dėl zARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO tikslinimo

Taryba

Zarasų rajono savivaldybės TARYBA

SPRENDIMAS

dėl zARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO tikslinimo

2017 m. gegužės 26 d. Nr. T-98

Zarasai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. V-163 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti) prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti paskirstymo savivaldybėms 2017 metams“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. V-271 „ Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. V-1 Specialios tikslinės dotacijos savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti 2017 metais paskirstymą pagal savivaldybes patvirtinimo“ bei atsižvelgdama į rajono Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų prašymus, Zarasų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a

1. Padidinti rajono Savivaldybės biudžeto pajamų planą 273,5 tūkst. eurų pagal 1 priedą (pridedama).

2. Padidinti rajono Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojams asignavimų planą iš valstybės biudžeto skirtų asignavimų ir savivaldybės biudžeto savarankiškoms funkcijoms vykdyti 538,5 tūkst. eurų pagal 2 priedą (pridedama).

3. Sumažinti Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus asignavimų planą 486,7 tūkst. eurų iš valstybės biudžeto skirtų biudžeto asignavimų ir rajono Savivaldybės skolintų lėšų pagal 3 priedą (pridedama).

4. Perskirstyti rajono Savivaldybės biudžeto asignavimus tarp rajono Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų, programų, ekonominės ir funkcinės klasifikacijos pagal 4 priedą (pridedama).

5. Pakeisti Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 28 d. sprendimą Nr. T-2 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto tvirtinimo“

5.1. įrašyti 1.1 papunktyje vietoj skaičiaus „15687,0“ skaičių „15960,5“ ir jį išdėstyti taip

„1.1. pajamų sumą – 15960,5 tūkst. eurų (1 priedas);“

5.2. išdėstyti 1.2 punktą taip

„1.2. asignavimų sumą – 16861,9 tūkst. eurų ir jų paskirstymą pagal finansavimo šaltinius asignavimų valdytojų programoms vykdyti, iš jų – 6534,8 tūkst. eurų darbo užmokesčiui ir 2087,0 tūkst. eurų turtui įsigyti (2, 3, 4, 5, 7 priedai);“

5.3. įrašyti 1.3. papunktyje vietoje skaičiaus „ 200“ skaičių „204,6“ ir jį išdėstyti taip

„1.3. biudžetinių įstaigų pajamų planą už suteiktas paslaugas ir įmokas už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose, patalpų nuomą 204,6 tūkst. eurų (6 priedas);“

5.4. išdėstyti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 priedus nauja redakcija (pridedama).

Savivaldybės meras Nikolajus Gusevas

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2017 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T-98

1 priedas

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLANO PAKEITIMAS

Pajamos

Tūkst. eurų

1

2

1. Kitos pajamos

4,6

1.1. Pajamos už prekes ir paslaugas

4,6

1.1.1. Pajamos už patalpų nuomą

1,7

1.1.2. Pajamos už prekes ir suteiktas paslaugas

0,9

1.1.3. Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose

2,0

2. Dotacijos

268,9

2.1. Dotacijos iš kitų valdymo lygių

-263,9

2.1.1.Speciali tikslinė dotacija, iš jų

-263,9

2.1.1.1. Mokinio krepšeliui finansuoti

0,8

2.1.2.Valstybės investicijų programa iš jų

-260,3

2.1.2.1. Savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti

-260,3

2.1.3. Klasės specialiųjų poreikių turintiems mokiniams

1,1

2.1.4. Savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti

-5,5

2.2. Europos sąjungos finansinės paramos lėšos

532,8

Iš viso pajamų

273,5

___________________

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2017 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T-98

2 priedas

RAJONO SAVIVALDYBĖS ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ ASIGNAVIMŲ PLANO PADIDINIMAS IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO SKIRTŲ ASIGNAVIMŲ IR IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO SAVARANKIŠKOMS FUNKCIJOMS VYKDYTI

Tūkst.eurų

Asignavimų valdytojas

Iš viso

Iš jų

išlaidoms

Turtui įsigyti

Išlaidos

Iš jų darbo užmokestis

1

2

3

4

5

Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius

532,8

79,5

453,3

Europos sąjungos finansinės paramos lėšos

532,8

79,5

453,3

Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktorius

1,0

1,0

1,0

Specialioji tikslinė dotacija specialiųjų poreikių turintiems mokiniams

1,0

1,0

1,0

Zarasų meno mokykla

0,7

0,7

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

0,7

0,7

Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras

1,8

1,8

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

1,8

1,8

Zarasų „Lakštingalos" mokyklos direktorius

0,6

0,6

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

0,6

0,6

Specialioji tikslinė dotacija specialiųjų poreikių turintiems mokiniams

0,1

0,1

0,1

Zarasų „Ąžuolo" gimnazijos direktorius

1,0

1,0

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

1,0

1,0

Zarasų „Santarvės" pradinė mokyklos direktorius

0,5

0,5

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

0,5

0,5

Iš viso, iš jų

538,5

85,2

1,1

453,3

Europos sąjungos finansinės paramos lėšos

532,8

79,5

453,3

Specialioji tikslinė dotacija specialiųjų poreikių turintiems mokiniams

1,1

1,1

1,1

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

4,6

4,6

1,1

________________

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2017 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T-98

3 priedas

RAJONO SAVIVALDYBĖS ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ ASIGNAVIMŲ PLANO SUMAŽINIMAS IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO SKIRTŲ ASIGNAVIMŲ IR RAJONO SAVIVALDYBĖS SKOLINTŲ LĖŠŲ

Tūkst. eurų

Asignavimų valdytojai

Iš viso

Iš jų

išlaidoms

turtui įsigyti

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

1

2

3

4

5

Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius

-486,7

-38,6

-448,1

Skolintos lėšos

-220,9

-220,9

Specialioji tikslinė dotacija vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti

-265,8

-38,6

-227,2

Iš viso

-486,7

-38,6

-448,1

_____________

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2017 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T-98

4 priedas

BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PERSKIRSTYMAS TARP ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ PROGRAMŲ BEI FUNKCINĖS IR EKONOMINĖS KLASIFIKACIJOS

Tūkst. eurų

Asignavimų valdytojai

Iš viso

Iš jų

išlaidoms

turtui įsigyti

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

1

2

3

4

5

Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius

-68,9

-10,9

-0,4

-58,0

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

-13,0

45,0

0,9

-58,0

Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti

-6,2

-6,2

-1,3

0,0

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

23,2

23,2

0,0

0,0

Valstybės biudžeto lėšos skirtos pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti

-72,9

-72,9

0,0

0,0

Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro direktorius

0,9

0,9

0,0

0,0

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

-20,0

-20,0

0,0

0,0

Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti

0,9

0,9

0,0

0,0

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

20,0

20,0

0,0

0,0

Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius

0,7

0,7

0,0

0,0

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

-1,0

-1,0

0,0

0,0

Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti

0,7

0,7

0,0

0,0

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

1,0

1,0

0,0

0,0

Zarasų krašto muziejaus direktorius

1,7

1,7

0,0

0,0

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

-5,5

-1,5

0,0

-4,0

Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti

1,2

1,2

0,0

0,0

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

6,0

2,0

0,0

4,0

Zarasų „Ąžuolo" gimnazijos direktorius

0,0

0,0

0,0

0,0

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

-0,9

-0,9

0,0

0,0

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

0,9

0,9

0,0

0,0

1

2

3

4

5

Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorius

6,8

6,8

4,8

0,0

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

-1,8

-1,8

0,0

0,0

Valstybės biudžeto lėšos skirtos pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti

6,8

6,8

4,8

0,0

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

1,8

1,8

0,0

0,0

Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktorius

10,3

10,3

7,8

0,0

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

-9,8

-9,8

0,0

0,0

Valstybės biudžeto lėšos skirtos pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti

10,3

10,3

7,8

0,0

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

9,8

9,8

0,0

0,0

Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos direktorius

5,0

5,0

3,8

0,0

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

-2,2

-2,2

0,0

0,0

Valstybės biudžeto lėšos skirtos pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti

5,0

5,0

3,8

0,0

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

2,2

2,2

0,0

0,0

Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos direktorius

7,7

7,7

5,8

0,0

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

-3,0

-3,0

0,0

0,0

Valstybės biudžeto lėšos skirtos pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti

7,7

7,7

5,8

0,0

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

3,0

3,0

0,0

0,0

Zarasų r. Salako pagrindinės mokyklos direktorius

0,0

0,0

0,0

0,0

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

-0,2

-0,2

0,0

0,0

Valstybės biudžeto lėšos skirtos pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

0,2

0,2

0,0

0,0

Zarasų r. Turmanto pagrindinės mokyklos direktorius

4,4

4,4

3,3

0,0

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

-1,1

-1,1

0,0

0,0

Valstybės biudžeto lėšos skirtos pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti

4,3

4,3

3,3

0,0

1

2

3

4

5

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

1,2

1,2

0,0

0,0

Zarasų „Lakštingalos“ mokyklos direktorius

4,2

4,2

2,7

0,0

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

-12,8

-12,8

0,0

0,0

Valstybės biudžeto lėšos skirtos pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti

3,6

3,6

2,7

0,0

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

13,4

13,4

0,0

0,0

Zarasų švietimo pagalbos tarnybos direktorius

0,3

0,3

1,5

0,0

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

-5,2

-5,2

-0,6

0,0

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

5,5

5,5

2,1

0,0

Zarasų sporto centro direktorius

9,5

9,5

4,5

0,0

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

-1,9

-1,9

0,0

0,0

Valstybės biudžeto lėšos skirtos pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti

5,9

5,9

4,5

0,0

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

5,5

5,5

0,0

0,0

Zarasų meno mokyklos direktorius

23,5

23,5

18,0

0,0

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

-21,0

-19,0

0,0

-2,0

Valstybės biudžeto lėšos skirtos pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti

23,5

23,5

18,0

0,0

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

21,0

19,0

0,0

2,0

Zarasu rajono Dusetų meno mokyklos direktorius

3,8

3,8

2,9

0,0

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

-9,2

-9,2

0,0

0,0

Valstybės biudžeto lėšos skirtos pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti

3,8

3,8

2,9

0,0

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

9,2

9,2

0,0

0,0

Salako socialinės globos namų direktorius

0,5

0,5

0,0

0,0

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

-90,0

-85,0

-21,0

-5,0

Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti

0,5

0,5

0,0

0,0

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

90,0

85,0

21,0

5,0

1

2

3

4

5

Zarasų rajono socialinių paslaugų centro direktorė

-10,5

-10,5

-9,2

0,0

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

-25,9

-25,9

-9,2

0,0

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

15,4

15,4

0,0

0,0

Iš viso asignavimų

0,0

58,0

45,5

-58,0

_______________

PATVIRTINTA

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2017 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T-2

(Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2017 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T-98

redakcija)

1 priedas

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017METŲ BIUDŽETO PAJAMOS

Pajamos

Tūkst. eurų

1

2

1. Mokesčiai

7619,0

1.1. Pajamų mokesčiai

7324,0

1.1.1. Gyventojų pajamų mokestis (Iš VMI)

7324,0

1.2. Turto mokesčiai

243,0

1.2.1. Žemės mokestis

120,0

1.2.2. Paveldimo turto mokestis

3,0

1.2.3. Nekilnojamojo turto mokestis

120,0

1.3. Prekių ir paslaugų mokesčiai

52,0

1.3.1. Mokestis už aplinkos teršimą

10,0

1.3.2. Valstybinės rinkliavos

17,0

1.3.3. Vietinės rinkliavos

25,0

2. Kitos pajamos

438,8

2.1. Turto pajamos

122,6

2.1.1. Palūkanos

2,0

2.1.2. Nuomos pajamos, iš jų

120,6

2.1.2.1. Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius

106,6

2.1.2.2. Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius

7,0

2.1.2.3. Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklių naudojimą

7,0

2.2. Pajamos už prekes ir paslaugas

204,6

2.2.1. Pajamos už patalpų nuomą

18,4

2.2.2. Pajamos už prekes ir suteiktas paslaugas

40,3

2.2.3. Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose

145,9

2.3. Pajamos iš baudų ir konfiskacijos

2,0

2.4. Kitos neišvardintos pajamos

60,0

2.5. Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos

54,2

3. Dotacijos

7898,1

3.1. Dotacijos iš kitų valdymo lygių

7362,1

3.1.1.Speciali tikslinė dotacija, iš jų

5844,1

3.1.1.1.Valstybinėms(perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, iš jų

1567,7

3.1.1.1.1. Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas

0,3

3.1.1.1.2. Civilinės būklės aktų registravimas

21,0

3.1.1.1.3. Civilinės saugos organizavimas

25,4

3.1.1.1.4. Priešgaisrinių tarnybų organizavimas

444,1

1

2

3.1.1.1.5. Pašalpų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas

130,9

3.1.1.1.6. Valstybės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė

8,0

3.1.1.1.7. Žemės ūkio funkcijoms vykdyti

127,5

3.1.1.1.8. Melioracijai ir dirvoms kalkinti

82,0

3.1.1.1.9. Savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybiniam turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

1,6

3.1.1.1.10. Archyvinių dokumentų tvarkymas

11,3

3.1.1.1.11. Mobilizacijos administravimas

7,7

3.1.1.1.12. Vaikų teisių apsauga

48,2

3.1.1.1.13. Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas

177

3.1.1.1.14. Pirminė teisinė pagalba

2,7

3.1.1.1.15. Gyvenamosios vietos deklaravimas

7,8

3.1.1.1.16. Duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos

0,6

3.1.1.1.17. Socialinė parama mokiniams

140,5

3.1.1.1.18. Socialinės paslaugos

251,7

3.1.1.1.19. Jaunimo teisių apsauga

12,5

3.1.1.1.20. Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra

33,4

3.1.1.1.21.Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena

27,0

3.1.1.1.22. Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms mokėti

2,9

3.1.1.1.23. Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimas

3,6

3.1.1.2. Mokinio krepšeliui finansuoti

2851,9

3.1.1.3. Neformaliajam vaikų švietimui

36,7

3.1.1.4. Valstybės investicijų programa iš jų

602,2

3.1.1.4.1. Zarasų kultūros centro modernizavimui

170,0

3.1.1.4.2. Savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti

432,2

3.1.1.5. Klasės specialiųjų poreikių turintiems mokiniams

59,4

3.1.1.6. Pagal teisės aktus perduotoms įstaigoms išlaikyti

188,0

3.1.1.7. Savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti

465,3

3.1.1.8.Pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti

72,9

3.1.2. Bendrosios dotacijos kompensacija

1518,0

3.2. Europos sąjungos finansinės paramos lėšos

536,0

Iš viso pajamų

15960,5

Skolintos lėšos (bankų kreditai)

481,1

2016 m. nepanaudotos biudžeto lėšos

1122,3

______________

PATVIRTINTA

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2017 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T-2

(Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2017 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T-98

redakcija)

2 priedas

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJAS

Tūkst. eurų

Valstybės funkcijų klasifika-cijos kodas

Valstybės funkcijų pavadinimas

Eil. Nr.

Iš viso

Iš jų

išlaidoms

turtui įsigyti

iš viso

iš jų darbo užmo-kesčiui

1

2

3

4

5

6

7

1

Bendros savivaldybės paslaugos

1.

2118,8

2003,9

1036,7

114,9

2

Gynyba

2.

33,1

33,1

12,3

3

Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga

3.

444,1

444,1

319,9

4

Ekonomika

4.

1781,8

1183,9

123,7

597,9

5

Aplinkos apsauga

5.

235,4

55,7

179,7

6

Būstas ir komunalinis ūkis

6.

985,6

846,8

31,5

138,8

7

Sveikatos priežiūra

7.

120,3

120,3

2,4

8

Poilsis, kultūra ir religija

8.

2221,4

1484,4

715,1

237,0

9

Švietimas

9.

5596,6

5522,1

3483,8

74,5

10

Socialinė apsauga

10.

3324,8

3080,6

809,4

244,2

Iš viso asignavimų

11.

16861,9

14774,9

6534,8

2087,0

finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)

12.

702,1

702,1

Iš viso asignavimų

13.

17564,0

14774,9

6534,8

2789,1

________________

PATVIRTINTA

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2017 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T-2

(Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2017 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T-98

redakcija)

3 priedas

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS

Tūkst. eurų

Asignavimų valdytojai

Iš viso

Iš jų

išlaidoms

turtui įsigyti

iš viso

iš jų darbo užmo-kesčiui

1

2

3

4

5

Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius

9183,4

6426,8

1471,8

2756,6

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

5920,2

4733,3

1197,2

1186,9

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui

150,1

150,1

Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti

976,8

976,8

274,6

Specialioji tikslinė dotacija vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti

897,5

432,2

465,3

Skolintos lėšos

481,1

481,1

Valstybės investicijų programai finansuoti

170,0

170,0

Speciali tiksline dotacija neformaliam vaiku švietimui

30,9

30,9

Europos sąjungos finansinės paramos lėšos

533,6

80,3

453,3

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

23,2

23,2

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Antalieptės seniūnijos seniūnas

12,6

12,6

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

12,6

12,6

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Antazavės seniūnijos seniūnas

9,4

9,4

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

9,4

9,4

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Degučių seniūnijos seniūnas

12,2

12,2

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

12,2

12,2

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Dusetų seniūnijos seniūnas

110,4

110,4

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

110,4

110,4

1

2

3

4

5

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Imbrado seniūnijos seniūnas

13,8

13,8

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

13,8

13,8

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Salako seniūnijos seniūnas

18,6

13,1

5,5

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

18,6

13,1

5,5

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Suvieko seniūnijos seniūnas

11,9

9,3

2,6

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

11,9

9,3

2,6

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turmanto seniūnijos seniūnas

15,4

15,4

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

15,4

15,4

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų miesto seniūnijos seniūnas

432,1

432,1

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

432,1

432,1

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų seniūnijos seniūnas

21,0

21,0

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

21,0

21,0

Zarasų rajono savivaldybės kontrolierius

63,9

63,9

46,2

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

63,9

63,9

46,2

Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro direktorius

425,3

423,8

245,6

1,5

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

400,8

399,3

245,6

1,5

Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti

0,9

0,9

Speciali tiksline dotacija neformaliam vaiku švietimui

1,8

1,8

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

21,8

21,8

Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius

466,4

462,5

290,8

3,9

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

463,3

459,4

289,7

3,9

Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti

0,7

0,7

Speciali tiksline dotacija neformaliam vaiku švietimui

1,4

1,4

1,1

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

1,0

1,0

Zarasų krašto muziejaus direktorius

148,0

144,0

85,1

4,0

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

140,0

140,0

84,5

Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti

1,2

1,2

Speciali tiksline dotacija neformaliam vaiku švietimui

0,8

0,8

0,6

1

2

3

4

5

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

6,0

2,0

4,0

Kultūros centro Dusetų dailės galerijos direktorius

143,0

143,0

80,2

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

138,2

138,2

80,2

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

4,8

4,8

Zarasų „Ąžuolo" gimnazijos direktorius

709,2

709,2

481,5

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

165,4

165,4

84,9

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui

531,2

531,2

396,6

Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti

10,7

10,7

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

1,9

1,9

Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorius

614,7

614,7

408,4

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

182,3

182,3

104,9

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui

403,6

403,6

298,7

Valstybės biudžeto lėšos skirtos pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti

6,8

6,8

4,8

Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti

20,2

20,2

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

1,8

1,8

Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktorius

912,8

908,8

618,5

4,0

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

335,4

331,4

217,4

4,0

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui

487,0

487,0

362,8

Valstybės biudžeto lėšos skirtos pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti

10,3

10,3

7,8

Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti

18,4

18,4

Specialioji tikslinė dotacija specialiųjų poreikių turintiems mokiniams

51,9

51,9

30,5

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

9,8

9,8

Zarasų „Santarvės“ pradinė mokyklos direktorius

568,5

568,5

381,6

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

153,1

153,1

92,3

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui

387,7

387,7

285,5

Valstybės biudžeto lėšos skirtos pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti

5,0

5,0

3,8

Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti

20,0

20,0

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

2,7

2,7

1

2

3

4

5

Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos direktorius

466,9

466,9

316,9

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

145,8

145,8

90,0

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui

296,7

296,7

221,1

Valstybės biudžeto lėšos skirtos pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti

7,7

7,7

5,8

Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti

13,7

13,7

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

3,0

3,0

Zarasų r. Salako pagrindinės mokyklos direktorius

340,6

340,6

230,2

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

140,3

140,3

90,4

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui

185,2

185,2

138,3

Valstybės biudžeto lėšos skirtos pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti

2,0

2,0

1,5

Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti

12,9

12,9

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

0,2

0,2

Zarasų r. Turmanto pagrindinės mokyklos direktorius

271,8

271,8

182,1

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

105,8

105,8

66,1

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui

150,5

150,5

112,7

Valstybės biudžeto lėšos skirtos pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti

4,3

4,3

3,3

Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti

10,0

10,0

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

1,2

1,2

Zarasų „Lakštingalos“ mokyklos direktorius

534,5

534,5

357,8

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

298,0

298,0

194,5

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui

210,3

210,3

155,0

Valstybės biudžeto lėšos skirtos pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti

3,6

3,6

2,7

Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti

1,1

1,1

Specialioji tikslinė dotacija specialiųjų poreikių turintiems mokiniams

7,5

7,5

5,6

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

14,0

14,0

Zarasų švietimo pagalbos tarnybos direktorius

85,9

85,9

59,2

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

59,1

59,1

40,8

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui

21,3

21,3

16,3

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

5,5

5,5

2,1

1

2

3

4

5

Zarasų sporto centro direktorius

190,5

190,5

124,9

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

167,4

167,4

111,5

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui

11,7

11,7

8,9

Valstybės biudžeto lėšos skirtos pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti

5,9

5,9

4,5

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

5,5

5,5

Zarasų meno mokyklos direktorius

326,7

324,7

223,7

2,0

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

268,6

268,6

195,9

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui

11,8

11,8

9,0

Valstybės biudžeto lėšos skirtos pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti

23,5

23,5

18,0

Speciali tiksline dotacija neformaliam vaiku švietimui

1,1

1,1

0,8

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

21,7

19,7

2,0

Zarasu rajono Dusetų meno mokyklos direktorius

138,4

138,4

97,3

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

119,9

119,9

90,1

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui

4,8

4,8

3,7

Valstybės biudžeto lėšos skirtos pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti

3,8

3,8

2,9

Speciali tiksline dotacija neformaliam vaiku švietimui

0,7

0,7

0,6

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

9,2

9,2

Zarasų priešgaisrinė apsaugos tarnybos viršininkas

444,1

444,1

319,9

Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti

444,1

444,1

319,9

Salako socialinės globos namų direktorius

201,7

192,7

91,3

9,0

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

88,5

84,5

64,3

4,0

Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti

23,2

23,2

6,0

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

90,0

85,0

21,0

5,0

Zarasų rajono Antazavės vaikų globos namų direktorius

439,3

439,3

269,6

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

251,3

251,3

132,1

Specialioji tikslinė dotacija iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti

188,0

188,0

137,5

Zarasų rajono socialinių paslaugų centro direktorė

230,9

230,9

152,2

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

201,7

201,7

142,5

Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti

13,8

13,8

9,7

1

2

3

4

5

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

15,4

15,4

Iš viso asignavimų iš jų

17564,0

14774,9

6534,8

2789,1

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

10466,5

9258,1

3661,1

1208,4

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

238,7

227,7

23,1

11,0

Specialioji tikslinė dotacija iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti

188,0

188,0

137,5

Valstybės investicijų programai finansuoti

170,0

170,0

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui

2851,9

2851,9

2008,6

Specialioji tikslinė dotacija specialiųjų poreikių turintiems mokiniams

59,4

59,4

36,1

Speciali tikslinė dotacija neformaliam vaikų švietimui

36,7

36,7

3,1

Valstybės biudžeto lėšos skirtos pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti

72,9

72,9

55,1

Skolintos lėšos

481,1

481,1

Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti

1567,7

1567,7

610,2

Specialioji tikslinė dotacija vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti

897,5

432,2

465,3

Europos sąjungos finansinės paramos lėšos

533,6

80,3

453,3

______________

PATVIRTINTA

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2017 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T-2

(Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2017 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T-98

redakcija)

4 priedas

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ VYKDOMOS PROGRAMOS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

(Tūkst. eurų)

Asignavimų valdytojai

Programų pavadinimai

Finan-savimo šaltinis

Iš viso

Iš jų

išlaidoms

turtui įsigyti

iš viso

iš jų darbo užmo-kesčiui

1

2

3

4

5

6

7

Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius

Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa

b

453,0

367,7

31,1

85,3

c

61,2

61,2

p

18,7

18,7

v

170,8

170,8

3,0

Iš viso

703,7

538,5

34,1

165,2

Inžinerinės infrastruktūros programa

b

320,2

199,6

120,6

d

897,5

432,2

465,3

p

108,4

108,4

v

82,0

82,0

Iš viso

1408,1

713,8

0,0

694,3

Kultūros plėtros programa

b

245,5

221,6

15,1

23,9

c

158,5

1,6

156,9

i

170,0

170,0

1

2

3

4

5

6

7

Kultūros plėtros programa

p

255,9

255,9

Iš viso

829,9

223,2

15,1

606,7

Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa

b

1401,3

1401,3

153,3

c

313,9

78,7

235,2

p

38,9

38,9

v

413,0

413,0

97,8

Iš viso

2167,1

1893,0

251,1

274,1

Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa

b

465,0

295,6

169,4

m

150,1

150,1

n

30,9

30,9

v

36,4

36,4

0,9

Iš viso

682,4

513,0

0,9

169,4

Verslo ir investicijų programa

b

219,2

219,2

38,7

p

59,2

59,2

Iš viso

278,4

219,2

38,7

59,2

Viešojo ir vidaus administravimo programa

b

2816,0

2028,3

959,0

787,7

s

23,2

23,2

v

274,6

274,6

172,9

Iš viso

3113,8

2326,1

1131,9

787,7

Iš viso

9183,4

6426,8

1471,8

2756,6

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Antalieptės seniūnijos seniūnas

Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa

b

12,6

12,6

Iš viso

12,6

12,6

0,0

0,0

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Antazavės seniūnijos seniūnas

Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa

b

9,4

9,4

Iš viso

9,4

9,4

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Degučių seniūnijos seniūnas

Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa

b

12,2

12,2

Iš viso

12,2

12,2

0,0

0,0

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Dusetų seniūnijos seniūnas

Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa

b

110,4

110,4

Iš viso

110,4

110,4

0,0

0,0

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Imbrado seniūnijos seniūnas

Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa

b

13,8

13,8

Iš viso

13,8

13,8

0,0

0,0

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Salako seniūnijos seniūnas

Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa

b

18,6

13,1

5,5

Iš viso

18,6

13,1

0,0

5,5

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Suvieko seniūnijos seniūnas

Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa

b

11,9

9,3

2,6

Iš viso

11,9

9,3

0,0

2,6

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turmanto seniūnijos seniūnas

Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa

b

15,4

15,4

Iš viso

15,4

15,4

0,0

0,0

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų miesto seniūnijos seniūnas

Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa

b

432,1

432,1

Iš viso

432,1

432,1

0,0

0,0

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų seniūnijos seniūnas

Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa

b

21,0

21,0

Iš viso

21,0

21,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

Zarasų rajono savivaldybės kontrolierius

Viešojo ir vidaus administravimo programa

b

63,9

63,9

46,2

Iš viso

63,9

63,9

46,2

0,0

Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro direktorius

Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa

v

0,9

0,9

Kultūros plėtros programa

b

400,8

399,3

245,6

1,5

s

21,8

21,8

Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa

n

1,8

1,8

Iš viso

425,3

423,8

245,6

1,5

Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius

Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa

v

0,7

0,7

Kultūros plėtros programa

b

462,7

458,8

289,7

3,9

s

1,0

1,0

Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa

b

0,6

0,6

n

1,4

1,4

1,1

Iš viso

466,4

462,5

290,8

3,9

Zarasų krašto muziejaus direktorius

Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa

v

1,2

1,2

Kultūros plėtros programa

b

139,5

139,5

84,5

s

6,0

2,0

4,0

Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa

b

0,5

0,5

n

0,8

0,8

0,6

Iš viso

148,0

144,0

85,1

4,0

Kultūros centro Dusetų dailės galerijos direktorius

Kultūros plėtros programa

b

138,2

138,2

80,2

s

4,8

4,8

Iš viso

143,0

143,0

80,2

0,0

Zarasų „Ąžuolo" gimnazijos direktorius

Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa

b

165,4

165,4

84,9

m

531,2

531,2

396,6

s

1,9

1,9

v

10,7

10,7

Iš viso

709,2

709,2

481,5

0,0

1

2

3

4

5

6

7

Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorius

Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa

b

182,3

182,3

104,9

m

403,6

403,6

298,7

s

1,8

1,8

t

6,8

6,8

4,8

v

19,7

19,7

Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa

v

0,5

0,5

Iš viso

614,7

614,7

408,4

0,0

Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktorius

Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa

b

335,4

331,4

217,4

4,0

d

51,9

51,9

30,5

m

487,0

487,0

362,8

s

9,8

9,8

t

10,3

10,3

7,8

v

18,4

18,4

Iš viso

912,8

908,8

618,5

4,0

Zarasų „Santarvės" pradinė mokyklos direktorius

Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa

b

153,1

153,1

92,3

m

387,7

387,7

285,5

s

2,7

2,7

t

5,0

5,0

3,8

v

20,0

20,0

Iš viso

568,5

568,5

381,6

0,0

Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos direktorius

Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa

b

145,8

145,8

90,0

m

296,7

296,7

221,1

s

3,0

3,0

t

7,7

7,7

5,8

v

12,9

12,9

Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa

v

0,8

0,8

Iš viso

466,9

466,9

316,9

0,0

1

2

3

4

5

6

7

Zarasų r. Salako pagrindinės mokyklos direktorius

Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa

b

140,3

140,3

90,4

m

185,2

185,2

138,3

s

0,2

0,2

t

2,0

2,0

1,5

v

12,1

12,1

Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa

v

0,8

0,8

Iš viso

340,6

340,6

230,2

0,0

Zarasų r. Turmanto pagrindinės mokyklos direktorius

Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa

b

105,7

105,7

66,1

m

150,5

150,5

112,7

s

1,2

1,2

t

4,3

4,3

3,3

v

9,2

9,2

Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa

b

0,1

0,1

Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa

v

0,8

0,8

Iš viso

271,8

271,8

182,1

0,0

Zarasų „Lakštingalos" mokyklos direktorius

Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa

b

0,6

0,6

Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa

b

297,4

297,4

194,5

d

7,5

7,5

5,6

m

210,3

210,3

155,0

s

14,0

14,0

t

3,6

3,6

2,7

v

1,1

1,1

Iš viso

534,5

534,5

357,8

0,0

Zarasų švietimo pagalbos tarnybos direktorius

Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa

b

59,1

59,1

40,8

m

21,3

21,3

16,3

s

5,5

5,5

2,1

Iš viso

85,9

85,9

59,2

0,0

1

2

3

4

5

6

7

Zarasų sporto centro direktorius

Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa

b

167,4

167,4

111,5

m

11,7

11,7

8,9

s

5,5

5,5

t

5,9

5,9

4,5

Iš viso

190,5

190,5

124,9

0,0

Zarasų meno mokyklos direktorius

Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa

b

268,6

268,6

195,9

m

11,8

11,8

9,0

n

1,1

1,1

0,8

s

21,7

19,7

2,0

t

23,5

23,5

18,0

Iš viso

326,7

324,7

223,7

2,0

Zarasu rajono Dusetų meno mokyklos direktorius

Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa

b

119,9

119,9

90,1

m

4,8

4,8

3,7

n

0,7

0,7

0,6

s

9,2

9,2

t

3,8

3,8

2,9

Iš viso

138,4

138,4

97,3

0,0

Zarasų priešgaisrinė apsaugos tarnybos viršininkas

Inžinerinės infrastruktūros programa

v

444,1

444,1

319,9

Iš viso

444,1

444,1

319,9

0,0

Salako socialinės globos namų direktorius

Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa

b

88,5

84,5

64,3

4,0

s

90,0

85,0

21,0

5,0

v

22,7

22,7

6,0

Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa

v

0,5

0,5

Iš viso

201,7

192,7

91,3

9,0

1

2

3

4

5

6

7

Zarasų rajono Antazavės vaikų globos namų direktorius

Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa

b

251,3

251,3

132,1

d

188,0

188,0

137,5

Iš viso

439,3

439,3

269,6

0,0

Zarasų rajono socialinių paslaugų centro direktorė

Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa

b

201,7

201,7

142,5

s

15,4

15,4

v

13,8

13,8

9,7

Iš viso

230,9

230,9

152,2

0,0

Iš viso

17564,0

14774,9

6534,8

2789,1

Finansavimo šaltiniai: b- savivaldybės biudžetas; s – biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis (asignavimų valdytojų uždirbtos pajamos), v- valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti, m - mokinio krepšelis, i – valstybės investicijos, d- kitos specialiosios tiklsinės dotacijos, p – skolintos lėšos, n- neformaliajam vaikų švietimui, t - pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti, c - Europos sąjungos finansinės paramos lėšos.

______________

PATVIRTINTA

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2017 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T-2

(Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2017 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T-98

(redakcija)

5 priedas

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL PROGRAMAS

(Tūkst. eurų)

Programų pavadinimai

Asignavimų valdytojai

Iš viso

Iš jų

išlaidoms

turtui įsigyti

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

1

2

3

4

5

6

Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa

Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius

682,4

513,0

0,9

169,4

Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro direktorius

1,8

1,8

Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius

2,0

2,0

1,1

Zarasų krašto muziejaus direktorius

1,3

1,3

0,6

Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos direktorius

709,2

709,2

481,5

Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorius

614,2

614,2

408,4

Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktorius

912,8

908,8

618,5

4,0

Zarasų „Santarvės“ pradinė mokyklos direktorius

568,5

568,5

381,6

Zarasų sporto centro direktorius

190,5

190,5

124,9

Zarasų švietimo pagalbos tarnybos direktorius

85,9

85,9

59,2

Zarasų meno mokyklos direktorius

326,7

324,7

223,7

2,0

1

2

3

4

5

6

Zarasu rajono Dusetų meno mokyklos direktorius

138,4

138,4

97,3

Zarasų „Lakštingalos“ mokyklos direktorius

533,9

533,9

357,8

Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos direktorius

466,1

466,1

316,9

Zarasų r. Salako pagrindinės mokyklos direktorius

339,8

339,8

230,2

Zarasų r. Turmanto pagrindinės mokyklos direktorius

270,9

270,9

182,1

Iš viso

5844,5

5669,1

3484,7

175,4

Inžinerinės infrastruktūros programa

Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius

1408,1

713,8

694,3

Zarasų priešgaisrinė apsaugos tarnybos viršininkas

444,1

444,1

319,9

Iš viso

1852,2

1157,9

319,9

694,3

Kultūros plėtros programa

Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius

829,9

223,2

15,1

606,7

Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro direktorius

422,6

421,1

245,6

1,5

Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius

463,7

459,8

289,7

3,9

Zarasų krašto muziejaus direktorius

145,5

141,5

84,5

4,0

Kultūros centro Dusetų dailės galerijos direktorius

143,0

143,0

80,2

Iš viso

2004,7

1388,6

715,1

616,1

Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa

Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius

2167,1

1893,0

251,1

274,1

Salako socialinės globos namų direktorius

201,2

192,2

91,3

9,0

Zarasų „Lakštingalos“ mokyklos direktorius

0,6

0,6

Zarasų r. Turmanto pagrindinės mokyklos direktorius

0,1

0,1

Zarasų rajono Antazavės vaikų globos namų direktorius

439,3

439,3

269,6

Zarasų rajono socialinių paslaugų centro direktorė

230,9

230,9

152,2

Iš viso

3039,2

2756,1

764,2

283,1

Verslo ir investicijų programa

Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius

278,4

219,2

38,7

59,2

Iš viso

278,4

219,2

38,7

59,2

1

2

3

4

5

6

Viešojo ir vidaus administravimo programa

Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius

3113,8

2326,1

1131,9

787,7

Zarasų rajono savivaldybės kontrolierius

63,9

63,9

46,2

Iš viso

3177,7

2390,0

1178,1

787,7

Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa

Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius

703,7

538,5

34,1

165,2

Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro direktorius

0,9

0,9

Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius

0,7

0,7

Zarasų krašto muziejaus direktorius

1,2

1,2

Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorius

0,5

0,5

Salako socialinės globos namų direktorius

0,5

0,5

Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos direktorius

0,8

0,8

Zarasų r. Salako pagrindinės mokyklos direktorius

0,8

0,8

Zarasų r. Turmanto pagrindinės mokyklos direktorius

0,8

0,8

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Antalieptės seniūnijos seniūnas

12,6

12,6

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Antazavės seniūnijos seniūnas

9,4

9,4

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Degučių seniūnijos seniūnas

12,2

12,2

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Dusetų seniūnijos seniūnas

110,4

110,4

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Imbrado seniūnijos seniūnas

13,8

13,8

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Salako seniūnijos seniūnas

18,6

13,1

5,5

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Suvieko seniūnijos seniūnas

11,9

9,3

2,6

1

2

3

4

5

6

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turmanto seniūnijos seniūnas

15,4

15,4

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų miesto seniūnijos seniūnas

432,1

432,1

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų seniūnijos seniūnas

21,0

21,0

Iš viso

1367,3

1194,0

34,1

173,3

Iš viso

17564,0

14774,9

6534,8

2789,1

_______________

PATVIRTINTA

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2017 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T-2

(Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2017 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T-98

(redakcija)

6 priedas

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS, ĮMOKŲ UŽ IŠLAIKYMĄ ŠVIETIMO, SOCIALINĖS APSAUGOS IR KITOSE ĮSTAIGOSE BEI PATALPŲ NUOMĄ PLANAS 2017 METAMS

Tūkst. eurų

Eil. Nr.

Biudžetinė įstaiga

Pajamos už patalpų nuomą (31)

Pajamos už teikiamas paslaugas (32)

Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose (33)

1

2

3

4

5

1.

Zarasų rajono savivaldybės administracija

14,9

0,2

2.

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

1,0

3.

Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras

1,8

18,1

4.

Zarasų krašto muziejus

5,8

5.

Zarasų „Ąžuolo“ gimnazija

1,0

6.

Zarasų Pauliaus Širvio progimnazija

0,8

0,9

7.

Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazija

1,0

2,6

4,6

8.

Zarasų „Santarvės“ pradinė mokykla

0,4

1,8

9.

Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija

0,9

10.

Zarasų r. Turmanto pagrindinė mokykla

0,3

0,8

11.

Zarasų r. Salako pagrindinė mokykla

0,1

12.

Zarasų sporto centras

0,6

3,7

13.

Zarasų meno mokykla

0,7

19,5

14.

Zarasų rajono Dusetų meno mokykla

7,5

15.

Zarasų „Lakštingalos“ mokykla

13,5

16.

Zarasų švietimo pagalbos tarnyba

4,9

17.

Salako bendruomenės centras

79,0

18.

Kultūros centras Dusetų dailės galerija

3,6

19.

Zarasų rajono socialinių paslaugų centras

14,6

Iš viso pajamų

18,4

40,3

145,9

204,6

_______________

PATVIRTINTA

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2017 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T-2

(Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2017 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T-98

redakcija)

7 priedas

VALSTYBINĖMS (SAVIVALDYBĖMS PERDUOTOMS) FUNKCIJOMS ATLIKTI ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMAS 2017 METAMS

Tūkst. Eur

Asignavimų valdytojas

Valstybinės (perduotos) savivaldybei funkcijos pavadinimas

Valsty-binė funkcija

Iš viso

Iš jų darbo užmokes- čiui

Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius

Gyventojų registro tvarkymas ir dokumentų teikimas valstybės registrams

1.3.3.2.

0,3

0,2

Duomenų teikimas Valstybės suteiktos pagalbos registrui

1.3.3.2.

0,6

0,5

Archyvinių dokumentų tvarkymas

1.3.3.2.

11,3

6,7

Civilinės būklės aktų registravimas

1.6.1.2.

21,0

14,9

Valstybės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė

1.6.1.2.

8,0

6,1

Gyvenamosios vietos deklaravimas

1.6.1.2.

7,8

Vaikų teisių apsaugai

10.9.1.1

48,2

35,4

Jaunimo teisių apsaugai

10.9.1.1

12,5

8,7

Mobilizacijai administruoti

2.1.1.4.

7,7

5,3

Civilinės saugos organizavimas

2.2.1.1.

25,4

7,0

Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimas

7.6.1.2.

3,6

2,4

Pirminė teisinė pagalba

1.6.1.2.

2,7

1,9

Socialinių išmokų skaičiavimas ir mokėjimas, kompensacijų (būsto šildymo, šaltam bei karštam vandeniui išlaidų) skaičiavimas ir mokėjimas

10.7.1.1.

130,9

3,2

Socialinių paslaugų teikimas

10.1.2.40.

215,2

92,2

Būsto nuomos ar išperkamosios nuomos mokesčių dalis kompensacijoms

10.7.1.1.

2,9

Žemės ūkio funkcijoms vykdyti

4.2.1.4.

127,5

85,0

Savivaldybės priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise valstybinei funkcijai atlikti

1.6.1.3.

1,6

1,2

Melioracijos ir hidrotechnikos įrenginių eksploatavimas, dirvų kalkinimo organizavimas

4.2.1.1.

82,0

Salako socialinės globos namų direktorius

Socialinių paslaugų teikimas

10.1.2.40

22,7

6,0

Zarasų rajono socialinių paslaugų centro direktorius

Socialinių paslaugų teikimas

10.1.2.40.

13,8

9,7

Zarasų rajono priešgaisrinės apsaugos tarnybos viršininkas

Priešgaisrinių tarnybų organizavimas

3.2.1.1.

444,1

319,9

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas

10.5.1.1.

177,0

4,3

Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius

170,8

0,3

Zarasų krašto muziejaus direktorius

1,2

Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro direktorius

0,9

Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius

0,7

Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos direktorius

0,8

Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorius

0,5

Zarasų r. Turmanto pagrindinė mokykla

0,8

Zarasų r. Salako pagrindinės mokyklos direktorius

0,8

Salako socialinių globos namų direktorius

0,5

Socialinė parama mokiniams

10.4.1.40

140,5

0,0

už įsigytus produktus

104,1

Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos direktorius

10,7

Zarasų r. Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktorius

18,4

Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos direktorius

20,0

Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos direktorius

12,9

Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorius

19,7

Zarasų r. Turmanto pagrindinės mokyklos direktorius

9,2

Zarasų r. Salako pagrindinės mokyklos direktorius

12,1

Zarasų „Lakštingalos“ mokyklos direktorius

1,1

administravimo išlaidos

10.4.1.40

5,4

0,0

Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius

5,4

0,0

už įsigytus mokinio reikmenis

10.4.1.40

31,0

0,0

Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius

31,0

Mokinių sveikatos priežiūra

07.4.1.02

33,4

0,0

Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius

33,4

Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena

07.4.1.02

27,0

0,0

Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius

27,0

Iš viso

1567,7

610,2

_______________