LT
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-VIII-1152 „DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Statutory Text (1 Articles)
VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-VIII-1152 „DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2019 m. rugsėjo 24 d. Nr. T-IX-131
Varėna
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-733 „Dėl 2019 metų švietimo įstaigų modernizavimo lėšų paskirstymo švietimo įstaigoms patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. A1-480 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. A1-741 „Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2019 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. A1-490 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. A1-741 „Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2019 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie aplinkos ministerijos direktoriaus 2019 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. V-62 „Dėl 2019 m. Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų keliams tiesti, taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti valstybės saugomose teritorijose finansuoti, paskirstymo“ bei atsižvelgdama į Varėnos rajono savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų prašymus, Varėnos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a
Pakeisti Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 19 d. sprendimą Nr. T-VIII-1152 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“
1. Pakeisti 1.1 papunktį ir jį išdėstyti taip
„1.1. 27 081,8 tūkst. Eur pajamų.“
2. Pakeisti 1.2 papunktį ir jį išdėstyti taip
„1.2. 28 509,7 tūkst. Eur asignavimų, iš jų
1.2.1. 23 026,2 tūkst. Eur išlaidoms, iš jų – 13 826,4 tūkst. Eur darbo užmokesčiui;
1.2.2. 5 483,5 tūkst. Eur turtui įsigyti.“
3. Pakeisti 1 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
4. Pakeisti 2 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
5. Pakeisti 3 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
6. Pakeisti 4 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
7. Pakeisti 5 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
8. Pakeisti 6 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
Savivaldybės meras Algis Kašėta
2019 m. vasario 19 d. sprendimo
Nr. T-VIII-1152
(2019 m. rugsėjo 24d. sprendimo
Nr. T-IX-131 redakcija)
1 priedas
VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS
Pajamų pavadinimas
Eil. Nr.
Pajamos, tūkst. Eur
MOKESČIAI (2+4+8)
1
12 956,0
Pajamų ir pelno mokesčiai (3)
2
12 659,0
Gyventojų pajamų mokestis
3
12 659,0
Turto mokesčiai (5+6+7)
4
273,0
Žemės mokestis
5
110,0
Paveldimo turto mokestis
6
3,0
Nekilnojamojo turto mokestis
7
160,0
Prekių ir paslaugų mokesčiai (9)
8
24,0
Mokestis už aplinkos teršimą
9
24,0
DOTACIJOS (11+12)
10
12 287,5
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
11
3 061,0
Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (13+20)
12
9 246,9
Einamiesiems tikslams (14)
13
7 856,2
Speciali tikslinė dotacija savivaldybei iš viso (15+16+17+18+19)
14
7 856,2
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti
15
2 077,6
Mokymo lėšos
16
4 573,7
Speciali tikslinė dotacija netinkamam naudoti turtui griauti
17
Kita tikslinė dotacija
18
954,3
Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti
19
230,2
Turtui įsigyti (21)
20
1 390,7
Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti
21
1 390,7
KITOS PAJAMOS (23+27+32+35+36)
22
1 790,2
Turto pajamos (24)
23
160,0
Nuoma (25+26)
24
160,0
Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų telkinius
25
80,0
Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius
26
80,0
Pajamos už teikiamas paslaugas (28+29+30+31)
27
918,8
Pajamos už prekes ir paslaugas
28
263,7
Pajamos už patalpų nuomą
29
98,0
Pajamos už atsitiktines paslaugas
30
16,6
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose
31
540,5
Rinkliavos (33+34)
32
646,0
Valstybės rinkliavos
33
26,0
Vietinės rinkliavos
34
620,0
Pajamos iš baudų ir konfiskacijos
35
18,0
Kitos neišvardytos pajamos
36
47,4
Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos
37
48,1
VISI MOKESČIAI, PAJAMOS IR DOTACIJOS (1+10+22+37)
38
27 081,8
Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti
39
1 428,0
Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos
40
500,1
__________________
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2019 m. vasario 19 d. sprendimo
Nr. T-VIII-1152
(2019 m. rugsėjo 24 d. sprendimo
Nr. T-IX-131 redakcija)
2 priedas
BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKOS Į VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETĄ
Tūkst. Eur
Įstaigos pavadinimas
Prognozuojamos 2019 metų pajamos
IŠ VISO
Pajamos už prekes ir paslaugas
Pajamos už patalpų nuomą
Pajamos už atsitiktines paslaugas
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose
Varėnos rajono savivaldybės administracija
7,4
7,4
Socialinio būsto nuoma
23,5
23,5
Savivaldybės būsto nuoma
34,0
34,0
Merkinės seniūnija
2,2
2,2
Merkinės globos namai
1,0
175,0
176,0
Varėnos globos namai
105,1
105,1
Viešoji biblioteka
0,9
0,9
Socialinių paslaugų centras
18,0
0,6
18,6
Merkinės krašto muziejus
2,5
2,5
Varėnos kultūros centras
39,0
15,0
1,5
55,5
Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis
28,3
28,3
Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis
0,3
99,7
100,0
Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis
57,0
57,0
Vydenių pagrindinė mokykla
0,2
0,2
Žilinų pagrindinė mokykla
0,2
0,2
Liškiavos daugiafunkcis centras
8,6
0,9
5,0
0,1
14,6
Marcinkonių pagrindinė mokykla
1,3
0,2
1,5
Perlojos daugiafunkcis centras
1,2
0,5
0,3
2,0
Matuizų pagrindinė mokykla
7,1
7,1
Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija
0,3
0,5
0,2
1,0
Varėnos „Ryto“ progimnazija
0,1
0,1
Valkininkų gimnazija
12,0
12,0
Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla
1,0
0,3
1,3
Merkinės Vinco Krėvės gimnazija
10,0
3,0
11,0
24,0
Varėnos moksleivių kūrybos centras
2,3
2,3
Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla
24,0
24,0
Varėnos sporto centras
100,0
1,5
4,0
105,5
Varėnos švietimo centras
25,0
25,0
Visuomenės sveikatos biuras
3,0
3,0
Bendruomeniniai vaikų globos namai
40,0
44,0
84,0
Iš viso
263,7
98,4
16,2
540,5
918,8
__________________
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2019 m. vasario 19 d. sprendimo
Nr. T-VIII-1152
(2019 m. rugsėjo 24 d. sprendimo
Nr. T-IX-131 redakcija)
3 priedas
ASIGNAVIMAI PAGAL PROGRAMAS
Eil. Nr.
Programos pavadinimas ir biudžetinės įstaigos pavadinimas
Asignavimai, tūkst. Eur
Iš viso
iš jų
išlaidoms
turtui įsigyti
Iš viso
iš jų darbo užmokes-čiui
01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA
1
Savivaldybės administracija
1 198,9
442,3
188,5
756,6
2
Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis
251,8
250,0
193,7
1,8
3
Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis
556,9
546,4
382,1
10,5
4
Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis
484,3
484,3
382,7
0,0
5
Liškiavos daugiafunkcis centras
80,0
80,0
42,6
0,0
6
Marcinkonių pagrindinė mokykla
299,6
299,6
263,9
0,0
7
Perlojos daugiafunkcis centras
118,3
118,3
87,1
0,0
8
Varėnos specialioji mokykla
254,2
251,8
224,4
2,4
9
Vydenių pagrindinė mokykla
203,1
203,1
181,5
0,0
10
Žilinų pagrindinė mokykla
301,1
301,1
258,2
0,0
11
Matuizų pagrindinė mokykla
505,2
502,1
432,2
3,1
12
Merkinės Vinco Krėvės gimnazija
1 075,0
924,9
780,2
150,1
13
Panočių pagrindinė mokykla
274,2
274,2
221,4
0,0
14
Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla
516,4
511,2
450,5
5,2
15
Valkininkų gimnazija
725,4
725,4
625,0
0,0
16
Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija
1 042,0
1 017,4
896,0
24,6
17
Varėnos „Ryto“ progimnazija
1 148,5
1 148,5
1 001,5
0,0
18
Moksleivių kūrybos centras
158,9
158,9
140,8
0,0
19
Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla
420,6
420,6
387,5
0,0
20
Varėnos švietimo centras
199,1
199,1
165,6
0,0
Iš viso programai, iš jų
9 813,5
8 859,2
7 305,4
954,3
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
4 120,4
3 767,5
2 817,7
352,9
Banko paskola
117,1
0,0
0,0
117,1
Mokymo lėšos
4 573,7
4 573,7
4 384,6
0,0
Kita tikslinė dotacija
86,4
86,4
85,1
0,0
Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti
66,4
0,0
0,0
66,4
Biudžetinių įstaigų pajamos
316,8
316,8
5,5
0,0
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
532,1
114,8
12,5
417,3
Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti
0,6
0,0
0,0
0,6
02. BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMO PROGRAMA
1
Savivaldybės administracija
336,9
122,9
0,0
214,0
2
Priešgaisrinės apsaugos tarnyba
650,2
620,2
543,5
30,0
3
Varėnos švietimo centro direktorius
17,9
17,9
17,6
0,0
Iš viso programai, iš jų
1 005,0
761,0
561,1
244,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
288,4
116,4
18,1
172,0
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
103,8
31,8
4,0
72,0
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
612,8
612,8
539,0
0,0
03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA
1
Savivaldybės administracija
2 912,6
2 577,4
267,8
335,2
2
Merkinės globos namai
462,8
462,8
348,3
0,0
3
Varėnos globos namai
270,0
241,9
163,8
28,1
4
Socialinių paslaugų centras
933,5
922,0
793,0
11,5
5
Bendruomeniniai vaikų globos namai
377,1
373,4
244,2
3,7
Iš viso programai, iš jų
4 956,0
4 577,5
1 817,1
378,5
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
3 228,7
3 141,5
1 193,1
87,2
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
845,6
845,6
366,4
0,0
Kita tikslinė dotacija
21,0
21,0
20,7
0,0
Biudžetinių įstaigų pajamos
429,8
424,8
165,6
5,0
Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti
36,1
2,0
0,6
34,1
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
394,8
142,6
70,7
252,2
04. SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA
1
Savivaldybės administracija
109,6
84,3
7,1
25,3
2
Visuomenės sveikatos biuras
222,6
220,6
149,3
2,0
3
Varėnos sporto centras
606,9
597,8
367,6
9,1
Iš viso programai, iš jų
939,1
902,7
524,0
36,4
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
589,2
560,5
376,7
28,7
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
200,7
200,7
139,4
0,0
Biudžetinių įstaigų pajamos
113,1
109,0
0,0
4,1
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
36,1
32,5
7,9
3,6
05. VERSLO PLĖTROS SKATINIMO IR UŽMTUMO DIDINIMO PROGRAMA
1
Savivaldybės administracija
290,3
287,0
3,9
3,3
Iš viso programai, iš jų
290,3
287,0
3,9
3,3
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
76,2
72,9
1,2
3,3
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
169,1
169,1
2,5
0,0
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
45,0
45,0
0,2
0,0
06. TURIZMO VYSTYMO PROGRAMA
1
Savivaldybės administracija
333,5
48,0
1,6
285,5
2
Varėnos švietimo centras
11,8
11,8
8,6
0,0
Iš viso programai, iš jų
345,3
59,8
10,2
285,5
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
63,3
42,3
8,6
21,0
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
278,2
17,3
1,5
260,9
Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti
3,8
0,2
0,1
3,6
07. KULTŪROS PAVELDO PUOSELĖJIMO IR UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMA
1
Savivaldybės administracija
248,1
231,5
4,4
16,6
2
Merkinės krašto muziejus
94,5
94,5
77,5
0,0
3
Varėnos kultūros centras
1 214,2
1 057,4
814,2
156,8
4
Viešoji biblioteka
628,8
626,1
543,4
2,7
Iš viso programai, iš jų
2 185,6
2 009,5
1 439,5
176,1
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
1 895,6
1 837,9
1 438,8
57,7
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
199,9
98,6
0,5
101,3
Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti
20,3
7,7
0,2
12,6
Biudžetinių įstaigų pajamos
69,8
65,3
0,0
4,5
08. VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS BEI PRIEŽIŪROS PROGRAMA
1
Savivaldybės administracija
4 990,1
1 718,3
69,9
3 271,8
2
Matuizų seniūnas
24,3
24,3
11,3
0,0
3
Merkinės seniūnas
46,2
44,4
16,2
1,8
Iš viso programai, iš jų
5 060,9
1 787,0
97,4
3 273,6
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
1 399,7
887,2
89,1
512,5
Biudžetinių įstaigų pajamos
39,2
29,2
0,0
10,0
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
14,6
14,6
0,0
0,0
Kita tikslinė dotacija
16,9
16,9
0,0
0,0
Kelių priežiūros ir plėtros programa
2 134,6
810,3
0,0
1 324,3
Lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus
41,0
11,0
0,0
30,0
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
1 270,5
15,3
6,9
1 255,2
Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti
144,1
2,5
1,4
141,6
09. APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA
1
Savivaldybės administracija
1 180,3
1 138,8
2,3
41,5
Iš viso programai, iš jų
1 180,3
1 138,8
2,3
41,5
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
1 052,3
1 010,8
1,5
41,5
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
118,7
118,7
0,7
0,0
Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti
9,3
9,3
0,1
0,0
10. SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA
1
Savivaldybės administracija
3 061,1
2 470,6
1 915,4
590,5
2
Kontrolės ir audito tarnyba
66,2
66,2
63,2
0,0
3
Matuizų seniūnija
38,7
38,7
29,6
0,0
4
Merkinės seniūnija
68,2
68,2
57,3
0,0
Iš viso programai, iš jų
3 234,2
2 643,7
2 065,5
590,5
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
2 489,0
2 327,0
1 845,0
162,0
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
234,8
234,8
193,4
0,0
Banko paskola
383,0
0,0
0,0
383,0
Biudžetinių įstaigų pajamos
9,8
7,3
0,0
2,5
Kita tikslinė dotacija
19,7
19,7
19,3
0,0
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
81,9
45,7
6,6
36,2
Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti
16,0
9,2
1,2
6,8
IŠ VISO, IŠ JŲ
29 009,9
23 026,2
13 826,4
5 983,7
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
15 202,8
13 764,0
7 789,8
1 438,8
Banko paskola
500,1
0,0
0,0
500,1
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
2 077,6
2 077,6
1 240,7
0,0
Mokymo lėšos
4 573,7
4 573,7
4 384,6
0,0
Kita tikslinė dotacija
144,0
144,0
125,1
0,0
Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti
66,4
0,0
0,0
66,4
Biudžetinių įstaigų pajamos
978,5
952,4
171,1
26,1
Kelių priežiūros ir plėtros programa
2 134,6
810,3
0,0
1 324,3
Lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus
41,0
11,0
0,0
30,0
Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti
230,2
30,9
3,6
199,3
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
3 061,0
662,3
111,5
2 398,7
IŠ VISO
29 009,9
23 026,2
13 826,4
5 983,7
Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)
500,2
0,0
0,0
500,2
ASIGNAVIMAI IŠ VISO (be finansinių įsipareigojimų vykdymo)
28 509,7
23 026,2
13 826,4
5 483,5
__________________
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2019 m. vasario 19 d. sprendimo
Nr. T-VIII-1152
(2019 m. rugsėjo 24 d. sprendimo
Nr. T-IX-131 redakcija)
4 priedas
ASIGNAVIMAI IŠ SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS
Biudžetinės įstaigos ir programos pavadinimas
Kodas pagal valstybės funkcijas
Priemonės pavadinimas
Asignavimai, tūkst. Eur
Iš viso
iš jų
išlaidoms
turtui įsigyti
Iš viso
iš jų darbo užmokesčiui
Savivaldybės administracija
01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA
9
Ugdymo planų įgyvendinimas organizuojant jaunimo ir suaugusiųjų mokymą (mokymo lėšos)
187,3
187,3
180,8
0,0
Brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų organizavimas ir vykdymas (mokymo lėšos)
5,6
5,6
0,0
0,0
Bendrojo lavinimo ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumo užtikrinimas (mokymo lėšos)
1,7
1,7
0,0
0,0
Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelio-darželio pastato modernizavimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)
0,3
0,0
0,0
0,3
Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos pastatų modernizavimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)
0,3
0,0
0,0
0,3
Iš viso
195,2
194,6
180,8
0,6
03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA
6
Naujo socialinio būsto statyba ir įsigijimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)
20,4
0,9
0,2
19,5
10
Socialinės globos paslaugų administravimo išlaidų kompensavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
6,1
6,1
4,3
0,0
Socialinės globos paslaugų teikimas Savivaldybei nepavaldžiose socialinės globos paslaugų įstaigose (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
78,8
78,8
0,0
0,0
Neveiksnių asmenų būklės peržiūra (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
1,0
1,0
0,7
0,0
Laidojimo pašalpų mokėjimas ir palaikų vežimo medicinos ekspertams paslaugų apmokėjimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
150,0
150,0
0,0
0,0
Mokinių nemokamas maitinimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
128,0
128,0
0,0
0,0
Mokinių aprūpinimas mokinio reikmenimis (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
38,0
38,0
0,0
0,0
Paramos mokiniams administravimo išlaidų kompensavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
5,4
5,4
5,0
0,0
Socialinių pašalpų administravimo išlaidų kompensavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
4,5
4,5
4,3
0,0
Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
1,5
1,5
0,0
0,0
Projekto „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Varėnos rajono savivaldybėje“ įgyvendinimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)
15,7
1,1
0,4
14,6
Paramos teikimas Lietuvos Respublikos valstybės nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimos nariams (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
0,1
0,1
0,0
0,0
Iš viso
449,5
415,4
14,9
34,1
05. VERSLO PLĖTROS SKATINIMO IR UŽMTUMO DIDINIMO PROGRAMA
4
Užimtumo didinimo programų vykdymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
63,5
63,5
0,0
0,0
Užimtumo didinimo programų administravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
2,6
2,6
2,5
0,0
Melioracijos ir hidrotechnikos statinių priežiūra ir remontas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
103,0
103,0
0,0
0,0
Iš viso
169,1
169,1
2,5
0,0
06. TURIZMO VYSTYMO PROGRAMA
4
Varėnos miesto Dainų slėnio infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)
3,8
0,2
0,1
3,6
Iš viso
3,8
0,2
0,1
3,6
7. KULTŪROS PAVELDO PUOSELĖJIMO BEI KULTŪROS PASLAUGŲ PLĖTROS PROGRAMA
8
Kultūros įstaigų infrastruktūros modernizavimas Varėnos mieste (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)
13,0
0,4
0,1
12,6
Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinio muziejaus atnaujinimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)
7,3
7,3
0,1
0,0
Iš viso
20,3
7,7
0,2
12,6
08. VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS BEI PRIEŽIŪROS PROGRAMA
4
Gatvių ir kelių rekonstravimas (Kelių priežiūros ir plėtros programa)
1 120,4
0,0
0,0
1 120,4
Gatvių, kelių ir šaligatvių remontas (Kelių priežiūros ir plėtros programa)
385,3
385,3
0,0
0,0
Kelių ir gatvių priežiūra (Kelių priežiūros ir plėtros programa)
300,0
300,0
0,0
0,0
Gatvių ir kelių bei automobilių stovėjimo aikštelių asfalto dangų duobių taisymas (Kelių priežiūros ir plėtros programa)
50,0
50,0
0,0
0,0
Kelio ženklų ir saugaus eismo priemonių priežiūra bei įrengimas (Kelių priežiūros ir plėtros programa)
25,0
25,0
0,0
0,0
Kelių ir gatvių kadastriniai matavimai ir teisinė registracija (Kelių priežiūros ir plėtros programa)
50,0
50,0
0,0
0,0
Projekto „Dviračių ir pėsčiųjų takų įrengimas Varėnos miesto J. Basanavičiaus ir Žiedo gatvėse“ įgyvendinimas (Kelių priežiūros ir plėtros programa)
79,8
0,0
0,0
79,8
Projekto „Varėnos r. Vazgirdonių kaimo Klevų gatvės įrengimas“ įgyvendinimas (Kelių priežiūros ir plėtros programa)
124,1
0,0
0,0
124,1
Savivaldybės valdomų valstybinės reikšmės miškų priežiūra (Kita tikslinė dotacija)
16,9
16,9
0,0
0,0
6
Matuizų kaimo viešosios infrastruktūros plėtra (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)
70,1
0,4
0,2
69,7
Teritorijų prie daugiabučių gyvenamųjų pastatų Varėnos mieste sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)
0,1
0,1
0,0
0,0
Varėnos miesto centrinės dalies modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (I ir II etapai) (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)
27,7
1,1
0,6
26,6
Karloniškės ežero ir jo prieigų sutvarkymas ir pritaikymas aktyviam poilsiui (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)
33,5
0,6
0,4
32,9
Senosios Varėnos kaimo viešosios infrastruktūros plėtra (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)
12,7
0,3
0,2
12,4
Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų atlikimas, vertės nustatymas, teisinės registracijos ir kitų procedūrų vykdymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
14,6
14,6
0,0
0,0
Iš viso
2 310,2
844,3
1,4
1 465,9
09. APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA
Bešeimininkių pastatų ir kitų aplinką žalojančių objektų likvidavimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)
9,3
9,3
0,1
0,0
Iš viso
9,3
9,3
0,1
0,0
10. SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA
1
Pirminė teisinė pagalba (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
5,5
5,5
5,3
0,0
Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų pateikimas valstybės registrui (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
0,4
0,4
0,3
0,0
Valstybės pagalbos registro tvarkymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
0,6
0,6
0,0
0,0
Gyvenamosios vietos deklaravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
7,0
7,0
0,0
0,0
Archyvų tvarkymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
10,8
10,8
8,9
0,0
Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
8,1
8,1
7,9
0,0
Civilinės būklės aktų registravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
22,7
22,7
18,1
0,0
Savivaldybės darbo organizavimas (kita tikslinė dotacija)
19,7
19,7
19,3
0,0
Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Varėnos rajono savivaldybėje (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)
16,0
9,2
1,2
6,8
Iš viso
90,8
84,0
61,0
6,8
2
Mobilizavimo paslaugų administravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
8,4
8,4
7,8
0,0
Civilinės saugos paslaugų administravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
15,6
15,6
15,3
0,0
Iš viso
24,0
24,0
23,1
0,0
4
Žemės ūkio funkcijų vykdymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
141,7
141,7
116,0
0,0
10
Jaunimo teisių apsauga (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
14,0
14,0
13,8
0,0
Iš viso
155,7
155,7
129,8
0,0
IŠ VISO
3 427,9
1 904,3
413,9
1 523,6
01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA
Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis
9
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelyje-darželyje (mokymo lėšos)
88,4
88,4
83,8
0,0
Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis
9
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelyje-darželyje (mokymo lėšos)
237,7
237,7
226,1
0,0
Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis
9
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelyje-darželyje (mokymo lėšos)
196,5
196,5
187,1
0,0
Marcinkonių pagrindinė mokykla
9
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Marcinkonių pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos)
159,2
159,2
154,4
0,0
Liškiavos daugiafunkcis centras
9
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Liškiavos daugiafunkciame centre (mokymo lėšos)
11,3
11,3
10,7
0,0
Perlojos daugiafunkcis centras
9
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Perlojos daugiafunkciame centre (mokymo lėšos)
22,2
22,2
21,4
0,0
Varėnos specialioji mokykla
9
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos specialiojoje mokykloje (mokymo lėšos)
121,6
121,6
119,0
0,0
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos specialiojoje mokykloje (kita tikslinė dotacija)
66,8
66,8
65,8
0,0
Iš viso
903,7
903,7
868,3
0,0
Vydenių pagrindinė mokykla
9
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Vydenių pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos)
112,2
112,2
109,3
0,0
Žilinų pagrindinė mokykla
9
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Žilinų pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos)
193,1
193,1
186,8
0,0
Matuizų pagrindinė mokykla
9
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Matuizų pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos)
320,2
320,2
308,2
0,0
Panočių pagrindinė mokykla
9
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Panočių pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos)
148,8
148,8
144,6
0,0
Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija
9
Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje (mokymo lėšos)
684,1
684,1
657,4
0,0
9
Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos patalpų J. Basanavičiaus g. 33, Varėnoje, atnaujinimas (speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti)
16,4
0,0
0,0
16,4
Varėnos „Ryto“ progimnazija
9
Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ryto“ progimnazijoje (mokymo lėšos)
806,7
806,7
764,3
0,0
Valkininkų gimnazija
9
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Valkininkų gimnazijoje (mokymo lėšos)
409,1
409,1
393,9
0,0
Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla
9
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos)
295,6
295,6
285,7
0,0
Iš viso
2 986,2
2 969,8
2 850,3
16,4
Merkinės Vinco Krėvės gimnazija
9
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijoje (mokymo lėšos)
475,1
475,1
455,2
0,0
Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos pastatų modernizavimas (speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti)
50,0
0,0
0,0
50,0
Iš viso
525,1
475,1
455,2
50,0
Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla
9
Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykloje (mokymo lėšos)
36,5
36,5
36,0
0,0
Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykloje (kita tikslinė dotacija)
16,2
16,2
16,0
0,0
Iš viso
52,7
52,7
52,0
0,0
Varėnos švietimo centras
9
Vaikų ir moksleivių vystymosi raidos sutrikimų diagnostika (mokymo lėšos)
60,8
60,8
59,9
0,0
Iš viso
60,8
60,8
59,9
0,0
Moksleivių kūrybos centras
9
Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos moksleivių kūrybos centre (kita tikslinė dotacija)
3,4
3,4
3,3
0,0
Iš viso
3,4
3,4
3,3
0,0
IŠ VISO
4 531,9
4 465,5
4 289,0
66,4
02. BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMO PROGRAMA
Priešgaisrinės apsaugos tarnyba
3
Priešgaisrinės apsaugos funkcijų vykdymo užtikrinimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
612,8
612,8
539,0
0,0
Iš viso
612,8
612,8
539,0
0,0
IŠ VISO
612,8
612,8
539,0
0,0
03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA
Merkinės globos namai
10
Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
46,5
46,5
35,0
0,0
Varėnos globos namai
10
Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
46,4
46,4
22,3
0,0
Socialinių paslaugų centras
10
Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
52,9
52,9
51,6
0,0
Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų socialinės rizikos šeimoms teikimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
286,4
286,4
243,2
0,0
Iš viso
432,2
432,2
352,1
0,0
Bendruomeniniai vaikų globos namai
10
Socialinės globos paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams teikimas (kita tikslinė dotacija)
21,0
21,0
20,7
0,0
Iš viso
21,0
21,0
20,7
0,0
IŠ VISO
453,2
453,2
372,8
0,0
04. SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA
Visuomenės sveikatos biuras
7
Visuomenės sveikatos biuro veiklos organizavimas (valstybinėms valstybės (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
93,7
93,7
51,4
0,0
Bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklų sveikatos priežiūros organizavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
107,0
107,0
88,0
0,0
Iš viso
200,7
200,7
139,4
0,0
IŠ VISO
200,7
200,7
139,4
0,0
IŠ VISO
9 226,5
7 636,5
5 754,0
1 590,0
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
2 077,6
2 077,6
1 240,7
0,0
Mokymo lėšos
4 573,7
4 573,7
4 384,6
0,0
Kita tikslinė dotacija
144,0
144,0
125,1
0,0
Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti
66,4
0,0
0,0
66,4
Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti
230,2
30,9
3,6
199,3
Kelių priežiūros ir plėtros programai finansuoti
2 134,6
810,3
0,0
1 324,3
__________________
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2019 m. vasario 19 d. sprendimo
Nr. T-VIII-1152
(2019 m. rugsėjo 24 d. sprendimo
Nr. T-IX-131 redakcija)
5 priedas
ASIGNAVIMAI PAGAL FUNKCINĘ KLASIFIKACIJĄ
Funkcinės klasifikacijos kodas
Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją
Asignavimai, tūkst. Eur
Iš viso
iš jų
išlaidoms
turtui įsigyti
Iš viso
iš jų darbo užmokesčiui
1
Bendros valstybės paslaugos
2 655,3
2 089,1
1 578,0
566,2
2
Gynyba
24,0
24,0
23,1
0,0
3
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga
689,4
659,4
543,5
30,0
4
Ekonomika
3 522,7
1581,7
127,6
1941,0
5
Aplinkos apsauga
1 180,3
1138,8
2,3
41,5
6
Būstas ir komunalinis ūkis
2 639,8
823,3
225,4
1816,5
7
Sveikatos priežiūra
270,6
268,6
164,9
2,0
8
Poilsis, kultūra ir religija
3 060,7
2 636,2
1 737,0
424,5
9
Švietimas
10 096,3
9 142,0
7 554,5
954,3
10
Socialinė apsauga
4 870,8
4 663,1
1 870,1
207,7
IŠ VISO
29 009,9
23 026,2
13 826,4
5 983,7
iš jų finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)
500,2
0,0
0,0
500,2
ASIGNAVIMAI IŠ VISO (be finansinių įsipareigojimų vykdymo)
28 509,7
23 026,2
13 826,4
5 483,5
__________________
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2019 m. vasario 19 d. sprendimo
Nr. T-VIII-1152
(2019 m. rugsėjo 24 d. sprendimo
Nr. T-IX-131 redakcija)
6 priedas
ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMAS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS
Biudžetinės įstaigos pavadinimas
Asignavimai, tūkst. Eur
iš viso
iš jų
išlaidoms
turtui įsigyti
iš viso
iš jų darbo užmokesčiui
1. Savivaldybės administracija, lėšos skirtos
14 661,4
9 121,1
2 460,9
5 540,3
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
7 871,1
6 664,5
2 016,0
1 206,6
Banko paskola
500,1
0,0
0,0
500,1
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
831,9
831,9
210,2
0,0
Mokymo lėšos
194,6
194,6
180,8
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
70,3
54,3
0,0
16,0
Kelių priežiūros ir plėtros programa
2 134,6
810,3
0,0
1 324,3
Lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus
41,0
11,0
0,0
30,0
Kita tikslinė dotacija
36,6
36,6
19,3
0,0
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
2 751,0
487,0
31,0
2 264,0
Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti
230,2
30,9
3,6
199,3
2. Kontrolės ir audito tarnyba, lėšos skirtos
66,2
66,2
63,2
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
66,2
66,2
63,2
0,0
3. Matuizų seniūnija, lėšos skirtos
63,0
63,0
40,9
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
63,0
63,0
40,9
0,0
4. Merkinės seniūnija, lėšos skirtos
114,4
112,6
73,5
1,8
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
112,2
110,4
73,5
1,8
Biudžetinės įstaigos pajamos
2,2
2,2
0,0
0,0
5. Priešgaisrinės apsaugos tarnyba, lėšos skirtos
650,2
620,2
543,5
30,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
30,7
0,7
0,5
30,0
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
612,8
612,8
539,0
0,0
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
6,7
6,7
4,0
0,0
6. Merkinės krašto muziejus, lėšos skirtos
94,5
94,5
77,5
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
91,4
91,4
77,5
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
3,1
3,1
0,0
0,0
7. Varėnos kultūros centras, lėšos skirtos
1 214,2
1 057,4
814,2
156,8
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
1 041,6
990,6
814,2
51,0
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
106,8
5,5
0,0
101,3
Biudžetinės įstaigos pajamos
65,8
61,3
0,0
4,5
8. Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis, lėšos skirtos
251,8
250,0
193,7
1,8
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
133,8
132,0
109,9
1,8
Mokymo lėšos
88,4
88,4
83,8
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
29,6
29,6
0,0
0,0
9. Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis, lėšos skirtos
556,9
546,4
382,1
10,5
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
187,6
187,6
153,2
0,0
Mokymo lėšos
237,7
237,7
226,1
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
100,3
100,3
0,0
0,0
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
31,3
20,8
2,8
10,5
10. Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis, lėšos skirtos
484,3
484,3
382,7
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
228,6
228,6
195,6
0,0
Mokymo lėšos
196,5
196,5
187,1
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
59,2
59,2
0,0
0,0
11. Liškiavos daugiafunkcis centras, lėšos skirtos
80,0
80,0
42,6
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
54,0
54,0
30,4
0,0
Mokymo lėšos
11,3
11,3
10,7
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
14,7
14,7
1,5
0,0
12. Marcinkonių pagrindinė mokykla, lėšos skirtos
299,6
299,6
263,9
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
138,9
138,9
109,5
0,0
Mokymo lėšos
159,2
159,2
154,4
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
1,5
1,5
0,0
0,0
13. Perlojos daugiafunkcis centras, lėšos skirtos
118,3
118,3
87,1
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
94,0
94,0
65,7
0,0
Mokymo lėšos
22,2
22,2
21,4
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
2,1
2,1
0,0
0,0
14. Varėnos specialioji mokykla, skirtos lėšos
254,2
251,8
224,4
2,4
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
51,8
51,8
36,7
0,0
Kita tikslinė dotacija
66,8
66,8
65,8
0,0
Mokymo lėšos
121,6
121,6
119,0
0,0
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
14,0
11,6
2,9
2,4
15. Vydenių pagrindinė mokykla, lėšos skirtos
203,1
203,1
181,5
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
90,7
90,7
72,2
0,0
Mokymo lėšos
112,2
112,2
109,3
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
0,2
0,2
0,0
0,0
16. Žilinų pagrindinė mokykla, lėšos skirtos
301,1
301,1
258,2
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
107,8
107,8
71,4
0,0
Mokymo lėšos
193,1
193,1
186,8
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
0,2
0,2
0,0
0,0
17. Matuizų pagrindinė mokykla, lėšos skirtos
505,2
502,1
432,2
3,1
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
177,9
174,8
124,0
3,1
Mokymo lėšos
320,2
320,2
308,2
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
7,1
7,1
0,0
0,0
18. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija, lėšos skirtos
1 075,0
924,9
780,2
150,1
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
524,7
424,6
325,0
100,1
Mokymo lėšos
475,1
475,1
455,2
0,0
Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti
50,0
0,0
0,0
50,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
25,2
25,2
0,0
0,0
19. Panočių pagrindinė mokykla, lėšos skirtos
274,2
274,2
221,4
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
125,4
125,4
76,8
0,0
Mokymo lėšos
148,8
148,8
144,6
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
0,0
0,0
0,0
0,0
20. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla, lėšos skirtos
516,4
511,2
450,5
5,2
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
219,5
214,3
164,8
5,2
Mokymo lėšos
295,6
295,6
285,7
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
1,3
1,3
0,0
0,0
21. Valkininkų gimnazija, lėšos skirtos
725,4
725,4
625,0
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
301,9
301,9
231,1
0,0
Mokymo lėšos
409,1
409,1
393,9
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
14,4
14,4
0,0
0,0
22. Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija, lėšos skirtos
1 042,0
1 017,4
896,0
24,6
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
340,3
332,1
238,6
8,2
Mokymo lėšos
684,1
684,1
657,4
0,0
Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti
16,4
0,0
0,0
16,4
Biudžetinės įstaigos pajamos
1,2
1,2
0,0
0,0
23. Varėnos „Ryto“ progimnazija, lėšos skirtos
1 148,5
1 148,5
1 001,5
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
341,7
341,7
237,2
0,0
Mokymo lėšos
806,7
806,7
764,3
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
0,1
0,1
0,0
0,0
24. Varėnos moksleivių kūrybos centras, lėšos skirtos
158,9
158,9
140,8
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
153,0
153,0
137,5
0,0
Kita tikslinė dotacija
3,4
3,4
3,3
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
2,5
2,5
0,0
0,0
25. Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla, lėšos skirtos
420,6
420,6
387,5
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
340,2
340,2
335,5
0,0
Mokymo lėšos
36,5
36,5
36,0
0,0
Kita tikslinė dotacija
16,2
16,2
16,0
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
27,7
27,7
0,0
0,0
26. Varėnos švietimo centras, lėšos skirtos
228,8
228,8
191,8
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
138,5
138,5
127,9
0,0
Mokymo lėšos
60,8
60,8
59,9
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
29,5
29,5
4,0
0,0
27. Viešoji biblioteka, lėšos skirtos
628,8
626,1
543,4
2,7
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
627,9
625,2
543,4
2,7
Biudžetinės įstaigos pajamos
0,9
0,9
0,0
0,0
28. Merkinės globos namai, lėšos skirtos
462,8
462,8
348,3
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
223,4
223,4
220,4
0,0
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
46,5
46,5
35,0
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
192,9
192,9
92,9
0,0
29. Varėnos globos namai, lėšos skirtos
270,0
241,9
163,8
28,1
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
95,2
75,2
74,1
20,0
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
46,4
46,4
22,3
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
107,3
105,8
64,7
1,5
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
21,1
14,5
2,7
6,6
30. Visuomenės sveikatos biuras, lėšos skirtos
222,6
220,6
149,3
2,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
17,7
15,7
9,9
2,0
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
200,7
200,7
139,4
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
4,2
4,2
0,0
0,0
31. Socialinių paslaugų centras, lėšos skirtos
933,5
922,0
793,0
11,5
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
470,1
468,9
434,5
1,2
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
339,3
339,3
294,8
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
22,1
22,1
0,0
0,0
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
102,0
91,7
63,7
10,3
32. Varėnos sporto centras, lėšos skirtos
606,9
597,8
367,6
9,1
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
469,9
468,5
363,2
1,4
Biudžetinės įstaigos pajamos
108,9
104,8
0,0
4,1
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
28,1
24,5
4,4
3,6
33. Bendruomeniniai vaikų globos namai, lėšos skirtos
377,1
373,4
244,2
3,7
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
272,1
268,4
215,5
3,7
Biudžetinės įstaigos pajamos
84,0
84,0
8,0
0,0
Kita tikslinė dotacija
21,0
21,0
20,7
0,0
IŠ VISO, iš jų
29 009,9
23 026,2
13 826,4
5 983,7
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
15 202,8
13 764,0
7 789,8
1 438,8
Banko paskola
500,1
0,0
0,0
500,1
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
2 077,6
2 077,6
1 240,7
0,0
Mokymo lėšos
4 573,7
4 573,7
4 384,6
0,0
Kita tikslinė dotacija
144,0
144,0
125,1
0,0
Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti
66,4
0,0
0,0
66,4
Biudžetinių įstaigų pajamos
978,5
952,4
171,1
26,1
Kelių priežiūros ir plėtros programa
2 134,6
810,3
0,0
1 324,3
Lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus
41,0
11,0
0,0
30,0
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
3 061,0
662,3
111,5
2 398,7
Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti
230,2
30,9
3,6
199,3
IŠ VISO
29 009,9
23 026,2
13 826,4
5 983,7
iš jų finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)
500,2
0,0
0,0
500,2
ASIGNAVIMAI IŠ VISO (be finansinių įsipareigojimų vykdymo)
28 509,7
23 026,2
13 826,4
5 483,5
__________________