LT
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-IX-243 „DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Statutory Text (1 Articles)
VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-IX-243 „DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2020 m. spalio 27 d. Nr. T-IX-448
Varėna
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu bei atsižvelgdama į Varėnos rajono savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų prašymus, Varėnos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a
Pakeisti Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 25 d. sprendimą Nr. T-IX-243 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“
1. Pakeisti 1.1 papunktį ir jį išdėstyti taip
„1.1. 32 565,1 tūkst. Eur pajamų.“
2. Pakeisti 1.2 papunktį ir jį išdėstyti taip
„1.2. 34 979,8 tūkst. Eur asignavimų, iš jų
1.2.1. 26 397,0 tūkst. Eur išlaidoms, iš jų - 15 078,1 tūkst. Eur darbo užmokesčiui;
1.2.2. 8 582,8 tūkst. Eur turtui įsigyti.“
3. Pakeisti 1 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
4. Pakeisti 2 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
5. Pakeisti 3 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
6. Pakeisti 4 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
7. Pakeisti 5 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama)
8. Pakeisti 6 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
Savivaldybės meras Algis Kašėta
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2020 m. vasario 25 d. sprendimo
Nr. T-IX-243
(2020 m. spalio 27 d. sprendimo
Nr. T-IX-448 redakcija)
1 priedas
VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS
Pajamų pavadinimas
Eil. Nr.
Pajamos, tūkst. Eur
MOKESČIAI (2+4+8)
1.
14 145,0
Pajamų ir pelno mokesčiai (3)
2.
13 846,0
Gyventojų pajamų mokestis
3.
13 846,0
Turto mokesčiai (5+6+7)
4.
274,0
Žemės mokestis
5.
110,0
Paveldimo turto mokestis
6.
4,0
Nekilnojamojo turto mokestis
7.
160,0
Prekių ir paslaugų mokesčiai (9)
8
25,0
Mokestis už aplinkos teršimą
9.
25,0
DOTACIJOS (11+12)
10.
16 390,9
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
11.
1 617,4
Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (13+19)
12.
14 773,5
Einamiesiems tikslams (14)
13.
9 699,6
Speciali tikslinė dotacija savivaldybei iš viso (15+16+17+18)
14.
9 699,6
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti
15.
2 611,9
Mokymo lėšos
16.
4 767,8
Kita tikslinė dotacija
17.
2 248,1
Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti
18.
71,8
Turtui įsigyti (21)
19.
5 073,9
Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti
20.
5 073,9
KITOS PAJAMOS (22+26+31+34+35)
21.
1 984,2
Turto pajamos (23)
22.
175,0
Nuoma (24+25)
23.
175,0
Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų telkinius
24.
80,0
Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius
25.
95,0
Pajamos už teikiamas paslaugas (27+28+29+30)
26.
998,0
Pajamos už prekes ir paslaugas
27.
278,4
Pajamos už patalpų nuomą
28.
102,3
Pajamos už atsitiktines paslaugas
29.
10,2
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose
30.
607,1
Rinkliavos (32+33)
31.
747,0
Valstybės rinkliavos
32.
22,0
Vietinės rinkliavos
33.
725,0
Pajamos iš baudų ir konfiskacijos
34.
19,0
Kitos neišvardytos pajamos
35.
45,2
Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos
36.
45,0
VISI MOKESČIAI, PAJAMOS IR DOTACIJOS (1+10+21+36)
37.
32 565,1
Apyvartinės lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti
38.
1 567,9
IŠ VISO (37+38)
39.
34 133,0
Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos
40.
846,8
__________________
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2020 m. vasario 25 d. sprendimo
Nr. T-IX-243
(2020 m. spalio 27 d. sprendimo
Nr. T-IX- 448 redakcija)
2 priedas
BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKOS Į VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETĄ
Įstaigos pavadinimas
Prognozuojamos 2020 metų pajamos
IŠ VISO
Pajamos už prekes ir paslaugas S1
Pajamos už patalpų nuomą S2
Pajamos už atsitiktines paslaugas S3
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose S4
Varėnos rajono savivaldybės administracija
0,0
14,3
0,0
0,0
14,3
Socialinio būsto nuoma
0,0
24,0
0,0
0,0
24,0
Savivaldybės būsto nuoma
0,0
35,0
0,0
0,0
35,0
Merkinės globos namai
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Varėnos globos namai
0,6
0,0
0,0
215,0
215,6
Viešoji biblioteka
0,0
0,0
0,0
179,1
179,1
Socialinių paslaugų centras
0,0
0,0
0,9
0,0
0,9
Merkinės krašto muziejus
40,5
0,5
0,0
0,0
41,0
Varėnos kultūros centras
2,5
0,0
0,0
0,0
2,5
Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis
43,0
13,0
0,5
0,0
56,5
Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis
0,0
0,2
0,0
40,0
40,2
Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis
0,0
0,0
0,0
60,0
60,0
Vydenių pagrindinė mokykla
0,0
0,3
0,0
60,0
60,3
Žilinų pagrindinė mokykla
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
Liškiavos daugiafunkcis centras
0,0
0,0
0,0
0,2
0,2
Marcinkonių pagrindinė mokykla
7,0
1,0
4,0
0,1
12,1
Marcinkonių daugiafunkcis centras
0,0
0,0
0,0
0,2
0,2
Perlojos daugiafunkcis centras
0,0
0,0
0,0
0,2
0,2
Matuizų pagrindinė mokykla
0,0
1,5
0,5
0,2
2,2
Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija
0,0
0,0
0,0
8,0
8,0
Varėnos „Ryto“ progimnazija
0,3
0,5
0,2
0,0
1,0
Valkininkų gimnazija
0,0
0,0
0,1
0,0
0,1
Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla
0,0
0,0
0,0
8,0
8,0
Merkinės Vinco Krėvės gimnazija
0,0
0,5
1,0
0,4
1,9
Varėnos moksleivių kūrybos centras
0,0
10,0
3,0
10,0
23,0
Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla
2,5
0,0
0,0
0,0
2,5
Varėnos sporto centras
28,0
0,0
0,0
0,0
28,0
Varėnos švietimo centras
120,0
1,5
0,0
0,0
121,5
Visuomenės sveikatos biuras
16,0
0,0
0,0
0,0
16,0
Bendruomeniniai vaikų globos namai
3,0
0,0
0,0
0,0
3,0
Iš viso
15,0
0,0
0,0
25,6
40,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
278,4
102,3
10,2
607,1
998,0
__________________
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2020 m. vasario 25 d. sprendimo
Nr. T-IX-243
(2020 m. spalio 27 d. sprendimo
Nr. T-IX- 448 redakcija)
3 priedas
ASIGNAVIMAI PAGAL PROGRAMAS
Eil. Nr.
Programos pavadinimas ir biudžetinės įstaigos pavadinimas
Asignavimai, tūkst. Eur
Iš viso
iš jų
išlaidoms
turtui įsigyti
Iš viso
iš jų darbo užmokes-čiui
01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA
1.
Savivaldybės administracija
1 766,7
435,0
125,2
1 331,7
2.
Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis
281,2
280,6
207,9
0,6
3.
Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis
552,8
552,0
428,2
0,8
4.
Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis
524,8
524,1
404,8
0,7
5.
Liškiavos daugiafunkcis centras
85,7
85,7
42,4
0,0
6.
Marcinkonių pagrindinė mokykla
236,7
236,7
209,7
0,0
7.
Marcinkonių daugiafunkcis centras
23,3
23,3
17,8
0,0
8.
Perlojos daugiafunkcis centras
145,1
145,1
96,9
0,0
9.
Varėnos specialioji mokykla
222,8
222,8
199,1
0,0
10.
Vydenių pagrindinė mokykla
139,6
139,6
114,3
0,0
11.
Žilinų pagrindinė mokykla
306,6
306,6
250,0
0,0
12.
Matuizų pagrindinė mokykla
581,6
581,6
498,6
0,0
13.
Merkinės Vinco Krėvės gimnazija
1 883,5
1 022,5
856,2
861,0
14.
Panočių pagrindinė mokykla
288,1
288,1
218,9
0,0
15.
Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla
590,0
590,0
503,4
0,0
16.
Valkininkų gimnazija
764,2
764,2
638,7
0,0
17.
Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija
1 106,1
1 088,2
947,3
17,9
18.
Varėnos „Ryto“ progimnazija
1 652,1
1 362,1
1 191,3
290,0
19.
Moksleivių kūrybos centras
179,4
179,4
156,7
0,0
20.
Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla
498,9
494,4
440,0
4,5
21.
Varėnos švietimo centras
205,5
205,5
176,2
0,0
Iš viso programai, iš jų
12 034,7
9 527,5
7 723,6
2 507,2
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
4 773,4
4 194,6
3 016,8
578,8
Banko paskola
432,5
0,0
0,0
432,5
Mokymo lėšos
4 767,8
4 752,8
4 523,0
15,0
Kita tikslinė dotacija
168,1
168,1
164,8
0,0
Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti
1 110,9
0,0
0,0
1 110,9
Biudžetinių įstaigų pajamos
282,4
282,4
1,5
0,0
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
488,9
129,2
17,3
359,7
Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti
10,7
0,4
0,2
10,3
02. BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMO PROGRAMA
1.
Savivaldybės administracija
209,0
179,5
14,4
29,5
2.
Priešgaisrinės apsaugos tarnyba
851,7
781,6
647,1
70,1
3.
Varėnos švietimo centro direktorius
21,2
21,2
19,3
0,0
4.
Viešosios bibliotekos direktorius
0,5
0,5
0,0
0,0
5.
Liškiavos daugiafunkcio centro direktorius
0,5
0,5
0,0
0,0
Iš viso programai, iš jų
1 082,9
983,3
680,8
99,6
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
262,4
162,8
19,3
99,6
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
0,0
0,0
0,0
0,0
Kita tikslinė dotacija
47,7
47,7
0,0
0,0
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
772,8
772,8
661,5
0,0
03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA
1.
Savivaldybės administracija
3 286,8
3 210,4
253,5
76,4
2.
Merkinės globos namai
543,3
540,7
396,9
2,6
3.
Varėnos globos namai
431,7
431,7
311,1
0,0
4.
Socialinių paslaugų centras
1 145,0
1 137,9
966,3
7,1
5.
Bendruomeniniai vaikų globos namai
435,8
435,8
295,6
0,0
Iš viso programai, iš jų
5 842,6
5 756,5
2 223,4
86,1
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
3 633,2
3 562,4
1 480,5
70,8
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
991,2
991,2
392,7
0,0
Kita tikslinė dotacija
538,2
538,2
51,3
0,0
Biudžetinių įstaigų pajamos
536,8
524,7
229,9
12,1
Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti
4,1
0,9
0,0
3,2
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
139,1
139,1
69,0
0,0
04. SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA
1.
Savivaldybės administracija
285,1
168,9
9,1
116,2
2.
Visuomenės sveikatos biuras
213,2
212,2
147,8
1,0
3.
Varėnos sporto centras
670,6
670,6
402,9
0,0
Iš viso programai, iš jų
1 168,9
1 051,7
559,8
117,2
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
733,6
690,4
408,2
43,2
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
195,0
195,0
136,9
0,0
Biudžetinių įstaigų pajamos
130,0
130,0
0,0
0,0
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
99,4
25,4
4,1
74,0
Kita tikslinė dotacija
10,9
10,9
10,6
0,0
05. VERSLO PLĖTROS SKATINIMO IR UŽMTUMO DIDINIMO PROGRAMA
1.
Savivaldybės administracija
536,8
511,8
18,0
25,0
Iš viso programai, iš jų
536,8
511,8
18,0
25,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
128,6
103,6
2,7
25,0
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
408,2
408,2
15,3
0,0
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
0,0
0,0
0,0
0,0
06. TURIZMO VYSTYMO PROGRAMA
1.
Savivaldybės administracija
295,9
51,1
2,4
244,8
2.
Varėnos švietimo centras
16,3
16,3
9,7
0,0
Iš viso programai, iš jų
312,2
67,4
12,1
244,8
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
69,8
27,8
9,7
42,0
Biudžetinių įstaigų pajamos
2,0
2,0
0,0
0,0
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
223,2
32,5
2,1
190,7
Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti
17,2
5,1
0,3
12,1
07. KULTŪROS PAVELDO PUOSELĖJIMO IR UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMA
1.
Savivaldybės administracija
211,4
150,2
6,0
61,2
2.
Merkinės krašto muziejus
100,2
98,9
80,5
1,3
3.
Varėnos kultūros centras
1 071,7
1 048,7
849,1
23,0
4.
Viešoji biblioteka
715,8
715,8
590,9
0,0
Iš viso programai, iš jų
2 099,1
2 013,6
1 526,5
85,5
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
1 920,9
1 899,1
1 521,1
21,8
Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti
50,0
0,0
0,0
50,0
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
55,7
49,3
5,0
6,4
Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti
7,7
7,7
0,4
0,0
Biudžetinių įstaigų pajamos
64,8
57,5
0,0
7,3
08. VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS BEI PRIEŽIŪROS PROGRAMA
1.
Savivaldybės administracija
6 985,0
2 274,6
68,8
4 710,4
2.
Matuizų seniūnas
27,4
27,4
12,8
0,0
3.
Merkinės seniūnas
56,7
54,7
20,2
2,0
Iš viso programai, iš jų
7 069,1
2 356,7
101,8
4 712,4
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
1 113,0
884,7
97,5
228,3
Biudžetinių įstaigų pajamos
41,0
31,0
0,0
10,0
Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti
2 293,8
0,0
0,0
2 293,8
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
13,5
13,5
0,0
0,0
Kita tikslinė dotacija
767,5
767,5
0,0
0,0
Kelių priežiūros ir plėtros programa
2 205,8
629,8
0,0
1 576,0
Lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus
2,1
2,1
0,0
0,0
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
600,3
24,1
3,8
576,2
Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti
32,1
4,0
0,5
28,1
09. APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA
1.
Savivaldybės administracija
1 280,5
1 236,0
6,4
44,5
Iš viso programai, iš jų
1 280,5
1 236,0
6,4
44,5
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
1 250,0
1 209,1
1,0
40,9
Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti
0,0
0,0
0,0
0,0
Kita tikslinė dotacija
19,7
19,7
0,0
0,0
Kelių priežiūros ir plėtros programa
0,0
0,0
0,0
0,0
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
10,8
7,2
5,4
3,6
Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti
0,0
0,0
0,0
0,0
10. SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA
1.
Savivaldybės administracija
3 356,9
2 696,4
2 052,6
660,5
2.
Kontrolės ir audito tarnyba
71,1
71,1
66,4
0,0
3.
Matuizų seniūnija
39,4
39,4
30,9
0,0
4.
Merkinės seniūnija
85,6
85,6
75,8
0,0
Iš viso programai, iš jų
3 553,0
2 892,5
2 225,7
660,5
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
2 782,9
2 580,0
1 996,5
202,9
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
231,2
231,2
208,0
0,0
Banko paskola
414,4
0,0
0,0
414,4
Biudžetinių įstaigų pajamos
15,1
15,1
0,0
0,0
Kita tikslinė dotacija
66,2
66,2
21,2
0,0
Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti
43,2
0,0
0,0
43,2
IŠ VISO, IŠ JŲ
34 979,8
26 397,0
15 078,1
8 582,8
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
16 667,8
15 314,5
8 553,3
1 353,3
Banko paskola
846,9
0,0
0,0
846,9
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
2 611,9
2 611,9
1 414,4
0,0
Mokymo lėšos
4 767,8
4 752,8
4 523,0
15,0
Kita tikslinė dotacija
1 618,3
1 618,3
247,9
0,0
Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti
3 497,9
0,0
0,0
3 497,9
Biudžetinių įstaigų pajamos
1 072,1
1 042,7
231,4
29,4
Kelių priežiūros ir plėtros programa
2 205,8
629,8
0,0
1 576,0
Lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus
2,1
2,1
0,0
0,0
Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti
71,8
18,1
1,4
53,7
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
1 617,4
406,8
106,7
1 210,6
IŠ VISO
34 979,8
26 397,0
15 078,1
8 582,8
Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)
540,6
0,0
0,0
540,6
ASIGNAVIMAI IŠ VISO (be finansinių įsipareigojimų vykdymo)
34 439,2
26 397,0
15 078,1
8 042,2
__________________
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2020 m. vasario 25 d. sprendimo
Nr. T-IX-243
(2020 m. spalio 27 d. sprendimo
Nr. T-IX-448 redakcija)
4 priedas
ASIGNAVIMAI IŠ SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS
Biudžetinės įstaigos ir programos pavadinimas
Kodas pagal valstybės funkcijas
Priemonės pavadinimas
Asignavimai, tūkst. Eur
Iš viso
iš jų
išlaidoms
turtui įsigyti
Iš viso
iš jų darbo užmokesčiui
Savivaldybės administracija
01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA
9
Ugdymo planų įgyvendinimas organizuojant jaunimo ir suaugusiųjų mokymą (mokymo lėšos)
116,00
101,00
98,30
15,00
Brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų organizavimas ir vykdymas (mokymo lėšos)
4,00
4,00
0,00
0,00
Bendrojo lavinimo ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumo užtikrinimas (mokymo lėšos)
79,90
79,90
-12,00
0,00
Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelio-darželio pastato modernizavimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)
1,80
0,00
0,00
1,80
Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos pastatų modernizavimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)
1,10
0,20
0,10
0,90
Varėnos moksleivių kūrybos centro pastato J. Basanavičiaus g. 38 atnaujinimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)
7,80
0,20
0,10
7,60
Vaikų socializacijos programų įgyvendinimas ( kita tikslinė dotacija)
47,70
47,70
Iš viso
258,30
233,00
86,50
25,30
02. BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMO PROGRAMA
10
Jaunimo politikos įgyvendinimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
17,90
17,90
14,40
0,00
Iš viso
17,90
17,90
14,40
0,00
03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA
10
Socialinės globos paslaugų administravimo išlaidų kompensavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
8,60
8,60
6,00
0,00
Socialinės globos paslaugų teikimas Savivaldybei nepavaldžiose socialinės globos paslaugų įstaigose (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
93,80
93,80
0,00
0,00
Neveiksnių asmenų būklės peržiūra (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
1,30
1,30
0,70
0,00
Laidojimo pašalpų mokėjimas ir palaikų vežimo medicinos ekspertams paslaugų apmokėjimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
154,50
154,50
0,00
0,00
Mokinių nemokamas maitinimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
169,40
169,40
0,00
0,00
Mokinių aprūpinimas mokinio reikmenimis (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
43,00
43,00
0,00
0,00
Paramos mokiniams administravimo išlaidų kompensavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
8,50
8,50
8,00
0,00
Pašalpų administravimo išlaidų kompensavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
4,60
4,60
4,40
0,00
Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
2,00
2,00
0,00
0,00
Projekto „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Varėnos rajono savivaldybėje“ įgyvendinimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)
4,10
0,90
0,00
3,20
Socialinių pašalpų mokėjimas (kita tikslinė dotacija)
386,10
386,10
0,00
0,00
Būsto šildymo, karšto ir šalto vandens išlaidų kompensacijų mokėjimas (kita tikslinė dotacija)
100,00
100,00
0,00
0,00
Paramos teikimas Lietuvos Respublikos valstybės nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimos nariams (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
0,10
0,10
0,00
0,00
Iš viso
976,00
972,80
19,10
3,20
05. VERSLO PLĖTROS SKATINIMO IR UŽMTUMO DIDINIMO PROGRAMA
4
Užimtumo didinimo programų vykdymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
152,60
152,60
12,80
0,00
Užimtumo didinimo programų administravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
2,60
2,60
2,50
0,00
Melioracijos ir hidrotechnikos statinių priežiūra ir remontas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
253,00
253,00
0,00
0,00
Iš viso
408,20
408,20
15,30
0,00
06. TURIZMO VYSTYMO PROGRAMA
4
Varėnos miesto Dainų slėnio infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)
12,40
0,30
0,20
12,10
Turizmo rinkodaros projektų parengimas ir įgyvendinimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)
4,80
4,80
0,10
0,00
Iš viso
17,20
5,10
0,30
12,10
7. KULTŪROS PAVELDO PUOSELĖJIMO BEI KULTŪROS PASLAUGŲ PLĖTROS PROGRAMA
Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinio muziejaus atnaujinimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)
7,70
7,70
0,40
0,00
Memorialo Dainavos apygardos partizanams sutvarkymas (speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti)
50,00
0,00
0,00
50,00
Iš viso
57,70
7,70
0,40
50,00
08. VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS BEI PRIEŽIŪROS PROGRAMA
4
Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų atlikimas, vertės nustatymas, teisinės registracijos ir kitų procedūrų vykdymas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
13,50
13,50
0,00
0,00
Kelių ir takų įrengimas, rekonstravimas, kapitalinis remontas (Valstybės biudžeto lėšos)
2 293,80
0,00
0,00
2 293,80
Kelių ir takų įrengimas, rekonstravimas, kapitalinis remontas (Kelių priežiūros ir plėtros programa)
1 576,00
0,00
0,00
1 576,00
Kelių ir takų paprastasis remontas (Kelių priežiūros ir plėtros programa)
146,70
146,70
0,00
0,00
Kelių ir takų paprastasis remontas (Valstybės biudžeto lėšos)
767,50
767,50
0,00
0,00
Kelių ir gatvių priežiūra (Kelių priežiūros ir plėtros programa)
321,10
321,10
0,00
0,00
Gatvių ir kelių bei automobilių stovėjimo aikštelių asfalto dangų duobių taisymas (Kelių priežiūros ir plėtros programa)
60,00
60,00
0,00
0,00
Kelio ženklų ir saugaus eismo priemonių priežiūra bei įrengimas (Kelių priežiūros ir plėtros programa)
22,00
22,00
0,00
0,00
Kelių ir gatvių kadastriniai matavimai ir teisinė registracija (Kelių priežiūros ir plėtros programa)
80,00
80,00
0,00
0,00
Projekto „Varėnos miesto J. Basanavičiaus, Savanorių, M. K. Čiurlionio gatvių rekonstrukcija“ įgyvendinimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)
5,20
0,00
0,00
5,20
Teritorijų prie daugiabučių gyvenamųjų pastatų Varėnos mieste sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)
2,20
0,20
0,10
2,00
Varėnos miesto centrinės dalies modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (I ir II etapai) (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)
0,00
0,00
0,00
0,00
Karloniškės ežero ir jo prieigų sutvarkymas ir pritaikymas aktyviam poilsiui (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)
13,70
0,00
0,00
13,70
Senosios Varėnos kaimo viešosios infrastruktūros plėtra (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)
7,40
0,20
0,20
7,20
Kraštovaizdžio tvarkymas, želdynų ir želdinių priežiūra (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)
3,60
3,60
0,20
0,00
Gatvių apšvietimo įrengimas, modernizavimas, eksploatacija ir priežiūra (Kelių priežiūros ir plėtros programa)
0,00
0,00
0,00
0,00
Iš viso
5 312,70
1 414,80
0,50
3 897,90
09. APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA
5
Varėnos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas (Kita tikslinė dotacija)
19,70
19,70
0,00
0,00
Iš viso
19,70
19,70
0,00
0,00
10. SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA
1
Pirminė teisinė pagalba (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
4,30
4,30
4,20
0,00
Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų pateikimas valstybės registrui (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
0,40
0,40
0,30
0,00
Valstybės pagalbos registro tvarkymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
0,50
0,50
0,40
0,00
Gyvenamosios vietos deklaravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
7,10
7,10
7,00
0,00
Archyvinių dokumentų tvarkymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
11,10
11,10
9,30
0,00
Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
8,30
8,30
8,10
0,00
Civilinės būklės aktų registravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
23,30
23,30
19,00
0,00
Civilinės būklės aktų registravimas (valstybinėms (speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti)
43,20
0,00
0,00
43,20
Savivaldybės administracijos darbo organizavimas (kita tikslinė dotacija)
66,20
66,20
21,20
0,00
Iš viso
164,40
121,20
69,50
43,20
2
Mobilizavimo paslaugų administravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
9,10
9,10
8,00
0,00
Civilinės saugos paslaugų administravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
16,60
16,60
14,60
0,00
Iš viso
25,70
25,70
22,60
0,00
4
Žemės ūkio funkcijų vykdymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
150,50
150,50
137,10
0,00
Iš viso
150,50
150,50
137,10
0,00
IŠ VISO
7 408,30
3 376,60
365,70
4 031,70
01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA
Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis
9
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelyje-darželyje (mokymo lėšos)
91,70
91,70
88,00
0,00
Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis
9
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelyje-darželyje (mokymo lėšos)
257,90
257,90
247,60
0,00
Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis
9
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelyje-darželyje (kita tikslinė dotacija)
8,30
8,30
8,10
0,00
Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis
9
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelyje-darželyje (mokymo lėšos)
207,00
207,00
198,60
0,00
Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis
9
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelyje-darželyje (kita tikslinė dotacija)
0,80
0,80
0,70
0,00
Marcinkonių pagrindinė mokykla
9
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Marcinkonių pagrindinėje mokykloje (kita tikslinė dotacija)
93,30
93,30
91,00
0,00
Marcinkonių pagrindinė mokykla
9
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Marcinkonių pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos)
17,80
17,80
17,40
0,00
Varėnos r. Marcinkonių daugiafunkcis centras
9
Varėnos r. Marcinkonių daugiafunkcio centro veiklos organizavimas
1,40
1,40
1,30
0,00
Liškiavos daugiafunkcis centras
9
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Liškiavos daugiafunkciame centre (mokymo lėšos)
9,50
9,50
9,20
0,00
Perlojos daugiafunkcis centras
9
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Perlojos daugiafunkciame centre (mokymo lėšos)
21,60
21,60
20,80
0,00
Varėnos specialioji mokykla
9
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos specialiojoje mokykloje (mokymo lėšos)
113,00
113,00
110,70
0,00
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos specialiojoje mokykloje (kita tikslinė dotacija)
66,20
66,20
65,30
0,00
Vydenių pagrindinė mokykla
9
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Vydenių pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos)
61,40
61,40
58,90
0,00
9
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Vydenių pagrindinėje mokykloje (kita tikslinė dotacija)
11,40
11,40
11,20
0,00
Žilinų pagrindinė mokykla
9
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Žilinų pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos)
184,30
184,30
179,10
0,00
Matuizų pagrindinė mokykla
9
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Matuizų pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos)
362,00
362,00
351,40
0,00
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Matuizų pagrindinėje mokykloje (kita tikslinė dotacija)
4,60
4,60
4,50
0,00
Panočių pagrindinė mokykla
9
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Panočių pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos)
152,20
152,20
148,10
0,00
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Panočių pagrindinėje mokykloje (kita tikslinė dotacija)
0,40
0,40
0,30
0,00
Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija
9
Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje (mokymo lėšos)
700,00
700,00
678,40
0,00
9
Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos patalpų J. Basanavičiaus g. 33, Varėnoje, atnaujinimas (speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti)
17,90
0,00
0,00
17,90
9
Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje (kita tikslinė dotacija)
5,90
5,90
5,80
0,00
Varėnos „Ryto“ progimnazija
9
Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ryto“ progimnazijoje (mokymo lėšos)
940,30
940,30
907,10
0,00
Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ryto“ progimnazijoje (kita tikslinė dotacija)
5,40
5,40
5,20
0,00
Varėnos „Ryto“ progimnazijos sporto aikštyno atnaujinimas (speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti)
232,00
0,00
0,00
232,00
Valkininkų gimnazija
9
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Valkininkų gimnazijoje (mokymo lėšos)
420,60
420,60
407,30
0,00
Valkininkų gimnazija
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Valkininkų gimnazijoje (kita tikslinė dotacija)
4,50
4,50
4,40
0,00
Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla
9
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos)
313,30
313,30
304,30
0,00
Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinės mokyklos pastatų modernizavimas (speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti)
0,00
0,00
0,00
0,00
Merkinės Vinco Krėvės gimnazija
9
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijoje (mokymo lėšos)
536,60
536,60
521,30
0,00
Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos pastatų modernizavimas (speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti)
861,00
0,00
0,00
861,00
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijoje (kita tikslinė dotacija)
10,10
10,10
9,90
Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla
9
Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykloje (mokymo lėšos)
34,60
34,60
34,10
0,00
Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykloje (kita tikslinė dotacija)
26,30
26,30
25,90
0,00
Varėnos švietimo centras
9
Vaikų ir moksleivių vystymosi raidos sutrikimų diagnostika (mokymo lėšos)
67,20
67,20
66,00
0,00
Vaikų ir moksleivių vystymosi raidos sutrikimų diagnostika (kita tikslinė dotacija)
0,90
0,90
0,80
Moksleivių kūrybos centras
9
Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos moksleivių kūrybos centre (kita tikslinė dotacija)
5,50
5,50
5,30
0,00
IŠ VISO
5 846,90
4 736,00
4 588,00
1 110,90
02. BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMO PROGRAMA
Priešgaisrinės apsaugos tarnyba
3
Priešgaisrinės apsaugos funkcijų vykdymo užtikrinimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
754,90
754,90
647,10
0,00
Iš viso
754,90
754,90
647,10
0,00
IŠ VISO
754,90
754,90
647,10
0,00
03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA
Merkinės globos namai
10
Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
55,70
55,70
35,00
0,00
Socialinės globos paslaugų senyvo amžiaus asmenims, asmenims su negalia, socialinės rizikos šeimoms (asmenims) teikimas (kita tikslinė dotacija)
6,50
6,50
6,40
0,00
Iš viso
62,20
62,20
41,40
0,00
Varėnos globos namai
10
Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
72,50
72,50
26,40
0,00
Socialinės globos paslaugų senyvo amžiaus asmenims, asmenims su negalia teikimas (kita tikslinė dotacija)
6,20
6,20
6,10
0,00
Iš viso
78,70
78,70
32,50
0,00
Socialinių paslaugų centras
10
Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
70,60
70,60
62,20
0,00
Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų socialinės rizikos šeimoms teikimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
306,60
306,60
250,00
0,00
Socialinės globos ir kitų paslaugų senyvo amžiaus asmenims, asmenims su negalia, socialinės rizikos šeimoms (asmenims) teikimas (kita tikslinė dotacija)
21,00
21,00
20,70
0,00
Iš viso
398,20
398,20
332,90
0,00
Bendruomeniniai vaikų globos namai
10
Socialinės globos paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams teikimas (kita tikslinė dotacija)
18,40
18,40
18,10
0,00
Iš viso
18,40
18,40
18,10
0,00
IŠ VISO
557,50
557,50
424,90
0,00
04. SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA
Visuomenės sveikatos biuras
7
Visuomenės sveikatos biuro veiklos organizavimas (valstybinėms valstybės (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
92,30
92,30
51,20
0,00
Bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklų sveikatos priežiūros organizavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
102,70
102,70
85,70
0,00
Visuomenės sveikatos biuro veiklos organizavimas (kita tikslinė dotacija)
10,90
10,90
10,60
Iš viso
205,90
205,90
147,50
0,00
IŠ VISO
205,90
205,90
147,50
0,00
IŠ VISO
14 773,50
9 630,90
6 173,20
5 142,60
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
2 611,90
2 611,90
1 414,40
0,00
Mokymo lėšos
4 767,80
4 752,80
4 509,50
15,00
Kita tikslinė dotacija
1 618,30
1 618,30
247,90
0,00
Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti
3 497,90
0,00
0,00
3 497,90
Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti
71,80
18,10
1,40
53,70
Kelių priežiūros ir plėtros programai finansuoti
2 205,80
629,80
0,00
1 576,00
__________________
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2020 m. vasario 25 d. sprendimo
Nr. T-IX-243
(2020 m. spalio 27 d. sprendimo
Nr. T-IX-448 redakcija)
5 priedas
ASIGNAVIMAI PAGAL FUNKCINĘ KLASIFIKACIJĄ
Funkcinės klasifikacijos kodas
Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją
Asignavimai, tūkst. Eur
Iš viso
iš jų
išlaidoms
turtui įsigyti
Iš viso
iš jų darbo užmokesčiui
1
Bendros valstybės paslaugos
2 864,3
2 262,1
1 658,5
602,2
2
Gynyba
25,7
25,7
22,6
0,0
3
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga
861,7
791,6
647,1
70,1
4
Ekonomika
6 659,5
2 283,4
151,9
4 376,1
5
Aplinkos apsauga
1 280,5
1 236,0
6,4
44,5
6
Būstas ir komunalinis ūkis
1 572,1
838,5
236,2
733,6
7
Sveikatos priežiūra
336,1
335,1
163,3
1,0
8
Poilsis, kultūra ir religija
2 979,9
2 747,7
1 869,8
232,2
9
Švietimas
12 426,0
9 915,8
8 016,4
2 510,2
10
Socialinė apsauga
5 974,0
5 961,1
2 305,9
12,9
IŠ VISO
34 979,8
26 397,0
15 078,1
8 582,8
iš jų finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)
540,6
0,0
0,0
540,6
ASIGNAVIMAI IŠ VISO (be finansinių įsipareigojimų vykdymo)
34 439,2
26 397,0
15 078,1
8 042,2
__________________
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2020 m. vasario 25 d. sprendimo
Nr. T-IX-243
(2020 m. spalio 27 d. sprendimo
Nr. T-IX-448 - redakcija)
6 priedas
ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMAS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS
Biudžetinės įstaigos pavadinimas
Asignavimai, tūkst. Eur
iš viso
iš jų
išlaidoms
turtui įsigyti
iš viso
iš jų darbo užmokesčiui
1. Savivaldybės administracija, lėšos skirtos
18 214,1
10 913,9
2 556,4
7 300,2
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
8 373,8
7 171,8
2 143,6
1 202,0
Banko paskola
846,9
0,0
0,0
846,9
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
1 156,6
1 156,6
256,8
0,0
Mokymo lėšos
198,3
183,3
98,3
15,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
80,5
65,5
0,0
15,0
Kelių priežiūros ir plėtros programa
2 205,8
629,8
0,0
1 576,0
Lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus
2,1
2,1
0,0
0,0
Kita tikslinė dotacija
1 387,2
1 387,2
21,2
0,0
Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti
2 387,0
0,0
0,0
2 387,0
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
1 504,1
299,5
35,1
1 204,6
Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti
71,8
18,1
1,4
53,7
2. Kontrolės ir audito tarnyba, lėšos skirtos
71,1
71,1
66,4
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
71,1
71,1
66,4
0,0
3. Matuizų seniūnija, lėšos skirtos
66,8
66,8
43,7
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
66,8
66,8
43,7
0,0
4. Merkinės seniūnija, lėšos skirtos
142,3
140,3
96,0
2,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
142,3
140,3
96,0
2,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
0,0
0,0
0,0
0,0
5. Priešgaisrinės apsaugos tarnyba, lėšos skirtos
851,7
781,6
647,1
70,1
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
96,8
26,7
0,0
70,1
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
754,9
754,9
647,1
0,0
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
0,0
0,0
0,0
0,0
6. Merkinės krašto muziejus, lėšos skirtos
100,2
98,9
80,5
1,3
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
97,2
97,2
80,5
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
3,0
1,7
0,0
1,3
7. Varėnos kultūros centras, lėšos skirtos
1 071,7
1 048,7
849,1
23,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
1 010,8
993,8
849,1
17,0
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
0,0
0,0
0,0
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
60,9
54,9
0,0
6,0
8. Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis, lėšos skirtos
281,2
280,6
207,9
0,6
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
148,1
147,5
119,9
0,6
Mokymo lėšos
91,7
91,7
88,0
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
41,4
41,4
0,0
0,0
9. Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis, lėšos skirtos
552,8
552,0
428,2
0,8
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
216,4
216,4
172,5
0,0
Mokymo lėšos
257,9
257,9
247,6
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
60,0
60,0
0,0
0,0
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
10,2
9,4
0,0
0,8
Kita tikslinė dotacija
8,3
8,3
8,1
0,0
10. Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis, lėšos skirtos
524,8
524,1
404,8
0,7
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
245,1
245,1
202,8
0,0
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
7,6
6,9
2,7
0,7
Mokymo lėšos
207,0
207,0
198,6
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
64,3
64,3
0,0
0,0
Kita tikslinė dotacija
0,8
0,8
0,7
0,0
11. Liškiavos daugiafunkcis centras, lėšos skirtos
86,2
86,2
42,4
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
64,6
64,6
31,7
0,0
Mokymo lėšos
9,5
9,5
9,2
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
12,1
12,1
1,5
0,0
12. Marcinkonių pagrindinė mokykla, lėšos skirtos
236,7
236,7
209,7
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
125,4
125,4
101,3
0,0
Mokymo lėšos
93,3
93,3
91,0
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
0,2
0,2
0,0
0,0
Kita tikslinė dotacija
17,8
17,8
17,4
0,0
13. Marcinkonių daugiafunkcis centras, lėšos skirtos
23,3
23,3
17,8
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
21,7
21,7
16,5
0,0
Mokymo lėšos
1,4
1,4
1,3
0,0
Biudžetinių įstaigų pajamos
0,2
0,2
0,0
0,0
14. Perlojos daugiafunkcis centras, lėšos skirtos
145,1
145,1
96,9
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
121,3
121,3
76,1
0,0
Mokymo lėšos
21,6
21,6
20,8
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
2,2
2,2
0,0
0,0
15. Varėnos specialioji mokykla, skirtos lėšos
222,8
222,8
199,1
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
40,9
40,9
23,1
0,0
Kita tikslinė dotacija
66,2
66,2
65,3
0,0
Mokymo lėšos
113,0
113,0
110,7
0,0
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
2,7
2,7
0,0
0,0
16. Vydenių pagrindinė mokykla, lėšos skirtos
139,6
139,6
114,3
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
66,7
66,7
44,2
0,0
Mokymo lėšos
61,4
61,4
58,9
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
0,1
0,1
0,0
0,0
Kita tikslinė dotacija
11,4
11,4
11,2
0,0
17. Žilinų pagrindinė mokykla, lėšos skirtos
306,6
306,6
250,0
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
122,1
122,1
70,9
0,0
Mokymo lėšos
184,3
184,3
179,1
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
0,2
0,2
0,0
0,0
18. Matuizų pagrindinė mokykla, lėšos skirtos
581,6
581,6
498,6
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
206,9
206,9
142,7
0,0
Kita tikslinė dotacija
4,6
4,6
4,5
0,0
Mokymo lėšos
362,0
362,0
351,4
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
8,1
8,1
0,0
0,0
19. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija, lėšos skirtos
1 883,5
1 022,5
856,2
861,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
451,8
451,8
325,0
0,0
Mokymo lėšos
536,6
536,6
521,3
0,0
Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti
861,0
0,0
0,0
861,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
24,0
24,0
0,0
0,0
Kita tikslinė dotacija
10,1
10,1
9,9
0,0
20. Panočių pagrindinė mokykla, lėšos skirtos
288,1
288,1
218,9
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
135,5
135,5
70,5
0,0
Kita tikslinė dotacija
0,4
0,4
0,3
0,0
Mokymo lėšos
152,2
152,2
148,1
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
0,0
0,0
0,0
0,0
21. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla, lėšos skirtos
590,0
590,0
503,4
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
269,7
269,7
199,1
0,0
Mokymo lėšos
313,3
313,3
304,3
0,0
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
5,1
5,1
0,0
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
1,9
1,9
0,0
0,0
Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti
0,0
0,0
0,0
0,0
22. Valkininkų gimnazija, lėšos skirtos
764,2
764,2
638,7
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
329,0
329,0
227,0
0,0
Mokymo lėšos
420,6
420,6
407,3
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
10,1
10,1
0,0
0,0
Kita tikslinė dotacija
4,5
4,5
4,4
0,0
23. Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija, lėšos skirtos
1 106,1
1 088,2
947,3
17,9
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
381,0
381,0
263,1
0,0
Mokymo lėšos
700,0
700,0
678,4
0,0
Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti
17,9
0,0
0,0
17,9
Kita tikslinė dotacija
5,9
5,9
5,8
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
1,3
1,3
0,0
0,0
24. Varėnos „Ryto“ progimnazija, lėšos skirtos
1 652,1
1 362,1
1 191,3
290,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
472,7
414,7
277,5
58,0
Kita tikslinė dotacija
5,4
5,4
5,2
0,0
Mokymo lėšos
941,9
941,9
908,6
0,0
Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti
232,0
0,0
0,0
232,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
0,1
0,1
0,0
0,0
25. Varėnos moksleivių kūrybos centras, lėšos skirtos
179,4
179,4
156,7
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
171,4
171,4
151,4
0,0
Kita tikslinė dotacija
5,5
5,5
5,3
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
2,5
2,5
0,0
0,0
26. Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla, lėšos skirtos
498,9
494,4
440,0
4,5
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
393,5
393,5
377,8
0,0
Mokymo lėšos
34,6
34,6
34,1
0,0
Kita tikslinė dotacija
26,3
26,3
25,9
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
33,4
33,4
0,0
0,0
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
11,1
6,6
2,2
4,5
27. Varėnos švietimo centras, lėšos skirtos
243,0
243,0
205,2
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
152,6
152,6
138,4
0,0
Mokymo lėšos
67,2
67,2
66,0
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
22,3
22,3
0,0
0,0
Kita tikslinė dotacija
0,9
0,9
0,8
0,0
28. Viešoji biblioteka, lėšos skirtos
716,3
716,3
590,9
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
715,4
715,4
590,9
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
0,9
0,9
0,0
0,0
29. Merkinės globos namai, lėšos skirtos
543,3
540,7
396,9
2,6
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
251,2
251,2
245,8
0,0
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
55,7
55,7
35,0
0,0
Kita tikslinė dotacija
6,5
6,5
6,4
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
229,9
227,3
109,7
2,6
30. Varėnos globos namai, lėšos skirtos
431,7
431,7
311,1
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
167,5
167,5
163,4
0,0
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
72,5
72,5
26,4
0,0
Kita tikslinė dotacija
6,2
6,2
6,1
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
184,0
184,0
115,2
0,0
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
1,5
1,5
0,0
0,0
31. Visuomenės sveikatos biuras, lėšos skirtos
213,2
212,2
147,8
1,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
3,0
2,0
0,3
1,0
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
195,0
195,0
136,9
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
4,3
4,3
0,0
0,0
Kita tikslinė dotacija
10,9
10,9
10,6
0,0
32. Socialinių paslaugų centras, lėšos skirtos
1 145,0
1 137,9
966,3
7,1
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
625,5
622,9
568,1
2,6
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
377,2
377,2
312,2
0,0
Kita tikslinė dotacija
21,0
21,0
20,7
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
47,8
43,3
0,0
4,5
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
73,5
73,5
65,3
0,0
33. Varėnos sporto centras, lėšos skirtos
670,6
670,6
402,9
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
543,3
543,3
401,5
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
125,7
125,7
0,0
0,0
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
1,6
1,6
1,4
0,0
34. Bendruomeniniai vaikų globos namai, lėšos skirtos
435,8
435,8
295,6
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
366,7
366,7
272,5
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
50,7
50,7
5,0
0,0
Kita tikslinė dotacija
18,4
18,4
18,1
0,0
IŠ VISO, iš jų
34 979,8
26 397,0
15 078,1
8 582,8
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
16 667,8
15 314,5
8 553,3
1 353,3
Banko paskola
846,9
0,0
0,0
846,9
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
2 611,9
2 611,9
1 414,4
0,0
Mokymo lėšos
4 767,8
4 752,8
4 523,0
15,0
Kita tikslinė dotacija
1 618,3
1 618,3
247,9
0,0
Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti
3 497,9
0,0
0,0
3 497,9
Biudžetinių įstaigų pajamos
1 072,1
1 042,7
231,4
29,4
Kelių priežiūros ir plėtros programa
2 205,8
629,8
0,0
1 576,0
Lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus
2,1
2,1
0,0
0,0
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
1 617,4
406,8
106,7
1 210,6
Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti
71,8
18,1
1,4
53,7
IŠ VISO
34 979,8
26 397,0
15 078,1
8 582,8
iš jų finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)
540,6
0,0
0,0
540,6
ASIGNAVIMAI IŠ VISO (be finansinių įsipareigojimų vykdymo)
34 439,2
26 397,0
15 078,1
8 042,2
__________________