dėl zARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO tikslinimo

Taryba

Zarasų rajono savivaldybės TARYBA

SPRENDIMAS

dėl zARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO tikslinimo

2017 m. lapkričio 3 d. Nr. T-185

Zarasai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 3-248 „Dėl vietinės reikšmės kelių (gatvių) tikslinio finansavimo 2017 metų sąrašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V-444 „Dėl Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusiosioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti, paskirstymo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. V-677 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. V-29 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų skirtų neformaliajam vaikų švietimui, 2017 metais paskirstymo pagal savivaldybes, patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. A1-489 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. A1-701 „Dėl Valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2017 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-749 „Dėl 2017 m. skiriamos specialiosios tikslinės dotacijos sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti perskirstymo tarp savivaldybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. V-1067 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. V-15 „Dėl 2017 m. specialiosios tikslinės dotacijos, skirtos neveiksnių asmenų būklės paržiūrėjimui užtikrinti, paskirstymo tarp savivaldybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos finansų ministro 2017 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1K-120 „Dėl Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto asignavimų Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti paskirstymo“, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. 3D-391 „Dėl Žemės ūkio ministro 2017 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. 3D-6 „Dėl 2017 m. skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų Žemės ūkio ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti paskirstymo tarp savivaldybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2017 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 1-117 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2017 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. 1-1 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti skiriamų Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams paskirstymo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. ĮV-1044 „Dėl 2017 m. sausio 11 d. Kultūros ministro įsakymo Nr. ĮV-22 „Dėl valstybės investicijų 2017-2019 metų programoje numatytų kapitalo investicijų 2017 metų paskirstymo pagal kultūros srities investicijų projektus“ pakeitimo“ atsižvelgdama į Neįgaliųjų reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2017 m. spalio 13 d. raštą Nr. (3.13)-SD-1656 „Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems vaikams su sunkia negalia“ bei į rajono Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų prašymus, Zarasų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a

1. Padidinti rajono Savivaldybės biudžeto pajamų planą 594,2 tūkst. eurų pagal 1 priedą (pridedama).

2. Padidinti rajono Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojams asignavimų planą iš valstybės biudžeto skirtų asignavimų ir Savivaldybės biudžeto savarankiškoms funkcijoms vykdyti 597,6 tūkst. eurų pagal 2 priedą (pridedama).

3. Sumažinti Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus asignavimų planą 16,8 tūkst. eurų iš valstybės biudžeto skirtų biudžeto asignavimų ir rajono Savivaldybės skolintų lėšų pagal 3 priedą (pridedama).

4. Perskirstyti rajono Savivaldybės biudžeto asignavimus tarp rajono Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų, programų, ekonominės ir funkcinės klasifikacijos pagal 4 priedą (pridedama).

5. Pakeisti Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 28 d. sprendimą Nr. T-2 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto tvirtinimo“ kartu su vėlesniu pakeitimu Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T-98 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės biudžeto tikslinimo“

5.1. įrašyti 1.1 papunktyje vietoj skaičiaus „15960,5“ skaičių „16554,7“ ir jį išdėstyti taip

„1.1. pajamų sumą – 16554,7 tūkst. eurų (1 priedas);“

5.2. išdėstyti 1.2 punktą taip

„1.2. asignavimų sumą – 17467,4 tūkst. eurų ir jų paskirstymą pagal finansavimo šaltinius asignavimų valdytojų programoms vykdyti, iš jų – 6653,4 tūkst. eurų darbo užmokesčiui ir 2464,8 tūkst. eurų turtui įsigyti (2, 3, 4, 5, 7 priedai);“

5.3. įrašyti 1.3. papunktyje vietoje skaičiaus „204,6“ skaičių „209,3“ ir jį išdėstyti taip

„1.3. biudžetinių įstaigų pajamų planą už suteiktas paslaugas ir įmokas už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose, patalpų nuomą 209,3 tūkst. eurų (6 priedas);“

5.4. išdėstyti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 priedus nauja redakcija (pridedama).

Savivaldybės meras Nikolajus Gusevas

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2017 m. lapkričio 3 d. sprendimo Nr. T-185

1 priedas

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLANO PAKEITIMAS

Pajamos

Tūkst. eurų

1. Mokesčiai

0,7

1.1. Pajamų mokesčiai

0,0

1.3. Prekių ir paslaugų mokesčiai

0,7

1.3.1. Mokestis už aplinkos teršimą

0,7

2. Kitos pajamos

4,0

2.1. Turto pajamos

44,2

2.1.2. Dividendai

35,5

2.1.3. Nuomos pajamos, iš jų

8,7

2.1.3.2. Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius

-0,9

2.1.3.3. Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklių naudojimą

9,6

2.2. Pajamos už prekes ir paslaugas

4,7

2.2.3. Pajamos už prekes ir suteiktas paslaugas

4,7

2.4. Kitos neišvardintos pajamos

-44,9

3. Dotacijos

589,5

3.1. Dotacijos iš kitų valdymo lygių

493,4

3.1.1.Speciali tikslinė dotacija, iš jų

493,4

3.1.1.1.Valstybinėms(perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, iš jų

54,5

3.1.1.1.7. Žemės ūkio funkcijoms vykdyti

2,1

3.1.1.1.12. Vaikų teisių apsauga

15,7

3.1.1.1.18. Socialinės paslaugos

38,9

3.1.1.1.20. Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra

0,7

3.1.1.1.21.Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena

0,5

3.1.1.1.22. Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms mokėti

-1,7

3.1.1.1.23. Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimas

-1,7

3.1.1.3. Neformaliajam vaikų švietimui

5,6

3.1.1.4. Valstybės investicijų programa iš jų

341,9

3.1.1.4.1. Zarasų kultūros centro modernizavimui

200,0

3.1.1.4.3. Tiltui į Zaraso ežero Didžiąją salą Zarasų miesto Pakalnės g. Nr. ZR7442 kapitališkai remontuoti

141,9

3.1.1.6. Pagal teisės aktus perduotoms įstaigoms išlaikyti

5,7

3.1.1.9. Savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti

58,9

3.1.1.11. Speciali tikslinė dotacija mokyklų tinklo optimizavimui

24,2

3.1.1.12. Neįgalių vaikų būstams pritaikyti 2017 metais

2,6

3.2. Europos sąjungos finansinės paramos lėšos

96,1

Iš viso pajamų

594,2

Skolintos lėšos (bankų kreditai)

-13,4

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2017 m. lapkričio 3 d. sprendimo Nr. T-185

2 priedas

RAJONO SAVIVALDYBĖS ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ ASIGNAVIMŲ PLANO PADIDINIMAS IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO SKIRTŲ ASIGNAVIMŲ IR IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO SAVARANKIŠKOMS FUNKCIJOMS VYKDYTI

Tūkst.eurų

Asignavimų valdytojai

Iš viso

Iš jų

išlaidoms

turtui įsigyti

iš viso

iš jų darbo užmokes-čiui

1

2

3

4

5

Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius

400,9

73,1

16,3

327,8

Speciali tikslinė dotacija neįgalių vaikų būsto pritaikymui

2,6

2,6

Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti

32,4

32,4

7,4

Valstybės investicijų programai finansuoti

200,0

200,0

Specialioji tikslinė dotacija vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti

141,9

14,1

127,8

Išlaidoms susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui

12,0

12,0

Speciali tiksline dotacija neformaliam vaiku švietimui

0,2

0,2

Savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti

11,8

11,8

8,9

Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro direktorius

5,2

5,2

4,0

0,0

Savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti

5,2

5,2

4,0

Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius

8,1

8,1

6,1

0,0

Savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti

5,8

5,8

4,4

Speciali tiksline dotacija neformaliam vaiku švietimui

2,3

2,3

1,7

Zarasų krašto muziejaus direktorius

4,6

4,6

2,2

0,0

Savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti

1,5

1,5

1,1

Speciali tiksline dotacija neformaliam vaiku švietimui

3,1

3,1

1,1

Kultūros centro Dusetų dailės galerijos direktorius

1,6

1,6

1,2

0,0

Savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti

1,6

1,6

1,2

Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos direktorius

5,3

5,3

4,1

0,0

Išlaidoms susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui

3,4

3,4

2,6

1

2

3

4

5

Savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti

1,9

1,9

1,5

Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorius

2,1

2,1

1,6

0,0

Savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti

2,1

2,1

1,6

Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktorius

4,4

4,4

3,4

0,0

Savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti

4,4

4,4

3,4

Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos direktorius

2,4

2,4

1,3

0,0

Savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti

1,7

1,7

1,3

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

0,7

0,7

Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos direktorius

3,2

3,2

1,7

0,0

Savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti

2,2

2,2

1,7

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

1,0

1,0

Zarasų r. Salako pagrindinės mokyklos direktorius

4,2

4,2

3,2

0,0

Išlaidoms susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui

2,0

2,0

1,5

Savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti

2,2

2,2

1,7

Zarasų r. Turmanto pagrindinės mokyklos direktorius

1,7

1,7

1,3

0,0

Savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti

1,7

1,7

1,3

Zarasų „Lakštingalos“ mokyklos direktorius

10,4

10,4

8,0

0,0

Išlaidoms susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui

6,8

6,8

5,2

Savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti

3,6

3,6

2,8

Zarasų švietimo pagalbos tarnybos direktorius

3,1

3,1

0,8

0,0

Savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti

0,1

0,1

0,1

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

3,0

3,0

0,7

Zarasų sporto centro direktorius

1,1

1,1

0,8

0,0

Savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti

1,1

1,1

0,8

Zarasų meno mokyklos direktorius

0,8

0,8

0,6

0,0

Savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti

0,8

0,8

0,6

Zarasu rajono Dusetų meno mokyklos direktorius

0,5

0,5

0,4

0,0

Savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti

0,5

0,5

0,4

Zarasų priešgaisrinės apsaugos tarnybos viršininkas

11,3

11,3

11,0

0,0

Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti

11,3

11,3

11,0

1

2

3

4

5

Salako socialinės globos namų direktorius

1,6

1,6

1,2

0,0

Savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti

1,6

1,6

1,2

Zarasų rajono Antazavės vaikų globos namų direktorius

11,3

11,3

8,6

0,0

Specialioji tikslinė dotacija iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti

5,6

5,6

4,3

Specialioji tikslinė dotacija iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti

5,7

5,7

4,3

Zarasų rajono socialinių paslaugų centro direktorė

113,8

67,4

44,1

46,4

Savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti

3,5

3,5

2,7

Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti

14,2

14,2

9,5

Europos sąjungos finansinės paramos lėšos

96,1

49,7

31,9

46,4

Iš viso asignavimų, iš jų

597,6

223,4

121,9

374,2

Savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti

58,9

58,9

45,0

0,0

Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti

57,9

57,9

27,9

0,0

Europos sąjungos finansinės paramos lėšos

96,1

49,7

31,9

46,4

Valstybės investicijų programai finansuoti

200,0

200,0

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

4,7

4,7

0,7

0,0

Specialioji tikslinė dotacija iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti

5,7

5,7

4,3

0,0

Speciali tikslinė dotacija neįgalių vaikų būsto pritaikymui

2,6

2,6

0,0

0,0

Išlaidoms susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui

24,2

24,2

9,3

0,0

Speciali tiksline dotacija neformaliam vaiku švietimui

5,6

5,6

2,8

Specialioji tikslinė dotacija vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti

141,9

14,1

0,0

127,8

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2017 m. lapkričio 2 d. sprendimo Nr. T-185

3 priedas

RAJONO SAVIVALDYBĖS ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ ASIGNAVIMŲ PLANO SUMAŽINIMAS IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO SKIRTŲ ASIGNAVIMŲ IR RAJONO SAVIVALDYBĖS SKOLINTŲ LĖŠŲ

Tūkst. eurų

Asignavimų valdytojai

Iš viso

Iš jų

išlaidoms

turtui įsigyti

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

1

2

3

4

5

Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius

-16,8

-3,4

-13,4

Skolintos lėšos (banko kreditai)

-13,4

0,0

-13,4

Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti

-3,4

-3,4

0,0

Iš viso

-16,8

-3,4

-13,4

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2017 m. lapkričio 3 d. sprendimu Nr. T-185

4 priedas

BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PERSKIRSTYMAS TARP ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ PROGRAMŲ BEI FUNKCINĖS IR EKONOMINĖS KLASIFIKACIJOS

Tūkst. eurų

Asignavimų valdytojai

Iš viso

Iš jų

išlaidoms

turtui įsigyti

iš viso

iš jų darbo užmokes-čiui

1

2

3

4

5

Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius

-116,9

-59,6

6,2

-57,3

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

-40,6

2,6

6,2

-43,2

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui

-61,5

-61,5

0,0

0,0

Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti

-9,9

-9,9

Specialioji tikslinė dotacija vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti

0,0

14,1

-14,1

Speciali tiksline dotacija neformaliam vaiku švietimui

-4,9

-4,9

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Degučių seniūnijos seniūnas

0,7

0,7

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

0,7

0,7

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turmanto seniūnijos seniūnas

0,0

-2,1

2,1

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

0,0

-2,1

2,1

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų seniūnijos seniūnas

0,0

-7,5

7,5

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

0,0

-7,5

7,5

Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro direktorius

2,6

2,6

0,0

0,0

Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti

1,1

1,1

Speciali tiksline dotacija neformaliam vaiku švietimui

1,5

1,5

Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius

11,1

8,5

0,3

2,6

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

10,0

7,4

0,3

2,6

Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti

1,1

1,1

Zarasų krašto muziejaus direktorius

1,1

2,6

0,0

-1,5

Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti

1,1

1,1

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

0,0

1,5

-1,5

Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos direktorius

2,2

-19,8

-30,3

22,0

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

1,7

1,7

1,3

1

2

3

4

5

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui

0,5

-20,5

-31,6

21,0

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

0,0

-1,0

1,0

Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorius

6,5

6,5

0,3

0,0

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui

5,4

5,4

0,3

Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti

1,1

1,1

Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktorius

5,3

5,3

0,0

0,0

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui

5,3

5,3

Zarasų „Santarvės“ pradinė mokyklos direktorius

23,2

23,2

2,5

0,0

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

17,8

17,8

2,3

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui

5,4

5,4

0,2

Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos direktorius

3,9

3,9

0,2

0,0

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui

2,8

2,8

0,2

Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti

1,1

1,1

Zarasų r. Salako pagrindinės mokyklos direktorius

20,6

20,6

14,0

0,0

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

1,0

1,0

0,8

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui

19,6

19,6

13,2

Zarasų r. Turmanto pagrindinės mokyklos direktorius

2,5

2,5

0,0

0,0

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui

2,5

2,5

Zarasų „Lakštingalos“ mokyklos direktorius

3,4

3,4

2,6

0,0

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

3,4

3,4

2,6

Zarasų švietimo pagalbos tarnybos direktorius

0,0

0,0

-1,5

0,0

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui

0,0

-1,5

Zarasų sporto centro direktorius

8,7

8,7

0,0

0,0

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

3,4

3,4

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui

5,3

5,3

Zarasų meno mokyklos direktorius

13,8

4,0

2,2

9,8

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui

9,8

9,8

Speciali tiksline dotacija neformaliam vaiku švietimui

2,9

2,9

2,2

Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti

1,1

1,1

Zarasu rajono Dusetų meno mokyklos direktorius

5,4

0,5

0,2

4,9

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui

4,9

4,9

Speciali tiksline dotacija neformaliam vaiku švietimui

0,5

0,5

0,2

1

2

3

4

5

Zarasų rajono socialinių paslaugų centro direktorė

5,9

5,9

0,0

0,0

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

2,6

2,6

Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti

3,3

3,3

Iš viso

0,0

9,9

-3,3

-9,9

PATVIRTINTA

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2017 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T-2

(Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2017 m. lapkričio 3 d. sprendimo Nr. T-185

redakcija)

1 priedas

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS

Pajamos

Tūkst. eurų

1

2

1. Mokesčiai

7619,7

1.1. Pajamų mokesčiai

7324,0

1.1.1. Gyventojų pajamų mokestis (Iš VMI)

7324,0

1.2. Turto mokesčiai

243,0

1.2.1. Žemės mokestis

120,0

1.2.2. Paveldimo turto mokestis

3,0

1.2.3. Nekilnojamojo turto mokestis

120,0

1.3. Prekių ir paslaugų mokesčiai

52,7

1.3.1. Mokestis už aplinkos teršimą

10,7

1.3.2. Valstybinės rinkliavos

17,0

1.3.3. Vietinės rinkliavos

25,0

2. Kitos pajamos

447,4

2.1. Turto pajamos

166,8

2.1.1. Palūkanos

2,0

2.1.2. Dividendai

35,5

2.1.3. Nuomos pajamos, iš jų

129,3

2.1.3.1. Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius

106,6

2.1.3.2. Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius

6,1

2.1.3.3. Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklių naudojimą

16,6

2.2. Pajamos už prekes ir paslaugas

209,3

2.2.1. Pajamos už patalpų nuomą

18,4

2.2.2. Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose

145,9

2.2.3. Pajamos už prekes ir suteiktas paslaugas

45,0

2.3. Pajamos iš baudų ir konfiskacijos

2,0

2.4. Kitos neišvardintos pajamos

15,1

2.5. Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos

54,2

3. Dotacijos

8487,6

3.1. Dotacijos iš kitų valdymo lygių

7855,5

3.1.1.Speciali tikslinė dotacija, iš jų

6337,5

3.1.1.1.Valstybinėms(perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, iš jų

1622,2

3.1.1.1.1. Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas

0,3

3.1.1.1.2. Civilinės būklės aktų registravimas

21,0

3.1.1.1.3. Civilinės saugos organizavimas

25,4

1

2

3.1.1.1.4. Priešgaisrinių tarnybų organizavimas

444,1

3.1.1.1.5. Pašalpų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas

130,9

3.1.1.1.6. Valstybės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė

8,0

3.1.1.1.7. Žemės ūkio funkcijoms vykdyti

129,6

3.1.1.1.8. Melioracijai ir dirvoms kalkinti

82,0

3.1.1.1.9. Savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybiniam turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

1,6

3.1.1.1.10. Archyvinių dokumentų tvarkymas

11,3

3.1.1.1.11. Mobilizacijos administravimas

7,7

3.1.1.1.12. Vaikų teisių apsauga

63,9

3.1.1.1.13. Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas

177,0

3.1.1.1.14. Pirminė teisinė pagalba

2,7

3.1.1.1.15. Gyvenamosios vietos deklaravimas

7,8

3.1.1.1.16. Duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos

0,6

3.1.1.1.17. Socialinė parama mokiniams

140,5

3.1.1.1.18. Socialinės paslaugos

290,6

3.1.1.1.19. Jaunimo teisių apsauga

12,5

3.1.1.1.20. Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra

34,1

3.1.1.1.21.Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena

27,5

3.1.1.1.22. Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms mokėti

1,2

3.1.1.1.23. Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimas

1,9

3.1.1.2. Mokinio krepšeliui finansuoti

2851,9

3.1.1.3. Neformaliajam vaikų švietimui

42,3

3.1.1.4. Valstybės investicijų programa iš jų

944,1

3.1.1.4.1. Zarasų kultūros centro modernizavimui

370,0

3.1.1.4.2. Savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti

432,2

3.1.1.4.3. Tiltui į Zaraso ežero Didžiąją salą Zarasų miesto Pakalnės g. Nr. ZR7442 kapitališkai remontuoti

141,9

3.1.1.5. Klasės specialiųjų poreikių turintiems mokiniams

59,4

3.1.1.6. Pagal teisės aktus perduotoms įstaigoms išlaikyti

193,7

3.1.1.7. Savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti

465,3

3.1.1.8.Pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti

72,9

3.1.1.9. Savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti

58,9

3.1.1.11. Speciali tikslinė dotacija mokyklų tinklo optimizavimui

24,2

3.1.1.12. Neįgalių vaikų būstams pritaikyti 2017 metais

2,6

3.1.2. Bendrosios dotacijos kompensacija

1518,0

3.2. Europos sąjungos finansinės paramos lėšos

632,1

Iš viso pajamų

16554,7

Skolintos lėšos (bankų kreditai)

467,4

2016 m. nepanaudotos biudžeto lėšos

1122,3

PATVIRTINTA

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2017 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T-2

(Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2017 m. lapkričio 3 d. sprendimo Nr. T-185 redakcija)

2 priedas

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJAS

Tūkst. eurų

Valsty-bės fun-kcijų klasi-fika-cijos kodas

Valstybės funkcijų pavadinimas

Eil. Nr.

Iš viso

Iš jų išlaidoms

turtui įsigyti

iš viso

iš jų darbo užmokes-čiui

1

2

3

4

5

6

7

1

Bendros savivaldybės paslaugos

1.

2129,1

2015,5

1047,4

109,6

2

Gynyba

2.

33,1

33,1

12,3

3

Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga

3.

455,4

455,4

330,9

4

Ekonomika

4.

1926,6

1218,7

128,3

711,9

5

Aplinkos apsauga

5.

222,4

55,7

166,7

6

Būstas ir komunalinis ūkis

6.

1008,6

878,3

31,5

130,3

7

Sveikatos priežiūra

7.

117,8

117,8

1,1

8

Poilsis, kultūra ir religija

8.

2445,7

1501,2

726,1

944,5

9

Švietimas

9.

5660,9

5549,7

3504,0

111,2

10

Socialinė apsauga

10.

3467,8

3177,2

871,8

290,6

IŠ VISO ASIGNAVIMŲ

11.

17467,4

15002,6

6653,4

2464,8

finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)

12.

688,7

688,7

IŠ VISO ASIGNAVIMŲ

13.

18156,1

15002,6

6653,4

3153,5

PATVIRTINTA

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2017 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T-2

(Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2017 m. lapkričio 3 d. sprendimo Nr. T-185

redakcija)

3 priedas

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS

Tūkst. eurų

Asignavimų valdytojai

Iš viso

Iš jų

išlaidoms

turtui įsigyti

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

1

2

3

4

5

Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius

9465,2

6437,4

1494,3

3027,8

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

5879,6

4735,9

1203,4

1143,7

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui

88,6

88,6

Savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti

11,8

11,8

8,9

Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti

1010,5

1010,5

282,0

Specialioji tikslinė dotacija vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti

1039,4

446,3

593,1

Speciali tikslinė dotacija neįgalių vaikų būsto pritaikymui

2,6

2,6

Skolintos lėšos (banko kreditai)

467,7

467,7

Valstybės investicijų programai finansuoti

370,0

370,0

Išlaidoms susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui

12,0

12,0

Speciali tikslinė dotacija neformaliam vaikų švietimui

26,2

26,2

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

533,6

80,3

453,3

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

23,2

23,2

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Antalieptės seniūnijos seniūnas

12,6

12,6

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

12,6

12,6

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Antazavės seniūnijos seniūnas

9,4

9,4

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

9,4

9,4

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Degučių seniūnijos seniūnas

12,9

12,9

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

12,9

12,9

1

2

3

4

5

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Dusetų seniūnijos seniūnas

110,4

110,4

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

110,4

110,4

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Imbrado seniūnijos seniūnas

13,8

13,8

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

13,8

13,8

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Salako seniūnijos seniūnas

18,6

13,7

4,9

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

18,6

13,7

4,9

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Suvieko seniūnijos seniūnas

11,9

9,3

2,6

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

11,9

9,3

2,6

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turmanto seniūnijos seniūnas

15,4

13,3

2,1

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

15,4

13,3

2,1

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų miesto seniūnijos seniūnas

432,1

432,1

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

432,1

432,1

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų seniūnijos seniūnas

21,0

13,5

7,5

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

21,0

13,5

7,5

Zarasų rajono savivaldybės kontrolierius

63,9

63,9

46,2

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

63,9

63,9

46,2

Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro direktorius

433,2

431,7

249,6

1,5

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

400,8

399,3

245,6

1,5

Savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti

5,2

5,2

4,0

Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti

2,0

2,0

Speciali tikslinė dotacija neformaliam vaikų švietimui

3,4

3,4

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

21,8

21,8

Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius

485,6

479,1

297,2

6,5

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

473,3

466,8

290,0

6,5

Savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti

5,8

5,8

4,4

Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti

1,8

1,8

Speciali tikslinė dotacija neformaliam vaikų švietimui

3,7

3,7

2,8

1

2

3

4

5

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

1,0

1,0

Zarasų krašto muziejaus direktorius

153,7

151,2

87,3

2,5

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

140,0

140,0

84,5

Savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti

1,5

1,5

1,1

Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti

2,3

2,3

Speciali tikslinė dotacija neformaliam vaikų švietimui

3,9

3,9

1,7

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

6,0

3,5

2,5

Kultūros centro Dusetų dailės galerijos direktorius

144,6

144,6

81,4

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

138,2

138,2

80,2

Savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti

1,6

1,6

1,2

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

4,8

4,8

Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos direktorius

716,7

694,7

455,3

22,0

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

167,1

167,1

86,2

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui

531,7

510,7

365,0

21,0

Savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti

1,9

1,9

1,5

Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti

10,7

10,7

Išlaidoms susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui

3,4

3,4

2,6

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

1,9

0,9

1,0

Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorius

623,3

623,3

410,3

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

182,3

182,3

104,9

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui

409,0

409,0

299,0

Valstybės biudžeto lėšos skirtos pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti

6,8

6,8

4,8

Savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti

2,1

2,1

1,6

Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti

21,3

21,3

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

1,8

1,8

Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktorius

922,5

918,5

621,9

4,0

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

335,4

331,4

217,4

4,0

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui

492,3

492,3

362,8

Valstybės biudžeto lėšos skirtos pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti

10,3

10,3

7,8

1

2

3

4

5

Savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti

4,4

4,4

3,4

Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti

18,4

18,4

Specialioji tikslinė dotacija iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti

51,9

51,9

30,5

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

9,8

9,8

Zarasų „Santarvės“ pradinė mokyklos direktorius

594,1

594,1

385,4

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

170,9

170,9

94,6

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui

393,1

393,1

285,7

Valstybės biudžeto lėšos skirtos pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti

5,0

5,0

3,8

Savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti

1,7

1,7

1,3

Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti

20,0

20,0

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

3,4

3,4

Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos direktorius

474,0

474,0

318,8

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

145,8

145,8

90,0

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui

299,5

299,5

221,3

Valstybės biudžeto lėšos skirtos pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti

7,7

7,7

5,8

Savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti

2,2

2,2

1,7

Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti

14,8

14,8

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

4,0

4,0

Zarasų r. Salako pagrindinės mokyklos direktorius

365,4

365,4

247,4

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

141,3

141,3

91,2

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui

204,8

204,8

151,5

Valstybės biudžeto lėšos skirtos pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti

2,0

2,0

1,5

Savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti

2,2

2,2

1,7

Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti

12,9

12,9

Išlaidoms susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui

2,0

2,0

1,5

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

0,2

0,2

Zarasų r. Turmanto pagrindinės mokyklos direktorius

276,0

276,0

183,4

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

105,8

105,8

66,1

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui

153,0

153,0

112,7

1

2

3

4

5

Valstybės biudžeto lėšos skirtos pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti

4,3

4,3

3,3

Savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti

1,7

1,7

1,3

Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti

10,0

10,0

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

1,2

1,2

Zarasų „Lakštingalos“ mokyklos direktorius

548,3

548,3

368,4

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

301,4

301,4

197,1

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui

210,3

210,3

155,0

Valstybės biudžeto lėšos skirtos pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti

3,6

3,6

2,7

Savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti

3,6

3,6

2,8

Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti

1,1

1,1

Specialioji tikslinė dotacija iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti

7,5

7,5

5,6

Išlaidoms susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui

6,8

6,8

5,2

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

14,0

14,0

Zarasų švietimo pagalbos tarnybos direktorius

89,0

89,0

58,5

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

59,1

59,1

40,8

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui

21,3

21,3

14,8

Savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti

0,1

0,1

0,1

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

8,5

8,5

2,8

Zarasų sporto centro direktorius

200,3

200,3

125,7

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

170,8

170,8

111,5

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui

17,0

17,0

8,9

Valstybės biudžeto lėšos skirtos pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti

5,9

5,9

4,5

Savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti

1,1

1,1

0,8

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

5,5

5,5

Zarasų meno mokyklos direktorius

341,3

329,5

226,6

11,8

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

268,6

268,6

195,9

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui

21,6

11,8

9,0

9,8

Valstybės biudžeto lėšos skirtos pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti

23,5

23,5

18,0

Savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti

0,8

0,8

0,6

Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti

1,1

1,1

1

2

3

4

5

Speciali tikslinė dotacija neformaliam vaiku švietimui

4,0

4,0

3,1

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

21,7

19,7

2,0

Zarasu rajono Dusetų meno mokyklos direktorius

144,3

139,4

97,9

4,9

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

119,9

119,9

90,1

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui

9,7

4,8

3,7

4,9

Valstybės biudžeto lėšos skirtos pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti

3,8

3,8

2,9

Speciali tikslinė dotacija savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti

0,5

0,5

0,4

Speciali tikslinė dotacija neformaliam vaikų švietimui

1,2

1,2

0,8

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

9,2

9,2

Zarasų priešgaisrinės apsaugos tarnybos viršininkas

455,4

455,4

330,9

Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti

455,4

455,4

330,9

Salako socialinės globos namų direktorius

203,3

194,3

92,5

9,0

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

88,5

84,5

64,3

4,0

Savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti

1,6

1,6

1,2

Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti

23,2

23,2

6,0

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

90,0

85,0

21,0

5,0

Zarasų rajono Antazavės vaikų globos namų direktorius

450,6

450,6

278,2

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

251,3

251,3

132,1

Savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti

5,6

5,6

4,3

Specialioji tikslinė dotacija iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti

193,7

193,7

141,8

Zarasų rajono socialinių paslaugų centro direktorė

347,3

300,9

196,3

46,4

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

204,3

204,3

142,5

Savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti

3,5

3,5

2,7

Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti

28,0

28,0

19,2

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

96,1

49,7

31,9

46,4

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

15,4

15,4

IŠ VISO ASIGNAVIMŲ IŠ JŲ

17956,1

15002,6

6653,4

3153,5

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

10466,5

9289,7

3674,6

1176,8

1

2

3

4

5

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

243,4

232,9

23,8

10,5

Specialioji tikslinė dotacija iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti

193,7

193,7

141,8

Savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti

58,9

58,9

45,0

Valstybės investicijų programai finansuoti

370,0

370,0

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui

2851,9

2816,2

1989,4

35,7

Specialioji tikslinė dotacija specialiųjų poreikių turintiems mokiniams

59,4

59,4

36,1

Speciali tikslinė dotacija neformaliam vaikų švietimui

42,3

42,3

8,3

Speciali tikslinė dotacija neįgalių vaikų būsto pritaikymui

2,6

2,6

Išlaidoms susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui

24,2

24,2

9,3

Valstybės biudžeto lėšos skirtos pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti

72,9

72,9

55,1

Skolintos lėšos (banko kreditai)

467,7

467,7

Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti

1633,5

1633,5

638,1

Specialioji tikslinė dotacija vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti

1039,4

446,3

593,1

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

629,7

130,0

31,9

499,7

PATVIRTINTA

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2017 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T-2

(Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2017 m. lapkričio 3 d. sprendimo Nr. T-185

redakcija)

4 priedas

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ VYKDOMOS PROGRAMOS

(Tūkst. eurų)

Asignavimų valdytojai

Programų pavadinimai

Finan-savimo šaltinis

Iš viso

Iš jų

išlaidoms

turtui įsigyti

iš viso

iš jų darbo užmokes-čiui

1

2

3

4

5

6

7

Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius

Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa

b

348,0

280,9

31,1

67,1

c

61,2

61,2

p

18,7

18,7

v

160,9

160,9

6,4

588,8

441,8

37,5

147,0

Inžinerinės infrastruktūros programa

b

311,3

215,7

95,6

d

1039,4

446,3

593,1

p

108,4

108,4

v

82,0

82,0

1541,1

744,0

0,0

797,1

Kultūros plėtros programa

b

236,1

215,4

15,1

20,7

c

158,5

1,6

156,9

i

370,0

370,0

p

255,9

255,9

1020,5

217,0

15,1

803,5

1

2

3

4

5

6

7

Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa

b

1468,2

1468,2

153,3

c

313,9

78,7

235,2

f

2,6

2,6

p

38,9

38,9

v

438,8

438,8

94,6

2262,4

1988,3

247,9

274,1

Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa

b

454,8

275,8

179,0

m

88,6

88,6

n

26,2

26,2

o

12,0

12,0

t

0,0

v

36,4

36,4

0,9

618,0

439,0

0,9

179,0

Verslo ir investicijų programa

b

207,8

207,8

43,3

p

45,8

45,8

253,6

207,8

43,3

45,8

Viešojo ir vidaus administravimo programa

b

2853,4

2072,1

960,6

781,3

e

11,8

11,8

8,9

s

23,2

23,2

v

292,4

292,4

180,1

3180,8

2399,5

1149,6

781,3

Iš viso

9465,2

6437,4

1494,3

3027,8

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Antalieptės seniūnijos seniūnas

Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa

b

12,6

12,6

Iš viso

12,6

12,6

0,0

0,0

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Antazavės seniūnijos seniūnas

Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa

b

9,4

9,4

Iš viso

9,4

9,4

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Degučių seniūnijos seniūnas

Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa

b

12,9

12,9

Iš viso

12,9

12,9

0,0

0,0

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Dusetų seniūnijos seniūnas

Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa

b

110,4

110,4

Iš viso

110,4

110,4

0,0

0,0

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Imbrado seniūnijos seniūnas

Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa

b

13,8

13,8

Iš viso

13,8

13,8

0,0

0,0

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Salako seniūnijos seniūnas

Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa

b

18,6

13,7

4,9

Iš viso

18,6

13,7

0,0

4,9

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Suvieko seniūnijos seniūnas

Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa

b

11,9

9,3

2,6

Iš viso

11,9

9,3

0,0

2,6

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turmanto seniūnijos seniūnas

Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa

b

15,4

13,3

2,1

Iš viso

15,4

13,3

0,0

2,1

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų miesto seniūnijos seniūnas

Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa

b

432,1

432,1

1

2

3

4

5

6

7

Iš viso

432,1

432,1

0,0

0,0

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų seniūnijos seniūnas

Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa

b

21,0

13,5

7,5

Iš viso

21,0

13,5

0,0

7,5

Zarasų rajono savivaldybės kontrolierius

Viešojo ir vidaus administravimo programa

b

63,9

63,9

46,2

Iš viso

63,9

63,9

46,2

0,0

Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro direktorius

Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa

v

2,0

2,0

Kultūros plėtros programa

b

400,8

399,3

245,6

1,5

e

5,2

5,2

4,0

s

21,8

21,8

Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa

n

3,4

3,4

Iš viso

433,2

431,7

249,6

1,5

Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius

Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa

v

1,8

1,8

Kultūros plėtros programa

b

472,7

466,2

290,0

6,5

e

5,8

5,8

4,4

s

1,0

1,0

Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa

b

0,6

0,6

n

3,7

3,7

2,8

Iš viso

485,6

479,1

297,2

6,5

Zarasų krašto muziejaus direktorius

Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa

v

2,3

2,3

1

2

3

4

5

6

7

Kultūros plėtros programa

b

139,5

139,5

84,5

e

1,5

1,5

1,1

s

6,0

3,5

2,5

Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa

b

0,5

0,5

n

3,9

3,9

1,7

Iš viso

153,7

151,2

87,3

2,5

Kultūros centro Dusetų dailės galerijos direktorius

Kultūros plėtros programa

b

138,2

138,2

80,2

e

1,6

1,6

1,2

s

4,8

4,8

Iš viso

144,6

144,6

81,4

0,0

Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos direktorius

Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa

b

167,1

167,1

86,2

e

1,9

1,9

1,5

m

531,7

510,7

365,0

21,0

o

3,4

3,4

2,6

s

1,9

0,9

1,0

v

10,7

10,7

Iš viso

716,7

694,7

455,3

22,0

Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorius

Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa

b

182,3

182,3

104,9

e

2,1

2,1

1,6

m

409,0

409,0

299,0

s

1,8

1,8

t

6,8

6,8

4,8

v

19,7

19,7

Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa

v

1,6

1,6

Iš viso

623,3

623,3

410,3

0,0

Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktorius

Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa

b

335,4

331,4

217,4

4,0

d

51,9

51,9

30,5

1

2

3

4

5

6

7

e

4,4

4,4

3,4

m

492,3

492,3

362,8

s

9,8

9,8

t

10,3

10,3

7,8

v

18,4

18,4

Iš viso

922,5

918,5

621,9

4,0

Zarasų „Santarvės“ pradinė mokyklos direktorius

Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa

b

170,9

170,9

94,6

e

1,7

1,7

1,3

m

393,1

393,1

285,7

s

3,4

3,4

t

5,0

5,0

3,8

v

20,0

20,0

Iš viso

594,1

594,1

385,4

0,0

Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos direktorius

Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa

b

145,8

145,8

90,0

e

2,2

2,2

1,7

m

299,5

299,5

221,3

s

4,0

4,0

t

7,7

7,7

5,8

v

12,9

12,9

Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa

v

1,9

1,9

Iš viso

474,0

474,0

318,8

0,0

Zarasų r. Salako pagrindinės mokyklos direktorius

Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa

b

141,3

141,3

91,2

e

2,2

2,2

1,7

m

204,8

204,8

151,5

o

2,0

2,0

1,5

s

0,2

0,2

t

2,0

2,0

1,5

1

2

3

4

5

6

7

v

12,1

12,1

Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa

v

0,8

0,8

Iš viso

365,4

365,4

247,4

0,0

Zarasų r. Turmanto pagrindinės mokyklos direktorius

Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa

v

0,8

0,8

Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa

b

0,1

0,1

Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa

b

105,7

105,7

66,1

e

1,7

1,7

1,3

m

153,0

153,0

112,7

s

1,2

1,2

t

4,3

4,3

3,3

v

9,2

9,2

Iš viso

276,0

276,0

183,4

0,0

Zarasų „Lakštingalos“ mokyklos direktorius

Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa

b

0,6

0,6

Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa

b

300,8

300,8

197,1

d

7,5

7,5

5,6

e

3,6

3,6

2,8

m

210,3

210,3

155,0

o

6,8

6,8

5,2

s

14,0

14,0

t

3,6

3,6

2,7

v

1,1

1,1

Iš viso

548,3

548,3

368,4

0,0

Zarasų švietimo pagalbos tarnybos direktorius

Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa

b

59,1

59,1

40,8

e

0,1

0,1

0,1

m

21,3

21,3

14,8

1

2

3

4

5

6

7

s

8,5

8,5

2,8

Iš viso

89,0

89,0

58,5

0,0

Zarasų sporto centro direktorius

Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa

b

170,8

170,8

111,5

e

1,1

1,1

0,8

m

17,0

17,0

8,9

s

5,5

5,5

t

5,9

5,9

4,5

Iš viso

200,3

200,3

125,7

0,0

Zarasų meno mokyklos direktorius

Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa

b

268,6

268,6

195,9

e

0,8

0,8

0,6

m

21,6

11,8

9,0

9,8

n

4,0

4,0

3,1

s

21,7

19,7

2,0

t

23,5

23,5

18,0

Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa

v

1,1

1,1

Iš viso

341,3

329,5

226,6

11,8

Zarasu rajono Dusetų meno mokyklos direktorius

Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa

b

119,9

119,9

90,1

e

0,5

0,5

0,4

m

9,7

4,8

3,7

4,9

n

1,2

1,2

0,8

s

9,2

9,2

t

3,8

3,8

2,9

Iš viso

144,3

139,4

97,9

4,9

Zarasų priešgaisrinė apsaugos tarnybos viršininkas

Inžinerinės infrastruktūros programa

v

455,4

455,4

330,9

Iš viso

455,4

455,4

330,9

0,0

1

2

3

4

5

6

7

Salako socialinės globos namų direktorius

Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa

b

88,5

84,5

64,3

4,0

e

1,6

1,6

1,2

s

90,0

85,0

21,0

5,0

v

22,7

22,7

6,0

Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa

v

0,5

0,5

Iš viso

203,3

194,3

92,5

9,0

Zarasų rajono Antazavės vaikų globos namų direktorius

Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa

b

251,3

251,3

132,1

d

193,7

193,7

141,8

e

5,6

5,6

4,3

Iš viso

450,6

450,6

278,2

0,0

Zarasų rajono socialinių paslaugų centro direktorius

Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa

b

204,3

204,3

142,5

c

96,1

49,7

31,9

46,4

e

3,5

3,5

2,7

s

15,4

15,4

v

24,7

24,7

19,2

Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa

v

3,3

3,3

Iš viso

347,3

300,9

196,3

46,4

Iš viso

18156,1

15002,6

6653,4

3153,5

Finansavimo šaltiniai: b – Savivaldybės biudžetas; s – biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis (asignavimų valdytojų uždirbtos pajamos), v – valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti, m – mokinio krepšelis, i – valstybės investicijos, d – kitos specialiosios tiklsinės dotacijos, p – skolintos lėšos, n- neformaliajam vaikų švietimui, t – pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti, c – Europos sąjungos finansinės paramos lėšos, o - speciali tikslinė dotacija mokyklų tinklo optimizavimui, e - Savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti.

PATVIRTINTA

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2017 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T-2

(Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2017 m. lapkričio 3 d. sprendimo Nr. T-185

(redakcija)

5 priedas

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL PROGRAMAS

(Tūkst. eurų)

Programų pavadinimai

Asignavimų valdytojai

Iš viso

Iš jų

išlaidoms

turtui įsigyti

iš viso

iš jų darbo užmokes-čiui

1

2

3

4

5

6

Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa

Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius

618,0

439,0

0,9

179,0

Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro direktorius

3,4

3,4

Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius

4,3

4,3

2,8

Zarasų krašto muziejaus direktorius

4,4

4,4

1,7

Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos direktorius

716,7

694,7

455,3

22,0

Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorius

621,7

621,7

410,3

Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktorius

922,5

918,5

621,9

4,0

Zarasų „Santarvės“ pradinė mokyklos direktorius

594,1

594,1

385,4

Zarasų sporto centro direktorius

200,3

200,3

125,7

1

2

3

4

5

6

Zarasų švietimo pagalbos tarnybos direktorius

89,0

89,0

58,5

Zarasų meno mokyklos direktorius

340,2

328,4

226,6

11,8

Zarasu rajono Dusetų meno mokyklos direktorius

144,3

139,4

97,9

4,9

Zarasų „Lakštingalos“ mokyklos direktorius

547,7

547,7

368,4

Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos direktorius

472,1

472,1

318,8

Zarasų r. Salako pagrindinės mokyklos direktorius

364,6

364,6

247,4

Zarasų r. Turmanto pagrindinės mokyklos direktorius

275,1

275,1

183,4

Iš viso

5918,4

5696,7

3504,9

221,7

Inžinerinės infrastruktūros programa

Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius

1541,1

744,0

797,1

Zarasų priešgaisrinė apsaugos tarnybos viršininkas

455,4

455,4

330,9

Iš viso

1996,5

1199,4

330,9

797,1

Kultūros plėtros programa

Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius

1020,5

217,0

15,1

803,5

Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro direktorius

427,8

426,3

249,6

1,5

Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius

479,5

473,0

294,4

6,5

Zarasų krašto muziejaus direktorius

147,0

144,5

85,6

2,5

Kultūros centro Dusetų dailės galerijos direktorius

144,6

144,6

81,4

Iš viso

2219,4

1405,4

726,1

814,0

1

2

3

4

5

6

Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa

Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius

2262,4

1988,3

247,9

274,1

Salako socialinės globos namų direktorius

202,8

193,8

92,5

9,0

Zarasų „Lakštingalos" mokyklos direktorius

0,6

0,6

Zarasų r. Turmanto pagrindinės mokyklos direktorius

0,1

0,1

Zarasų rajono Antazavės vaikų globos namų direktorius

450,6

450,6

278,2

Zarasų rajono socialinių paslaugų centro direktorė

344,0

297,6

196,3

46,4

Iš viso

3260,5

2931,0

814,9

329,5

Verslo ir investicijų programa

Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius

253,6

207,8

43,3

45,8

Iš viso

253,6

207,8

43,3

45,8

Viešojo ir vidaus administravimo programa

Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius

3180,8

2399,5

1149,6

781,3

Zarasų rajono savivaldybės kontrolierius

63,9

63,9

46,2

Iš viso

3244,7

2463,4

1195,8

781,3

Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa

Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius

588,8

441,8

37,5

147,0

Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro direktorius

2,0

2,0

Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius

1,8

1,8

Zarasų krašto muziejaus direktorius

2,3

2,3

Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorius

1,6

1,6

Salako socialinės globos namų direktorius

0,5

0,5

1

2

3

4

5

6

Zarasų meno mokyklos direktorius

1,1

1,1

Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos direktorius

1,9

1,9

Zarasų r. Salako pagrindinės mokyklos direktorius

0,8

0,8

Zarasų r. Turmanto pagrindinės mokyklos direktorius

0,8

0,8

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Antalieptės seniūnijos seniūnas

12,6

12,6

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Antazavės seniūnijos seniūnas

9,4

9,4

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Degučių seniūnijos seniūnas

12,9

12,9

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Dusetų seniūnijos seniūnas

110,4

110,4

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Imbrado seniūnijos seniūnas

13,8

13,8

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Salako seniūnijos seniūnas

18,6

13,7

4,9

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Suvieko seniūnijos seniūnas

11,9

9,3

2,6

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turmanto seniūnijos seniūnas

15,4

13,3

2,1

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų miesto seniūnijos seniūnas

432,1

432,1

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų seniūnijos seniūnas

21,0

13,5

7,5

Zarasų rajono socialinių paslaugų centro direktorė

3,3

3,3

Iš viso

1263,0

1098,9

37,5

164,1

Iš viso

18156,1

15002,6

6653,4

3153,5

PATVIRTINTA

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2017 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T-2

(Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2017 m. lapkričio 3 d. sprendimo Nr. T-185

(redakcija)

6 priedas

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS,

ĮMOKŲ UŽ IŠLAIKYMĄ ŠVIETIMO, SOCIALINĖS APSAUGOS IR KITOSE ĮSTAIGOSE BEI PATALPŲ NUOMĄ PLANAS 2017 METAMS

Tūkst. eurų

Eil. Nr.

Biudžetinė įstaiga

Pajamos už patalpų nuomą (31)

Pajamos už teikiamas paslaugas (32)

Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose (33)

1

2

3

4

5

1.

Zarasų rajono savivaldybės administracija

14,9

0,2

2.

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

1,0

3.

Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras

1,8

18,1

4.

Zarasų krašto muziejus

5,8

5.

Zarasų „Ąžuolo“ gimnazija

1,0

6.

Zarasų Pauliaus Širvio progimnazija

0,8

0,9

7.

Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazija

1,0

2,6

4,6

8.

Zarasų „Santarvės“ pradinė mokykla

1,1

1,8

9.

Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija

1,9

10.

Zarasų r. Turmanto pagrindinė mokykla

0,3

0,8

11.

Zarasų r. Salako pagrindinė mokykla

0,1

12.

Zarasų sporto centras

0,6

3,7

13.

Zarasų meno mokykla

0,7

19,5

14.

Zarasų rajono Dusetų meno mokykla

7,5

15.

Zarasų „Lakštingalos“ mokykla

13,5

16.

Zarasų švietimo pagalbos tarnyba

7,9

17.

Salako bendruomenės centras

79,0

18.

Kultūros centras Dusetų dailės galerija

3,6

19.

Zarasų rajono socialinių paslaugų centras

14,6

Iš viso pajamų

18,4

45,0

145,9

209,3

PATVIRTINTA

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2017 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T-2

(Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2017 m. lapkričio 3 d. sprendimo Nr. T-185

redakcija)

7 priedas

VALSTYBINĖMS (SAVIVALDYBĖMS PERDUOTOMS) FUNKCIJOMS ATLIKTI ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMAS 2017 METAMS

Tūkst. Eur

Asignavimų valdytojas

Valstybinės (perduotos) savivaldybei funkcijos pavadinimas

Valsty-binė funkcija

Iš viso

Iš jų darbo užmokes- čiui

Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius

Gyventojų registro tvarkymas ir dokumentų teikimas valstybės registrams

1.3.3.2.

0,3

0,2

Duomenų teikimas Valstybės suteiktos pagalbos registrui

1.3.3.2.

0,6

0,5

Archyvinių dokumentų tvarkymas

1.3.3.2.

11,3

6,7

Civilinės būklės aktų registravimas

1.6.1.2.

21,0

14,9

Valstybės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė

1.6.1.2.

8,0

6,1

Gyvenamosios vietos deklaravimas

1.6.1.2.

7,8

Vaikų teisių apsaugai

10.9.1.1

63,9

42,4

Jaunimo teisių apsaugai

10.9.1.1

12,5

8,7

Mobilizacijai administruoti

2.1.1.4.

7,7

5,3

Civilinės saugos organizavimas

2.2.1.1.

25,4

7,0

Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimas

7.6.1.2.

1,9

1,1

Pirminė teisinė pagalba

1.6.1.2.

2,7

1,9

Socialinių išmokų skaičiavimas ir mokėjimas, kompensacijų (būsto šildymo, šaltam bei karštam vandeniui išlaidų) skaičiavimas ir mokėjimas

10.7.1.1.

130,9

3,2

Socialinių paslaugų teikimas

10.1.2.40.

243,2

90,3

Būsto nuomos ar išperkamosios nuomos mokesčių dalis kompensacijoms

10.7.1.1.

1,2

Žemės ūkio funkcijoms vykdyti

4.2.1.4.

129,6

85,0

Savivaldybės priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise valstybinei funkcijai atlikti

1.6.1.3.

1,6

1,2

Melioracijos ir hidrotechnikos įrenginių eksploatavimas, dirvų kalkinimo organizavimas

4.2.1.1.

82,0

Salako socialinės globos namų direktorius

Socialinių paslaugų teikimas

10.1.2.40

22,7

6,0

Zarasų rajono socialinių paslaugų centro direktorius

Socialinių paslaugų teikimas

10.1.2.40.

24,7

19,2

Zarasų rajono priešgaisrinės apsaugos tarnybos viršininkas

Priešgaisrinių tarnybų organizavimas

3.2.1.1.

455,4

330,9

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas

10.5.1.1.

177,0

6,4

Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius

160,9

6,4

Zarasų krašto muziejaus direktorius

2,3

Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro direktorius

2,0

Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius

1,8

Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos direktorius

1,9

Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorius

1,6

Zarasų r. Turmanto pagrindinė mokykla

0,8

Zarasų r. Salako pagrindinės mokyklos direktorius

0,8

Zarasų meno mokyklos direktorius

1,1

Zarasų rajono socialinių paslaugų centro direktorius

3,3

Salako socialinių globos namų direktorius

0,5

Socialinė parama mokiniams

10.4.1.40

140,5

0,9

už įsigytus produktus

104,1

Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos direktorius

10,7

Zarasų r. Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktorius

18,4

Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos direktorius

20,0

Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos direktorius

12,9

Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorius

19,7

Zarasų r. Turmanto pagrindinės mokyklos direktorius

9,2

Zarasų r. Salako pagrindinės mokyklos direktorius

12,1

Zarasų „Lakštingalos“ mokyklos direktorius

1,1

administravimo išlaidos

10.4.1.40

5,4

0,9

Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius

5,4

0,9

už įsigytus mokinio reikmenis

10.4.1.40

31,0

0,0

Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius

31,0

Mokinių sveikatos priežiūra

07.4.1.02

34,1

0,0

Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius

34,1

Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena

07.4.1.02

27,5

0,0

Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius

27,5

Iš viso

1633,5

638,1