Dėl molėtų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 19 d. sprendimo nr. b1-27 „dėl molėtų rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Molėtų rajono savivaldybės taryba

SPRENDIMAS

Dėl molėtų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 19 d. sprendimo nr. b1-27 „dėl molėtų rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

2016 m. gruodžio 22 d. Nr. B1-245

Molėtai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo 4 ir 10 straipsniais ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. A1-648 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. A1-799 „Dėl valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2016 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“,

Molėtų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a

Pakeisti Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 19 d. sprendimą Nr. B1-27 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“ (Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. B1-134, 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. B1-157, 2016 m. spalio 20 d. sprendimo Nr. B1-183, 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. B1- 222 redakcijos) (toliau - Sprendimas)

1. Pakeisti Sprendimo 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 papunkčius ir juos išdėstyti taip

„1.1. 16614,5 tūkst. Eur pajamų (1 priedas);

1.2. 16845,5 tūkst. Eur asignavimų išlaidoms ir turtui įsigyti pagal programas ir išlaidas (3, 4, 7, 8 priedai);

1.3. 359,5 tūkst. Eur savivaldybės biudžetinių įstaigų įmokų į Savivaldybės biudžetą iš pajamų už teikiamas paslaugas, išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos bei kitose įstaigose ir ilgalaikio materialiojo turto nuomą (2 priedas);

1.4. 7035,3 tūkst. Eur Savivaldybės administracijos asignavimų (be ilgalaikių paskolų) pagal išlaidų rūšis (5 priedas).“.

2. Pakeisti Sprendimo 1 priedo „

Molėtų rajono savivaldybės 2016 m. biudžeto pajamos (tūkst. Eur)“ 14, 15, 16, 25, 41.3, 53, 58, 60 eilutes ir jas išdėstyti taip

„

Eil. Nr.

Pavadinimas

Suma

14.

1.2. Dotacijos

8470,5`

15.

1.2.1. Einamiesiems tikslams

5975,6

16.

1.0.1.1.Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti

1468,9

25.

socialinėms paslaugoms

247,3

41.3.

1.2.1.8. Europos sąjungos finansinės paramos lėšos

130,7

53.

1.3.1.4.2. Pajamos už teikiamas paslaugas

132,4

58.

Iš viso mokesčiai, pajamos ir dotacijos

16485,2

60.

Iš viso pajamų

16614,5

“

3. Pakeisti Sprendimo 2 priedo „

Molėtų rajono savivaldybės 2016 m. biudžetinių įstaigų pajamos už teikiamas paslaugas, išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos bei kitose įstaigose ir patalpų nuomą (tūkst. Eur)“ 16, 22 eilutes ir jas išdėstyti taip

„

Eil. Nr.

Įstaigos pavadinimas

Iš viso

Pajamos už atsitiktines paslaugas

Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose

Pajamos už patalpų nuomą

16.

Molėtų socialinės paramos centras

4,8

4,8

22.

Iš viso

359,5

132,4

199,1

28,0

„

4. Pakeisti Sprendimo 3 priedo „Molėtų rajono savivaldybės 2016 m. biudžeto asignavimai (tūkst. Eur)“ 1, 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 3, 3.1. 3.1.1, 5, 5.1, 5.1.1, 5.1.2, 6, 6.1. 6.1.1, 8, 8.1. 8.1.1, 9, 9.1, 9.1.2, 10, 10.1, 10.1.1, 11, 11.1, 11.1.1, 15, 15.1, 15.1.1, 16, 16.1, 16.1.1, 21, 21.1, 21.1.1, 23, 23.1, 23.1.1, 25, 25.1, 25.1.1, 26, 26.1, 26.1.1, 27, 27.1, 27.1.1, 27.1.2, 28 , 28.2, 28.2.2, 28.3, 28.3.1, 28.3.2, 28.3.8, 28.6, 28.6.1, 28.6.2, 28.7, 28.7.1, 28.7.2, 30, 30.1, 30.1.3, 32, 32.1, 32.1.1, 34, 34.1, 34.1.1, 37, 37.1, 37.1.1, 39, 39.1, 39.3, 39.4, 39.6, 39.13, 41, 41.1, 41.2, 42, 42.2, 42.8, 45, 45.1, 45.2, 46, 46.1, 46.2, 46.5, 46,7 eilutes ir jas išdėstyti taip

„

Eil. Nr.

Įstaigos, programos pavadinimas, lėšų paskirtis

Iš viso

Biudžeto asignavimai

išlaidoms

Turtui įsigyti

Iš viso

Darbo užmokestis

1.

Molėtų r. Alantos gimnazija

560,1

550,1

361,6

10,0

1.1.

Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06)

534,2

524,2

358,0

10,0

1.1.1.

savivaldybės lėšos

173,9

163,9

86,3

10,0

1.1.2.

mokinio krepšelio lėšos

352,8

352,8

266,0

3.

Molėtų rajono savivaldybės administracijos Alantos seniūnija

28,1

28,1

3.1.

Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa (03)

28,1

28,1

3.1.1.

valstybės funkcijų lėšos

8,1

8,1

5.

Molėtų rajono savivaldybės administracijos Balninkų seniūnija

33,8

33,8

5.1.

Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa (03)

33,8

33,8

5.1.1.

valstybės funkcijų lėšos

11,8

11,8

5.1.2.

savivaldybės lėšos

22,0

22,0

6.

Molėtų rajono savivaldybės administracijos Čiulėnų seniūnija

17,0

17,0

6.1.

Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa (03)

17,0

17,0

6.1.1.

valstybės funkcijų lėšos

5,0

5,0

8.

Molėtų rajono savivaldybės administracijos Dubingių seniūnija

18,8

18,8

8.1.

Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa (03)

18,8

18,8

8.1.1.

valstybės funkcijų lėšos

5,8

5,8

9.

Molėtų r. Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazija

513,5

513,5

329,5

9.1.

Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06)

494,8

494,8

326,4

9.1.2.

mokinio krepšelio lėšos

321,4

321,4

241,7

10.

Molėtų rajono savivaldybės administracijos Giedraičių seniūnija

37,4

37,4

10.1.

Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa (03)

37,4

37,4

10.1.1.

valstybės funkcijų lėšos

11,4

11,4

11.

Molėtų gimnazija

958,1

958,1

617,1

11.1.

Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06)

937,5

937,5

611,3

11.1.1.

savivaldybės lėšos

250,7

250,7

96,5

15.

Molėtų rajono savivaldybės administracijos Joniškio seniūnija

19,7

19,7

15.1.

Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa (03)

19,7

19,7

15.1.1.

valstybės funkcijų lėšos

3,7

3,7

16.

Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras

232,2

229,2

152,4

3,0

16.1.

Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06)

230,1

227,1

152,3

3,0

16.1.1.

savivaldybės lėšos

71,5

68,5

34,6

3,0

21.

Molėtų rajono savivaldybės administracijos Luokesos seniūnija

14,3

14,3

21.1.

Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa (03)

14,3

14,3

21.1.1.

valstybės funkcijų lėšos

3,3

3,3

23.

Molėtų rajono savivaldybės administracijos Mindūnų seniūnija

12,8

12,8

23.1.

Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa (03)

12,8

12,8

23.1.1.

valstybės funkcijų lėšos

3,8

3,8

25.

Molėtų pradinė mokykla

596,6

592,7

380,4

3,9

25.1.

Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06)

580,2

576,3

377,7

3,9

25.1.1.

savivaldybės lėšos

187,3

186,6

89,0

0,7

26.

Molėtų progimnazija

766,1

766,1

475,6

26.1.

Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06)

741,4

741,4

471,5

26.1.1.

savivaldybės lėšos

242,8

242,8

100,8

27.

Molėtų „Saulutės“ vaikų lopšelis-darželis

422,2

422,2

257,3

27.1.

Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06)

419,6

419,6

256,2

27.1.1.

savivaldybės lėšos

215,3

215,3

149,4

27.1.2.

Mokinio krepšelio lėšos

139,2

139,2

103,6

28.

Molėtų rajono savivaldybės administracija

7266,3

5104,3

1266,5

2162,0

28.2.

Valdymo programa (02)

2031,9

1991,9

1260,6

40,0

28.2.2.

savivaldybės lėšos

1712,7

1672,7

1045,9

40,0

28.3.

Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa (03)

3509,9

1422,1

2087,8

28.3.1.

valstybės funkcijų lėšos

25,8

25,8

28.3.2.

savivaldybės lėšos

582,1

492,1

90,0

28.3.8.

Europos sąjungos finansinės paramos lėšos

39,8

39,8

28.6.

Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06)

119,0

119,0

0,9

28.6.1.

savivaldybės lėšos

44,3

44,3

28.6.2.

mokinio krepšelio lėšos

31,5

31,5

28.7.

Socialinės atskirties mažinimo programa (07)

1268,6

1193,3

5

75,3

28.7.1.

valstybės funkcijų lėšos

276,2

276,2

28.7.2.

savivaldybės lėšos

529,6

454,3

75,3

30.

Molėtų socialinės paramos centras

354,1

353,4

205,2

0,7

30.1.

Socialinės atskirties mažinimo programa (07)

354,1

353,4

205,2

0,7

30.1.3.

lėšos už paslaugas

5,0

5,0

32.

Molėtų rajono savivaldybės administracijos Suginčių seniūnija

36,2

36,2

32.1.

Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa (03)

36,2

36,2

32.1.1.

valstybės funkcijų lėšos

11,2

11,2

34.

Molėtų rajono ugniagesių tarnyba

370,4

360,4

244,2

10,0

34.1.

Valdymo programa (02)

370,4

360,4

244,2

10,0

34.1.1.

valstybės funkcijų lėšos

360,4

360,4

244,2

37.

Molėtų rajono savivaldybės administracijos Videniškių seniūnija

12,2

12,2

37.1.

Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa (03)

12,2

12.2

37.1.1.

valstybės funkcijų lėšos

4,2

4,2

39.

Iš viso

16845,5

14522,8

7007,1

2322,7

39.1.

savivaldybės lėšos

7722,3

7363,2

3594,9

359,1

39.3.

mokinio krepšelio lėšos

3386,3

3383,1

2521,6

3,2

39.4.

valstybės funkcijų lėšos

1468,9

1468,9

568,3

39.6.

lėšos už paslaugas ir nuomą

407,7

404,0

5,5

3,7

39.13.

Europos sąjungos finansinės paramos lėšos

129,8

90,0

39,8

41.

Valdymo programa (02)

2481,5

2431,5

1525,5

50,0

41.1.

valstybės funkcijų lėšos

660,9

660,9

453,7

41.2.

savivaldybės lėšos

1801,9

1751,9

1066,5

50,0

42.

Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa (03)

3822,0

1671,3

2150,7

42.2.

savivaldybės lėšos

861,1

667,1

194,0

42.8.

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

39,8

39,8

45.

Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06)

6626,2

6599,2

4204,5

27,0

45.1.

mokinio krepšelio lėšos

3386,3

3383,1

2521,6

3,2

45.2.

savivaldybės lėšos

2821,1

2798,5

1579,9

22,6

46.

Socialinės atskirties mažinimo programa (07)

2525,8

2434,8

659,9

91,0

46.1.

valstybės funkcijų lėšos

509,1

509,1

46.2.

savivaldybės lėšos

1187,5

1096,5

385,6

91,0

46.5.

pajamos už paslaugas

117,0

117,0

46.7.

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

46,8

46,8

„

5. Pakeisti Sprendimo 4 priedo „Molėtų rajono savivaldybės 2016 m. biudžeto asignavimai valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (tūkst. Eur)“ 4.1, 10, 34 eilutes ir jas išdėstyti taip

„

Eil. Nr.

Funkcijos pavadinimas, funkciją vykdančios įstaigos pavadinimas

Programos kodas

Asignavimai

Iš viso

išlaidoms

iš viso

darbo užmok.

4.1.

Savivaldybės administracija

07

132,2

132,2

2,0

10.

Iš viso

676,8

676,8

147,8

34. Iš viso asignavimų

1468,9

1468,9

576,1

„

6. Pakeisti Sprendimo 5 priedo „Molėtų rajono savivaldybės 2016 m. biudžeto Savivaldybės administracijos asignavimų paskirstymas pagal išlaidų rūšis (tūkst. Eur)“ 1, 1.2, 2, 2.3, 2.5, 4, 10, 11, 13, 14, 22, 24, 26, 29, 32.5, 33 eilutes ir jas išdėstyti taip

„

Eil. Nr.

Asignavimų pavadinimas

Programos Nr.

Patvirtinta 2016 m.

1.

Molėtų rajono savivaldybės veiklos vykdymas

02

1684,2

1.2.

Molėtų rajono savivaldybės administracija

1584,1

2.

Valstybės funkcijų (perduotų savivaldybėms) vykdymui

771,3

2.3.

Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa

03

25,8

2.5.

Socialinės atskirties mažinimo programa

07

276,2

4.

Lėšos reprezentacijai

02

23,5

10.

Miesto viešasis ūkis

03

415,2

11.

Miesto gatvių apšvietimas

03

61,0

13.

Subsidija UAB Molėtų autobusų parkui patirtiems nuostoliams dėl būtino keleivio transporto paslaugų teikimo visuomenei atlyginti

03

171,0

14.

Lėšos dengti nuostoliams dėl sumažintos miesto tualeto paslaugos kainos

03

11,0

22.

Lėšos moksleivių pavėžėjimui

06

11

24.

Mokinio krepšelio lėšos

06

18,5

26.

Socialinės piniginės paramos teikimas

07

750,8

29.

Lėšos gyvenamų patalpų pritaikymui neįgaliems asmenims

07

20,0

32.5.

Europos sąjungos finansinės paramos lėšos

03

39,8

33.

Iš viso

7035,3

„

Savivaldybės meras Stasys Žvinys