DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023 M. SAUSIO 30 D. SPRENDIMO NR. 1-1 „DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023 M. SAUSIO 30 D. SPRENDIMO NR. 1-1 „DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2023 m. birželio 26 d. Nr. 1-194

Marijampolė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 12 ir 13 punktais, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. kovo 29 d. nutarimo Nr. 204 „Dėl lėšų skyrimo“ priedo „Lėšų savivaldybių patirtoms nepaprastosios padėties valdymo išlaidoms, susijusioms su užsieniečiais, pasitraukusiais iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, kompensuoti paskirstymo savivaldybėms“, 6 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. gegužės 3 d. nutarimo Nr. 317 „Dėl lėšų skyrimo“ priedo „Lėšų savivaldybių patirtoms nepaprastosios padėties valdymo išlaidoms, susijusioms su užsieniečiais, pasitraukusiais iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, kompensuoti paskirstymo savivaldybėms“, 3 punktu, Savivaldybių projektų, kuriems skiriamos specialiosios tikslinės dotacijos ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui sukurti, įsigyti arba jo vertei padidinti 2023 metais, sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2023 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. ĮV-97 „Dėl specialiųjų tikslinių dotacijų ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui sukurti, įsigyti arba jo vertei padidinti 2023 metais paskirstymo savivaldybių projektams, 5 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų užtikrinti asmenims, pradėjusiems gauti ilgalaikę socialinę globą iki 2007 m. sausio 1 d. iš apskričių viršininkų perduotose įstaigose, bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų finansavimą, 2023 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. A1-92 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų užtikrinti asmenims, pradėjusiems gauti ilgalaikę socialinę globą iki 2007 m. sausio 1 d. iš apskričių viršininkų perduotose įstaigose, bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų finansavimą, 2023 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“, 1 punktu, Valstybės biudžeto lėšų vienkartinėms išmokoms įsikurti gyvenamoje vietoje savivaldybės teritorijoje ir (ar) mėnesinėms kompensacijoms atlyginimui švietimo teikėjui už vaiko, ugdymo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą apmokėti mokėti ir administruoti 2023 m. balandžio mėnesio paskirstymo savivaldybių administracijoms, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2023 m. kovo 11 d. potvarkiu Nr. A3-48 „Dėl valstybės biudžeto lėšų vienkartinėms išmokoms įsikurti gyvenamojoje vietoje savivaldybės teritorijoje ir (ar) mėnesinėms kompensacijoms atlyginimui švietimo teikėjui už vaiko, ugdymo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą apmokėti mokėti ir administruoti 2023 m. balandžio mėnesio paskirstymo savivaldybių administracijoms“, 3 punktu, Lietuvos Respublikos 2023 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti, paskirstymo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. 413 „Dėl Lietuvos Respublikos 2023 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti, paskirstymo patvirtinimo“, 25 punktu, Valstybės biudžeto lėšų kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinės agresijos, finansuoti 2023 m. balandžio mėnesį paskirstymo savivaldybių administracijoms, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2023 m. balandžio 11 d. potvarkiu Nr. A3-51 „Dėl valstybės biudžeto lėšų kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinės agresijos, finansuoti 2023 m. balandžio mėnesį paskirstymo savivaldybių administracijoms“, 4 punktu, Lietuvos Respublikos 2023 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų finansuoti vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymą ir pavėžėjimą į mokyklą ir atgal, paskirstymo pagal savivaldybes pagal vaikų skaičių mokinių registre 2023 m. kovo 31 d. patvirtintu, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. V-489 „Dėl lėšų skyrimo vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą ir atgal ir šių lėšų paskirstymo pagal savivaldybes ir valstybines mokyklas patvirtinimo“, 25 punktu, Valstybės biudžeto lėšų vienkartinėms išmokoms įsikurti gyvenamoje vietoje savivaldybės teritorijoje ir (ar) mėnesinėms kompensacijoms atlyginimui švietimo teikėjui už vaiko, ugdymo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą apmokėti mokėti ir administruoti 2023 m. gegužės mėnesio paskirstymo savivaldybių administracijoms, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2023 m. gegužės 9 d. potvarkiu Nr. A3-66 „Dėl valstybės biudžeto lėšų vienkartinėms išmokoms įsikurti gyvenamojoje vietoje savivaldybės teritorijoje ir (ar) mėnesinėms kompensacijoms atlyginimui švietimo teikėjui už vaiko, ugdymo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą apmokėti mokėti ir administruoti 2023 m. gegužės mėnesio paskirstymo savivaldybių administracijoms“, 1 punktu, Valstybės biudžeto lėšų kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinės agresijos, finansuoti 2023 m. gegužės mėnesį paskirstymo savivaldybių administracijoms, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2023 m. gegužės 10 d. potvarkiu Nr. A3-69 „Dėl valstybės biudžeto lėšų kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinės agresijos, finansuoti 2023 m. gegužės mėnesį paskirstymo savivaldybių administracijoms“, 4 punktu, Valstybės vardu pasiskolintų lėšų paskirstymo savivaldybių administracijoms išlaidoms, patirtoms 2023 metų I ketvirtį mokant laidojimo pašalpą pagal Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatymą ir teikiant socialinę paramą mokiniams pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje padengti, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. A1-310 „Dėl valstybės vardu pasiskolintų lėšų paskirstymo savivaldybių administracijoms išlaidoms, patirtoms 2023 metų I ketvirtį mokant laidojimo pašalpą pagal Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatymą ir teikiant socialinę paramą mokiniams pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, padengti“, 4 punktu, Valstybės vardu pasiskolintų lėšų paskirstymo savivaldybių administracijoms išlaidoms, patirtoms 2023 metų I ketvirtį teikiant socialinę pašalpą, būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijas, skiriamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu, užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje padengti, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. A1-311 „Dėl valstybės vardu pasiskolintų lėšų paskirstymo savivaldybių administracijoms išlaidoms, patirtoms 2023 metų I ketvirtį teikiant piniginę socialinę paramą, skiriamą vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu, užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, padengti“, 4 punktu, Valstybės vardu pasiskolintų lėšų paskirstymo savivaldybių administracijoms 2023 m. I ketvirtį, siekiant padengti jų išlaidas, patirtas teikiant paramą būstui išsinuomoti pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. A1-315 „Dėl valstybės vardu pasiskolintų lėšų paskirstymo savivaldybių administracijoms 2023 m. I ketvirtį, siekiant padengti jų išlaidas, patirtas teikiant paramą būstui išsinuomoti pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, 2 punktu, Valstybės biudžeto lėšų vienkartinėms išmokoms įsikurti gyvenamoje vietoje savivaldybės teritorijoje ir (ar) mėnesinėms kompensacijoms atlyginimui švietimo teikėjui už vaiko, ugdymo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą apmokėti mokėti ir administruoti 2023 m. birželio mėnesio paskirstymo savivaldybių administracijoms, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2023 m. birželio 08 d. potvarkiu Nr. A3-83 „Dėl valstybės biudžeto lėšų vienkartinėms išmokoms įsikurti gyvenamojoje vietoje savivaldybės teritorijoje ir (ar) mėnesinėms kompensacijoms atlyginimui švietimo teikėjui už vaiko, ugdymo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą apmokėti mokėti ir administruoti 2023 m. birželio mėnesio paskirstymo savivaldybių administracijoms“, 3 punktu, Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia

1. Pakeisti Marijampolės savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 30 d. sprendimą Nr. 1-1 „Dėl Marijampolės savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ ir 1 punktą išdėstyti nauja redakcija

„1. Patvirtinti 2023 metų savivaldybės biudžetą (pridedama)

1.1. 87282,6 tūkst. Eur pajamas, iš jų 45230 tūkst. Eur savivaldybės prognozuojamas gauti pajamas iš gyventojų pajamų mokesčio skaičiuojant savivaldybių biudžetų finansinį rodiklį pagal 2023 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų patvirtinimo įstatymo 5 priedą ir 3177,1 tūkst. Eur metų pradžios biudžeto lėšų likutį;

1.2. 90604,9 tūkst. Eur asignavimų.“

2. Pripažinti netekusiu galios Marijampolės savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 27 d. sprendimą Nr. 1-80 „Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 30 d. sprendimo Nr.1-1 „Dėl Marijampolės savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“.

Savivaldybės meras Povilas Isoda

PATVIRTINTA

Marijampolės savivaldybės tarybos

2023 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. 1-1

(Marijampolės savivaldybės tarybos

2023 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. 1-194

redakcija)

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ BIUDŽETAS

PAJAMOS

(tūkst. Eur)

Pajamų pavadinimas

Suma

Mokesčiai

50341

Gyventojų pajamų mokestis pagal Lietuvos Respublikos 2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių įstatymą

47048

Gyventojų pajamų mokestis iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą

140

Turto mokesčiai

2914

Iš jų

Žemės mokestis

1074

Paveldimo turto mokestis

43

Nekilnojamojo turto mokestis

1797

Prekių ir paslaugų mokesčiai

239

Iš jų

Mokestis už aplinkos teršimą

239

Dotacijos

32875

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

766,2

Dotacijos iš kitų valdymo lygių

32108,8

Speciali tikslinė dotacija

27475,6

Iš jų

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti

5429,5

iš jų

duomenims Suteiktos valstybės pagalbos registrui teikti

0,5

dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją

20,9

valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei

10

socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti

363,4

socialinei paramai mokiniams

996,8

socialinėms paslaugoms

1990,2

jaunimo teisių apsaugai

21,1

patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti

189,2

civilinės būklės aktams registruoti

38,4

valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti

14,4

gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrams teikti

1

civilinei saugai

48,6

priešgaisrinei saugai

705,6

gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti

5,9

žemės ūkio funkcijoms atlikti

189,6

melioracijai

179

sav. priskirtai valstybinei žemei ir kt. valstybiniam turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

4,6

savivaldybei priskirtiems archyviniams dokumentams tvarkyti

30,7

būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms

11,6

visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti

462,1

Savižudybių prevencijai

101

Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti

1,8

Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai

24,6

Koordinuotai teikiamos pagalbos vaikams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) įgyvendinimas

18,5

Mokymo lėšoms finansuoti

21962

Savivaldybės mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių

84,1

Akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti

144,8

Valstybės lėšos socialinių darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti

134,3

Kompleksinėms paslaugoms šeimai organizuoti

37

Valstybės lėšos (Socialinės priežiūros šeimoms teikimas (individualios priežiūros darbuotojų darbo užmokesčiui))

117

Savivaldybės viešajai bibliotekai dokumentams įsigyti

64,6

Socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti

10,6

Valstybės biudžeto lėšos, skirtos išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti

16,2

Neformaliajam vaikų švietimui

338,5

Valstybės biudžeto lėšos, skirtos asmeninei pagalbai teikti ir administruoti

172,1

Valstybės biudžeto lėšos akredituotai socialinei reabilitacijai neįgaliesiems bendruomenėje

160

Valstybės biudžeto lėšos būsto pritaikymui neįgaliesiems

89,7

Socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimams įgyvendinti

57,8

Lėšos bendruomeninei veiklai stiprinti

37,9

Kita tikslinė dotacija

263,7

Lėšos vaikams, atvykusiems iš Ukrainos ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą ir atgal

53,5

Speciali tikslinė dotacija Marijampolės kultūros centro paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas, modernizuojant infrastruktūrą

236

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos

2699,5

Kitos pajamos

3872,6

Turto pajamos

1361

Dividendai

460

Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius

830

Mokestis už valstybinius gamtos išteklius

51

Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklius

20

Pajamos už prekes ir paslaugas

2105,6

iš jų

pajamos už prekes ir paslaugas

594,9

pajamos už patalpų nuomą

299,1

įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose

1211,6

Rinkliavos

245

Iš jų

Valstybės rinkliavos

75

Vietinės rinkliavos

170

Pajamos iš baudų ir konfiskacijos

140

Kitos neišvardytos pajamos

21

Iš jų

Želdinių atkuriamosios vertės mokestis

10

Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto

194

Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos

194

Žemė

67

Pastatų ir statinių realizavimo pajamos

127

Iš viso

87282,6

Metų pradžios biudžeto lėšų likutis

3177,1

Iš viso

90459,7

Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (skolinimasis)

145,2

ASIGNAVIMAI

(tūkst. Eur)

Programa

Finansavimo šaltinis

Asignavimų valdytojas

Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

Valstybės funkcija

Iš viso asignavimai

Iš jų darbo užmokesčiui

01-Sveikatos apsaugos programa

B-savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti

Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

01.01.02.01.

Savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros užtikrinimas

07

93,1

91,8

Savivaldybės administracija

01.02.01.02.

Stacionarinių slaugos ir pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas

07

60

-

01.02.01.03.

Antrinio lygio ambulatorinių ir stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas

07

300

-

01.02.01.06.

Gydytojų specialistų pritraukimas į Marijampolės savivaldybę

07

54,9

-

Iš viso B

508

91,8

S- biudžetinių įstaigų pajamos už teikiamas paslaugas

Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

01.01.02.01.

Savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros užtikrinimas

07

8

1,2

Iš viso S

8

1,2

L-Metų pradžios lėšų likutis

Savivaldybės administracija

01.02.01.02.

Stacionarinių slaugos ir pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas

07

60

-

Iš viso L

60

-

G -aplinkos apsaugos rėmimo spec. programos lėšos visuomenės sveikatos priežiūrai

Savivaldybės administracija

01.01.01.02.

Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas

07

58

-

Iš viso G

58

-

L- aplinkos apsaugos rėmimo spec. programos lėšos visuomenės sveikatos priežiūrai (G)

Savivaldybės administracija

01.01.01.02.

Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas

07

20

-

Iš viso L

20

-

D -valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti

Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

01.01.03.01.

Savivaldybės visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena

07

462,1

370,8

01.01.03.03.

Savižudybių prevencijos užtikrinimas

07

101

28,5

Iš viso D

563,1

399,3

N-Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

01.01.02.01.

Savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros užtikrinimas

04

10

2,4

Iš viso N

10

2,4

P- Paskolos lėšos

Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

01.01.02.03.

Projekto „Saugok sveikatą, kol jaunas-2“ įgyvendinimas

04

1,6

0,8

Iš viso P

1,6

0,8

Iš viso 01 Sveikatos apsaugos programa

1228,7

495,5

02-Socialinėsapsaugos programa

B-savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti

Socialinės pagalbos centras

02.02.01.01.

Bendrųjų paslaugų teikimas

10

2281

1784,7

Marijampolės sav. Želsvos progimnazija

02.01.01.05

Gyventojų užimtumo programos įgyvendinimas

04

3,8

-

Savivaldybės administracija

02.01.01.01.

Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems vieniems gyvenantiems ar bendrai gyvenantiems asmenims bei nepasiturinčioms šeimoms, auginančioms vaikus, savivaldybės tarybos numatytais atvejais, skyrimas ir mokėjimas

10

3310

-

02.01.03.01.

Šeimos kortelės programos vykdymas

10

24

-

02.01.03.02.

Tikslinio priedo globėjams iš savivaldybės biudžeto lėšų mokėjimas

10

86

-

02.01.03.03.

Šeimos stiprinimo programos įgyvendinimas

09

8

-

02.02.01.01.

Bendrųjų paslaugų teikimas

10

18

-

02.01.01.05.

Gyventojų užimtumo programos įgyvendinimas

04

106,2

-

02.02.01.02.

Socialinės priežiūros paslaugų teikimas

10

586

-

02.02.01.03.

Socialinės globos paslaugų teikimas

10

674

-

02.02.01.05.

Kitų paslaugų teikimas

10

210

-

02.02.01.06

Prevencinių paslaugų teikimas

10

30

-

02.03.01.01.

Socialiai pažeidžiamų asmenų socialinė integracija

10

178

-

02.01.02.01.

Socialinio būsto fondo plėtra

10

27

-

Iš viso B

7542

1784,7

D - valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti

Socialinės pagalbos centras

02.02.01.02.

Socialinės priežiūros paslaugų teikimas

10

480,3

461,5

Marijampolės sav. Patašinės universalus daugiafunkcinis centras

02.01.01.06.

Socialinės paramos mokiniams už įsigytus produktus ir įsigytus mokinio reikmenis teikimas

10

2,5

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“

02.01.01.06.

Socialinės paramos mokiniams už įsigytus produktus ir įsigytus mokinio reikmenis teikimas

10

16

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šypsenėlė“

02.01.01.06.

Socialinės paramos mokiniams už įsigytus produktus ir įsigytus mokinio reikmenis teikimas

10

22

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rūta“

02.01.01.06.

Socialinės paramos mokiniams už įsigytus produktus ir įsigytus mokinio reikmenis teikimas

10

27

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“

02.01.01.06.

Socialinės paramos mokiniams už įsigytus produktus ir įsigytus mokinio reikmenis teikimas

10

17

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“

02.01.01.06.

Socialinės paramos mokiniams už įsigytus produktus ir įsigytus mokinio reikmenis teikimas

10

13

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Vaivorykštė“

02.01.01.06.

Socialinės paramos mokiniams už įsigytus produktus ir įsigytus mokinio reikmenis teikimas

10

14

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rasa“

02.01.01.06.

Socialinės paramos mokiniams už įsigytus produktus ir įsigytus mokinio reikmenis teikimas

10

20

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“

02.01.01.06.

Socialinės paramos mokiniams už įsigytus produktus ir įsigytus mokinio reikmenis teikimas

10

15,2

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Želmenėliai“

02.01.01.06.

Socialinės paramos mokiniams už įsigytus produktus ir įsigytus mokinio reikmenis teikimas

10

17,8

-

Marijampolės „Saulės“ pradinė mokykla

02.01.01.06.

Socialinės paramos mokiniams už įsigytus produktus ir įsigytus mokinio reikmenis teikimas

10

44

-

Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazija

02.01.01.06.

Socialinės paramos mokiniams už įsigytus produktus ir įsigytus mokinio reikmenis teikimas

10

74

-

Marijampolės Petro Armino progimnazija

02.01.01.06.

Socialinės paramos mokiniams už įsigytus produktus ir įsigytus mokinio reikmenis teikimas

10

48,3

-

Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija

02.01.01.06.

Socialinės paramos mokiniams už įsigytus produktus ir įsigytus mokinio reikmenis teikimas

10

70

-

Marijampolės „Ryto“ pagrindinė mokykla

02.01.01.06.

Socialinės paramos mokiniams už įsigytus produktus ir įsigytus mokinio reikmenis teikimas

10

75

-

Marijampolės „Šaltinio“ progimnazija

02.01.01.06.

Socialinės paramos mokiniams už įsigytus produktus ir įsigytus mokinio reikmenis teikimas

10

68,9

-

Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinė mokykla

02.01.01.06.

Socialinės paramos mokiniams už įsigytus produktus ir įsigytus mokinio reikmenis teikimas

10

21,8

-

Marijampolės sav. Mokolų progimnazija

02.01.01.06.

Socialinės paramos mokiniams už įsigytus produktus ir įsigytus mokinio reikmenis teikimas

10

32

-

Marijampolės sav. Želsvos progimnazija

02.01.01.06.

Socialinės paramos mokiniams už įsigytus produktus ir įsigytus mokinio reikmenis teikimas

10

15

-

Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras

02.01.01.06.

Socialinės paramos mokiniams už įsigytus produktus ir įsigytus mokinio reikmenis teikimas

10

30,1

-

Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija

02.01.01.06.

Socialinės paramos mokiniams už įsigytus produktus ir įsigytus mokinio reikmenis teikimas

10

38

-

Marijampolės sav. Igliaukos Anz. Matučio gimnazija

02.01.01.06.

Socialinės paramos mokiniams už įsigytus produktus ir įsigytus mokinio reikmenis teikimas

10

36

-

Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija

02.01.01.06.

Socialinės paramos mokiniams už įsigytus produktus ir įsigytus mokinio reikmenis teikimas

10

10

-

Marijampolės Sūduvos gimnazija

02.01.01.06.

Socialinės paramos mokiniams už įsigytus produktus ir įsigytus mokinio reikmenis teikimas

10

14

-

Savivaldybės administracija

02.01.01.06.

Socialinės paramos mokiniams už įsigytus produktus ir įsigytus mokinio reikmenis teikimas

10

255,2

36,9

Iš jų

administravimas

38,3

36,9

02.01.01.08.

Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimas

10

11,6

-

02.01.01.05.

Gyventojų užimtumo programos įgyvendinimas

04

89,2

3,4

02.01.01.03.

Paramos mirties atveju ir kitos paramos teikimas

10

363,4

10,3

Iš jų

administravimas

10,5

10,3

02.02.01.03.

Socialinės globos paslaugų teikimas

10

1509,9

43,2

Iš jų

administravimas

44

43,2

02.03.01.01.

Socialiai pažeidžiamų asmenų socialinė integracija

10

1,8

1,8

Iš viso D

3453

557,1

DA (valstybės lėšos individualios priežiūros darbuotojams, teikiantiems socialinę priežiūrą šeimoms

Socialinės pagalbos centras

02.02.01.02.

Socialinės priežiūros paslaugų teikimas

10

117

112,5

Iš viso DA

117

112,5

S-biudžetinių įstaigų pajamos už teikiamas paslaugas

Socialinės pagalbos centras

02.02.01.01.

Bendrųjų socialinių paslaugų teikimas

10

170

167,6

Savivaldybės administracija

02.01.02.02.

Savivaldybės gyvenamųjų patalpų remontas, nuomos administravimas

10

120

-

Iš viso S

290

167,6

TA- Valstybės lėšos

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“

02.01.01.06.

Socialinės paramos mokiniams už įsigytus produktus ir įsigytus mokinio reikmenis teikimas

10

0,1

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rūta“

02.01.01.06.

Socialinės paramos mokiniams už įsigytus produktus ir įsigytus mokinio reikmenis teikimas

10

0,1

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“

02.01.01.06.

Socialinės paramos mokiniams už įsigytus produktus ir įsigytus mokinio reikmenis teikimas

10

0,2

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Želmenėliai“

02.01.01.06.

Socialinės paramos mokiniams už įsigytus produktus ir įsigytus mokinio reikmenis teikimas

10

0,1

-

Marijampolės „Saulės“ pradinė mokykla

02.01.01.06.

Socialinės paramos mokiniams už įsigytus produktus ir įsigytus mokinio reikmenis teikimas

10

0,2

-

Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras

02.01.01.06.

Socialinės paramos mokiniams už įsigytus produktus ir įsigytus mokinio reikmenis teikimas

10

0,3

-

Marijampolės sav. Mokolų progimnazija

02.01.01.06.

Socialinės paramos mokiniams už įsigytus produktus ir įsigytus mokinio reikmenis teikimas

10

0,6

-

Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazija

02.01.01.06.

Socialinės paramos mokiniams už įsigytus produktus ir įsigytus mokinio reikmenis teikimas

10

0,2

-

Marijampolės Petro Armino progimnazija

02.01.01.06.

Socialinės paramos mokiniams už įsigytus produktus ir įsigytus mokinio reikmenis teikimas

10

1,2

-

Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija

02.01.01.06.

Socialinės paramos mokiniams už įsigytus produktus ir įsigytus mokinio reikmenis teikimas

10

0,1

-

Marijampolės „Ryto“ pagrindinė mokykla

02.01.01.06.

Socialinės paramos mokiniams už įsigytus produktus ir įsigytus mokinio reikmenis teikimas

10

0,2

-

Marijampolės „Šaltinio“ progimnazija

02.01.01.06.

Socialinės paramos mokiniams už įsigytus produktus ir įsigytus mokinio reikmenis teikimas

10

0,2

-

Marijampolės sav. Igliaukos Anz. Matučio gimnazija

02.01.01.06.

Socialinės paramos mokiniams už įsigytus produktus ir įsigytus mokinio reikmenis teikimas

10

0,2

-

Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija

02.01.01.06.

Socialinės paramos mokiniams už įsigytus produktus ir įsigytus mokinio reikmenis teikimas

10

0,7

-

Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija

02.01.01.06.

Socialinės paramos mokiniams už įsigytus produktus ir įsigytus mokinio reikmenis teikimas

10

0,2

-

Savivaldybės administracija

02.01.01.08.

Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimas

10

1,3

-

02.01.01.01.

Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems vieniems gyvenantiems ar bendrai gyvenantiems asmenims bei nepasiturinčioms šeimoms, auginančioms vaikus, savivaldybės tarybos numatytais atvejais, skyrimas ir mokėjimas

10

18,2

-

Iš viso TA

24,1

-

L- Metų pradžios lėšų likutis (B)

Savivaldybės administracija

02.01.02.01.

Socialinio būsto fondo plėtra

06

130

-

Iš viso L

130

-

L- Metų pradžios lėšų likutis

Marijampolės socialinės pagalbos centras

02.02.01.01.

Bendrųjų paslaugų teikimas

10

5,9

-

Iš viso L

5,9

-

L- Metų pradžios lėšų likutis (S)

Savivaldybės administracija

02.01.02.02

Savivaldybės gyvenamųjų patalpų remontas, nuomos administravimas

10

97

-

Iš viso L

97

-

P- Paskolos lėšos

Savivaldybės administracija

02.03.01.03.

Projekto „Socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo sukūrimas ir plėtra asmenims, turintiems proto ir (ar) psichikos negalią Marijampolės savivaldybėje“ įgyvendinimas

04

41,3

-

Iš viso P

41,3

-

E- valstybės lėšos (akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai)

Socialinės pagalbos centras

02.02.01.02.

Socialinės priežiūros paslaugų teikimas

10

8,3

8,2

Savivaldybės administracija

02.02.01.02.

Socialinės priežiūros paslaugų teikimas

10

136,5

2,8

Iš viso E

144,8

11

T-Valstybės lėšos

Savivaldybės administracija

02.01.01.04.

Išmokų vaikams bei paramos laikinąją apsaugą gavusiems užsieniečiams skyrimas ir mokėjimas

10

116

2,3

02.01.01.05.

Gyventojų užimtumo programos įgyvendinimas

04

100

18,7

02.02.01.02.

Socialinės priežiūros paslaugų teikimas

10

15,6

-

Iš viso T

231,6

21

Z-Valstybės lėšos (parama užsieniečiams išmokos vaikams)

Savivaldybės administracija

02.01.01.04.

Išmokų vaikams bei paramos laikinąją apsaugą gavusiems užsieniečiams skyrimas ir mokėjimas

10

4,2

-

Iš viso Z

4,2

-

DV-Valstybės lėšos kompleksinėms paslaugoms šeimai organizuoti

Savivaldybės administracija

02.02.01.06.

Prevencinių paslaugų teikimas

10

37

-

Iš viso

37

-

AA-valstybės lėšos (asmeninei pagalbai teikti ir administruoti)

Savivaldybės administracija

02.03.01.01.

Socialiai pažeidžiamų asmenų socialinė integracija

10

172,1

3,4

Išviso AA

172,1

3,4

AB-valstybės lėšos (akredituotai socialinei reabilitacijai neįgaliesiems bendruomenėje organizuoti, teikti ir administruoti)

Savivaldybės administracija

02.02.01.02.

Socialinės priežiūros paslaugų teikimas

10

160

4,5

Iš viso AB

160

4,5

AC-valstybės lėšos (būsto pritaikymui neįgaliesiems

Savivaldybės administracija

02.03.01.01.

Socialiai pažeidžiamų asmenų socialinė integracija

10

89,7

3,4

Iš viso AC

89,7

3,4

AD- valstybės lėšos (socialinių darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti)

Marijampolės socialinės pagalbos centras

02.02.01.01.

Bendrųjų socialinių paslaugų teikimas

10

134,3

132,4

Iš viso AD

134,3

132,4

N-Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

Savivaldybės administracija

02.02.01.04.

Efektyvios įstaigos veiklos užtikrinimas

04

35,4

-

Savivaldybės administracija

02.03.01.03.

Projekto „Socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo sukūrimas ir plėtra asmenims, turintiems proto ir (ar) psichikos negalią Marijampolės savivaldybėje“ įgyvendinimas

04

470

6

Iš viso N

505,4

6

AE- valstybės lėšos (socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties nustatytiems įsipareigojimams įgyvendinti)

Marijampolės socialinės pagalbos centras

02.02.01.01.

Bendrųjų socialinių paslaugų teikimas

10

57,8

57

Iš viso AE

57,8

57

Iš viso 02 Socialinės apsaugos programa

13237,2

2860,6

03- Švietimo programa

B-savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

749

639,7

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šypsenėlė“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

699,9

584,2

03.02.01.06.

Švietimo rėmimo programa

09

0,1

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rūta“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

1002,4

867,6

03.02.01.06.

Švietimo rėmimo programa

09

0,3

-

03.01.01.03.

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų pastatų ir aplinkos pritaikymas higienos normų reikalavimams, remonto ir avarijų likvidavimo darbai

09

21,7

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

801,9

718,6

03.02.01.06.

Švietimo rėmimo programa

09

0,7

-

6

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

713,3

625,3

03.02.01.06.

Švietimo rėmimo programa

09

0,4

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Vaivorykštė“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

718,9

594,6

03.02.01.06

Švietimo rėmimo programa

09

0,4

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rasa“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

753

672,7

03.02.01.06.

Švietimo rėmimo programa

09

0,5

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

613,9

510,3

03.02.01.06.

Švietimo rėmimo programa

09

0,3

-

Marijampolės sav. Patašinės universalus daugiafunkcis centras

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

170,7

127

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Želmenėliai“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

845,2

723,8

03.02.01.06.

Švietimo rėmimo programa

09

0,5

-

Marijampolės „Saulės“ pradinė mokykla

03.01.02.01.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

364,7

297,6

03.01.02.11.

Dalyvaujamojo biudžeto įgyvendinimo programos

09

1,5

-

03.02.01.06.

Švietimo rėmimo programa

09

1,2

-

03.01.02.03.

Bendrojo ugdymo įstaigų pastatų ir aplinkos pritaikymas higienos normų reikalavimams, remonto ir avarijų likvidavimo darbai

09

13

-

03.01.02.12.

Pradinuko krepšelio programos vykdymas

09

8,4

-

Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazija

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

505,9

359,6

03.01.02.11.

Dalyvaujamojo biudžeto įgyvendinimo programos

09

1,5

-

03.01.05.01.

Mokinių pavėžėjimo užtikrinimas

09

14,4

-

03.02.01.06.

Švietimo rėmimo programa

09

2,6

-

03.01.02.12.

Pradinuko krepšelio programos vykdymas

09

11

-

Marijampolės Petro Armino progimnazija

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

455,1

323,6

03.01.02.11.

Dalyvaujamojo biudžeto įgyvendinimo programos

09

1,5

-

03.02.01.06.

Švietimo rėmimo programa

09

0,4

-

03.01.02.03.

Bendrojo ugdymo įstaigų pastatų ir aplinkos pritaikymas higienos normų reikalavimams, remonto ir avarijų likvidavimo darbai

09

30,3

-

03.01.02.12.

Pradinuko krepšelio programos vykdymas

09

4,1

-

Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

464,7

354,6

03.01.02.11.

Dalyvaujamojo biudžeto įgyvendinimo programos

09

1,5

-

03.01.05.01.

Mokinių pavėžėjimo užtikrinimas

09

3,3

-

03.02.01.06.

Švietimo rėmimo programa

09

2,8

-

03.01.02.12.

Pradinuko krepšelio programos vykdymas

09

10,8

-

Marijampolės „Ryto“ pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

508,4

389,6

03.01.05.01.

Mokinių pavėžėjimo užtikrinimas

09

2,4

-

03.01.02.11.

Dalyvaujamojo biudžeto įgyvendinimo programos

09

1,5

-

03.02.01.06.

Švietimo rėmimo programa

09

2,6

-

03.01.02.12.

Pradinuko krepšelio programos vykdymas

09

10,1

-

Marijampolės „Šaltinio“ progimnazija

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

494,4

351,8

03.01.05.01.

Mokinių pavėžėjimo užtikrinimas

09

3

-

03.01.02.11.

Dalyvaujamojo biudžeto įgyvendinimo programos

09

1,5

-

03.02.01.06.

Švietimo rėmimo programa

09

1,2

-

03.01.02.03

Bendrojo ugdymo įstaigų pastatų ir aplinkos pritaikymas higienos normų reikalavimams, remonto ir avarijų likvidavimo darbai

09

7

-

03.01.02.12.

Pradinuko krepšelio programos vykdymas

9,5

-

Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

403,5

303,3

03.01.02.11.

Dalyvaujamojo biudžeto įgyvendinimo programos

09

1,5

-

03.02.01.06.

Švietimo rėmimo programa

09

1,3

-

03.01.02.12.

Pradinuko krepšelio programos vykdymas

09

1,1

-

Marijampolės sav. Mokolų progimnazija

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

276,7

188,8

03.01.05.01.

Mokinių pavėžėjimo užtikrinimas

09

0,2

-

03.01.02.11.

Dalyvaujamojo biudžeto įgyvendinimo programos

09

1,5

-

03.02.01.06.

Švietimo rėmimo programa

09

0,5

-

03.01.02.12.

Pradinuko krepšelio programos vykdymas

09

3,3

-

Marijampolės sav. Želsvos progimnazija

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

239

181,9

03.01.02.11.

Dalyvaujamojo biudžeto įgyvendinimo programos

09

1,5

-

03.02.01.06.

Švietimo rėmimo programa

09

0,6

-

03.01.02.12.

Pradinuko krepšelio programos vykdymas

09

1,2

-

Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

795,3

715,8

03.01.02.11.

Dalyvaujamojo biudžeto įgyvendinimo programos

09

1,5

-

03.02.01.06.

Švietimo rėmimo programa

09

0,9

-

03.01.02.03.

Bendrojo ugdymo įstaigų pastatų ir aplinkos pritaikymas higienos normų reikalavimams, remonto ir avarijų likvidavimo darbai

09

5,9

-

03.01.02.12.

Pradinuko krepšelio programos vykdymas

09

1,8

-

Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

620,2

422,3

03.01.02.11.

Dalyvaujamojo biudžeto įgyvendinimo programos vykdymas ugdymo įstaigose

09

1,5

-

03.02.01.06.

Švietimo rėmimo programa

09

1,6

-

03.01.02.12.

Pradinuko krepšelio programos vykdymas

09

2,5

-

Marijampolės sav. Igliaukos Anz. Matučio gimnazija

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

472,1

327,5

03.01.02.11.

Dalyvaujamojo biudžeto įgyvendinimo programos vykdymas ugdymo įstaigose

09

1,5

-

03.02.01.06.

Švietimo rėmimo programa

09

0,1

-

03.01.02.12.

Pradinuko krepšelio programos vykdymas

09

2,4

-

Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

483,7

325,2

03.01.05.01.

Mokinių pavėžėjimo užtikrinimas

09

48

-

03.01.02.11.

Dalyvaujamojo biudžeto įgyvendinimo programos vykdymas ugdymo įstaigose

09

1,5

-

03.02.01.06.

Švietimo rėmimo programa

09

1,5

-

Marijampolės Sūduvos gimnazija

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

397

306,3

03.01.05.01.

Mokinių pavėžėjimo užtikrinimas

09

56,2

-

03.01.02.11.

Dalyvaujamojo biudžeto įgyvendinimo programos vykdymas ugdymo įstaigose

09

1,5

-

03.02.01.06.

Švietimo rėmimo programa

09

1,5

-

Marijampolės meno mokykla

03.01.03.01.

Mokinių muzikinių ir meninių gebėjimų lavinimas. Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas Marijampolės meno mokykloje

09

1225,2

1206,6

03.01.05.01.

Mokinių pavėžėjimo užtikrinimas

09

1,4

-

Marijampolės moksleivių kūrybos centras

03.01.03.03.

Neformaliojo vaikų švietimo programų įvairovės užtikrinimas Marijampolės moksleivių kūrybos centre

09

505,8

459

03.01.05.01.

Mokinių pavėžėjimo užtikrinimas

09

0,2

-

Savivaldybės administracija

03.01.03.02.

Mokinių muzikinių ir meninių gebėjimų lavinimas. Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas Vilkaviškio vyskupijos krikščioniškam kultūros centre

09

293

287,9

Marijampolės sav. Pedagoginė psichologinė tarnyba

03.01.04.01.

Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos veiklos organizavimo užtikrinimas

09

60,3

25,2

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras

03.01.04.02.

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro veiklos organizavimo užtikrinimas

09

317,9

268,7

03.02.01.06.

Švietimo rėmimo programa

09

2,9

-

Marijampolės sporto centras

03.01.05.01.

Mokinių pavėžėjimo užtikrinimas

09

14

-

Savivaldybės administracija

03.01.04.03.

Koordinuotai teikiamos pagalbos vaikams ir jų tėvams organizavimas bei teikimas

09

6

-

Savivaldybės administracija

03.01.05.01.

Mokinių pavėžėjimo užtikrinimas

09

36,9

-

03.02.01.01.

Pasiekimų patikrinimų organizavimas, švietimo bendruomenės narių skatinimas

09

30

-

03.02.01.02.

Vaikų vasaros užimtumo programa

09

70

-

03.02.01.03.

Švietimas lyčių lygybės klausimais, patyčių bei smurto prevencija švietimo įstaigose

09

5

-

03.02.01.04.

Atviros prieigos centro (STEAM) veiklų, skirtų savivaldybės vaikams ir mokiniams, Marijampolės kolegijoje finansavimas

09

50

-

03.02.01.05.

Studijų rėmimo programa

09

16,5

-

03.02.01.06.

Švietimo rėmimo programa

20

-

03.01.02.09.

Biudžeto lėšų panaudojimas ugdymo procesui užtikrinti klasėse (grupėse), kuriose faktinis mokinių skaičius mažesnis už nustatytą mažiausią sąlyginės klasės (grupės) mokinių skaičių, ugdymo procesui organizuoti ir valdyti, švitimo pagalbai mokyklose vykdyti

09

261,6

-

Savivaldybės administracija

03.01.02.12.

Pradinuko krepšelio programos vykdymas

09

8,8

-

Iš viso B

16789

13159,1

K- mokymo lėšos

Marijampolės sav. Patašinės universalus daugiafunkcinis centras

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

102,2

99,2

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

435,1

420,5

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šypsenėlė“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

448

432,7

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rūta“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

628,4

606,7

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

578

560,3

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

457,4

442,4

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Vaivorykštė“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

412,4

398,6

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rasa“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

495,4

479

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

410

384,9

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Želmenėliai“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

627,6

584,7

Marijampolės „Saulės“ pradinė mokykla

03.01.02.01.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

435,4

415,9

Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazija

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

1341,6

1263,2

Marijampolės Petro Armino progimnazija

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

580,6

558,5

Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

1669,5

1604,7

Marijampolės „Ryto“ pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

1574,7

1515,5

Marijampolės „Šaltinio“ progimnazija

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

1114,6

1060,1

Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

417,9

406,3

Marijampolės sav. Mokolų progimnazija

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

453,7

436,5

Marijampolės sav. Želsvos progimnazija

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

373,8

365,1

Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

894,9

873,3

Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

737,2

711,4

Marijampolės sav. Igliaukos Anz. Matučio gimnazija

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

783,5

759,3

Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

1936,8

1850,4

Marijampolės Sūduvos gimnazija

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

1542,2

1489

Marijampolės meno mokykla

03.01.03.01.

Mokinių muzikinių ir meninių gebėjimų lavinimas. Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas Marijampolės meno mokykloje

09

76,1

75

Marijampolės sav. Pedagoginė psichologinė tarnyba

03.01.04.01.

Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos veiklos organizavimo užtikrinimas

09

298,9

289,9

Savivaldybės administracija

03.01.02.05.

Ugdymo proceso užtikrinimas nevalstybinėse bendrojo ugdymo mokyklose

09

2318

2234,8

03.01.01.02.

Ugdymo proceso dalinis finansavimas nevalstybinėse ikimokyklinio ugdymo mokyklose

09

162,5

157,7

03.01.02.07.

Perskirstomų mokymo lėšų panaudojimas ugdymo finansavimo poreikių skirtumams tarp mokyklų sumažinti ir kitoms ugdymo reikmėms

09

54,7

-

03.01.02.09

Biudžeto lėšų panaudojimas ugdymo procesui užtikrinti klasėse (grupėse), kuriose faktinis mokinių skaičius mažesnis už nustatytą mažiausią sąlyginės klasės (grupės) mokinių skaičių, ugdymo procesui organizuoti ir valdyti, švietimo pagalbai mokyklose vykdyti.

09

140

-

03.01.03.02.

Mokinių muzikinių ir meninių gebėjimų lavinimas. Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas Vilkaviškio vyskupijos krikščioniškosios kultūros centre

09

72,1

71,1

Iš viso K

21573,2

20546,7

M-spec. poreikių mokinių turinčioms įstaigoms išlaikyti

Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla daugiafunkcis centras

03.01.02.08.

Finansavimas mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių

09

84,1

64,1

Iš viso M

84,1

64,1

S-biudžetinių įstaigų pajamos už teikiamas paslaugas

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

89

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šypsenėlė“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

100

5,2

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rūta“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

126

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

119

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

94

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Vaivorykštė“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

91

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rasa“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

78

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

75

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Želmenėliai“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

95

-

Marijampolės sav. Patašinės universalus daugiafunkcinis centras

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

18

-

Marijampolės „Saulės“ pradinė mokykla

03.01.02.01.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

26,8

7,2

Marijampolės Rimo Stankevičiaus progimnazija

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

40

6,7

Marijampolės Petro Armino progimnazija

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

27

2,4

Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

32

6

Marijampolės „Ryto“ pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

32

13,5

Marijampolės „Šaltinio“ progimnazija

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

25

-

Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

7,5

-

Marijampolės sav. Mokolų progimnazija

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

4

1,9

Marijampolės sav. Želsvos progimnazija

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

2,8

-

Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

45,4

2

Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

19,5

-

Marijampolės sav. Igliaukos Anz. Matučio gimnazija

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

12,5

-

Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

16,6

-

Marijampolės Sūduvos gimnazija

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

18

-

Marijampolės meno mokykla

03.01.03.01.

Mokinių muzikinių ir meninių gebėjimų lavinimas. Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas Marijampolės meno mokykloje

09

93,8

7

Marijampolės sav. Pedagoginė psichologinė tarnyba

03.01.04.01.

Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos veiklos organizavimo užtikrinimas

09

0,7

-

Marijampolės moksleivių kūrybos centras

03.01.03.03.

Neformaliojo vaikų švietimo programų įvairovės užtikrinimas Marijampolės moksleivių kūrybos centre

09

6

-

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras

03.01.04.02.

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro veiklos organizavimo užtikrinimas

09

14

-

Iš viso S

1308,6

51,9

R - valstybės lėšos (neformaliajam vaikų švietimui)

Marijampolės kultūros centras

03.01.03.04.

Atsiskaitymas už neformalųjį vaikų švietimą kitose neformalųjį vaikų švietimą vykdančiose įstaigose

09

35,1

11,6

Savivaldybės administracija

03.01.03.04.

Atsiskaitymas už neformalųjį vaikų švietimą kitose neformalųjį vaikų švietimą vykdančiose įstaigose

09

303,4

9,7

Iš viso R

338,5

21,3

L- Metų pradžios lėšų likutis (N)

Marijampolės „Ryto“

03.01.02.10.

Projekto „Kokybės krepšelis“ dalinio finansavimo užtikrinimas

09

64,2

9,1

Marijampolės „Šaltinio“ progimnazija

03.01.02.10.

Projekto „Kokybės krepšelis“ dalinio finansavimo užtikrinimas

09

15

9,4

Meilės Lukšienės švietimo centras

03.01.04.02.

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro veiklos organizavimo užtikrinimas

09

1,6

1,5

Iš viso L

80,8

20

L – Metų pradžios lėšų likutis (S)

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rasa“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

5,5

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

7,7

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Želmenėliai“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

0,7

Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

0,5

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

3,5

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šypsenėlė“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

7

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

0,6

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rūta“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

11,8

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

3

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Vaivorykštė“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

1,7

Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

0,9

Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

1,9

Marijampolės „Ryto“ pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

1,3

1,3

Marijampolės „Šaltinio“ progimnazija

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

0,3

Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

0,6

Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

0,7

Marijampolės moksleivių kūrybos centras

03.01.03.03.

Neformaliojo vaikų švietimo programų įvairovės užtikrinimas Marijampolės moksleivių kūrybos centre

1,8

Savivaldybės administracija

03.01.02.01.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

2

Marijampolės „Saulės“ pradinė mokykla

03.01.02.01.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

1

Iš viso L

52,5

1,3

D – Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti

Savivaldybės administracija

03.01.04.03.

Koordinuotai teikiamos pagalbos vaikams ir jų tėvams organizavimas bei teikimas

09

18,5

18,2

Iš viso D

18,5

18,2

L-Metų pradžios lėšų likutis

Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija

03.01.02.03.

Bendrojo ugdymo įstaigų pastatų ir aplinkos pritaikymas higienos normų reikalavimams, remonto ir avarijų likvidavimo darbai

09

28,2

-

Marijampolės Sūduvos gimnazija

03.01.02.03.

Bendrojo ugdymo įstaigų pastatų ir aplinkos pritaikymas higienos normų reikalavimams, remonto ir avarijų likvidavimo darbai

09

35

-

Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija

03.01.02.03.

Bendrojo ugdymo įstaigų pastatų ir aplinkos pritaikymas higienos normų reikalavimams, remonto ir avarijų likvidavimo darbai

09

33,6

-

Marijampolės Rimo Stankevičiaus progimnazija

03.01.02.03.

Bendrojo ugdymo įstaigų pastatų ir aplinkos pritaikymas higienos normų reikalavimams, remonto ir avarijų likvidavimo darbai

09

10,5

-

Marijampolės „Ryto“ pagrindinė mokykla

03.01.02.03.

Bendrojo ugdymo įstaigų pastatų ir aplinkos pritaikymas higienos normų reikalavimams, remonto ir avarijų likvidavimo darbai

09

24,3

-

Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras

03.01.02.03.

Bendrojo ugdymo įstaigų pastatų ir aplinkos pritaikymas higienos normų reikalavimams, remonto ir avarijų likvidavimo darbai

09

61,4

-

Marijampolės „Saulės“ pradinė mokykla

03.01.02.03

Bendrojo ugdymo įstaigų pastatų ir aplinkos pritaikymas higienos normų reikalavimams, remonto ir avarijų likvidavimo darbai

09

54

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“

03.01.01.03.

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų pastatų ir aplinkos pritaikymas higienos normų reikalavimams, remonto ir avarijų likvidavimo darbai

09

40

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rūta“

03.01.01.03.

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų pastatų ir aplinkos pritaikymas higienos normų reikalavimams, remonto ir avarijų likvidavimo darbai

09

8,7

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šypsenėlė“

03.01.01.03.

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų pastatų ir aplinkos pritaikymas higienos normų reikalavimams, remonto ir avarijų likvidavimo darbai

09

82

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Želmenėliai“

03.01.01.03.

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų pastatų ir aplinkos pritaikymas higienos normų reikalavimams, remonto ir avarijų likvidavimo darbai

09

13

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“

03.01.01.03.

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų pastatų ir aplinkos pritaikymas higienos normų reikalavimams, remonto ir avarijų likvidavimo darbai

09

60

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Vaivorykštė“

03.01.01.03.

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų pastatų ir aplinkos pritaikymas higienos normų reikalavimams, remonto ir avarijų likvidavimo darbai

09

63

-

Marijampolės sav. Patašinės universalus daugiafunkcis centras

03.01.01.03.

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų pastatų ir aplinkos pritaikymas higienos normų reikalavimams, remonto ir avarijų likvidavimo darbai

09

10

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

64,1

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rasa“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

43,7

-

Iš vis L

631,5

-

KR – Valstybės lėšos (mokymo lėšos iš VR)

Marijampolės sav. Patašinės universalus daugiafunkcis centras

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

1,2

1,2

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

8,3

8,2

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šypsenėlė“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

1,2

1,2

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rūta“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

5,9

5,8

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

1,2

1,2

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rasa“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

2,4

2,4

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Želmenėliai“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

4,8

4,7

Marijampolės „Saulės“ pradinė mokykla

03.01.02.01.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

7,5

7,4

Marijampolės Rimo Stankevičiaus progimnazija

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

24,8

24,4

Marijampolės Petro Armino progimnazija

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

71,8

70,8

Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

37,2

36,7

Marijampolės „Ryto“ pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

22,4

22,1

Marijampolės „Šaltinio“ progimnazija

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

42,1

41,5

Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

4,9

4,8

Marijampolės sav. Mokolų progimnazija

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

30,7

30,3

Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

23,2

22,9

Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

47

46,3

Marijampolės sav. Igliaukos Anz. Matučio gimnazija

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

7,5

7,4

Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

24,8

24,4

Marijampolės Sūduvos gimnazija

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

7,5

7,4

Savivaldybės administracija

03.01.02.05.

Ugdymo proceso užtikrinimas nevalstybinėse bendrojo ugdymo mokyklose

09

12,4

12,2

Iš viso KR

388,8

383,3

TC – Valstybės lėšos (socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui)

Marijampolės sav. Igliaukos Anz. Matučio gimnazija

03.01.04.03.

Koordinuotai teikiamos pagalbos vaikams ir jų tėvams organizavimas bei teikimas

09

3,6

2,7

Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinė mokykla

03.01.04.03.

Koordinuotai teikiamos pagalbos vaikams ir jų tėvams organizavimas bei teikimas

09

3,5

2,6

Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras

03.01.04.03.

Koordinuotai teikiamos pagalbos vaikams ir jų tėvams organizavimas bei teikimas

09

3,5

2,6

Iš viso TC

10,6

7,9

N-Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

Savivaldybės administracija

03.01.04.02.

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro veiklos organizavimo užtikrinimas

04

72,9

71,8

Iš viso N

72,9

71,8

Z- Valstybės lėšos (mokiniams užsieniečiams)

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

4,4

4,4

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šypsenėlė“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

1

1

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

2,6

2,3

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rūta“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

5,1

5,1

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rasa“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

0,7

0,7

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

1,4

1,4

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Želmenėliai“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

2,1

2,1

Marijampolės sav. Patašinės universalus daugiafunkcis centras

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

0,2

0,2

Marijampolės Petro Armino progimnazija

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

10,2

9,7

Marijampolės „Ryto“ pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

4,9

4,9

Marijampolės „Šaltinio“ progimnazija

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

11,2

11,2

Marijampolės sav. Mokolų progimnazija

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

2,1

1,7

Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

1,7

1,3

Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

0,6

0,6

Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

3,4

2,9

Savivaldybės administracija

03.01.01.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

1,9

1,9

Iš viso Z

53,5

51,4

AF- Valstybės lėšos optimizavimui

Savivaldybės administracija

03.01.02.09.

Biudžeto lėšų panaudojimas ugdymo procesui užtikrinti klasėse (grupėse), kuriose faktinis mokinių skaičius mažesnis už nustatytą mažiausią sąlyginės klasės (grupės) mokinių skaičių, ugdymo procesui organizuoti ir valdyti, švitimo pagalbai mokyklose vykdyti

09

16,2

-

Iš viso AF

16,2

-

Iš viso 03- Švietimo programa

41418,7

34397

04- Kultūros, sporto ir jaunimo programa

B savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti

Marijampolės kultūros centras

04.01.01.01.

Marijampolės kultūros centro veiklos organizavimas

08

2399

1942,8

Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka

04.01.01.02

Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos veiklos organizavimas

08

1506

1221,1

Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejus

04.01.01.03.

Marijampolės krašto ir prezidento Kazio Griniaus muziejaus veiklos organizavimas

08

541,8

446,6

Marijampolės sporto centras

04.02.01.02.

Marijampolės sporto centro veiklos organizavimas

08

1842

1411,2

Marijampolės sporto centras

04.02.01.01.

Sporto priemonių, sporto renginių organizavimas pagrindinėse sporto bazėse ir sporto infrastruktūros atnaujinimas

08

6

-

Savivaldybės administracija

04.01.02.01.

Etninės kultūros veiklos projektų organizavimas

08

20

-

04.01.02.02.

Kultūros ir meno įstaigų projektų finansavimas

08

120

-

04.01.02.03.

Viešųjų kultūros įstaigų, nevyriausybinių kultūros organizacijų, bendruomenių kultūros projektų finansavimas

08

300

-

04.01.02.04.

Kitų renginių organizavimas

08

195

Savivaldybės administracija

04.02.01.03.

Daugiafunkcinės sporto arenos projektavimas ir statyba Marijampolėje

08

300,3

-

04.02.02.01.

Tradicinių ir kitų sporto priemonių vykdymas

08

40

-

04.02.02.02.

Marijampolės savivaldybės nebiudžetinių juridinių asmenų aukšto meistriškumo programų finansavimas

08

783

-

04.02.02.03.

Marijampolės savivaldybės kūno kultūros ir sporto srityse veikiančių fizinių ir juridinių asmenų programų finansavimas

08

77

-

04.03.01.01.

Marijampolės savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo programos projektų finansavimas

01

11

-

04.03.01.02.

Marijampolės jaunimo organizacijų tarybos „Apskritas stalas" programos finansavimas

01

4

-

04.03.01.03

Marijampolės savivaldybės jaunimo reikalų tarybos veiklos rėmimas, institucijų ir jaunimo bendradarbiavimo skatinimas, savanoriškos veiklos modelio įgyvendinimas

01

28,5

-

Savivaldybės administracija

04.03.01.04.

Atvirųjų jaunimo centrų ir Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos programų finansavimas

01

8

-

04.03.01.05.

Projekto "Marijampolė - Lietuvos jaunimo sostinė 2023" įgyvendinimas

01

40

-

04.01.01.08.

Projekto „Marijampolės kultūros centro paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas, modernizuojant infrastruktūrą“ įgyvendinimas

04

700,7

-

Iš viso B

8922,3

5021,7

L- Metų pradžios lėšų likutis

Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka

04.01.01.02

Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos veiklos organizavimas

08

32

-

Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejus

04.01.01.03.

Marijampolės krašto ir prezidento Kazio Griniaus muziejaus veiklos organizavimas

08

2,4

-

Marijampolės sporto centras

04.02.01.01.

Sporto priemonių, sporto renginių organizavimas pagrindinėse sporto bazėse ir sporto infrastruktūros atnaujinimas

08

440

-

Iš viso L

474,4

-

D- Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti

Savivaldybės administracija

04.03.02.01.

Su jaunimo politika tiesiogiai susijusių teisės aktų, strategijų ir jų priemonių įgyvendinimo savivaldybėje koordinavimas

01

21,1

20

Iš viso D

21,1

20

S-biudžetinių įstaigų pajamos už teikiamas paslaugas

Marijampolės kultūros centras

04.01.01.01.

Marijampolės kultūros centro veiklos organizavimas

08

108

-

Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka

04.01.01.02

Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos veiklos organizavimas

08

8

-

Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejus

04.01.01.03.

Marijampolės krašto ir prezidento Kazio Griniaus muziejaus veiklos organizavimas

08

20

-

Marijampolės sporto centras

04.02.01.02.

Marijampolės sporto centro veiklos organizavimas

08

163

-

Iš viso S

299

-

L – Metų pradžios lėšų likutis (S)

Marijampolės sporto centras

04.02.01.02.

Marijampolės sporto centro veiklos organizavimas

08

7,9

-

Marijampolės kultūros centras

04.01.01.01.

Marijampolės kultūros centro veiklos organizavimas

08

1,2

-

Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka

04.01.01.02

Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos veiklos organizavimas

08

0,4

-

Iš viso L

9,5

-

AH-Valstybės lėšos (Infrastruktūrai)

Savivaldybės administracija

04.01.01.08.

Projekto „Marijampolės kultūros centro paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas, modernizuojant infrastruktūrą“ įgyvendinimas

01

236

-

Iš viso A

236

-

N-Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka

04.01.01.06.

Projekto „Silver age“ vykdymas

04

1,1

0,4

Iš viso N

1,1

0,4

O – Valstybės lėšos (dokumentams įsigyti)

Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka

04.01.01.02.

Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos veiklos organizavimas

08

64,6

-

Iš viso O

64,6

-

Iš viso 04 Kultūros, sporto ir jaunimo programa

10028

5042,1

05-Ekonomikos programa

B savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti

Savivaldybės administracija

05.01.02.01.

Smulkaus ir vidutinio verslo subjektų rėmimas

04

100

-

05.02.01.01.

Melioracijos ir hidrotechninių statinių būklės gerinimas

06

261

-

05.02.01.02.

Marijampolės II tvenkinio užtvankos hidrotechninių statinių priežiūra, remontas, rekonstravimas

06

59

-

05.03.01.01.

VšĮ Marijampolės turizmo ir verslo informacinio centro „SMART Marijampolė“ finansavimas

04

70

-

05.03.01.02.

Marijampolės savivaldybės marketingo plėtojimas

04

15

-

05.01.01.02.

Marijampolės LEZ laisvų sklypų infrastruktūros pritaikymas investuotojų poreikiams

04

120

-

05.01.01.05.

Projekto „Investicijų pritraukimui svarbios inžinerinės infrastruktūros vystymas“ įgyvendinimas

04

120

-

Iš viso B

745

-

L – Metų pradžios lėšų likutis (P)

Savivaldybės administracija

05.01.01.08.

Galios mokestis už Marijampolės LEZ teritorijoje Skriaudučio kaime įrengtą ESO elektros tiekimo infrastruktūrą

04

66,5

-

Iš viso L

66,5

-

P- Paskolos lėšos

Savivaldybės administracija

05.01.01.05.

Projekto „Investicijų pritraukimui svarbios inžinerinės infrastruktūros vystymas“ įgyvendinimas

04

3

-

05.01.01.08.

Galios mokestis už Marijampolės LEZ teritorijoje Skriaudučio kaime įrengtą ESO elektros tiekimo infrastruktūrą

44,8

Iš viso P

47,8

-

D – Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti

Savivaldybės administracija

05.02.03.01.

Žemės ūkio funkcijų vykdymas

04

189,6

175,8

05.02.03.02.

Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymas ir naudojimas

04

179

-

Iš viso D

368,6

175,8

Iš viso 05 Ekonomikos programa

1227,9

175,8

06. -Valdymo ir administravimo programa

B-savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti

Savivaldybės administracija

06.01.01.01.

Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas

01

3506,9

2767,3

03

216,4

200

04

42,6

40

06

473,5

447

07

59,5

56,6

08

47,1

42,7

09

141,1

133

10

418,6

395

Savivaldybės administracija

06.01.01.06.

Marijampolės savivaldybės korupcijos prevencijos programos įgyvendinimas

01

20,2

17,9

06.01.01.04.

Savivaldybės darbuotojų kompetencijos stiprinimas, specifinių mokymų organizavimas

01

10

-

06.01.01.02.

Savivaldybės tarybos veiklos užtikrinimas

01

365,8

180

06.01.02.03.

Savivaldybės mero fondo naudojimas

01

20

-

06.01.02.04.

Savivaldybės mero rezervo naudojimas

01

140

-

06.01.03.01.

Informacinių technologijų priežiūra ir plėtra Savivaldybės administracijoje

01

471,9

-

06.02.01.01.

Savivaldybės veiklos viešinimas visuomenės informavimo priemonėse

01

80

-

06.02.01.02.

Ryšių su užsienio partneriais palaikymas

01

4

-

06.01.01.09.

Sklandaus perėjimo prie centralizuoto viešojo pirkimo užtikrinimas

01

12,1

-

06.02.01.03.

Dalyvavimas tarptautinių organizacijų, Lietuvos savivaldybių asociacijų bei Marijampolės regiono plėtros tarybos veikloje

04

28

-

06.01.02.01.

Finansinių įsipareigojimų vykdymas

01

1451,6

-

Priešgaisrinės apsaugos tarnyba

06.03.01.09.

Priešgaisrinės saugos organizavimas

03

75

26,5

Gudelių seniūnija

06.01.01.01.

Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas

01

32

-

Igliaukos seniūnija

06.01.01.01.

Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas

01

33

-

Liudvinavo seniūnija

06.01.01.01.

Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas

01

79

-

Marijampolės seniūnija

06.01.01.01.

Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas

01

47

-

Sasnavos seniūnija

06.01.01.01.

Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas

01

45

-

Šunskų seniūnija

06.01.01.01.

Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas

01

45

-

Kontrolės ir audito tarnyba

06.01.01.03.

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos užtikrinimas

01

204

168,8

Iš viso B

8069,3

4474,8

S-biudžetinių įstaigų pajamos už teikiamas paslaugas

Savivaldybės administracija

06.01.02.02.

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto valdymas, naudojimas ir disponavimas

01

100

-

Iš viso S

100

-

C-Valstybės lėšos

Savivaldybės administracija

06.01.04.03.

Gręsiančių ar susidariusių ekstremalių situacijų ir galimų karo grėsmių valdymo ir pasekmių likvidavimo priemonių vykdymas

01

6

-

Iš viso C

6

-

D Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti

Savivaldybės administracija

06.03.01.01.

Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrams teikimas

01

1

1

06.03.01.02.

Duomenų Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos pagalbos registrui teikimas

01

0,5

0,5

06.03.01.03.

Civilinės būklės aktų registravimas

01

38,4

37,9

06.03.01.04.

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės vykdymas

01

10

9,9

06.03.01.05.

Pagal teisės aktus priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas

01

30,7

22,6

06.03.01.06.

Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas

01

5,9

5,8

06.03.01.07.

Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančios šalies paramą

02

20,9

18,4

06.03.01.08.

Civilinės saugos organizavimas

02

48,6

41,5

Priešgaisrinė apsaugos tarnyba

06.03.01.09.

Priešgaisrinės saugos organizavimas

03

705,6

660,4

Savivaldybės administracija

06.03.01.10.

Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas

01

14,4

14,2

06.03.01.11.

Savivaldybei priskirtos valstybės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise

01

4,6

-

Iš viso D

880,6

812,2

L – Metų pradžios lėšų likutis (S)

Savivaldybės administracija

06.01.02.02.

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto valdymas, naudojimas ir disponavimas

01

6,1

-

Iš viso L

6,1

-

Iš viso 06- Valdymo ir administravimo programa

9062

5287

07 Darnios aplinkos programa

D-valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti

Savivaldybės administracija

07.04.01.03.

Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymas

04

24,6

-

Iš viso D

24,6

-

B-savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti

Savivaldybės administracija

07.01.01.01.

Transporto infrastruktūros bei eismo saugos priežiūra ir plėtra

06

1135,2

-

07.01.01.02.

Eismo reguliavimo priemonių priežiūra ir plėtra

04 06

198 12

- -

07.01.01.03.

Nuostolių, susidariusių dėl būtinų keleivinio transporto paslaugų teikimo visuomenei, apmokėjimas

04

900

-

07.01.01.05.

Tilto Aušros gatvėje su prieigomis statyba

06

89,9

-

07.02.01.01.

Kultūros paveldo objektų projektinės dokumentacijos rengimas, priežiūros ir remonto darbai

08

223

-

07.02.01.02.

Tradicinių religinių bendruomenių projektų rėmimas

08

87

-

07.02.02.01.

Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas, priežiūra ir plėtra

04 06

20 190

- -

07.02.02.01.

Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas, priežiūra ir plėtra

03

20

-

07.02.02.02.

Savivaldybės viešųjų erdvių (poilsiaviečių ir parkų) tvarkymas

05

1250

-

07.02.02.03.

Beglobių ir bepriežiūrių gyvūnų gaudymas, karantinavimas, laikymas ir eutanazijos bei gaišenų surinkimas ir utilizavimas

05

30

-

07.02.03.01.

Aplinkos kokybės gerinimo ir aplinkos apsaugos priemonių vykdymas

05

30

07.02.02.06.

Dalyvaujamojo biudžeto įgyvendinimo programos vykdymas

04

150

-

07.02.03.06.

Želdynų ir želdinių apsauga, tvarkymas, būklės stebėsena, inventorizacija, želdinių kūrimas ir veisimas

05

150

-

07.03.01.01.

Apšvietimo tinklų, elektros energijos sunaudojimas, priežiūra ir plėtra

06

1338,7

-

07.03.02.01.

Pastatų, inžinerinių statinių ir įrenginių atnaujinimas, modernizavimas, priežiūra, plėtra ir avarijų likvidavimo darbai

06

570

-

07.03.02.02.

Pastatų modernizavimas (renovacija)

06

20

-

07.03.02.03.

Inžinerinių statinių ir sistemų priežiūra ir plėtra

05 06

85 1080

- -

07.03.02.04.

Atliekų tvarkymas

05

80

-

07.03.02.05.

Kapinių teritorijų plėtros planavimas

06

200

-

07.04.01.01.

Teritorijų planavimo ir projektinių dokumentų rengimas

04

143,1

-

07.04.01.02.

Projektavimas ir kitos inžinerinės paslaugos (projektavimo darbai, statybos techninė priežiūra, statinio projekto vykdymo priežiūra, projekto ekspertizė, leidimai)

06

150

-

07.02.02.05.

Bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų bei biudžetinių įstaigų investicinių projektų dalinis finansavimas

04

50

-

07.03.03.01.

Paviršinių nuotekų tvarkymo sistemų, vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra, modernizavimas ir remontas Marijampolės savivaldybėje

04

621,5

-

Gudelių seniūnija

07.02.02.02.

Savivaldybės viešųjų erdvių (poilsiaviečių ir parkų) tvarkymas

05

8

-

07.03.01.04.

Apšvietimo tinklų elektros energijos sunaudojimas seniūnijose

06

6

-

07.03.02.03.

Inžinerinių statinių ir sistemų priežiūra ir plėtra

06

8

-

07.03.02.04

Atliekų tvarkymas

05

16

-

Igliaukos seniūnija

07.02.02.02.

Savivaldybės viešųjų erdvių (poilsiaviečių ir parkų) tvarkymas

05

9

-

07.03.01.04.

Apšvietimo tinklų elektros energijos sunaudojimas seniūnijose

06

14

-

07.03.02.03.

Inžinerinių statinių ir sistemų priežiūra ir plėtra

06

40

-

07.03.02.04

Atliekų tvarkymas

05

22

-

Liudvinavo seniūnija

07.02.02.02.

Savivaldybės viešųjų erdvių (poilsiaviečių ir parkų) tvarkymas

05

31

-

07.03.01.04.

Apšvietimo tinklų elektros energijos sunaudojimas seniūnijose

06

30

-

07.03.02.03.

Inžinerinių statinių ir sistemų priežiūra ir plėtra

06

22

-

07.03.02.04

Atliekų tvarkymas

05

28

-

Marijampolės seniūnija

07.02.02.02.

Savivaldybės viešųjų erdvių (poilsiaviečių ir parkų) tvarkymas

05

33

-

07.03.01.04.

Apšvietimo tinklų elektros energijos sunaudojimas seniūnijose

06

28

-

07.03.02.03.

Inžinerinių statinių ir sistemų priežiūra ir plėtra

06

29

-

07.03.02.04

Atliekų tvarkymas

05

31

-

Sasnavos seniūnija

07.02.02.02.

Savivaldybės viešųjų erdvių (poilsiaviečių ir parkų) tvarkymas

05

18

-

07.03.01.04.

Apšvietimo tinklų elektros energijos sunaudojimas seniūnijose

06

16

-

07.03.02.03.

Inžinerinių statinių ir sistemų priežiūra ir plėtra

06

26

-

07.03.02.04

Atliekų tvarkymas

05

25

-

Šunskų seniūnija

07.02.02.02.

Savivaldybės viešųjų erdvių (poilsiaviečių ir parkų) tvarkymas

05

9

-

07.03.01.04.

Apšvietimo tinklų elektros energijos sunaudojimas seniūnijose

06

10

-

07.03.02.03.

Inžinerinių statinių ir sistemų priežiūra ir plėtra

06

46

-

07.03.02.04

Atliekų tvarkymas

05

11

-

Iš viso B

9339,4

Ž – Biudžeto lėšos (infrastruktūrai gerinti)

Savivaldybės administracija

07.04.01.01.

Teritorijų planavimo ir projektinių dokumentų rengimas

04

67

-

Iš viso Ž

67

-

L – Metų pradžios lėšų likutis (Ž)

Savivaldybės administracija

07.04.01.01.

Teritorijų planavimo ir projektinių dokumentų rengimas

04

162,5

-

Iš viso L

162,5

-

P- Paskolos lėšos

Savivaldybės administracija

07.03.01.03.

Projekto „Energijos suvartojimo gatvių apšvietimo infrastruktūroje mažinimas Marijampolės mieste, II etapas“ įgyvendinimas

04

33,8

-

07.03.03.01.

Paviršinių nuotekų tvarkymo sistemų, vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra, modernizavimas ir remontas Marijampolės savivaldybėje

04

1,8

-

07.01.01.04.

Projekto „Darnaus judumo priemonių diegimas Marijampolės mieste“ įgyvendinimas

04

11,7

-

Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija

07.03.01.05.

Saulės elektrinių įrengimas Marijampolės savivaldybės švietimo, kultūros, sporto ir sveikatos apsaugos įstaigose

04

7,2

-

Iš viso P

54,5

-

N-Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

Savivaldybės administracija

07.03.01.03.

Projekto „Energijos suvartojimo gatvių apšvietimo infrastruktūroje mažinimas Marijampolės mieste, II etapas“ įgyvendinimas

04

137,8

2,2

Savivaldybės administracija

07.01.01.04.

Projekto „Darnaus judumo priemonių diegimas Marijampolės mieste“ įgyvendinimas

04

39

-

Iš viso N

176,8

2,2

A- Valstybės lėšos

Savivaldybės administracija

07.02.02.05.

Bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų bei biudžetinių įstaigų investicinių projektų dalinis finansavimas

04

37,9

-

07.02.03.03.

05

17

-

07.03.02.04.

05

21,3

-

Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija

07.03.01.05

Saulės elektrinių įrengimas Marijampolės savivaldybės švietimo, kultūros, sporto ir sveikatos apsaugos įstaigose

04

59,5

-

Iš viso A

135,7

-

J- Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos

Savivaldybės administracija

07.01.01.01.

Transporto infrastruktūros bei eismo saugos priežiūra ir plėtra

04

2699,5

-

Iš viso J

2699,5

-

S-Infrastruktūros plėtros mokestis

Savivaldybės administracija

07.04.01.02.

Projektavimas ir kitos inžinerinės paslaugos (projektavimo darbai, statybos techninė priežiūra, statinio projekto vykdymo priežiūra, projekto ekspertizė, leidimai)

04

100

-

Iš viso S

100

-

L-Metų pradžios lėšų likutis (S)

Savivaldybės administracija

07.04.01.02.

Projektavimas ir kitos inžinerinės paslaugos (projektavimo darbai, statybos techninė priežiūra, statinio projekto vykdymo priežiūra, projekto ekspertizė, leidimai)

04

93,7

-

Iš viso L

93,7

-

G – Aplinkos apsaugos rėmimo spec. programos lėšos

Savivaldybės administracija

07.02.03.01.

Aplinkos kokybės gerinimo ir aplinkos apsaugos priemonių vykdymas

05

22,4

-

07.02.03.02.

Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja tvarkymo priemonių vykdymas

05

90,7

-

07.02.03.03.

Aplinkos monitoringo, prevencinių, aplinkos atkūrimo priemonių vykdymas

05

19

-

07.02.03.04.

Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonių vykdymas

05

28

-

07.02.03.05.

Miško savininkų, valdytojų ir naudotojų, įgyvendinančių medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui prevencijos priemones, rėmimas

05

20

-

07.02.03.06.

Želdynų ir želdinių apsauga, tvarkymas, būklės stebėsena, inventorizacija, želdinių kūrimas ir veisimas

05

70,9

-

07.02.03.07.

Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonių vykdymas

05

11

-

Iš viso G

262

-

L- Metų pradžios lėšų likutis

Savivaldybės administracija

07.01.01.01.

Transporto infrastruktūros bei eismo saugos priežiūra ir plėtra

06

116

-

07.03.02.01.

Pastatų, inžinerinių statinių ir įrenginių atnaujinimas, modernizavimas, priežiūra, plėtra ir avarijų likvidavimo darbai

06

1000

-

07.03.03.01.

Paviršinių nuotekų tvarkymo sistemų, vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra, modernizavimas ir remontas Marijampolės savivaldybėje

04

150

-

Iš viso L

1266

-

L – Metų pradžios lėšų likutis (G)

Savivaldybės administracija

07.02.03.02.

Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja tvarkymo priemonių vykdymas

05

10

-

07.02.03.06.

Želdynų ir želdinių apsauga, tvarkymas, būklės stebėsena, inventorizacija, želdinių kūrimas ir veisimas

05

10,7

-

Iš viso L

20,7

-

Iš viso 07 Darnios aplinkos programa

14402,4

2,2

Iš viso asignavimų

90604,9

48260,2

PAGAL LĖŠŲ FINANSAVIMO ŠALTINIUS

(tūkst. Eur)

Finansavimo šaltinis

Pavadinimas

Iš viso asignavimai

iš jų darbo užmokesčiui

B

Savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti

51915

24532,1

D

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti

5329,5

1982,6

DA

Valstybės lėšos (Socialinės priežiūros šeimoms teikimas (individualios priežiūros darbuotojų darbo užmokesčiui)

117

112,5

G

Aplinkos apsaugos rėmimo spec. programos lėšos

320

-

E

Valstybės lėšos (akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai)

144,8

11

L

Metų pradžios lėšų likutis (G)

40,7

-

K

Mokymo lėšos

21573,2

20546,7

J

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos

2699,5

-

KR

Valstybės lėšos (mokymo lėšos iš Vyriausybės rezervo)

388,8

383,3

L

Metų pradžios likučio lėšos

2437,8

-

M

Spec. dotacija spec. poreikių mokinių turinčioms įstaigoms išlaikyti

84,1

64,1

N

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

766,2

82,8

L

Metų pradžios likučio lėšos (Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos) N

80,8

20

L

Metų pradžios likučio lėšos (soc. būsto fondo plėtra) B

130

-

L

Metų pradžios lėšų likutis (S)

258,8

1,3

L

Metų pradžios lėšų likutis (Ž)

162,5

-

O

Valstybės lėšos (bibliotekai dokumentams įsigyti)

64,6

-

P

Paskolos lėšos

145,2

0,8

A

Valstybės lėšos

135,7

-

AA

Valstybės lėšos asmeninei pagalbai teikti ir administruoti

172,1

3,4

AB

Valstybės lėšos (akredituotai socialinei reabilitacijai neįgaliesiems bendruomenėje organizuoti, teikti ir administruoti)

160

4,5

AC

Valstybės lėšos (būsto pritaikymui neįgaliesiems)

89,7

3,4

AE

Valstybės lėšos (socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties nustatytiems įsipareigojimams įgyvendinti)

57,8

57

AD

Valstybės lėšos (socialinių darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti)

134,3

132,4

AF

Valstybės lėšos (mokyklų mokytojų personalo optimizavimu ir atnaujinimu apmokėti)

16,2

-

AH

Valstybės lėšos (Marijampolės kultūros centro paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas, modernizuojant infrastruktūrą“ įgyvendinimas)

236

-

C

Valstybės lėšos (savivaldybių patirtoms nepaprastosios padėties valdymo išlaidoms, susijusioms su užsieniečiais, pasitraukusiais iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, kompensuoti

6

-

DV

Valstybės lėšos kompleksinėms paslaugoms šeimai organizuoti

37

-

TA

Valstybės lėšos (valstybės vardu paskolintos lėšos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti užsieniečiams, teikiant socialinę pašalpą ir socialinei paramai mokiniams)

24,1

-

L

Metų pradžios lėšų likutis (P)

66,5

-

R

Valstybės lėšos (Neformaliajam vaikų švietimui)

338,5

21,3

S

Biudžetinių įstaigų pajamos už teikiamas paslaugas

2105,6

220,7

T

Valstybės lėšos (parama užsieniečiams)

231,6

21

TC

Valstybės lėšos socialinę riziką patiriantiems vaikams ikimokykliniam ugdymui užtikrinti

10,6

7,9

Z

Valstybės lėšos (parama užsieniečiams ir užsieniečiams mokiniams)

57,7

51,4

Ž

Biudžeto lėšos (infrastruktūrai gerinti)

67

-

Iš viso asignavimų

90604,9

48260,2

________________________

part_814d7d3880604ebd8f6de563e56e438f_end