LT
dėl molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. B1-30 „Dėl molėtų rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
Statutory Text (1 Articles)
Molėtų rajono savivaldybės taryba
SPRENDIMAS
dėl molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. B1-30 „Dėl molėtų rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
2015 m. gruodžio 17 d. Nr. B1-248
Molėtai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. V-1089 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2015 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. V-6 „Dėl specialios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti 2015 metais paskirstymo pagal savivaldybes ir specialios tikslinės dotacijos savivaldybių mokykloms ( klasėms arba grupėms), skirtoms šalies ( regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti 2015 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. A1-745 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. A1-686 „Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2015 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. ĮV-862 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. ĮV-26 „Dėl 2015 m. valstybės biudžeto asignavimų paskirstymo pagal savivaldybių investicijų projektus“ pakeitimo“, Balninkų pagrindinės mokyklos 2015 m. spalio 20 d. prašymu S-49 „Dėl lėšų perkėlimo“, Molėtų rajono kūno kultūros ir sporto centro 2015 m. spalio 14 d. prašymu Nr. S-129 „Dėl Molėtų sporto centro 2015 m. biudžeto lėšų perskirstymo“, Molėtų rajono ugniagesių tarnybos 2015m. lapkričio 12 d. prašymais Nr. SD-32 (6.2) „Dėl lėšų skyrimo pagrindinėms priemonėms įsigyti“ ir Nr.SD-33 (6.2) „Dėl lėšų perkėlimo“, Molėtų švietimo centro 2015 m. lapkričio 12 d, prašymu V6-51 „Dėl paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programos 2015 m. IV ketvirčio plano pakeitimo“, Molėtų menų mokyklos 2015 m. lapkričio 20 d. prašymu D7-11 „Dėl sąmatos padidinimo“, Molėtų krašto muziejaus 2015m. lapkričio 19 d. prašymu Nr. R1-172 (3.50) „Dėl sąmatos padidinimo“ ir Molėtų rajono savivaldybės administracijos buhalterinės apskaitos skyriaus 2015m. lapkričio 23 d. raštu Nr. A20-510 „Dėl 2015 m. biudžeto lėšų“,
Molėtų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a
1. Padidinti Molėtų rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamas 182776 Eur, iš jų
1.1. 8500 Eur pajamomis, gautomis savivaldybės biudžetinių įstaigų už jų teikiamas paslaugas ir skirti papildomus asignavimus
1.1.1. 4500 Eur Molėtų menų mokyklai, iš jų 2000 Eur darbo užmokesčiui, 400 Eur socialinio draudimo įmokoms ir 2100 Eur paslaugų įsigijimui;
1.1.2. 4000 Eur Molėtų krašto muziejui, iš jų 700 Eur darbo užmokesčiui, 200 Eur socialinio draudimo įmokoms 2400 Eur paslaugų įsigijimui ir 700 Eur turto įsigijimui.
1.2. 33000 Eur specialią tikslinę dotaciją valstybės funkcijai- žmonių su sunkia negalia išlaikymui globos namuose ir skirti papildomus asignavimus savivaldybės administracijai;
1.3. 93924 Eur specialios tikslinės dotacijos lėšomis valstybės investicijų 2014-2016 m. programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti ir skirti papildomus asignavimus savivaldybės administracijai Molėtų kultūros centro, Molėtų krašto muziejaus ir Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ( Molėtų kultūros namų pastato) rekonstrukcijai;
1.4. 42800 Eur pajamomis, gaunamomis iš ilgalaikio materialiojo turto ( gyvenamųjų patalpų) pardavimo ir skirti papildomus asignavimus savivaldybės administracijai socialiniam būstui pirkti;
1.5. 2052 Eur specialios tikslinės dotacijos lėšomis, gautomis iš valstybės biudžeto ,kompensuoti savivaldybės išmokėtą sumą už suteiktą valstybės finansinę paramą užsienyje mirusio ( žuvusio) Lietuvos Respublikos piliečio palaikams pervežti į LR pagal savivaldybės pateiktą paraišką;
1.6. 2500 Eur. turto pajamas iš valstybinės žemės realizavimo ir skirti papildomus asignavimus savivaldybės administracijai kitoms paslaugoms apmokėti.
2. Sumažinti Molėtų rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamas 99013 Eur, iš jų
2.1. 51613 Eur specialią tikslinę dotaciją mokinio krepšeliui, atitinkamai sumažinant asignavimus savivaldybės biudžetinėms įstaigoms
2.1.1. 4063 Eur Alantos gimnazijai, iš jų 3100 Eur darbo užmokesčio lėšos;
2.1.2. 759 Eur Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijai, iš jų 400 Eur darbo užmokesčio lėšos;
2.1.3. 9422 Eur Molėtų gimnazijai, iš jų 6500 Eur darbo užmokesčio lėšos;
2.1.4. 587 Eur Dubingių pagrindinei mokyklai, iš jų 448 Eur darbo užmokesčio lėšos;
2.1.5. 4828 Eur Suginčių pagrindinei mokyklai, iš jų 3686 Eur darbo užmokesčio lėšos;
2.1.6. 7756 Eur Molėtų progimnazijai, iš jų 5922 Eur darbo užmokesčio lėšos;
2.1.7. 914 Eur Molėtų „Saulutės“ vaikų lopšeliui-darželiui, iš jų 698 Eur darbo užmokesčio lėšos;
2.1.8. 89 Eur Molėtų r. Kijėlių specialiajam ugdymo centrui, iš jų 68 Eur darbo užmokesčio lėšos;
2.1.9. 23195 Eur savivaldybės administracijai.
2.2. 47400 Eur specialią tikslinę dotaciją mokinių socialinei paramai atitinkamai sumažinant asignavimus savivaldybės biudžetinėms įstaigoms
2.2.1. 4600 Eur Alantos gimnazijai, iš jų 140 Eur darbo užmokesčio lėšos;
2.2.2. 3900 Eur Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijai, iš jų 119 Eur darbo užmokesčio
lėšos;
2.2.3. 4350 Eur Molėtų gimnazijai, iš jų 116 Eur darbo užmokesčio lėšos;
2.2.4. 1500 Eur Balninkų pagrindinei mokyklai, iš jų 46 Eur darbo užmokesčio lėšos;
2.2.5. 500 Eur Dubingių pagrindinei mokyklai, iš jų 15 Eur darbo užmokesčio lėšos;
2.2.6. 2000 Eur Inturkės pagrindinei mokyklai, iš jų 61 Eur darbo užmokesčio lėšos;
2.2.7. 3400 Eur Suginčių pagrindinei mokyklai, iš jų 129 Eur darbo užmokesčio lėšos;
2.2.8. 2400 Eur Joniškio mokyklai- daugiafunkciam centrui, iš jų 73 Eur darbo užmokesčio lėšos;
2.2.9. 8500 Eur Molėtų progimnazijai, iš jų 260 Eur darbo užmokesčio lėšos;
2.2.10. 8000 Eur Molėtų pradinei mokyklai, iš jų 250 Eur darbo užmokesčio lėšos;
2.2.11. 450 Eur Molėtų „Vyturėlio vaikų lopšeliui-darželiui, iš jų 14 Eur darbo užmokesčio lėšos;
2.2.12. 700 Eur Molėtų rajono Kijėlių specialiajam ugdymo centrui, iš jų 21 Eur darbo užmokesčio lėšos
2.2.13. 7100 Eur savivaldybės administracijai, iš jų 215 Eur darbo užmokesčio lėšos.
3. Perskirstyti Molėtų rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto asignavimus
3.1. padidinti Balninkų pagrindinės mokyklos Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programos savivaldybės lėšas ilgalaikio materialiojo turto einamajam remontui 3180 Eur, sumažinant lėšas 2430 Eur darbo užmokesčiui ir 750 Eur socialinio draudimo įmokoms;
3.2. padidinti Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centro Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programos lėšas gautas už teikiamas paslaugas 1100 Eur ilgalaikio turto įsigijimui, atitinkamai su mažinant lėšas ilgalaikio materialiojo turto einamajam remontui ;
3.3. padidinti Molėtų švietimo centro Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programos savivaldybės lėšas gautas už teikiamas paslaugas 600 Eur darbo užmokesčiui ir 186 Eur socialinio draudimo įmokoms, atitinkamai sumažinant prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidas;
3.4. padidinti Molėtų rajono ugniagesių tarnybos valstybės funkcijos ( perduotos savivaldybei) savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų savivaldybei funkcijų vykdymo programos lėšas transporto išlaikymui 12050 Eur , sumažinant lėšas 9200 Eur darbo užmokesčiui ir 2850 Eur socialinio draudimo įmokoms;
3.5. padidinti savivaldybės administracijos vaikų teisių apsaugos valstybės funkcijos ( perduotos savivaldybei) Savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų savivaldybei funkcijų vykdymo programos lėšas prekių ir paslaugų įsigijimui 354 Eur , sumažinant lėšas 270 Eur darbo užmokesčiui ir 84 Eur socialinio draudimo įmokoms;
3.6. 6530 Eur mokinio krepšelio iš savivaldybės administracijos Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programos asignavimų perkelti atitinkamai
3.6.1. 3867 Eur Balninkų pagrindinei mokyklai, iš jų darbo užmokesčiui 2952 Eur;
3.6.2. 2162 Eur Inturkės pagrindinei mokyklai, iš jų darbo užmokesčiui 1651 Eur;
3.6.3. 501 Eur Joniškio mokyklai-daugiafunkciam centrui, iš jų darbo užmokesčiui 383 Eur.
3.7. Sumažinti 460 Eur, iš jų 350 Eur darbo užmokesčiui, savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programos valstybės funkcijų lėšas Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšeliui-darželiui, atitinkamai padidinant lėšas Molėtų gimnazijai.
3.8. Sumažinti asignavimus savivaldybės administracijai 94147 Eur
3.8.1. Savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų savivaldybei funkcijų vykdymo programos lėšas 29647 Eur, iš jų 10000 Eur numatytų savivaldybės administracijos direktoriaus rezervui, 15000 Eur darbo užmokesčiui ir 4647 Eur socialinio draudimo įmokoms;
3.8.2. Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programos subsidijų lėšas 7500 Eur, iš jų 6000 Eur Molėtų autobusų parkui patirtiems nuostoliams dėl būtino keleivio transporto paslaugų teikimo visuomenei atlyginti ir 1500 Eur dėl sumažintos miesto pirties ir tualeto paslaugų kainos ;
3.8.3. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programos lėšas nemokamam moksleivių vežimui 3000 Eur;
3.8.4 Socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programos lėšas, numatytas socialinių pašalpų mokėjimui. 54000 Eur.
3.9. Padidinti asignavimus savivaldybės biudžetinėms įstaigoms
3.9.1. 4000 Eur Molėtų rajono ugniagesių tarnybai Savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų savivaldybei funkcijų vykdymo programos lėšas turto įsigijimui ;
3.9.2. 3000 Eur Molėtų krašto muziejui Kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programos lėšas prekių ir paslaugų isigijimui ;
3.9.3. 87147 Eur savivaldybės administracijai
3.9.3.1. 52147 Eur Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programai finansuoti, iš jų 10000 Eur kultūrinės ir kitos paskirties pastatų remontui, 3200 eurų miesto ir gyvenviečių gatvių apšvietimui ir 38947 Eur miesto ir gyvenviečių viešajam ūkiui;
3.9.3.2. 35000 Eur Socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programai finansuoti lėšas, iš jų 25000 Eur turto įsigijimui (socialinio būsto) ir 10000 Eur vienkartinės socialinės paramos išmokoms.
4. Atsižvelgiant į šiame sprendime nurodytus biudžeto pakeitimus, pakeisti Molėtų rajono savivaldybės 2015 metų biudžetą, patvirtintą Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. B1-30 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“, ir pakeistą Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimais 2015-03-26 Nr. B1-71 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“, 2015-05-28 Nr. B1-113 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“, 2015-07-14 Nr. B1-150 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“, 2015-08-20 Nr. B1-182 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“ , 2015-09-24 Nr. B1-182 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. B1-30 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“ ir 2015-10-29 Nr. B1-221 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. B1-30 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau- Sprendimas) 1.1, 1.2, 1.3. 1.4 papunkčius ir juos išdėstyti taip
„1.1. 17623185 Eur pajamų, įskaitant 1568219 Eur savivaldybės gautas ilgalaikes paskolas ir 464680 Eur 2014 m. nepanaudotų biudžeto lėšų tikslinės paskirties lėšoms ir 2015 m. sausio 1d. esančiam įsiskolinimui už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti, paskoloms grąžinti;
1.2. 18087865 Eur, iš jų 3498009 Eur mokinio krepšelio lėšų, 1412601 Eur valstybės funkcijų (perduotų savivaldybėms) lėšų, 904860 Eur valstybės investicijų programoje numatytų lėšų, asignavimų išlaidoms ir turtui įsigyti pagal programas ir įstaigas;
1.3. 304550 Eur savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokas į Savivaldybės biudžetą iš pajamų, gaunamų už teikiamas paslaugas, už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos bei kitose įstaigose ir ilgalaikio materialiojo turto nuomą;
1.4. 7206715 Eur savivaldybės administracijos biudžeto (be ilgalaikių paskolų) asignavimus pagal išlaidų rūšį.“
5. Dėl biudžeto pakeitimo pakeisti Sprendimo 1 priedą „2015 metų Molėtų rajono savivaldybės biudžeto pajamos ir skolintos lėšos Eur)“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip
„
Pavadinimas
Suma
1.2. Dotacijos
8590947
1.2.2. Specialios tikslinės dotacijos einamiems tikslams
5294793
1.2.2.1. Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti
1412601
1.2.2.3. Mokinio krepšeliui finansuoti
3498009
1.2.4. Specialios tikslinės dotacijos kapitalui formuoti
904860
1.2.4.1. Valstybės investicijų 2014-2016 m. programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti
904860
Molėtų kultūros centro, Molėtų krašto muziejaus ir Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos (Molėtų kultūros namų) pastato rekonstrukcija
383544
1.2.8. Kitos specialios tikslinės dotacijos
7164
1.4. Pajamos už prekes ir paslaugas
304550
1.4.1.Pajamos už patalpų nuomą
33050
1.4.2. Pajamos už atsitiktines paslaugas
105400
1.4.3. Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose
166100
1.7. Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos
51092
Iš viso pajamos, dotacijos ir mokesčiai
16054966
Iš viso pajamų su skolintomis lėšomis
17623185
Iš viso
18087865
„
6. Dėl biudžeto pakeitimo pakeisti Sprendimo 2 priedą „2015 metų Molėtų rajono savivaldybės biudžeto asignavimai (Eur)“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip
„
Įstaigos, programos pavadinimas, lėšų paskirtis
Iš viso
Iš jų
išlaidoms
Turtui įsigyti
Iš viso
iš jų darbo užmokestis
Alantos gimnazija, iš jų
531409
531409
339189
0
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos
501461
501461
335431
0
savivaldybės lėšos
156320
156320
76210
0
mokinio krepšelio lėšos
341217
341217
256592
0
kita speciali tikslinė dotacija
480
480
dotacija iš kitų valdymo lygių
3444
3444
2629
2. Socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos
25048
25048
765
0
valstybės funkcijų lėšos
25048
25048
765
0
3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8, iš jos
4900
4900
2993
0
valstybės funkcijų lėšos
4900
4900
2993
0
Molėtų gimnazija, iš jų
1025203
983663
638586
31540
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos
970274
970274
632569
0
savivaldybės lėšos
243929
243929
90873
0
mokinio krepšelio lėšos
719095
719095
537038
0
lėšos už paslaugas
1149
1149
0
0
dotacija iš kitų valdymo lygių
6101
6101
4658
2. Socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos
14399
14399
457
0
valstybės funkcijų lėšos
14399
14399
457
0
3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P7, iš jos
8990
8990
5560
0
valstybės funkcijų lėšos
8990
8990
5560
0
4. Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa P3, iš jos
31540
31540
savivaldybės lėšos
31540
31540
Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija, iš jų
460260
460260
298308
0
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos
442074
442074
295383
0
savivaldybės lėšos
140273
140273
68234
0
mokinio krepšelio lėšos
298922
298922
224996
0
lėšos už paslaugas
0
0
0
0
kita speciali tikslinė dotacija
59
59
dotacija iš kitų valdymo lygių
2820
2820
2153
2. Socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos
14103
14103
431
0
valstybės funkcijų lėšos
14103
14103
431
0
3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8, iš jos
4083
4083
2494
0
valstybės funkcijų lėšos
4083
4083
2494
0
Suginčių pagrindinė mokykla, iš jų
329372
329372
210233
0
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos
317070
317070
209882
0
savivaldybės lėšos
123550
123550
66231
0
mokinio krepšelio lėšos
188831
188831
142254
0
lėšos už paslaugas
2800
2800
0
0
kita speciali tikslinė dotacija
59
59
dotacija iš kitų valdymo lygių
1830
1830
1397
2. Socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos
12302
12302
351
0
valstybės funkcijų lėšos
12302
12302
351
0
Balninkų pagrindinė mokykla, iš jų
193917
193917
122973
0
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos
189772
189772
122846
0
savivaldybės lėšos
86670
86670
45420
0
mokinio krepšelio lėšos
100783
100783
76221
0
lėšos už paslaugas
741
741
0
0
dotacija iš kitų valdymo lygių
1578
1578
1205
2. Socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos
4145
4145
127
0
valstybės funkcijų lėšos
4145
4145
127
0
Dubingių pagrindinė mokykla, iš jų
227821
227821
143357
0
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos
219495
219495
143102
0
savivaldybės lėšos
90710
90710
48488
0
mokinio krepšelio lėšos
123005
123005
92818
0
lėšos už paslaugas
3305
3305
0
0
kita speciali tikslinė dotacija
123
123
dotacija iš kitų valdymo lygių
2352
2352
1796
2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos
8326
8326
255
0
valstybės funkcijų lėšos
7326
7326
255
0
Inturkės pagrindinė mokykla, iš jų
238959
238959
153827
0
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos
232453
232453
153626
0
savivaldybės lėšos
101320
101320
55062
0
mokinio krepšelio lėšos
128312
128312
96628
0
lėšos už paslaugas
224
224
0
0
kita speciali tikslinė dotacija
59
59
dotacija iš kitų valdymo lygių
2538
2538
1938
2. Socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos
6506
6506
199
0
valstybės funkcijų lėšos
6506
6506
199
0
Molėtų progimnazija, iš jų
790470
790470
486443
0
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos
760439
760439
482211
0
savivaldybės lėšos
247438
247438
101113
0
mokinio krepšelio lėšos
500083
500083
374092
0
lėšos už paslaugas
3262
3262
0
0
kita speciali tikslinė dotacija
479
479
dotacija iš kitų valdymo lygių
9177
9177
7006
2. Socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos
24315
24315
741
0
valstybės funkcijų lėšos
24315
24315
741
0
3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P7 iš jos
5716
5716
3491
0
valstybės funkcijų lėšos
5716
5716
3491
0
Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras, iš jų
317191
317191
205657
0
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos
306452
306452
205328
0
savivaldybės lėšos
126810
126810
70596
0
mokinio krepšelio lėšos
173672
173672
130891
0
lėšos už paslaugas
815
815
0
0
kita speciali tikslinė dotacija
123
123
dotacija iš kitų valdymo lygių
5032
5032
3841
2. Socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos
10739
10739
329
0
valstybės funkcijų lėšos
10739
10739
329
0
Molėtų pradinė mokykla, iš jų
598168
598168
376612
0
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos
577457
577457
374091
0
savivaldybės lėšos
177510
177510
80160
0
mokinio krepšelio lėšos
390987
390987
291728
0
lėšos už paslaugas
6015
6015
0
0
kita speciali tikslinė dotacija
59
59
dotacija iš kitų valdymo lygių
2886
2886
2203
2. Socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos
17445
17445
526
0
valstybės funkcijų lėšos
17445
17445
526
0
3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8, iš jos
3266
3266
1995
0
valstybės funkcijų lėšos
3266
3266
1995
0
Molėtų „Saulutės“ vaikų lopšelis-darželis , iš jų
398792
396614
239584
2178
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos
396415
394237
238706
2178
savivaldybės lėšos
201201
201201
129239
0
mokinio krepšelio lėšos
144116
144116
107145
0
lėšos už paslaugas
47997
45819
0
2178
kita speciali tikslinė dotacija
59
59
dotacija iš kitų valdymo lygių
3042
3042
2322
2. Socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos
989
989
30
0
valstybės funkcijų lėšos
989
989
30
0
3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8 iš jos
1388
1388
848
0
valstybės funkcijų lėšos
1388
1388
848
0
Molėtų„Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis, iš jų
612495
612495
361621
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos
610355
610355
360943
savivaldybės lėšos
343997
343997
208191
mokinio krepšelio lėšos
199029
199029
147952
lėšos už paslaugas
61042
61042
dotacija iš kitų valdymo lygių
6287
6287
4800
2. Socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos
967
967
30
valstybės funkcijų lėšos
967
967
30
3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8 iš jos
1173
1173
648
valstybės funkcijų lėšos
1173
1173
648
Kijėlių specialusis ugdymo centras, iš jų
214590
214590
139575
0
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos
212363
212363
139507
0
savivaldybės lėšos
49150
49150
19354
0
mokinio krepšelio lėšos
95166
95166
71731
0
specialios tikslinės dotacijos lėšos
63424
63424
48422
0
lėšos už paslaugas
4500
4500
0
0
dotacija iš kitų valdymo lygių
123
123
2. Socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos
2227
2227
68
0
valstybės funkcijų lėšos
2227
2227
68
0
Molėtų menų mokykla, iš jų
312800
312800
223228
0
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos
312800
312800
223228
0
savivaldybės lėšos
287930
287930
219213
0
mokinio krepšelio lėšos
2319
2319
2319
0
lėšos už paslaugas
21600
21600
2100
0
kita speciali tikslinė dotacija
543
543
dotacija iš kitų valdymo lygių
408
408
311
Molėtų rajono kūno kultūros ir sporto centras, iš jų
197564
192164
117420
5400
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos
193264
192164
117420
1100
savivaldybės lėšos
171620
171620
115911
0
mokinio krepšelio lėšos
9356
9356
497
0
lėšos už paslaugas
10962
9862
0
1100
dotacija iš kitų valdymo lygių
1326
1326
1012
2. Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa P3, iš jos
4300
4300
savivaldybės lėšos
4300
4300
Molėtų švietimo centras, iš jų
151496
150496
80956
1000
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos
151496
150496
80956
1000
savivaldybės lėšos
112390
112390
78172
0
mokinio krepšelio lėšos
447
447
300
lėšos už paslaugas
37657
36657
2040
1000
kita speciali tikslinė dotacija
420
420
dotacija iš kitų valdymo lygių
582
582
444
Švietimo įstaigos, iš jų
6687510
6645652
4196534
41858
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos
6480643
6474625
4174196
6018
savivaldybės lėšos
2708468
2706728
1501387
1740
mokinio krepšelio lėšos
3454447
3454447
2582344
0
specialios tikslinės dotacijos lėšos
63424
63424
48422
0
lėšos už paslaugas
202069
197791
4140
4278
dotacija iš kitų valdymo lygių
52235
52235
37903
2. Socialinių paslaugų ir socialinės piniginės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos
141511
141511
4309
0
valstybės funkcijų lėšos
141511
141511
4309
0
3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8, iš jos
29516
29516
18029
0
valstybės funkcijų lėšos
29516
29516
18029
0
4. Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa P3, iš jos
35840
35840
savivaldybės lėšos
35840
35840
Molėtų krašto muziejus, iš jų
172016
159726
98107
12290
1. Kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programa P6, iš jos
168116
155826
98107
11590
savivaldybės lėšos
151770
140180
93370
12290
lėšos už paslaugas
11058
10358
700
700
dotacija iš kitų valdymo lygių
5288
5288
4037
2. Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa P3, iš jos
3900
3900
savivaldybės lėšos
3900
3900
Kultūros įstaigos, iš jų
849757
837467
516927
12290
1. Kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programa P8, iš jos
845857
833567
516927
12290
savivaldybės lėšos
797940
786350
494232
11590
lėšos už paslaugas
19108
18408
700
700
dotacija iš kitų valdymo lygių
28809
28809
21995
2. Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa P3, iš jos
3900
3900
savivaldybės lėšos
3900
3900
Molėtų rajono ugniagesių tarnyba, iš jų
324637
320637
218113
4000
1. Savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų savivaldybei funkcijų vykdymo programa P2, iš jos
324637
320637
218113
4000
valstybės funkcijų lėšos
320514
320514
218113
0
savivaldybės lėšos
4000
4000
kita speciali tikslinė dotacija
123
123
Savivaldybės administracija, iš jų
8430348
5322504
1244069
3107844
2. Savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų savivaldybei funkcijų vykdymo programa P2, iš jos
2020014
1922914
1239410
97100
valstybės funkcijų lėšos
299145
299145
209239
savivaldybės lėšos
1695898
1598798
1024614
97100
lėšos už paslaugas ir patalpų nuomą
17588
17588
0
0
kita speciali tikslinė dotacija
105
105
dotacija iš kitų valdymo lygių
7278
7278
5557
3. Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa P 3, iš jos
4577833
1671060
2906773
valstybės funkcijų lėšos, iš jų
91656
91656
0
0
savivaldybės lėšos, iš jų
1097108
1003059
94049
lėšos vietinės reikšmės keliams tiesti, rekonstruoti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti
1260576
576345
684231
valstybės investicijų lėšos
904860
904860
skolintos lėšos
1223633
0
0
1223633
5. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos
59062
59062
0
0
savivaldybės lėšos
15500
15500
0
0
mokinio krepšelio lėšos
43562
43562
0
0
7. Socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos
1446152
1348081
4659
98071
savivaldybės lėšos
1147681
1049610
98071
valstybės funkcijų lėšos
262277
262277
4659
0
L+ėšos už paslaugas ir patalpų nuomą
17000
17000
specialios tikslinės dotacijos lėšos
19194
19194
Iš viso, iš jų
18087865
14215087
6803861
3872778
savivaldybės lėšos
8594697
7884207
3341905
710490
mokinio krepšelio lėšos
3498009
3498009
2582344
0
valstybės funkcijų lėšos
1412601
1412601
530140
0
valstybės investicijų lėšos
904860
0
0
904860
lėšos už paslaugas ir nuomą
328598
323620
4840
4978
aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos
46648
46648
0
0
skolintos lėšos
1568219
0
0
1568219
specialios tikslinės dotacijos lėšos
1646379
962148
277560
684231
dotacija iš kitų valdymo lygių
87854
87854
67072
2. Savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų savivaldybei funkcijų vykdymo programa P2, iš jos
3152737
2344851
1477823
807886
valstybės funkcijų lėšos
619659
619659
427352
0
savivaldybės lėšos
2163398
1700098
1044914
463300
lėšos už paslaugas
17588
17588
0
0
kita speciali tikslinė dotacija
228
228
dotacija iš kitų valdymo lygių
7278
7278
5557
skolintos lėšos
344586
344586
3. Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa P 3, iš jos
4617573
1674960
2942613
valstybės funkcijų lėšos
91656
91656
0
0
savivaldybės lėšos
1136848
1006959
129889
valstybės investicijų lėšos
904860
0
0
904860
lėšos vietinės reikšmės keliams tiesti, rekonstruoti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti
1260576
576345
684231
skolintos lėšos
1223633
0
0
1223633
5. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos
6539705
6533687
4174196
6018
mokinio krepšelio lėšos
3498009
3498009
2582344
0
savivaldybės lėšos
2723968
2722228
1501387
1740
specialios tikslinės dotacijos lėšos
66010
66010
48422
0
pajamos už paslaugas
202069
197791
4140
4278
dotacija iš kitų valdymo lygių
49649
49649
37843
6. Kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programa P6, iš jos
896857
884567
516927
12290
savivaldybės lėšos
848940
837350
494232
11590
pajamos už paslaugas
19108
19108
700
700,
dotacija iš kitų valdymo lygių
28809
28809
21995
7. Socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos
2575190
2477119
616886
98071
valstybės funkcijų lėšos
503059
503059
84759
0
savivaldybės lėšos
1660615
1562544
301372
98071
specialios tikslinės dotacijos lėšos
319565
319565
229138
0
pajamos už paslaugas
89833
89833
0
0
dotacija iš kitų valdymo lygių
2118
2118
1617
8. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8, iš jos
68295
62395
18029
5900
valstybės funkcijų lėšos
62395
62395
18029
0
savivaldybės lėšos
5900
5900
“
7. Dėl biudžeto pakeitimo pakeisti Sprendimo 3 priedą „Molėtų rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto asignavimai valstybinėms ( perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (Eur)“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip
„
Eil. Nr.
Funkcijos pavadinimas ir kodas
Įstaigos , institucijos vykdančios funkciją pavadinimas
Asignavimai
Iš viso
išlaidoms
iš viso
darbo užmok.
Socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo srities funkcijos
1
Socialinė parama mokiniui už įsigytus maisto produktus ir paramos administravimas (10.04.01.40.)
Alantos gimnazija
25048
25048
765
Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija
14103
14103
431
Molėtų gimnazija
14399
14399
457
Joniškio mokykla -daugiafunkcis centras
10739
10739
329
Suginčių pagrindinė mokykla
12302
12302
351
Balninkų pagrindinė mokykla
4145
4145
127
Dubingių pagrindinė mokykla
8326
8326
255
Inturkės pagrindinė mokykla
6506
6506
199
Molėtų progimnazija
24315
24315
741
Molėtų pradinė mokykla
17445
17445
526
Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis
967
967
30
Kijėlių specialusis ugdymo centras
2227
2227
68
3.
Socialinė parama mokiniui už įsigytus mokinio reikmenis ir lėšų administravimas
24526
24526
751
4.
Socialinės globos paslaugos (asmenims su sunkia negalia) ir administravimas
`110064
110064
1471
5.
Vaiko teisių apsauga
52595
52595
38930
Iš viso
661607
661607
134592
Vidaus reikalų ministro valdymo srities funkcijos
1.
Civilinės saugos organizavimas
Rajono savivaldybės administracija
14799
14799
9578
4
Priešgaisrinė sauga
Molėtų ugniagesių tarnyba
320514
320514
218113
Iš viso
335313
335313
227651
Sveikatos apsaugos ministerijos valdymo srities funkcija
Molėtų gimnazija
8990
8990
5560
Molėtų „Vyturėlio“vaikų lopšelis – darželis
1173
1173
648
Iš viso
62395
62395
18029
Iš viso asignavimų
1412601
1412601
530140
„
8. Dėl biudžeto pakeitimo pakeisti Sprendimo 4 priedą „2015 metų iš savivaldybės biudžeto išlaikomų įstaigų įmokos į savivaldybės biudžetą už teikiamas paslaugas ir patalpų nuomą (Eur)“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip
„
Eil. Nr.
Įstaigos pavadinimas
Iš viso
Pajamos už atsitiktines paslaugas
Įmokos už išlaikymą švietimo, soc. apsaugos ir kitose įstaigose
Patalpų nuoma
13.
Molėtų menų mokykla
21600
21600
16.
Molėtų krašto muziejus
11000
11000
Iš viso
304550
105400
166100
33050
„
9. Dėl biudžeto pakeitimo pakeisti Sprendimo 5 priedą „Molėtų rajono savivaldybės 2015 m. administracijos biudžeto (be ilgalaikių paskolų) asignavimai pagal išlaidų rūšis (Eur)“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip
„
Asignavimų pavadinimas
Programos Nr.
Patvirtinta 2015 m.
Savivaldybės administracija iš viso (be paskolų lėšų)
7206715
Savivaldybės veiklos vykdymas
P2
1677281
Rajono savivaldybės taryba
95923
Rajono savivaldybės administracija
1581358
Valstybės funkcijų ( perduotų savivaldybėms) vykdymas, iš jų
821789
Socialinių paslaugų ir piniginės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa
P7
262277
Socialinės ir piniginės paramos teikimas
P7
912240
Lėšos moksleivių pavėžėjimui
P5
15500
Miesto ir gyvenviečių viešasis ūkis
P3
515188
Miesto ir gyvenviečių gatvių apšvietimas
P3
105800
Mokinio krepšelio lėšos
P5
22264
Subsidijos Molėtų autobusų parkui o patirtiems nuostoliams dėl būtino keleivio transporto paslaugų teikimo visuomenei atlyginti
P3
154000
Lėšos dengti nuostoliams dėl sumažintos miesto pirties ir tualeto paslaugos kainos
P3
10000
Lėšos socialinio būsto įsigijimui ir remontui
P7
148071
Administracijos direktoriaus rezervas
P2
0
Molėtų kultūros centro, Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos, Molėtų krašto muziejaus ( Molėtų kultūros namų pastato) Inturkės g, 4 , Molėtuose rekonstravimas
P3
383544
Lėšos nekilnojamojo turto remontui
P3
131016
Lėšos užsienyje mirusio ( žuvusio) LR piliečio palaikams pervežti į LR
P7
4104
„
Savivaldybės meras Stasys Žvinys