LT
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO
Statutory Text (1 Articles)
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO
MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. SAUSIO 31 D. SPRENDIMO NR. 1-1 „DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2022 m. kovo 28 d. Nr. 1-103
Marijampolė
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 ir 17 punktais, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, 2022 metais asmeninei pagalbai teikti ir administruoti skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų paskirstymu savivaldybių administracijoms, patvirtintu Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-120 „Dėl 2022 metais asmeninei pagalbai teikti ir administruoti skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ 25 punktu, Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektams 2022 metais finansuoti ir administruoti skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų paskirstymu savivaldybių administracijoms, patvirtintu Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. V-13 „Dėl socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektams 2022 metais finansuoti ir administruoti skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ 25 punktu, Valstybės biudžeto lėšų būstams pritaikyti neįgaliesiems paskirstymu 2022 metais, patvirtintu Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. V-14 „Dėl valstybės biudžeto lėšų būstams pritaikyti neįgaliesiems paskirstymo 2022 metais“ 25 punktu, Lėšų paskirstymu savivaldybėms socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams didinti, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. A1-77 „Dėl lėšų paskirstymo savivaldybėms socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams didinti patvirtinimo“ 25 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų socialinių paslaugų šakos kolektyvinėje sutartyje nustatytiems įsipareigojimams įgyvendinti, paskirstymu savivaldybėms, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. A1-100 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų socialinių paslaugų šakos kolektyvinėje sutartyje nustatytiems įsipareigojimams įgyvendinti, paskirstymo savivaldybėms patvirtinimo“ 22 punktu, Valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus 2022 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. VE-40 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės keliams paskirstymo 2022 metais“ 1 punkto 23 eilute, Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia
Pakeisti Marijampolės savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 31 d. sprendimą Nr. 1-1 „Dėl Marijampolės savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ ir 1 punktą išdėstyti nauja redakcija
„1. Patvirtinti 2022 metų savivaldybės biudžetą (pridedama)
1.1. 76083 tūkst. Eur pajamas, iš jų 38391 tūkst. Eur savivaldybės prognozuojamas gauti pajamas iš gyventojų pajamų mokesčio skaičiuojant savivaldybių biudžetų finansinį rodiklį pagal 2022 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų patvirtinimo įstatymo 5 priedą ir 3742,7 tūkst. Eur metų pradžios biudžeto lėšų likutį;
1.2. 80050,6 tūkst. Eur asignavimų.“.
Savivaldybės meras Povilas Isoda
PATVIRTINTA
Marijampolės savivaldybės tarybos
2022 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. 1-1
(Marijampolės savivaldybės tarybos
2022 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. 1-103
redakcija)
MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ BIUDŽETAS
PAJAMOS
(tūkst. Eur)
Pajamų pavadinimas
Suma
Mokesčiai
41372
Gyventojų pajamų mokestis pagal Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių įstatymą
38391
Gyventojų pajamų mokestis iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą
144
Turto mokesčiai
2734
Iš jų
Žemės mokestis
940
Paveldimo turto mokestis
34
Nekilnojamojo turto mokestis
1760
Prekių ir paslaugų mokesčiai
103
Iš jų
Mokestis už aplinkos teršimą
103
Dotacijos
31230
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
895,8
Dotacijos iš kitų valdymo lygių
30334,2
Einamiesiems tikslams
30334,2
Speciali tikslinė dotacija
25709,2
Iš jų
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti
5723,8
iš jų
duomenims Suteiktos valstybės pagalbos registrui teikti
0,1
dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją
20,3
valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei
8,5
socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti
324,3
socialinei paramai mokiniams
921
socialinėms paslaugoms
1934
jaunimo teisių apsaugai
18
patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti
137,4
civilinės būklės aktams registruoti
37,5
valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti
12
gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrams teikti
0,9
civilinei saugai
39,1
priešgaisrinei saugai
672,4
gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti
8,1
žemės ūkio funkcijoms atlikti
150,4
melioracijai
178
sav. priskirtai valstybinei žemei ir kt. valstybiniam turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
4,7
savivaldybei priskirtiems archyviniams dokumentams tvarkyti
30
būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms
3,2
visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti
505,7
Savižudybių prevencijai
104,3
Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti
1,8
Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai
26,2
Koordinuotai teikiamos pagalbos vaikams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) įgyvendinimas
15,5
Mokymo lėšoms finansuoti
19696
Mokymo lėšos skaitmeninio ugdymo plėtrai finansuoti
200,6
Savivaldybės mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių
88,8
Akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti
173,2
Savivaldybės viešajai bibliotekai dokumentams įsigyti
66,3
Kita tikslinė dotacija
543,7
Lėšos, skirtos pedagoginių darbuotojų, išlaikomų iš savivaldybės biudžeto lėšų (išskyrus valstybės biudžeto specialias tikslines dotacijas), darbo užmokesčiui didinti
298
Neformaliajam vaikų švietimui
356,6
Socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimams įgyvendinti
68,8
Valstybės biudžeto lėšos, skirtos asmeninei pagalbai teikti ir administruoti
194,3
Valstybės biudžeto lėšos, skirtos socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektams finansuoti ir administruoti
95,6
Valstybės biudžeto lėšos būsto pritaikymui neįgaliesiems
123,9
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos
2704,6
Kitos pajamos
2877
Turto pajamos
736
Dividendai
33
Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius
650
Mokestis už valstybinius gamtos išteklius
44
Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklius
9
Pajamos už prekes ir paslaugas
1778
iš jų
pajamos už prekes ir paslaugas
390,8
pajamos už patalpų nuomą
282,5
įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose
1104,7
Rinkliavos
229
Iš jų
Valstybės rinkliavos
75
Vietinės rinkliavos
154
Pajamos iš baudų ir konfiskacijos
120
Kitos neišvardytos pajamos
14
Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto
604
Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos
604
Žemė
45
Pastatų ir statinių realizavimo pajamos
559
IŠ VISO MOKESČIAI, PAJAMOS DOTACIJOS IR SANDORIAI
76083
Metų pradžios biudžeto lėšų likutis
3742,7
Iš viso
79825,7
Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (skolinimasis)
224,9
ASIGNAVIMAI
(tūkst. Eur)
Programa
Finansavimo šaltinis
Asignavimų valdytojas
Priemonės kodas
Priemonės pavadinimas
Valstybės funkcija
Iš viso asignavimai
Iš jų darbo užmokesčiui
01-Sveikatos apsaugos programa
B-savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti
Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
01.01.02.01.
Savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros užtikrinimas
07
85,1
83,9
Savivaldybės administracija
01.02.01.02.
Stacionarinių slaugos ir pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas
07
30
-
01.02.01.06.
Gydytojų specialistų pritraukimas į Marijampolės savivaldybę
07
40
-
Iš viso B
155,1
83,9
S- biudžetinių įstaigų pajamos už teikiamas paslaugas
Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
01.01.02.01.
Savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros užtikrinimas
07
8
1,2
Iš viso S
8
1,2
G -aplinkos apsaugos rėmimo spec. programos lėšos visuomenės sveikatos priežiūrai
Savivaldybės administracija
01.01.01.02.
Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas ir aplinkos kokybės priežiūros vykdymas skiriant prioritetą šeimoms
07
29,4
-
Iš viso G
29,4
-
L- aplinkos apsaugos rėmimo spec. programos lėšos visuomenės sveikatos priežiūrai (G)
Savivaldybės administracija
01.01.01.02.
Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas ir aplinkos kokybės priežiūros vykdymas skiriant prioritetą šeimoms
07
6,4
-
Iš viso L
6,4
-
D -valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti
Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
01.01.03.01.
Savivaldybės visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena
07
505,7
408,4
01.01.03.03.
Savižudybių prevencijos užtikrinimas
07
104,3
8
Iš viso D
610
416,4
N-Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
01.01.02.01.
Savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros užtikrinimas
7,5
2,8
Iš viso N
7,5
2,8
A – valstybės lėšos
Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
01.01.02.01.
Savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros užtikrinimas
07
2
1,9
Iš viso A
2
1,9
Iš viso 01 Sveikatos apsaugos programa
818,4
506,2
02-Socialinėsapsaugos programa
B-savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti
Socialinės pagalbos centras
02.02.01.01.
Bendrųjų socialinių paslaugų teikimas
10
2202
1766
Savivaldybės administracija
02.01.01.01.
Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems vieniems gyvenantiems ar bendrai gyvenantiems asmenims bei nepasiturinčioms šeimoms, auginančioms vaikus, savivaldybės tarybos numatytais atvejais, skyrimas ir mokėjimas
10
1752
-
02.01.03.01.
Šeimos kortelės programos vykdymas
10
30
-
02.01.03.02.
Tikslinio priedo globėjams iš savivaldybės biudžeto lėšų mokėjimas
10
60
-
02.01.03.03.
Šeimos stiprinimo programos įgyvendinimas
09
6
-
02.02.01.01.
Bendrųjų socialinių paslaugų teikimas
10
18
-
02.01.01.05.
Gyventojų užimtumo programos įgyvendinimas
10
70
-
02.01.02.01.
Socialinio būsto fondo plėtra
10
80
-
02.02.01.02.
Socialinės priežiūros paslaugų teikimas
10
200
-
02.02.01.03.
Socialinės globos paslaugų teikimas
10
605
-
02.02.01.05.
Kitų paslaugų teikimas
10
270
-
02.03.01.01.
Socialiai pažeidžiamų asmenų socialinė reabilitacija ir integracija
10
172,9
-
02.03.01.03.
Projekto „Socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo sukūrimas ir plėtra asmenims, turintiems proto ir (ar) psichikos negalią Marijampolės savivaldybėje“
10
20
-
Iš viso B
5485,9
1766
D - valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti
Socialinės pagalbos centras
02.02.01.02.
Socialinės priežiūros paslaugų teikimas
10
570,4
547
Marijampolės sav. Patašinės universalus daugiafunkcinis centras
02.01.01.06.
Socialinės paramos mokiniams už įsigytus produktus ir įsigytus mokinio reikmenis teikimas
10
2,5
-
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“
02.01.01.06.
Socialinės paramos mokiniams už įsigytus produktus ir įsigytus mokinio reikmenis teikimas
10
15
-
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šypsenėlė“
02.01.01.06.
Socialinės paramos mokiniams už įsigytus produktus ir įsigytus mokinio reikmenis teikimas
10
16,4
-
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rūta“
02.01.01.06.
Socialinės paramos mokiniams už įsigytus produktus ir įsigytus mokinio reikmenis teikimas
10
19
-
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“
02.01.01.06.
Socialinės paramos mokiniams už įsigytus produktus ir įsigytus mokinio reikmenis teikimas
10
15,8
-
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“
02.01.01.06.
Socialinės paramos mokiniams už įsigytus produktus ir įsigytus mokinio reikmenis teikimas
10
16
-
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Vaivorykštė“
02.01.01.06.
Socialinės paramos mokiniams už įsigytus produktus ir įsigytus mokinio reikmenis teikimas
10
13,6
-
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rasa“
02.01.01.06.
Socialinės paramos mokiniams už įsigytus produktus ir įsigytus mokinio reikmenis teikimas
10
18
-
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“
02.01.01.06.
Socialinės paramos mokiniams už įsigytus produktus ir įsigytus mokinio reikmenis teikimas
10
8,8
-
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Želmenėliai“
02.01.01.06.
Socialinės paramos mokiniams už įsigytus produktus ir įsigytus mokinio reikmenis teikimas
10
22
-
Marijampolės „Smalsučio“ pradinė mokykla
02.01.01.06.
Socialinės paramos mokiniams už įsigytus produktus ir įsigytus mokinio reikmenis teikimas
10
7,2
-
Marijampolės „Saulės“ pradinė mokykla
02.01.01.06.
Socialinės paramos mokiniams už įsigytus produktus ir įsigytus mokinio reikmenis teikimas
10
34
-
Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazija
02.01.01.06.
Socialinės paramos mokiniams už įsigytus produktus ir įsigytus mokinio reikmenis teikimas
10
65
-
Marijampolės Petro Armino progimnazija
02.01.01.06.
Socialinės paramos mokiniams už įsigytus produktus ir įsigytus mokinio reikmenis teikimas
10
43,5
-
Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija
02.01.01.06.
Socialinės paramos mokiniams už įsigytus produktus ir įsigytus mokinio reikmenis teikimas
10
62
-
Marijampolės „Ryto“ pagrindinė mokykla
02.01.01.06.
Socialinės paramos mokiniams už įsigytus produktus ir įsigytus mokinio reikmenis teikimas
10
73
-
Marijampolės „Šaltinio“ progimnazija
02.01.01.06.
Socialinės paramos mokiniams už įsigytus produktus ir įsigytus mokinio reikmenis teikimas
10
58,5
-
Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinė mokykla
02.01.01.06.
Socialinės paramos mokiniams už įsigytus produktus ir įsigytus mokinio reikmenis teikimas
10
21
-
Marijampolės sav. Mokolų progimnazija
02.01.01.06.
Socialinės paramos mokiniams už įsigytus produktus ir įsigytus mokinio reikmenis teikimas
10
26,1
-
Marijampolės sav. Želsvos progimnazija
02.01.01.06.
Socialinės paramos mokiniams už įsigytus produktus ir įsigytus mokinio reikmenis teikimas
10
15,8
-
Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras
02.01.01.06.
Socialinės paramos mokiniams už įsigytus produktus ir įsigytus mokinio reikmenis teikimas
10
29,3
-
Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija
02.01.01.06.
Socialinės paramos mokiniams už įsigytus produktus ir įsigytus mokinio reikmenis teikimas
10
31
-
Marijampolės sav. Igliaukos Anz. Matučio gimnazija
02.01.01.06.
Socialinės paramos mokiniams už įsigytus produktus ir įsigytus mokinio reikmenis teikimas
10
35,5
-
Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija
02.01.01.06.
Socialinės paramos mokiniams už įsigytus produktus ir įsigytus mokinio reikmenis teikimas
10
17
-
Marijampolės Sūduvos gimnazija
02.01.01.06.
Socialinės paramos mokiniams už įsigytus produktus ir įsigytus mokinio reikmenis teikimas
10
27,5
-
Marijampolės suaugusių ir jaunimo mokymo centras
02.01.01.06.
Socialinės paramos mokiniams už įsigytus produktus ir įsigytus mokinio reikmenis teikimas
10
3,9
-
Savivaldybės administracija
02.01.01.06.
Socialinės paramos mokiniams už įsigytus produktus ir įsigytus mokinio reikmenis teikimas
10
223,6
35,5
Iš jų
administravimas
36,8
35,5
02.01.01.08.
Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimas
10
3,2
-
02.01.01.05.
Gyventojų užimtumo programos įgyvendinimas
04
137,4
5,2
02.01.01.03.
Paramos mirties atveju ir kitos paramos teikimas
10
324,3
7,8
Iš jų
administravimas
7,9
7,8
02.02.01.03.
Socialinės globos paslaugų teikimas
10
1934
55,4
Iš jų
administravimas
56,3
55,4
02.03.01.01.
Socialiai pažeidžiamų asmenų socialinė reabilitacija ir integracija
10
1,8
1,8
Iš viso D
3892,1
652,7
S-biudžetinių įstaigų pajamos už teikiamas paslaugas
Socialinės pagalbos centras
02.02.01.01.
Bendrųjų socialinių paslaugų teikimas
10
140
138
Savivaldybės administracija
02.01.02.02.
Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos administravimas
10
25
-
Iš viso S
165
138
L- Metų pradžios lėšų likutis (B)
Savivaldybės administracija
02.01.02.01.
Socialinio būsto fondo plėtra
10
110,8
-
Iš viso L
110,8
-
L- Metų pradžios lėšų likutis (S)
Savivaldybės administracija
02.01.02.02
Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos administravimas
10
100
-
Iš viso L
100
-
N-Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
Savivaldybės administracija
02.03.01.03
Projekto „Socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo sukūrimas ir plėtra asmenims, turintiems proto ir (ar) psichikos negalią Marijampolės savivaldybėje“ įgyvendinimas
04
20
-
20
-
E- valstybės lėšos (akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai)
Socialinės pagalbos centras
02.02.01.02.
Socialinės priežiūros paslaugų teikimas
10
8,1
8
Savivaldybės administracija
02.02.01.02.
Socialinės priežiūros paslaugų teikimas
10
165,1
2,4
Iš viso E
173,2
10,4
T- valstybės lėšos
Savivaldybės administracija
02.01.01.01.
Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems vieniems gyvenantiems ar bendrai gyvenantiems asmenims bei nepasiturinčioms šeimoms, auginančioms vaikus, savivaldybės tarybos numatytais atvejais, skyrimas ir mokėjimas
10
410,8
-
Iš viso T
410,8
-
AA-valstybės lėšos (asmeninei pagalbai teikti ir administruoti)
Savivaldybės administracija
02.03.01.01.
Socialiai pažeidžiamų asmenų socialinė reabilitacija ir integracija
10
194,3
3,7
Išviso AA
194,3
3,7
AB-valstybės lėšos (socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektams finansuoti ir administruoti)
Savivaldybės administracija
02.03.01.01.
Socialiai pažeidžiamų asmenų socialinė reabilitacija ir integracija
10
95,6
4,4
Iš viso AB
95,6
4,4
AC-valstybės lėšos (būsto pritaikymui neįgaliesiems)
Savivaldybės administracija
02.03.01.01.
Socialiai pažeidžiamų asmenų socialinė reabilitacija ir integracija
10
123,9
4,7
Iš viso AC
123,9
4,7
AD- valstybės lėšos (socialinių darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti)
Marijampolės socialinės pagalbos centras
02.02.01.01.
Bendrųjų socialinių paslaugų teikimas
10
125,1
123,3
Iš viso AD
125,1
123,3
AE-valstybės lėšos (socialinių paslaugų šakinės kolektyvinės sutarties nustatytiems įsipareigojimams įgyvendinti)
Marijampolės socialinės pagalbos centras
02.02.01.01.
Bendrųjų socialinių paslaugų teikimas
10
68,8
67,8
Iš viso AE
68,8
67,8
Iš viso 02 Socialinių paslaugų ir kitos paramos teikimo programa
10965,5
2771
03- Švietimo programa
B-savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“
03.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas
9
570,3
500,3
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šypsenėlė“
03.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas
9
530,3
471,6
03.01.01.03.
Ikimokyklinio ugdymo įstaigų pastatų ir aplinkos pritaikymas higienos normų reikalavimams, remonto ir avarijų likvidavimo darbai
9
20
-
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rūta“
03.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas
9
812,3
715,8
03.01.01.03.
Ikimokyklinio ugdymo įstaigų pastatų ir aplinkos pritaikymas higienos normų reikalavimams, remonto ir avarijų likvidavimo darbai
9
26,9
-
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“
03.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas
9
563,9
499,6
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“
03.01.01.03.
Ikimokyklinio ugdymo įstaigų pastatų ir aplinkos pritaikymas higienos normų reikalavimams, remonto ir avarijų likvidavimo darbai
9
27
-
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“
03.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas
9
596
523,5
03.01.01.03.
9
6,3
-
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Vaivorykštė“
03.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas
9
605,8
527,3
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rasa“
03.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas
9
556,5
496,4
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“
03.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas
9
522,2
442,4
Marijampolės sav. Patašinės universalus daugiafunkcis centras
03.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas
9
159,8
133
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Želmenėliai“
03.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas
9
710,9
623,6
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Želmenėliai“
03.01.01.03.
Ikimokyklinio ugdymo įstaigų pastatų ir aplinkos pritaikymas higienos normų reikalavimams, remonto ir avarijų likvidavimo darbai
9
-
-
Marijampolės „Smalsučio“ pradinė mokykla
03.01.02.01.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
9
201,3
160,5
Marijampolės „Saulės“ pradinė mokykla
03.01.02.01.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
9
270
224,3
03.01.02.03.
Bendrojo ugdymo įstaigų pastatų ir aplinkos pritaikymas higienos normų reikalavimams, remonto ir avarijų likvidavimo darbai
9
49,4
-
03.01.05.01.
Mokinių pavėžėjimo užtikrinimas
9
0,2
Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazija
03.01.02.02.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
9
433,1
330
03.01.05.01.
Mokinių pavėžėjimo užtikrinimas
9
11,2
-
Marijampolės Petro Armino progimnazija
03.01.02.02.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
9
399,4
290,9
03.01.05.01.
Mokinių pavėžėjimo užtikrinimas
9
0,4
-
03.01.02.03.
Bendrojo ugdymo įstaigų pastatų ir aplinkos pritaikymas higienos normų reikalavimams, remonto ir avarijų likvidavimo darbai
9
3
-
Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija
03.01.02.02.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
9
402,7
306,6
03.01.05.01.
Mokinių pavėžėjimo užtikrinimas
9
2,9
-
Marijampolės „Ryto“ pagrindinė mokykla
03.01.02.02.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
9
454,4
344,4
03.01.05.01.
Mokinių pavėžėjimo užtikrinimas
9
2,7
-
03.01.02.03.
Bendrojo ugdymo įstaigų pastatų ir aplinkos pritaikymas higienos normų reikalavimams, remonto ir avarijų likvidavimo darbai
9
1,3
-
03.01.02.10.
Projekto „Kokybės krepšelis“ dalinio finansavimo užtikrinimas
9
25,8
-
Marijampolės „Šaltinio“ progimnazija
03.01.02.02.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
9
423,3
303,2
03.01.05.01.
Mokinių pavėžėjimo užtikrinimas
9
4,2
-
03.01.02.03.
Bendrojo ugdymo įstaigų pastatų ir aplinkos pritaikymas higienos normų reikalavimams, remonto ir avarijų likvidavimo darbai
9
20
-
03.01.02.10.
Projekto „Kokybės krepšelis“ dalinio finansavimo užtikrinimas
17,8
2,1
Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinė mokykla
03.01.02.02.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
9
348,7
289,3
Marijampolės sav. Mokolų progimnazija
03.01.02.02.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
9
259,7
189
03.01.05.01.
Mokinių pavėžėjimo užtikrinimas
9
0,6
-
Marijampolės sav. Želsvos progimnazija
03.01.02.02.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
9
176
135,8
Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras
03.01.02.02.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
9
649,3
571,3
03.01.02.03.
Bendrojo ugdymo įstaigų pastatų ir aplinkos pritaikymas higienos normų reikalavimams, remonto ir avarijų likvidavimo darbai
9
85
-
Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija
03.01.02.04.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
9
475,5
374,1
03.01.02.11.
Dalyvaujamojo biudžeto įgyvendinimo programos vykdymas ugdymo įstaigose
9
1,5
-
Marijampolės sav. Igliaukos Anz. Matučio gimnazija
03.01.02.04.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
9
438,6
345,3
03.01.02.03.
Bendrojo ugdymo įstaigų pastatų ir aplinkos pritaikymas higienos normų reikalavimams, remonto ir avarijų likvidavimo darbai
9
7,5
-
03.01.02.11.
Dalyvaujamojo biudžeto įgyvendinimo programos vykdymas ugdymo įstaigose
9
1,5
-
Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija
03.01.02.04.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
9
410,5
298,3
03.01.05.01.
Mokinių pavėžėjimo užtikrinimas
9
48,1
-
03.01.02.11.
Dalyvaujamojo biudžeto įgyvendinimo programos vykdymas ugdymo įstaigose
9
1,5
-
Marijampolės Sūduvos gimnazija
03.01.02.04.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
9
374,4
280,6
03.01.02.03.
Bendrojo ugdymo įstaigų pastatų ir aplinkos pritaikymas higienos normų reikalavimams, remonto ir avarijų likvidavimo darbai
9
29
-
03.01.05.01.
Mokinių pavėžėjimo užtikrinimas
9
60,5
-
03.01.02.11.
Dalyvaujamojo biudžeto įgyvendinimo programos vykdymas ugdymo įstaigose
9
1,5
-
Marijampolės suaugusių ir jaunimo mokymo centras
03.01.02.04.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
9
161,3
118,3
03.01.05.01.
Mokinių pavėžėjimo užtikrinimas
9
0,8
-
Marijampolės meno mokykla
03.01.03.01.
Mokinių muzikinių ir meninių gebėjimų lavinimas. Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas meno mokykloje
9
1014,4
993,7
03.01.05.01.
Mokinių pavėžėjimo užtikrinimas
9
1
-
Marijampolės moksleivių kūrybos centras
03.01.03.03.
Neformaliojo vaikų švietimo programų įvairovės užtikrinimas Marijampolės moksleivių kūrybos centre
9
442
407,3
03.01.05.01.
Mokinių pavėžėjimo užtikrinimas
9
0,2
-
Savivaldybės administracija
03.01.03.02.
Mokinių muzikinių ir meninių gebėjimų lavinimas. Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas Vilkaviškio Vyskupijos krikščioniškam kultūros centre
9
293
288
Marijampolės sav. Pedagoginė psichologinė tarnyba
03.01.04.01.
Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos veiklos organizavimo užtikrinimas
9
43,2
25,2
Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras
03.01.04.02.
Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro veiklos organizavimo užtikrinimas
9
269,1
220,5
Marijampolės sporto centras
03.01.05.01.
Mokinių pavėžėjimo užtikrinimas
9
9,9
-
Savivaldybės administracija
03.01.02.12.
Pirmoko krepšelio programos vykdymas
09
9,1
-
03.01.04.03.
Koordinuotai teikiamos pagalbos vaikams ir jų tėvams organizavimas bei teikimas
9
6
-
03.01.05.01.
Mokinių pavėžėjimo užtikrinimas
9
37,3
-
03.02.01.01.
Mokinių olimpiadų, varžybų, prevencinių, pilietinių ir tautinio ugdymo, vaikų socializacijos renginių, pagalbos vaikui organizavimas ir rėmimas. Gabių ir padariusių pažangą mokinių programos sukūrimas ir vykdymas.
9
30
-
03.02.01.02.
Vaikų vasaros poilsio organizavimas
9
25
-
03.02.01.03.
Švietimas lyčių lygybės klausimais, patyčių bei smurto prevencija švietimo įstaigose
10
-
03.02.01.04.
Atviros prieigos centro (STEAM) steigimo Marijampolės kolegijoje finansavimas
50
-
03.02.01.05.
Studijų ir profesinio mokymo rėmimo fondo naudojimas
9
6,2
-
03.01.02.09.
Biudžeto lėšų panaudojimas ugdymo procesui užtikrinti klasėse (grupėse), kuriose faktinis mokinių skaičius mažesnis už nustatytą mažiausią sąlyginės klasės (grupės) mokinių skaičių, ugdymo procesui organizuoti ir valdyti, švitimo pagalbai mokyklose vykdyti
400,1
297,9
Marijampolės sav. Igliaukos Anz. Matučio gimnazija
03.01.02.12.
Pirmoko krepšelio programos vykdymas
9
2,5
-
Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija
03.01.02.12.
Pirmoko krepšelio programos vykdymas
9
2,5
-
Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras
03.01.02.12.
Pirmoko krepšelio programos vykdymas
9
2
-
Marijampolės Petro Armino progimnazija
03.01.02.12.
Pirmoko krepšelio programos vykdymas
9
4,4
-
Marijampolės sav. Mokolų progimnazija
03.01.02.12.
Pirmoko krepšelio programos vykdymas
9
3
-
Marijampolės sav. Želsvos progimnazija
03.01.02.12.
Pirmoko krepšelio programos vykdymas
9
1,5
-
Iš viso B
14625,2
11730,1
K- mokymo lėšos
Marijampolės sav. Patašinės universalus daugiafunkcinis centras
03.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas
9
67,7
65,4
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“
03.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas
9
418,7
402,6
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šypsenėlė“
03.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas
9
408,2
393,7
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rūta“
03.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas
9
570,7
549,6
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“
03.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas
9
448,6
433,6
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“
03.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas
9
387,2
374,4
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Vaivorykštė“
03.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas
9
369,1
355,4
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rasa“
03.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas
9
412,7
401,9
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“
03.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas
9
344,6
331,6
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Želmenėliai“
03.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas
9
527,3
511,9
Marijampolės „Smalsučio“ pradinė mokykla
03.01.02.01.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
9
176,8
170,4
Marijampolės „Saulės“ pradinė mokykla
03.01.02.01.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
9
416
395,2
Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazija
03.01.02.02.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
9
1197,3
1120
Marijampolės Petro Armino progimnazija
03.01.02.02.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
9
506
489,9
Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija
03.01.02.02.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
9
1414,5
1336
Marijampolės „Ryto“ pagrindinė mokykla
03.01.02.02.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
9
1358,4
1290
Marijampolės „Šaltinio“ progimnazija
03.01.02.02.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
9
929,4
889,4
Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinė mokykla
03.01.02.02.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
9
376,8
368
Marijampolės sav. Mokolų progimnazija
03.01.02.02.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
9
395,1
377,1
Marijampolės sav. Želsvos progimnazija
03.01.02.02.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
9
338,2
326,9
Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras
03.01.02.02.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
9
816,3
791,9
Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija
03.01.02.04.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
0,9
699,8
669,9
Marijampolės sav. Igliaukos Anz. Matučio gimnazija
03.01.02.04.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
9
698,3
659,5
Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija
03.01.02.04.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
9
1748,4
1655,6
Marijampolės Sūduvos gimnazija
03.01.02.04.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
9
1379,6
1316,5
Marijampolės suaugusių ir jaunimo mokymo centras
03.01.02.04.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
9
630,7
599,4
Marijampolės meno mokykla
03.01.03.01.
Mokinių muzikinių ir meninių gebėjimų lavinimas. Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas Marijampolės meno mokykloje
9
146,8
144,7
Marijampolės sav. Pedagoginė psichologinė tarnyba
03.01.04.01.
Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos veiklos organizavimo užtikrinimas
9
268,5
261,9
Savivaldybės administracija
03.01.02.05.
Ugdymo proceso užtikrinimas nevalstybinėse bendrojo ugdymo mokyklose
9
2089
1982
03.01.01.02.
Ugdymo proceso dalinis finansavimas nevalstybinėse ikimokyklinio ugdymo mokyklose
9
156,1
149,8
03.01.02.07.
Perskirstomų mokymo lėšų panaudojimas ugdymo finansavimo poreikių skirtumams tarp mokyklų sumažinti ir kitoms ugdymo reikmėm
9
199,8
196,8
Iš viso K
19896,6
19011
M-spec. poreikių mokinių turinčioms įstaigoms išlaikyti
Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla daugiafunkcis centras
03.01.02.08.
Finansavimas mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių
9
77,1
64,4
Marijampolės suaugusių ir jaunimo mokymo centras
03.01.02.08.
Finansavimas mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių
9
11,7
9,5
Iš viso M
88,8
73,9
S-biudžetinių įstaigų pajamos už teikiamas paslaugas
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“
03.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas
9
89,9
-
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šypsenėlė“
03.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas
9
90
5,6
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rūta“
03.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas
9
111,6
-
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“
03.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas
9
99
-
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“
03.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas
9
89
-
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Vaivorykštė“
03.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas
9
76
-
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rasa“
03.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas
9
75
-
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“
03.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas
9
66
-
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Želmenėliai“
03.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas
9
95
-
Marijampolės sav. Patašinės universalus daugiafunkcinis centras
03.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas
9
16
-
Marijampolės „Smalsučio“ pradinė mokykla
03.01.02.01.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
9
3,5
3,3
Marijampolės „Saulės“ pradinė mokykla
03.01.02.01.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
9
14
7,3
Marijampolės Rimo Stankevičiaus progimnazija
03.01.02.02.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
9
20
6,7
Marijampolės Petro Armino progimnazija
03.01.02.02.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
9
10,7
2
Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija
03.01.02.02.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
9
20
3
Marijampolės „Ryto“ pagrindinė mokykla
03.01.02.02.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
9
12
10
Marijampolės „Šaltinio“ progimnazija
03.01.02.02.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
9
13
-
Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinė mokykla
03.01.02.02.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
9
7,5
-
Marijampolės sav. Mokolų progimnazija
03.01.02.02.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
9
3
-
Marijampolės sav. Želsvos progimnazija
03.01.02.02.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
9
1
-
Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras
03.01.02.02.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
9
45
1,9
Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija
03.01.02.04.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
9
16
-
Marijampolės sav. Igliaukos Anz. Matučio gimnazija
03.01.02.04.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
9
12,5
-
Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija
03.01.02.04.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
9
13,2
-
Marijampolės Sūduvos gimnazija
03.01.02.04.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
9
16,5
-
Marijampolės suaugusių ir jaunimo mokymo centras
03.01.02.04.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
9
0,4
-
Marijampolės meno mokykla
03.01.03.01.
Mokinių muzikinių gebėjimų lavinimas. Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas Marijampolės meno mokykloje
9
91
7
Marijampolės sav. Pedagoginė psichologinė tarnyba
03.01.04.01.
Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos veiklos organizavimo užtikrinimas
9
0,2
-
Marijampolės moksleivių kūrybos centras
03.01.03.03.
Neformaliojo vaikų švietimo programų įvairovės užtikrinimas Marijampolės moksleivių kūrybos centre
9
6
-
Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras
03.01.04.02.
Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro veiklos organizavimo užtikrinimas
9
14
-
Iš viso S
1127
46,8
R - valstybės lėšos (neformaliajam vaikų švietimui)
Moksleivių kūrybos centras
03.01.03.04.
Atsiskaitymas už neformalųjį vaikų švietimą kitose neformalųjį vaikų švietimą vykdančiose įstaigose
09
13,5
10,8
Marijampolės kultūros centras
03.01.03.04.
Atsiskaitymas už neformalųjį vaikų švietimą kitose neformalųjį vaikų švietimą vykdančiose įstaigose
09
30
9,7
Savivaldybės administracija
03.01.03.04.
Atsiskaitymas už neformalųjį vaikų švietimą kitose neformalųjį vaikų švietimą vykdančiose įstaigose
09
313,1
10,4
Iš viso R
356,6
30,9
L- Metų pradžios lėšų likutis (N)
Marijampolės Petro Armino progimnazija
03.01.02.10.
Projekto „Kokybės krepšelis“ dalinio finansavimo užtikrinimas
9
36,5
-
Marijampolės sav. Igliaukos Anz. Matučio gimnazija
03.01.02.10.
Projekto „Kokybės krepšelis“ dalinio finansavimo užtikrinimas
9
19,3
-
Iš viso L
55,8
-
L – Metų pradžios lėšų likutis
Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija
03.01.02.03.
Bendrojo ugdymo įstaigų pastatų ir aplinkos pritaikymas higienos normų reikalavimams, remonto ir avarijų likvidavimo darbai
09
3
-
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rasa“
03.01.01.03.
Ikimokyklinio ugdymo įstaigų pastatų ir aplinkos pritaikymas higienos normų reikalavimams, remonto ir avarijų likvidavimo darbai
09
30,5
-
Marijampolės „Ryto“ pagrindinė mokykla
03.01.02.03.
Bendrojo ugdymo įstaigų pastatų ir aplinkos pritaikymas higienos normų reikalavimams, remonto ir avarijų likvidavimo darbai
09
22,5
-
Marijampolės sav. Patašinės universalus daugiafunkcis centras
03.01.01.03.
Ikimokyklinio ugdymo įstaigų pastatų ir aplinkos pritaikymas higienos normų reikalavimams, remonto ir avarijų likvidavimo darbai
9
0,9
-
Marijampolės „Saulės“ pradinė mokykla
03.01.02.03.
Bendrojo ugdymo įstaigų pastatų ir aplinkos pritaikymas higienos normų reikalavimams, remonto ir avarijų likvidavimo darbai
9
15
-
Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinė mokykla
03.01.02.12.
Pirmoko krepšelio programos vykdymas
09
1,6
-
Marijampolės „Ryto“ pagrindinė mokykla
03.01.02.12.
Pirmoko krepšelio programos vykdymas
9
11,2
-
Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras
03.01.02.12.
Pirmoko krepšelio programos vykdymas
9
0,3
-
Marijampolės Rimo Stankevičiaus progimnazija
03.01.02.12.
Pirmoko krepšelio programos vykdymas
9
10,2
-
Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija
03.01.02.12.
Pirmoko krepšelio programos vykdymas
9
10,4
-
Marijampolės „Šaltinio“ progimnazija
03.01.02.12.
Pirmoko krepšelio programos vykdymas
9
9
-
Marijampolės „Saulės“ pradinė mokykla
03.01.02.12.
Pirmoko krepšelio programos vykdymas
9
7,3
-
Iš viso L
121,9
-
L – Metų pradžios lėšų likutis (S)
Marijampolės „Šaltinio“ progimnazija
03.01.02.02.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
0,2
-
Marijampolės meno mokykla
03.01.03.01.
Mokinių muzikinių gebėjimų lavinimas. Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas Marijampolės meno mokykloje
09
2,9
-
Iš viso L
3,1
-
D – Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti
Savivaldybės administracija
03.01.04.03.
Koordinuotai teikiamos pagalbos vaikams ir jų tėvams organizavimas bei teikimas
09
15,5
15,4
Iš viso D
15,5
15,4
N- Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
Marijampolės „Šaltinio“ progimnazija
03.01.02.10.
Projekto „Kokybės krepšelis“ dalinio finansavimo užtikrinimas
09
100,8
11,9
Marijampolės „Ryto“ pagrindinė mokykla
03.01.02.10.
Projekto „Kokybės krepšelis“ dalinio finansavimo užtikrinimas
09
146
10
Iš viso N
246,8
21,9
A – Valstybės lėšos (pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčiui didinti)
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“
03.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas
09
14,5
14,3
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šypsenėlė“
03.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas
09
13,6
13,4
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“
03.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas
09
14,6
14,4
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rūta“
03.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas
09
20,5
20,2
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“
03.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas
09
15,7
15,5
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Vaivorykštė“
03.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas
09
16,6
16,4
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rasa“
03.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas
09
14
13,8
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“
03.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas
09
14,7
14,5
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Želmenėliai“
03.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas
09
19,6
19,4
Marijampolės sav. Patašinės universalus daugiafunkcinis centras
03.01.01.01
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas
09
4,3
4,2
Marijampolės „Smalsučio“ pradinė mokykla
03.01.02.01.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
2,9
2,8
Marijampolės „Saulės“ pradinė mokykla
03.01.02.01.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
5,9
5,8
Marijampolės sav. Igliaukos Anz. Matučio gimnazija
03.01.02.04.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
1
1
Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija
03.01.02.04
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
5,8
5,7
Marijampolės sav. Mokolų progimnazija
03.01.02.02.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
1,9
1,9
Marijampolės sav. Želsvos pagrindinė mokykla
03.01.02.02.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
1,3
1,3
Marijampolės Rimo Stankevičiaus progimnazija
03.01.02.02.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
7,6
7,5
Marijampolės Petro Armino progimnazija
03.01.02.02.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
2,2
2,2
Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija
03.01.02.02.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
3,2
3,2
Marijampolės „Ryto“ pagrindinė mokykla
03.01.02.02.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
4,9
4,8
Marijampolės „Šaltinio“ progimnazija
03.01.02.02.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
3,7
3,6
Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinė mokykla
03.01.02.02.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
3,6
3,5
Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras
03.01.02.02.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
31,2
30,7
Marijampolės moksleivių kūrybos centras
03.01.03.03.
Neformaliojo vaikų švietimo programų įvairovės užtikrinimas Marijampolės moksleivių kūrybos centre
09
10
9,9
Marijampolės meno mokykla
03.01.03.01.
Mokinių muzikinių gebėjimų lavinimas. Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas Marijampolės meno mokykloje
09
64,7
63,7
Iš viso A
298
293,7
P- Paskolų lėšos
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“
03.01.02.16
Saulės elektrinių įrengimas Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigose
04
5,3
-
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rasa“
03.01.02.16.
Saulės elektrinių įrengimas Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigose
04
0,3
-
Iš viso P
5,6
-
Iš viso 03- Švietimo programa
36840,9
31223,7
04- Kultūros, sporto ir jaunimo programa
B savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti
Marijampolės kultūros centras
04.01.01.01.
Marijampolės kultūros centro veiklos organizavimas
8
1775
1468,7
Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka
04.01.01.02
Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos veiklos organizavimas
8
1150
1027
Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejus
04.01.01.03.
Marijampolės krašto ir prezidento Kazio Griniaus muziejaus veiklos organizavimas
8
442
382,4
Marijampolės dramos teatras
04.01.01.04.
Marijampolės dramos teatro veiklos organizavimas
8
280
251,5
Marijampolės sporto centras
04.02.01.02.
Marijampolės sporto centro veiklos organizavimas
8
1560
1286,3
Savivaldybės administracija
04.01.02.01.
Etninės kultūros veiklos projektų organizavimas
8
10
-
04.01.02.02.
Kultūros ir meno įstaigų projektų finansavimas
8
50
-
04.01.02.03.
Viešųjų kultūros įstaigų, nevyriausybinių kultūros organizacijų, bendruomenių kultūros projektų finansavimas
8
240
-
04.01.02.04.
Kitų renginių organizavimas
8
180
-
Marijampolės sporto centras
04.02.01.01.
Sporto priemonių, sporto renginių organizavimas pagrindinėse sporto bazėse ir sporto infrastruktūros atnaujinimas
8
400
-
Savivaldybės administracija
04.02.01.03.
Daugiafunkcinės sporto arenos statyba Marijampolėje
8
180,4
-
04.02.02.01.
Tradicinių ir kitų sporto priemonių vykdymas
8
39,5
-
04.02.02.02.
Marijampolės savivaldybės nebiudžetinių juridinių asmenų aukšto meistriškumo programų finansavimas
8
618
-
04.02.02.03.
Marijampolės savivaldybės kūno kultūros ir sporto srityse veikiančių fizinių ir juridinių asmenų programų finansavimas
8
76,5
-
04.03.01.01.
Marijampolės savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo programos projektų finansavimas
01
12
-
04.03.01.02.
Marijampolės jaunimo organizacijų tarybos „Apskritas stalas" programos finansavimas
01
4
-
04.03.01.03
Marijampolės savivaldybės jaunimo reikalų tarybos veiklos rėmimas, institucijų ir jaunimo bendradarbiavimo skatinimas, savanorystės tarnybos modelio įgyvendinimas
01
18
-
04.03.01.04.
Atvirųjų jaunimo centrų ir Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos programų finansavimas
01
7
-
Savivaldybės administracija
04.01.01.07.
Projekto „Jungties forma: dailė ir literatūra“ vykdymas
04
1
-
Iš viso B
7043,4
4415,9
D- Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti
Savivaldybės administracija
04.03.02.01.
Su jaunimo politika tiesiogiai susijusių teisės aktų, strategijų ir jų priemonių įgyvendinimo savivaldybėje koordinavimas
01
18
17
Iš viso D
18
17
S-biudžetinių įstaigų pajamos už teikiamas paslaugas
Marijampolės kultūros centras
04.01.01.01.
Marijampolės kultūros centro veiklos organizavimas
08
80
-
Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka
04.01.01.02
Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos veiklos organizavimas
08
8
-
Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejus
04.01.01.03.
Marijampolės krašto ir prezidento Kazio Griniaus muziejaus veiklos organizavimas
08
4
-
Marijampolės dramos teatras
04.01.01.04.
Marijampolės dramos teatro veiklos organizavimas
08
27
-
Marijampolės sporto centras
04.02.01.02.
Marijampolės sporto centro veiklos organizavimas
08
100
33,6
Iš viso S
219
33,6
L – Metų pradžios lėšų likutis (S)
Marijampolės sporto centras
04.02.01.02.
Marijampolės sporto centro veiklos organizavimas
08
1,9
-
Iš viso L
1,9
-
N-Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
Marijampolės kultūros centras
04.01.01.01.
Marijampolės kultūros centro veiklos organizavimas
04
1,2
-
Iš viso N
1,2
-
L – Metų pradžios lėšų likutis
Savivaldybės administracija
04.01.02.03.
Viešųjų kultūros įstaigų, nevyriausybinių kultūros organizacijų, bendruomenių kultūros projektų finansavimas
08
75
-
04.01.02.04.
Kitų renginių organizavimas
08
76,6
-
Iš viso L
151,6
-
O – Valstybės lėšos (dokumentams įsigyti)
Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka
04.01.01.02.
Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos veiklos organizavimas
08
66,3
-
Iš viso O
66,3
-
P- Paskolų lėšos
Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka
04.01.01.05.
Projekto „Integruok save“ vykdymas
04
15,1
4,1
04.01.01.06.
Projekto „Silver age“ vykdymas
04
3,2
2,9
Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejus
04.01.01.07.
Projekto „Jungties forma: dailė ir literatūra“ vykdymas
04
14,6
4,6
Iš viso P
32,9
11,6
Iš viso 04 Kultūros, sporto ir jaunimo programa
7534,3
4478,1
05-Ekonomikos programa
B savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti
Savivaldybės administracija
05.01.02.01.
Smulkaus ir vidutinio verslo subjektų rėmimas
04
100
-
05.02.01.01.
Melioracijos ir hidrotechninių statinių būklės gerinimas
06
135
-
05.02.01.02.
Marijampolės II tvenkinio užtvankos hidrotechninių statinių priežiūra, remontas, rekonstravimas
06
35
-
05.03.01.01.
Turizmo parodų ir kitų renginių, kuriose pristatoma Marijampolės savivaldybė, organizavimas
04
60
-
05.03.01.02.
Marijampolės savivaldybės marketingo plėtojimas
04
15
-
Savivaldybės administracija
05.01.01.02.
Marijampolės LEZ laisvų sklypų infrastruktūros pritaikymas investuotojų poreikiams
04
253,9
-
Iš viso B
598,9
-
L – Metų pradžios lėšų likutis
Savivaldybės administracija
05.01.01.02.
Marijampolės LEZ laisvų sklypų infrastruktūros pritaikymas investuotojų poreikiams
04
200
-
Iš viso L
200
-
D – Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti
Savivaldybės administracija
05.02.03.01.
Žemės ūkio funkcijų vykdymas
04
150,4
143,3
05.02.03.02.
Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymas ir naudojimas
04
178
-
Iš viso D
328,4
143,3
P- Paskolų lėšos
Savivaldybės administracija
05.01.01.04.
Projekto „Verslo paramos paslaugų plėtra siekiant verslumo augimo Marijampolės ir Szczuczyn savivaldybėse“ įgyvendinimas
04
23,2
-
Savivaldybės administracija
05.01.01.05.
Projekto „Investicijų pritraukimui svarbios inžinerinės infrastruktūros vystymas“ įgyvendinimas
04
97
-
Savivaldybės administracija
05.02.01.04.
Projekto „Šventragio ir Igliaukos kadastro vietovių valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos įrenginių rekonstravimas“ įgyvendinimas
04
42,1
-
Iš viso P
162,3
-
N-Europos Sąjungos lėšos
Savivaldybės administracija
05.01.01.05
Projekto „Investicijų pritraukimui svarbios inžinerinės infrastruktūros vystymas“ įgyvendinimas
04
250
-
Savivaldybės administracija
05.01.01.04.
Projekto „Verslo paramos paslaugų plėtra siekiant verslumo augimo Marijampolės ir Szczuczyn savivaldybėse“ įgyvendinimas
04
60
-
Savivaldybės administracija
05.02.01.04.
Projekto „Šventragio ir Igliaukos kadastro vietovių valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos įrenginių rekonstravimas“ įgyvendinimas
04
35
-
Iš viso N
345
-
Iš viso 05 Ekonomikos programa
1634,6
143,3
06. -Valdymo ir administravimo programa
B-savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti
Savivaldybės administracija
06.01.01.01.
Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas
01
2812,9
2321,5
03
199,2
185
04
36
32
06
436,4
408
07
41,2
38,2
08
43,9
40,5
09
119,1
113
10
376,9
354,3
Savivaldybės administracija
06.01.01.06.
Savivaldybės korupcijos prevencijos programos įgyvendinimas
01
1,5
-
06.01.01.04.
Savivaldybės administracijos darbuotojų kompetencijos stiprinimas, specifinių mokymų organizavimas
01
5,5
-
06.01.01.02.
Savivaldybės tarybos veiklos užtikrinimas
01
355
192,3
06.01.02.03.
Savivaldybės mero fondo naudojimas
01
20
-
06.01.02.04.
Administracijos direktoriaus rezervo naudojimas
01
20
-
06.01.03.01.
Informacinių technologijų priežiūra ir plėtra Savivaldybės administracijoje
01
364,3
-
06.01.03.03.
E. paslaugų plėtra
01
50
-
06.02.01.01.
Savivaldybės veiklos viešinimas visuomenės informavimo priemonėse
01
58
-
06.02.01.02.
Ryšių su užsienio partneriais palaikymas
01
5
-
06.01.01.09.
Sklandaus perėjimo prie centralizuoto viešojo pirkimo užtikrinimas
01
4,4
-
06.02.01.03.
Dalyvavimas tarptautinių organizacijų, Lietuvos savivaldybių asociacijų bei Marijampolės regiono plėtros tarybos veikloje
04
28
-
06.01.04.03.
Ekstremaliosios situacijos, susijusios su COVID-19 paplitimu, valdymo ir pasekmių likvidavimo priemonių vykdymas ir pagalba Ukrainai
01
200
-
Priešgaisrinės apsaugos tarnyba
06.03.01.09.
Priešgaisrinės saugos organizavimas
03
75
22
Gudelių seniūnija
06.01.01.01.
Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas
01
20
-
Igliaukos seniūnija
06.01.01.01.
Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas
01
25,6
-
Liudvinavo seniūnija
06.01.01.01.
Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas
01
34,8
-
Marijampolės seniūnija
06.01.01.01.
Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas
01
36,4
-
Sasnavos seniūnija
06.01.01.01.
Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas
01
30
-
Šunskų seniūnija
06.01.01.01.
Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas
01
47,5
-
Kontrolės ir audito tarnyba
06.01.01.03.
Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos užtikrinimas
01
178
149
Iš viso B
5624,6
3855,8
S-biudžetinių įstaigų pajamos už teikiamas paslaugas
Savivaldybės administracija
06.01.02.02.
Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto valdymas, naudojimas ir disponavimas
01
175
-
Iš viso S
175
-
D Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti
Savivaldybės administracija
06.03.01.01.
Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrams teikimas
01
0,9
0,9
06.03.01.02.
Duomenų Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos pagalbos registrui teikimas
01
0,1
0,1
06.03.01.03.
Civilinės būklės aktų registravimas
01
37,5
37
06.03.01.04.
Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės vykdymas
01
8,5
8,4
06.03.01.05.
Pagal teisės aktus priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas
01
30
26,2
06.03.01.06.
Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas
01
8,1
7,1
06.03.01.07.
Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančios šalies paramą
02
20,3
17,8
06.03.01.08.
Civilinės saugos organizavimas
02
39,1
33,6
Priešgaisrinė apsaugos tarnyba
06.03.01.09.
Priešgaisrinės saugos organizavimas
03
672,4
606,6
Savivaldybės administracija
06.03.01.10.
Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas
01
12
11,8
06.03.01.11.
Savivaldybei priskirtos valstybės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise
01
4,7
-
Iš viso D
833,6
749,5
L- Metų pradžios lėšų likutis
Savivaldybės administracija
06.01.02.01.
Finansinių įsipareigojimų vykdymas (Paskolų grąžinimas ir palūkanų mokėjimas)
01
1361,5
-
Iš viso L
1361,5
-
L – Metų pradžios lėšų likutis (S)
Savivaldybės administracija
06.01.02.02.
Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto valdymas, naudojimas ir disponavimas
01
61,1
-
Iš viso L
61,1
-
AD- valstybės lėšos (socialinių darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti)
Savivaldybės administracija
06.01.01.01.
Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas
10
5,8
5,7
Iš viso AD
5,8
5,7
Iš viso 06- Valdymo ir administravimo programa
8061,6
4611
07 Darnios aplinkos programa
D-valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti
Savivaldybės administracija
07.04.01.03.
Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymas
04
26,2
-
Iš viso D
26,2
-
B-savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti
Savivaldybės administracija
07.01.01.01.
Transporto infrastruktūros bei eismo saugos priežiūra ir plėtra
06
3058
-
07.01.01.02.
Eismo reguliavimo priemonių priežiūra ir plėtra
04 06
165 15
- -
07.01.01.03.
Nuostolių, susidariusių dėl būtinų keleivinio transporto paslaugų teikimo visuomenei, apmokėjimas
04
320
-
07.02.01.01.
Kultūros paveldo objektų projektinės dokumentacijos rengimas ir priežiūros darbai
08
120
-
07.02.02.01.
Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas, priežiūra ir plėtra
04
10
-
07.02.02.01.
Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas, priežiūra ir plėtra
03
20
-
07.02.02.02.
Savivaldybės viešųjų erdvių tvarkymas
05
1594
-
07.02.02.03.
Beglobių ir bepriežiūrių gyvūnų gaudymas, karantinavimas, laikymas ir eutanazijos bei gaišenų surinkimas ir utilizavimas
05
25
-
07.02.03.01.
Aplinkos kokybės gerinimo ir aplinkos apsaugos priemonių vykdymas
05
27
-
07.02.02.06.
Dalyvaujamojo biudžeto įgyvendinimo programos vykdymas
04
150
-
07.03.01.01.
Apšvietimo tinklų, elektros energijos sunaudojimas, priežiūra ir plėtra
06
900
-
07.03.02.01.
Pastatų, inžinerinių statinių ir įrenginių atnaujinimas, modernizavimas, priežiūra ir plėtra
06
940
-
07.03.02.02.
Pastatų modernizavimas (renovacija)
06
20
-
07.03.02.03.
Inžinerinių statinių ir sistemų priežiūra ir plėtra
05 06
105 795
- -
07.03.02.04.
Atliekų tvarkymas
05
80
-
07.03.02.05.
Kapinių teritorijų plėtros planavimas
06
200
-
07.03.03.01.
Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra, modernizavimas ir remontas Marijampolės savivaldybėje
04
130
-
07.04.01.01.
Teritorijų planavimo ir projektinių dokumentų rengimas
04
185
-
07.04.01.02.
Projektavimas ir kitos inžinerinės paslaugos
06
90
-
07.02.02.05.
Bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų bei biudžetinių įstaigų investicinių projektų dalinis finansavimas
04
50
-
Savivaldybės administracija
07.03.01.02.
Projekto „Elektros suvartojimo gatvių apšvietimo infrastruktūroje mažinimas Marijampolės mieste“ įgyvendinimas
04
13,4
-
Gudelių seniūnija
07.02.02.02.
Savivaldybės viešųjų erdvių tvarkymas
05
6,6
-
07.03.01.01.
Apšvietimo tinklų, elektros energijos sunaudojimas, priežiūra ir plėtra
06
8
-
07.03.02.03.
Inžinerinių statinių ir sistemų priežiūra ir plėtra
06
16,7
-
07.03.02.04
Atliekų tvarkymas
05
16
-
Igliaukos seniūnija
07.02.02.02.
Savivaldybės viešųjų erdvių tvarkymas
05
9,2
-
07.03.01.01.
Apšvietimo tinklų, elektros energijos sunaudojimas, priežiūra ir plėtra
06
14
-
07.03.02.03.
Inžinerinių statinių ir sistemų priežiūra ir plėtra
06
37,2
-
07.03.02.04
Atliekų tvarkymas
05
22
-
Liudvinavo seniūnija
07.02.02.02.
Savivaldybės viešųjų erdvių tvarkymas
05
18
-
07.03.01.01.
Apšvietimo tinklų, elektros energijos sunaudojimas, priežiūra ir plėtra
06
30
-
07.03.02.03.
Inžinerinių statinių ir sistemų priežiūra ir plėtra
06
20
-
07.03.02.04
Atliekų tvarkymas
05
28
-
Marijampolės seniūnija
07.02.02.02.
Savivaldybės viešųjų erdvių tvarkymas
05
23,1
-
07.03.01.01.
Apšvietimo tinklų, elektros energijos sunaudojimas, priežiūra ir plėtra
06
30
-
07.03.02.03.
Inžinerinių statinių ir sistemų priežiūra ir plėtra
06
25,5
-
07.03.02.04
Atliekų tvarkymas
05
32
-
Sasnavos seniūnija
07.02.02.02.
Savivaldybės viešųjų erdvių tvarkymas
05
14
-
07.03.01.01.
Apšvietimo tinklų, elektros energijos sunaudojimas, priežiūra ir plėtra
06
16
-
07.03.02.03.
Inžinerinių statinių ir sistemų priežiūra ir plėtra
06
25
-
07.03.02.04
Atliekų tvarkymas
05
24
-
Šunskų seniūnija
07.02.02.02.
Savivaldybės viešųjų erdvių tvarkymas
05
9,8
-
07.03.01.01.
Apšvietimo tinklų, elektros energijos sunaudojimas, priežiūra ir plėtra
06
12
-
07.03.02.03.
Inžinerinių statinių ir sistemų priežiūra ir plėtra
06
32,7
-
07.03.02.04
Atliekų tvarkymas
05
7
-
Iš viso B
9489,2
-
Ž – Biudžeto lėšos (infrastruktūrai gerinti)
Savivaldybės administracija
07.04.01.01.
Teritorijų planavimo ir projektinių dokumentų rengimas
04
45
-
Iš viso Ž
45
-
L – Metų pradžios lėšų likutis (Ž)
Savivaldybės administracija
07.04.01.01.
Teritorijų planavimo ir projektinių dokumentų rengimas
04
19,9
-
Iš viso L
19,9
-
J-Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos
Savivaldybės administracija
07.01.01.01.
Transporto infrastruktūros bei eismo saugos priežiūra ir plėtra
04
2704,6
-
Iš viso J
2704,6
-
P- Paskolų lėšos
Savivaldybės administracija
07.03.01.03.
Projekto „Energijos suvartojimo gatvių apšvietimo infrastruktūroje mažinimas Marijampolės mieste, II etapas“ įgyvendinimas
04
15,6
-
07.03.03.03.
Nuotekų tvarkymo sistemų statyba ir plėtra Marijampolės savivaldybėje (Gudelių mstl)
04
8,5
-
Iš viso P
24,1
-
N-Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
Savivaldybės administracija
07.01.01.04.
Projekto „Darnaus judumo priemonių diegimas Marijampolės mieste“ įgyvendinimas
04
40
-
Savivaldybės administracija
07.01.01.07
Projekto „Viešosios infrastruktūros gerinimas Igliaukos gyvenvietėje“ įgyvendinimas
04
72
-
Savivaldybės administracija
07.03.01.03
Projekto „Energijos suvartojimo gatvių apšvietimo infrastruktūroje mažinimas Marijampolės mieste, II etapas“ įgyvendinimas
04
15
-
Iš viso N
127
-
S-Infrastruktūros plėtros mokestis
Savivaldybės administracija
07.04.01.02.
Projektavimas ir kitos inžinerinės paslaugos
04
84
-
Iš viso S
84
-
G – Aplinkos apsaugos rėmimo spec. programos lėšos
Savivaldybės administracija
07.02.03.01.
Aplinkos kokybės gerinimo ir aplinkos apsaugos priemonių vykdymas
05
20
-
07.02.03.02.
Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja tvarkymo priemonių vykdymas
05
17
-
07.02.03.03.
Aplinkos monitoringo, prevencinių, aplinkos atkūrimo priemonių vykdymas
05
18
-
07.02.03.04.
Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonių vykdymas
05
22
-
07.02.03.05.
Miško savininkų, valdytojų ir naudotojų, įgyvendinančių medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui prevencijos priemones, rėmimas
05
9
-
07.02.03.06.
Želdynų ir želdinių apsauga, tvarkymas, būklės stebėsena, inventorizacija, želdinių kūrimas ir veisimas
05
40,6
-
Iš viso G
126,6
-
L- Metų pradžios lėšų likutis
Savivaldybės administracija
07.01.01.03.
Nuostolių, susidariusių dėl būtinų keleivinio transporto paslaugų teikimo visuomenei, apmokėjimas
04
171,7
-
07.02.02.01.
Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas, priežiūra ir plėtra
06
161,5
-
07.02.02.02.
Savivaldybės viešųjų erdvių tvarkymas
05
256
-
07.03.02.01.
Pastatų, inžinerinių statinių ir įrenginių atnaujinimas, modernizavimas, priežiūra ir plėtra
06
643,3
-
07.03.03.01.
Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra, modernizavimas ir remontas Marijampolės savivaldybėje
04
300
-
Iš viso L
1532,5
-
L – Metų pradžios lėšų likutis (G)
Savivaldybės administracija
07.02.03.02.
Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja tvarkymo priemonių vykdymas
05
8,1
-
07.02.03.06.
Želdynų ir želdinių apsauga, tvarkymas, būklės stebėsena, inventorizacija, želdinių kūrimas ir veisimas
05
8,1
-
Iš viso L
16,2
-
Iš viso 07 Darnios aplinkos programa
14195,3
-
Iš viso asignavimų
80050,6
43733,3
PAGAL LĖŠŲ FINANSAVIMO ŠALTINIUS
(tūkst. Eur)
Finansavimo šaltinis
Pavadinimas
Iš viso asignavimai
iš jų darbo užmokesčiui
B
Savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti
43022,3
21851,7
D
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti
5723,8
1994,3
G
Aplinkos apsaugos rėmimo spec. programos lėšos
156
-
E
Valstybės lėšos (akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai)
173,2
10,4
L
Metų pradžios lėšų likutis (G)
22,6
-
J
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos
2704,6
-
K
Mokymo lėšos
19896,6
19011
L
Metų pradžios likučio lėšos
3367,5
-
M
Spec. dotacija spec. poreikių mokinių turinčioms įstaigoms išlaikyti
88,8
73,9
N
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
747,5
24,7
L
Metų pradžios likučio lėšos (Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos) N
55,8
-
L
Metų pradžios likučio lėšos (soc. būsto fondo plėtra) B
110,8
-
L
Metų pradžios lėšų likutis (S)
166,1
-
L
Metų pradžios lėšų likutis (Ž)
19,9
-
O
Valstybės lėšos (bibliotekai dokumentams įsigyti)
66,3
-
A
Valstybės lėšos
300
295,6
AA
Valstybės lėšos asmeninei pagalbai teikti ir administruoti
194,3
3,7
AB
Valstybės lėšos (socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektams finansuoti ir administruoti)
95,6
4,4
AC
Valstybės lėšos (būsto pritaikymui neįgaliesiems)
123,9
4,7
AD
Valstybės lėšos (socialinių darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti)
130,9
129
AE
Valstybės lėšos (socialinių paslaugų šakinės kolektyvinės sutarties nustatytiems įsipareigojimams įgyvendinti)
68,8
67,8
P
Paskolos lėšos
224,9
11,6
R
Valstybės lėšos (Neformaliajam vaikų švietimui)
356,6
30,9
S
Biudžetinių įstaigų pajamos už teikiamas paslaugas
1778
219,6
T
Valstybės lėšos (piniginei socialinei paramai nepasiturintiems gyventojams)
410,8
-
Ž
Biudžeto lėšos (infrastruktūrai gerinti)
45
-
Iš viso asignavimų
80050,6
43733,3
______________