LT
Dėl MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 22 D. SPRENDIMO NR. B1-29 „DĖL MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Statutory Text (1 Articles)
Molėtų rajono savivaldybės taryba
SPRENDIMAS
Dėl MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 22 D. SPRENDIMO NR. B1-29 „DĖL MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2018 m. gegužės 30 d. Nr. B1-116
Molėtai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Molėtų rajono savivaldybės strateginiu veiklos planu 2018-2020 metams, patvirtintu Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. B1-28 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2018-2020 metams patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. 3-234 „Dėl vietinės reikšmės kelių (gatvių) tikslinio finansavimo 2018 metų sąrašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. A1-201 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. A1-636 „Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2018 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“ ir atsižvelgdama į Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centro 2018-04-25 raštą Nr. S-38 „Dėl papildomų lėšų skyrimo“, Molėtų r. Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazijos 2018-05-17 raštą Nr. SR-71 „Dėl papildomų mokinio krepšelio lėšų“, Molėtų r. Kijėlių specialiojo ugdymo centro 2018-05-17 raštą Nr. S-23 (1.6) „Dėl papildomų lėšų poreikio“, Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelio-darželio 2018-05-17 raštą Nr. SD-17 „Dėl papildomų lėšų skyrimo Naujasodžio ikimokyklinio ugdymo skyriaus tvoros įsigijimui“,
Molėtų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a
Pakeisti Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimą Nr. B1-29 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ (Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. B1-87 redakcija) (toliau - Sprendimas)
1. Pakeisti Sprendimo 1 priedą „Molėtų rajono savivaldybės biudžeto pajamos 2018 m. (tūkst. Eur)“ ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).
2. Pakeisti Sprendimo 3 priedą „Molėtų rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto asignavimai (tūkst. Eur)“ ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).
3. Pakeisti Sprendimo 4 priedą „Molėtų rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto asignavimai valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (tūkst. Eur)“ ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).
4. Pakeisti Sprendimo 5 priedą „Molėtų rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto Savivaldybės administracijos asignavimų paskirstymas pagal išlaidų rūšis (tūkst. Eur)“ ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).
Savivaldybės meras Stasys Žvinys
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2018 m. vasario 22 d. sprendimo
Nr. B1-29
1 priedas
(Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2018 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. B1-116
1 priedo redakcija)
MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS 2018 M. (tūkst. Eur)
Eil. Nr.
Pavadinimas
Suma
1.
Mokesčiai
10011
1.1.
Gyventojų pajamų mokestis
9715
1.2.
Turto mokesčiai
280
1.2.1.
Žemės mokestis
200
1.2.2.
Paveldimo turto mokestis
10
1.2.3.
Nekilnojamojo turto mokestis
70
1.3.
Prekių ir paslaugų mokesčiai
16
1.3.1.
Mokestis už aplinkos teršimą
16
2.
Dotacijos
10659,3
2.1.
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
3003,4
2.1.1.
Neformaliajam vaikų švietimui
59
2.1.2.
ES parama
2923,1
2.1.3.
Integrali pagalba (ES parama)
21,3
2.2.
Valstybės biudžeto speciali tikslinė dotacija
7655,9
2.2.1.
Valstybinėms ( perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti
1588,7
2.2.1.1.
Civilinės būklės aktams registruoti
20,7
2.2.1.2.
Valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti
6,5
2.2.1.3.
Gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrui teikti
0,3
2.2.1.4.
Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti
8,1
2.2.1.5.
Civilinei saugai
17,1
2.2.1.6.
Priešgaisrinei saugai
392,6
2.2.1.7.
Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti
129,9
2.2.1.8.
Socialinei paramai mokiniams
173,5
2.2.1.9.
Socialinėms paslaugoms
295,4
2.2.1.10.
Vaiko teisių apsaugai
41,4
2.2.1.11.
Jaunimo teisių apsaugai
14,8
2.2.1.12.
Savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti
86,7
2.2.1.13.
Būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti
0,4
2.2.1.14.
Duomenims suteiktos valstybės pagalbos registrui teikti
0,6
2.2.1.15.
Dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją
9,7
2.2.1.16.
Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė
8,1
2.2.1.17.
Žemės ūkio funkcijoms atlikti
148,1
2.2.1.18.
Melioracijai
151
2.2.1.19.
Savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybiniam turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
0,3
2.2.1.20.
Archyviniams dokumentams tvarkyti
13,1
2.2.1.21.
Visuomenės sveikatos stiprinimui ir stebėsenai
28,8
2.2.1.22.
Mokinių visuomenės sveikatos priežiūrai
41
2.2.1.23
Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti
0,6
2.2.2.
Mokinio krepšeliui finansuoti
3450
2.2.3.
Perduotoms socialinės apsaugos įstaigoms išlaikyti
178,4
2.2.4.
Mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, išlaikyti
59,3
2.2.5.
Kita tikslinė dotacija
766,8
2.2.6.
Kita tikslinė dotacija kelių priežiūrai ir rekonstrukcijai
1112,7
2.2.7.
Speciali tikslinė dotacija Valstybės investicijų programoje numatytiems objektams finansuoti
500
3.
Kitos pajamos
519,3
3.1.
Turto pajamos
92
3.1.1.
Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų fondo vandens telkinius
68
3.1.2.
Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklius
16
3.1.3.
Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius
8
3.2.
Pajamos už prekes ir paslaugas
417,3
3.2.1.
Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio turto nuomą
43,9
3.2.2.
Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas
142,6
3.2.3.
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose
204,8
3.2.4.
Vietinės rinkliavos
6
3.2.5
Valstybės rinkliavos
20
3.3.
Pajamos iš baudų ir konfiskacijos
9
3.4.
Kitos neišvardytos pajamos
1
4.
Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos
10
4.1.
Žemės realizavimo pajamos
3
4.2.
Pastatų ir statinių realizavimo pajamos
6
4.3.
Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos
1
5.
Iš viso mokesčiai, pajamos ir dotacijos
21199,6
6.
2017 metų nepanaudotos biudžeto lėšos, kuriomis koreguojama 2018 m. pajamų dalis
777,9
6.1.
t.t. Tikslinės paskirties lėšos
160,3
7.
Iš viso su 2017 metais nepanaudotomis lėšomis
21977,5
8.
Finansinių įsipareigojimų (skolintos) lėšos
450
9.
Iš viso
22427,50
____________________________________
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. B1-29
3 priedas
(Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2018 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. B1-116
3 priedo redakcija)
MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMAI (TŪKST. EUR)
Eil. Nr.
Programos kodas
Įstaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas / programos pavadinimas
Finansavimo šaltinis
Biudžeto asignavimai
Iš viso
išlaidoms
Turtui įsigyti
Iš viso
Darbo užmo- kestis
1.
Molėtų rajono savivaldybės administracija
11986,4
6818,7
1411
5167,7
1.1.
01
Turizmo ir verslo skatinimo bei kaimo plėtros programa
Iš viso
254
254
0
0
1.1.1.
savivaldybės biudžeto lėšos
103
103
0
0
1.1.2
valstybės biudžeto lėšos
151
151
0
0
1.2.
02
Valdymo programa
Iš viso
2297,2
2267,2
1403,2
30
1.2.1
savivaldybės biudžeto lėšos
1954,5
1924,5
1190
30
1.2.2
valstybės biudžeto lėšos
288,8
288,8
201,7
0
1.2.3
valstybės tarnautojams grąžintinas darbo užmokestis
15
15
11,5
0
1.2.4
lėšos už paslaugas ir patalpų nuomą
30,4
30,4
0
0
1.2.5
žemės realizavimo pajamos
8,5
8,5
0
0
1.3.
03
Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa
Iš viso
7269,5
2136,9
0
5132,6
1.3.1.
savivaldybės biudžeto lėšos
1712,5
1392,5
0
320
1.3.2.
valstybės biudžeto lėšos
23,5
23,5
0
0
1.3.3.
skolintos lėšos
214,3
0
0
214,3
1.3.4.
kita tikslinė dotacija
831,8
10,7
0
821,1
1.3.5.
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
2874,7
279,3
0
2595,4
1.3.6.
Valstybės investicijų programa (VIP)
500
0
0
500
1.3.7.
Kita tikslinė dotacija kelių priežiūrai ir rekonstrukcijai
1112,7
430,9
0
681,8
1.4.
04
Aplinkos apsaugos programa
Iš viso
65,5
65,5
0
0
1.4.1.
specialiosios programos lėšos
65,5
65,5
0
0
1.5.
05
Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa
Iš viso
130
130
0
0
1.5.1.
savivaldybės biudžeto lėšos
130
130
0
0
1.6.
06
Ugdymo proceso užtikrinimo programa
Iš viso
250,9
250,9
1,8
0
1.6.1.
savivaldybės biudžeto lėšos
78,8
78,8
0
0
1.6.2.
mokinio krepšelio lėšos
113,1
113,1
0
0
1.6.3.
ES finansinės paramos lėšos
59
59
1,8
0
1.7.
07
Socialinės atskirties mažinimo programa
Iš viso
1612,9
1607,8
5,6
5,1
1.7.1.
savivaldybės biudžeto lėšos
1228
1228
0
0
1.7.2.
valstybės biudžeto lėšos
307,9
307,9
5,6
0
1.7.3.
lėšos būsto pirkimui
5,1
0
0
5,1
1.7.4.
lėšos už patalpų nuomą ir būsto pardavimą
23,5
23,5
0
0
1.7.5.
ES finansinės paramos lėšos
48,4
48,4
0
0
1.8.
08
Sveikatos apsaugos programa
Iš viso
106,4
106,4
0,4
0
1.8.1.
valstybės biudžeto lėšos
70,4
70,4
0,4
0
1.8.2.
savivaldybės biudžeto lėšos
36
36
0
0
2.
Molėtų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
28,2
28,2
21,2
0
2.1.
02
Valdymo programa
Iš viso
28,2
28,2
21,2
0
2.2.
savivaldybės biudžeto lėšos
28,2
28,2
21,2
0
3.
Molėtų rajono savivaldybės administracijos finansų skyrius (Paskolų grąžinimas ir palūkanų mokėjimas)
525,2
53,7
0
471,5
3.1.
02
Valdymo programa
Iš viso
525,2
53,7
0
471,5
3.2.
savivaldybės biudžeto lėšos
289,5
53,7
0
235,8
3.3.
skolintos lėšos
235,7
0
0
235,7
4.
Molėtų rajono ugniagesių tarnyba
397,6
397,6
289,8
0
4.1.
02
Valdymo programa
Iš viso
397,6
397,6
289,8
0
4.2.
valstybės biudžeto lėšos
392,6
392,6
286
0
4.3.
savivaldybės biudžeto lėšos
5
5
3,8
0
5.
Molėtų rajono savivaldybės administracijos Alantos seniūnija
32,8
32,8
0
0
5.1.
03
Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa
Iš viso
32,8
32,8
0
0
5.2.
savivaldybės biudžeto lėšos
26
26
0
0
5.3.
valstybės biudžeto lėšos
6,8
6,8
0
0
6.
Molėtų rajono savivaldybės administracijos Balninkų seniūnija
24,3
24,3
0
0
6.1.
03
Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa
Iš viso
24,3
24,3
0
0
6.2.
savivaldybės biudžeto lėšos
17,5
17,5
0
0
6.3.
valstybės biudžeto lėšos
6,8
6,8
0
0
7.
Molėtų rajono savivaldybės administracijos Čiulėnų seniūnija
20,2
20,2
0
0
7.1.
03
Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa
Iš viso
20,2
20,2
0
0
7.2.
savivaldybės biudžeto lėšos
15
15
0
0
7.3.
valstybės biudžeto lėšos
5,2
5,2
0
0
8.
Molėtų rajono savivaldybės administracijos Dubingių seniūnija
21,2
21,2
0
0
8.1.
03
Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa
Iš viso
21,2
21,2
0
0
8.2.
savivaldybės biudžeto lėšos
16
16
0
0
8.3.
valstybės biudžeto lėšos
5,2
5,2
0
0
9.
Molėtų rajono savivaldybės administracijos Giedraičių seniūnija
34,4
34,4
0
0
9.1.
03
Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa
Iš viso
34,4
34,4
0
0
9.2.
savivaldybės biudžeto lėšos
25
25
0
0
9.3.
valstybės biudžeto lėšos
9,4
9,4
0
0
10.
Molėtų rajono savivaldybės administracijos Inturkės seniūnija
20,7
20,7
0
0
10.1.
03
Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa
Iš viso
20,7
20,7
0
0
10.2.
savivaldybės biudžeto lėšos
15,5
15,5
0
0
10.3.
valstybės biudžeto lėšos
5,2
5,2
0
0
11.
Molėtų rajono savivaldybės administracijos Joniškio seniūnija
22,7
22,7
0
0
11.1.
03
Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa
Iš viso
22,7
22,7
0
0
11.2.
savivaldybės biudžeto lėšos
18,5
18,5
0
0
11.3.
valstybės biudžeto lėšos
4,2
4,2
0
0
12.
Molėtų rajono savivaldybės administracijos Luokesos seniūnija
17,2
17,2
0
0
12.1.
03
Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa
Iš viso
17,2
17,2
0
0
12.2.
savivaldybės biudžeto lėšos
13
13
0
0
12.3.
valstybės biudžeto lėšos
4,2
4,2
0
0
13.
Molėtų rajono savivaldybės administracijos Mindūnų seniūnija
11,9
11,9
0
0
13.1.
03
Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa
Iš viso
11,9
11,9
0
0
13.2.
savivaldybės biudžeto lėšos
8,5
8,5
0
0
13.3.
valstybės biudžeto lėšos
3,4
3,4
0
0
14.
Molėtų rajono savivaldybės administracijos Suginčių seniūnija
38,9
38,9
0
0
14.1.
03
Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa
Iš viso
38,9
38,9
0
0
14.2.
savivaldybės biudžeto lėšos
29,5
29,5
0
0
14.3.
valstybės biudžeto lėšos
9,4
9,4
0
0
15.
Molėtų rajono savivaldybės administracijos Videniškių seniūnija
11,9
11,9
0
0
15.1.
03
Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa
Iš viso
11,9
11,9
0
0
15.2.
savivaldybės biudžeto lėšos
8,5
8,5
0
0
15.3.
valstybės biudžeto lėšos
3,4
3,4
0
0
16.
Molėtų kultūros centras
414,7
409,7
237,1
5
16.1.
05
Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa
Iš viso
414,7
409,7
237,1
5
16.2.
savivaldybės biudžeto lėšos
405,9
400,9
237,1
5
16.3.
įstaigos pajamų lėšos
8,8
8,8
0
0
17.
Molėtų krašto muziejus
222,6
221,1
123,2
1,5
17.1.
05
Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa
Iš viso
222,6
221,1
123,2
1,5
17.2.
savivaldybės biudžeto lėšos
192,5
191
123,2
1,5
17.3.
įstaigos pajamų lėšos
30,1
30,1
0
0
18.
Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
440,3
440,3
299,1
0
18.1.
05
Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa
Iš viso
440,3
440,3
299,1
0
18.2.
savivaldybės biudžeto lėšos
437,3
437,3
299,1
0
18.3.
įstaigos pajamų lėšos
3
3
0
0
19.
Molėtų gimnazija
918,7
918,7
593,7
0
19.1.
06
Ugdymo proceso užtikrinimo programa
Iš viso
904,9
904,9
593,1
0
19.2.
savivaldybės biudžeto lėšos
263,4
263,4
111,2
0
19.3.
mokinio krepšelio lėšos
639,9
639,9
481,9
0
19.4.
įstaigos pajamų lėšos
1,6
1,6
0
0
19.5.
07
Socialinės atskirties mažinimo programa
Iš viso
13,8
13,8
0,6
0
19.6.
valstybės biudžeto lėšos
13,8
13,8
0,6
0
20.
Molėtų r. Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazija
626,1
626,1
407,7
0
20.1.
06
Ugdymo proceso užtikrinimo programa
Iš viso
604,5
604,5
406,9
0
20.2.
savivaldybės biudžeto lėšos
205,7
205,7
105,3
0
20.3.
mokinio krepšelio lėšos
398,8
398,8
301,6
0
20.4.
07
Socialinės atskirties mažinimo programa
Iš viso
21,6
21,6
0,8
0
20.5.
valstybės biudžeto lėšos
21,6
21,6
0,8
0
21.
Molėtų r. Alantos gimnazija
552,1
552,1
355,2
0
21.1.
06
Ugdymo proceso užtikrinimo programa
Iš viso
526,6
526,6
354,4
0
21.2.
savivaldybės biudžeto lėšos
194,2
194,2
103,2
0
21.3.
mokinio krepšelio lėšos
332,4
332,4
251,2
0
21.4.
07
Socialinės atskirties mažinimo programa
Iš viso
25,5
25,5
0,8
0
21.5.
valstybės biudžeto lėšos
25,5
25,5
0,8
0
22.
Molėtų progimnazija
800,7
800,7
499,6
0
22.1.
06
Ugdymo proceso užtikrinimo programa
Iš viso
777,7
777,7
498,8
0
22.2.
savivaldybės biudžeto lėšos
263,3
263,3
113,4
0
22.3.
mokinio krepšelio lėšos
511,7
511,7
385,4
0
22.4.
įstaigos pajamų lėšos
2,7
2,7
0
0
22.5.
07
Socialinės atskirties mažinimo programa
Iš viso
23
23
0,8
0
22.6.
valstybės biudžeto lėšos
23
23
0,8
0
23.
Molėtų pradinė mokykla
680,6
676,1
431,2
4,5
23.1.
06
Ugdymo proceso užtikrinimo programa
Iš viso
663,7
659,2
430,6
4,5
23.2.
savivaldybės biudžeto lėšos
232,3
227,8
111,3
4,5
23.3.
mokinio krepšelio lėšos
425
425
319,3
0
23.4.
įstaigos pajamų lėšos
6,4
6,4
0
0
23.5.
07
Socialinės atskirties mažinimo programa
Iš viso
16,9
16,9
0,6
0
23.6
valstybės biudžeto lėšos
16,9
16,9
0,6
0
24.
Molėtų r. Inturkės pagrindinė mokykla
244,3
244,3
161,4
0
24.1.
06
Ugdymo proceso užtikrinimo programa
Iš viso
236,1
236,1
161,1
0
24.2.
savivaldybės biudžeto lėšos
108,9
108,9
65,1
0
24.3.
mokinio krepšelio lėšos
126,6
126,6
96
0
24.4.
įstaigos pajamų lėšos
0,6
0,6
0
0
24.5.
07
Socialinės atskirties mažinimo programa
Iš viso
8,2
8,2
0,3
0
24.6.
valstybės biudžeto lėšos
8,2
8,2
0,3
0
25.
Molėtų r. Suginčių pagrindinė mokykla
348,7
333,7
213,8
15
25.1.
06
Ugdymo proceso užtikrinimo programa
Iš viso
337,7
322,7
213,4
15
25.2.
savivaldybės biudžeto lėšos
160,6
145,6
80,7
15
25.3.
mokinio krepšelio lėšos
175,1
175,1
132,7
0
25.4.
įstaigos pajamų lėšos
2
2
0
0
25.5.
07
Socialinės atskirties mažinimo programa
Iš viso
11
11
0,4
0
25.6.
valstybės biudžeto lėšos
11
11
0,4
0
26.
Molėtų r. Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras
290,9
290
186,4
0,9
26.1.
06
Ugdymo proceso užtikrinimo programa
Iš viso
277,4
276,5
186
0,9
26.2.
savivaldybės biudžeto lėšos
144
143,1
85,5
0,9
26.3.
mokinio krepšelio lėšos
132,5
132,5
100,5
0
26.4.
įstaigos pajamų lėšos
0,9
0,9
0
0
26.5.
07
Socialinės atskirties mažinimo programa
Iš viso
13,5
13,5
0,4
0
26.6.
valstybės biudžeto lėšos
13,5
13,5
0,4
0
27.
Molėtų menų mokykla
362
359
253,6
3
27.1.
06
Ugdymo proceso užtikrinimo programa
Iš viso
362
359
253,6
3
27.2.
savivaldybės biudžeto lėšos
312,3
309,3
230,6
3
27.3.
mokinio krepšelio lėšos
30
30
23
0
27.4.
įstaigos pajamų lėšos
19,7
19,7
0
0
28.
Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras
243,1
238,1
136,5
5
28.1.
06
Ugdymo proceso užtikrinimo programa
Iš viso
243,1
238,1
136,5
5
28.2.
savivaldybės biudžeto lėšos
200,4
195,4
115,5
5
28.3.
mokinio krepšelio lėšos
27,4
27,4
21
0
28.4.
įstaigos pajamų lėšos
15,3
15,3
0
0
29.
Molėtų pedagoginė-psichologinė tarnyba
98,2
98,2
68,6
0
29.1.
06
Ugdymo proceso užtikrinimo programa
Iš viso
98,2
98,2
68,6
0
29.2.
savivaldybės biudžeto lėšos
66,2
66,2
44,1
0
29.3.
mokinio krepšelio lėšos
32
32
24,5
0
30.
Molėtų švietimo centras
168
166,5
90,1
1,5
30.1
06
Ugdymo proceso užtikrinimo programa
Iš viso
168
166,5
90,1
1,5
30.2.
savivaldybės biudžeto lėšos
128,6
127,1
88,1
1,5
30.3.
įstaigos pajamų lėšos
39,4
39,4
2
0
31.
Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras
247,9
247,9
162,8
0
31.1
06
Ugdymo proceso užtikrinimo programa
Iš viso
243,2
243,2
162,7
0
31.2.
savivaldybės biudžeto lėšos
87,6
87,6
47
0
31.3.
specialiosios tikslinės dotacijos lėšos
59,3
59,3
45,4
0
31.4.
mokinio krepšelio lėšos
92,3
92,3
70,3
0
31.5.
įstaigos pajamų lėšos
4
4
0
0
31.6.
07
Socialinės atskirties mažinimo programa
Iš viso
4,7
4,7
0,1
0
31.7.
valstybės biudžeto lėšos
4,7
4,7
0,1
0
32.
Molėtų "Saulutės" vaikų lopšelis-darželis
497,3
495,3
306
2
32.1.
06
Ugdymo proceso užtikrinimo programa
Iš viso
493,8
491,8
306
2
32.2.
savivaldybės biudžeto lėšos
256,4
254,4
172,2
2
32.3.
mokinio krepšelio lėšos
178,8
178,8
133,8
0
32.4.
įstaigos pajamų lėšos
58,6
58,6
0
0
32.5.
07
Socialinės atskirties mažinimo programa
Iš viso
3,5
3,5
0
0
32.6.
valstybės biudžeto lėšos
3,5
3,5
0
0
33.
Molėtų "Vyturėlio" vaikų lopšelis-darželis
723
718,8
434,5
4,2
33.1.
06
Ugdymo proceso užtikrinimo programa
Iš viso
720
715,8
434,5
4,2
33.2.
savivaldybės biudžeto lėšos
408,9
404,7
259,1
4,2
33.3.
mokinio krepšelio lėšos
234,4
234,4
175,4
0
33.4.
įstaigos pajamų lėšos
76,7
76,7
0
0
33.5.
07
Socialinės atskirties mažinimo programa
Iš viso
3
3
0
0
33.6.
valstybės biudžeto lėšos
3
3
0
0
34.
Molėtų socialinės paramos centras
424,2
424,2
297,1
0
34.1.
07
Socialinės atskirties mažinimo programa
Iš viso
424,2
424,2
297,1
0
34.2.
savivaldybės biudžeto lėšos
212,1
212,1
146,6
0
34.3.
valstybės biudžeto lėšos
146,6
146,6
110,5
0
34.4.
įstaigos pajamų lėšos
9,6
9,6
0
0
34.5.
ES finansinės paramos lėšos
55,9
55,9
40
0
35.
Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai
520,9
520,9
334,2
0
35.1.
07
Socialinės atskirties mažinimo programa
Iš viso
520,9
520,9
334,2
0
35.2.
savivaldybės biudžeto lėšos
342,5
342,5
197,5
0
35.3.
specialiosios tikslinės dotacijos lėšos
178,4
178,4
136,7
0
36.
Molėtų rajono Alantos senelių globos namai
294,5
294,5
140,2
0
36.1.
07
Socialinės atskirties mažinimo programa
Iš viso
294,5
294,5
140,2
0
36.2.
savivaldybės biudžeto lėšos
207,9
207,9
140,2
0
36.3.
įstaigos pajamų lėšos
86,6
86,6
0
0
37.
Molėtų r. paslaugų centras
115,1
115,1
86
0
37.1
02
Valdymo programa
Iš viso
115,1
115,1
86
0
37.2
savivaldybės biudžeto lėšos
115,1
115,1
86
0
37.3
įstaigos pajamų lėšos
0
0
0
0
38.
Iš viso
22427,5
16745,7
7540
5681,8
Lėšų detalizavimas
Eil. Nr.
Finansavimo šaltinis
Biudžeto asignavimai
Iš viso
išlaidoms
Turtui įsigyti
Iš viso
Darbo užmo- kestis
39.
Valstybės biudžeto lėšos
1588,7
1588,7
609
0
40.
Savivaldybės biudžeto lėšos
10719,6
10091,2
4188,5
628,4
41.
Mokinio krepšelio lėšos
3450
3450
2516,6
0
42.
Įstaigos pajamų lėšos
419,9
419,9
2
0
43.
Specialiosios programos lėšos
65,5
65,5
0
0
44.
Specialiosios tikslinės dotacijos lėšos
237,7
237,7
182,1
0
45.
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
3038
442,6
41,8
2595,4
46.
Skolintos lėšos
450
0
0
450
47.
Kitos tikslinės dotacijos ir dotacijos iš kitų valdymo lygių
2444,5
441,6
0
2002,9
48.
Žemės realizavimo pajamos
8,5
8,5
0
49.
Ilgalaikio turto realizavimo pajamos (gyvenamų namų)
5,1
0
0
5,1
50.
Iš viso
22427,5
16745,7
7540
5681,8
Biudžeto asignavimų paskirstymas pagal programas
Eil. Nr.
Programos kodas
Programos pavadinimas
Finansavimo šaltinis
Biudžeto asignavimai
Iš viso
išlaidoms
Turtui įsigyti
Iš viso
Darbo užmo- kestis
51.
1.
Turizmo ir verslo skatinimo bei kaimo plėtros programa
Viso
254
254
0
0
52.
valstybės biudžeto lėšos
151
151
0
0
53.
savivaldybės biudžeto lėšos
103
103
0
0
54.
2.
Valdymo programa
Viso
3363,3
2861,8
1800,2
501,5
55.
valstybės biudžeto lėšos
681,4
681,4
487,7
0
56.
savivaldybės biudžeto lėšos
2392,3
2126,5
1301
265,8
57.
Valstybės tarnautojams grąžintinas darbo užmokestis
15
15
11,5
0
58.
įstaigos pajamų lėšos
30,4
30,4
0
0
59.
skolintos lėšos
235,7
0
0
235,7
60.
žemės realizavimo pajamos
8,5
8,5
0
61.
3.
Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa
Viso
7525,7
2393,1
0
5132,6
62.
valstybės biudžeto lėšos
86,7
86,7
0
0
63.
savivaldybės biudžeto lėšos
1905,5
1585,5
0
320
64.
valstybės investicijų lėšos
2444,5
441,6
0
2002,9
65.
ES finansinės paramos lėšos
2874,7
279,3
0
2595,4
66.
skolintos lėšos
214,3
0
0
214,3
67.
4.
Aplinkos apsaugos programa
Viso
65,5
65,5
0
0
68.
specialiosios programos lėšos
65,5
65,5
0
0
69.
5.
Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa
Viso
1207,6
1201,1
659,4
6,5
70.
savivaldybės biudžeto lėšos
1165,7
1159,2
659,4
6,5
71.
pajamos už paslaugas
41,9
41,9
0
0
72.
6.
Ugdymo proceso užtikrinimo programa
Viso
6907,8
6871,7
4298,1
36,1
73.
mokinio krepšelio lėšos
3450
3450
2516,6
0
74.
savivaldybės biudžeto lėšos
3111,6
3075,5
1732,3
36,1
75.
specialiosios tikslinės dotacijos lėšos
59,3
59,3
45,4
0
76.
pajamos už paslaugas
227,9
227,9
2
0
77.
ES finansinės paramos lėšos
59
59
1,8
0
78.
7.
Socialinės atskirties mažinimo programa
Viso
2997,2
2992,1
781,9
5,1
79.
valstybės biudžeto lėšos
599,2
599,2
120,9
0
80.
savivaldybės biudžeto lėšos
1990,5
1990,5
484,3
0
81.
specialiosios tikslinės dotacijos lėšos
178,4
178,4
136,7
0
82.
pajamos už paslaugas ir patalpų nuomą
119,7
119,7
0
0
83.
ES finansinės paramos lėšos
104,3
104,3
40
0
84.
lėšos būsto pirkimui
5,1
0
0
5,1
85.
8.
Sveikatos apsaugos programa
Viso
106,4
106,4
0,4
0
86.
valstybės biudžeto lėšos
70,4
70,4
0,4
0
87.
savivaldybės biudžeto lėšos
36
36
0
0
88.
Iš viso
22427,5
16745,7
7540
5681,8
____________________
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. B1-29
4 priedas
(Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2018 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. B1-116
4 priedo redakcija)
MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI VALSTYBINĖMS (PERDUOTOMS SAVIVALDYBĖMS) FUNKCIJOMS ATLIKTI (TŪKST. EUR)
Eil. Nr.
Funkcijos pavadinimas, Įstaigos, vykdančios funkciją, pavadinimas
Programos kodas
Asignavimai
Iš viso
išlaidoms
iš viso
darbo užmok.
I. Socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo srities funkcijos
1.
Socialinė parama mokiniui už įsigytus maisto produktus ir paramos administravimas
Viso
144,7
144,7
4,8
1.1.
Alantos gimnazija
7
25,5
25,5
0,8
1.2.
Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija
7
21,6
21,6
0,8
1.3.
Molėtų gimnazija
7
13,8
13,8
0,6
1.4.
Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras
7
13,5
13,5
0,4
1.5.
Suginčių pagrindinė mokykla
7
11
11
0,4
1.6.
Inturkės pagrindinė mokykla
7
8,2
8,2
0,3
1.7.
Molėtų progimnazija
7
23
23
0,8
1.8.
Molėtų pradinė mokykla
7
16,9
16,9
0,6
1.9.
Molėtų „Saulutės“ vaikų lopšelis-darželis
7
3,5
3,5
0
1.10.
Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis
7
3
3
0
1.11.
Kijėlių specialusis ugdymo centras
7
4,7
4,7
0,1
2.
Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti
Viso
129,9
129,9
2
2.1.
Savivaldybės administracija
7
129,9
129,9
2
3.
Socialinė parama mokiniui už įsigytus mokinio reikmenis ir lėšų administravimas
Viso
28,8
28,8
0,8
3.1.
Savivaldybės administracija
7
28,8
28,8
0,8
4.
Socialinės globos paslaugos (asmenims su sunkia negalia) ir administravimas
Viso
148,8
148,8
2,8
4.1.
Savivaldybės administracija
7
148,8
148,8
2,8
5.
Vaiko teisių apsauga
Viso
41,4
41,4
30,6
5.1.
Savivaldybės administracija
2
41,4
41,4
30,6
6.
Jaunimo teisių apsauga
Viso
14,8
14,8
11,3
6.1.
Savivaldybės administracija
2
14,8
14,8
11,3
7.
Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas
Viso
86,7
86,7
0
7.1.
Savivaldybės administracija
3
86,7
86,7
0
8.
Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms
Viso
0,4
0,4
0
8.1.
Savivaldybės administracija
7
0,4
0,4
0
9.
Socialinės globos paslaugos (socialinės rizikos šeimų priežiūra)
Viso
146,6
146,6
110,5
9.1.
Molėtų socialinės paramos centras
7
146,6
146,6
110,5
10.
Iš viso
742,1
742,1
162,8
II. Vidaus reikalų ministro valdymo srities funkcijos
11.
Civilinės saugos organizavimas
Viso
17,1
17,1
11,3
11.1.
Savivaldybės administracija
2
17,1
17,1
11,3
12.
Priešgaisrinė sauga
Viso
392,6
392,6
286
12.1.
Molėtų ugniagesių tarnyba
2
392,6
392,6
286
13.
Iš viso
409,7
409,7
297,3
III. Teisingumo ministro valdymo srities funkcijos
14.
Civilinės būklės aktų registravimas
Viso
20,7
20,7
15,9
14.1.
Savivaldybės administracija
2
20,7
20,7
15,9
15.
Pirminė teisinė pagalba
Viso
6,5
6,5
5
15.1.
Savivaldybės administracija
2
6,5
6,5
5
16.
Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas
Viso
0,3
0,3
0
16.1.
Savivaldybės administracija
2
0,3
0,3
0
17.
Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas
Viso
8,1
8,1
0
17.1.
Savivaldybės administracija
2
8,1
8,1
0
18.
Iš viso
35,6
35,6
20,9
IV. Žemės ūkio ministro valdymo srities funkcijos
19.
Žemės ūkio funkcijų vykdymas
Viso
148,1
148,1
105,7
19.1.
Savivaldybės administracija
2
148,1
148,1
105,7
20.
Melioracijos statinių priežiūra, remontas
Viso
151
151
0
20.1.
Savivaldybės administracija
1
151
151
0
21.
Savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybiniam turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
Viso
0,3
0,3
0
21.1.
Savivaldybės administracija
2
0,3
0,3
0
22.
Iš viso
299,4
299,4
105,7
V. Kultūros ministro valdymo srities funkcijos
23.
Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė
Viso
8,1
8,1
6,2
23.1
Savivaldybės administracija
2
8,1
8,1
6,2
24.
Iš viso
8,1
8,1
6,2
VI. Krašto apsaugos ministro valdymo srities funkcijos
25.
Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją, priimančios šalies paramą
Viso
9,7
9,7
6,7
25.1.
Savivaldybės administracija
2
9,7
9,7
6,7
26.
Iš viso
9,7
9,7
6,7
VII. Lietuvos vyriausiojo archyvaro valdymo srities funkcijos
27.
Savivaldybėms priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas
Viso
13,1
13,1
8,5
27.1
Savivaldybės administracija
2
13,1
13,1
8,5
28.
Iš viso
13,1
13,1
8,5
VIII. Konkurencijos tarybos valdymo srities funkcijos
29.
Duomenims suteiktos valstybės pagalbos registrui teikti
Viso
0,6
0,6
0,5
29.1
Savivaldybės administracija
2
0,6
0,6
0,5
30.
Iš viso
0,6
0,6
0,5
IX. Sveikatos apsaugos ministro valdymo srities funkcijos
31.
Mokinių visuomenės sveikatos priežiūrai
Viso
41
41
0
31.1.
Savivaldybės administracija
8
41
41
0
32.
Visuomenės sveikatos stiprinimui ir stebėsenai
Viso
28,8
28,8
0
32.1.
Savivaldybės administracija
8
28,8
28,8
0
33.
Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti
Viso
0,6
0,6
0,4
33.1
Savivaldybės administracija
8
0,6
0,6
0,4
33.
Iš viso
70,4
70,4
0,4
34.
Iš viso asignavimų
1588,7
1588,7
609
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. B1-29
5 priedas
(Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2018 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. B1-116
5 priedo redakcija)
MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 M. BIUDŽETO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMAS PAGAL IŠLAIDŲ RŪŠIS (TŪKST. EUR)
Eil. Nr.
Asignavimų pavadinimas
Programos kodas
Patvirtinta 2018 m.
1.
Molėtų rajono savivaldybės veiklos vykdymas
2
1889,5
1.1.
Molėtų rajono savivaldybės taryba
2
108,8
1.2.
Molėtų rajono savivaldybės administracija
2
1765,7
1.3.
Valstybės tarnautojams grąžintinas darbo užmokestis
2
15
2.
Valstybės funkcijų (perduotų savivaldybėms) vykdymas
841,6
2.1.
Turizmo skatinimo ir verslo sąlygų gerinimo programa
1
151
2.2.
Molėtų rajono savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų funkcijų vykdymo programa
2
288,8
2.3.
Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa
3
23,5
2.4.
Molėtų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa
8
70,4
2.5.
Socialinių paslaugų ir piniginės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa
7
307,9
3.
Smulkaus verslo ir turizmo rėmimo programa
1
80
4.
Lėšos reprezentacijai
2
25
5.
Administracijos direktoriaus rezervas
2
50
6.
Lėšos už teikiamas paslaugas
2
30,4
7.
Viešosios tvarkos užtikrinimas Molėtų rajone
2
5
8.
Lėšos iš valstybinės žemės realizavimo
2
8,5
9.
Miesto viešasis ūkis
3
430
10.
Miesto gatvių apšvietimas
3
164
11.
Lėšos investicinių planų rengimui, projektavimui ir turto registravimui
3
95,5
12.
Subsidija UAB Molėtų autobusų parkui patirtiems nuostoliams dėl būtino keleivių transporto paslaugų teikimo visuomenei atlyginti
3
190
13.
Lėšos dengti nuostoliams dėl sumažintos miesto tualeto paslaugos kainos
3
12
14.
Kitos tikslinės dotacijos ir dotacijos iš kitų valdymo lygių
3
2433,8
14.1.
Kita tikslinė dotacija ES projektams
3
756,1
14.2
Kita tikslinė dotacija iš kitų valdymo lygių
3
65
14.3
Kita tikslinė dotacija kelių priežiūrai ir rekonstrukcijai
3
1112,7
14.4
Valstybės investicijų lėšos projektui „Molėtų rajono savivaldybės kultūros namų pastato (Molėtų kultūros centro, Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos, Molėtų krašto muziejaus) Molėtuose Inturkės g. 4 rekonstravimas“
3
500
15.
Lėšos savivaldybės investicijoms ir nekilnojamojo turto remontui
3
821
16.
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
2923,1
16.1.
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
3
2874,7
16.2.
ES lėšos socialinio būsto pirkimui
7
48,4
17.
Aplinkos apsaugos rėmimo programa
4
65,5
18.
Nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimas
5
62
19.
Molėtų rajone veikiančių sakralinių architektūrinių paveldo objektų projektų finansavimui
5
10
20.
Lėšos kultūros programų vykdymui
5
18
21.
Lėšos moksleivių pavėžėjimui
6
10
22.
Lėšos moksleivių vasaros stovyklų organizavimui
6
10
23.
Mokinio krepšelio lėšos
6
85,2
24.
Lėšos suaugusiųjų neakivaizdiniam mokymui (mokinio krepšelis)
6
14,7
25.
Lėšos švietimo programų vykdymui
6
67
26.
Lėšos neformaliajam vaikų švietimui
6
59
26.1.
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
6
59
27.
Socialinės ir piniginės paramos teikimas
7
1040
28.
Socialinių programų vykdymui
7
30
29.
Lėšos likusių be tėvų globos vaikų apgyvendinimui vaikų globos namuose
7
90
30.
Lėšos gyvenamų patalpų pritaikymui neįgaliems asmenims
7
20
31.
Lėšos socialinių projektų koofinansavimui
7
12
32.
Lėšos socialinio būsto remontui
7
39,5
33.
Lėšos socialinio būsto įsigijimui
7
5,1
34.
Lėšos pagalbos teikimui įtėviams ir vaikus globojančioms šeimoms
7
20
35.
Suaugusiųjų neformalus švietimas
6
5
36.
Smulkaus verslo rėmimas
1
23
37.
Jaunimo užimtumo programa
5
40
38.
Atliekų tvarkymo programa
3
10,7
39.
Sveikatos vykdymo programa
8
36
40.
Iš viso
11772,1