4bbadf20501711eb9dc7b575f08e8bea

DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-IX-243 „DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

1 Articles / Provisions · Lithuania

Open official source Machine-readable Markdown (.md)

Statutory Text (1 Articles)

e-TAR Suvestinė 2021-01-07

DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-IX-243 „DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Open official source

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-IX-243 „DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2020 m. gruodžio 29 d. Nr. T-IX-495

Varėna

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. A1-1191 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. A1-799 „Dėl Valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2020 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 3D-837 „Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 3D-942 „Dėl valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų, skiriamų savivaldybių biudžetams žemės ūkio ministerijos kuruojamai valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. 3-727 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 3-346 „Dėl Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų paskirstymo gyvenvietėse esantiems ir gyvenvietes jungiantiems keliams (gatvėms) su žvyro danga asfaltuoti“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. 3-728 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 3-347 „Dėl Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų paskirstymo keliams taisyti (remontuoti)“ pakeitimo“ bei atsižvelgdama į Varėnos rajono savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų prašymus, Varėnos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a

Pakeisti Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 25 d. sprendimą Nr. T-IX-243 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“

1. Pakeisti 1.1 papunktį ir jį išdėstyti taip

„1.1. 33 589,4 tūkst. Eur pajamų.“

2. Pakeisti 1.2 papunktį ir jį išdėstyti taip

„1.2. 35 571,6 tūkst. Eur asignavimų, iš jų

1.2.1. 26 970,4 tūkst. Eur išlaidoms, iš jų – 15 652,2 tūkst. Eur darbo užmokesčiui;

1.2.2. 8 601,2 tūkst. Eur turtui įsigyti.“

3. Pakeisti 1 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

4. Pakeisti 2 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

5. Pakeisti 3 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

6. Pakeisti 4 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

7. Pakeisti 5 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

8. Pakeisti 6 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

Savivaldybės meras Algis Kašėta

Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2020 m. vasario 25 d. sprendimo

Nr. T-IX-243

(2020 m. gruodžio 29 d. sprendimo

Nr. T-IX-495 redakcija)

1 priedas

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS

Pajamų pavadinimas

Eil. Nr.

Pajamos, tūkst. Eur

MOKESČIAI (2+4+8)

14 145,0

Pajamų ir pelno mokesčiai (3)

13 846,0

Gyventojų pajamų mokestis

13 846,0

Turto mokesčiai (5+6+7)

274,0

Žemės mokestis

110,0

Paveldimo turto mokestis

4,0

Nekilnojamojo turto mokestis

160,0

Prekių ir paslaugų mokesčiai (9)

25,0

Mokestis už aplinkos teršimą

25,0

DOTACIJOS (11+12)

10.

17 391,9

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

11.

2 258,5

Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (13+19)

12.

15 133,4

Einamiesiems tikslams (14)

13.

9967,6

Speciali tikslinė dotacija savivaldybei iš viso (15+16+17+18)

14.

9967,6

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti

15.

2 648,0

Mokymo lėšos

16.

4 852,4

Kita tikslinė dotacija

17.

2 352,7

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

18.

114,5

Turtui įsigyti (21)

19.

5165,8

Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti

20.

5 165,8

KITOS PAJAMOS (22+26+31+34+35)

21.

2 007,5

Turto pajamos (23)

22.

175,0

Nuoma (24+25)

23.

175,0

Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų telkinius

24.

80,0

Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius

25.

95,0

Pajamos už teikiamas paslaugas (27+28+29+30)

26.

1 021,3

Pajamos už prekes ir paslaugas

27.

285,9

Pajamos už patalpų nuomą

28.

102,8

Pajamos už atsitiktines paslaugas

29.

9,8

Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose

30.

622,8

Rinkliavos (32+33)

31.

747,0

Valstybės rinkliavos

32.

22,0

Vietinės rinkliavos

33.

725,0

Pajamos iš baudų ir konfiskacijos

34.

19,0

Kitos neišvardytos pajamos

35.

45,2

Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos

36.

45,0

VISI MOKESČIAI, PAJAMOS IR DOTACIJOS (1+10+21+36)

37.

33 589,4

Apyvartinės lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti

38.

1 567,9

IŠ VISO (37+38)

39.

35 157,3

Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos

40.

414,3

__________________

Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2020 m. vasario 25 d. sprendimo

Nr. T-IX-243

(2020 m. gruodžio 29 d. sprendimo

Nr. T-IX-495 redakcija)

2 priedas

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKOS Į VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETĄ

Įstaigos pavadinimas

Prognozuojamos 2020 metų pajamos

IŠ VISO

Pajamos už prekes ir paslaugas S1

Pajamos už patalpų nuomą S2

Pajamos už atsitiktines paslaugas S3

Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose S4

Varėnos rajono savivaldybės administracija

0,0

14,3

0,0

14,3

Socialinio būsto nuoma

0,0

24,0

0,0

24,0

Savivaldybės būsto nuoma

0,0

35,0

0,0

35,0

Merkinės seniūnija

0,0

Merkinės globos namai

0,6

0,0

215,0

215,6

Varėnos globos namai

0,0

193,5

Viešoji biblioteka

0,0

0,9

0,0

0,9

Socialinių paslaugų centras

43,4

0,8

0,0

44,2

Merkinės krašto muziejus

2,5

0,0

2,5

Varėnos kultūros centras

43,0

13,0

0,5

0,0

56,5

Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis

0,0

0,2

0,0

40,0

40,2

Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis

0,0

60,0

Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis

0,0

0,3

0,0

60,0

60,3

Vydenių pagrindinė mokykla

0,0

0,1

Žilinų pagrindinė mokykla

0,0

0,2

Liškiavos daugiafunkcis centras

7,0

1,0

4,0

0,2

12,2

Marcinkonių pagrindinė mokykla

0,0

0,2

Marcinkonių daugiafunkcis centras

0,0

0,2

Perlojos daugiafunkcis centras

0,0

1,7

0,1

0,4

2,2

Matuizų pagrindinė mokykla

0,0

8,0

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija

0,3

0,5

0,2

0,0

1,0

Varėnos „Ryto“ progimnazija

0,0

0,1

0,0

0,1

Valkininkų gimnazija

0,0

9,0

Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla

0,0

0,5

1,0

0,4

1,9

Merkinės Vinco Krėvės gimnazija

0,0

10,0

3,0

10,0

23,0

Varėnos moksleivių kūrybos centras

2,5

0,0

2,5

Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla

28,0

0,0

28,0

Varėnos sporto centras

120,0

1,5

0,0

121,5

Varėnos švietimo centras

20,0

0,0

20,0

Visuomenės sveikatos biuras

3,6

0,0

3,6

Bendruomeniniai vaikų globos namai

15,0

0,0

25,6

40,6

Panočių pagrindinė mokykla

0,0

Iš viso

285,9

102,8

9,8

622,8

1021,3

__________________

Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2020 m. vasario 25 d. sprendimo

Nr. T-IX-243

(2020 m. gruodžio 29 d. sprendimo

Nr. T-IX-495 redakcija)

3 priedas

ASIGNAVIMAI PAGAL PROGRAMAS

Eil. Nr.

Programos pavadinimas ir biudžetinės įstaigos pavadinimas

Asignavimai, tūkst. Eur

Iš viso

iš jų

išlaidoms

turtui įsigyti

Iš viso

iš jų darbo užmokes-čiui

01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA

Savivaldybės administracija

1 670,6

517,4

105,9

1 153,2

Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis

311,8

311,2

237,1

0,6

Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis

610,0

609,2

479,5

0,8

Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis

552,8

552,1

429,7

0,7

Liškiavos daugiafunkcis centras

85,0

45,0

0,0

Marcinkonių pagrindinė mokykla

213,9

187,6

0,0

Marcinkonių daugiafunkcis centras

25,4

20,3

0,0

Perlojos daugiafunkcis centras

140,2

90,1

0,0

Varėnos specialioji mokykla

217,9

192,9

0,0

10.

Vydenių pagrindinė mokykla

124,7

99,9

0,0

11.

Žilinų pagrindinė mokykla

312,3

267,1

0,0

12.

Matuizų pagrindinė mokykla

599,1

524,9

0,0

13.

Merkinės Vinco Krėvės gimnazija

1 914,5

1 053,5

896,0

861,0

14.

Panočių pagrindinė mokykla

271,2

205,3

0,0

15.

Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla

598,2

593,0

508,3

5,2

16.

Valkininkų gimnazija

778,8

648,6

0,0

17.

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija

1 134,7

1 116,8

991,0

17,9

18.

Varėnos „Ryto“ progimnazija

1 674,3

1 351,4

1 206,5

322,9

19.

Moksleivių kūrybos centras

179,4

156,6

0,0

20.

Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla

500,7

494,8

438,2

5,9

21.

Varėnos švietimo centras

215,3

188,0

0,0

Iš viso programai, iš jų

12 130,8

9 762,6

7 918,5

2 368,2

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

4 728,8

4 176,0

3 097,0

552,8

Banko paskola

0,0

Mokymo lėšos

4 852,4

4 810,4

4 631,8

42,0

Kita tikslinė dotacija

186,9

179,8

164,8

7,1

Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti

1 110,9

0,0

1 110,9

Biudžetinių įstaigų pajamos

287,5

6,1

0,0

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

910,9

308,2

18,3

602,7

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

53,4

0,7

0,5

52,7

02. BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMO PROGRAMA

Savivaldybės administracija

135,9

106,4

16,0

29,5

Priešgaisrinės apsaugos tarnyba

923,2

788,6

667,1

134,6

Varėnos švietimo centro direktorius

21,2

19,9

0,0

Viešosios bibliotekos direktorius

0,5

0,0

Liškiavos daugiafunkcio centro direktorius

0,5

0,0

Iš viso programai, iš jų

1 081,3

917,2

703,0

164,1

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

189,3

89,7

19,9

99,6

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

71,5

7,0

0,0

64,5

Kita tikslinė dotacija

47,7

0,0

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

772,8

683,1

0,0

03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA

Savivaldybės administracija

3 295,5

3 218,3

280,3

77,2

Merkinės globos namai

551,8

548,1

405,4

3,7

Varėnos globos namai

448,5

447,2

322,3

1,3

Socialinių paslaugų centras

1 224,9

1 217,8

1 038,9

7,1

Bendruomeniniai vaikų globos namai

435,8

306,6

0,0

Iš viso programai, iš jų

5 956,5

5 867,2

2 353,5

89,3

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

3 633,2

3 558,8

1 518,3

74,4

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

1 017,3

438,4

0,0

Kita tikslinė dotacija

538,2

51,3

0,0

Biudžetinių įstaigų pajamos

554,4

542,7

241,1

11,7

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

4,1

0,9

0,0

3,2

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

209,3

104,4

0,0

04. SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA

Savivaldybės administracija

210,8

94,6

9,1

116,2

Visuomenės sveikatos biuras

237,2

236,2

156,8

1,0

Varėnos sporto centras

670,6

409,8

0,0

Iš viso programai, iš jų

1 118,6

1 001,4

575,7

117,2

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

659,3

616,1

415,1

43,2

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

195,0

155,3

0,0

Biudžetinių įstaigų pajamos

130,6

0,0

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

122,8

48,8

5,3

74,0

Kita tikslinė dotacija

10,9

0,0

05. VERSLO PLĖTROS SKATINIMO IR UŽMTUMO DIDINIMO PROGRAMA

Savivaldybės administracija

480,8

18,0

0,0

Iš viso programai, iš jų

480,8

18,0

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

72,6

2,7

0,0

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

408,2

15,3

0,0

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

0,0

06. TURIZMO VYSTYMO PROGRAMA

Savivaldybės administracija

296,2

51,4

2,4

244,8

Varėnos švietimo centras

16,3

11,0

0,0

Iš viso programai, iš jų

312,5

67,7

13,4

244,8

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

70,1

28,1

11,0

42,0

Biudžetinių įstaigų pajamos

2,0

0,0

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

223,2

32,5

2,1

190,7

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

17,2

5,1

0,3

12,1

07. KULTŪROS PAVELDO PUOSELĖJIMO IR UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMA

Savivaldybės administracija

247,8

186,0

6,7

61,8

Merkinės krašto muziejus

100,2

94,9

80,5

5,3

Varėnos kultūros centras

1 071,7

1 048,7

849,1

23,0

Viešoji biblioteka

715,8

609,9

0,0

Iš viso programai, iš jų

2 135,5

2 045,4

1 546,2

90,1

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

1 936,9

1 911,1

1 540,1

25,8

Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti

50,0

0,0

50,0

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

73,8

66,8

5,7

7,0

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

10,0

0,4

0,0

Biudžetinių įstaigų pajamos

64,8

57,5

0,0

7,3

08. VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS BEI PRIEŽIŪROS PROGRAMA

Savivaldybės administracija

7 424,5

2 555,9

75,3

4 868,6

Matuizų seniūnija

25,5

12,8

0,0

Merkinės seniūnija

58,8

56,8

20,2

2,0

Iš viso programai, iš jų

7 508,8

2 638,2

108,3

4 870,6

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

1 315,2

1 051,1

104,1

264,1

Biudžetinių įstaigų pajamos

41,0

30,4

0,0

10,6

Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti

1 882,4

0,0

1 882,4

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

23,5

0,0

Kita tikslinė dotacija

873,0

0,0

Kelių priežiūros ir plėtros programa

2 709,1

629,8

0,0

2 079,3

Lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus

2,1

0,0

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

632,7

24,5

3,8

608,2

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

29,8

3,8

0,4

26,0

09. APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA

Savivaldybės administracija

1 239,0

1 194,5

8,7

44,5

Iš viso programai, iš jų

1 239,0

1 194,5

8,7

44,5

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

1 224,7

1 183,8

1,0

40,9

Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti

0,0

Kita tikslinė dotacija

0,0

Kelių priežiūros ir plėtros programa

0,0

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

14,3

10,7

7,7

3,6

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

0,0

10. SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA

Savivaldybės administracija

3 411,9

2 799,5

2 235,1

612,4

Kontrolės ir audito tarnyba

71,1

66,4

0,0

Matuizų seniūnija

41,3

31,7

0,0

Merkinės seniūnija

83,5

73,7

0,0

Iš viso programai, iš jų

3 607,8

2 995,4

2 406,9

612,4

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

2 837,7

2 682,9

2 176,0

154,8

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

231,2

209,7

0,0

Banko paskola

414,4

0,0

414,4

Biudžetinių įstaigų pajamos

15,1

0,0

Kita tikslinė dotacija

66,2

21,2

0,0

Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti

43,2

0,0

43,2

IŠ VISO, IŠ JŲ

35 571,6

26 970,4

15 652,2

8 601,2

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

16 667,8

15 370,2

8 885,2

1 297,6

Banko paskola

414,4

0,0

414,4

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

2 648,0

1 501,8

0,0

Mokymo lėšos

4 852,4

4 810,4

4 631,8

42,0

Kita tikslinė dotacija

1 722,9

1 715,8

237,3

7,1

Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti

3 086,5

0,0

3 086,5

Biudžetinių įstaigų pajamos

1 095,4

1 065,8

247,2

29,6

Kelių priežiūros ir plėtros programa

2 709,1

629,8

0,0

2 079,3

Lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus

2,1

0,0

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

114,5

20,5

1,6

94,0

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

2 258,5

707,8

147,3

1 550,7

IŠ VISO

35 571,6

26 970,4

15 652,2

8 601,2

Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)

540,6

0,0

540,6

ASIGNAVIMAI IŠ VISO (be finansinių įsipareigojimų vykdymo)

35 031,0

26 970,4

15 652,2

8 060,6

__________________

Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2020 m. vasario 25 d. sprendimo

Nr. T-IX-243

(2020 m. gruodžio 29 d. sprendimo

Nr. T-IX-495 redakcija)

4 priedas

ASIGNAVIMAI IŠ SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS

Biudžetinės įstaigos ir programos pavadinimas

Kodas pagal valstybės funkcijas

Priemonės pavadinimas

Asignavimai, tūkst. Eur

Iš viso

iš jų

išlaidoms

turtui įsigyti

Iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

Savivaldybės administracija

01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA

Ugdymo planų įgyvendinimas organizuojant jaunimo ir suaugusiųjų mokymą (mokymo lėšos)

116,5

79,0

72,2

37,5

Brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų organizavimas ir vykdymas (mokymo lėšos)

4,0

0,0

Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelio-darželio pastato modernizavimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)

18,5

0,0

18,5

Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos pastatų modernizavimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)

1,1

0,2

0,1

0,9

Varėnos moksleivių kūrybos centro pastato J. Basanavičiaus g. 38 atnaujinimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)

33,8

0,5

0,4

33,3

Vaikų socializacijos programų įgyvendinimas ( kita tikslinė dotacija)

47,7

Iš viso

221,6

131,4

72,7

90,2

02. BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMO PROGRAMA

Jaunimo politikos įgyvendinimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

17,9

16,0

0,0

Iš viso

17,9

16,0

0,0

03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA

Socialinės globos paslaugų administravimo išlaidų kompensavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

8,6

6,0

0,0

Socialinės globos paslaugų teikimas Savivaldybei nepavaldžiose socialinės globos paslaugų įstaigose (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

99,8

0,0

Neveiksnių asmenų būklės peržiūra (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

1,3

1,0

0,0

Laidojimo pašalpų mokėjimas ir palaikų vežimo medicinos ekspertams paslaugų apmokėjimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

124,5

0,0

Mokinių nemokamas maitinimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

169,4

0,0

Mokinių aprūpinimas mokinio reikmenimis (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

43,0

0,0

Paramos mokiniams administravimo išlaidų kompensavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

8,5

8,0

0,0

Pašalpų administravimo išlaidų kompensavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

4,6

4,4

0,0

Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

2,0

0,0

Projekto „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Varėnos rajono savivaldybėje“ įgyvendinimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)

4,1

0,9

0,0

3,2

Socialinių pašalpų mokėjimas (kita tikslinė dotacija)

436,1

0,0

Būsto šildymo, karšto ir šalto vandens išlaidų kompensacijų mokėjimas (kita tikslinė dotacija)

50,0

0,0

Paramos teikimas Lietuvos Respublikos valstybės nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimos nariams (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

0,1

0,0

Iš viso

952,0

948,8

19,4

3,2

05. VERSLO PLĖTROS SKATINIMO IR UŽMTUMO DIDINIMO PROGRAMA

Užimtumo didinimo programų vykdymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

152,6

12,8

0,0

Užimtumo didinimo programų administravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

2,6

2,5

0,0

Melioracijos ir hidrotechnikos statinių priežiūra ir remontas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

253,0

0,0

Iš viso

408,2

15,3

0,0

06. TURIZMO VYSTYMO PROGRAMA

Varėnos miesto Dainų slėnio infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)

12,4

0,3

0,2

12,1

Turizmo rinkodaros projektų parengimas ir įgyvendinimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)

4,8

0,1

0,0

Iš viso

17,2

5,1

0,3

12,1

7. KULTŪROS PAVELDO PUOSELĖJIMO BEI KULTŪROS PASLAUGŲ PLĖTROS PROGRAMA

Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinio muziejaus atnaujinimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)

10,0

0,4

0,0

Memorialo Dainavos apygardos partizanams sutvarkymas (speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti)

50,0

0,0

50,0

Iš viso

60,0

10,0

0,4

50,0

08. VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS BEI PRIEŽIŪROS PROGRAMA

Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų atlikimas, vertės nustatymas, teisinės registracijos ir kitų procedūrų vykdymas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

23,5

0,0

Kelių ir takų įrengimas, rekonstravimas, kapitalinis remontas (Valstybės biudžeto lėšos)

1 635,0

0,0

1 635,0

Kelių ir takų įrengimas, rekonstravimas, kapitalinis remontas (Kelių priežiūros ir plėtros programa)

2 079,3

0,0

2 079,3

Kelių ir takų paprastasis remontas (Kelių priežiūros ir plėtros programa)

115,2

0,0

Kelių ir takų paprastasis remontas (Valstybės biudžeto lėšos)

873,0

0,0

Kelių ir gatvių priežiūra (Kelių priežiūros ir plėtros programa)

345,0

0,0

Gatvių ir kelių bei automobilių stovėjimo aikštelių asfalto dangų duobių taisymas (Kelių priežiūros ir plėtros programa)

29,9

0,0

Kelio ženklų ir saugaus eismo priemonių priežiūra bei įrengimas (Kelių priežiūros ir plėtros programa)

39,7

0,0

Kelių ir gatvių kadastriniai matavimai ir teisinė registracija (Kelių priežiūros ir plėtros programa)

100,0

0,0

Projekto „Varėnos miesto J. Basanavičiaus, Savanorių, M. K. Čiurlionio gatvių rekonstrukcija“ įgyvendinimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)

5,2

0,0

5,2

Projekto „Vietinės reikšmės kelio Nr. Val-49v Valkininkai–Paklėštarė kapitalinis remontas“ įgyvendinimas (Kelių priežiūros ir plėtros programa)

247,4

0,0

247,4

Karloniškės ežero ir jo prieigų sutvarkymas ir pritaikymas aktyviam poilsiui (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)

13,6

0,0

13,6

Senosios Varėnos kaimo viešosios infrastruktūros plėtra (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)

7,4

0,2

7,2

Kraštovaizdžio tvarkymas, želdynų ir želdinių priežiūra (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)

3,6

0,2

0,0

Gatvių apšvietimo įrengimas, modernizavimas, eksploatacija ir priežiūra (Kelių priežiūros ir plėtros programa)

0,0

Iš viso

5 517,8

1 530,1

0,4

3 987,7

10. SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA

Pirminė teisinė pagalba (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

4,3

4,2

0,0

Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų pateikimas valstybės registrui (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

0,4

0,3

0,0

Valstybės pagalbos registro tvarkymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

0,5

0,0

Gyvenamosios vietos deklaravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

7,1

7,0

0,0

Archyvinių dokumentų tvarkymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

11,1

10,2

0,0

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

8,3

8,1

0,0

Civilinės būklės aktų registravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

23,3

19,0

0,0

Civilinės būklės aktų registravimas (valstybinėms (speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti)

43,2

0,0

43,2

Savivaldybės administracijos darbo organizavimas (kita tikslinė dotacija)

66,2

21,2

0,0

Iš viso

164,4

121,2

70,5

43,2

Mobilizavimo paslaugų administravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

9,1

8,0

0,0

Civilinės saugos paslaugų administravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

16,6

14,9

0,0

Iš viso

25,7

22,9

0,0

Žemės ūkio funkcijų vykdymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

150,5

137,5

0,0

Iš viso

150,5

137,5

0,0

IŠ VISO

7 535,3

3 348,9

355,4

4 186,4

01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA

Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis

Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelyje-darželyje (mokymo lėšos)

122,3

117,8

0,0

Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis

Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelyje-darželyje (mokymo lėšos)

315,1

302,7

0,0

Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis

Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelyje-darželyje (kita tikslinė dotacija)

8,3

8,1

0,0

Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis

Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelyje-darželyje (mokymo lėšos)

235,0

225,8

0,0

Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis

Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelyje-darželyje (kita tikslinė dotacija)

0,8

0,7

0,0

Marcinkonių pagrindinė mokykla

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Marcinkonių pagrindinėje mokykloje (kita tikslinė dotacija)

73,9

72,3

0,0

Marcinkonių pagrindinė mokykla

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Marcinkonių pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos)

17,8

17,4

0,0

Varėnos r. Marcinkonių daugiafunkcis centras

Varėnos r. Marcinkonių daugiafunkcio centro veiklos organizavimas

3,5

3,3

0,0

Liškiavos daugiafunkcis centras

Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Liškiavos daugiafunkciame centre (mokymo lėšos)

8,7

8,4

0,0

Perlojos daugiafunkcis centras

Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Perlojos daugiafunkciame centre (mokymo lėšos)

14,7

14,0

0,0

Varėnos specialioji mokykla

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos specialiojoje mokykloje (mokymo lėšos)

107,5

105,0

0,0

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos specialiojoje mokykloje (kita tikslinė dotacija)

66,4

65,3

0,0

Vydenių pagrindinė mokykla

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Vydenių pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos)

48,6

46,6

0,0

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Vydenių pagrindinėje mokykloje (kita tikslinė dotacija)

11,4

11,2

0,0

Žilinų pagrindinė mokykla

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Žilinų pagrindinėje mokykloje (kita tikslinė dotacija)

0,5

0,0

Žilinų pagrindinė mokykla

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Žilinų pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos)

189,5

184,2

0,0

Matuizų pagrindinė mokykla

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Matuizų pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos)

380,9

369,5

0,0

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Matuizų pagrindinėje mokykloje (kita tikslinė dotacija)

5,9

4,5

0,0

Panočių pagrindinė mokykla

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Panočių pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos)

134,9

130,9

0,0

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Panočių pagrindinėje mokykloje (kita tikslinė dotacija)

0,8

0,3

0,0

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija

Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje (mokymo lėšos)

724,7

701,4

0,0

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos patalpų J. Basanavičiaus g. 33, Varėnoje, atnaujinimas (speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti)

17,9

0,0

17,9

Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje (kita tikslinė dotacija)

9,8

5,8

0,0

Varėnos „Ryto“ progimnazija

Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ryto“ progimnazijoje (mokymo lėšos)

948,3

913,1

0,0

Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ryto“ progimnazijoje (kita tikslinė dotacija)

12,5

5,4

5,2

7,1

Varėnos „Ryto“ progimnazijos sporto aikštyno atnaujinimas (speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti)

232,0

0,0

232,0

Valkininkų gimnazija

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Valkininkų gimnazijoje (mokymo lėšos)

432,6

418,9

0,0

Valkininkų gimnazija

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Valkininkų gimnazijoje (kita tikslinė dotacija)

6,1

4,4

0,0

Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos)

318,7

314,2

303,9

4,5

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos)

1,2

0,0

Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinės mokyklos pastatų modernizavimas (speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti)

0,0

Merkinės Vinco Krėvės gimnazija

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijoje (mokymo lėšos)

565,4

548,1

0,0

Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos pastatų modernizavimas (speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti)

861,0

0,0

861,0

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijoje (kita tikslinė dotacija)

12,3

9,9

0,0

Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla

Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykloje (mokymo lėšos)

34,6

34,1

0,0

Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykloje (kita tikslinė dotacija)

26,3

25,9

0,0

Varėnos švietimo centras

Vaikų ir moksleivių vystymosi raidos sutrikimų diagnostika (mokymo lėšos)

73,0

71,8

0,0

Vaikų ir moksleivių vystymosi raidos sutrikimų diagnostika (kita tikslinė dotacija)

0,9

0,8

Savivaldybės administracija

Ugdymo planų įgyvendinimas organizuojant jaunimo ir suaugusiųjų mokymą

0,4

0,0

Moksleivių kūrybos centras

Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos moksleivių kūrybos centre (kita tikslinė dotacija)

5,5

5,3

0,0

IŠ VISO

6 029,7

4 907,2

4 736,6

1 122,5

02. BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMO PROGRAMA

Priešgaisrinės apsaugos tarnyba

Priešgaisrinės apsaugos funkcijų vykdymo užtikrinimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

754,9

667,1

0,0

Iš viso

754,9

667,1

0,0

IŠ VISO

754,9

667,1

0,0

03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA

Merkinės globos namai

Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

64,2

43,2

0,0

Socialinės globos paslaugų senyvo amžiaus asmenims, asmenims su negalia, socialinės rizikos šeimoms (asmenims) teikimas (kita tikslinė dotacija)

6,5

6,4

0,0

Iš viso

70,7

49,6

0,0

Varėnos globos namai

Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

74,9

26,4

0,0

Socialinės globos paslaugų senyvo amžiaus asmenims, asmenims su negalia teikimas (kita tikslinė dotacija)

6,2

6,1

0,0

Iš viso

81,1

32,5

0,0

Socialinių paslaugų centras

Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

74,8

73,2

0,0

Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų socialinės rizikos šeimoms teikimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

341,6

276,2

0,0

Socialinės globos ir kitų paslaugų senyvo amžiaus asmenims, asmenims su negalia, socialinės rizikos šeimoms (asmenims) teikimas (kita tikslinė dotacija)

21,0

20,7

0,0

Iš viso

437,4

370,1

0,0

Bendruomeniniai vaikų globos namai

Socialinės globos paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams teikimas (kita tikslinė dotacija)

18,4

18,1

0,0

Iš viso

18,4

18,1

0,0

IŠ VISO

607,6

470,3

0,0

04. SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA

Visuomenės sveikatos biuras

Visuomenės sveikatos biuro veiklos organizavimas (valstybinėms valstybės (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

92,3

55,3

0,0

Bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklų sveikatos priežiūros organizavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

102,7

100,0

0,0

Visuomenės sveikatos biuro veiklos organizavimas (kita tikslinė dotacija)

10,9

10,6

Iš viso

205,9

165,9

0,0

IŠ VISO

205,9

165,9

0,0

IŠ VISO

15 133,4

9 824,5

6 395,3

5 308,9

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

2 648,0

1 501,8

0,0

Mokymo lėšos

4 852,4

4 810,4

4 644,0

42,0

Kita tikslinė dotacija

1 722,9

1 715,8

247,9

7,1

Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti

3 086,5

0,0

3 086,5

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

114,5

20,5

1,6

94,0

Kelių priežiūros ir plėtros programai finansuoti

2 709,1

629,8

0,0

2 079,3

__________________

Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2020 m. vasario 25 d. sprendimo

Nr. T-IX-243

(2020 m. gruodžio 29 d. sprendimo

Nr. T-IX-495 redakcija)

5 priedas

ASIGNAVIMAI PAGAL FUNKCINĘ KLASIFIKACIJĄ

Funkcinės klasifikacijos kodas

Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją

Asignavimai, tūkst. Eur

Iš viso

iš jų

išlaidoms

turtui įsigyti

Iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

Bendros valstybės paslaugos

2 957,0

2 362,0

1 826,3

595,0

Gynyba

25,7

22,9

0,0

Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga

933,2

798,6

667,1

134,6

Ekonomika

6 959,3

2 507,9

153,6

4 451,4

Aplinkos apsauga

1 239,0

1 194,5

8,7

44,5

Būstas ir komunalinis ūkis

1 622,4

874,5

249,8

747,9

Sveikatos priežiūra

288,4

287,4

175,2

1,0

Poilsis, kultūra ir religija

2 953,7

2 717,0

1 905,9

236,7

Švietimas

12 508,9

10 137,7

8 204,5

2 371,2

Socialinė apsauga

6 084,0

6 065,1

2 438,2

18,9

IŠ VISO

35 571,6

26 970,4

15 652,2

8 601,2

iš jų finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)

540,6

0,0

540,6

ASIGNAVIMAI IŠ VISO (be finansinių įsipareigojimų vykdymo)

35 031,0

26 970,4

15 652,2

8 060,6

__________________

Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2020 m. vasario 25 d. sprendimo

Nr. T-IX-243

(2020 m. gruodžio 29 d. sprendimo

Nr. T-IX-495 redakcija)

6 priedas

ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMAS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS

Biudžetinės įstaigos pavadinimas

Asignavimai, tūkst. Eur

iš viso

iš jų

išlaidoms

turtui įsigyti

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

1. Savivaldybės administracija, lėšos skirtos

18 413,0

11 204,8

2 757,5

7 208,2

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

8 372,2

7 255,7

2 363,0

1 116,5

Banko paskola

414,4

0,0

414,4

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

1 142,6

260,4

0,0

Mokymo lėšos

120,5

83,0

72,2

37,5

Biudžetinės įstaigos pajamos

80,5

67,7

0,0

12,8

Kelių priežiūros ir plėtros programa

2 709,1

629,8

0,0

2 079,3

Lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus

2,1

0,0

Kita tikslinė dotacija

1 473,4

21,2

0,0

Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti

1 975,6

0,0

1 975,6

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

2 008,1

530,0

39,1

1 478,1

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

114,5

20,5

1,6

94,0

2. Kontrolės ir audito tarnyba, lėšos skirtos

71,1

66,4

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

71,1

66,4

0,0

3. Matuizų seniūnija, lėšos skirtos

66,8

44,5

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

66,8

44,5

0,0

4. Merkinės seniūnija, lėšos skirtos

142,3

140,3

93,9

2,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

142,3

140,3

93,9

2,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

0,0

5. Priešgaisrinės apsaugos tarnyba, lėšos skirtos

923,2

788,6

667,1

134,6

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

96,8

26,7

0,0

70,1

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

754,9

667,1

0,0

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

71,5

7,0

0,0

64,5

6. Merkinės krašto muziejus, lėšos skirtos

100,2

94,9

80,5

5,3

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

97,2

93,2

80,5

4,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

3,0

1,7

0,0

1,3

7. Varėnos kultūros centras, lėšos skirtos

1 071,7

1 048,7

849,1

23,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

1 010,8

993,8

849,1

17,0

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

60,9

54,9

0,0

6,0

8. Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis, lėšos skirtos

311,8

311,2

237,1

0,6

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

148,1

147,5

119,3

0,6

Mokymo lėšos

122,3

117,8

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

41,4

0,0

9. Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis, lėšos skirtos

610,0

609,2

479,5

0,8

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

216,4

172,9

0,0

Mokymo lėšos

315,1

298,5

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

60,0

0,0

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

10,2

9,4

0,0

0,8

Kita tikslinė dotacija

8,3

8,1

0,0

10. Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis, lėšos skirtos

552,8

552,1

429,7

0,7

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

245,1

202,8

0,0

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

7,6

6,9

2,7

0,7

Mokymo lėšos

235,0

223,5

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

64,3

0,0

Kita tikslinė dotacija

0,8

0,7

0,0

11. Liškiavos daugiafunkcis centras, lėšos skirtos

85,5

45,0

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

64,6

35,1

0,0

Mokymo lėšos

8,7

8,4

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

12,2

1,5

0,0

12. Marcinkonių pagrindinė mokykla, lėšos skirtos

213,9

187,6

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

122,0

97,9

0,0

Mokymo lėšos

73,9

72,3

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

0,2

0,0

Kita tikslinė dotacija

17,8

17,4

0,0

13. Marcinkonių daugiafunkcis centras, lėšos skirtos

25,4

20,3

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

21,7

17,0

0,0

Mokymo lėšos

3,5

3,3

0,0

Biudžetinių įstaigų pajamos

0,2

0,0

14. Perlojos daugiafunkcis centras, lėšos skirtos

140,2

90,1

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

123,3

76,1

0,0

Mokymo lėšos

14,7

14,0

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

2,2

0,0

15. Varėnos specialioji mokykla, skirtos lėšos

217,9

192,9

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

40,9

23,1

0,0

Kita tikslinė dotacija

66,4

65,3

0,0

Mokymo lėšos

107,5

104,5

0,0

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

3,1

0,0

16. Vydenių pagrindinė mokykla, lėšos skirtos

124,7

99,9

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

64,6

42,1

0,0

Mokymo lėšos

48,6

46,6

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

0,1

0,0

Kita tikslinė dotacija

11,4

11,2

0,0

17. Žilinų pagrindinė mokykla, lėšos skirtos

312,3

267,1

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

122,1

82,9

0,0

Mokymo lėšos

189,5

184,2

0,0

Kita tikslinė dotacija

0,5

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

0,2

0,0

18. Matuizų pagrindinė mokykla, lėšos skirtos

599,1

524,9

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

204,2

151,3

0,0

Kita tikslinė dotacija

5,9

4,5

0,0

Mokymo lėšos

380,9

369,1

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

8,1

0,0

19. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija, lėšos skirtos

1 914,5

1 053,5

896,0

861,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

451,8

338,0

0,0

Mokymo lėšos

565,4

548,1

0,0

Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti

861,0

0,0

861,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

24,0

0,0

Kita tikslinė dotacija

12,3

9,9

0,0

20. Panočių pagrindinė mokykla, lėšos skirtos

271,2

205,3

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

135,5

74,0

0,0

Kita tikslinė dotacija

0,8

0,3

0,0

Mokymo lėšos

134,9

131,0

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

0,0

21. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla, lėšos skirtos

598,2

593,0

508,3

5,2

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

268,8

205,7

0,0

Mokymo lėšos

318,7

314,2

302,6

4,5

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

7,6

6,9

0,0

0,7

Biudžetinės įstaigos pajamos

1,9

0,0

Kita tikslinė dotacija

1,2

0,0

Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti

0,0

22. Valkininkų gimnazija, lėšos skirtos

778,8

648,6

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

329,0

226,7

0,0

Mokymo lėšos

432,6

417,5

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

11,1

0,0

Kita tikslinė dotacija

6,1

4,4

0,0

23. Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija, lėšos skirtos

1 134,7

1 116,8

991,0

17,9

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

381,0

283,8

0,0

Mokymo lėšos

724,7

701,4

0,0

Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti

17,9

0,0

17,9

Kita tikslinė dotacija

9,8

5,8

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

1,3

0,0

24. Varėnos „Ryto“ progimnazija, lėšos skirtos

1 674,3

1 351,4

1 206,5

322,9

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

481,4

397,6

290,4

83,8

Kita tikslinė dotacija

12,5

5,4

5,2

7,1

Mokymo lėšos

948,3

910,9

0,0

Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti

232,0

0,0

232,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

0,1

0,0

25. Varėnos moksleivių kūrybos centras, lėšos skirtos

179,4

156,6

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

171,4

151,3

0,0

Kita tikslinė dotacija

5,5

5,3

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

2,5

0,0

26. Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla, lėšos skirtos

500,7

494,8

438,2

5,9

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

393,5

376,0

0,0

Mokymo lėšos

34,6

34,1

0,0

Kita tikslinė dotacija

26,3

25,9

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

33,4

0,0

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

12,9

7,0

2,2

5,9

27. Varėnos švietimo centras, lėšos skirtos

252,8

218,9

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

152,6

141,7

0,0

Mokymo lėšos

73,0

71,8

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

26,3

4,6

0,0

Kita tikslinė dotacija

0,9

0,8

0,0

28. Viešoji biblioteka, lėšos skirtos

716,3

609,9

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

715,4

609,9

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

0,9

0,0

29. Merkinės globos namai, lėšos skirtos

551,8

548,1

405,4

3,7

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

251,2

246,1

0,0

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

64,2

43,2

0,0

Kita tikslinė dotacija

6,5

6,4

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

229,9

226,2

109,7

3,7

30. Varėnos globos namai, lėšos skirtos

448,5

447,2

322,3

1,3

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

167,5

163,4

0,0

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

74,9

26,4

0,0

Kita tikslinė dotacija

6,2

6,1

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

198,4

197,1

126,4

1,3

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

1,5

0,0

31. Visuomenės sveikatos biuras, lėšos skirtos

237,2

236,2

156,8

1,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

3,0

2,0

0,3

1,0

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

195,0

155,3

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

4,9

0,0

Kita tikslinė dotacija

10,9

0,0

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

23,4

1,2

0,0

32. Socialinių paslaugų centras, lėšos skirtos

1 224,9

1 217,8

1 038,9

7,1

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

625,5

622,9

568,1

2,6

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

416,4

349,4

0,0

Kita tikslinė dotacija

21,0

20,7

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

51,0

46,5

0,0

4,5

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

111,0

100,7

0,0

33. Varėnos sporto centras, lėšos skirtos

670,6

409,8

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

543,3

408,4

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

125,7

0,0

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

1,6

1,4

0,0

34. Bendruomeniniai vaikų globos namai, lėšos skirtos

435,8

306,6

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

366,7

283,5

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

50,7

5,0

0,0

Kita tikslinė dotacija

18,4

18,1

0,0

IŠ VISO, iš jų

35 571,6

26 970,4

15 652,2

8 601,2

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

16 667,8

15 370,2

8 885,2

1 297,6

Banko paskola

414,4

0,0

414,4

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

2 648,0

1 501,8

0,0

Mokymo lėšos

4 852,4

4 810,4

4 631,8

42,0

Kita tikslinė dotacija

1 722,9

1 715,8

237,3

7,1

Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti

3 086,5

0,0

3 086,5

Biudžetinių įstaigų pajamos

1 095,4

1 065,8

247,2

29,6

Kelių priežiūros ir plėtros programa

2 709,1

629,8

0,0

2 079,3

Lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus

2,1

0,0

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

2 258,5

707,8

147,3

1 550,7

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

114,5

20,5

1,6

94,0

IŠ VISO

35 571,6

26 970,4

15 652,2

8 601,2

iš jų finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)

540,6

0,0

540,6

ASIGNAVIMAI IŠ VISO (be finansinių įsipareigojimų vykdymo)

35 031,0

26 970,4

15 652,2

8 060,6

__________________

DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-IX-243 „DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Statutory Text (1 Articles)

Need to analyze how this provision applies to your matter?