LT
DĖL IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 17 D. SPRENDIMO NR. T-163 „DĖL IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016–2018 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Statutory Text (1 Articles)
IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 17 D. SPRENDIMO NR. T-163 „DĖL IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016–2018 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2016 m. rugsėjo 20 d. Nr. T-111
Ignalina
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo 6 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Strateginio planavimo organizavimo Ignalinos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo, patvirtinto Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 10 d. sprendimu Nr. T-1 „Dėl Strateginio planavimo organizavimo Ignalinos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“, 27.3 papunktį ir į Ignalinos rajono savivaldybės 2011–2018 metų strateginio plėtros plano, patvirtinto Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-28 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės 2011–2018 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo“, 8.3 skyriaus „Ignalinos rajono savivaldybės plėtros priemonių planas“ 2.1.1 uždavinį „Gerinti profesinio mokymo paslaugų prieinamumą ir kokybę, aktyvinti darbo rinkos politiką“ ir 2.4.2 uždavinį „Plėtoti informacines ir konsultacines paslaugas, gerinti gyventojų ir svečių prieigą prie interneto“, Ignalinos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a
Pakeisti Ignalinos rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano, patvirtinto Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. T-163 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ (2016 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T-61 redakcija), 6 programos „Savivaldybės funkcijų vykdymo, administravimo ir savivaldybės veiklos užtikrinimas“ 1 ir 4 uždavinių aprašymus, šios programos tikslų, uždavinių, priemonių maksimalių asignavimų ir produkto vertinimo kriterijų suvestinę ir 2 lentelę, taip pat priedą „Planuojami įgyvendinti projektai 2016–2018 metais“ ir išdėstyti juos nauja redakcija (pridedama).
Savivaldybės meras Henrikas Šiaudinis
Ignalinos rajono savivaldybės tarybos
2016 m. rugsėjo 20 d. sprendimo Nr. T-111
priedas
8. SAVIVALDYBĖS FUNKCIJŲ VYKDYMO, ADMINISTRAVIMO IR SAVIVALDYBĖS VEIKLOS UŽTIKRINIMO PROGRAMA
Biudžetiniai metai
2016 metai
Asignavimų valdytojo įstaiga (įstaigos) padalinys, kodas
Ignalinos rajono savivaldybės administracija, 288768350 Ignalinos rajono priešgaisrinė tarnyba, 1155617436 Ceikinių seniūnija, 188632748 Didžiasalio seniūnija, 188632933 Dūkšto seniūnija, 188633273 Ignalinos seniūnija, 188632552 Ignalinos miesto seniūnija, 188633316 Linkmenų seniūnija, 188632890 Kazitiškio seniūnija, 188633088 Mielagėnų seniūnija, 188632367 Naujojo Daugėliškio seniūnija, 188633120 Rimšės seniūnija, 188632029 Tverečiaus seniūnija, 188632171 Vidiškių seniūnija, 188632214
Vykdytojas (-ai), kodas
Ignalinos rajono savivaldybės administracija, 1 Ignalinos rajono priešgaisrinė tarnyba, 2 Finansų valdymo ir apskaitos skyrius, 1.1 Investicijų, planavimo ir turto valdymo skyrius, 1.6 Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius, 1.7 Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyrius, 1.8 Teritorijų planavimo ir architektūros skyrius, 1.11 Vaiko teisių apsaugos skyrius, 1.12 Ceikinių seniūnija, 19 Didžiasalio seniūnija, 20 Dūkšto seniūnija, 21 Ignalinos seniūnija, 22 Ignalinos miesto seniūnija, 23 Linkmenų seniūnija, 24 Kazitiškio seniūnija, 25 Mielagėnų seniūnija, 26 Naujojo Daugėliškio seniūnija, 27 Rimšės seniūnija, 28 Tverečiaus seniūnija, 29 Vidiškių seniūnija, 30
1 uždavinys. Užtikrinti savivaldybės darbo organizavimą Šiuo uždaviniu numatoma skirti lėšų savivaldybės tarybos, administracijos ir jos padalinių (seniūnijų), Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbui organizuoti ir funkcijoms vykdyti. Savivaldybės funkcijos – Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo ir kitų įstatymų savivaldybėms priskirtos viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo funkcijos. Savivaldybės atstovaujamoji institucija yra taryba, turinti vietos valdžios ir viešojo administravimo teises ir pareigas, vykdomoji institucija – administracijos direktorius, administracijos direktoriaus pavaduotojas, turintys viešojo administravimo teises ir pareigas. Savivaldybės institucijos yra atsakingos už savivaldos teisės ir savo funkcijų įgyvendinimą. Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba yra savivaldybės kontrolės įstaiga, kuri atlieka finansinį ir veiklos auditą savivaldybės administracijoje, savivaldybės administravimo subjektuose ir savivaldybės kontroliuojamose įmonėse, prižiūri, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas savivaldybės turtas ir vykdomas savivaldybės biudžetas. Savivaldybės kontrolieriaus įgaliojimai ir pareigos, savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos funkcijos yra reglamentuotos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme. Uždaviniu taip pat numatomas administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimas: informacijos skelbimas apie galimybę naudotis „Verslo vartais“, organizuoti ir atlikti apklausas bei įvertinti administracinę naštą, padėti besikreipiantiems gyventojams užpildyti metines pajamų ir turto deklaracijas, dalyvauti seminaruose dėl administracinės naštos mažinimo. Produkto vertinimo kriterijai: · Savivaldybės tarybos narių skaičius; · Savivaldybės administracijos darbuotojų (etatų) ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų skaičius; · Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbuotojų (etatų) skaičius; · Administracijos direktoriaus rezervo panaudojimas (proc.); · Atliktų apklausų skaičius; · Paskelbtų informacinių pranešimų skaičius; · Asmenų, kuriems padėta užpildyti metinė pajamų deklaracija ir turto deklaracija antrinei teisinei pagalbai gauti, skaičius. 4 uždavinys. Užtikrinti kitų savivaldybės vykdomų priemonių įgyvendinimą Įgyvendinant šį uždavinį, numatoma užtikrinti asmenų lygias galimybes, vykdyti prevencines priemones, skirtas asmenims, nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje, taip pat vykdyti alkoholio ir tabako kontrolės priemones. Taip pat planuojama siekti pritraukti į Ignalinos rajoną dirbti asmenis, įgijusius Ignalinos rajonui reikalingos specialybės išsilavinimą. Specialistų pritraukimą numatoma įgyvendinti kompensuojant jų studijų išlaidas. Būtų pasirašoma trišalė sutartis tarp įstaigos, Ignalinos rajono savivaldybės administracijos ir studento. Studentui nesilaikant sutarties sąlygų, jis gautas lėšas privalėtų grąžinti. Jei į ieškomą specialybę atsirastų daugiau negu vienas kandidatas, pirmenybė kompensuoti išlaidas būtų teikiama pažangiau besimokantiems studentams. Priemonės įgyvendinimą užtikrina ir organizuoja Ignalinos rajono savivaldybės administracija, remdamasi patvirtintu tvarkos aprašu. Produkto vertinimo kriterijai: · Įgyvendinamų priemonių skaičius; · Rengiamų specialistų skaičius.
SAVIVALDYBĖS FUNKCIJŲ VYKDYMO, ADMINISTRAVIMO IR SAVIVALDYBĖS VEIKLOS UŽTIKRINIMO PROGRAMOS
lėšų poreikis (asignavimai) ir numatomi finansavimo šaltiniai
(tūkst. Eur)
Ekonominės klasifikacijos grupės
2016 m. projektas
2017 m. projektas
2018 m. projektas
1. Iš viso asignavimų
6340,4
5609,9
5616,3
1.1. Išlaidoms
6307,4
5574,9
5576,3
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui
1355,9
1367,2
1369,7
1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti
33,0
35,0
40,0
2. Finansavimo šaltiniai
6340,4
5609,9
5616,3
2.1. Savivaldybės biudžetas
5607,7
5609,9
5616,3
2.1.1. Savivaldybės biudžeto asignavimai savarankiškosioms funkcijoms vykdyti
5039,3
5063,0
5058,0
2.1.2. Valstybės biudžeto dotacija
568,4
546,9
558,3
iš jos
2.1.2.1. valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti
568,4
546,9
558,3
2.1.2.2. mokinio krepšeliui finansuoti
2.1.2.4. kita tikslinė dotacija
2.1.3. Biudžetinių įstaigų pajamos
2.1.4. Skolintos lėšos
2.2. Kiti šaltiniai
732,7
0,0
0,0
2.2.1. Savivaldybės privatizavimo fondas
2.2.2. Valstybės biudžeto lėšos
2.2.3. ES lėšos
2.2.4. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos
2.2.5. Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos
2.2.6. Kitos lėšos
732,7
0,0
0,0
Savivaldybės funkcijų vykdymo, administravimo ir savivaldybės veiklos užtikrinimo programos suvestinės
priedas
1 lentelė
IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS
(savivaldybės, padalinio, įstaigos pavadinimas)
FUNKCIJŲ VYKDYMO, ADMINISTRAVIMO IR SAVIVALDYBĖS VEIKLOS UŽTIKRINIMO PROGRAMOS NR. 6
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ MAKSIMALIŲ ASIGNAVIMŲ IR PRODUKTO VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ
tūkst. Eur
Programos tikslo kodas
Uždavinio kodas
Priemonės kodas
Priemonės pavadinimas
Priemonės vykdytojo kodas
Finansavimo šaltinis
2016 m. projektas
2017 m. projektas
2018 m. projektas
Uždavinio vertinimo kriterijaus
Iš viso
Išlaidoms
turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti
Iš viso
Išlaidoms
turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti
Iš viso
Išlaidoms
turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti
Pavadinimas
planas
Iš viso
Iš jų darbo užmokesčiui
Iš viso
Iš jų darbo užmokesčiui
Iš viso
Iš jų darbo užmokesčiui
2016-iesiems m.
2017-iesiems m.
2018-iesiems m.
2 Strateginis tikslas. Gerinti savivaldybės valdymo bei teikiamų kultūros ir sporto paslaugų kokybę, skatinti gyventojų iniciatyvas
6 Programa. Savivaldybės funkcijų vykdymo, administravimo ir savivaldybės veiklos užtikrinimo programa
1
Užtikrinti efektyvų savivaldybės darbo organizavimą ir priskirtų funkcijų vykdymą
1
1
Užtikrinti savivaldybės darbo organizavimą
1
1
1
Savivaldybės tarybos darbo organizavimas
1
SB
162,9
162,9
77,0
163,0
163,0
77,0
163,0
163,0
77,0
Savivaldybės tarybos narių skaičius
21
21
21
iš viso
162,9
162,9
77,0
0,0
163,0
163,0
77,0
0,0
163,0
163,0
77,0
0,0
21
21
21
1
1
2
Savivaldybės administracijos, seniūnijų, mero ir jo pavaduotojo, mero asmeninio (politinio) pasitikėjimo tarnautojų darbo organizavimas, pagrindinių funkcijų vykdymo užtikrinimas
1, 19-30
SB
1354,9
1321,9
902,5
33,0
1365,0
1330,0
910,0
35,0
1370,0
1330,0
910,5
40,0
Savivaldybės administracijos darbuotojų (etatų) ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų skaičius
250
250
250
KL
732,7
732,7
iš viso
2087,6
2054,6
902,5
33,0
1365,0
1330,0
910,0
35,0
1370,0
1330,0
910,5
40,0
250
250
250
1
1
3
Administracijos direktoriaus rezervas
1
SB
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
Administracijos direktoriaus rezervo panaudojimas (proc.)
100
100
100
iš viso
20,0
20,0
0,0
0,0
20,0
20,0
0,0
0,0
20,0
20,0
0,0
0,0
100
100
100
1
1
4
Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbo organizavimas
1
SB
36,0
36,0
24,9
36,0
36,0
25,0
36,0
36,0
25,0
Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbuotojų (etatų) skaičius
2
2
2
iš viso
36,0
36,0
24,9
0,0
36,0
36,0
25,0
0,0
36,0
36,0
25,0
0,0
2
2
2
1
1
5
Savivaldybės interneto svetainėje skelbti informaciją apie galimybę naudotis svetaine „Verslo vartai“
1.2
SB
Paskelbtų informacinių pranešimų skaičius
1
2
2
iš viso
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
2
1
1
6
Organizuoti ir atlikti apklausą bei įvertinti administracinę naštą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas metodikas besikreipiantiems į Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyrių dėl administracinių paslaugų suteikimo
1.8
SB
Atliktų apklausų skaičius
0
1
0
iš viso
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
1
0
1
1
7
Savivaldybės administracijos tarnautojai, teikiantys pirminę teisinę pagalbą rajono gyventojams, siekdami sumažinti administracinę naštą, padeda ar patys užpildo besikreipiančio rajono gyventojo Metinę pajamų ir turto deklaraciją antrinei teisinei pagalbai gauti
1.7
SB
Asmenų, kuriems padėta užpildyti Metinė pajamų ir turto deklaracija antrinei teisinei pagalbai gauti, skaičius
180
190
200
iš viso
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
180
190
200
1
1
8
Skatinti darbuotojus dalyvauti seminaruose administracinės naštos mažinimo ir jos prevencijos klausimais
1.7
SB
Darbuotojų, dalyvavusių seminaruose, skaičius
1
2
2
iš viso
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
2
1
1
9
Organizuoti ir atlikti apklausą bei įvertinti administracinę naštą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas metodikas besikreipiantiems į Teritorijų planavimo ir architektūros skyrių dėl administracinių paslaugų suteikimo
1.11
SB
Atliktų apklausų skaičius
0
1
0
iš viso
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
1
0
1
1
10
Organizuoti ir atlikti apklausą bei įvertinti administracinę naštą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas metodikas besikreipiantiems į Investicijų, planavimo ir turto valdymo skyrių dėl administracinių paslaugų suteikimo
1.6
SB
Atliktų apklausų skaičius
0
1
0
iš viso
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
1
0
1
1
11
Organizuoti ir atlikti apklausą bei įvertinti administracinę naštą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas metodikas besikreipiantiems į seniūnijas dėl administracinių paslaugų suteikimo
19-30
SB
Atliktų apklausų skaičius
0
6
6
iš viso
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
6
6
1
1
Iš viso uždaviniui
2306,5
2273,5
1004,4
33,0
1584,0
1549,0
1012,0
35,0
1589,0
1549,0
1012,5
40,0
-
-
-
-
1
2
Tinkamai įgyvendinti savivaldybei perduotas valstybės bei kitas teisės aktais priskirtas funkcijas
1
2
1
Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas
1
SB(D)
0,3
0,3
0,2
0,4
0,4
0,3
0,5
0,5
0,3
Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, panaudojimas (proc.)
100
100
100
iš viso
0,3
0,3
0,2
0,0
0,4
0,4
0,3
0,0
0,5
0,5
0,3
0,0
100
100
100
1
2
2
Archyvinių dokumentų tvarkymas
1
SB(D)
16,4
16,4
10,0
16,4
16,4
10,0
16,4
16,4
10,0
Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, panaudojimas (proc.)
100
100
100
iš viso
16,4
16,4
10,0
0,0
16,4
16,4
10,0
0,0
16,4
16,4
10,0
0,0
100
100
100
1
2
3
Duomenų teikimas valstybinės pagalbos suteikimo registrui
1
SB(D)
0,6
0,6
0,5
0,6
0,6
0,5
0,6
0,6
0,5
Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, panaudojimas (proc.)
100
100
100
iš viso
0,6
0,6
0,5
0,0
0,6
0,6
0,5
0,0
0,6
0,6
0,5
0,0
100
100
100
1
2
4
Vaikų ir jaunimo teisių apsauga
1.12
SB(D)
64,2
64,2
65,0
65,0
66,3
66,3
Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, panaudojimas (proc.)
100
100
100
SB
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
iš viso
65,2
65,2
0,0
0,0
66,0
66,0
0,0
0,0
67,3
67,3
0,0
0,0
100
100
100
1
2
5
Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė
1
SB(D)
9,6
9,6
8,5
9,6
9,6
8,5
9,6
9,6
8,5
Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, panaudojimas (proc.)
100
100
100
iš viso
9,6
9,6
8,5
0,0
9,6
9,6
8,5
0,0
9,6
9,6
8,5
0,0
100
100
100
1
2
6
Civilinės būklės aktų registravimas
1.7
SB(D)
21,1
21,1
18,0
21,1
21,1
18,0
21,1
21,1
18,0
Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, panaudojimas (proc.)
100
100
100
iš viso
21,1
21,1
18,0
0,0
21,1
21,1
18,0
0,0
21,1
21,1
18,0
0,0
100
100
100
1
2
7
Turto disponavimas ir naudojimas
1
SB(D)
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, panaudojimas (proc.)
100
100
100
iš viso
1,3
1,3
0,0
0,0
1,3
1,3
0,0
0,0
1,3
1,3
0,0
0,0
100
100
100
1
2
8
Gyvenamosios vietos deklaravimas
1, 19-30
SB(D)
8,9
8,9
1,8
8,9
8,9
1,8
8,9
8,9
1,8
Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, panaudojimas (proc.)
100
100
100
iš viso
8,9
8,9
1,8
0,0
8,9
8,9
1,8
0,0
8,9
8,9
1,8
0,0
100
100
100
1
2
9
Pirminė teisinė pagalba
1.7
SB(D)
4,5
4,5
3,8
4,5
4,5
3,8
4,5
4,5
3,8
Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, panaudojimas (proc.)
100
100
100
iš viso
4,5
4,5
3,8
0,0
4,5
4,5
3,8
0,0
4,5
4,5
3,8
0,0
100
100
100
1
2
10
Mobilizacijos administravimas
1
SB(D)
5,3
5,3
2,3
5,3
5,3
2,3
5,3
5,3
2,3
Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, panaudojimas (proc.)
100
100
100
iš viso
5,3
5,3
2,3
0,0
5,3
5,3
2,3
0,0
5,3
5,3
2,3
0,0
100
100
100
1
2
11
Civilinės saugos administravimas
1
SB(D)
23,8
23,8
10,0
23,8
23,8
10,0
23,8
23,8
10,0
Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, panaudojimas (proc.)
100
100
100
iš viso
23,8
23,8
10,0
0,0
23,8
23,8
10,0
0,0
23,8
23,8
10,0
0,0
100
100
100
1
2
12
Priešgaisrinės tarnybos veiklos organizavimas ir objektų išlaikymas
2
SB
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, panaudojimas (proc.)
100
100
100
SB(D)
412,4
412,4
296,4
390,0
390,0
300,0
400,0
400,0
302,0
iš viso
417,4
417,4
296,4
0,0
395,0
395,0
300,0
0,0
405,0
405,0
302,0
0,0
100
100
100
1
2
13
Keleivių vežimo vietiniais susisiekimo maršrutais nuostolių kompensavimas
1
SB
160,0
160,0
160,0
160,0
160,0
160,0
Keleivių vežėjų, kurių nuostoliai dėl nuostolingų maršrutų kompensuoti, skaičius
1
1
1
iš viso
160,0
160,0
0,0
0,0
160,0
160,0
0,0
0,0
160,0
160,0
0,0
0,0
1
1
1
1
2
Iš viso uždaviniui
734,4
734,4
351,5
0,0
712,9
712,9
355,2
0,0
724,3
724,3
357,2
0,0
-
-
-
-
1
3
Užtikrinti prisiimtų finansinių įsipareigojimų vykdymą
1
3
1
Palūkanos ir išlaidos, susijusios su finansinių įsipareigojimų vykdymu
1.1
SB
70,0
70,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Finansinių įsipareigojimų vykdymas laiku (proc.)
100
100
100
iš viso
70,0
70,0
0,0
0,0
100,0
100,0
0,0
0,0
100,0
100,0
0,0
0,0
100
100
100
1
3
2
Ilgalaikės paskolos
1.1
SB
3228,0
3228,0
3210,0
3210,0
3200,0
3200,0
Finansinių įsipareigojimų vykdymas laiku (proc.)
100
100
100
iš viso
3228,0
3228,0
0,0
0,0
3210,0
3210,0
0,0
0,0
3200,0
3200,0
0,0
0,0
100
100
100
1
3
Iš viso uždaviniui
3298,0
3298,0
0,0
0,0
3310,0
3310,0
0,0
0,0
3300,0
3300,0
0,0
0,0
-
-
-
-
1
4
Užtikrinti kitų savivaldybės vykdomų priemonių įgyvendinimą
1
4
1
Lygių galimybių asmenims užtikrinimas
1.7
SB
Įgyvendintų priemonių skaičius
1
2
3
iš viso
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
1
4
2
Prevencinių priemonių, skirtų asmenims, nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje, vykdymas
1.8
SB
Įgyvendintų priemonių skaičius
4
4
4
iš viso
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4
4
4
1
4
3
Alkoholio ir tabako kontrolės priemonių vykdymas
1.8
SB
Įgyvendintų priemonių skaičius
2
3
4
iš viso
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2
3
4
1
4
4
Ignalinos rajone reikalingų specialistų, susijusių su savivaldybės funkcijų įgyvendinimo užtikrinimu, studijų rėmimas kompensavimo būdu
1
SB
1,5
1,5
3,0
3,0
3,0
3,0
Rengiamų specialistų skaičius
1
2
2
iš viso
1,5
1,5
0,0
0,0
3,0
3,0
0,0
0,0
3,0
3,0
0,0
0,0
1
2
2
1
4
Iš viso uždaviniui
1,5
1,5
0,0
0,0
3,0
3,0
0,0
0,0
3,0
3,0
0,0
0,0
-
-
-
-
1
Iš viso tikslui
6340,4
6307,4
1355,9
33,0
5609,9
5574,9
1367,2
35,0
5616,3
5576,3
1369,7
40,0
-
-
-
-
Iš viso programai
6340,4
6307,4
1355,9
33,0
5609,9
5574,9
1367,2
35,0
5616,3
5576,3
1369,7
40,0
-
-
-
-
Finansavimo šaltiniai
Savivaldybės biudžeto lėšos
SB
5039,3
5006,3
1004,4
33,0
5063,0
5028,0
1012,0
35,0
5058,0
5018,0
1012,5
40,0
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti
SB(D)
568,4
568,4
351,5
0,0
546,9
546,9
355,2
0,0
558,3
558,3
357,2
0,0
Kitos lėšos
KL
732,7
732,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6340,4
6307,4
1355,9
33,0
5609,9
5574,9
1367,2
35,0
5616,3
5576,3
1369,7
40,0
________
2 lentelė
SAVIVALDYBĖS FUNKCIJŲ VYKDYMO, ADMINISTRAVIMO IR SAVIVALDYBĖS VEIKLOS UŽTIKRINIMO PROGRAMOS VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ
Strateginio tikslo kodas
Programos kodas
Programos tikslo kodas
Uždavinio kodas
Vertinimo kriterijus
Vertinimo kriterijaus kodas
2016 m. planas
2017 m. planas
2018 m. planas
2
Prašymų, į kuriuos atsakymai asmenims pateikti per įstatymų nustatytus terminus, dalis tarp visų gautų prašymų (proc.)
E-2-3
99
99
99
2
4
1
Savivaldybės biudžeto dalis, skirta savivaldybės valdymui ir pagrindinių funkcijų vykdymui (proc.)
R-4-1-1
19
20
20
2
4
1
1
Savivaldybės tarybos narių skaičius
P-4-1-1-1
21
21
21
2
4
1
1
Savivaldybės administracijos darbuotojų (etatų) ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų skaičius
P-4-1-1-2
250
250
250
2
4
1
1
Administracijos direktoriaus rezervo panaudojimas (proc.)
P-4-1-1-3
100
100
100
2
4
1
1
Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbuotojų (etatų) skaičius
P-4-1-1-4
2
2
2
2
4
1
1
Paskelbtų informacinių pranešimų skaičius
P-4-1-1-5
1
2
2
2
4
1
1
Atliktų apklausų skaičius
P-4-1-1-6
0
1
0
2
4
1
1
Asmenų, kuriems padėta užpildyti Metinė pajamų ir turto deklaracija antrinei teisinei pagalbai gauti, skaičius
P-4-1-1-7
180
190
200
2
4
1
1
Darbuotojų, dalyvavusių seminaruose, skaičius
P-4-1-1-8
1
2
2
2
4
1
1
Atliktų apklausų skaičius
P-4-1-1-9
0
1
0
2
4
1
1
Atliktų apklausų skaičius
P-4-1-1-10
0
1
0
2
4
1
1
Atliktų apklausų skaičius
P-4-1-1-11
0
6
6
2
4
1
2
Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, panaudojimas (proc.)
P-4-1-2-1
0
0
0
2
4
1
2
Keleivių vežėjų, kurių nuostoliai dėl nuostolingų maršrutų kompensuoti, skaičius
P-4-1-2-2
1
1
1
2
4
1
3
Finansinių įsipareigojimų vykdymas laiku (proc.)
P-4-1-3-1
100
100
100
2
4
1
4
Įgyvendintų priemonių skaičius
P-4-1-4-1
1
2
3
2
4
1
4
Įgyvendintų priemonių skaičius
P-4-1-4-2
4
4
4
2
4
1
4
Įgyvendintų priemonių skaičius
P-4-1-4-3
2
3
4
2
4
1
4
Rengiamų specialistų skaičius
P-4-1-4-4
1
2
2
_________
Ignalinos rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano
priedas
Planuojami įgyvendinti projektai 2016–2018 metais
Eil. Nr.
Projekto pavadinimas
Planuojamos projekto lėšos Eur
Planuojami projekto įgyvendinimo pradžios metai
5 programos priemonės Nr.
Iš viso
Savivaldy-bės biudžeto
Finansavimas iš Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto
1.
Pramoninio pastato Ignalinoje, Gėlių g. 13, pritaikomo socialiniam būstui, pertvarkymo užbaigimas ir socialinių būstų įsigijimas
431079
64 661
366 418
2017
1.1.3
2.
Gatvės Ignalinos miesto rekreacinėje zonoje tarp Gavio ežero ir Turistų gatvės įrengimas
800 000
60 000
680 000
2017
1.1.11
3.
Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos infrastruktūros pritaikymas vietos bendruomenės poreikiams
70 588
10 588
60 000
2017
1.1.2
4.
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Ignalinos rajone
1 393 377
604 368,22
789 008,78
2017
1.1.7
5.
Daugiabučių namų kvartalų Ignalinos mieste kompleksinis sutvarkymas
281 261
21 095
260 166
2017
1.1.11
6.
Dviračių ir pėsčiųjų takų plėtra Ignalinos miesto Laisvės ir Geležinkelio gatvėse, Budrių ir Ateities gatvėse bei esamame take nuo Mokyklos gatvės į Strigailiškio kaimą
109 375
21 875
87 500
2017
1.1.11
7.
Viešųjų erdvių atnaujinimas pritaikant renginiams, poilsiui, laisvalaikiui, fizinio aktyvumo didinimui ir viešosios paskirties pastato patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams Ignalinos rajono Didžiasalio kaime
904 727
67 855
836 872
2017
1.1.11
8.
Kraštovaizdžio formavimas, pažeistų žemių tvarkymas Ignalinos rajone ir bendrųjų planų tikslinimas
630 000
94 500
535 500
2018
1.1.11
9.
Konteinerinių aikštelių įrengimas (rekonstrukcija) Ignalinos r. savivaldybėje ir atliekų surinkimo konteinerių konteinerinėms aikštelėms įsigijimas
414 080
40 200
373 880
2018
1.1.11
10.
Didinti Ignalinos rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumą ir įvairovę, ypač kaimo gyvenamosiose vietovėse, ir užtikrinti lanksčias ir kokybiškas ugdymo paslaugas bei reikiamą švietimo pagalbą modernizuojant ugdomosios aplinkos erdves
66 531,76
4 989,88
61 541,88
2017
1.1.2
11.
Dūkšto globos namų vidaus patalpų remontas
55 000
8 250
46 750
2017
1.1.2
12.
Ignalinos „Šaltinėlio“ mokyklos Didžiasalio skyriaus pastato Dumblio g. 7, Didžiasalyje, dalies patalpų pritaikymas bibliotekos veiklai
150 000
150 000
2016
1.3.1 (3 programa)
13.
Ignalinos rajono kultūros centro pastato Ignalinoje, Ateities g. 43, rekonstravimas
80 000
80 000
2016
1.3.1 (3 programa)
14.
Bibliotekos Meikštų k., Rimšės sen., Ignalinos r., atnaujinimas
60 000
60 000
2017
1.3.1 (3 programa)
15.
Profesoriaus Adomo Hrebnickio muziejaus pastato atnaujinimas
300 000
10 000
290 000
2017
1.3.1 (3 programa)
16.
Geležies pašalinimo iš geriamojo vandens sistemų įrengimas Ignalinos rajono Palūšės, Mažėnų, Šiūlėnų ir Navikų kaimuose
198 000
39 600
158 400
2017
1.1.10
17.
Geriamojo vandens tiekimo sistemų statyba ir rekonstravimas Ignalinos rajono Bėčiūnų, Mikalavo ir Gilūtų kaimuose
226 000
45 200
180 800
2017
1.1.10
18.
Geriamojo vandens tiekimo sistemų statyba ir rekonstravimas Ignalinos rajono Tverečiaus, Navikų, Dietkauščiznos, Erzvėto, Meikštų ir Grybėnų kaimuose
235 000
47 000
188 000
2017
1.1.10
19.
Geriamojo vandens tiekimo sistemų statyba ir rekonstravimas Ignalinos rajono Ceikinėlių, Rubelninkų, Linkmenų ir Dūkštelių kaimuose
234 000
46 800
187 200
2017
1.1.10
20.
Visuomeninės paskirties pastato atnaujinimas Ignalinos rajono Dysnos kaime pritaikant jį kaimo bendruomenės poreikiams, ekonominei, socialinei, kultūrinei veiklai
52 000
10400
41 600
2017
1.1.10
21.
Naujų susisiekimo komunikacijų statyba ir esamų rekonstravimas Ignalinos rajono Rimšės ir Palūšės kaimuose
210 000
42 000
168 000
2018
1.1.10
22.
Visuomeninės paskirties pastato atnaujinimas Ignalinos rajono Dietkauščiznos kaime pritaikant jį kaimo bendruomenės poreikiams, ekonominei, socialinei, kultūrinei veiklai
80 000
16 000
64 000
2018
1.1.10
23.
Kompleksinės paslaugos šeimai Ignalinos rajone
166 255
166 255
2017
1.2.1 (2 programa)
________________