LT
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-VIII-1152 „DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Statutory Text (1 Articles)
VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-VIII-1152 „DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2019 m. gegužės 28 d. Nr. T-IX-27
Varėna
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. A1-161 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. A1-741 „Dėl Valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2019 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. D1-181 „Dėl Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos lėšų paskirstymo 2019–2021 metams patvirtinimo“, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. V-66 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės viešiesiems ir vidaus keliams tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, šiems keliams inventorizuoti paskirstymo 2019 metais“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. 484 „Dėl 2019 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervo valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, finansuoti paskirstymo“ bei atsižvelgdama į Varėnos rajono savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų prašymus, Varėnos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a
Pakeisti Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 19 d. sprendimą Nr. T-VIII-1152 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“
1. Pakeisti 1.1 papunktį ir jį išdėstyti taip
„1.1. 24 549,1 tūkst. Eur pajamų.“
2. Pakeisti 1.2 papunktį ir jį išdėstyti taip
„1.2. 25 977,0 tūkst. Eur asignavimų, iš jų
1.2.1. 22 416,3 tūkst. Eur išlaidoms, iš jų – 13 611,8 tūkst. Eur darbo užmokesčiui;
1.2.2. 3 560,7 tūkst. Eur turtui įsigyti.“
3. Pakeisti 1 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
4. Pakeisti 3 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
5. Pakeisti 4 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
6. Pakeisti 5 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
7. Pakeisti 6 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
Savivaldybės meras Algis Kašėta
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2019 m. vasario 19 d. sprendimo
Nr. T-VIII-1152
(2019 m. gegužės 28 d. sprendimo
Nr. T-IX-27 redakcija)
1 priedas
VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS
Pajamų pavadinimas
Eil. Nr.
Pajamos, tūkst. Eur
MOKESČIAI (2+4+8)
1
12 956,0
Pajamų ir pelno mokesčiai (3)
2
12 659,0
Gyventojų pajamų mokestis
3
12 659,0
Turto mokesčiai (5+6+7)
4
273,0
Žemės mokestis
5
110,0
Paveldimo turto mokestis
6
3,0
Nekilnojamojo turto mokestis
7
160,0
Prekių ir paslaugų mokesčiai (9)
8
24,0
Mokestis už aplinkos teršimą
9
24,0
DOTACIJOS (11+12)
10
9 900,6
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
11
1 329,0
Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (13+20)
12
8 571,6
Einamiesiems tikslams (14)
13
7 426,2
Speciali tikslinė dotacija savivaldybei iš viso (15+16+17+18+19)
14
7 426,2
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti
15
2 067,1
Mokymo lėšos
16
4 573,7
Speciali tikslinė dotacija netinkamam naudoti turtui griauti
17
Kita tikslinė dotacija
18
754,3
Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti
19
31,1
Turtui įsigyti (21)
20
1 145,4
Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti
21
1 145,4
KITOS PAJAMOS (23+27+32+35+36)
22
1 673,5
Turto pajamos (24)
23
160,0
Nuoma (25+26)
24
160,0
Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų telkinius
25
80,0
Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius
26
80,0
Pajamos už teikiamas paslaugas (28+29+30+31)
27
841,5
Pajamos už prekes ir paslaugas
28
191,1
Pajamos už patalpų nuomą
29
93,7
Pajamos už atsitiktines paslaugas
30
16,2
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose
31
540,5
Rinkliavos (33+34)
32
646,0
Valstybės rinkliavos
33
26,0
Vietinės rinkliavos
34
620,0
Pajamos iš baudų ir konfiskacijos
35
18,0
Kitos neišvardytos pajamos
36
8,0
Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos
37
19,0
VISI MOKESČIAI, PAJAMOS IR DOTACIJOS (1+10+22+37)
38
24 549,1
Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti
39
1 428,0
Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos
40
500,1
__________________
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2019 m. vasario 19 d. sprendimo
Nr. T-VIII-1152
(2019 m. gegužės 28 d. sprendimo
Nr. T-IX-27 redakcija)
3 priedas
ASIGNAVIMAI PAGAL PROGRAMAS
Eil. Nr.
Programos pavadinimas ir biudžetinės įstaigos pavadinimas
Asignavimai, tūkst. Eur
Iš viso
iš jų
išlaidoms
turtui įsigyti
Iš viso
iš jų darbo užmokes-čiui
01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA
1
Savivaldybės administracija
1 340,1
585,9
188,6
754,2
2
Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis
249,2
247,4
192,5
1,8
3
Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis
525,6
525,6
379,7
0,0
4
Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis
482,3
482,3
381,8
0,0
5
Liškiavos daugiafunkcis centras
77,0
77,0
43,0
0,0
6
Marcinkonių pagrindinė mokykla
287,0
287,0
253,6
0,0
7
Perlojos daugiafunkcis centras
118,3
118,3
87,5
0,0
8
Varėnos specialioji mokykla
232,1
232,1
213,8
0,0
9
Vydenių pagrindinė mokykla
192,3
192,3
171,6
0,0
10
Žilinų pagrindinė mokykla
286,7
286,7
246,3
0,0
11
Matuizų pagrindinė mokykla
499,4
496,6
427,4
2,8
12
Merkinės Vinco Krėvės gimnazija
1 064,2
913,2
774,6
151,0
13
Panočių pagrindinė mokykla
257,6
257,6
205,7
0,0
14
Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla
500,9
495,7
435,8
5,2
15
Valkininkų gimnazija
711,3
711,3
611,6
0,0
16
Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija
1 016,6
1 016,6
895,3
0,0
17
Varėnos „Ryto“ progimnazija
1 148,5
1 148,5
1 001,5
0,0
18
Moksleivių kūrybos centras
158,9
158,9
141,9
0,0
19
Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla
420,6
420,6
387,5
0,0
20
Varėnos švietimo centras
159,2
159,2
137,1
0,0
Iš viso programai, iš jų
9 727,8
8 812,8
7 176,8
915,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
4 119,0
3 774,8
2 825,4
344,2
Banko paskola
117,1
0,0
0,0
117,1
Mokymo lėšos
4 573,7
4 573,7
4 258,0
0,0
Kita tikslinė dotacija
86,4
86,4
85,1
0,0
Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti
50,0
0,0
0,0
50,0
Biudžetinių įstaigų pajamos
295,5
295,5
1,5
0,0
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
485,5
82,4
6,8
403,1
Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti
0,6
0,0
0,0
0,6
02. BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMO PROGRAMA
1
Savivaldybės administracija
295,1
119,4
0,0
175,7
2
Priešgaisrinės apsaugos tarnyba
646,5
616,5
541,5
30,0
3
Varėnos švietimo centro direktorius
17,9
17,9
17,6
0,0
Iš viso programai, iš jų
959,5
753,8
559,1
205,7
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
285,8
113,8
18,1
172,0
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
60,9
27,2
2,0
33,7
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
612,8
612,8
539,0
0,0
03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA
1
Savivaldybės administracija
2 795,6
2 605,2
264,9
190,4
2
Merkinės globos namai
462,8
462,8
348,3
0,0
3
Varėnos globos namai
202,2
200,7
141,4
1,5
4
Socialinių paslaugų centras
881,0
870,7
758,5
10,3
5
Bendruomeniniai vaikų globos namai
337,1
333,4
236,2
3,7
Iš viso programai, iš jų
4 678,7
4 472,8
1 749,3
205,9
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
3 222,6
3 161,8
1 173,4
60,8
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
835,1
835,1
358,9
0,0
Kita tikslinė dotacija
21,0
21,0
20,7
0,0
Biudžetinių įstaigų pajamos
383,8
378,8
157,6
5,0
Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti
7,8
0,6
0,2
7,2
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
208,4
75,5
38,5
132,9
04. SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA
1
Savivaldybės administracija
105,5
80,2
5,0
25,3
2
Visuomenės sveikatos biuras
222,6
220,6
149,3
2,0
3
Varėnos sporto centras
595,0
586,8
367,6
8,2
Iš viso programai, iš jų
923,1
887,6
521,9
35,5
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
589,2
560,5
376,7
28,7
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
200,7
200,7
139,4
0,0
Biudžetinių įstaigų pajamos
113,1
109,0
0,0
4,1
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
20,1
17,4
5,8
2,7
05. VERSLO PLĖTROS SKATINIMO IR UŽMTUMO DIDINIMO PROGRAMA
1
Savivaldybės administracija
248,6
238,9
3,9
9,7
Iš viso programai, iš jų
248,6
238,9
3,9
9,7
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
76,2
66,5
1,2
9,7
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
169,1
169,1
2,5
0,0
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
3,3
3,3
0,2
0,0
06. TURIZMO VYSTYMO PROGRAMA
1
Savivaldybės administracija
91,2
54,6
0,9
36,6
2
Varėnos švietimo centras
11,8
11,8
8,6
0,0
Iš viso programai, iš jų
103,0
66,4
9,5
36,6
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
63,3
55,5
8,6
7,8
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
39,7
10,9
0,9
28,8
07. KULTŪROS PAVELDO PUOSELĖJIMO IR UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMA
1
Savivaldybės administracija
182,7
145,0
4,0
37,7
2
Merkinės krašto muziejus
94,5
94,5
77,5
0,0
3
Varėnos kultūros centras
1 096,0
1 040,5
814,2
55,5
4
Viešoji biblioteka
628,8
627,5
543,4
1,3
Iš viso programai, iš jų
2 002,0
1 907,5
1 439,1
94,5
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
1 882,7
1 797,1
1 438,8
85,6
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
54,3
54,3
0,1
0,0
Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti
5,2
0,8
0,2
4,4
Biudžetinių įstaigų pajamos
59,8
55,3
0,0
4,5
08. VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS BEI PRIEŽIŪROS PROGRAMA
1
Savivaldybės administracija
3 448,5
1 492,4
63,8
1 956,1
2
Matuizų seniūnas
24,3
24,3
11,3
0,0
3
Merkinės seniūnas
43,4
41,6
16,2
1,8
Iš viso programai, iš jų
3 516,2
1 558,3
91,3
1 957,9
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
1 395,9
876,9
89,1
519,0
Biudžetinių įstaigų pajamos
39,2
29,2
0,0
10,0
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
14,6
14,6
0,0
0,0
Kita tikslinė dotacija
16,9
16,9
0,0
0,0
Kelių priežiūros ir plėtros programa
1 705,7
610,3
0,0
1 095,4
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
328,5
8,9
1,3
319,6
Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti
15,4
1,5
0,9
13,9
09. APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA
1
Savivaldybės administracija
1 173,5
1 132,1
2,1
41,4
Iš viso programai, iš jų
1 173,5
1 132,1
2,1
41,4
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
1 055,6
1 014,2
1,5
41,4
Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti
0,0
0,0
0,0
0,0
Kita tikslinė dotacija
0,0
0,0
0,0
0,0
Kelių priežiūros ir plėtros programa
0,0
0,0
0,0
0,0
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
117,9
117,9
0,6
0,0
10. SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA
1
Savivaldybės administracija
2 971,7
2 413,0
1 908,7
558,7
2
Kontrolės ir audito tarnyba
66,2
66,2
63,2
0,0
3
Matuizų seniūnija
38,7
38,7
29,6
0,0
4
Merkinės seniūnija
68,2
68,2
57,3
0,0
Iš viso programai, iš jų
3 144,8
2 586,1
2 058,8
558,7
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
2 485,0
2 311,8
1 844,9
173,2
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
234,8
234,8
193,4
0,0
Banko paskola
383,0
0,0
0,0
383,0
Biudžetinių įstaigų pajamos
9,8
7,3
0,0
2,5
Kita tikslinė dotacija
19,7
19,7
19,3
0,0
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
10,4
10,4
0,9
0,0
Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti
2,1
2,1
0,3
0,0
IŠ VISO, IŠ JŲ
26 477,2
22 416,3
13 611,8
4 060,9
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
15 175,3
13 732,9
7 777,7
1 442,4
Banko paskola
500,1
0,0
0,0
500,1
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
2 067,1
2 067,1
1 233,2
0,0
Mokymo lėšos
4 573,7
4 573,7
4 258,0
0,0
Kita tikslinė dotacija
144,0
144,0
125,1
0,0
Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti
50,0
0,0
0,0
50,0
Biudžetinių įstaigų pajamos
901,2
875,1
159,1
26,1
Kelių priežiūros ir plėtros programa
1 705,7
610,3
0,0
1 095,4
Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti
31,1
5,0
1,6
26,1
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
1 329,0
408,2
57,1
920,8
IŠ VISO
26 477,2
22 416,3
13 611,8
4 060,9
Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)
500,2
0,0
0,0
500,2
ASIGNAVIMAI IŠ VISO (be finansinių įsipareigojimų vykdymo)
25 977,0
22 416,3
13 611,8
3 560,7
__________________
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2019 m. vasario 19 d. sprendimo
Nr. T-VIII-1152
(2019 m. gegužės 28 d. sprendimo
Nr. T-IX-27 redakcija)
4 priedas
ASIGNAVIMAI IŠ SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS
Biudžetinės įstaigos ir programos pavadinimas
Kodas pagal valstybės funkcijas
Priemonės pavadinimas
Asignavimai, tūkst. Eur
Iš viso
iš jų
išlaidoms
turtui įsigyti
Iš viso
iš jų darbo užmokesčiui
Savivaldybės administracija
01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA
9
Ugdymo planų įgyvendinimas organizuojant jaunimo ir suaugusiųjų mokymą (mokymo lėšos)
187,3
187,3
180,8
0,0
Brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų organizavimas ir vykdymas (mokymo lėšos)
3,5
3,5
0,0
0,0
Bendrojo lavinimo ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumo užtikrinimas (mokymo lėšos)
138,4
138,4
0,0
0,0
Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelio-darželio pastato modernizavimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)
0,3
0,0
0,0
0,3
Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos pastatų modernizavimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)
0,3
0,0
0,0
0,3
Iš viso
329,8
329,2
180,8
0,6
03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA
6
Naujo socialinio būsto statyba ir įsigijimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)
7,8
0,6
0,2
7,2
10
Socialinės globos paslaugų administravimo išlaidų kompensavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
6,1
6,1
4,3
0,0
Socialinės globos paslaugų teikimas Savivaldybei nepavaldžiose socialinės globos paslaugų įstaigose (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
73,2
73,2
0,0
0,0
Neveiksnių asmenų būklės peržiūra (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
1,0
1,0
0,7
0,0
Laidojimo pašalpų mokėjimas ir palaikų vežimo medicinos ekspertams paslaugų apmokėjimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
150,0
150,0
0,0
0,0
Mokinių nemokamas maitinimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
138,0
138,0
0,0
0,0
Mokinių aprūpinimas mokinio reikmenimis (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
38,0
38,0
0,0
0,0
Paramos mokiniams administravimo išlaidų kompensavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
5,4
5,4
5,0
0,0
Socialinių pašalpų administravimo išlaidų kompensavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
4,5
4,5
4,3
0,0
Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
1,0
1,0
0,0
0,0
Paramos teikimas Lietuvos Respublikos valstybės nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimos nariams (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
0,1
0,1
0,0
0,0
Iš viso
425,1
417,9
14,5
7,2
05. VERSLO PLĖTROS SKATINIMO IR UŽMTUMO DIDINIMO PROGRAMA
4
Užimtumo didinimo programų vykdymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
63,5
63,5
0,0
0,0
Užimtumo didinimo programų administravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
2,6
2,6
2,5
0,0
Melioracijos ir hidrotechnikos statinių priežiūra ir remontas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
103,0
103,0
0,0
0,0
Iš viso
169,1
169,1
2,5
0,0
7. KULTŪROS PAVELDO PUOSELĖJIMO BEI KULTŪROS PASLAUGŲ PLĖTROS PROGRAMA
8
Kultūros įstaigų infrastruktūros modernizavimas Varėnos mieste (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)
4,6
0,2
0,1
4,4
Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinio muziejaus atnaujinimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)
0,6
0,6
0,1
0,0
Iš viso
5,2
0,8
0,2
4,4
08. VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS BEI PRIEŽIŪROS PROGRAMA
4
Gatvių ir kelių rekonstravimas (Kelių priežiūros ir plėtros programa)
891,5
0,0
0,0
891,5
Gatvių, kelių ir šaligatvių remontas (Kelių priežiūros ir plėtros programa)
185,3
185,3
0,0
0,0
Kelių ir gatvių priežiūra (Kelių priežiūros ir plėtros programa)
300,0
300,0
0,0
0,0
Gatvių ir kelių bei automobilių stovėjimo aikštelių asfalto dangų duobių taisymas (Kelių priežiūros ir plėtros programa)
50,0
50,0
0,0
0,0
Kelio ženklų ir saugaus eismo priemonių priežiūra bei įrengimas (Kelių priežiūros ir plėtros programa)
25,0
25,0
0,0
0,0
Kelių ir gatvių kadastriniai matavimai ir teisinė registracija (Kelių priežiūros ir plėtros programa)
50,0
50,0
0,0
0,0
Projekto „Dviračių ir pėsčiųjų takų įrengimas Varėnos miesto J. Basanavičiaus ir Žiedo gatvėse“ įgyvendinimas (Kelių priežiūros ir plėtros programa)
79,8
0,0
0,0
79,8
Projekto „Varėnos r. Vazgirdonių kaimo Klevų gatvės įrengimas“ įgyvendinimas (Kelių priežiūros ir plėtros programa)
124,1
0,0
0,0
124,1
Savivaldybės valdomų valstybinės reikšmės miškų priežiūra (Kita tikslinė dotacija)
16,9
16,9
0,0
0,0
6
Matuizų kaimo viešosios infrastruktūros plėtra (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)
0,2
0,2
0,1
0,0
Varėnos miesto centrinės dalies modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (I ir II etapai) (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)
10,2
0,8
0,5
9,4
Karloniškės ežero ir jo prieigų sutvarkymas ir pritaikymas aktyviam poilsiui (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)
0,4
0,2
0,1
0,2
Senosios Varėnos kaimo viešosios infrastruktūros plėtra
4,6
0,3
0,2
4,3
Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų atlikimas, vertės nustatymas, teisinės registracijos ir kitų procedūrų vykdymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
14,6
14,6
0,0
0,0
Iš viso
1 752,6
643,3
0,9
1 109,3
10. SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA
1
Pirminė teisinė pagalba (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
5,5
5,5
5,3
0,0
Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų pateikimas valstybės registrui (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
0,4
0,4
0,3
0,0
Valstybės pagalbos registro tvarkymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
0,6
0,6
0,0
0,0
Gyvenamosios vietos deklaravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
7,0
7,0
0,0
0,0
Archyvų tvarkymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
10,8
10,8
8,9
0,0
Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
8,1
8,1
7,9
0,0
Civilinės būklės aktų registravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
22,7
22,7
18,1
0,0
Savivaldybės darbo organizavimas (kita tikslinė dotacija)
19,7
19,7
19,3
0,0
Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Varėnos rajono savivaldybėje (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)
2,1
2,1
0,3
0,0
Iš viso
76,9
76,9
60,1
0,0
2
Mobilizavimo paslaugų administravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
8,4
8,4
7,8
0,0
Civilinės saugos paslaugų administravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
15,6
15,6
15,3
0,0
Iš viso
24,0
24,0
23,1
0,0
4
Žemės ūkio funkcijų vykdymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
141,7
141,7
116,0
0,0
10
Jaunimo teisių apsauga (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
14,0
14,0
13,8
0,0
Iš viso
155,7
155,7
129,8
0,0
IŠ VISO
2 938,4
1 816,9
411,9
1 121,5
01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA
Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis
9
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelyje-darželyje (mokymo lėšos)
86,6
86,6
82,4
0,0
Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis
9
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelyje-darželyje (mokymo lėšos)
237,7
237,7
226,1
0,0
Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis
9
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelyje-darželyje (mokymo lėšos)
194,8
194,8
185,7
0,0
Marcinkonių pagrindinė mokykla
9
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Marcinkonių pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos)
147,9
147,9
143,6
0,0
Liškiavos daugiafunkcis centras
9
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Liškiavos daugiafunkciame centre (mokymo lėšos)
11,3
11,3
10,7
0,0
Perlojos daugiafunkcis centras
9
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Perlojos daugiafunkciame centre (mokymo lėšos)
22,2
22,2
21,4
0,0
Varėnos specialioji mokykla
9
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos specialiojoje mokykloje (mokymo lėšos)
113,5
113,5
111,1
0,0
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos specialiojoje mokykloje (kita tikslinė dotacija)
66,8
66,8
65,8
0,0
Iš viso
880,8
880,8
846,8
0,0
Vydenių pagrindinė mokykla
9
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Vydenių pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos)
101,4
101,4
98,8
0,0
Žilinų pagrindinė mokykla
9
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Žilinų pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos)
178,7
178,7
173,0
0,0
Matuizų pagrindinė mokykla
9
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Matuizų pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos)
314,4
314,4
302,8
0,0
Panočių pagrindinė mokykla
9
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Panočių pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos)
132,2
132,2
128,4
0,0
Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija
9
Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje (mokymo lėšos)
683,3
683,3
656,7
0,0
Varėnos „Ryto“ progimnazija
9
Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ryto“ progimnazijoje (mokymo lėšos)
806,7
806,7
764,3
0,0
Valkininkų gimnazija
9
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Valkininkų gimnazijoje (mokymo lėšos)
395,0
395,0
380,4
0,0
Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla
9
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos)
280,1
280,1
270,8
0,0
Iš viso
2 891,8
2 891,8
2 775,2
0,0
Merkinės Vinco Krėvės gimnazija
9
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijoje (mokymo lėšos)
466,3
466,3
449,6
0,0
Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos pastatų modernizavimas (speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti)
50,0
0,0
0,0
50,0
Iš viso
516,3
466,3
449,6
50,0
Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla
9
Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykloje (mokymo lėšos)
36,5
36,5
36,0
0,0
Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykloje (kita tikslinė dotacija)
16,2
16,2
16,0
0,0
Iš viso
52,7
52,7
52,0
0,0
Varėnos švietimo centras
9
Vaikų ir moksleivių vystymosi raidos sutrikimų diagnostika (mokymo lėšos)
35,9
35,9
35,4
0,0
Iš viso
35,9
35,9
35,4
0,0
Moksleivių kūrybos centras
9
Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos moksleivių kūrybos centre (kita tikslinė dotacija)
3,4
3,4
3,3
0,0
Iš viso
3,4
3,4
3,3
0,0
IŠ VISO
4 380,9
4 330,9
4 162,3
50,0
02. BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMO PROGRAMA
Priešgaisrinės apsaugos tarnyba
3
Priešgaisrinės apsaugos funkcijų vykdymo užtikrinimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
612,8
612,8
539,0
0,0
Iš viso
612,8
612,8
539,0
0,0
IŠ VISO
612,8
612,8
539,0
0,0
03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA
Merkinės globos namai
10
Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
46,5
46,5
35,0
0,0
Varėnos globos namai
10
Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
39,8
39,8
22,3
0,0
Socialinių paslaugų centras
10
Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
42,1
42,1
41,1
0,0
Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų socialinės rizikos šeimoms teikimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
289,4
289,4
246,2
0,0
Iš viso
417,8
417,8
344,6
0,0
Bendruomeniniai vaikų globos namai
10
Socialinės globos paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams teikimas (kita tikslinė dotacija)
21,0
21,0
20,7
0,0
Iš viso
21,0
21,0
20,7
0,0
IŠ VISO
438,8
438,8
365,3
0,0
04. SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA
Visuomenės sveikatos biuras
7
Visuomenės sveikatos biuro veiklos organizavimas (valstybinėms valstybės (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
93,7
93,7
51,4
0,0
Bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklų sveikatos priežiūros organizavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
107,0
107,0
88,0
0,0
Iš viso
200,7
200,7
139,4
0,0
IŠ VISO
200,7
200,7
139,4
0,0
IŠ VISO
8 571,6
7 400,1
5 617,9
1 171,5
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
2 067,1
2 067,1
1 233,2
0,0
Mokymo lėšos
4 573,7
4 573,7
4 258,0
0,0
Kita tikslinė dotacija
144,0
144,0
125,1
0,0
Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti
50,0
0,0
0,0
50,0
Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti
31,1
5,0
1,6
26,1
Kelių priežiūros ir plėtros programai finansuoti
1 705,7
610,3
0,0
1 095,4
__________________
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2019 m. vasario 19 d. sprendimo
Nr. T-VIII-1152
(2019 m. gegužės 28 d. sprendimo
Nr. T-IX-27 redakcija)
5 priedas
ASIGNAVIMAI PAGAL FUNKCINĘ KLASIFIKACIJĄ
Funkcinės klasifikacijos kodas
Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją
Asignavimai, tūkst. Eur
Iš viso
iš jų
išlaidoms
turtui įsigyti
Iš viso
iš jų darbo užmokesčiui
1
Bendros valstybės paslaugos
2 545,0
2 022,4
1 571,1
522,6
2
Gynyba
24,0
24,0
23,1
0,0
3
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga
683,1
653,1
541,5
30,0
4
Ekonomika
2 773,2
1331,9
126,9
1441,3
5
Aplinkos apsauga
1 173,5
1132,1
2,1
41,4
6
Būstas ir komunalinis ūkis
1 473,9
809,1
218,3
664,8
7
Sveikatos priežiūra
270,4
268,4
164,9
2,0
8
Poilsis, kultūra ir religija
2 822,1
2 518,4
1 734,5
303,7
9
Švietimas
10 010,6
9 095,6
7 425,9
915,0
10
Socialinė apsauga
4 701,4
4 561,3
1 803,5
140,1
IŠ VISO
26 477,2
22 416,3
13 611,8
4 060,9
iš jų finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)
500,2
0,0
0,0
500,2
ASIGNAVIMAI IŠ VISO (be finansinių įsipareigojimų vykdymo)
25 977,0
22 416,3
13 611,8
3 560,7
__________________
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2019 m. vasario 19 d. sprendimo
Nr. T-VIII-1152
(2019 m. gegužės 28 d. sprendimo
Nr. T-IX-27 redakcija)
6 priedas
ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMAS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS
Biudžetinės įstaigos pavadinimas
Asignavimai, tūkst. Eur
iš viso
iš jų
išlaidoms
turtui įsigyti
iš viso
iš jų darbo užmokesčiui
1. Savivaldybės administracija, lėšos skirtos
12 652,5
8 866,7
2 441,9
3 785,8
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
7 902,7
6 663,5
2 016,0
1 239,2
Banko paskola
500,1
0,0
0,0
500,1
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
835,8
835,8
210,2
0,0
Mokymo lėšos
329,2
329,2
180,8
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
70,3
54,3
0,0
16,0
Kelių priežiūros ir plėtros programa
1 705,7
610,3
0,0
1 095,4
Kita tikslinė dotacija
36,6
36,6
19,3
0,0
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
1 241,0
332,0
14,0
909,0
Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti
31,1
5,0
1,6
26,1
2. Kontrolės ir audito tarnyba, lėšos skirtos
66,2
66,2
63,2
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
66,2
66,2
63,2
0,0
3. Matuizų seniūnija, lėšos skirtos
63,0
63,0
40,9
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
63,0
63,0
40,9
0,0
4. Merkinės seniūnija, lėšos skirtos
111,6
109,8
73,5
1,8
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
109,4
107,6
73,5
1,8
Biudžetinės įstaigos pajamos
2,2
2,2
0,0
0,0
5. Priešgaisrinės apsaugos tarnyba, lėšos skirtos
646,5
616,5
541,5
30,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
30,7
0,7
0,5
30,0
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
612,8
612,8
539,0
0,0
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
3,0
3,0
2,0
0,0
6. Merkinės krašto muziejus, lėšos skirtos
94,5
94,5
77,5
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
91,4
91,4
77,5
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
3,1
3,1
0,0
0,0
7. Varėnos kultūros centras, lėšos skirtos
1 096,0
1 040,5
814,2
55,5
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
1 040,2
989,2
814,2
51,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
55,8
51,3
0,0
4,5
8. Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis, lėšos skirtos
249,2
247,4
192,5
1,8
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
133,0
131,2
110,1
1,8
Mokymo lėšos
86,6
86,6
82,4
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
29,6
29,6
0,0
0,0
9. Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis, lėšos skirtos
525,6
525,6
379,7
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
187,6
187,6
153,6
0,0
Mokymo lėšos
237,7
237,7
226,1
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
100,3
100,3
0,0
0,0
10. Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis, lėšos skirtos
482,3
482,3
381,8
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
228,3
228,3
196,1
0,0
Mokymo lėšos
194,8
194,8
185,7
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
59,2
59,2
0,0
0,0
11. Liškiavos daugiafunkcis centras, lėšos skirtos
77,0
77,0
43,0
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
54,0
54,0
30,8
0,0
Mokymo lėšos
11,3
11,3
10,7
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
11,7
11,7
1,5
0,0
12. Marcinkonių pagrindinė mokykla, lėšos skirtos
287,0
287,0
253,6
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
138,9
138,9
110,0
0,0
Mokymo lėšos
147,9
147,9
143,6
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
0,2
0,2
0,0
0,0
13. Perlojos daugiafunkcis centras, lėšos skirtos
118,3
118,3
87,5
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
94,0
94,0
66,1
0,0
Mokymo lėšos
22,2
22,2
21,4
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
2,1
2,1
0,0
0,0
14. Varėnos specialioji mokykla, skirtos lėšos
232,1
232,1
213,8
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
51,8
51,8
36,9
0,0
Kita tikslinė dotacija
66,8
66,8
65,8
0,0
Mokymo lėšos
113,5
113,5
111,1
0,0
15. Vydenių pagrindinė mokykla, lėšos skirtos
192,3
192,3
171,6
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
90,7
90,7
72,8
0,0
Mokymo lėšos
101,4
101,4
98,8
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
0,2
0,2
0,0
0,0
16. Žilinų pagrindinė mokykla, lėšos skirtos
286,7
286,7
246,3
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
107,8
107,8
73,3
0,0
Mokymo lėšos
178,7
178,7
173,0
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
0,2
0,2
0,0
0,0
17. Matuizų pagrindinė mokykla, lėšos skirtos
499,4
496,6
427,4
2,8
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
177,9
175,1
124,6
2,8
Mokymo lėšos
314,4
314,4
302,8
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
7,1
7,1
0,0
0,0
18. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija, lėšos skirtos
1 064,2
913,2
774,6
151,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
524,7
423,7
325,0
101,0
Mokymo lėšos
466,3
466,3
449,6
0,0
Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti
50,0
0,0
0,0
50,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
23,2
23,2
0,0
0,0
19. Panočių pagrindinė mokykla, lėšos skirtos
257,6
257,6
205,7
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
125,4
125,4
77,3
0,0
Mokymo lėšos
132,2
132,2
128,4
0,0
20. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla, lėšos skirtos
500,9
495,7
435,8
5,2
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
219,5
214,3
165,0
5,2
Mokymo lėšos
280,1
280,1
270,8
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
1,3
1,3
0,0
0,0
21. Valkininkų gimnazija, lėšos skirtos
711,3
711,3
611,6
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
301,9
301,9
231,2
0,0
Mokymo lėšos
395,0
395,0
380,4
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
14,4
14,4
0,0
0,0
22. Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija, lėšos skirtos
1 016,6
1 016,6
895,3
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
332,1
332,1
238,6
0,0
Mokymo lėšos
683,3
683,3
656,7
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
1,2
1,2
0,0
0,0
23. Varėnos „Ryto“ progimnazija, lėšos skirtos
1 148,5
1 148,5
1 001,5
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
341,7
341,7
237,2
0,0
Mokymo lėšos
806,7
806,7
764,3
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
0,1
0,1
0,0
0,0
24. Varėnos moksleivių kūrybos centras, lėšos skirtos
158,9
158,9
141,9
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
153,0
153,0
138,6
0,0
Kita tikslinė dotacija
3,4
3,4
3,3
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
2,5
2,5
0,0
0,0
25. Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla, lėšos skirtos
420,6
420,6
387,5
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
340,2
340,2
335,5
0,0
Mokymo lėšos
36,5
36,5
36,0
0,0
Kita tikslinė dotacija
16,2
16,2
16,0
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
27,7
27,7
0,0
0,0
26. Varėnos švietimo centras, lėšos skirtos
188,9
188,9
163,3
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
138,5
138,5
127,9
0,0
Mokymo lėšos
35,9
35,9
35,4
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
14,5
14,5
0,0
0,0
27. Viešoji biblioteka, lėšos skirtos
628,8
627,5
543,4
1,3
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
627,9
626,6
543,4
1,3
Biudžetinės įstaigos pajamos
0,9
0,9
0,0
0,0
28. Merkinės globos namai, lėšos skirtos
462,8
462,8
348,3
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
223,4
223,4
220,4
0,0
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
46,5
46,5
35,0
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
192,9
192,9
92,9
0,0
29. Varėnos globos namai, lėšos skirtos
202,2
200,7
141,4
1,5
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
55,1
55,1
54,4
0,0
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
39,8
39,8
22,3
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
107,3
105,8
64,7
1,5
30. Visuomenės sveikatos biuras, lėšos skirtos
222,6
220,6
149,3
2,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
17,7
15,7
9,9
2,0
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
200,7
200,7
139,4
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
4,2
4,2
0,0
0,0
31. Socialinių paslaugų centras, lėšos skirtos
881,0
870,7
758,5
10,3
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
464,6
463,4
434,5
1,2
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
331,5
331,5
287,3
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
16,1
16,1
0,0
0,0
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
68,8
59,7
36,7
9,1
32. Varėnos sporto centras, lėšos skirtos
595,0
586,8
367,6
8,2
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
469,9
468,5
363,2
1,4
Biudžetinės įstaigos pajamos
108,9
104,8
0,0
4,1
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
16,2
13,5
4,4
2,7
33. Bendruomeniniai vaikų globos namai, lėšos skirtos
337,1
333,4
236,2
3,7
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
272,1
268,4
215,5
3,7
Biudžetinės įstaigos pajamos
44,0
44,0
0,0
0,0
Kita tikslinė dotacija
21,0
21,0
20,7
0,0
IŠ VISO, iš jų
26 477,2
22 416,3
13 611,8
4 060,9
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
15 175,3
13 732,9
7 777,7
1 442,4
Banko paskola
500,1
0,0
0,0
500,1
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
2 067,1
2 067,1
1 233,2
0,0
Mokymo lėšos
4 573,7
4 573,7
4 258,0
0,0
Kita tikslinė dotacija
144,0
144,0
125,1
0,0
Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti
50,0
0,0
0,0
50,0
Biudžetinių įstaigų pajamos
901,2
875,1
159,1
26,1
Kelių priežiūros ir plėtros programa
1 705,7
610,3
0,0
1 095,4
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
1 329,0
408,2
57,1
920,8
Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti
31,1
5,0
1,6
26,1
IŠ VISO
26 477,2
22 416,3
13 611,8
4 060,9
iš jų finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)
500,2
0,0
0,0
500,2
ASIGNAVIMAI IŠ VISO (be finansinių įsipareigojimų vykdymo)
25 977,0
22 416,3
13 611,8
3 560,7
__________________