LT
dėl zARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO tikslinimo
Statutory Text (1 Articles)
Taryba
Zarasų rajono savivaldybės TARYBA
SPRENDIMAS
dėl zARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO tikslinimo
2019 m. liepos 5 d. Nr. T-106
Zarasai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 3-283 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams su žvyro danga asfaltuoti paskirstymo 2019 metams“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. A1-161 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. A1-741 „Dėl Valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2019 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. V-66 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės viešiesiems ir vidaus keliams tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, šiems keliams inventorizuoti paskirstymo 2019 metais“, atsižvelgdama į rajono Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų prašymus, Zarasų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a
1. Padidinti rajono Savivaldybės biudžeto pajamų planą 652,8 tūkst. eurų pagal 1 priedą (pridedama).
2. Padidinti rajono Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojams asignavimų planą iš valstybės biudžeto skirtų asignavimų ir Savivaldybės biudžeto savarankiškoms funkcijoms vykdyti 661,9 tūkst. eurų pagal 2 priedą (pridedama).
3. Sumažinti Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus asignavimų planą 534,7 tūkst. eurų iš valstybės biudžeto skirtų biudžeto asignavimų ir rajono Savivaldybės skolintų lėšų pagal 3 priedą (pridedama).
4. Perskirstyti rajono Savivaldybės biudžeto asignavimus tarp rajono Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų, programų, ekonominės ir funkcinės klasifikacijos pagal 4 priedą (pridedama).
5. Pakeisti Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 22 d. sprendimą Nr. T-2 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto tvirtinimo“
5.1 išdėstyti 1.1 punktą taip: vietoj skaičiaus „17257,9“ įrašyti skaičių „17910,7“ ir jį išdėstyti taip
„1.1. pajamų sumą – 17910,7 tūkst. eurų (1 priedas);“
5.2. išdėstyti 1.2 punktą taip
„1.2. asignavimų sumą – 19105,3 tūkst. Eur ir jų paskirstymą pagal finansavimo šaltinius asignavimų valdytojų programoms vykdyti, iš jų – 4,0 tūkst. Eur administracijos direktoriaus rezervas, 9328,6 tūkst. Eur darbo užmokesčiui ir 2733,2 tūkst. Eur turtui įsigyti ir išlaidų 822,2 tūkst. Eur finansinių įsipareigojimų vykdymui (paskolų grąžinimui) (2, 3, 4, 6 priedai);“
5.3. įrašyti 1.3. punkte vietoje skaičiaus „231,8“ skaičių „233,6“ ir jį išdėstyti taip
„1.3. biudžetinių įstaigų pajamų planą už suteiktas paslaugas ir įmokas už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose, patalpų nuomą .233,6 tūkst. Eur (5 priedas).“
5.4. išdėstyti 1, 2, 3, 4, 5, 6 priedus nauja redakcija (pridedama).
Sprendimas skelbiamas teisės aktų registre
Savivaldybės meras Nikolajus Gusevas
Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2019 m. liepos 5 d. sprendimo Nr. T-106
1 priedas
ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLANO PAKEITIMAS
Pajamos
Tūkst. eurų
1. Mokesčiai
205,7
1.1. Pajamų mokesčiai
155,7
1.1.1. Gyventojų pajamų mokestis (Iš VMI)
155,7
1.2. Turto mokesčiai
50,0
1.2.1. Žemės mokestis
50,0
2. Kitos pajamos
91,3
2.1. Turto pajamos
59,5
2.1.1. Dividendai
5,5
2.1.3. Nuomos pajamos, iš jų
54,0
2.1.3.1. Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius
54,0
2.2. Pajamos už prekes ir paslaugas
1,8
2.2.2. Pajamos už prekes ir suteiktas paslaugas
0,5
2.2.3. Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose
1,3
2.5. Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos
30,0
3. Dotacijos
355,8
3.1. Dotacijos iš kitų valdymo lygių
355,8
3.1.1.Speciali tikslinė dotacija, iš jų
355,8
3.1.1.1.Valstybinėms(perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, iš jų
-9,1
3.1.1.1.15. Socialinė parama mokiniams
-9,1
3.1.1.4. Valstybės investicijų programa iš jų
121,0
3.1.1.4.2. Savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti
121,0
3.1.1.5. Kelių priežiūros ir plėtros programos 2019 m. finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams su žvyro danga asfaltuoti
131,6
3.1.1.8. Savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti
112,3
Iš viso pajamų
652,8
Skolintos lėšos
-525,6
___________________
Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2019 m. liepos 5 d. sprendimo Nr. T-106
2 priedas
RAJONO SAVIVALDYBĖS ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ ASIGNAVIMŲ PLANO TIKSLINIMAS IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO SKIRTŲ ASIGNAVIMŲ IR IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO SAVARANKIŠKOMS FUNKCIJOMS VYKDYTI
Tūkst. eurų
Asignavimų valdytojai
Iš viso
Iš jų
išlaidoms
turtui įsigyti
iš viso
iš jų darbo užmokesčiui
1
2
3
4
5
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius
650,8
112,3
538,5
Savivaldybės funkcijoms vykdyti
285,9
285,9
Specialioji tikslinė dotacija vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti
233,3
112,3
121,0
Kelių priežiūros ir plėtros programos 2019 m. finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams su žvyro danga asfaltuoti
131,6
131,6
Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktorius
8,2
8,2
Savivaldybės funkcijoms vykdyti
8,2
8,2
Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos direktorius
1,1
1,1
0,9
Savivaldybės funkcijoms vykdyti
1,1
1,1
0,9
Zarasų meno mokyklos direktorius
0,5
0,5
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis
0,5
0,5
Zarasų rajono socialinių paslaugų centro direktorė
1,3
1,3
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis
1,3
1,3
Iš viso
661,9
115,2
0,9
546,7
________________________
Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2019 m. liepos 5 d. sprendimo Nr. T-106
3 priedas
RAJONO SAVIVALDYBĖS ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ ASIGNAVIMŲ PLANO SUMAŽINIMAS IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO SKIRTŲ ASIGNAVIMŲ IR RAJONO SAVIVALDYBĖS SKOLINTŲ LĖŠŲ
Tūkst. eurų
Asignavimų valdytojai
Iš viso
Iš jų
išlaidoms
turtui įsigyti
iš viso
iš jų darbo užmokes-čiui
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius
-528,8
-3,2
-525,6
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti
-3,2
-3,2
Skolintos lėšos
-525,6
-525,6
Zarasų „Ąžuolo" gimnazijos direktorius
-1,0
-1,0
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti
-1,0
-1,0
Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorius
-2,1
-2,1
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti
-2,1
-2,1
Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktorius
-0,4
-0,4
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti
-0,4
-0,4
Zarasų „Santarvės" pradinė mokyklos direktorius
-1,5
-1,5
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti
-1,5
-1,5
Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos direktorius
-0,8
-0,8
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti
-0,8
-0,8
Zarasų r. Turmanto pagrindinės mokyklos direktorius
-0,1
-0,1
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti
-0,1
-0,1
Iš viso
-534,7
-9,1
0,0
-525,6
_____________
Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2019 m. liepos 5 sprendimu Nr. T-106
4 priedas
BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PERSKIRSTYMAS TARP ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ PROGRAMŲ BEI FUNKCINĖS IR EKONOMINĖS KLASIFIKACIJOS
Tūkst. eurų
Asignavimų valdytojai
Iš viso
Iš jų
išlaidoms
turtui įsigyti
iš viso
iš jų darbo užmo-kesčiui
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius
-26,6
-45,8
-3,5
19,2
Savivaldybės funkcijoms vykdyti
-11,5
-30,7
-3,5
19,2
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti
-15,1
-15,1
Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro direktorius
3,0
3,0
Savivaldybės funkcijoms vykdyti
3,0
3,0
Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius
0,4
-0,3
0,7
Savivaldybės funkcijoms vykdyti
0,4
-0,3
0,7
Zarasų krašto muziejaus direktorius
3,1
3,1
Savivaldybės funkcijoms vykdyti
0,3
0,3
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti
2,8
2,8
Kultūros centro Dusetų dailės galerijos direktorius
-0,1
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis
-0,1
Zarasų „Ąžuolo" gimnazijos direktorius
-0,7
Savivaldybės funkcijoms vykdyti
-0,3
Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui
-0,4
Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorius
1,6
1,6
-5,1
Savivaldybės funkcijoms vykdyti
-4,0
Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti
-1,1
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti
1,6
1,6
Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktorius
1,0
-3,9
4,9
Savivaldybės funkcijoms vykdyti
1,0
-3,9
4,9
Zarasų „Santarvės" pradinė mokyklos direktorius
4,1
4,1
Savivaldybės funkcijoms vykdyti
4,1
4,1
Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos direktorius
0,4
0,4
-0,8
Savivaldybės funkcijoms vykdyti
0,4
0,4
Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui
-0,1
Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti
-0,7
Zarasų r. Salako pagrindinės mokyklos direktorius
2,5
2,5
-2,2
Savivaldybės funkcijoms vykdyti
0,3
0,3
Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti
-2,2
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti
2,2
2,2
Zarasų r. Turmanto pagrindinės mokyklos direktorius
1,4
1,4
Savivaldybės funkcijoms vykdyti
0,2
0,2
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti
1,2
1,2
Zarasų švietimo pagalbos tarnybos direktorius
0,3
0,3
Savivaldybės funkcijoms vykdyti
0,3
0,3
Zarasų priešgaisrinė apsaugos tarnybos viršininkas
-4,0
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti
-4,0
Salako socialinės globos namų direktorius
1,3
1,3
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti
1,3
1,3
Zarasų rajono Antazavės vaikų globos namų direktorius
1,5
1,5
Savivaldybės funkcijoms vykdyti
1,5
1,5
Zarasų rajono socialinių paslaugų centro direktorė
6,0
6,0
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti
6,0
6,0
Iš viso
0,0
-24,8
-16,4
24,8
_____________
PATVIRTINTA
Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2019 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. T-2
(Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2019 m. liepos 5 d. sprendimo Nr. T-106
redakcija)
1 priedas
ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS
Pajamos
Tūkst. eurų
1. Mokesčiai
10924,7
1.1. Pajamų mokesčiai
10238,7
1.1.1. Gyventojų pajamų mokestis (Iš VMI)
10238,7
1.2. Turto mokesčiai
335,0
1.2.1. Žemės mokestis
200,0
1.2.2. Paveldimo turto mokestis
5,0
1.2.3. Nekilnojamojo turto mokestis
130,0
1.3. Prekių ir paslaugų mokesčiai
351,0
1.3.1. Mokestis už aplinkos teršimą
10,0
1.3.2. Valstybinės rinkliavos
19,0
1.3.3. Vietinės rinkliavos, iš jų
322,0
1.3.3.1. vietinės rinkliavos
19,0
1.3.3.1. už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą
303,0
2. Kitos pajamos
615,3
2.1. Turto pajamos
197,5
2.1.1. Dividendai
35,5
2.1.3. Nuomos pajamos, iš jų
162,0
2.1.3.1. Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius
140,0
2.1.3.2. Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius
8,0
2.1.3.3. Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklių naudojimą
14,0
2.2. Pajamos už prekes ir paslaugas
233,6
2.2.1. Pajamos už patalpų nuomą
5,7
2.2.2. Pajamos už prekes ir suteiktas paslaugas
47,00
2.2.3. Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose
180,9
2.3. Pajamos iš baudų ir konfiskacijos
1,0
2.3.1. Pajamos iš baudų
1,0
2.4. Kitos pajamos
108,8
2.5. Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos
51,0
2.6. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybei išlaikyti
15,4
2.7. Kitos neišvardintos pajamos
8,0
3. Dotacijos
6370,7
3.1. Dotacijos iš kitų valdymo lygių
6370,7
3.1.1.Speciali tikslinė dotacija, iš jų
6370,7
3.1.1.1.Valstybinėms(perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, iš jų
1722,7
3.1.1.1.1. Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas
0,3
3.1.1.1.2. Civilinės būklės aktų registravimas
19,5
3.1.1.1.3. Pirminė teisinė pagalba
1,76
3.1.1.1.4. Gyvenamosios vietos deklaravimas
7,9
3.1.1.1.5. Civilinės saugos organizavimas
27,6
3.1.1.1.6. Priešgaisrinių tarnybų organizavimas
529,7
3.1.1.1.7. Valstybės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė
8,1
3.1.1.1.8. Žemės ūkio funkcijoms vykdyti
133,7
3.1.1.1.9. Melioracijai ir dirvoms kalkinti
87,0
3.1.1.1.10. Savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybiniam turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
2,3
3.1.1.1.11. Archyvinių dokumentų tvarkymas
11,7
3.1.1.1.12. Mobilizacijos administravimas
7,1
3.1.1.1.13. Duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos
0,6
3.1.1.1.14. Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti
109,1
3.1.1.1.15. Socialinė parama mokiniams
185,0
3.1.1.1.16. Socialinės paslaugos
328,5
3.1.1.1.17. Jaunimo teisių apsauga
15,0
3.1.1.1.18. Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas
98,6
3.1.1.1.19. Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms mokėti
2,9
3.1.1.1.20. Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra
68,8
3.1.1.1.21.Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena
67,3
3.1.1.1.22. Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimas
3,443
3.1.1.1.23. Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti
6,8
3.1.1.2. Mokinio aplinkai finansuoti
2950,4
3.1.1.3. Neformaliajam vaikų švietimui
20,5
3.1.1.4. Valstybės investicijų programa iš jų
911,0
3.1.1.4.1. Zarasų kultūros centro modernizavimui
232,0
3.1.1.4.2. Savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti
679,0
3.1.1.5. Kelių priežiūros ir plėtros programos 2019 m. finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams su žvyro danga asfaltuoti
131,6
3.1.1.6. Klasės specialiųjų poreikių turintiems mokiniams
65,2
3.1.1.7. Pagal teisės aktus perduotoms įstaigoms išlaikyti
85,0
3.1.1.8. Savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti
484,3
Iš viso pajamų
17910,7
2019 m. skolintos lėšos (bankų kreditai)
822,2
Nepanaudotos 2018 m. biudžeto lėšos
1194,6
______________
PATVIRTINTA
Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2019 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. T-2
(Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2019 m. liepos 5 d. sprendimo Nr. T-106
redakcija)
2 priedas
ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJAS
Tūkst. eurų
Valstybės funkcijų klasifikacijos kodas
Valstybės funkcijų pavadinimas
Eil. Nr.
Iš viso
Iš jų
išlaidoms
turtui įsigyti
iš viso
iš jų darbo užmokes-čiui
1
2
3
4
5
6
7
1
Bendros savivaldybės paslaugos
1.
2698,3
2505,5
1746,7
192,8
2
Gynyba
2.
34,7
34,7
21,7
3
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga
3.
529,7
529,7
499,3
4
Ekonomika
4.
2464,6
1198,1
121,1
1266,5
5
Aplinkos apsauga
5.
475,3
374,4
100,9
6
Būstas ir komunalinis ūkis
6.
1041,3
779,0
262,3
7
Sveikatos priežiūra
7.
194,0
182,4
3,0
11,6
8
Poilsis, kultūra ir religija
8.
2411,6
1555,6
1059,8
856,0
9
Švietimas
9.
5879,7
5836,7
4887,6
43,0
10
Socialinė apsauga
10.
3376,1
3376,0
989,4
0,1
IŠ VISO ASIGNAVIMŲ
11.
19105,3
16372,1
9328,6
2733,2
finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)
12.
822,2
822,2
IŠ VISO IŠLAIDŲ
13.
19927,5
16372,1
9328,6
3555,4
________________
PATVIRTINTA
Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2019 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. T-2
(Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2019 m. liepos 5 d. sprendimo Nr. T-106
redakcija)
3 priedas
ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS
Tūkst. eurų
Asignavimų valdytojai
Iš viso
Iš jų
išlaidoms
turtui įsigyti
iš viso
iš jų darbo užmokes-čiui
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius
10481,6
6998,1
1956,4
3483,5
Savivaldybės funkcijoms vykdyti
6961,1
5342,4
1732,6
1618,7
Direktoriaus rezervas
4,0
4,0
Valstybės biudžeto lėšos, skirtos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių pareigybėms išlaikyti
15,4
15,4
15,2
Komunalinių atliekų surinkimas iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą
303,0
303,0
Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti
25,7
25,7
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti
800,3
800,3
208,6
Kelių priežiūros ir plėtros programos 2019 m. finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams su žvyro danga asfaltuoti
131,6
131,6
Specialioji tikslinė dotacija vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti
1163,3
484,3
679,0
Valstybės investicijų programai finansuoti
232,0
232,0
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis
23,0
23,0
Finansinių įsipareigojimų vykdymas
822,2
822,2
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Antalieptės seniūnijos seniūnas
16,5
15,0
1,5
Savivaldybės funkcijoms vykdyti
16,5
15,0
1,5
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Antazavės seniūnijos seniūnas
12,3
12,3
Savivaldybės funkcijoms vykdyti
12,3
12,3
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Degučių seniūnijos seniūnas
18,0
17,1
0,9
Savivaldybės funkcijoms vykdyti
18,0
17,1
0,9
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Dusetų seniūnijos seniūnas
109,3
107,3
2,0
Savivaldybės funkcijoms vykdyti
109,3
107,3
2,0
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Imbrado seniūnijos seniūnas
14,1
14,1
Savivaldybės funkcijoms vykdyti
14,1
14,1
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Salako seniūnijos seniūnas
15,1
15,1
Savivaldybės funkcijoms vykdyti
15,1
15,1
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Suvieko seniūnijos seniūnas
11,8
10,9
0,9
Savivaldybės funkcijoms vykdyti
11,8
10,9
0,9
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turmanto seniūnijos seniūnas
12,8
12,8
Savivaldybės funkcijoms vykdyti
12,8
12,8
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų miesto seniūnijos seniūnas
388,0
382,0
6,0
Savivaldybės funkcijoms vykdyti
388,0
382,0
6,0
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų seniūnijos seniūnas
28,0
13,0
15,0
Savivaldybės funkcijoms vykdyti
28,0
13,0
15,0
Zarasų rajono savivaldybės kontrolierius
81,4
81,4
74,9
Savivaldybės funkcijoms vykdyti
81,4
81,4
74,9
Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro direktorius
528,9
528,2
381,2
0,7
Savivaldybės funkcijoms vykdyti
485,7
485,0
350,2
0,7
Kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti 2019 m.
21,4
21,4
21,0
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis
21,8
21,8
10,0
Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius
514,2
509,5
424,6
4,7
Savivaldybės funkcijoms vykdyti
483,4
478,7
395,2
4,7
Kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti 2019 m.
29,8
29,8
29,4
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis
1,0
1,0
Zarasų krašto muziejaus direktorius
174,0
167,8
128,7
6,2
Savivaldybės funkcijoms vykdyti
158,5
154,0
121,6
4,5
Kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti 2019 m.
6,2
6,2
6,1
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti
2,8
2,8
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis
6,5
4,8
1,0
1,7
Kultūros centro Dusetų dailės galerijos direktorius
172,8
169,6
125,3
3,2
Savivaldybės funkcijoms vykdyti
160,3
157,1
113,1
3,2
Kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti 2019 m.
8,4
8,4
8,3
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis
4,1
4,1
3,9
Zarasų „Ąžuolo" gimnazijos direktorius
633,3
632,3
537,9
1,0
Savivaldybės funkcijoms vykdyti
193,3
192,3
133,9
1,0
Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui
37,2
37,2
36,1
Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai
25,0
25,0
24,6
Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti
358,4
358,4
343,3
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti
14,0
14,0
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis
5,4
5,4
Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorius
691,1
691,1
582,0
Savivaldybės funkcijoms vykdyti
197,3
197,3
143,1
Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui
37,2
37,2
36,2
Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai
48,8
48,8
47,6
Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti
375,0
375,0
355,1
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti
30,6
30,6
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis
2,2
2,2
Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktorius
1004,0
990,9
860,9
13,1
Savivaldybės funkcijoms vykdyti
383,4
370,3
308,7
13,1
Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui
43,4
43,4
42,8
Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai
45,8
45,8
45,1
Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti
440,1
440,1
421,8
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti
28,0
28,0
Specialioji tikslinė dotacija iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti
51,3
51,3
39,3
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis
12,0
12,0
3,2
Zarasų „Santarvės" pradinė mokyklos direktorius
678,8
678,8
582,1
Savivaldybės funkcijoms vykdyti
191,8
191,8
153,1
Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui
34,8
34,8
34,3
Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai
66,1
66,1
65,2
Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti
350,3
350,3
329,5
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti
32,0
32,0
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis
3,8
3,8
Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos direktorius
529,2
528,4
464,6
0,8
Savivaldybės funkcijoms vykdyti
170,5
170,5
135,3
Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui
27,4
27,4
26,8
Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai
33,2
33,2
32,7
Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti
280,0
280,0
269,8
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti
14,1
14,1
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis
4,0
3,2
0,8
Zarasų r. Salako pagrindinės mokyklos direktorius
403,2
389,2
342,8
14,0
Savivaldybės funkcijoms vykdyti
164,6
150,6
127,7
14,0
Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui
22,1
22,1
21,8
Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai
10,6
10,6
10,4
Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti
191,1
191,1
182,9
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti
12,7
12,7
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis
2,1
2,1
Zarasų r. Turmanto pagrindinės mokyklos direktorius
285,2
285,2
249,9
Savivaldybės funkcijoms vykdyti
118,7
118,7
98,5
Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui
16,7
16,7
16,6
Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai
5,6
5,6
5,5
Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti
134,3
134,3
129,3
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti
8,7
8,7
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis
1,2
1,2
Zarasų „Lakštingalos" mokyklos direktorius
627,6
625,8
545,3
1,8
Savivaldybės funkcijoms vykdyti
300,9
300,9
255,3
Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui
16,6
16,6
16,4
Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai
24,3
24,3
24,0
Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti
254,2
254,2
242,2
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti
2,7
2,7
Specialioji tikslinė dotacija iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti
13,9
13,9
7,4
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis
15,0
13,2
1,8
Zarasų švietimo pagalbos tarnybos direktorius
81,9
81,9
71,5
Savivaldybės funkcijoms vykdyti
56,4
56,4
49,0
Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti
22,2
22,2
21,9
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis
3,3
3,3
0,6
Zarasų sporto centro direktorius
241,1
241,1
185,2
Savivaldybės funkcijoms vykdyti
216,5
216,5
169,0
Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti
10,2
10,2
10,0
Valstybės biudžeto lėšos, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų mokytojų darbo apmokėjimui 2019 m.
4,4
4,4
4,2
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis
10,0
10,0
2,0
Zarasų meno mokyklos direktorius
358,1
358,1
306,9
Savivaldybės funkcijoms vykdyti
313,4
313,4
283,9
Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti
10,0
10,0
9,8
Valstybės biudžeto lėšos, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų mokytojų darbo apmokėjimui 2019 m.
11,4
11,4
11,2
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis
23,3
23,3
2,0
Zarasu rajono Dusetų meno mokyklos direktorius
155,5
155,5
143,3
Savivaldybės funkcijoms vykdyti
136,7
136,7
132,7
Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti
4,1
4,1
4,0
Valstybės biudžeto lėšos, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų mokytojų darbo apmokėjimui 2019 m.
4,7
4,7
4,6
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis
10,0
10,0
2,0
Zarasų priešgaisrinė apsaugos tarnybos viršininkas
529,7
529,7
499,3
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti
529,7
529,7
499,3
Salako socialinės globos namų direktorius
239,6
239,6
145,0
Savivaldybės funkcijoms vykdyti
103,9
103,9
102,4
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti
24,3
24,3
8,1
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis
111,4
111,4
34,5
Zarasų rajono Antazavės vaikų globos namų direktorius
371,1
371,1
264,1
Savivaldybės funkcijoms vykdyti
286,1
286,1
180,4
Specialioji tikslinė dotacija iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti
85,0
85,0
83,7
Zarasų rajono socialinių paslaugų centro direktorė
519,3
519,2
456,7
0,1
Savivaldybės funkcijoms vykdyti
275,8
275,7
241,2
0,1
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti
222,8
222,8
206,5
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis
20,7
20,7
9,0
IŠ VISO ASIGNAVIMŲ IŠ JŲ
19105,3
16352,1
9328,6
2753,2
Savivaldybės funkcijoms vykdyti
12069,6
10363,3
5301,8
1706,3
Valstybės investicijų programai finansuoti
232,0
232,0
Specialioji tikslinė dotacija vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti
1163,3
484,3
679,0
Komunalinių atliekų surinkimas iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą
303,0
303,0
Specialioji tikslinė dotacija iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti
85,0
85,0
83,7
Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui
235,4
235,4
231,0
Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai
259,4
259,4
255,1
Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti
2455,6
2455,6
2319,6
Valstybės biudžeto lėšos, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų mokytojų darbo apmokėjimui 2019 m.
20,5
20,5
20,0
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis
280,8
276,5
68,2
4,3
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti
1722,7
1722,7
922,5
Kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti 2019 m.
65,8
65,8
64,8
Specialioji tikslinė dotacija specialiųjų poreikių turintiems mokiniams
65,2
65,2
46,7
Valstybės biudžeto lėšos, skirtos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių pareigybėms išlaikyti
15,4
15,4
15,2
Kelių priežiūros ir plėtros programos 2019 m. finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams su žvyro danga asfaltuoti
131,6
131,6
Finansinių įsipareigojimų vykdymas
822,2
822,2
Iš viso išlaidų
19927,5
16352,1
9328,6
3575,4
______________
PATVIRTINTA
Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2019 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. T-2
(Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2019 m. liepos 5 d. sprendimo Nr. T-106
redakcija)
4 priedas
ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ VYKDOMOS PROGRAMAS IR JŲ FINANSAVIMO ŠALTINIUS
Tūkst. eurų
Asignavimų valdytojai
Programų pavadinimai
Fi-nan-savimo šal-ti-niai
Iš viso
Iš jų
išlaidoms
turtui įsigyti
iš viso
iš jų darbo užmo-kesčiui
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa
b
388,1
227,8
2,0
160,3
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa
f
303,0
303,0
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa
p
10,4
10,4
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa
v
83,5
83,5
3,8
Iš viso
785,0
614,3
5,8
170,7
Inžinerinės infrastruktūros programa
b
570,0
67,0
503,0
Inžinerinės infrastruktūros programa
d
1163,3
484,3
679,0
Inžinerinės infrastruktūros programa
v
87,0
87
Inžinerinės infrastruktūros programa
ž
131,6
131,6
Iš viso
1951,9
638,3
1313,6
Kultūros plėtros programa
b
249,0
84,3
164,7
Kultūros plėtros programa
i
232,0
232,0
Kultūros plėtros programa
p
269,1
269,1
Kultūros plėtros programa
u
97,8
97,8
Iš viso
847,9
84,3
763,6
Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa
b
1874,1
1827,3
96,4
46,8
Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa
v
340,2
340,2
10,4
Iš viso
2214,3
2167,5
106,8
46,8
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa
b
320,2
301,9
18,3
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa
k
15,4
15,4
15,2
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa
m
25,7
25,7
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa
p
71,6
71,6
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa
v
47,2
47,2
Iš viso
480,1
390,2
15,2
89,9
Verslo ir investicijų programa
b
444,3
276,8
167,5
Iš viso
444,3
276,8
167,5
Viešojo ir vidaus administravimo programa
b
3021,6
2561,3
1634,2
460,3
Viešojo ir vidaus administravimo programa
p
471,1
471,1
Viešojo ir vidaus administravimo programa
s
23,0
23,0
Viešojo ir vidaus administravimo programa
v
242,4
242,4
194,4
Iš viso
3758,1
2826,7
1828,6
931,4
Iš viso
10481,6
6998,1
1956,4
3483,5
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Antalieptės seniūnijos seniūnas
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa
b
16,5
15,0
1,5
Iš viso
16,5
15,0
1,5
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Antazavės seniūnijos seniūnas
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa
b
12,3
12,3
Iš viso
12,3
12,3
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Degučių seniūnijos seniūnas
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa
b
18,0
17,1
0,9
Iš viso
18,0
17,1
0,9
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Dusetų seniūnijos seniūnas
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa
b
109,3
107,3
2,0
Iš viso
109,3
107,3
2,0
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Imbrado seniūnijos seniūnas
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa
b
14,1
14,1
Iš viso
14,1
14,1
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Salako seniūnijos seniūnas
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa
b
15,1
15,1
Iš viso
15,1
15,1
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Suvieko seniūnijos seniūnas
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa
b
11,8
10,9
0,9
Iš viso
11,8
10,9
0,9
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turmanto seniūnijos seniūnas
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa
b
12,8
12,8
Iš viso
12,8
12,8
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų miesto seniūnijos seniūnas
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa
b
388,0
382,0
6,0
Iš viso
388,0
382,0
6,0
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų seniūnijos seniūnas
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa
b
28,0
13,0
15,0
Iš viso
28,0
13,0
15,0
Zarasų rajono savivaldybės kontrolierius
Viešojo ir vidaus administravimo programa
b
81,4
81,4
74,9
Iš viso
81,4
81,4
74,9
Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro direktorius
Kultūros plėtros programa
b
485,7
485
350,2
0,7
Kultūros plėtros programa
g
21,4
21,4
21,0
Kultūros plėtros programa
s
21,8
21,8
10,0
Iš viso
528,9
528,2
381,2
0,7
Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa
b
0,4
0,4
Kultūros plėtros programa
b
483
478,3
395,2
4,7
Kultūros plėtros programa
g
29,8
29,8
29,4
Kultūros plėtros programa
s
1,0
1,0
Iš viso
514,2
509,5
424,6
4,7
Zarasų krašto muziejaus direktorius
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa
b
0,3
0,3
Kultūros plėtros programa
b
158,2
153,7
121,6
4,5
Kultūros plėtros programa
g
6,2
6,2
6,1
Kultūros plėtros programa
s
6,5
4,8
1,0
1,7
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa
v
2,8
2,8
Iš viso
174
167,8
128,7
6,2
Kultūros centro Dusetų dailės galerijos direktorius
Kultūros plėtros programa
b
160,3
157,1
113,1
3,2
Kultūros plėtros programa
g
8,4
8,4
8,3
Kultūros plėtros programa
s
4,1
4,1
3,9
Iš viso
172,8
169,6
125,3
3,2
Zarasų „Ąžuolo" gimnazijos direktorius
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa
b
193,3
192,3
133,9
1,0
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa
l
37,2
37,2
36,1
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa
m
358,4
358,4
343,3
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa
r
25,0
25,0
24,6
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa
s
5,4
5,4
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa
v
14,0
14,0
Iš viso
633,3
632,3
537,9
1,0
Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorius
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa
b
197,3
197,3
143,1
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa
l
37,2
37,2
36,2
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa
m
375
375
355,1
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa
r
48,8
48,8
47,6
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa
s
2,2
2,2
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa
v
29,0
29,0
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa
v
1,6
1,6
Iš viso
691,1
691,1
582,0
Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktorius
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa
b
383,4
370,3
308,7
13,1
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa
d
51,3
51,3
39,3
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa
l
43,4
43,4
42,8
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa
m
440,1
440,1
421,8
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa
r
45,8
45,8
45,1
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa
s
12,0
12,0
3,2
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa
v
28,0
28,0
Iš viso
1004
990,9
860,9
13,1
Zarasų „Santarvės" pradinė mokyklos direktorius
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa
b
191,8
191,8
153,1
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa
l
34,8
34,8
34,3
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa
m
350,3
350,3
329,5
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa
r
66,1
66,1
65,2
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa
s
3,8
3,8
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa
v
32,0
32,0
Iš viso
678,8
678,8
582,1
Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos direktorius
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa
b
170,5
170,5
135,3
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa
l
27,4
27,4
26,8
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa
m
280
280
269,8
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa
r
33,2
33,2
32,7
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa
s
4
3,2
0,8
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa
v
14,1
14,1
Iš viso
529,2
528,4
464,6
0,8
Zarasų r. Salako pagrindinės mokyklos direktorius
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa
b
164,6
150,6
127,7
14,0
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa
l
22,1
22,1
21,8
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa
m
191,1
191,1
182,9
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa
r
10,6
10,6
10,4
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa
s
2,1
2,1
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa
v
10,5
10,5
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa
v
2,2
2,2
Iš viso
403,2
389,2
342,8
14,0
Zarasų r. Turmanto pagrindinės mokyklos direktorius
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa
b
118,7
118,7
98,5
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa
l
16,7
16,7
16,6
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa
m
134,3
134,3
129,3
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa
r
5,6
5,6
5,5
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa
s
1,2
1,2
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa
v
7,5
7,5
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa
v
1,2
1,2
Iš viso
285,2
285,2
249,9
Zarasų „Lakštingalos" mokyklos direktorius
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa
b
300,9
300,9
255,3
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa
d
13,9
13,9
7,4
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa
l
16,6
16,6
16,4
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa
m
254,2
254,2
242,2
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa
r
24,3
24,3
24,0
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa
s
15,0
13,2
1,8
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa
v
2,7
2,7
Iš viso
627,6
625,8
545,3
1,8
Zarasų švietimo pagalbos tarnybos direktorius
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa
b
56,4
56,4
49
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa
m
22,2
22,2
21,9
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa
s
3,3
3,3
0,6
Iš viso
81,9
81,9
71,5
Zarasų sporto centro direktorius
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa
b
216,5
216,5
169
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa
m
10,2
10,2
10,0
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa
n
4,4
4,4
4,2
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa
s
10,0
10,0
2,0
Iš viso
241,1
241,1
185,2
Zarasų meno mokyklos direktorius
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa
b
313,4
313,4
283,9
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa
m
10,0
10,0
9,8
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa
n
11,4
11,4
11,2
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa
s
23,3
23,3
2
Iš viso
358,1
358,1
306,9
Zarasu rajono Dusetų meno mokyklos direktorius
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa
b
136,7
136,7
132,7
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa
m
4,1
4,1
4
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa
n
4,7
4,7
4,6
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa
s
10,0
10,0
2,0
Iš viso
155,5
155,5
143,3
Zarasų priešgaisrinė apsaugos tarnybos viršininkas
Inžinerinės infrastruktūros programa
v
529,7
529,7
499,3
Iš viso
529,7
529,7
499,3
Salako socialinės globos namų direktorius
Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa
b
103,9
103,9
102,4
Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa
s
111,4
111,4
34,5
Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa
v
23,0
23,0
8,1
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa
v
1,3
1,3
Iš viso
239,6
239,6
145,0
Zarasų rajono Antazavės vaikų globos namų direktorius
Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa
b
286,1
286,1
180,4
Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa
d
85,0
85,0
83,7
Iš viso
371,1
371,1
264,1
Zarasų rajono socialinių paslaugų centro direktorė
Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa
b
275,8
275,7
241,2
0,1
Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa
s
20,7
20,7
9,0
Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa
v
216,8
216,8
206,5
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa
v
6,0
6,0
Iš viso
519,3
519,2
456,7
0,1
Iš viso
19927,5
16372,1
9328,6
3555,4
Finansavimo šaltiniai: b – Savivaldybės biudžetas; s – biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis (asignavimų valdytojų uždirbtos pajamos), v – valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti, m – mokinio krepšelis, i – valstybės investicijos, d – kitos specialiosios tiklsinės dotacijos, p – skolintos lėšos, n- neformaliajam vaikų švietimui, t – pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti, g -tikslinė dotacija, k- Valstybės biudžeto lėšos, skirtos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių pareigybėms išlaikyti, f- komunalinių atliekų surinkimas iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą, ž - kelių priežiūros ir plėtros programos 2019 m. finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams su žvyro danga asfaltuoti, u - praėjusių metų nepanaudotas paskolos likutis, l - speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui, r -speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai.
________________
PATVIRTINTA
Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2019 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. T-2
(Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2019 m. liepos 5 d. sprendimo Nr. T-106
redakcija)
5 priedas
BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS,
ĮMOKŲ UŽ IŠLAIKYMĄ ŠVIETIMO, SOCIALINĖS APSAUGOS IR KITOSE ĮSTAIGOSE BEI PATALPŲ NUOMĄ PLANAS 2019 METAMS
Tūkst. eurų
Eil. Nr.
Biudžetinė įstaiga
Pajamos už patalpų nuomą (31)
Pajamos už teikiamas paslaugas (32)
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose (33)
1
2
3
4
5
1.
Zarasų rajono savivaldybės administracija
2,7
2.
Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
1,0
3.
Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras
18,4
4.
Zarasų krašto muziejus
3,8
5.
Zarasų „Ąžuolo“ gimnazija
2,7
6.
Zarasų Pauliaus Širvio progimnazija
0,7
0,7
0,2
7.
Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazija
1,0
3,7
4,6
8.
Zarasų „Santarvės“ pradinė mokykla
0,8
2,1
9.
Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija
2,6
10.
Zarasų r. Turmanto pagrindinė mokykla
0,3
0,8
11.
Zarasų r. Salako pagrindinė mokykla
0,1
1,1
12.
Zarasų sporto centras
1,9
5,1
13.
Zarasų meno mokykla
0,8
1,4
20,5
14.
Zarasų rajono Dusetų meno mokykla
7,8
15.
Zarasų „Lakštingalos“ mokykla
1,0
13,5
16.
Zarasų švietimo pagalbos tarnyba
2,8
17.
Salako socialinės globos namai
110,9
18.
Kultūros centras Dusetų dailės galerija
0,4
3,5
19.
Zarasų rajono socialinių paslaugų centras
16,7
Iš viso pajamų
5,7
45,7
182,2
233,6
_______________
PATVIRTINTA
Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2019 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. T-2
(Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2019 m. liepos 5 d. sprendimo Nr. T-106
redakcija)
6 priedas
VALSTYBINĖMS (SAVIVALDYBĖMS PERDUOTOMS) FUNKCIJOMS ATLIKTI ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMAS 2019 METAMS
Tūkst. eurųr
Asignavimų valdytojas
Valstybinės (perduotos) savivaldybei funkcijos pavadinimas
Valsty-binė funkcija
Iš viso
Iš jų darbo užmokes- čiui
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius
Gyventojų registro tvarkymas ir dokumentų teikimas valstybės registrams
1.3.3.2.
0,3
0,3
Duomenų teikimas Valstybės suteiktos pagalbos registrui
1.3.3.2.
0,6
0,6
Archyvinių dokumentų tvarkymas
1.3.3.2.
11,6
9,1
Civilinės būklės aktų registravimas
1.6.1.2.
19,5
17,8
Valstybės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė
1.6.1.2.
8,1
8,0
Gyvenamosios vietos deklaravimas
1.6.1.2.
7,9
Jaunimo teisių apsaugai
10.9.1.1
15,0
14,0
Mobilizacijai administruoti
2.1.1.4.
7,1
6,6
Civilinės saugos organizavimas
2.2.1.1.
27,6
15,1
Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimas
7.6.1.2.
3,4
3,0
Pirminė teisinė pagalba
1.6.1.2.
1,8
1,8
Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti
4.2.1.2.
6,8
6,7
Socialinių išmokų skaičiavimas ir mokėjimas, kompensacijų (būsto šildymo, šaltam bei karštam vandeniui išlaidų) skaičiavimas ir mokėjimas
10.7.1.1.
109,1
3,5
Socialinių paslaugų teikimas
10.1.2.40.
88,7
3,9
Būsto nuomos ar išperkamosios nuomos mokesčių dalis kompensacijoms
10.6.1.1.
2,9
Žemės ūkio funkcijoms vykdyti
4.2.1.4.
133,7
114,4
Melioracijos ir hidrotechnikos įrenginių eksploatavimas, dirvų kalkinimo organizavimas
4.2.1.1.
87,0
Salako socialinės globos namų direktorius
Socialinių paslaugų teikimas
10.1.2.40
23,0
8,1
Zarasų rajono socialinių paslaugų centro direktorius
Socialinių paslaugų teikimas
10.1.2.40.
216,8
206,5
Zarasų rajono priešgaisrinės apsaugos tarnybos viršininkas
Priešgaisrinių tarnybų organizavimas
3.2.1.1.
529,7
499,3
Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas
10.5.1.1.
98,6
3,8
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius
83,5
3,8
Zarasų krašto muziejaus direktorius
2,8
Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorius
1,6
Zarasų rajono socialinių paslaugų centro direktorius
6,0
Zarasų r. Turmanto pagrindinė mokykla
1,2
Salako socialinės globos namų direktorius
1,3
Zarasų r. Salako pagrindinės mokyklos direktorius
2,2
Socialinė parama mokiniams
10.4.1.40
185,0
už įsigytus produktus
139,9
Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos direktorius
14,0
Zarasų r. Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktorius
28,0
Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos direktorius
32,0
Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos direktorius
14,1
Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorius
29,0
Zarasų r. Turmanto pagrindinės mokyklos direktorius
7,6
Zarasų r. Salako pagrindinės mokyklos direktorius
10,5
Zarasų „Lakštingalos“ mokyklos direktorius
2,7
administravimo išlaidos
10.4.1.40
7,1
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius
7,1
už įsigytus mokinio reikmenis
10.4.1.40
40,1
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius
40,1
Mokinių sveikatos priežiūra
07.4.1.02
68,8
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius
68,8
Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena
07.4.1.02
47,3
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius
47,3
Užtikrinti savižudybių prevencijos prioritetų nustatymą ilgojo ir trumpojo laikotarpių savižudybių prevencijos priemonių ir joms įgyvendinimo reikiamo finansavimo planavimą
07.4.1.02
20,0
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius
20,0
Iš viso
1722,7
922,5
_______________