DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO TIKSLINIMO

KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO TIKSLINIMO

2020 m. gruodžio 30 d. Nr. T-246

Kalvarija

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 51 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgdama į asignavimų valdytojų prašymus, Kalvarijos savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a

1. Patikslinti Kalvarijos savivaldybės 2020 metų biudžetą, atliekant tokius veiksmus

1.1. Pajamų dalyje

1.1.1.valstybės deleguotų (perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymui

1.1.1.1. paramai mokiniams sumažinti 28,0 tūkst. Eur;

1.1.1.2. jaunimo teisių apsaugai padidinti 1,2 tūkst. Eur.

1.2. Asignavimų dalyje tikslinti

1.2.1. valstybės deleguotų (perduotų savivaldybėms) funkcijų sąmatose

1.2.1.1. 3 programa „Socialinių reikalų plėtros programa“

Pavadinimas

Iš viso (tūkst. Eur)

iš jų

išlaidoms

iš jų

turtui įsigyti

darbo užmokesčiui

Administracija (mokinio reikmenys)

-6,9

-6,9

0,0

0,0

Nemokamas mokinių maitinimas

Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazija

-1,0

-1,0

0,0

0,0

Kalvarijos sav. Akmenynų pagrindinė mokykla

-4,0

-4,0

0,0

0,0

Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinė mokykla

-5,5

-5,5

0,0

0,0

Kalvarijos sav. Liubavo Juozo Montvilos pagrindinė mokykla

-9,5

-9,5

0,0

0,0

Kalvarijos socialinių paslaugų centras (darbui su patiriančiais socialinę riziką)

0,0

0,0

+3,0

0,0

Iš viso

-26,9

-26,9

+3,0

0,0

1.2.1.2. 4 programa „Viešosios tvarkos ir visuomenės sveikatos apsaugos stiprinimo programa“

Pavadinimas

Iš viso (tūkst. Eur)

iš jų

išlaidoms

iš jų

turtui įsigyti

darbo užmokesčiui

Kalvarijos priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnyba

0,0

0,0

+0,6

0,0

Iš viso

0,0

0,0

+0,6

0,0

1.2.1.3. 5 programa „Ūkio ir infrastruktūros plėtros programa“

Pavadinimas

Iš viso (tūkst. Eur)

iš jų

išlaidoms

iš jų

turtui įsigyti

darbo užmokesčiui

Administracija (užimtumo didinimo programos įgyvendinimas)

0,0

0,0

+0,2

0,0

Iš viso

0,0

0,0

+0,2

0,0

1.2.1.4. 7 programa „Savivaldos tobulinimo programa“

Pavadinimas

Iš viso (tūkst. Eur)

iš jų

išlaidoms

iš jų

turtui įsigyti

darbo užmokesčiui

Civilinės saugos organizavimo užtikrinimas

0,0

0,0

-0,4

0,0

Žemės ūkio funkcijų vykdyms

0,0

0,0

-0,2

0,0

Jaunimo teisių apsauga

+1,2

+1,2

+0,5

0,0

Paramos mokiniams administravimas

-1,1

-1,1

-0,9

0,0

Iš viso

+0,1

+0,1

-1,0

0,0

1.2.2. Mokymo lėšų sąmatose

1.2.2.1. 1 programa „Švietimo kokybės ir ugdymo(si) programa“

Pavadinimas

Iš viso (tūkst. Eur)

iš jų

išlaidoms

iš jų

turtui įsigyti

darbo užmokesčiui

Kalvarijos gimnazija

0,0

-8,1

-0,7

+8,1

Kalvarijos sav. Liubavo Juozo Montvilos pagrindinė mokykla

0,0

0,0

-4,1

0,0

Kalvarijos sav. Akmenynų pagrindinė mokykla

0,0

-1,5

-12,2

+1,5

Kalvarijos vaikų lopšelis-darželis „Žilvitis“

0,0

-10,0

0,0

+10,0

Iš viso

0,0

-19,6

-17,0

+19,6

1.2.2.2. 1 programa „Švietimo kokybės ir ugdymo(si) programa“ skaitmeniniam ugdymui

Pavadinimas

Iš viso (tūkst. Eur)

iš jų

išlaidoms

iš jų

turtui įsigyti

darbo užmokesčiui

Kalvarijos gimnazija

0,0

-2,1

0,0

+2,1

Iš viso

0,0

-2,1

+0,2

+2,1

1.2.3. Savarankiškų funkcijų sąmatose

1.2.3.1. 1 programa „Švietimo kokybės ir ugdymo(si) programa“

Pavadinimas

Iš viso (tūkst. Eur)

iš jų

išlaidoms

iš jų

turtui įsigyti

darbo užmokesčiui

Kalvarijos gimnazija

0,0

-6,3

0,0

+6,3

Kalvarijos sav. Akmenynų pagrindinė mokykla

0,0

0,0

+3,3

0,0

Kalvarijos sav. Liubavo Juozo Montvilos pagrindinė mokykla

0,0

0,0

+1,6

0,0

Kalvarijos meno mokykla

0,0

0,0

+0,7

0,0

Administracija (nemokamas mokinių pavėžėjimas)

-6,4

-6,4

0,0

0,0

Iš viso

-6,4

-12,7

+5,6

+6,3

1.2.3.2. 1 programa „Švietimo kokybės ir ugdymo(si) programa“ kokybės krepšeliui

Pavadinimas

Iš viso (tūkst. Eur)

iš jų

išlaidoms

iš jų

turtui įsigyti

darbo užmokesčiui

Kalvarijos gimnazija

0,0

-13,2

0,0

+13,2

Iš viso

0,0

-13,2

0,0

+13,2

1.2.3.3. 3 programa „Socialinių reikalų plėtros programa“

Pavadinimas

Iš viso (tūkst. Eur)

iš jų

išlaidoms

iš jų

turtui įsigyti

darbo užmokesčiui

Administracija: piniginė socialinė parama

-14,6

-14,6

0,0

0,0

kompensacijos už šildymą

+2,0

+2,0

0,0

0,0

kompensacijos už kurą

+7,8

+7,8

0,0

0,0

kompensacijos už šaltą vandenį

+2,1

+2,1

0,0

0,0

lengvatinis keleivių pavėžėjimas

-36,4

-36,4

0,0

0,0

būsto renovacijos kredito ir palūkanų kompensavimas

+4,2

+4,2

0,0

0,0

vienkartinės pašalpos

-1,5

-1,5

0,0

0,0

Kalvarijos socialinių paslaugų centras

0,0

0,0

+1,0

0,0

Iš viso

-36,4

-36,4

+1,0

0,0

1.2.3.4. 5 programa „Ūkio ir infrastruktūros plėtros programa“

Pavadinimas

Iš viso (tūkst. Eur)

iš jų

išlaidoms

iš jų

turtui įsigyti

darbo užmokesčiui

Kapinių priežiūra

+1,1

+1,1

+1,0

0,0

Kelių tinklo rekonstravimas

+28,3

0,0

0,0

+28,3

Kelių priežiūros darbai

0,0

+34,1

0,0

-34,1

Negyvenamų patalpų išlaikymas

+1,7

+1,7

0,0

0,0

Gatvių apšvietimas

-1,7

-1,7

0,0

0,0

Iš viso

+29,4

+35,2

+1,0

-5,8

1.2.3.5. 7 programa „Savivaldos tobulinimo programa“

Pavadinimas

Iš viso (tūkst. Eur)

iš jų

išlaidoms

iš jų

turtui įsigyti

darbo užmokesčiui

LSA ir LSSA nario mokestis

+0,5

+0,5

0,0

0,0

Euroregiono nario mokestis

-0,5

-0,5

0,0

0,0

Bendrųjų paslaugų administravimas

+5,1

+3,2

-10,4

+1,9

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus išlaikymas

+0,1

+0,1

0,0

0,0

Socialinių reikalų skyriaus išlaikymas

+8,2

+8,2

+8,1

0,0

Iš viso

+13,4

+11,5

-2,3

+1,9

2. Įpareigoti administracijos strateginio plano programų koordinatorius ir vykdytojus pagal biudžeto patikslinimus atitinkamai pakeisti Kalvarijos savivaldybės strateginio veiklos plano 2020-2022 metų programas.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka.

Meras Vincas Plikaitis