LT
DĖL KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PATIKSLINIMO
Statutory Text (1 Articles)
KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PATIKSLINIMO
2019 m. gruodžio 19 d. Nr. T11-418 Gargždai
Klaipėdos rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. A1-709 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. A1-741 „Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2019 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. A1-752 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. A1-741 „Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2019 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“, n u s p r e n d ž i a
1. Sumažinti Klaipėdos rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto pajamas ir asignavimus 412,6 tūkst. eurų.
2. Pakeisti biudžeto asignavimus atsižvelgiant į įstaigų prašymus ir Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2019 m. programų pakeitimus (priedas pridedamas).
3. Pakeisti Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T11-30 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“
3.1. 1 priedą
Eil. Nr.
Pajamų rūšys
Sumos tūkst. eurų
1
2
3
1.
Mokesčiai
510,0
1.1.
Gyventojų pajamų mokestis
340,0
1.2.
Turto mokesčiai
170,0
1.2.1.
Žemės mokestis
100,0
1.2.3.
Nekilnojamojo turto mokestis
70,0
2.
Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų
-931,6
2.1.
Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams
-98,6
2.1.1.
Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms einamiesiems tikslams
-5,0
2.1.1.1.
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti
-5,0
2.1.2.
Kitos dotacijos einamiesiems tikslams
58,1
2.1.2.3.
Pakuočių atliekų surinkimo iš gyvenamųjų namų kvartalų priemonėms (konteineriams) įsigyti
58,1
2.1.3.
Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams
-151,7
2.2.
Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti
-833,0
2.2.1.
Kitos dotacijos turtui įsigyti
-75,0
2.2.1.4.
Polderių sistemos rekonstravimui
-75,0
2.2.2.
Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti
-758,0
3.
Turto pajamos
24,4
3.1.
Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius
20,0
3.5.
Kitos pajamos
4,4
3.5.1.
Želdinių atkuriamoji vertė
4,4
4.
Pajamos už prekes ir paslaugas
-15,4
4.1.
Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą
-6,35
4.2.
Pajamos už prekes ir paslaugas
-47,3
4.3.
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos įstaigose
8,25
4.5.
Vietinės rinkliavos
30,0
4.5.1.
Komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą
30,0
7.
Iš viso pajamų
-412,6
3.2. 2 priedą
tūkst. eurų
Eil. Nr.
Įstaigos pavadinimas
Iš viso
Pajamos už prekes ir paslaugas
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose
Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą
1
2
3
4
5
6
2.
Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazija
-25,7
-30,7
5,0
5.
Gargždų „Kranto" pagrindinė mokykla
-8,5
-8,0
-0,5
8.
Dituvos pagrindinė mokykla
0,5
0,5
9.
Dovilų pagrindinė mokykla
1,5
1,5
10.
Judrėnų Stepono Dariaus pagrindinė mokykla
-3,8
-3,8
14.
Plikių Ievos Labutytės pagrindinė mokykla
-3,1
-1,3
-1,8
16.
Vėžaičių pagrindinė mokykla
-0,9
-0,9
17.
Slengių mokykla - daugiafunkcis centras
-9,6
-9,6
19.
Gargždų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas"
6,0
6,0
24.
Dovilų vaikų lopšelis-darželis "Kregždutė"
-1,5
-1,5
33.
Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centras
0,6
1,45
-0,85
43.
Gargždų krašto muziejus
1,5
1,5
45.
Dovilų etninės kultūros centras
0,6
0,6
50.
Sporto centras
0,0
5,0
-5,0
51.
Klaipėdos r. sav. priešgaisrinė tarnyba
-3,0
-3,0
IŠ VISO PAJAMŲ
-45,4
-47,3
8,25
-6,35
3.3. 3 priedą
3.3.1. Įrašyti eilutę Nr. 54.9.1.2.2.9. skiltyje „Asignavimų valdytojo pavadinimas, programos numeris ir pavadinimas“ įrašant žodžius „Gargždų seniūnija“.
3.3.2. Įrašyti eilutę Nr. 54.9.1.2.2.10. skiltyje „Asignavimų valdytojo pavadinimas, programos numeris ir pavadinimas“ įrašant žodžius „Priekulės seniūnija“.
tūkst. eurų
Eil. Nr.
Asignavimų valdytojo pavadinimas, programos numeris ir pavadinimas
Funkcinės klasifikacijos kodas
Iš viso
Iš jų
išlaidoms
turtui įsigyti
iš viso
iš jų: darbo užmokesčiui
1
2
3
4
5
6
7
1.
Gargždų „Vaivorykštės" gimnazija
32,6
32,6
12,505
Iš jų
1.1.
1. Žinių visuomenės plėtros programa
09.
32,6
32,6
12,505
1.1.1.
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB)
32,6
32,6
20,7
1.1.2.
speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti (ML)
0,0
0,0
-8,195
2.
Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazija
7,6
7,6
30,757
Iš jų
2.1.
1. Žinių visuomenės plėtros programa
09.
7,6
7,6
30,757
2.1.1.
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB)
33,3
33,3
33,0
2.1.2.
speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti (ML)
0,0
0,0
-1,543
2.1.4.
lėšos už paslaugas ir nuomą (S)
-25,7
-25,7
-0,7
3.
Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazija
43,2
43,2
47,3
Iš jų
3.1.
1. Žinių visuomenės plėtros programa
09.
43,2
43,2
47,3
3.1.1.
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB)
43,2
43,2
45,8
3.1.2.
speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti (ML)
0,0
0,0
0,2
3.1.3.
lėšos už paslaugas ir nuomą (S)
0,0
0,0
1,3
4.
Endriejavo pagrindinė mokykla
9,7
9,7
9,7
Iš jų
4.1.
1. Žinių visuomenės plėtros programa
09.
9,7
9,7
9,7
4.1.1.
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB)
9,7
9,7
9,7
5.
Gargždų „Kranto" pagrindinė mokykla
28,0
28,0
36,1
Iš jų
5.1.
1. Žinių visuomenės plėtros programa
09.
28,0
28,0
36,1
5.1.1.
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB)
36,5
36,5
36,1
5.1.4.
lėšos už paslaugas ir nuomą (S)
-8,5
-8,5
6.
Gargždų „Minijos" progimnazija
51,9
51,9
51,4
Iš jų
6.1.
1. Žinių visuomenės plėtros programa
09.
51,9
51,9
51,4
6.1.1.
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB)
51,9
51,9
51,4
7.
Agluonėnų pagrindinė mokykla
7,5
7,5
9,1
Iš jų
7.1.
1. Žinių visuomenės plėtros programa
09.
7,5
7,5
9,1
7.1.1.
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB)
7,5
7,5
9,1
8.
Dituvos pagrindinė mokykla
13,7
13,7
12,6
Iš jų
8.1.
1. Žinių visuomenės plėtros programa
09.
13,7
13,7
12,6
8.1.1.
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB)
13,2
13,2
12,6
8.1.3.
lėšos už paslaugas ir nuomą (S)
0,5
0,5
9.
Dovilų pagrindinė mokykla
19,8
19,8
14,53
Iš jų
9.1.
1. Žinių visuomenės plėtros programa
09.
19,8
19,8
14,53
9.1.1.
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB)
18,3
18,3
17,3
9.1.2.
speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti (ML)
0,0
0,0
-2,77
9.1.3.
lėšos už paslaugas ir nuomą (S)
1,5
1,5
10.
Judrėnų Stepono Dariaus pagrindinė mokykla
3,8
3,8
6,8
Iš jų
10.1.
1. Žinių visuomenės plėtros programa
09.
3,8
3,8
6,8
10.1.1.
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB)
7,6
7,6
7,6
10.1.3.
lėšos už paslaugas ir nuomą (S)
-3,8
-3,8
-0,8
11.
Ketvergių pagrindinė mokykla
21,8
21,8
13,4
Iš jų
11.1.
1. Žinių visuomenės plėtros programa
09.
21,8
21,8
13,4
11.1.1.
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB)
21,8
21,8
17,3
11.1.2.
speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti (ML)
0,0
0,0
-3,9
12.
Kretingalės pagrindinė mokykla
11,9
11,9
12,201
Iš jų
12.1.
1. Žinių visuomenės plėtros programa
09.
11,9
11,9
12,201
12.1.1.
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB)
11,9
11,9
12,5
12.1.2.
speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti (ML)
0,0
0,0
-0,299
13.
Lapių pagrindinė mokykla
-30,7
40,2
37,7
-70,9
Iš jų
13.1.
1. Žinių visuomenės plėtros programa
09.
-52,1
18,8
18,6
-70,9
13.1.1.
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB)
-52,1
18,8
18,6
-70,9
13.2.
5. Socialinės paramos programa
10.
21,4
21,4
19,1
13.2.1.
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB)
21,4
21,4
19,1
14.
Plikių Ievos Labutytės pagrindinė mokykla
32,5
32,5
40,3
Iš jų
14.1.
1. Žinių visuomenės plėtros programa
09.
32,5
32,5
40,3
14.1.1.
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB)
35,6
35,6
40,3
14.1.3.
lėšos už paslaugas ir nuomą (S)
-3,1
-3,1
15.
Šiūparių mokykla-daugiafunkcis centras
17,9
17,9
10,8
Iš jų
15.1.
1. Žinių visuomenės plėtros programa
09.
17,9
17,9
10,8
15.1.1.
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB)
17,9
17,9
12,0
15.1.2.
speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti (ML)
0,0
0,0
-1,2
16.
Vėžaičių pagrindinė mokykla
2,5
2,5
4,2
Iš jų
16.1.
1. Žinių visuomenės plėtros programa
09.
2,5
2,5
4,2
16.1.1.
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB)
3,4
3,4
3,4
16.1.3.
lėšos už paslaugas ir nuomą (S)
-0,9
-0,9
0,8
17.
Slengių mokykla-daugiafunkcis centras
-7,7
-7,7
4,7
Iš jų
17.1.
1. Žinių visuomenės plėtros programa
09.
-7,7
-7,7
4,7
17.1.1.
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB)
1,9
1,9
1,7
17.1.3.
lėšos už paslaugas ir nuomą (S)
-9,6
-9,6
3,0
18.
Pašlūžmio mokykla-daugiafunkcis centras
2,1
2,1
2,1
Iš jų
18.1.
1. Žinių visuomenės plėtros programa
09.
2,1
2,1
2,1
18.1.1.
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB)
2,1
2,1
2,1
19.
Gargždų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas"
30,3
30,3
37,8
Iš jų
19.1.
1. Žinių visuomenės plėtros programa
09.
30,3
30,3
37,8
19.1.1.
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB)
24,3
24,3
31,4
19.1.3.
lėšos už paslaugas ir nuomą (S)
6,0
6,0
6,4
20.
Gargždų lopšelis-darželis „Gintarėlis"
5,9
5,9
5,9
Iš jų
20.1.
1. Žinių visuomenės plėtros programa
09.
5,9
5,9
5,9
20.1.1.
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB)
5,9
5,9
5,9
21.
Gargždų lopšelis-darželis „Saulutė"
36,7
36,7
36,3
Iš jų
21.1.
1. Žinių visuomenės plėtros programa
09.
36,7
36,7
36,3
21.1.1.
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB)
36,7
36,7
36,3
22.
Kvietinių lopšelis-darželis
12,8
12,8
12,6
Iš jų
22.1.
1. Žinių visuomenės plėtros programa
09.
12,8
12,8
12,6
22.1.1.
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB)
12,8
12,8
12,6
23.
Agluonėnų lopšelis-darželis „Nykštukas"
14,7
14,7
13,57
Iš jų
23.1.
1. Žinių visuomenės plėtros programa
09.
14,7
14,7
13,57
23.1.1.
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB)
14,7
14,7
14,1
23.1.2.
speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti (ML)
0,0
0,0
-0,53
24.
Dovilų vaikų lopšelis-darželis „Kregždutė"
20,5
20,5
22,448
Iš jų
24.1.
1. Žinių visuomenės plėtros programa
09.
20,5
20,5
22,448
24.1.1.
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB)
22,0
22,0
21,4
24.1.2.
speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti (ML)
0,0
0,0
0,048
24.1.3.
lėšos už paslaugas ir nuomą (S)
-1,5
-1,5
1,0
25.
Drevernos lopšelis- darželis
5,1
5,1
5,1
Iš jų
25.1.
1. Žinių visuomenės plėtros programa
09.
5,1
5,1
5,1
25.1.1.
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB)
5,1
5,1
5,1
26.
Gargždų lopšelis-darželis „Naminukas"
10,2
10,2
10,2
Iš jų
26.1.
1. Žinių visuomenės plėtros programa
09.
10,2
10,2
10,2
26.1.1.
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB)
10,2
10,2
10,2
27.
Kretingalės vaikų lopšelis-darželis
19,4
19,4
19,1
Iš jų
27.1.
1. Žinių visuomenės plėtros programa
09.
19,4
19,4
19,1
27.1.1.
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB)
19,4
19,4
19,1
28.
Priekulės vaikų lopšelis-darželis
35,8
35,8
34,7
Iš jų
28.1.
1. Žinių visuomenės plėtros programa
09.
35,8
35,8
34,7
28.1.1.
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB)
35,8
35,8
34,7
29.
Vėžaičių lopšelis-darželis
18,1
18,1
23,55
Iš jų
29.1.
1. Žinių visuomenės plėtros programa
09.
18,1
18,1
23,55
29.1.1.
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB)
18,1
18,1
20,0
29.1.2.
speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti (ML)
0,0
0,0
0,58
29.1.3.
lėšos už paslaugas ir nuomą (S)
0,0
0,0
2,97
30.
Gargždų muzikos mokykla
62,7
62,7
64,8
Iš jų
30.1.
1. Žinių visuomenės plėtros programa
09.
62,7
62,7
64,8
30.1.1.
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB)
62,7
62,7
64,8
31.
Priekulės muzikos mokykla
15,8
15,8
15,6
Iš jų
31.1.
1. Žinių visuomenės plėtros programa
09.
15,8
15,8
15,6
31.1.1.
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB)
15,8
15,8
15,6
32.
Gargždų sporto mokykla
3,6
3,6
15,9
Iš jų
32.1.
1. Žinių visuomenės plėtros programa
09.
3,6
3,6
15,9
32.1.1.
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB)
3,6
3,6
15,9
33.
Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centras
11,6
11,6
12,75
Iš jų
33.1.
1. Žinių visuomenės plėtros programa
09.
11,6
11,6
12,75
33.1.1.
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB)
11,0
11,0
11,9
33.1.3.
lėšos už paslaugas ir nuomą (S)
0,6
0,6
0,85
34.
Klaipėdos rajono švietimo centras
9,1
9,1
9,1
Iš jų
34.1.
1. Žinių visuomenės plėtros programa
09.
9,1
9,1
9,1
34.1.1.
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB)
9,1
9,1
9,1
35.
Pedagoginė psichologinė tarnyba
3,1
3,1
3,1
Iš jų
35.1.
1. Žinių visuomenės plėtros programa
09.
3,1
3,1
3,1
35.1.1.
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB)
3,1
3,1
3,1
36.
Gargždų atviras jaunimo centras
6,9
6,9
7,5
Iš jų
36.1.
1. Žinių visuomenės plėtros programa
09.
6,9
6,9
7,5
36.1.1.
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB)
6,9
6,9
7,5
37.
Klaipėdos rajono turizmo informacijos centras
2,4
2,4
2,3
Iš jų
37.1.
2. Ekonominio konkurencingumo didinimo programa
04.
2,4
2,4
2,3
37.1.1.
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB)
2,4
2,4
2,3
38.
Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
-2,7
11,8
14,6
-14,5
Iš jų
38.1.
4. Sveikatos apsaugos programa
07.
-2,7
11,8
14,6
-14,5
38.1.1.
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB)
10,7
11,8
14,6
-1,1
38.1.4.
Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos (ES)
-13,4
0,0
-13,4
40.
Klaipėdos rajono paramos šeimai centras
3,1
3,1
3,1
Iš jų
40.1.
5. Socialinės paramos programa
10.
3,1
3,1
3,1
40.1.1.
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB)
3,1
3,1
3,1
42.
Viliaus Gaigalaičio globos namai
61,6
61,6
61,1
Iš jų
42.1.
5. Socialinės paramos programa
10.
61,6
61,6
61,1
42.1.3.
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB)
61,6
61,6
61,1
43.
Jono Lankučio viešoji biblioteka
58,0
58,0
57,6
Iš jų
43.1.
7. Kultūros paveldo puoselėjimo ir kultūros paslaugų plėtros programa
08.
58,0
58,0
57,6
43.1.1.
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB)
58,0
58,0
57,6
44.
Gargždų krašto muziejus
8,4
8,4
6,9
Iš jų
44.2.
7. Kultūros paveldo puoselėjimo ir kultūros paslaugų plėtros programa
08.
8,4
8,4
6,9
44.2.1.
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB)
6,9
6,9
6,9
44.2.2.
lėšos už paslaugas ir nuomą (S)
1,5
1,5
45.
Gargždų kultūros centras
37,2
37,2
37,2
Iš jų
45.2.
7. Kultūros paveldo puoselėjimo ir kultūros paslaugų plėtros programa
08.
37,2
37,2
37,2
45.2.1.
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB)
37,2
37,2
37,2
46.
Dovilų etninės kultūros centras
11,8
11,8
13,8
Iš jų
46.1.
7. Kultūros paveldo puoselėjimo ir kultūros paslaugų plėtros programa
11,8
11,8
13,8
46.1.1.
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB)
11,2
11,2
13,5
46.1.2.
lėšos už paslaugas ir nuomą (S)
0,6
0,6
0,3
47.
Kretingalės kultūros centras
6,4
6,4
10,8
Iš jų
47.1.
7. Kultūros paveldo puoselėjimo ir kultūros paslaugų plėtros programa
08.
6,4
6,4
10,8
47.1.1.
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB)
6,4
6,4
10,8
48.
Priekulės kultūros centras
1,8
1,8
1,8
Iš jų
48.1.
7. Kultūros paveldo puoselėjimo ir kultūros paslaugų plėtros programa
08.
1,8
1,8
1,8
48.1.1.
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB)
1,8
1,8
1,8
49.
Veiviržėnų kultūros centras
15,5
15,5
15,2
Iš jų
49.1.
7. Kultūros paveldo puoselėjimo ir kultūros paslaugų plėtros programa
08.
15,5
15,5
15,2
49.1.1.
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB)
15,5
15,5
15,2
50.
Vėžaičių kultūros centras
5,4
5,4
5,3
Iš jų
50.1.
7. Kultūros paveldo puoselėjimo ir kultūros paslaugų plėtros programa
5,4
5,4
5,3
50.1.1.
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB)
5,4
5,4
5,3
51.
Sporto centras
19,1
19,1
20,3
Iš jų
51.1.
8. Kūno kultūros ir sporto plėtros programa
08.
19,1
19,1
20,3
51.1.1.
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB)
19,1
19,1
20,3
52.
Klaipėdos r. sav. priešgaisrinė tarnyba
6,7
6,74
12,03
-0,04
Iš jų
52.1.
9. Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa
03.
6,7
6,74
12,03
-0,04
52.1.1.
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB)
9,7
9,74
9,93
-0,04
52.1.2.
valstybinei funkcijai (VBD)
0,0
0,0
3,3
52.1.3.
lėšos už paslaugas ir nuomą (S)
-3,0
-3,0
-1,2
54.
Savivaldybės administracija
-1 237,7
-94,1
71,254
-1 143,6
Iš jų
54.1.
1. Žinių visuomenės plėtros programa
09.
-117,0
-134,0
0,8
17,0
54.1.1.
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB)
7,0
-10,0
17
54.1.4.
Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos (ES)
-124,0
-124,0
0,8
54.2.
2. Ekonominio konkurencingumo didinimo programa
-643,8
-44,1
-4,1
-599,7
Iš jos
54.2.1.
04.
-643,8
-44,1
-4,1
-599,7
Iš jų
54.2.1.1.
savivaldybės lėšos (SB)
-38,6
-21,4
-0,3
-17,2
Iš jų
54.2.1.1.2.
Gargždų seniūnija
-6,0
-6,0
54.2.1.3.
Valstybės biudžeto dotacija ilgalaikiam materialiam ir nematerialiam turtui įsigyti (VBD)
-75,0
0,0
-75,0
54.2.1.4.
Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos (ES)
-530,2
-22,7
-3,8
-507,5
54.3.
3. Aplinkos apsaugos programa
36,6
111,1
-3,4
-74,5
Iš jos
54.3.1.
05.
36,6
111,1
-3,4
-74,5
54.3.1.1.
Iš jų: Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (AA)
3,5
3,5
54.3.1.2.
savivaldybės lėšos (SB)
-87,0
-12,4
-3,4
-74,6
Iš jų
54.3.1.2.1.
Agluonėnų seniūnija
-0,5
-0,5
54.3.1.2.2.
Dauparų-Kvietinių seniūnija
1,4
1,4
0,4
54.3.1.2.3.
Dovilų seniūnija
-5,1
-5,1
-0,6
54.3.1.2.4.
Endriejavo seniūnija
0,4
0,4
0,9
54.3.1.2.5.
Gargždų seniūnija
-3,2
-3,2
-1,7
54.3.1.2.6.
Judrėnų seniūnija
-1,8
-1,8
-0,8
54.3.1.2.7.
Kretingalės seniūnija
-1,7
-1,7
-1,5
54.3.1.2.8.
Priekulės seniūnija
-0,2
-0,2
2,3
54.3.1.2.9.
Sendvario seniūnija
-1,5
-1,5
-0,5
54.3.1.2.10.
Veiviržėnų seniūnija
1,3
1,3
-0,4
54.3.1.2.11.
Vėžaičių seniūnija
-0,5
-0,5
-0,5
54.3.1.6.
VšĮ "Gargždų švara" vykdomų priemonių finansavimas (GŠV)
62,0
61,9
0,1
54.3.1.9.
Dotacija pakuočių atliekų surinkimo iš gyvenamųjų namų kvartalų priemonėms (konteineriams) įsigyti (VBD)
58,1
58,1
54.4.
4. Sveikatos apsaugos programa
07.
0,9
0,9
54.4.2.
Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (AA)
0,9
0,9
54.5.
5. Socialinės paramos programa
-43,7
-43,7
-1,0
Iš jos
54.5.1.
10.
-43,7
-43,7
-1,0
Iš jų
54.5.1.1.
savivaldybės lėšos (SB)
-39,0
-39,0
-1,0
54.5.1.2.
valstybinėms funkcijoms (VBD)
-4,7
-4,7
54.6.
6. Susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros plėtros programa
-36,3
13,6
-49,9
Iš jos
54.6.1.
savivaldybės lėšos (SB)
04.
-32,3
17,6
-49,9
Iš jų
54.6.1.2.
Dauparų-Kvietinių seniūnija
1,5
1,5
54.6.1.3.
Dovilų seniūnija
3,8
3,8
54.6.1.7.
Kretingalės seniūnija
0,2
0,2
54.6.1.8.
Priekulės seniūnija
1,0
1,0
54.6.1.10.
Veiviržėnų seniūnija
1,1
1,1
54.6.2.
savivaldybės lėšos (SB)
06.
-4,0
-4,0
Iš jų
54.6.2.2.
Dauparų-Kvietinių seniūnija
-1,0
-1,0
54.6.2.7.
Kretingalės seniūnija
-0,2
-0,2
54.6.2.8.
Priekulės seniūnija
1,5
1,5
54.7.
7. Kultūros paveldo puoselėjimo ir kultūros paslaugų plėtros programa
08.
-310,9
-11,4
-299,5
Iš jos
54.7.1.
savivaldybės lėšos (SB)
-73,8
-11,4
-62,4
54.7.3.
Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos (ES)
-237,1
0,0
-237,1
54.8.
8. Kūno kultūros ir sporto plėtros programa
08.
-1,6
-1,6
2,4
Iš jos
54.8.1.
savivaldybės lėšos (SB)
-1,6
-1,6
2,4
54.9.
9. Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa
-121,9
15,1
76,554
-137,0
Iš jos
54.9.1.
01.
-88,7
16,3
68,264
-105,0
Iš jų
54.9.1.1.
Savivaldybės taryba (savivaldybės lėšos)
0,0
0,0
1,2
54.9.1.2.
Savivaldybės administracija
-88,7
16,3
67,064
-105,0
Iš jos
54.9.1.2.1.
savivaldybės lėšos (SB)
-83,7
21,3
65,0
-105,0
Iš jų
54.9.1.2.1.1.
Agluonėnų seniūnija
0,0
0,0
1,9
54.9.1.2.1.3.
Dovilų seniūnija
0,6
0,6
3,4
54.9.1.2.1.4.
Endriejavo seniūnija
0,0
0,0
0,8
54.9.1.2.1.6.
Judrėnų seniūnija
0,0
0,0
0,2
54.9.1.2.1.7.
Kretingalės seniūnija
0,0
0,0
1,1
54.9.1.2.1.8.
Priekulės seniūnija
-0,5
-0,5
1
54.9.1.2.1.9.
Sendvario seniūnija
0,0
0,0
0,2
54.9.1.2.1.10.
Veiviržėnų seniūnija
-2,6
-2,6
0,5
54.9.1.2.1.11.
Vėžaičių seniūnija
0,4
0,4
0,8
54.9.1.2.2.
valstybinei funkcijai (VBD)
0,0
0,0
3,664
Iš jų
54.9.1.2.2.1.
Agluonėnų seniūnija
0,256
0,256
0,252
54.9.1.2.2.2.
Dauparų-Kvietinių seniūnija
0,172
0,172
0,17
54.9.1.2.2.3.
Endriejavo seniūnija
0,256
0,256
0,252
54.9.1.2.2.4.
Judrėnų seniūnija
0,263
0,263
0,26
54.9.1.2.2.5.
Kretingalės seniūnija
0,268
0,268
0,264
54.9.1.2.2.6.
Sendvario seniūnija
0,269
0,269
0,265
54.9.1.2.2.7.
Veiviržėnų seniūnija
0,194
0,194
0,191
54.9.1.2.2.8.
Vėžaičių seniūnija
0,178
0,178
0,175
54.9.1.2.2.9.
Gargždų seniūnija
1,176
1,176
1,16
54.9.1.2.2.10.
Priekulės seniūnija
0,685
0,685
0,675
54.9.1.2.4.
Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos (ES)
-5,0
-5,0
-1,6
54.9.3.
04.
7,3
7,3
14,69
Iš jų
54.9.3.1.
savivaldybės lėšos (SB)
7,3
7,3
13,7
54.9.3.2.
valstybinei funkcijai (VBD)
0,0
0,0
0,99
Iš jų
54.9.3.2.1.
Agluonėnų seniūnija
0,62
0,62
0,62
54.9.3.2.2.
Dovilų seniūnija
-0,89
-0,89
-0,88
54.9.3.2.3.
Judrėnų seniūnija
0,26
0,26
0,27
54.9.3.2.4.
Priekulės seniūnija
0,53
0,53
0,57
54.9.3.2.5.
Sendvario seniūnija
-0,06
-0,06
54.9.3.2.6.
Veiviržėnų seniūnija
0,37
0,37
0,41
54.9.3.2.7.
Vėžaičių seniūnija
0,01
0,01
54.9.4.
05.
-31,9
0,1
-32,0
54.9.4.1.
savivaldybės lėšos (SB)
0,1
0,1
54.9.4.2.
VšĮ „Gargždų švara" vykdomų priemonių finansavimas (GŠV)
-32,0
0,0
-32
54.9.5.
savivaldybės lėšos (SB)
07.
-1,2
-1,2
-1,2
54.9.7.1.
savivaldybės lėšos (SB)
09.
0,7
0,7
0,6
54.9.8.
10.
-8,1
-8,1
-5,8
Iš jų
54.9.8.1.
savivaldybės lėšos (SB)
-7,8
-7,8
-5,5
Iš jų
54.9.8.1.1.
Agluonėnų seniūnija
0,5
0,5
0,7
54.9.8.1.3.
Dovilų seniūnija
0,0
0,0
0,1
54.9.8.1.4.
Endriejavo seniūnija
0,3
0,3
0,7
54.9.8.1.5.
Gargždų seniūnija
0,0
0,0
0,4
54.9.8.1.6.
Judrėnų seniūnija
-0,2
-0,2
54.9.8.1.8.
Priekulės seniūnija
0,3
0,3
0,3
54.9.8.1.9.
Sendvario seniūnija
-0,1
-0,1
0,1
54.9.8.1.10.
Veiviržėnų seniūnija
-0,1
-0,1
0,1
54.9.8.1.11.
Vėžaičių seniūnija
-0,1
-0,1
0,1
54.9.8.2.
valstybinei funkcijai (VBD)
-0,3
-0,3
-0,3
55.
IŠ VISO
-412,6
816,44
1 039,495
-1 229,04
Iš jų
55.1.
savivaldybės lėšos (SB)
530,0
894,14
1 040,13
-364,14
55.2.
speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti (ML)
0,0
0,0
-17,609
55.3.
valstybinėms funkcijoms (VBD)
-5,0
-5,0
7,654
55.7.
Valstybės biudžeto dotacija ilgalaikiam materialiam ir nematerialiam turtui įsigyti (VBD)
-75,0
0,0
-75,0
55.9.
lėšos už paslaugas ir nuomą (S)
-45,4
-45,4
13,92
55.10.
Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (AA)
4,4
4,4
55.12.
Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos (ES)
-909,7
-151,7
-4,6
-758,0
55.14.
VšĮ "Gargždų švara" vykdomų priemonių finansavimas (GŠV)
30,0
61,9
-31,9
55.17.
Dotacija pakuočių atliekų surinkimo iš gyvenamųjų namų kvartalų priemonėms (konteineriams) įsigyti (VBD)
58,1
58,1
Iš jų
56.
1. Žinių visuomenės plėtros programa
09.
452,0
505,9
687,911
-53,9
Iš jos
56.1.
savivaldybės lėšos (SB)
620,5
674,4
689,9
-53,9
56.2.
speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti (ML)
0,0
0,0
-17,609
56.5.
lėšos už paslaugas ir nuomą (S)
-44,5
-44,5
14,82
56.6.
Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos (ES)
-124,0
-124,0
0,8
57.
2. Ekonominio konkurencingumo didinimo programa
-641,4
-41,7
-1,8
-599,7
Iš jos
57.1.
04.
-641,4
-41,7
-1,8
-599,7
Iš jų
57.1.1.
savivaldybės lėšos (SB)
-36,2
-19,0
2,0
-17,2
57.1.4.
Valstybės biudžeto dotacija ilgalaikiam materialiam ir nematerialiam turtui įsigyti (VBD)
-75,0
0,0
-75,0
57.1.5.
Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos (ES)
-530,2
-22,7
-3,8
-507,5
58.
3. Aplinkos apsaugos programa
36,6
111,1
-3,4
-74,5
Iš jos
58.1.
05.
36,6
111,1
-3,4
-74,5
Iš jų
58.1.1.
savivaldybės lėšos (SB)
-87,0
-12,4
-3,4
-74,6
58.1.3.
Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (AA)
3,5
3,5
58.1.6.
VšĮ „Gargždų švara" vykdomų priemonių finansavimas (GŠV)
62,0
61,9
0,1
58.1.9.
Dotacija pakuočių atliekų surinkimo iš gyvenamųjų namų kvartalų priemonėms (konteineriams) įsigyti (VBD)
58,1
58,1
59.
4. Sveikatos apsaugos programa
07.
-1,8
12,7
14,6
-14,5
Iš jų
59.1.
savivaldybės lėšos (SB)
10,7
11,8
14,6
-1,1
59.4.
Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (AA)
0,9
0,9
59.5.
Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos (ES)
-13,4
0,0
-13,4
60.
5. Socialinės paramos programa
42,4
42,4
82,3
Iš jos
60.1.
10.
42,4
42,4
82,3
Iš jų
60.1.1.
savivaldybės lėšos (SB)
47,1
47,1
82,3
60.1.3.
valstybinėms funkcijoms (VBD)
-4,7
-4,7
61.
6. Susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros plėtros programa
-36,3
13,6
-49,9
Iš jos
61.1.
savivaldybės lėšos (SB)
04.
-32,3
17,6
-49,9
61.2.
savivaldybės lėšos (SB)
06.
-4,0
-4,0
62.
7. Kultūros paveldo puoselėjimo ir kultūros paslaugų plėtros programa
08.
-166,4
133,1
148,6
-299,5
Iš jos
62.1.
savivaldybės lėšos (SB)
68,6
131,0
148,3
-62,4
62.2.
lėšos už paslaugas ir nuomą (S)
2,1
2,1
0,3
62.4.
Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos (ES)
-237,1
0,0
-237,1
63.
8. Kūno kultūros ir sporto plėtros programa
08.
17,5
17,5
22,7
Iš jos
63.1.
savivaldybės lėšos (SB)
17,5
17,5
22,7
64.
9. Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa
-115,2
21,84
88,584
-137,04
Iš jos
64.1.
01.
-88,7
16,3
68,264
-105,0
Iš jų
64.1.1.
Savivaldybės taryba (savivaldybės lėšos)
0,0
0,0
1,2
64.1.2.
Savivaldybės administracija
-88,7
16,3
67,064
-105,0
Iš jos
64.1.2.1.
savivaldybės lėšos (SB)
-83,7
21,3
65,0
-105,0
64.1.2.2.
valstybinėms funkcijoms (VBD)
0,0
0,0
3,664
64.1.2.4.
Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos (ES)
-5,0
-5,0
-1,6
64.3.
03.
6,7
6,74
12,03
-0,04
iš jų
64.3.1.
savivaldybės lėšos (SB)
9,7
9,74
9,93
-0,04
64.3.2.
valstybinei funkcijai (VBD)
0,0
0,0
3,3
64.3.3.
lėšos už paslaugas ir nuomą (S)
-3,0
-3,0
-1,2
64.4.
04.
7,3
7,3
14,69
Iš jų
64.4.1.
savivaldybės lėšos (SB)
7,3
7,3
13,7
64.4.2.
valstybinei funkcijai (VBD)
0,0
0,0
0,99
64.5.
05.
-31,9
0,1
-32,0
64.5.1.
savivaldybės lėšos (SB)
0,1
0,1
64.5.2.
VšĮ „Gargždų švara" vykdomų priemonių finansavimas (GŠV)
-32,0
0,0
-32,0
64.6.
savivaldybės lėšos (SB)
07.
-1,2
-1,2
-1,2
64.8.
09.
0,7
0,7
0,6
64.8.1.
savivaldybės lėšos (SB)
0,7
0,7
0,6
64.9.
10.
-8,1
-8,1
-5,8
Iš jų
64.9.1.
savivaldybės lėšos (SB)
-7,8
-7,8
-5,5
64.9.2.
valstybinei funkcijai (VBD)
-0,3
-0,3
-0,3
3.4. 4 priedą
tūkst. eurų
Įstaigos pavadinimas
Socialinei paramai mokiniams
Socialinėms paslaugoms
Iš viso
Klaipėdos r. savivaldybės administracija
-13,0
8,0
-5,0
Iš viso
-13,0
8,0
-5,0
3.5. 6 priedą
Įrašyti eilutę Nr. 4.8.6. skiltyje „Asignavimų valdytojo pavadinimas, programos numeris ir pavadinimas“ įrašant žodžius „nepanaudotų lėšų likutis (LK)“, skiltyje „Funkcinės klasifikacijos kodas“ įrašant „05“.
tūkst. eurų
Eil. Nr.
Asignavimų valdytojo pavadinimas, programos numeris ir pavadinimas
Funkcinės klasifikacijos kodas
Iš viso
Iš jų
išlaidoms
turtui įsigyti
iš viso
iš jų: darbo užmokesčiui
1
2
3
4
5
6
7
4.
Savivaldybės administracija
0,0
-12,3
12,3
Iš jų
4.1.
1. Žinių visuomenės plėtros programa
09.
29,2
29,2
4.1.1.
iš jos: viršplaninės pajamos (VLK)
29,2
29,2
4.2.
2. Ekonominio konkurencingumo didinimo programa
04.
-24,6
0,0
-24,6
4.2.1.
iš jos: viršplaninės pajamos (VLK)
-24,6
0,0
-24,6
4.3.
3. Aplinkos apsaugos programa
05.
118,4
0,0
118,4
4.3.1.
iš jos: viršplaninės pajamos (VLK)
52,9
0,0
52,9
4.3.2.
nepanaudotų lėšų likutis (LK)
65,5
0,0
65,5
4.5.
5. Socialinės paramos programa
10.
22,0
22,0
4.5.1.
iš jos: nepanaudotų lėšų likutis (LK)
22,0
22,0
4.6.
6. Susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros plėtros programa
04.
-50,4
-62,7
12,3
4.6.1.
iš jos: nepanaudotų lėšų likutis (LK)
6,3
0,0
6,3
4.6.2.
viršplaninės pajamos (VLK)
-56,7
-62,7
6,0
4.7.
7. Kultūros paveldo puoselėjimo ir kultūros paslaugų plėtros programa
08.
-0,8
-0,8
4.7.1.
iš jos: viršplaninės pajamos (VLK)
-0,8
-0,8
4.8.
9. Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa
-93,8
0,0
-93,8
Iš jos
4.8.1.
01.
-125,8
0,0
-125,8
4.8.1.1.
iš jų: nepanaudotų lėšų likutis (LK)
-125,8
0,0
-125,8
4.8.6.
nepanaudotų lėšų likutis (LK)
05.
32,0
0,0
32,0
6.
Iš viso
0,0
-12,3
12,3
Iš jų
6.1.
viršplaninės pajamos (VLK)
0,0
-34,3
34,3
6.2.
nepanaudotų lėšų likutis (LK)
0,0
22,0
-22,0
4. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T11-30 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ 1, 2, 3, 4 ir 6 priedus išdėstyti nauja redakcija (priedai pridedami).
5. Skelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje.
Savivaldybės meras Bronius Markauskas