dėl zARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO

Taryba

Suvestinė redakcija nuo 2022-01-06

Sprendimas paskelbtas: TAR 2021-03-17, i. k. 2021-05297

Zarasų rajono savivaldybės TARYBA

SPRENDIMAS

dėl zARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO

2021 m. kovo 5 d. Nr. T-14

Zarasai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi ,Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 2 straipsniu, 13 straipsnio 4 dalimi, 15 straipsniu, Zarasų rajono savivaldybės 2015-2021 metų strateginiu plėtros planu, patvirtintu Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 17 d. sprendimu Nr. T-17 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės 2015-2021 metų strateginio plėtros plano tvirtinimo“, bei atsižvelgdama į Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pateiktą rajono Savivaldybės 2021metų biudžeto projektą, Zarasų rajono savivaldybės taryba nu s p r e n d ži a

1. Patvirtinti Zarasųrajono savivaldybės 2021metųbiudžetą

1.1. pajamų suma – 24633,7 tūkst. Eur ir praėjusių metų pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus – 1437,9 tūkst. Eur“ (1 priedas);

Papunkčio pakeitimai

Nr. T-132, 2021-07-09, paskelbta TAR 2021-07-13, i. k. 2021-15821

Nr. T-192, 2021-11-26, paskelbta TAR 2021-12-07, i. k. 2021-25390

Nr. T-211, 2021-12-29, paskelbta TAR 2022-01-05, i. k. 2022-00107

1.2. asignavimų sumą – 26386,2 tūkst. Eur ir jų paskirstymą pagal finansavimo šaltinius asignavimų valdytojų programoms vykdyti, iš jų – 50,0 tūkst. Eur administracijos direktoriaus rezervas, 11336,0 tūkst. Eur darbo užmokesčiui ir 5709,9 tūkst. Eur turtui įsigyti, iš jų 314,6 tūkst. Eur skolintos lėšos investiciniams projektams finansuoti (2, 3, 4, 5, 6 priedai)

Papunkčio pakeitimai

Nr. T-132, 2021-07-09, paskelbta TAR 2021-07-13, i. k. 2021-15821

Nr. T-192, 2021-11-26, paskelbta TAR 2021-12-07, i. k. 2021-25390

Nr. T-211, 2021-12-29, paskelbta TAR 2022-01-05, i. k. 2022-00107

1.3. finansinių įsipareigojimų vykdymui (ilgalaikių paskolų grąžinimui) – 505,6 tūkst. Eur (2,3,4 priedai) ir 2020 m. trumpalaikės paskolos iš Lietuvos Respublikos finansų ministerijos laikinam pajamų trūkumui dengti grąžinimui – 1112,6 tūkst. Eur

Papunkčio pakeitimai

Nr. T-132, 2021-07-09, paskelbta TAR 2021-07-13, i. k. 2021-15821

1.4.biudžetinių įstaigų pajamų planą už suteiktas paslaugas ir įmokas už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose, patalpų nuomą 244,7 tūkst. Eur (5 priedas).

1.5. prognozuojamas 2022-2024 metų rajono Savivaldybės biudžeto pajamas ir asignavimus (7 priedas).

2.Įpareigoti

2.1. rajono Savivaldybės administracijos direktorių Benjaminą Sakalauską užtikrinti, kad patvirtinus rajono Savivaldybės biudžetą, asignavimų valdytojai ne vėliau kaip per 15 darbo dienų patvirtintų savo programas ir jų sąmatas pagal visus funkcinės ir ekonominės klasifikacijos kodus;

2.2. rajono Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojus

2.2.1. išanalizuoti įsiskolinimo priežastis ir imtis priemonių įsiskolinimui sumažinti, sudarant ir tvirtinant 2021 metų išlaidų sąmatas, numatyti reikiamą asignavimų dalį 2021m. sausio 1d. esančiam įsiskolinimui už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti. Įsiskolinimas 2022 m. sausio 1 d. turi būti ne didesnis už 2021 m. sausio 1 d. esantį įsiskolinimą;

2.2.2.tvirtinti programų sąmatas pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius, neviršyti šioms programoms patvirtintų bendrųjų asignavimų, tarp jų – išlaidoms, iš jų – darbo užmokesčiui ir turtui įsigyti, sumų;

2.2.3.užtikrinti,kad 2021 m. gruodžio 31 d. nebūtų darbo užmokesčio, įskaitant nuo jo mokamus mokesčius, įsiskolinimų (mokėtinų sumų) ir nepriimti sprendimų padidinti darbo užmokestį darbuotojams daugiau, negu turi tam patvirtintų asignavimų darbo užmokesčiui.

3.Nustatyti

3.1. kad biudžeto asignavimų valdytojai iš sutaupytų asignavimų išlaidoms pirmiausia dengtų įstaigos įsiskolinimą;

3.2. kadpatvirtintos biudžeto asignavimų sumos darbo užmokesčiui yra maksimalios ir jų ekonomija, jeigu nėra įsiskolinimų, gali būti naudojama turtui įsigyti ir investicijų projektams, kuriems numatyta skirti lėšų atitinkamų metų valstybės investicijų programoje arba rajono Savivaldybių biudžete, papildomai finansuoti.

Sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre.

Savivaldybės meras Nikolajus Gusevas

PATVIRTINTA

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2021 m. kovo 5 d. sprendimu Nr. T-14

(Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2021 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T-211

redakcija)

1 priedas

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS

Pajamos

Tūkst. Eur.

1. Mokesčiai

11880,0

1.1. Pajamų mokesčiai

11557,0

1.1.1. Gyventojų pajamų mokestis

11557,0

1.2. Turto mokesčiai

313,0

1.2.1. Žemės mokestis

200,0

1.2.2. Paveldimo turto mokestis

5,0

1.2.3. Nekilnojamojo turto mokestis

108,0

1.3. Prekių ir paslaugų mokesčiai

10,0

1.3.1. Mokestis už aplinkos teršimą

10,0

2. Kitos pajamos

1229,3

2.1. Turto pajamos

184,9

2.1.1. Dividendai

24,9

2.1.2. Nuomos pajamos, iš jų

160,0

2.1.2.1. Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius

130,0

2.1.2.2. Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius

16,0

2.1.2.3. Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklių naudojimą

14,0

2.2. Pajamos už prekes ir paslaugas

887,2

2.2.1. Biudžetinių įstaigų pajamos

251,8

2.2.1.1.Pajamos už patalpų nuomą

7,2

2.2.1.2. Pajamos už prekes ir suteiktas paslaugas

46,3

2.2.1.3. Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose

198,3

2.2.2. Rinkliavos

635,4

2.2.4.1. Valstybinės rinkliavos

15,0

2.2.4.2. Vietinės rinkliavos, iš jų

620,4

2.2.4.2.1.Už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą

600,0

2.2.4.2.2. Infrastruktūros rinkliava

7,5

2.3. Pajamos iš baudų ir konfiskacijos

1,0

2.4. Kitos pajamos

87,2

2.5. Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos

64,0

2.6. Kitos neišvardintos pajamos

5,0

3. Dotacijos

11524,4

3.1. Dotacijos iš kitų valdymo lygių

11524,4

3.1.1.Speciali tikslinė dotacija, iš jų

8919,6

3.1.1.1.Valstybinėms(perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, iš jų

2305,7

3.1.1.1.1. Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas

0,3

3.1.1.1.2. Civilinės būklės aktų registravimas

20,6

3.1.1.1.3. Pirminė teisinė pagalba

3,7

3.1.1.1.4. Gyvenamosios vietos deklaravimas

2,9

3.1.1.1.5. Civilinės saugos organizavimas

30,2

3.1.1.1.6. Priešgaisrinių tarnybų organizavimas

728,5

3.1.1.1.7. Valstybės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė

8,2

3.1.1.1.8. Žemės ūkio funkcijoms vykdyti

147,4

3.1.1.1.9. Melioracijai ir dirvoms kalkinti

88,0

3.1.1.1.10.Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti

7,2

3.1.1.1.11. Archyvinių dokumentų tvarkymas

12,1

3.1.1.1.12. Mobilizacijos administravimas

10,6

3.1.1.1.13. Duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos

0,1

3.1.1.1.14. Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti

129,8

3.1.1.1.15. Socialinė parama mokiniams

194,9

3.1.1.1.16. Socialinės paslaugos

582,6

3.1.1.1.17. Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modeliui įgyvendinti

51,0

3.1.1.1.18. Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas

113,8

3.1.1.1.19. Jaunimo teisių apsauga

9,0

3.1.1.1.20. Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms mokėti

4,7

3.1.1.1.21. Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra

64,6

3.1.1.1.22.Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena

45,1

3.1.1.1.23. Užtikrinti savižudybių prevencijos prioritetų nustatymą ir priemonių įgyvendinimą

28,7

3.1.1.1.24. Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimas

2,6

3.1.1.1.25.Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybei išlaikyti

19,1

3.1.1.2. Ugdymo reikmėms finansuoti

3393,6

3.1.1.3. Valstybės investicijų programa iš jų

1051,2

3.1.1.3.1. Savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti

786,2

3.1.1.3.2.Zarasų rajono savivaldybės Zarasų krašto muziejaus plėtra ir modernizavimas įkuriant Šarūno ir Nomedos Saukų galeriją plėtojant Žydų kultūros kelią

265

3.1.1.4. Klasės specialiųjų poreikių turintiems mokiniams

80,6

3.1.1.5. Pagal teisės aktus perduotoms įstaigoms išlaikyti

39,4

3.1.1.6. Savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti

455,6

3.1.1.7. Atliekų tvarkymo programai finansuoti

58,3

3.1.1.8. Valstybės biudžeto dotacijos, skiriamos savivaldybėms viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti

25,3

3.1.1.9. Valstybės biudžeto dotacijos, skiriamos savivaldybių biudžetams savivaldybių kultūros ir meno darbuotojų užmokesčiui padidinti

22,0

3.1.1.10. Specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti 2021 metais,

37,2

3.1.1.11. Neformaliajam vaikų švietimui, kurias Savivaldybė perskirsto NVŠ teikėjam

67,3

3.1.1.12. Valstybės biudžeto lėšos, akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti

129,8

3.1.1.13.Valstybės biudžeto lėšos, skirtos konsultacijoms mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų

23,1

3.1.1.14. Speciali dotacija "Sosnovskio barščiams naikinti"

3,5

3.1.1.15. Dėl įstaigų patirtų išlaidų už skiepijimo nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paslaugos kompensavimo

99,0

3.1.1.16. Dėl mokinių, pasirinkusių laikyti brandos egzaminus 2021 metais ir dėl COVID-19 pandemijos patyrusių mokymosi praradimų, tiesioginių konsultacijų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo savivaldybėms ir valstybinėms mokykloms

1,2

3.1.1.17. Dėl lėšų, skirtų įsteigti mokytojų padėjėjų pareigybe savivaldybėse ir valstybinėse mokyklose 2021 metais, apskaičiavimo ir paskirstymo

11,6

3.1.1.18. Lėšos savivaldybių patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, išlaidoms kompensuoti paskirstymas savivaldybėms

86,0

3.1.1.19. Valstybės biudžeto lėšos, skirtos išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, skaičiaus optimizavimu, apmokėti

8,0

3.1.1.20. Lėšos socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliems pareiginės algos pastovios dalies koeficientams ir socialinių darbuotojų pareiginės algos pastoviajai daliai didinti, atsižvelgiant į jų turimą kvalifikacinę kategoriją

25,4

3.1.1.21. Lėšos ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšų socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti 2021 metais paskirstymo

48,8

3.1.1.22. Lėšos Zarasų rajono vandens transporto priemonių nuleidimo vietų prie Avilio ir Čičirio ežerų įrengimas

32,4

3.1.1.23. Valstybės biudžeto lėšos, skirtos Zarasų rajono savivaldybės Zarasų krašto muziejaus plėtrai ir modernizavimui įkuriant Šarūno ir Nomedos Saukų galeriją bei plėtojant Žydų kultūros kelią

331,9

3.1.1.24. Lėšos asmens sveikatos priežiūros įstaigų patirtų išlaidų už 2021 m. darbo užmokesčiui kompensuoti

80,7

3.1.1.25. Valstybės biudžeto lėšos pasirengti galimai avarijai Astravo AE

55,0

3.1.1.27. Valstybės biudžeto lėšos bendruomeninei veiklai stiprinti savivaldybėje

10,8

3.1.1.28. Lėšos išlaidoms, patirtoms vykdant įsipareigojimus vietinio (miesto ir priemiesčio) transporto vežėjams, kurie negavo pajamų dėl su COVID-19 pandemija susijusių keleivių vežimo apribojimų, esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, kompensuoti

48,7

3.1.1.29. Lėšos 2020 m. savivaldybių negautoms pajamoms padengti

387,4

3.1.2. Dotacijos savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų, iš jų

2604,8

3.1.2.1. einamiesiems tikslams finansuoti

393,1

3.1.2.2. turtui įsigyti

2211,7

Iš viso pajamų

24633,7

Skolintos lėšos 2021 m. investicijų projektams finansuoti

314,60

Praėjusių metų pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus

1437,9

Skolintos lėšos (bankų kreditai) ankstesniems įsiskolinimams dengti

505,6

2020 m. trumpalaikė paskola iš Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos laikinam pajamų trūkumui dengti

1112,6

2021 m. trumpalaikė paskola iš Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos laikinam pajamų trūkumui dengti

727,0

________________________

PATVIRTINTA

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2021 m. kovo 5 d. sprendimu Nr. T-14

(Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2021 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T-211

redakcija)

2 priedas

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJAS

Tūkst. Eurų

Valstybės funkcijų klasifikacijos kodas

Valstybės funkcijų pavadinimas

Eil.Nr.

Iš viso

Iš jų

išlaidoms

turtui įsigyti

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

1

Bendros savivaldybės paslaugos

1

3319,1

3052,7

2121,6

266,4

2

Gynyba

2

95,8

64,5

26,7

31,3

3

Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga

3

774,5

731,7

663,9

42,8

4

Ekonomika

4

4943,3

1476,2

133,9

3467,1

5

Aplinkos apsauga

5

817,6

817,6

6

Būstas ir komunalinis ūkis

6

1189,1

964,3

224,8

7

Sveikatos priežiūra

7

389,4

389,4

2,4

8

Poilsis, kultūra ir religija

8

3363,9

1939,6

1248,0

1424,3

9

Švietimas

9

6923,6

6750,3

5669,4

173,3

10

Socialinė apsauga

10

4569,9

4490,0

1470,2

79,9

IŠ VISO ASIGNAVIMŲ

11

26386,2

20676,3

11336,0

5709,9

Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)

12

505,6

505,6

2020 m. trumpalaikė paskola iš Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos laikinam pajamų trūkumui dengti

13

1112,6

1112,6

IŠ VISO IŠLAIDŲ

14

28004,4

20676,3

11336,0

7328,1

_______________________

PATVIRTINTA

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2021 m. kovo 5 d. sprendimu Nr. T-14

(Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2021 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T-211

redakcija)

3 priedas

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS

Tūkst. eurų

Asignavimų valdytojai

Iš viso

2021 m.

išlaidoms

turtui įsigyti

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius

15887,6

8938,5

2338,5

6949,1

Savivaldybės funkcijoms vykdyti, iš jų

8086,1

6634,0

2072,3

1452,1

Direktoriaus rezervas

50,0

50,0

Europos Sąjungos lėšos

2302,0

167,2

2134,8

Neformaliajam vaikų švietimui, kurias Savivaldybė perskirsto NVŠ teikėjams, išskyrus atvejus, kai NVŠ teikėja yra bendrojo ugdymo mokykla

57,7

57,7

2,0

Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti

1071,8

1071,8

258,4

Specialioji tikslinė dotacija vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti

1241,8

455,6

786,2

Specialioji tikslinė dotacija atliekų tvarkymo programai finansuoti

58,3

58,3

Specialioji tikslinė dotacija "Sosnovskio barščio naikinimui"

3,5

3,5

Skolintos lėšos

748,4

748,4

Valstybės investicijų programai finansuoti

265,0

265,0

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

12,0

12,0

Paskola-kreditinė linija

71,8

71,8

Valstybės biudžeto lėšos, akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti

122,6

122,6

5,6

Praeitų metų valstybės deleguotos funkcijos lėšų likutis

1,9

1,9

Speciali tikslinė dotacija savivaldybių patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, išlaidoms kompensuoti

73,4

58,4

15,0

Specialioji tikslinė dotacija įstaigų patirtų išlaidų už skiepijimo nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paslaugos kompensavimo

99,0

99,0

2020 m. trumpalaikė paskola iš Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos laikinam pajamų trūkumui dengti

1112,6

1112,6

Speciali tikslinė dotacija Zarasų rajono vandens transporto priemonių nuleidimo vietų prie Avilio ir Čičirio ežerų įrengimas

32,4

32,4

Valstybės biudžeto lėšos, skirtos Zarasų rajono savivaldybės Zarasų krašto muziejaus plėtrai ir modernizavimui įkuriant Šarūno ir Nomedos Saukų galeriją bei plėtojant Žydų kultūros kelią

331,9

331,9

Speciali tikslinė dotacija asmens sveikatos priežiūros įstaigų patirtų išlaidų už 2021 m. liepos mėn. darbo užmokesčiui kompensuoti

80,7

80,7

Valstybės biudžeto lėšos pasirengti galimai avarijai Astravo AE

55,0

23,7

31,3

Valstybės biudžeto lėšos bendruomeninei veiklai stiprinti savivaldybėje

10,846

10,846

0,216

Specialioji tikslinė dotacija išlaidoms, patirtoms vykdant įsipareigojimus vietinio (miesto ir priemiesčio) transporto vežėjams, kurie negavo pajamų dėl su COVID-19 pandemija susijusių keleivių vežimo apribojimų, esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, kompensuoti

48,7

48,7

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Antalieptės seniūnijos seniūnas

12,5

11,5

1

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

12,5

11,5

1

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Antazavės seniūnijos seniūnas

11,9

11,2

0,7

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

11,9

11,2

0,7

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Degučių seniūnijos seniūnas

28,9

28,1

0,8

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

28,9

28,1

0,8

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Dusetų seniūnijos seniūnas

113,0

113,0

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

113,0

113,0

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Imbrado seniūnijos seniūnas

17,0

9,0

8,0

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

17,0

9,0

8,0

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Salako seniūnijos seniūnas

19,5

13,9

5,6

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

19,5

13,9

5,6

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Suvieko seniūnijos seniūnas

9,4

7,8

1,6

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

9,4

7,8

1,6

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turmanto seniūnijos seniūnas

17,0

13,4

3,6

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

17,0

13,4

3,6

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų miesto seniūnijos seniūnas

446,6

446,6

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

446,6

446,6

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų seniūnijos seniūnas

35,9

35,9

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

35,9

35,9

Zarasų rajono savivaldybės kontrolierius

93,2

93,2

86,6

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

93,2

93,2

86,6

Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro direktorius

682,1

680,5

443,1

1,6

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

571,3

569,7

410,4

1,6

Europos Sąjungos lėšos

91,2

91,2

25,2

Kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti 2021 m.

7,0

7,0

6,9

Speciali tikslinė dotacija savivaldybių patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, išlaidoms kompensuoti

0,2

0,2

Neformaliajam vaikų švietimui, kurias Savivaldybė perskirsto NVŠ teikėjams, išskyrus atvejus, kai NVŠ teikėja yra bendrojo ugdymo mokykla

4,6

4,6

0,6

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

7,8

7,8

Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius

669,7

628,1

510,6

41,6

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

628,15

611,85

497,2

16,3

Kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti 2021 m.

10,0

10,0

9,9

Speciali tikslinė dotacija savivaldybių patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, išlaidoms kompensuoti

1,0

1,0

Neformaliajam vaikų švietimui, kurias Savivaldybė perskirsto NVŠ teikėjams, išskyrus atvejus, kai NVŠ teikėja yra bendrojo ugdymo mokykla

3,6

3,6

3,5

Valstybės biudžeto dotacijos, skiriamos savivaldybėms viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti

25,3

25,3

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

1,7

1,7

Zarasų krašto muziejaus direktorius

209,5

199,1

139,1

10,4

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

190,8

183,4

135,0

7,4

Kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti 2021 m.

2,1

2,1

2,1

Speciali tikslinė dotacija savivaldybių patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, išlaidoms kompensuoti

0,1

0,1

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

16,5

13,5

2

3

Kultūros centro Dusetų dailės galerijos direktorius

220,8

216,0

158,6

4,8

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

209,4

204,6

155,7

4,8

Kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti 2021 m.

2,9

2,9

2,9

Speciali tikslinė dotacija savivaldybių patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, išlaidoms kompensuoti

0,2

0,2

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

8,3

8,3

Zarasų „Ąžuolo" gimnazijos direktorius

740,5

721,8

618,2

18,7

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

220,5

218,5

151,7

2,0

Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui

51,8

51,8

50,9

Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai

28,5

28,5

28,1

Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti

409,6

397,6

382,2

12,0

Valstybės biudžeto lėšos, skirtos konsultacijoms mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų

4,2

4,2

4,0

Savivaldybės lėšos klasių komplektavimui, kuriuose mokinių skaičius mažesnis už metodikoje nustatytą

0,6

0,6

0,6

Speciali tikslinė dotacija savivaldybių patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, išlaidoms kompensuoti

1,4

1,4

Specialioji tikslinė dotacija mokinių, pasirinkusių laikyti brandos egzaminus 2021 metais ir dėl COVID-19 pandemijos patyrusių mokymosi praradimų, tiesioginių konsultacijų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo savivaldybėms ir valstybinėms mokykloms

0,7

0,7

0,7

Valstybės vardu pasiskolintos lėšos, skaitmeninio ugdymo plėtrai, įgyvendinant Ateities ekonomikos DNR planą

6,5

4,3

2,2

Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti

9,1

9,1

Išlaidoms susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui

0,8

0,8

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

6,8

4,3

2,5

Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorius

1246,2

1150,0

944,8

96,2

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

354,2

335,8

246,2

18,4

Europos Sąjungos lėšos

116,1

42,2

11,3

73,9

Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui

66,4

66,4

65,2

Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai

54,5

54,5

52,8

Išlaidoms susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu

2,7

2,7

Savivaldybės lėšos klasių komplektavimui, kuriuose mokinių skaičius mažesnis už metodikoje nustatytą

1,0

1,0

0,5

Specialioji tikslinė dotacija ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšų socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti 2021 metais

1,5

1,5

0,3

Valstybės biudžeto lėšos, skirtos konsultacijoms mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų

6,9

6,9

6,8

Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti

587,9

587,9

559,8

Speciali tikslinė dotacija savivaldybių patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, išlaidoms kompensuoti

1,6

1,6

Valstybės vardu pasiskolintos lėšos, skaitmeninio ugdymo plėtrai, įgyvendinant Ateities ekonomikos DNR planą

11,0

11,0

Specialioji tikslinė dotacija lėšų, skirtų įsteigti mokytojų padėjėjų pareigybe savivaldybėse ir valstybinėse mokyklose 2021 metais, apskaičiavimo ir paskirstymo

2,0

2,0

1,9

Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti

33,1

33,1

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

7,4

3,5

3,9

Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktorius

1353,6

1323,2

1117,3

30,4

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

506,141

487,841

386,5

18,3

Europos Sąjungos lėšos

15,95

12,95

9,6

3

Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui

80,4

80,4

72,2

Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai

93,3

92,1

90,7

1,2

Išlaidoms susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu

1,3

1,3

Valstybės biudžeto lėšos, skirtos konsultacijoms mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų

4,1

4,1

4,0

Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti

526,261

520,761

504,561

5,5

Speciali tikslinė dotacija savivaldybių patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, išlaidoms kompensuoti

1,7

1,7

Specialioji tikslinė dotacija mokinių, pasirinkusių laikyti brandos egzaminus 2021 metais ir dėl COVID-19 pandemijos patyrusių mokymosi praradimų, tiesioginių konsultacijų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo savivaldybėms ir valstybinėms mokykloms

0,2

0,2

0,2

Specialioji tikslinė dotacija lėšų, skirtų įsteigti mokytojų padėjėjų pareigybe savivaldybėse ir valstybinėse mokyklose 2021 metais, apskaičiavimo ir paskirstymo

2,0

2,0

1,9

Valstybės vardu pasiskolintos lėšos, skaitmeninio ugdymo plėtrai, įgyvendinant Ateities ekonomikos DNR planą

6,6

4,6

2,0

Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti

29,6

29,6

Specialioji tikslinė dotacija specialiųjų poreikių turintiems mokiniams

64,8

64,4

38,6

0,4

Specialioji tikslinė dotacija ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšų socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti 2021 metais

10,4

10,4

5,4

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

10,9

10,9

3,6

Zarasų „Santarvės" pradinė mokyklos direktorius

939,2

939,2

760,2

0,0

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

249,4

249,4

179,5

Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui

51,4

51,4

50,5

Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai

92,0

92,0

90,4

Savivaldybės lėšos klasių komplektavimui, kuriuose mokinių skaičius mažesnis už metodikoje nustatytą

5,2

5,2

5,1

Valstybės biudžeto lėšos, skirtos konsultacijoms mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų

5,8

5,8

5,8

Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti

453,3

453,3

425,3

Speciali tikslinė dotacija savivaldybių patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, išlaidoms kompensuoti

0,5

0,5

Specialioji tikslinė dotacija lėšų, skirtų įsteigti mokytojų padėjėjų pareigybe savivaldybėse ir valstybinėse mokyklose 2021 metais, apskaičiavimo ir paskirstymo

3,8

3,8

3,6

Valstybės vardu pasiskolintos lėšos, skaitmeninio ugdymo plėtrai, įgyvendinant Ateities ekonomikos DNR planą

9,1

9,1

Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti

63,5

63,5

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

5,1

5,1

Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos direktorius

697,5

708,0

595,6

1,5

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

230,8

229,3

178,3

1,5

Europos Sąjungos lėšos

11,9

11,9

9,7

Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui

27,3

27,3

26,7

Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai

40,6

40,6

39,8

Valstybės biudžeto lėšos, skirtos konsultacijoms mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų

2,0

2,0

2,0

Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti

345,9

357,9

334,5

Išlaidoms susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui

3,3

3,3

Speciali tikslinė dotacija savivaldybių patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, išlaidoms kompensuoti

0,6

0,6

Specialioji tikslinė dotacija mokinių, pasirinkusių laikyti brandos egzaminus 2021 metais ir dėl COVID-19 pandemijos patyrusių mokymosi praradimų, tiesioginių konsultacijų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo savivaldybėms ir valstybinėms mokykloms

0,2

0,2

0,2

Valstybės vardu pasiskolintos lėšos, skaitmeninio ugdymo plėtrai, įgyvendinant Ateities ekonomikos DNR planą

3,9

3,9

Specialioji tikslinė dotacija lėšų, skirtų įsteigti mokytojų padėjėjų pareigybe savivaldybėse ir valstybinėse mokyklose 2021 metais, apskaičiavimo ir paskirstymo

3,8

3,8

3,6

Specialioji tikslinė dotacija ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšų socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti 2021 metais

1,5

1,5

0,8

Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti

16,7

16,7

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

9,0

9,0

Zarasų „Lakštingalos" mokyklos direktorius

920,6

911,2

795,9

9,4

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

401,4

395,5

330,4

5,9

Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui

25,7

25,7

25,3

Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai

36,3

36,3

35,8

Savivaldybės lėšos klasių komplektavimui, kuriuose mokinių skaičius mažesnis už metodikoje nustatytą

17,3

17,3

17,1

Valstybės biudžeto lėšos, konsultacijoms mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų

0,1

0,1

0,1

Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti

369,6

369,6

354,4

Speciali tikslinė dotacija savivaldybių patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, išlaidoms kompensuoti

0,5

0,5

Valstybės vardu pasiskolintos lėšos, skaitmeninio ugdymo plėtrai, įgyvendinant Ateities ekonomikos DNR planą

0,1

0,1

Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti

1,8

1,8

Specialioji tikslinė dotacija specialiųjų poreikių turintiems mokiniams

15,8

15,8

9,1

Specialioji tikslinė dotacija ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšų socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti 2021 metais

35,5

35,5

23,7

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

16,5

13,0

3,5

Zarasų švietimo pagalbos tarnybos direktorius

96,7

93,9

82,4

2,8

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

62,3

59,5

54,6

2,8

Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti

27,6

27,6

27,2

Speciali tikslinė dotacija savivaldybių patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, išlaidoms kompensuoti

0,6

0,6

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

6,2

6,2

0,6

Zarasų sporto centro direktorius

330,4

327,8

225,7

2,6

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

297,65

295,05

208,3

2,6

Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti

9,8

9,8

9,6

Speciali tikslinė dotacija savivaldybių patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, išlaidoms kompensuoti

1,4

1,4

Valstybės biudžeto lėšos skirtos neformaliajam vaikų švietimui

1,4

1,4

Neformaliojo vaikų švietimo mokyklų mokytojų darbo apmokėjimui

6,9

6,9

6,8

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

13,3

13,3

1,0

Zarasų meno mokyklos direktorius

459,8

451,5

393,9

8,3

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

394,926

389,626

357,7

5,3

Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti

12,7

12,7

12,5

Speciali tikslinė dotacija savivaldybių patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, išlaidoms kompensuoti

0,4

0,4

Neformaliojo vaikų švietimo mokyklų mokytojų darbo apmokėjimui

24,1

24,1

23,7

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

27,704

24,704

3

Zarasu rajono Dusetų meno mokyklos direktorius

125,4

125,0

111,1

0,4

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

116,5

116,5

105,5

Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti

2,7

2,7

2,6

Neformaliojo vaikų švietimo mokyklų mokytojų darbo apmokėjimui

3,0

3,0

3,0

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

3,2

2,8

0,4

Zarasų priešgaisrinė apsaugos tarnybos viršininkas

774,5

731,7

663,9

42,8

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

46

3,196

42,804

Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti

728,5

728,5

663,9

Salako socialinės globos namų direktorius

321,3

307,7

212,5

13,6

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

145,2

137,6

135,3

7,6

Speciali tikslinė dotacija socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliems pareiginės algos pastovios dalies koeficientams ir socialinių darbuotojų pareiginės algos pastoviajai daliai didinti, atsižvelgiant į jų turimą kvalifikacinę kategoriją

4,2

4,2

4,1

Speciali tikslinė dotacija savivaldybių patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, išlaidoms kompensuoti

1,4

1,4

Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti

39,0

33,0

13,1

6,0

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

131,5

131,5

60,0

Zarasų rajono Antazavės socialinių paslaugų centras „Kartų namai"

661,3

595,3

432,2

66,0

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

606,3

540,3

379,2

66,0

Speciali tikslinė dotacija savivaldybių patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, išlaidoms kompensuoti

1,0

1,0

Speciali tikslinė dotacija socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliems pareiginės algos pastovios dalies koeficientams ir socialinių darbuotojų pareiginės algos pastoviajai daliai didinti, atsižvelgiant į jų turimą kvalifikacinę kategoriją

7,4

7,4

7,3

Valstybės biudžeto lėšos, akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti

7,2

7,2

7,1

Specialioji tikslinė dotacija iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti

39,4

39,4

38,8

Zarasų rajono socialinių paslaugų centro direktorė

862,8

856,2

705,6

6,6

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

442,2

435,6

361,3

6,6

Europos Sąjungos lėšos

67,6

67,6

53,3

Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti

312,6

312,6

268,4

Speciali tikslinė dotacija socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliems pareiginės algos pastovios dalies koeficientams ir socialinių darbuotojų pareiginės algos pastoviajai daliai didinti, atsižvelgiant į jų turimą kvalifikacinę kategoriją

13,8

13,8

13,6

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

26,6

26,6

9,0

IŠ VISO IŠLAIDŲ

28004,4

20676,3

11336,0

7328,1

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

14564,1

12880,8

6437,2

1683,3

Savivaldybės lėšos klasių komplektavimui, kuriuose mokinių skaičius mažesnis už metodikoje nustatytą

24,1

24,1

23,3

Europos Sąjungos lėšos

2604,8

393,1

109,1

2211,7

Specialioji tikslinė dotacija vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti

1241,8

455,6

786,2

Valstybės biudžeto lėšos, skirtos konsultacijoms mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų

23,1

23,1

22,7

Kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti 2021 m.

22,0

22,0

21,8

Valstybės investicijų programai finansuoti

265,0

265,0

Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui

303,0

303,0

290,8

Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti

2745,4

2727,9

2612,675

17,5

Specialioji tikslinė dotacija "Sosnovskio barščio naikinimui"

3,5

3,5

Speciali tikslinė dotacija Zarasų rajono vandens transporto priemonių nuleidimo vietų prie Avilio ir Čičirio ežerų įrengimas

32,4

32,4

Valstybės biudžeto lėšos, akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti

129,8

129,8

12,7

Valstybės biudžeto dotacija viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti

25,3

25,3

Neformaliojo vaikų švietimo mokyklų mokytojų darbo apmokėjimui 2021 m.

34,0

34,0

33,5

Skolintos lėšos

748,4

748,4

Paskola-kreditinė linija

71,8

71,8

Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai

345,2

344,0

337,6

1,2

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

310,5

294,2

76,2

16,3

Neformaliajam vaikų švietimui, kurias Savivaldybė perskirsto NVŠ teikėjams, išskyrus atvejus, kai NVŠ teikėja yra bendrojo ugdymo mokykla

67,3

67,3

6,1

Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti

2305,7

2299,7

1203,8

6,0

Praėjusių metų valstybės deleguotos funkcijos lėšų likutis

1,9

1,9

Valstybės vardu pasiskolintos lėšos, skaitmeninio ugdymo plėtrai, įgyvendinant Ateities ekonomikos DNR planą

37,2

33,0

4,2

Specialioji tikslinė dotacija atliekų tvarkymo programai finansuoti

58,3

58,3

Specialioji tikslinė dotacija specialiųjų poreikių turintiems mokiniams

80,6

80,2

47,7

0,4

Specialioji tikslinė dotacija iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti

39,4

39,4

38,8

2020 m. trumpalaikė paskola iš Lietuvos Respublikos finansų ministerijos laikinam pajamų trūkumui dengti

1112,6

1112,6

Išlaidoms susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui

8,0

8,0

Specialioji tikslinė dotacija įstaigų patirtų išlaidų už skiepijimo nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paslaugos kompensavimo

99,0

99,0

Specialioji tikslinė dotacija mokinių, pasirinkusių laikyti brandos egzaminus 2021 metais ir dėl COVID-19 pandemijos patyrusių mokymosi praradimų, tiesioginių konsultacijų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo savivaldybėms ir valstybinėms mokykloms

1,2

1,2

1,1

Specialioji tikslinė dotacija lėšų, skirtų įsteigti mokytojų padėjėjų pareigybę savivaldybėse ir valstybinėse mokyklose 2021 metais, apskaičiavimo ir paskirstymo

11,6

11,6

11,1

Specialioji tikslinė dotacija savivaldybių patirtoms materialinių išteklių teikiamoms, siekiant šalinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, išlaidoms kompensuoti paskirstymas savivaldybėms

86,0

71,0

15,0

Speciali tikslinė dotacija socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliems pareiginės algos pastovios dalies koeficientams ir socialinių darbuotojų pareiginės algos pastoviajai daliai didinti, atsižvelgiant į jų turimą kvalifikacinę kategoriją

25,4

25,4

25,0

Specialioji tikslinė dotacija ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšų socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti 2021 metais

48,8

48,8

30,2

Valstybės biudžeto lėšos, skirtos Zarasų rajono savivaldybės Zarasų krašto muziejaus plėtrai ir modernizavimui įkuriant Šarūno ir Nomedos Saukų galeriją bei plėtojant Žydų kultūros kelią

331,9

331,9

Valstybės biudžeto lėšos pasirengti galimai avarijai Astravo AE

55,0

23,7

31,3

Specialioji tikslinė dotacija asmens sveikatos priežiūros įstaigų patirtų išlaidų už 2021 m. liepos mėn. darbo užmokesčiui kompensuoti

80,7

80,7

Valstybės biudžeto lėšos bendruomeninei veiklai stiprinti savivaldybėje

10,8

10,8

0,2

Specialioji tikslinė dotacija išlaidoms, patirtoms vykdant įsipareigojimus vietinio (miesto ir priemiesčio) transporto vežėjams, kurie negavo pajamų dėl su COVID-19 pandemija susijusių keleivių vežimo apribojimų, esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, kompensuoti

48,7

48,7

________________________

PATVIRTINTA

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2021 m. kovo 5 d. sprendimu Nr. T-14

(Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2021 m. gruodžio 29 d. sprendimo

Nr. T-211

redakcija)

4 priedas

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ VYKDOMOS PROGRAMOS

(Tūkst. eurų)

Asignavimų valdytojai

Programų pavadinimai

Finansavimo šaltiniai

Iš viso

Iš jų

išlaidoms

turtui įsigyti

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius

Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa

b

1160,4

1002,7

157,7

c

319,6

3,4

316,2

d

61,8

61,8

v

113,8

113,8

4,4

1655,6

1181,7

4,4

473,9

Inžinerinės infrastruktūros programa

b

611,3

205,6

405,7

c

492,4

492,4

d

1241,8

455,6

786,2

j

32,4

32,4

p

133,9

133,9

v

88,0

88,0

2599,8

781,6

0,0

1818,2

Kultūros plėtros programa

b

376,1

91,1

285,0

c

71,1

11,7

59,4

i

265,0

265,0

p

108,9

108,9

z

331,9

331,9

1153,0

102,8

0,0

1050,2

Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa

b

1815,0

1771,6

82,2

43,4

c

136,4

136,4

d

122,6

122,6

5,6

v

557,5

557,5

13,4

y

99,0

99,0

ų

80,7

80,7

2811,2

2767,8

101,2

43,4

Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa

b

169,4

108,3

61,1

c

158,1

158,1

m

0,0

0,0

u

57,7

57,7

2,0

v

41,1

41,1

7,4

426,3

207,1

9,4

219,2

Verslo ir investicijų programa

b

673,9

294,2

379,7

c

1124,4

15,7

1108,7

č

71,8

71,8

1870,1

309,9

0,0

1560,2

Viešojo ir vidaus administravimo programa

b

3280,0

3160,5

1990,1

119,5

d

48,7

48,7

e

73,4

58,4

15,0

k

10,8

10,8

0,2

p

505,6

505,6

s

12,0

12,0

t

1,9

1,9

v

271,4

271,4

233,2

į

1112,6

1112,6

ę

55,0

23,7

31,3

5371,5

3587,5

2223,5

1784,0

Iš viso

15885,5

8936,3

2338,5

6949,1

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Antalieptės seniūnijos seniūnas

Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa

b

12,5

11,5

1,0

Iš viso

12,5

11,5

0,0

1,0

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Antazavės seniūnijos seniūnas

Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa

b

11,9

11,2

0,7

Iš viso

11,9

11,2

0,0

0,7

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Degučių seniūnijos seniūnas

Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa

b

28,9

28,1

0,8

Iš viso

28,9

28,1

0,0

0,8

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Dusetų seniūnijos seniūnas

Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa

b

113,0

113,0

Iš viso

113,0

113,0

0,0

0,0

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Imbrado seniūnijos seniūnas

Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa

b

17,0

9,0

8,0

Iš viso

17,0

9,0

0,0

8,0

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Salako seniūnijos seniūnas

Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa

b

19,5

13,9

5,6

Iš viso

19,5

13,9

0,0

5,6

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Suvieko seniūnijos seniūnas

Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa

b

9,4

7,8

1,6

Iš viso

9,4

7,8

0,0

1,6

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turmanto seniūnijos seniūnas

Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa

b

17,0

13,4

3,6

Iš viso

17,0

13,4

0,0

3,6

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų miesto seniūnijos seniūnas

Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa

b

446,6

446,6

Iš viso

446,6

446,6

0,0

0,0

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų seniūnijos seniūnas

Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa

b

35,9

35,9

Iš viso

35,9

35,9

0,0

0,0

Zarasų rajono savivaldybės kontrolierius

Viešojo ir vidaus administravimo programa

b

93,2

93,2

86,6

Iš viso

93,2

93,2

86,6

0,0

Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro direktorius

Kultūros plėtros programa

b

539,5

539,5

387,2

c

91,2

91,2

25,2

e

0,2

0,2

g

7,0

7,0

6,9

s

7,8

7,8

Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa

b

31,8

30,2

23,2

1,6

Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa

u

4,6

4,6

0,6

Iš viso

682,1

680,5

443,1

1,6

Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius

Kultūros plėtros programa

b

627,3

611,0

497,2

16,3

d

25,3

25,3

e

1,0

1,0

g

10,0

10,0

9,9

s

1,7

1,7

Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa

b

0,9

0,9

Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa

u

3,6

3,6

3,5

Iš viso

669,7

628,1

510,6

41,6

Zarasų krašto muziejaus direktorius

Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa

b

1,0

1,0

Kultūros plėtros programa

b

189,8

182,4

135

7,4

e

0,1

0,1

g

2,1

2,1

2,1

s

16,5

13,5

2,0

3,0

Iš viso

209,5

199,1

139,1

10,4

Kultūros centro Dusetų dailės galerijos direktorius

Kultūros plėtros programa

b

209,4

204,6

155,7

4,8

e

0,2

0,2

g

2,9

2,9

2,9

s

8,3

8,3

Iš viso

220,8

216,0

158,6

4,8

Zarasų „Ąžuolo" gimnazijos direktorius

Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa

a

0,6

0,6

0,6

b

220,5

218,5

151,7

2,0

e

1,4

1,4

f

4,2

4,2

4,0

l

51,8

51,8

50,9

m

409,6

397,6

382,2

12,0

o

0,8

0,8

r

28,5

28,5

28,1

s

6,8

4,3

2,5

v

9,1

9,1

ė

0,7

0,7

0,7

ū

6,5

4,3

2,2

Iš viso

740,5

721,8

618,3

18,7

Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorius

Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa

a

1,0

1,0

0,5

b

354,2

335,8

246,2

18,4

c

116,1

42,2

11,3

73,9

e

1,6

1,6

f

6,9

6,9

6,8

l

66,4

66,4

65,2

m

587,9

587,9

559,8

o

2,7

2,7

r

54,5

54,5

52,8

s

7,4

3,5

3,9

v

33,1

33,1

š

2,0

2,0

1,9

ū

11,0

11,0

ž

1,5

1,5

0,3

Iš viso

1246,2

1150,0

944,7

96,2

Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktorius

Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa

b

506,1

487,8

386,5

18,3

c

16,0

13,0

9,6

3,0

d

64,8

64,4

38,6

0,4

e

1,7

1,7

f

4,1

4,1

4,0

l

80,4

80,4

72,2

m

526,3

520,8

504,6

5,5

o

1,3

1,3

r

93,3

92,1

90,7

1,2

s

10,9

10,9

3,6

v

29,6

29,6

ė

0,2

0,2

0,2

š

2,0

2,0

1,9

ū

6,6

4,6

2,0

ž

10,4

10,4

5,4

Iš viso

1353,6

1323,2

1117,3

30,4

Zarasų „Santarvės" pradinė mokyklos direktorius

Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa

a

5,2

5,2

5,1

b

249,4

249,4

179,5

e

0,5

0,5

f

5,8

5,8

5,8

l

51,4

51,4

50,5

m

453,3

453,3

425,3

r

92,0

92,0

90,4

s

5,1

5,1

v

63,5

63,5

š

3,8

3,8

3,6

ū

9,1

9,1

Iš viso

939,2

939,2

760,2

0,0

Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos direktorius

Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa

b

230,8

229,3

178,3

1,5

c

11,9

11,9

9,7

e

0,6

0,6

f

2,0

2,0

2,0

l

27,3

27,3

26,7

m

345,9

345,9

334,5

o

3,3

3,3

r

40,6

40,6

39,8

s

9,0

9,0

v

16,7

16,7

ė

0,2

0,2

0,2

š

3,8

3,8

3,6

ū

3,9

3,9

ž

1,5

1,5

0,8

Iš viso

697,5

696,0

595,6

1,5

Zarasų „Lakštingalos" mokyklos direktorius

Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa

b

1,9

1,9

Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa

a

17,3

17,3

17,1

b

399,5

393,6

330,4

5,9

d

15,8

15,8

9,1

e

0,5

0,5

f

0,1

0,1

0,1

l

25,7

25,7

25,3

m

369,6

369,6

354,4

r

36,3

36,3

35,8

s

16,5

13,0

3,5

v

1,8

1,8

ū

0,1

0,1

ž

35,5

35,5

23,7

Iš viso

920,6

911,2

795,9

9,4

Zarasų švietimo pagalbos tarnybos direktorius

Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa

b

62,3

59,5

54,6

2,8

e

0,6

0,6

m

27,6

27,6

27,2

s

6,2

6,2

0,6

Iš viso

96,7

93,9

82,4

2,8

Zarasų sporto centro direktorius

Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa

b

1,0

1,0

Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa

b

296,7

294,1

208,3

2,6

e

1,4

1,4

m

9,8

9,8

9,6

n

6,9

6,9

6,8

s

13,3

13,3

1,0

u

1,4

1,4

Iš viso

330,4

327,8

225,7

2,6

Zarasų meno mokyklos direktorius

Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa

b

394,9

389,6

357,7

5,3

e

0,4

0,4

m

12,7

12,7

12,5

n

24,1

24,1

23,7

s

27,7

24,7

3,0

Iš viso

459,8

451,5

393,9

8,3

Zarasu rajono Dusetų meno mokyklos direktorius

Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa

b

116,5

116,5

105,5

m

2,7

2,7

2,6

n

3,0

3,0

3,0

s

3,2

2,8

0,4

Iš viso

125,4

125,0

111,1

0,4

Zarasų priešgaisrinė apsaugos tarnybos viršininkas

Inžinerinės infrastruktūros programa

b

46,0

3,2

42,8

v

728,5

728,5

663,9

Iš viso

774,5

731,7

663,9

42,8

Salako socialinės globos namų direktorius

Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa

b

7,6

7,6

Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa

b

137,6

137,6

135,3

e

1,4

1,4

h

4,2

4,2

4,1

s

131,5

131,5

60,0

v

39,0

33,0

13,1

6,0

Iš viso

321,3

307,7

212,5

13,6

Zarasų rajono Antazavės socialinių paslaugų centro „Kartų namai" direktorius

Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa

b

606,3

540,3

379,2

66,0

d

46,6

46,6

45,9

e

1,0

1,0

h

7,4

7,4

7,3

Iš viso

661,3

595,3

432,4

66,0

Zarasų rajono socialinių paslaugų centro direktorė

Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa

b

6,9

0,3

6,6

Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa

v

51,0

51,0

13,9

Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa

b

435,3

435,3

361,3

c

67,6

67,6

53,3

h

13,8

13,8

13,6

s

26,6

26,6

9,0

v

261,6

261,6

254,5

Iš viso

862,8

856,2

705,6

6,6

Iš viso

28004,4

20676,3

11336,0

7328,1

Finansavimo šaltiniai: b – Savivaldybės biudžetas; s – biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis (asignavimų valdytojų uždirbtos pajamos), v – valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti, m – mokinio krepšelis, i – valstybės investicijos, d – kitos specialiosios tikslinės dotacijos, p – skolintos lėšos, n- neformaliajam vaikų švietimo mokytojų darbo apmokėjimui, t –praeitų metų valstybės deleguotos funkcijos lėšų likutis, f- Valstybės biudžeto lėšos, skirtos konsultacijoms mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų, l - speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui, r -speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai, e-Valstybės vardu pasiskolintos lėšos patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos padarinius valdyti išlaidų kompensavimui; g-Kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti; h-Speciali tikslinė dotacija socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliems pareiginės algos pastovios dalies koeficientams ir socialinių darbuotojų pareiginės algos pastoviajai daliai didinti, atsižvelgiant į jų turimą kvalifikacinę kategoriją; o- Išlaidoms susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu; u-Valstybės biudžeto lėšos skirtos neformaliajam vaikų švietimui; ū-Valstybės vardu pasiskolintos lėšos, skaitmeninio ugdymo plėtrai, įgyvendinant Ateities ekonomikos DNR planą; y-Specialioji tikslinė dotacija įstaigų patirtų išlaidų už skiepijimo nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paslaugos kompensavimo; ė-Specialioji tikslinė dotacija mokinių, pasirinkusių laikyti brandos egzaminus 2021 metais ir dėl COVID-19 pandemijos patyrusių mokymosi praradimų, tiesioginių konsultacijų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo savivaldybėms ir valstybinėms mokykloms; š-Specialioji tikslinė dotacija lėšų, skirtų įsteigti mokytojų padėjėjų pareigybe savivaldybėse ir valstybinėse mokyklose 2021 metais, apskaičiavimo ir paskirstymo; ž- Specialioji tikslinė dotacija ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšų socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti 2021 metais; j- Speciali tikslinė dotacija Zarasų rajono vandens transporto priemonių nuleidimo vietų prie Avilio ir Čičirio ežerų įrengimas; z- Valstybės biudžeto lėšos, skirtos Zarasų rajono savivaldybės Zarasų krašto muziejaus plėtrai ir modernizavimui įkuriant Šarūno ir Nomedos Saukų galeriją bei plėtojant Žydų kultūros kelią

________________________________________

PATVIRTINTA

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2021 m. kovo 5 d. sprendimu Nr. T-14

(Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2021 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T-211

redakcija)

5 priedas

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS,

ĮMOKŲ UŽ IŠLAIKYMĄ ŠVIETIMO, SOCIALINĖS APSAUGOS IR KITOSE ĮSTAIGOSE BEI PATALPŲ NUOMĄ PLANAS 2021 METAMS

Tūkst. Eur

Eil. Nr.

Biudžetinė įstaiga

Pajamos už patalpų nuomą (31)

Pajamos už teikiamas paslaugas (32)

Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose (33)

Iš viso

1.

Zarasų rajono savivaldybės administracija

5,9

5,9

2.

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

1,7

1,7

3.

Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras

7,7

7,7

4.

Zarasų krašto muziejus

6,7

6,7

5.

Zarasų „Ąžuolo“ gimnazija

0,4

0,6

1

6.

Zarasų Pauliaus Širvio progimnazija

0,1

4,8

4,9

7.

Zarasų r. Dusetų Kazimiero Būgos gimnazija

0,3

4,1

4,9

9,3

8.

Zarasų „Santarvės“ pradinė mokykla

0,1

0,4

2,3

2,8

9.

Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija

5,5

5,5

12.

Zarasų sporto centras

4,5

5,7

10,2

13.

Zarasų meno mokykla

0,8

22,8

23,6

14.

Zarasų rajono Dusetų meno mokykla

0

15.

Zarasų „Lakštingalos“ mokykla

0,1

0,7

13,6

14,4

16.

Zarasų švietimo pagalbos tarnyba

4

4

17.

Salako socialinės globos namai

126,2

126,2

18.

Kultūros centras Dusetų dailės galerija

0,3

4,8

5,1

19.

Zarasų rajono socialinių paslaugų centras

22,8

22,8

20.

Iš viso pajamų

7,2

46,3

198,3

251,8

_______________

PATVIRTINTA

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2021 m. kovo 5 d. sprendimu Nr. T-14

(Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2021 m. gruodžio 29 d. sprendimo

Nr. T-211

redakcija)

6 priedas

VALSTYBINĖMS (SAVIVALDYBĖMS PERDUOTOMS) FUNKCIJOMS ATLIKTI ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMAS 2021 METAMS

Tūkst.Eur

Asignavimų valdytojas

Valstybinės (perduotos) savivaldybei funkcijos pavadinimas

Valstybinė funkcija

Iš viso išlaidų

iš jų

Turtui įsigyti

darbo užmokes- čiui

Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius

Gyventojų registro tvarkymas ir dokumentų teikimas valstybės registrams

01.03.03.02.

0,3

0,3

Duomenų teikimas Valstybės suteiktos pagalbos registrui

01.03.03.02.

0,1

0,1

Archyvinių dokumentų tvarkymas

01.03.03.02.

12,1

9,5

Civilinės būklės aktų registravimas

01.06.01.02.

20,6

20,3

Valstybės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė

01.06.01.02.

8,2

8,1

Gyvenamosios vietos deklaravimas

01.06.01.02.

2,9

2,9

Jaunimo teisių apsaugai

10.09.01.01

9,0

8,9

Mobilizacijai administruoti

02.01.01.04.

10,6

9,4

Civilinės saugos organizavimas

02.02.01.01.

30,2

17,3

Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimas

07.06.01.02.

2,6

2,4

Pirminė teisinė pagalba

01.06.01.02.

3,7

3,7

Socialinių išmokų skaičiavimas ir mokėjimas, kompensacijų (būsto šildymo, šaltam bei karštam vandeniui išlaidų) skaičiavimas ir mokėjimas

10.07.01.01.

129,8

3,9

Socialinių paslaugų teikimas

10.01.02.40.

282,0

7,1

Būsto nuomos ar išperkamosios nuomos mokesčių dalis kompensacijoms

10.06.01.01.

4,7

Savivaldybės erdvių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti

04.02.01.02.

7,2

Žemės ūkio funkcijoms vykdyti

04.02.01.04.

147,4

133,9

Melioracijos ir hidrotechnikos įrenginių eksploatavimas, dirvų kalkinimo organizavimas

04.02.01.01.

88,0

Valstybės biudžeto lėšos, skirtos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių pareigybėms išlaikyti

09.08.01.02.

19,1

18,8

Salako socialinės globos namų direktorius

Socialinių paslaugų teikimas

10.01.02.40

39,0

13,1

6,0

Zarasų rajono socialinių paslaugų centro direktorius

Darbo rinkos modeliui įgyvendinti

10.05.01.01.

51,0

13,9

Socialinių paslaugų teikimas

10.01.02.40.

261,6

254,5

Zarasų rajono priešgaisrinės apsaugos tarnybos viršininkas

Priešgaisrinių tarnybų organizavimas

03.02.01.01.

728,5

663,9

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas

10.05.01.01.

113,8

4,4

Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius

113,8

4,4

Socialinė parama mokiniams

10.04.01.40

194,9

7,4

už įsigytus produktus

153,8

0,0

Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos direktorius

9,1

Zarasų r. Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktorius

29,6

Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos direktorius

63,5

Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos direktorius

16,7

Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorius

33,1

Zarasų „Lakštingalos“ mokyklos direktorius

1,8

administravimo išlaidos

10.04.01.40

7,5

7,4

Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius

7,5

7,4

už įsigytus mokinio reikmenis

10.04.01.40

33,6

0,0

Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius

33,6

Mokinių sveikatos priežiūra

07.04.01.02

64,6

0,0

Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius

64,6

Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena

07.04.01.02

45,1

0,0

Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius

45,1

Užtikrinti savižudybių prevencijos prioritetų nustatymą ilgojo ir trumpojo laikotarpių savižudybių prevencijos priemonių ir joms įgyvendinti reikiamo finansavimo planavimą

07.04.01.02

28,7

0,0

Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius

28,7

Iš viso

2305,7

1203,8

6,0

_______________

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2021 m. kovo 5 d. sprendimo Nr. T-14

7 priedas

PROGNOZUOJAMOS 2022-2024 METŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS IR ASIGNAVIMAI

Pajamos ir asignavimai

Metai

2022

2023

2024

Mokesčiai

11200,0

11300,0

11500,0

Kitos pajamos

420,0

480,0

520,0

Dotacijos

7500,0

7700,0

8000,0

Iš vis pajamų

21142,0

21503,0

22044,0

Asignavimai

21100,0

21480,0

21786,0

Iš viso asignavimų

21100,0

21480,0

21786,0

______________

Pakeitimai

1.

Zarasų rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-132, 2021-07-09, paskelbta TAR 2021-07-13, i. k. 2021-15821

Dėl Zarasų rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto tikslinimo

2.

Zarasų rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-192, 2021-11-26, paskelbta TAR 2021-12-07, i. k. 2021-25390

Dėl Zarasų rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto tikslinimo

3.

Zarasų rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-211, 2021-12-29, paskelbta TAR 2022-01-05, i. k. 2022-00107

Dėl Zarasų rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto tikslinimo