0,0
0,0
3
Merkinės seniūnija
0,0
0,0
0,0
0,0
Iš viso programai, iš jų
1 027,0
1 008,2
0,4
18,8
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
922,2
918,0
0,0
4,2
Bendrosios dotacijos kompensacija
0,0
0,0
0,0
0,0
Dotacija pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti
1,9
1,9
0,2
0,0
Kelių priežiūros ir plėtros programa
14,6
0,0
0,0
14,6
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
88,3
88,3
0,2
0,0
10. SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA
1
Savivaldybės administracija
2 708,2
2 177,1
1 275,4
531,1
2
Kontrolės ir audito tarnyba
48,3
48,3
35,2
0,0
3
Matuizų seniūnija
30,9
30,9
19,1
0,0
4
Merkinės seniūnija
63,1
62,4
42,6
0,7
Iš viso programai, iš jų
2 850,5
2 318,7
1 372,3
531,8
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
2 520,5
1 992,7
1 170,7
527,8
Bendrosios dotacijos kompensacija
11,0
11,0
8,5
0,0
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
305,7
301,7
191,3
4,0
Banko paskola
0,0
0,0
0,0
0,0
Biudžetinių įstaigų pajamos
10,9
10,9
0,0
0,0
Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių
2,4
2,4
1,8
0,0
IŠ VISO, IŠ JŲ
24 438,3
19 710,2
9 546,4
4 728,1
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
11 796,8
10 660,6
5 188,9
1 136,2
Bendrosios dotacijos kompensacija
935,0
933,0
8,5
2,0
Banko paskola
507,0
57,5
6,2
449,5
Dotacija pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti
36,4
2,8
0,7
33,6
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
1 883,7
1 879,7
807,5
4,0
Mokinio krepšeliui finansuoti
4 162,3
4 138,3
3 033,6
24,0
Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti
159,6
159,6
120,4
0,0
Kapitalui formuoti
781,0
0,0
0,0
781,0
Biudžetinių įstaigų pajamos
824,2
816,1
128,5
8,1
Kelių priežiūros ir plėtros programa
1 222,7
482,8
0,0
739,9
Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių
293,7
293,7
183,8
0,0
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
1 835,9
286,1
68,3
1 549,8
IŠ VISO
24 438,3
19 710,2
9 546,4
4 728,1
Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)
507,1
507,1
ASIGNAVIMAI IŠ VISO
23 931,2
19 710,2
9 546,4
4 221,0
________________________________
PATVIRTINTA
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2017 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T-VIII-582 (Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T-VIII-813 redakcija)
4 priedas
ASIGNAVIMAI IŠ SPECIALIOSIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS
Biudžetinės įstaigos ir programos pavadinimas
Kodas pagal valstybės funkcijas
Priemonės pavadinimas
Asignavimai, tūkst. Eur
Iš viso
iš jų
išlaidoms
turtui įsigyti
Iš viso
iš jų darbo užmokesčiui
Savivaldybės administracija
01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA
9
Ugdymo planų įgyvendinimas organizuojant jaunimo ir suaugusiųjų mokymą (mokinio krepšeliui finansuoti)
99,1
81,1
40,1
18,0
Brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų organizavimas ir vykdymas (mokinio krepšeliui finansuoti)
3,8
3,8
0,0
0,0
Bendrojo lavinimo ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumo užtikrinimas (mokinio krepšeliui finansuoti)
0,0
0,0
0,0
0,0
Iš viso
102,9
84,9
40,1
18,0
03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA
10
Socialinės globos paslaugų administravimo išlaidų kompensavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
5,8
5,8
4,4
0,0
Socialinės globos paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams ir kitiems asmenims teikimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
53,8
53,8
0,0
0,0
Neveiksnių asmenų būklės peržiūra
3,6
3,6
2,6
0,0
Laidojimo pašalpų mokėjimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
137,5
137,5
0,0
0,0
Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų socialinės rizikos šeimoms teikimas(valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
92,2
92,2
56,6
0,0
Mokinių nemokamas maitinimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
121,5
121,5
0,0
0,0
Mokinių aprūpinimas mokinio reikmėms (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
37,0
37,0
0,0
0,0
Paramos mokiniams administravimo išlaidų kompensavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
6,3
6,3
4,8
0,0
Pašalpų administravimo išlaidų kompensavimas(valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
3,4
3,4
2,6
0,0
Projekto „Varėnos rajono savivaldybės specializuotų globos ir slaugos namų seniems ir neįgaliems žmonėms įsteigimas“ įgyvendinimas (kapitalui formuoti)
0,0
0,0
0,0
0,0
Socialinio būsto fizinės būklės gerinimas (kapitalui formuoti)
0,0
0,0
0,0
0,0
Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
0,6
0,6
0,0
0,0
Kompensacijų administravimo išlaidų kompensavimas
0,1
0,1
0,1
0,0
Paramos teikimas Lietuvos Respublikos valstybės nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytis SSRS agresijos, bei jų šeimos nariams (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
0,1
0,1
0,0
0,0
Iš viso
461,9
461,9
71,1
0,0
4. SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA
7
VšĮ Varėnos ligoninės modernizavimas (kapitalui formuoti)
0,0
0,0
0,0
0,0
8
Projekto „Varėnos miesto daugiafunkcinio sporto, pramogų, konferencijų, parodų, turizmo ir aktyvaus poilsio centro statyba“ įgyvendinimas (kapitalui formuoti)
0,0
0,0
0,0
0,0
Iš viso
0,0
0,0
0,0
0,0
05. VERSLO PLĖTROS SKATINIMO IR UŽMTUMO DIDINIMO PROGRAMA
4
Viešųjų darbų programos vykdymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
163,4
163,4
0,0
0,0
Viešųjų darbų administravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
12,2
12,2
9,3
0,0
Melioracijos statinių priežiūra ir remontas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
97,0
97,0
0,0
0,0
Iš viso
272,6
272,6
9,3
0,0
7. KULTŪROS PAVELDO PUOSELĖJIMO BEI KULTŪROS PASLAUGŲ PLĖTROS PROGRAMA
8
Kultūros įstaigų infrastruktūros modernizavimas Varėnos mieste (Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)
6,4
0,4
0,2
6,0
Iš viso
6,4
0,4
0,2
6,0
8. VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS BEI PRIEŽIŪROS PROGRAMA
4
Gatvių ir kelių rekonstravimas (Kelių priežiūros ir plėtros programa)
666,0
0,0
0,0
666,0
Gatvių, kelių ir šaligatvių remontas (Kelių priežiūros ir plėtros programa)
173,5
173,5
0,0
0,0
Automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas ir remontas (Kelių priežiūros ir plėtros programa)
54,6
15,3
0,0
39,3
Kelių ir gatvių priežiūra (Kelių priežiūros ir plėtros programa)
233,3
233,3
0,0
0,0
Gatvių ir kelių bei automobilių stovėjimo aikštelių asfalto dangų duobių taisymas (Kelių priežiūros ir plėtros programa)
40,0
40,0
0,0
0,0
Kelio ženklų ir saugaus eismo priemonių priežiūra bei įrengimas (Kelių priežiūros ir plėtros programa)
20,7
20,7
0,0
0,0
Darbų techninė priežiūra ir medžiagų kontroliniai patikrinimai (Kelių priežiūros ir plėtros programa)
0,0
0,0
0,0
0,0
Tiltų ir lieptų priežiūra ir remontas (Kelių priežiūros ir plėtros programa)
0,0
0,0
0,0
0,0
Varėnos miesto J. Basanavičiaus, Savanorių, M. K. Čiurlionio gatvių rekonstrukcija
20,0
0,0
0,0
20,0
6
Varėnos miesto centrinės dalies modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)
28,1
0,5
0,3
27,6
Gatvių apšvietimo įrengimas, modernizavimas, eksploatacija ir priežiūra (Kelių priežiūros ir plėtros programa)
0,0
0,0
0,0
0,0
Iš viso
1 236,2
483,3
0,3
752,9
9. APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA
5
Nutekamojo vandens surinkimo tinklų plėtra ir nutekamojo vandens valymas (Kelių priežiūros ir plėtros programa)
14,6
0,0
0,0
14,6
5
Bešeimininkių pastatų ir kitų aplinką žalojančių objektų likvidavimas (Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)
1,9
1,9
0,2
0,0
Iš viso
16,5
1,9
0,2
14,6
10. SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA
1
Pirminė teisinė pagalba (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
6,8
6,8
5,2
0,0
Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų pateikimas valstybės registrui (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
0,4
0,4
0,3
0,0
Valstybės pagalbos registro tvarkymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
0,6
0,6
0,5
0,0
Gyvenamosios vietos deklaravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
7,7
7,7
1,0
0,0
Archyvų tvarkymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
10,0
10,0
6,3
0,0
Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
7,8
7,8
6,0
0,0
Civilinės būklės aktų registravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
25,7
25,7
14,3
0,0
Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito turto valdymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
0,0
0,0
0,0
0,0
Iš viso
59,0
59,0
33,6
0,0
2
Mobilizavimo paslaugų administravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
6,0
6,0
4,1
0,0
Civilinės gynybos paslaugų administravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
12,5
12,5
7,7
0,0
Iš viso
18,5
18,5
11,8
0,0
4
Žemės ūkio funkcijų vykdymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
135,1
135,1
89,1
0,0
10
Vaiko teisių apsauga (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
80,8
76,8
48,5
4,0
Jaunimo teisių apsauga (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
12,3
12,3
8,3
0,0
Iš viso
93,1
89,1
56,8
4,0
IŠ VISO
2 402,2
1 624,7
347,5
777,5
01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA
Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis- darželis
9
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelyje-darželyje (mokinio krepšeliui finansuoti)
67,7
67,7
46,0
0,0
Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis- darželis
9
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelyje-darželyje (mokinio krepšeliui finansuoti)
174,2
174,2
126,1
0,0
Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis
9
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelyje-darželyje (mokinio krepšeliui finansuoti)
153,1
153,1
112,2
0,0
Marcinkonių pagrindinė mokykla
9
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Marcinkonių pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti)
138,4
138,4
102,9
0,0
Liškiavos daugiafunkcis centras
9
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Liškiavos daugiafunkciame centre (mokinio krepšeliui finansuoti)
6,5
6,5
4,9
0,0
Perlojos daugiafunkcis centras
9
Ugdymo programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Perlojos daugiafunkciame centre (mokinio krepšeliui finansuoti)
16,9
16,9
12,5
0,0
Varėnos specialioji mokykla
9
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos specialiojoje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti)
80,4
80,4
60,5
0,0
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos specialiojoje mokykloje (perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti)
84,8
84,8
64,1
0,0
Išviso
165,2
165,2
124,6
0,0
Valkininkų sanatorijos mokykla
9
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Valkininkų sanatorijos mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti)
121,3
121,3
92,4
0,0
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Valkininkų sanatorijos mokykloje (perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti)
31,5
31,5
23,3
0,0
Išviso
152,8
152,8
115,7
0,0
Vydenių pagrindinė mokykla
9
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Vydenių pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti)
134,3
134,3
98,6
0,0
Žilinų pagrindinė mokykla
9
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Žilinų pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti)
192,5
192,5
144,7
0,0
Matuizų pagrindinė mokykla
9
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Matuizų pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti)
281,7
281,7
211,0
0,0
Panočių pagrindinė mokykla
9
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Panočių pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti)
168,6
168,6
124,6
0,0
Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija
9
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje (mokinio krepšeliui finansuoti)
651,7
651,7
471,8
0,0
Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos patalpų J. Basanavičiaus g. 33, Varėnoje, atnaujinimas (kapitalui formuoti)
68,0
0,0
0,0
68,0
Išviso
719,7
651,7
471,8
68,0
Varėnos „Ryto“ progimnazija
9
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ryto“ progimnazijoje (mokinio krepšeliui finansuoti)
758,7
758,7
560,6
0,0
Valkininkų gimnazija
9
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Valkininkų gimnazijoje (mokinio krepšeliui finansuoti)
338,1
338,1
246,2
0,0
Varėnos r. Valkininkų gimnazijos pastato kapitalinis remontas (kapitalui formuoti)
713,0
0,0
0,0
713,0
Išviso
1 051,1
338,1
246,2
713,0
Senosios Varėnos A. Ryliškio pagrindinė mokykla
9
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinėje mokykloje(mokinio krepšeliui finansuoti)
241,2
241,2
181,7
0,0
Merkinės Vinco Krėvės gimnazija
9
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijoje (mokinio krepšeliui finansuoti)
452,9
446,9
332,6
6,0
Varėnos J. Čiurlionytės menų mokykla
9
Neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos J. Čiurlionytės menų mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti)
38,8
38,8
29,6
0,0
Profesinės linkmės meninio ugdymo programų modulių įgyvendinimas (mokinio krepšeliui finansuoti)
2,5
2,5
1,9
0,0
Iš viso
41,3
41,3
31,5
0,0
Varėnos sporto mokykla
9
Neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos sporto mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti)
0,0
0,0
0,0
0,0
Moksleivių kūrybos centras
9
Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos moksleivių kūrybos centre
0,0
0,0
0,0
0,0
Varėnos švietimo centras
9
Vaikų ir moksleivių vystymosi raidos sutrikimų diagnostika (mokinio krepšeliui finansuoti)
39,9
39,9
32,7
0,0
IŠ VISO
4 956,7
4 169,7
3 080,9
787,0
02. BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMO PROGRAMA
Priešgaisrinės apsaugos tarnyba
3
Priešgaisrinės apsaugos funkcijų vykdymo užtikrinimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
527,6
527,6
359,2
0
03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA
Merkinės globos namai
10
Socialinės globos paslaugų asmenims su negalia teikimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
53,5
53,5
28,5
0
Varėnos globos namai
10
Socialinės globos paslaugų asmenims su negalia teikimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
48,7
48,7
20,4
0
Socialinių paslaugų centras
10
Socialinės globos paslaugų asmenims su negalia teikimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
29,8
29,8
21,7
0
Socialinių paslaugų centras
10
Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų socialinės rizikos šeimoms teikimas (Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti)
95,9
95,9
40,5
0,0
Valkininkų globos namai „Spengla“
10
Socialinės globos paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams teikimas (perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti)
43,3
43,3
33,0
0
IŠ VISO
271,2
271,2
144,1
0
04. SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA
Visuomenės sveikatos biuras
7
Visuomenės sveikatos biuro veiklos finansavimas (valstybinėms valstybės (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
38,2
38,2
29,2
0
Bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklų sveikatos priežiūros finansavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
49,8
49,8
36,3
0
Iš viso
88,0
88,0
65,5
0
Varėnos sporto centras
1
Varėnos sporto centro veiklos organizavimas (mokinio krepšeliui finansuoti)
0,0
0,0
0,0
0,0
IŠ VISO
88,0
88,0
65,5
0,0
IŠ VISO
8 245,7
6 663,2
3 962,2
1 582,5
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
1 883,7
1 879,7
807,5
4,0
Mokinio krepšeliui finansuoti
4 162,3
4 138,3
3 033,6
24,0
Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti
159,6
159,6
120,4
0,0
Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti
36,4
2,8
0,7
33,6
Kapitalui formuoti
781,0
0,0
0,0
781,0
Kelių priežiūros ir plėtros programai finansuoti
1 222,7
482,8
0,0
739,9
IŠ VISO
8 245,7
6 663,2
3 962,2
1 582,5
________________________________
PATVIRTINTA
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2017 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T-VIII-582 (Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T-VIII-813 redakcija)
5 priedas
ASIGNAVIMAI PAGAL FUNKCINĘ KLASIFIKACIJĄ
Funkcinės klasifikacijos kodas
Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją
Asignavimai, tūkst. Eur
Iš viso
iš jų
išlaidoms
turtui įsigyti
Iš viso
iš jų darbo užmokesčiui
1
Bendros valstybės paslaugos
2 256,1
1 734,3
1 004,3
521,8
2
Gynyba
18,5
18,5
11,8
0,0
3
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga
619,5
546,4
363,4
73,1
4
Ekonomika
1984,6
1148,1
95,7
836,5
5
Aplinkos apsauga
1027,0
1008,2
0,4
18,8
6
Būstas ir komunalinis ūkis
2197,6
532,6
144,8
1665,0
7
Sveikatos priežiūra
120,5
120,5
81,6
0,0
8
Poilsis, kultūra ir religija
2 509,3
2 161,3
1 176,7
348,0
9
Švietimas
9 640,4
8 537,0
5 443,0
1 103,4
10
Socialinė apsauga
4 064,8
3 903,3
1 224,7
161,5
IŠ VISO
24 438,3
19 710,2
9 546,4
4 728,1
iš jų finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)
507,1
0,0
0,0
507,1
ASIGNAVIMAI IŠ VISO
23 931,2
19 710,2
9 546,4
4 221,0
________________________________
PATVIRTINTA
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2017 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T-VIII-582 (Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T-VIII-813 redakcija)
6 priedas
ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMAS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS IR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PADALINIAMS
Biudžetinės įstaigos, Savivaldybės administracijos padalinio pavadinimas
Asignavimai , tūkst. Eur
iš viso
Iš jų
išlaidoms
turtui įsigyti
išlaidos iš viso
iš jų darbo užmokesčiui
1
2
3
4
5
1.Savivaldybės administracija, lėšos skirtos
10 637,7
7 110,3
1 586,0
3 527,4
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
5 218,2
4 239,3
1 249,6
978,9
Bendrosios dotacijos kompensacija
930,5
930,5
7,3
0,0
Banko paskola
276,1
31,4
0,2
244,7
Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti
36,4
2,8
0,7
33,6
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
1 040,2
1 036,2
271,7
4,0
Mokinio krepšeliui finansuoti
102,9
84,9
40,1
18,0
Kapitalui formuoti
0,0
0,0
0,0
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
55,6
49,8
0,0
5,8
Kelių priežiūros ir plėtros programa
1 222,7
482,8
0,0
739,9
Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių
57,7
57,7
3,4
0,0
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
1 697,4
194,9
13,0
1 502,5
2. Kontrolės ir audito tarnyba, lėšos skirtos
48,3
48,3
35,2
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
47,3
47,3
34,4
0,0
Bendrosios dotacijos kompensacija
1,0
1,0
0,8
0,0
3. Matuizų seniūnija, lėšos skirtos
53,1
52,1
28,6
1,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
53,1
52,1
28,6
1,0
Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių
0,0
0,0
0,0
0,0
4. Merkinės seniūnija, lėšos skirtos
100,8
99,1
54,5
1,7
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
96,7
95,0
53,1
1,7
Biudžetinės įstaigos pajamos
2,3
2,3
0,0
0,0
Bendrosios dotacijos kompensacija
0,5
0,5
0,4
0,0
Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių
1,3
1,3
1,0
0,0
5. Priešgaisrinės apsaugos tarnyba, lėšos skirtos
608,5
535,4
363,4
73,1
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
0,0
0,0
0,0
0,0
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
527,6
527,6
359,2
0,0
Banko paskola
80,9
7,8
4,2
73,1
6. Merkinės krašto muziejus, lėšos skirtos
63,7
62,7
36,0
1,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
62,0
61,0
36,0
1,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
1,7
1,7
0,0
0,0
Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių
0,0
0,0
0,0
0,0
7. Varėnos kultūros centras, lėšos skirtos
982,0
960,2
592,5
21,8
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
930,2
910,7
591,6
19,5
Bendrosios dotacijos kompensacija
0,0
0,0
0,0
0,0
Kapitalui formuoti
0,0
0,0
0,0
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
50,6
48,3
0,0
2,3
Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių
1,2
1,2
0,9
0,0
8. Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis, lėšos skirtos
191,9
191,9
107,1
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
94,9
94,9
57,3
0,0
Bendrosios dotacijos kompensacija
0,0
0,0
0,0
0,0
Mokinio krepšeliui finansuoti
67,7
67,7
46,0
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
24,3
24,3
0,0
0,0
Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių
5,0
5,0
3,8
0,0
9. Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis, lėšos skirtos
415,7
415,7
235,3
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
165,5
165,5
101,7
0,0
Bendrosios dotacijos kompensacija
0,0
0,0
0,0
0,0
Mokinio krepšeliui finansuoti
174,2
174,2
126,1
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
66,2
66,2
0,0
0,0
Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių
9,8
9,8
7,5
0,0
10. Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis, lėšos skirtos
419,7
419,7
249,6
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
197,7
197,7
125,2
0,0
Bendrosios dotacijos kompensacija
0,0
0,0
0,0
0,0
Mokinio krepšeliui finansuoti
153,1
153,1
112,2
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
53,0
53,0
0,0
0,0
Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių
15,9
15,9
12,2
0,0
11. Liškiavos daugiafunkcis centras, lėšos skirtos
65,1
65,1
28,1
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
49,0
49,0
21,4
0,0
Mokinio krepšeliui finansuoti
6,5
6,5
4,9
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
9,1
9,1
1,4
0,0
Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių
0,5
0,5
0,4
0,0
12. Marcinkonių pagrindinė mokykla, lėšos skirtos
276,7
276,7
187,1
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
129,7
129,7
77,7
0,0
Mokinio krepšeliui finansuoti
138,4
138,4
102,9
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
0,2
0,2
0,0
0,0
Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių
8,4
8,4
6,5
0,0
13. Perlojos daugiafunkcis centras, lėšos skirtos
133,7
113,7
63,6
20,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
112,5
92,5
49,6
20,0
Mokinio krepšeliui finansuoti
16,9
16,9
12,5
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
2,3
2,3
0,0
0,0
Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių
2,0
2,0
1,5
0,0
14. Varėnos specialioji mokykla, lėšos skirtos
197,9
197,9
130,4
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
30,6
30,6
4,2
0,0
Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti
84,8
84,8
64,1
0,0
Mokinio krepšelis
80,4
80,4
60,5
0,0
Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių
2,1
2,1
1,6
0,0
15. Valkininkų sanatorijos mokykla, lėšos skirtos
187,9
187,9
126,9
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
23,3
23,3
2,2
0,0
Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti
31,5
31,5
23,3
0,0
Mokinio krepšelis
121,3
121,3
92,4
0,0
Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių
11,8
11,8
9,0
0,0
16. Vydenių pagrindinė mokykla, lėšos skirtos
218,8
217,6
154,8
1,2
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
78,4
77,2
51,7
1,2
Banko paskola
0,0
0,0
0,0
0,0
Mokinio krepšeliui finansuoti
134,3
134,3
98,6
0,0
Kapitalui formuoti
0,0
0,0
0,0
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
0,2
0,2
0,0
0,0
Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių
5,9
5,9
4,5
0,0
17. Žilinų pagrindinė mokykla, lėšos skirtos
360,5
308,3
205,9
52,2
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
156,1
103,9
52,4
52,2
Bendrosios dotacijos kompensacija
0,0
0,0
0,0
0,0
Mokinio krepšeliui finansuoti
192,5
192,5
144,7
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
0,4
0,4
0,0
0,0
Kapitalui formuoti
0,0
0,0
0,0
0,0
Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių
11,5
11,5
8,8
0,0
18. Matuizų pagrindinė mokykla, lėšos skirtos
457,0
457,0
301,5
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
155,5
155,5
82,4
0,0
Bendrosios dotacijos kompensacija
0,0
0,0
0,0
0,0
Mokinio krepšeliui finansuoti
281,7
281,7
211,0
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
9,1
9,1
0,0
0,0
Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių
10,7
10,7
8,1
0,0
19. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija, lėšos skirtos
910,2
904,2
584,8
6,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
411,5
411,5
231,0
0,0
Mokinio krepšeliui finansuoti
452,9
446,9
332,6
6,0
Kapitalui formuoti
0,0
0,0
0,0
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
18,1
18,1
0,0
0,0
Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių
27,7
27,7
21,2
0,0
20. Panočių pagrindinė mokykla, lėšos skirtos
314,8
314,8
201,3
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
139,4
139,4
71,5
0,0
Bendrosios dotacijos kompensacija
0,0
0,0
0,0
0,0
Mokinio krepšeliui finansuoti
168,6
168,6
124,6
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
0,0
0,0
0,0
0,0
Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių
6,8
6,8
5,2
0,0
21. Senosios Varėnos A. Ryliškio pagrindinė mokykla, lėšos skirtos
469,4
469,4
313,5
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
216,3
216,3
123,6
0,0
Mokinio krepšeliui finansuoti
241,2
241,2
181,7
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
1,2
1,2
0,0
0,0
Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių
10,7
10,7
8,2
0,0
22. Valkininkų gimnazija, lėšos skirtos
1 486,1
646,7
413,0
839,4
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
267,2
265,4
148,1
1,8
Bendrosios dotacijos kompensacija
0,0
0,0
0,0
0,0
Mokinio krepšeliui finansuoti
338,1
338,1
246,2
0,0
Banko paskola
124,6
0,0
0,0
124,6
Kapitalui formuoti
713,0
0,0
0,0
713,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
18,8
18,8
0,0
0,0
Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių
24,4
24,4
18,7
0,0
23. Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija, lėšos skirtos
1 097,7
995,7
658,6
102,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
350,7
316,7
167,0
34,0
Bendrosios dotacijos kompensacija
0,0
0,0
0,0
0,0
Mokinio krepšeliui finansuoti
651,7
651,7
471,8
0,0
Kapitalui formuoti
68,0
0,0
0,0
68,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
1,3
1,3
0,0
0,0
Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių
26,0
26,0
19,8
0,0
24. Varėnos „Ryto“ progimnazija, lėšos skirtos
1 113,9
1 113,9
759,4
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
322,3
322,3
174,1
0,0
Mokinio krepšeliui finansuoti
758,7
758,7
560,6
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
0,8
0,8
0,0
0,0
Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių
32,1
32,1
24,7
0,0
25. Varėnos moksleivių kūrybos centras, lėšos skirtos
158,2
158,2
110,7
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
154,6
154,6
109,7
0,0
Bendrosios dotacijos kompensacija
0,0
0,0
0,0
0,0
Mokinio krepšeliui finansuoti
0,0
0,0
0,0
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
2,3
2,3
0,0
0,0
Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių
1,3
1,3
1,0
0,0
26. Varėnos J. Čiurlionytės menų mokykla, lėšos skirtos
393,7
393,7
284,5
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
320,8
320,8
248,0
0,0
Mokinio krepšeliui finansuoti
41,3
41,3
31,5
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
25,1
25,1
0,0
0,0
Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių
6,5
6,5
5,0
0,0
27. Varėnos švietimo centras, lėšos skirtos
197,9
197,9
133,3
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
133,4
133,4
99,3
0,0
Mokinio krepšeliui finansuoti
39,9
39,9
32,7
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
22,9
22,9
0,0
0,0
Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių
1,7
1,7
1,3
0,0
28. Viešoji biblioteka, lėšos skirtos
563,5
561,9
363,9
1,6
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
562,5
560,9
363,9
1,6
Bendrosios dotacijos kompensacija
0,0
0,0
0,0
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
1,0
1,0
0,0
0,0
Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių
0,0
0,0
0,0
0,0
29. Merkinės globos namai, lėšos skirtos
371,8
370,2
206,3
1,6
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
132,8
131,2
103,9
1,6
Bendrosios dotacijos kompensacija
0,0
0,0
0,0
0,0
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
53,5
53,5
28,5
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
184,0
184,0
72,8
0,0
Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių
1,5
1,5
1,1
0,0
30. Varėnos globos namai, lėšos skirtos
175,7
174,1
92,6
1,6
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
25,1
23,5
18,3
1,6
Bendrosios dotacijos kompensacija
0,0
0,0
0,0
0,0
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
48,7
48,7
20,4
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
99,8
99,8
52,3
0,0
Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių
2,1
2,1
1,6
0,0
31. Visuomenės sveikatos biuras, lėšos skirtos
105,8
105,8
72,7
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
9,8
9,8
7,2
0,0
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
88,0
88,0
65,5
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
8,0
8,0
0,0
0,0
32. Socialinių paslaugų centras, lėšos skirtos
604,5
548,1
341,9
56,4
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
290,2
290,2
220,3
0,0
Bendrosios dotacijos kompensacija
3,0
1,0
0,0
2,0
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
125,7
125,7
62,2
0,0
Banko paskola
25,4
18,3
1,8
7,1
Biudžetinės įstaigos pajamos
18,6
18,6
0,0
0,0
Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių
3,1
3,1
2,3
0,0
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
138,5
91,2
55,3
47,3
33. Valkininkų globos namai „Spengla“, lėšos skirtos
523,8
523,8
278,1
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
426,3
426,3
243,4
0,0
Bendrosios dotacijos kompensacija
0,0
0,0
0,0
0,0
Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti
43,3
43,3
33,0
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
51,9
51,9
0,0
0,0
Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių
2,3
2,3
1,7
0,0
34. Varėnos sporto centras, lėšos skirtos
520,6
500,5
238,9
20,1
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
421,5
401,4
234,1
20,1
Mokinio krepšeliui finansuoti
0,0
0,0
0,0
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
95,4
95,4
2,0
0,0
Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių
3,7
3,7
2,8
0,0
35. Bendruomeniniai vaikų globos namai, lėšos skirtos
11,7
11,7
6,4
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
11,7
11,7
6,4
0,0
IŠ VISO, iš jų
24 438,3
19 710,2
9 546,4
4 728,1
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
11 796,8
10 660,6
5 188,9
1 136,2
Bendrosios dotacijos kompensacija
935,0
933,0
8,5
2,0
Banko paskola
507,0
57,5
6,2
449,5
Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)
36,4
2,8
0,7
33,6
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
1 883,7
1 879,7
807,5
4,0
Mokinio krepšeliui finansuoti
4 162,3
4 138,3
3 033,6
24,0
Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti
159,6
159,6
120,4
0,0
Kapitalui formuoti
781,0
0,0
0,0
781,0
Biudžetinių įstaigų pajamos
824,2
816,1
128,5
8,1
Kelių priežiūros ir plėtros programa
1 222,7
482,8
0,0
739,9
Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių
293,7
293,7
183,8
0,0
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
1 835,9
286,1
68,3
1 549,8
IŠ VISO
24 438,3
19 710,2
9 546,4
4 728,1
iš jų finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)
507,1
0,0
0,0
507,1
ASIGNAVIMAI IŠ VISO
23 931,2
19 710,2
9 546,4
4 221,0
_______________________________
PATVIRTINTA
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2017 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. T-VIII-813
8 priedas
2017 METŲ MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PERSKIRSTYMAS
Tūkst. Eur.
Įstaigos pavadinimas
Valstybės funkcijos kodas
Perskirstymas dėl pasikeitusio mokinių skaičiaus
Perskirstytos MK lėšos iš rezervo
Iš viso
Iš jų darbo užmokes-čiui
iš viso
iš jų darbo užmokes-čiui
iš viso
iš jų darbo užmokes-čiui
Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija
09.01.01.01.
-0,5
-0,5
09.01.02.01.
-3,3
-2,5
-3,3
-2,5
09.02.02.01.
-14,8
-12,0
-14,8
-12
Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija
09.02.02.01.
-4,6
-3,2
-4,6
-3,2
Varėnos „Ryto“ progimnazija
09.02.01.01.
4,3
3,1
58,0
36,8
62,3
39,9
Matuizų pagrindinė mokykla
09.02.01.01
-11,3
-8,8
-11,3
-8,8
09.01.01.01.
-1,1
-0,8
1,4
0,7
0,3
-0,1
Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla
09.02.01.01.
-9,5
-7,3
15,2
11,8
5,7
4,5
Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinės mokyklos Gudžių prad. ugd. skyrius
09.01.01.01.
0,5
0,4
0,5
0,4
Panočių pagrindinė mokykla
09.02.01.01.
-19,2
-14,5
27,3
18,1
8,1
3,6
09.01.01.01.
-0,6
-0,5
-0,6
-0,5
Valkininkų gimnazija
09.02.02.01.
-0,7
-0,5
-0,7
-0,5
09.01.02.01.
-0,4
-0,3
5,0
5,0
4,6
4,7
09.01.01.01.
-1,1
-0,8
-1,1
-0,8
Vydenių pagrindinė mokykla
09.02.01.01.
-13,4
-9,9
5,2
1,9
-8,2
-8
09.01.01.01.
0,9
0,6
0,9
0,6
Liškiavos mokykla daugiafunkcis centras
09.01.01.01.
0,1
0,1
0,7
0,5
0,8
0,6
Marcinkonių pagrindinė mokykla
09.02.01.01.
-4,7
-3,5
23,5
17,4
18,8
13,9
09.01.02.01
1,6
1,1
1,6
1,1
Žilinų pagrindinė mokykla
09.02.01.01.
-8,4
-6,3
7,0
4,7
-1,4
-1,6
09.01.02.01.
-3,0
-2,2
-3
-2,2
Perlojos daugiafunkcis
09.01.02.01
-1,4
-1,1
-1,4
-1,1
Varėnos specialioji mokykla
09.02.01.01.
-5,7
-4,1
10,8
7,6
5,1
3,5
Valkininkų sanatorijos mokykla*
09.02.01.01
-5,2
-3,9
32,6
25,7
27,4
21,8
Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis
09.01.02.01.
0,6
0,4
0,6
0,4
09.01.01.01.
4,1
2,9
4,1
2,9
Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis
09.01.02.01.
-1,1
-0,7
-1,1
-0,7
09.01.01.01.
1,5
1,1
1,5
1,1
Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis
09.01.02.01.
-2,0
-1,3
-2
-1,3
09.01.01.01.
3,8
2,7
3,8
2,7
Savivaldybės administracija
09.02.01.01
1,8
1,8
09.02.02.01
4,1
-195,9
-191,8
0
Švietimo centras
09.05.01.03
9,2
9,2
9,2
9,2
IŠ VISO
-88,7
-71,8
0
139,4
-88,7
67,6
________________________________