LT
DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014M. SAUSIO 30D. SPRENDIMO NR. T1-7 „DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Statutory Text (1 Articles)
PROJEKTAS
TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014M. SAUSIO 30D. SPRENDIMO NR. T1-7 „DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2014 m. balandžio 24 d. Nr. T1-105
Telšiai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. V-114 „Dėl švietimo įstaigų modernizavimo programai įgyvendinti skirtų lėšų 2014 metams paskirstymo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. V-70 „Dėl švietimo įstaigų sporto aikštynų atnaujinimo programos įgyvendinimo“, Telšių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a
1. Padidinti Telšių rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto pajamas – 2310,6 tūkst. litų, iš jų
1.1. švietimo įstaigų modernizavimo programai įgyvendinti skirtoms lėšoms (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. V-114) – 930,0 tūkst. litų;
1.2. švietimo įstaigų sporto aikštynų atnaujinimo programai įgyvendinti skirtoms lėšoms (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014m. vasario 4 d. įsakymu Nr. V-70) – 400,0 tūkst. litų;
1.3. nuomos mokesčiui už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius – 200,00 tūkst. litų;
1.4. gyventojų pajamų mokesčiui iš Valstybinės mokesčių inspekcijos – 780,6 tūkst. litų.
2. Sumažinti 19,5 tūkst. litų savivaldybės biudžeto asignavimus šioms programoms ir jų asignavimų valdytojams
2.1. Telšių rajono savivaldybės administracijos Telšių miesto seniūnijai 01 programos „Savivaldybės valdymas“ 01 tikslo 01 uždavinio 14 priemonei institucijos išlaikymo (valdymo išlaidų) funkcijai (turtui įsigyti) – 15,0 tūkst. litų;
2.2 Telšių rajono savivaldybės administracijai 07 programos „Socialinės paramos įgyvendinimas“ 01 tikslo 01 uždavinio 04 priemonei – socialinėms pašalpoms skirti ir mokėti – 4,5 tūkst. litų.
3. Padidinti 1000,1 tūkst. litų savivaldybės biudžeto asignavimus šioms programoms ir jų asignavimų valdytojams
3.1. Telšių rajono savivaldybės administracijai – 512,1 tūkst. litų, iš jų
3.1.1. 01 programos „Savivaldybės valdymas“ 01 tikslo 01 uždavinio 03 priemonei – savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių ir specialistų darbui organizuoti – 47,6 tūkst. litų, iš kurių: 24,9 tūkst. litų darbo užmokesčiui, 15,0 tūkst. litų turtui įsigyti;
3.1.2. 07 programos „Socialinės paramos įgyvendinimas“ 01 tikslo 01 uždavinio 09 priemonei vykdyti – Vilmai Čapskienei, gyv. Viešvėnų g. 19-11, Janapolės mstl., Telšių rajone, vienkartinei negrąžinamai išmokai (klausos aparatui pirkti) – 4,5 tūkst. litų;
3.1.3. 01 programos „Savivaldybės valdymas“ 01 tikslo 02 uždavinio 04 priemonei – kompensacijoms vežėjams už nuostolingus maršrutus išmokėti – 86,2 tūkst. litų;
3.1.4. 04 programos „Išsilavinusios bendruomenės ugdymas (-sis)“ 01 tikslo 03 uždavinio 03 priemonei – mokiniams pavežėti į mokyklas arba iš jų (arba važiavimo išlaidoms kompensuoti) – 197,0 tūkst. litų;
3.1.5. 07 programos „Socialinės paramos įgyvendinimas“ 01 tikslo 02 uždavinio 14 priemonei – visuomeninio transporto kompensacijoms LR transporto lengvatų įstatymo numatyta tvarka mokėti – 116,8 tūkst. litų;
3.1.6. 04 programos „Išsilavinusios bendruomenės ugdymas (-sis)“ 01 tikslo 01 uždavinio 03 priemonei VšĮ Vincento Borisevičiaus gimnazijai – už komunalines paslaugas apmokėti – 60,0 tūkst. litų;
3.2. Žemaitės dramos teatrui 06 programos „Kultūros ir sporto politikos įgyvendinimas“ 01 tikslo 01 uždavinio 12 priemonei vykdyti – už komunalines paslaugas apmokėti – 5,0 tūkst. litų;
3.3. „Atžalyno“ pagrindinei mokyklai 04 programos „Išsilavinusios bendruomenės ugdymas (-sis)“ 01 tikslo 01 uždavinio 06 priemonei vykdyti – už komunalines paslaugas apmokėti – 37,0 tūkst. litų;
3.4. lopšeliui-darželiui „Berželis“ 04 programos „Išsilavinusios bendruomenės ugdymas (-sis)“ 01 tikslo 01 uždavinio 33 priemonei vykdyti – už komunalines paslaugas apmokėti – 13,0 tūkst. litų;
3.5. Suaugusiųjų mokyklai 04 programos „Išsilavinusios bendruomenės ugdymas (-sis)“ 01 tikslo 01 uždavinio 10 priemonei vykdyti – už komunalines paslaugas apmokėti – 27,0 tūkst. litų;
3.6. Vaikų su negale centrui 04 programos „Išsilavinusios bendruomenės ugdymas (-sis)“ 01 tikslo 01 uždavinio 28 priemonei vykdyti – už komunalines paslaugas apmokėti – 44,0 tūkst. litų;
3.7. „Ateities“ pagrindinei mokyklai 04 programos „Išsilavinusios bendruomenės ugdymas (-sis)“ 01 tikslo 01 uždavinio 09 priemonei vykdyti – už komunalines paslaugas apmokėti – 232,0 tūkst. litų;
3.8. „Kranto“ pagrindinei mokyklai 04 programos „Išsilavinusios bendruomenės ugdymas (-sis)“ 01 tikslo 01 uždavinio 08 priemonei vykdyti – už komunalines paslaugas apmokėti – 53,0 tūkst. litų;
3.9. „Džiugo“ gimnazijai 04 programos „Išsilavinusios bendruomenės ugdymas (-sis)“ 01 tikslo 01 uždavinio 07 priemonei vykdyti – už komunalines paslaugas apmokėti – 21,0 tūkst. litų;
3.10. „Germanto“ pagrindinei mokyklai 04 programos „Išsilavinusios bendruomenės ugdymas (-sis)“ 01 tikslo 01 uždavinio 05 priemonei vykdyti – už komunalines paslaugas apmokėti – 56,0 tūkst. litų.
4. Skirti 930,0 tūkst. litų specialios tikslinės dotacijos lėšas, skirtas švietimo įstaigų modernizavimo programai įgyvendinti, Telšių rajono savivaldybės administracijai, iš jų
4.1. 04 programos „Išsilavinusios bendruomenės ugdymas (-sis)“ 01 tikslo 04 uždavinio 26 priemonei – projektui „VšĮ Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos pastato Telšiuose, Džiugo g. 6, modernizavimas“ įgyvendinti (turtui įsigyti) – 230,0 tūkst. litų;
4.2 04 programos „Išsilavinusios bendruomenės ugdymas (-sis)“ 01 tikslo 04 uždavinio 27 priemonei – Pastato Telšiuose, Respublikos g. 28, modernizavimui, pritaikant Telšių menų mokyklos reikmėms, atnaujinti (turtui įsigyti) – 500,0 tūkst. litų;
4.3. 04 programos „Išsilavinusios bendruomenės ugdymas (-sis)“ 01 tikslo 04 uždavinio 05 priemonei – Telšių rajono Luokės vidurinės mokyklos pastatams Telšių r. sav., Luokės mstl., Mokyklos g. 5, atnaujinti (turtui įsigyti) – 200,0 tūkst. litų.
5. Skirti 400,0 tūkst. litų, specialios tikslinės dotacijos lėšas, skirtas švietimo įstaigų sporto aikštynų atnaujinimo programai įgyvendinti, Telšių rajono savivaldybės administracijai 04 programos „Išsilavinusios bendruomenės ugdymas (-sis)“ 01 tikslo 04 uždavinio 22 priemonei – Telšių m. „Ateities“ pagrindinės mokyklos stadionui rekonstruoti (turtui įsigyti) – 400,0 tūkst. litų.
6. Perskirstyti Telšių rajono savivaldybės administracijos savivaldybės biudžeto asignavimus
6.1. sumažinti 01 programos „Savivaldybės valdymas“ 01 tikslo 04 uždavinio 27 priemonei – ES lėšomis finansuojamiems projektams planuoti, rengti, valdyti – 3,0 tūkst. litų;
6.2. padidinti 01 programos „Savivaldybės valdymas“ 01 tikslo 04 uždavinio 24 priemonei – projektui ,,Teritorijos tarp Gedimino, Respublikos, Žemaitės ir Kalno g. Telšių mieste detaliojo plano parengimas“ įgyvendinti (turtui įsigyti) – 1,7 tūkst. litų;
6.3. padidinti 01 programos „Savivaldybės valdymas“ 01 tikslo 04 uždavinio 33 priemonei – projektui ,,Telšių rajono savivaldybės atsinaujinančių energijos naudojimo plėtros galimybių studijų parengimas“ įgyvendinti – 1,3 tūkst. litų, iš jų 1,0 tūkst. litų darbo užmokesčiui.
7. Perskirstyti Telšių rajono savivaldybės administracijos skolintų lėšų asignavimus
7.1. sumažinti 06 programos „Kultūros ir sporto politikos įgyvendinimas“ 01 tikslo 06 uždavinio 13 priemonei – projektui „Telšių miesto centrinio stadiono rekonstravimas ir išplėtimas, I etapas“ įgyvendinti (turtui įsigyti) – 0,5 tūkst. litų;
7.2. padidinti 02programos „Saugios aplinkos užtikrinimas“ 01 tikslo 04 uždavinio 06 priemonei – projektui ,,Apleistų ir užterštų Telšių miesto teritorijų prie Masčio ežero regeneravimo ir tvarkymo darbų atlikimo I etapas (II eilė)“ įgyvendinti (turtui įsigyti) – 0,5 tūkst. litų.
8. Perskirstyti Telšių rajono savivaldybės administracijos apyvartinių lėšų asignavimus
8.1. sumažinti 02 programos „Saugios aplinkos užtikrinimas“ 01 tikslo 05 uždavinio 02 priemonei – daugiabučių namų renovacijai remti (turtui įsigyti) – 200,0 tūkst. litų;
8.2. padidinti 05 programos „Ekonomikos ir verslo skatinimas“ 01 tikslo 01 uždavinio 07 priemonei – smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros programai įgyvendinti – 200,0 tūkst. litų.
9. Pakeisti Telšių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimą Nr. T1-7 „Dėl Telšių rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo“
9.1. pakeisti 1 punktą ir išdėstyti jį taip
„1. Patvirtinti Telšių rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto pajamas – 112955,1 tūkst. litų, skolintas lėšas – 8617,9 tūkst. litų, apyvartines lėšas – 1115,2 tūkst. litų (1 priedėlis).“;
9.2. pakeisti 2 punktą ir išdėstyti jį taip
„2. Patvirtinti Telšių rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto asignavimus – 122688,2 tūkst. litų (2 priedėlis).“
9.3. pakeisti 4 punktą ir išdėstyti jį taip
„4. Paskirstyti apyvartines lėšas 2014 m. sausio 1d. esančiam įsiskolinimui už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti, tikslinėms programoms finansuoti, asignavimus – 1115,2 tūkst. litų (4 priedėlis).“
10. Pakeisti 9 punkte nurodytu sprendimu patvirtintus 1, 2 ir 4 priedėlius ir juos išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
Savivaldybės meras Vytautas Kleiva
PATVIRTINTA
Telšių rajono savivaldybės tarybos
2014 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. T1-7
1 priedėlis
TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETAS
tūkst. Lt
Eil. Nr.
Pajamos
Iš viso
1.
Gyventojų pajamų mokestis iš Valstybinės mokesčių inspekcijos
25970,6
2.
Gyventojų pajamų mokestis iš iždo sąskaitos pajamų mokesčiui išlyginti
10767,0
3.
Gyventojų pajamų mokestis iš iždo sąskaitos išlaidų struktūroms išlyginti
7963,0
4.
Turto mokesčiai
1970,0
iš jų
4.1.
žemės mokestis
850,0
4.2.
nekilnojamojo turto mokestis
1100,0
4.3.
paveldimo turto mokestis
20,0
5.
Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius
703,0
6.
Kiti mokesčiai ir pajamos
468,0
iš jų
6.1.
pajamos iš baudų ir konfiskacijos
8,0
6.2.
palūkanos už depozitus
20,0
6.3.
kitos neišvardytos pajamos
130,0
6.4.
materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos
60,0
6.5.
valstybės rinkliavos
150,0
6.6.
vietinės rinkiavos
100,0
7.
Specialiosios tikslinės dotacijos
48819,4
iš jų
7.1.
valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti
12645,9
iš jų
7.1.1.
gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrams teikti
2,4
7.1.2.
civilinės būklės aktams registruoti
105,3
7.1.3.
valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei
26,9
7.1.4.
savivaldybėms priskirtiems archyviniams dokumentams tvarkyti
86,3
7.1.5.
dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją
12,9
7.1.6.
civilinei saugai
49,8
7.1.7.
priešgaisrinei saugai
1023,4
7.1.8.
mokinių visuomenės sveikatos priežiūrai
275,9
7.1.9.
visuomenės sveikatos stiprinimui ir stebėsenai
226,6
7.1.10.
dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas
676,4
7.1.11.
žemės ūkio funkcijoms atlikti
655,1
7.1.12.
melioracijai (išlaidoms)
823,0
7.1.13.
vaikų teisių apsaugai
318,3
7.1.14.
jaunimo teisių apsaugai
46,5
7.1.15.
socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti
4065,3
7.1.16.
valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti
30,6
7.1.17.
gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti
44,2
7.1.18.
duomenims suteiktos valstybės pagalbos registrui teikti
2,0
7.1.19.
socialinei paramai mokiniams
2710,2
7.1.20.
socialinėms paslaugoms
1464,8
7.2.
mokinio krepšeliui finansuoti
31445,0
7.3.
speciali tikslinė dotacija savivaldybių mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi porekių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti
1305,5
7.4.
speciali tikslinė dotacija pagal teisės aktus savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti
756,0
7.5.
valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti
2667,0
iš jų
7.5.1.
projektui „Telšių rajono savivaldybės Žemaitės dramos teatro, Telšių rajono savivaldybės kultūros centro ir Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos pastato Telšiuose, Respublikos g. 18/ Katedros a. 1, avarinės būklės likvidavimas ir rekonstravimas“ įgyvendinti
600,0
7.5.2.
projektui „Telšių rajono savivaldybės Tryškių seniūnijos kultūros centro pastato Tryškiuose, Beržų g. 11, rekonstravimas“ įgyvendinti
700,0
7.5.3.
projektui „VšĮ Regioninės Telšių ligoninės Psichiatrijos, Terapinio, Vaikų skyrių ir akušerinio korpuso su maisto bloku Telšiuose, Kalno g.40, rekonstravimas“ įgyvendinti
200,0
7.5.4.
projektui „Telšių Nevarėnų pagrindinės mokyklos pastato Telšių r., Nevarėnų mst., Liepų g. 34, rekonstravimas“ įgyvendinti
367,0
7.5.5.
projektui „Telšių rajono Tryškių Lazdynų Pelėdos vidurinės mokyklos pastato Telšių r., Tryškiuose, Lazdynų Pelėdos g. 20, rekonstravimas“ įgyvendinti
400,0
7.5.6.
projektui „Telšių „Ateities“ pagrindinės mokyklos pastato Telšiuose, Lygumų g. 47, kapitalinis remontas“ įgyvendinti
400,0
7.6.
švietimo įstaigų modernizavimo programai įgyvendinti
930,0
iš jų
7.6.1.
Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijai, Telšiuose, Džiugo g. 6,
230,0
7.6.2.
pastato Telšiuose , Respublikos g. 28, modernizavimui pritaikant Telšių meno mokyklos reikmėms
500,0
7.6.3.
Telšių rajono Luokės vidurinei mokyklai, Telšių r. sav., Luokės mstl., Mokyklos g. 5
200,0
7.7.
švietimo įstaigų modernizavimo programai įgyvendinti
400,0
iš jų
7.7.1.
Telšių m. „Ateities“ pagrindinės mokyklos stadionui rekonstruoti
400,0
8.
Bendrosios dotacijos kompensacija biudžeto pajamų mažėjimui kompensuoti
8280,0
9.
Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
405,7
iš jų
9.1.
mokesčiai už aplinkos teršimą
270,0
9.2.
mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius
65,0
9.3.
mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius
63,0
9.4.
kompensavimo būdu gautos iš Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
7,7
10.
Biudžetinių įstaigų pajamos
3191,1
iš jų
10.1.
pajamos už patalpų nuomą
554,7
10.2.
pajamos už atsitiktines paslaugas
346,6
10.3.
įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose
2289,8
11.
Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą
3000,0
12.
Kompensavimo būdu gautos iš Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
87,3
Iš viso
112955,1
13.
Skolintos lėšos
8617,9
121573,0
14.
Apyvartinės lėšos
1115,2
iš jų
14.1.
savarankiškų funkcijų
762,8
14.2.
biudžetinių įstaigų pajamų
256,4
14.3.
vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą
16,2
14.4.
aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos
79,8
_____________________________________________________________________“
PATVIRTINTA
Telšių rajono savivaldybės tarybos
2014 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. T1-7
2 priedėlis
ASIGNAVIMAI
tūkst. litų
Eil. Nr.
Programos pavadinimas, asignavimų valdytojai ir finansavimo šaltiniai
Valsty- bės funkci- jų kla- sifikacija
Iš viso
Iš jų
išlaidoms
turtui įsigyti
iš viso
iš jų darbo užmokesčiui
1.
01 programa. Savivaldybės valdymas
2.
Savivaldybės taryba
01
451,2
445,4
194,9
5,8
3.
Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
01
190,2
190,2
140,3
4.
Savivaldybės administracija
9461,9
8656,7
4541,1
805,2
01
7407,5
6702,3
4214,1
705,2
iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti
01
662,5
662,5
454,5
įstaigos pajamos
01
32,3
32,3
skolintos lėšos
01
508,6
60,1
16,2
448,5
02
62,7
62,7
43,4
iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti
02
62,7
62,7
43,4
03
04
1478,8
1478,8
206,3
iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti
04
392,6
392,6
206,3
06
346,9
246,9
100,0
10
166,0
166,0
77,3
iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti
10
166,0
166,0
77,3
5.
Degaičių seniūnija
258,2
258,2
168,4
01
113,7
113,7
60,9
iš jų - seniūnijos pajamos
01
8,7
8,7
04
27,1
27,1
18,2
iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti
04
27,1
27,1
18,2
05
14,0
14,0
10,7
06
52,1
52,1
39,8
10
51,3
51,3
38,8
iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti
10
11,1
11,1
8,5
6.
Gadūnavo seniūnija
225,9
225,9
152,0
01
98,4
98,4
57,1
iš jų – seniūnijos pajamos
01
2,3
2,3
04
26,1
26,1
18,0
iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti
04
26,1
26,1
18,0
05
7,1
7,1
5,4
06
52,1
52,1
39,8
10
42,2
42,2
31,7
iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti
10
11,1
11,1
8,5
7.
Luokės seniūnija
298,7
283,7
187,3
15,0
01
153,5
138,5
79,8
15,0
iš jų – seniūnijos pajamos
01
7,1
7,1
04
30,0
30,0
19,9
iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti
04
30,0
30,0
19,9
05
14,0
14,0
10,7
06
59,2
59,2
45,2
10
42,0
42,0
31,7
iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti
10
11,1
11,1
8,5
8.
Nevarėnų seniūnija
290,5
290,5
201,8
01
121,9
121,9
76,2
iš jų – seniūnijos pajamos
01
5,0
5,0
04
26,6
26,6
17,8
iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti
04
26,6
26,6
17,8
05
21,1
21,1
16,1
06
78,6
78,6
60,0
10
42,3
42,3
31,7
iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti
10
11,1
11,1
8,5
9.
Ryškėnų seniūnija
234,7
234,7
154,1
01
112,3
112,3
63,3
04
28,3
28,3
19,3
iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti
04
28,3
28,3
19,3
05
14,0
14,0
10,7
06
38,1
38,1
29,1
10
42,0
42,0
31,7
iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti
10
11,1
11,1
8,5
10.
Tryškių seniūnija
270,2
255,2
175,6
15,0
01
138,8
123,8
78,6
15,0
iš jų – seniūnijos pajamos
01
1,2
1,2
04
22,9
22,9
14,8
iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti
04
22,9
22,9
14,8
05
14,0
14,0
10,7
06
52,1
52,1
39,8
10
42,4
42,4
31,7
iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti
10
11,1
11,1
8,5
11.
Upynos seniūnija
276,7
276,7
192,1
01
110,7
110,7
68,4
iš jų – seniūnijos pajamos
01
0,3
0,3
04
27,1
27,1
18,4
iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti
04
27,1
27,1
18,4
05
21,1
21,1
16,1
06
75,3
75,3
57,5
10
42,5
42,5
31,7
iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti
10
11,1
11,1
8,5
12.
Varnių seniūnija
461,9
461,9
307,8
01
208,2
208,2
121,1
iš jų – seniūnijos pajamos
01
23,3
23,3
04
50,5
50,5
32,3
iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti
04
50,5
50,5
32,3
05
28,0
28,0
21,4
06
122,2
122,2
93,3
10
53,0
53,0
39,7
iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti
10
16,6
16,6
12,7
13.
Viešvėnų seniūnija
276,6
276,6
185,9
01
135,2
135,2
81,7
iš jų – seniūnijos pajamos
01
0,2
0,2
04
25,7
25,7
16,6
iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti
04
25,7
25,7
16,6
05
7,1
7,1
5,4
06
66,1
66,1
50,5
10
42,5
42,5
31,7
iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti
10
11,1
11,1
8,5
14.
Žarėnų seniūnija
224,3
224,3
154,1
01
98,1
98,1
59,7
iš jų – seniūnijos pajamos
01
3,4
3,4
04
23,9
23,9
16,5
iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti
04
23,9
23,9
16,5
05
7,1
7,1
5,4
06
63,7
63,7
48,6
10
31,5
31,5
23,9
iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti
10
11,1
11,1
8,5
15.
Telšių miesto seniūnija
435,9
435,9
273,5
01
288,4
288,4
164,0
04
15,8
15,8
8,9
iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti
04
15,8
15,8
8,9
05
42,0
42,0
32,1
06
89,7
89,7
68,5
16.
Savivaldybės administracijos Finansų skyrius
01
4273,8
1342,0
2931,8
17.
Savivaldybės priešgaisrinė tarnyba
03
1066,4
1023,4
705,0
43,0
iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti
03
1023,4
1023,4
705,0
18.
Iš viso 01 programai
18697,1
14881,3
7733,9
3815,8
iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti
2727,7
2727,7
1776,4
biudžetinių įstaigų pajamos
83,8
83,8
skolintos lėšos
508,6
60,1
16,2
448,5
19.
02 programa. Saugios aplinkos užtikrinimas
20.
Savivaldybės administracija
8946,2
4307,9
28,3
4638,3
03
212,9
212,9
04
393,7
0,5
393,2
iš jų – skolintos lėšos
04
393,7
0,5
393,2
05
6595,4
3673,1
9,2
2922,3
iš jų – aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
05
401,0
216,9
5,2
184,1
vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą
05
3016,2
3016,2
skolintos lėšos
05
2674,7
5,6
4,0
2669,1
06
843,9
164,0
679,9
skolintos lėšos
06
460,5
67,5
393,0
08
900,3
257,4
19,1
642,9
iš jų – skolintos lėšos
08
769,0
126,1
19,1
642,9
10
21.
Degaičių seniūnija
54,9
54,9
04
19,0
19,0
05
11,1
11,1
06
24,8
24,8
iš jų – seniūnijos pajamos
06
0,3
0,3
22.
Gadūnavo seniūnija
79,9
64,9
15,0
04
16,6
16,6
05
4,0
4,0
06
59,3
44,3
15,0
iš jų – seniūnijos pajamos
06
4,4
4,4
23.
Luokės seniūnija
119,3
104,3
15,0
04
20,2
20,2
05
22,1
22,1
06
77,0
62,0
15,0
iš jų - seniūnijos pajamos
06
56,4
41,4
15,0
24.
Nevarėnų seniūnija
75,3
75,3
04
23,3
23,3
05
9,6
9,6
06
42,4
42,4
iš jų – seniūnijos pajamos
06
3,1
3,1
25.
Ryškėnų seniūnija
57,3
57,3
04
16,8
16,8
05
9,3
9,3
06
31,2
31,2
iš jų – seniūnijos pajamos
06
5,2
5,2
26.
Tryškių seniūnija
103,2
103,2
04
22,3
22,3
05
14,8
14,8
06
66,1
66,1
iš jų – seniūnijos pajamos
06
13,9
13,9
27.
Upynos seniūnija
80,3
65,3
15,0
04
19,7
19,7
05
6,5
6,5
06
54,1
39,1
15,0
iš jų – seniūnijos pajamos
06
9,4
9,4
28.
Varnių seniūnija
160,2
160,2
04
31,7
31,7
05
32,8
32,8
06
95,7
95,7
iš jų – seniūnijos pajamos
06
21,0
21,0
29.
Viešvėnų seniūnija
65,6
65,6
04
19,1
19,1
05
7,6
7,6
06
38,9
38,9
iš jų – seniūnijos pajamos
06
3,4
3,4
30.
Žarėnų seniūnija
46,6
46,6
04
12,0
12,0
05
8,9
8,9
06
25,7
25,7
iš jų – seniūnijos pajamos
06
8,9
8,9
31.
Telšių miesto seniūnija
1741,4
1741,4
05
523,6
523,6
06
1217,8
1217,8
iš jų – seniūnijos pajamos
06
2,0
2,0
32.
Iš viso 02 programai
11530,2
6846,9
28,3
4683,3
iš jų – aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
401,0
216,9
5,2
184,1
biudžetinių įstaigų pajamos
128,0
113,0
15,0
vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą
3016,2
3016,2
skolintos lėšos
4297,9
199,7
23,1
4098,2
33.
03 programa. Sveikatos priežiūra
34.
Savivaldybės administracija
820,4
160,5
659,9
07
779,4
119,5
659,9
iš jų – aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
07
84,5
84,5
įstaigos pajamos
07
389,9
389,9
spec. dotacija valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti
07
200,0
200,0
09
41,0
41,0
35.
Visuomenės sveikatos biuras
07
569,1
569,1
336,8
iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti
07
502,5
502,5
286,0
36.
Iš viso 03 programai
1389,5
729,6
336,8
659,9
iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti
502,5
502,5
286,0
aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
84,5
84,5
biudžetinių įstaigų pajamos
389,9
389,9
spec. dotacija valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti
200,0
200,0
37.
04 programa. Išsilavinusios bendruomenės ugdymo(-si)
38.
Savivaldybės administracija
9086,5
4924,4
2589,4
4162,1
08
365,0
40,9
6,8
324,1
iš jų – skolintos lėšos
08
350,0
25,9
6,8
324,1
09
8721,5
4883,5
2582,6
3838,0
iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti
09
3164,5
3164,5
2356,9
spec. dotacija valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti
09
1167,0
1167,0
spec. tikslinė dotacija švietimo įstaigų modernizavimo programai įgyvendinti
09
930,0
930,0
spec. tikslinė dotacija švietimo įstaigų sporto aikštynų atnaujinimo programai įgyvendinti
09
400,0
400,0
skolintos lėšos
09
1487,0
457,6
2,4
1029,4
39.
Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazija
09
1789,1
1789,1
1271,4
iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti
09
1371,5
1371,5
1016,4
40.
Žemaitės gimnazija
09
1982,7
1982,7
1399,2
iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti
09
1634,0
1634,0
1211,6
41.
„Džiugo“ gimnazija
09
2903,9
2903,9
1995,6
iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti
09
2376,6
2376,6
1762,3
įstaigos pajamos
09
10,6
10,6
42.
Luokės vidurinė mokykla
09
2192,2
2192,2
1499,6
iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti
09
1552,7
1552,7
1153,3
įstaigos pajamos
09
18,2
18,2
43.
Suaugusiųjų mokykla
09
1428,2
1428,2
884,1
iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti
09
1002,2
1002,2
741,3
įstaigos pajamos
09
33,3
33,3
44.
Tryškių Lazdynų Pelėdos vidurinė mokykla
09
1759,6
1759,6
1233,2
iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti
09
1348,0
1348,0
1002,4
45.
Žarėnų „Minijos“ vidurinė mokykla
09
1018,4
1018,4
721,1
iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti
09
677,7
677,7
506,6
įstaigos pajamos
09
12,9
12,9
46.
„Ateities“ pagrindinė mokykla
09
2540,5
2540,5
1467,7
iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti
09
1472,9
1472,9
1098,2
įstaigos pajamos
09
128,6
128,6
56,1
47.
„Atžalyno“ pagrindinė mokykla
09
2479,3
2479,3
1698,3
iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti
09
1953,6
1953,6
1441,9
įstaigos pajamos
09
6,2
6,2
48.
„Germanto“ pagrindinė mokykla
09
2489,3
2489,3
1720,1
iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti
09
2019,7
2019,7
1489,2
49.
„Kranto“ pagrindinė mokykla
09
2682,4
2682,4
1846,4
iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti
09
2181,7
2181,7
1608,9
įstaigos pajamos
09
7,4
7,4
50.
Buožėnų pagrindinė mokykla
09
659,0
659,0
427,4
iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti
09
384,8
384,8
287,4
51.
Eigirdžių pagrindinė mokykla
09
862,5
862,5
619,6
iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti
09
577,2
577,2
431,5
52.
Janapolės pagrindinė mokykla
09
968,0
968,0
688,7
iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti
09
673,8
673,8
504,6
53.
Kaunatavos pagrindinė mokykla
09
826,5
826,5
596,3
iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti
09
603,8
603,8
451,2
54.
Nevarėnų pagrindinė mokykla
09
1486,7
1486,7
1057,8
iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti
09
1038,9
1038,9
772,8
55.
Pavandenės pagrindinė mokykla
09
663,7
663,7
468,9
iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti
09
426,3
426,3
319,4
56.
Upynos pagrindinė mokykla
09
670,2
670,2
479,6
iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti
09
449,6
449,6
336,8
57.
Viešvėnų pagrindinė mokykla
09
1056,4
1056,4
750,2
iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti
09
797,6
797,6
594,2
58.
Ryškėnų pradinė mokykla
09
505,5
505,5
324,5
iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti
09
243,5
243,5
180,8
įstaigos pajamos
09
15,1
15,1
59.
„Saulėtekio“ pradinė mokykla
09
1124,5
1124,5
700,8
iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti
09
598,0
598,0
437,6
įstaigos pajamos
09
74,2
74,2
60.
Rainių mokykla-darželis
09
617,7
617,7
385,5
iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti
09
349,9
349,9
258,7
įstaigos pajamos
09
45,9
45,9
61.
Ubiškės mokykla-darželis
09
613,9
613,9
401,0
iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti
09
264,9
264,9
196,7
įstaigos pajamos
09
36,1
36,1
62.
Lopšelis-darželis „Žemaitukas“
09
1406,3
1406,3
781,5
iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti
09
473,1
473,1
343,7
įstaigos pajamos
09
181,4
181,4
63.
Lopšelis-darželis „Nykštukas“
09
805,7
805,7
473,3
iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti
09
274,9
274,9
199,7
įstaigos pajamos
09
101,4
101,4
64.
Lopšelis-darželis „Berželis“
09
897,2
897,2
502,5
iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti
09
281,8
281,8
204,9
įstaigos pajamos
09
106,8
106,8
65.
Lopšelis-darželis „Eglutė“
09
1639,0
1639,0
922,6
iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti
09
578,4
578,4
420,2
įstaigos pajamos
09
236,8
236,8
66.
Lopšelis-darželis „Mastis“
09
876,1
876,1
516,4
iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti
09
286,4
286,4
208,4
įstaigos pajamos
09
95,2
95,2
67.
Lopšelis-darželis „Saulutė“
09
1304,6
1304,6
754,5
iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti
09
455,3
455,3
330,7
įstaigos pajamos
09
164,7
164,7
68.
Upynos lopšelis-darželis
09
309,9
309,9
188,9
iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti
09
104,0
104,0
76,7
įstaigos pajamos
09
26,9
26,9
69.
Varnių lopšelis-darželis „Raudonkepuraitė“
09
448,1
448,1
270,6
iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti
09
143,1
143,1
104,2
įstaigos pajamos
09
47,0
47,0
70.
Luokės muzikos ir dailės mokykla
09
211,6
211,6
159,3
iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti
09
2,6
2,6
2,0
įstaigos pajamos
09
10,6
10,6
6,0
71.
Telšių muzikos mokykla
09
1834,8
1834,8
1347,3
iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti
09
23,6
23,6
18,0
įstaigos pajamos
09
174,4
174,4
104,9
72.
Telšių dailės mokykla
09
225,8
225,8
153,0
iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti
09
5,6
5,6
4,3
įstaigos pajamos
09
30,7
30,7
12,5
73.
Telšių švietimo centras
09
519,7
519,7
301,3
iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti
09
215,5
215,5
164,5
įstaigos pajamos
09
115,0
115,0
74.
Vaikų su negale centras
09
1858,8
1858,8
1188,0
iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti
09
810,6
810,6
608,6
spec. tikslinė dotacija savivaldybių mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti
09
532,0
532,0
340,2
įstaigos pajamos
09
42,8
42,8
75.
Telšių specialioji mokykla
09
1408,0
1408,0
892,6
iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti
09
585,1
585,1
439,5
spec. tikslinė dotacija savivaldybių mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti
09
773,5
773,5
420,0
įstaigos pajamos
09
6,0
6,0
76.
Sporto ir rekreacijos centras
08
41,6
41,6
31,8
iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti
08
41,6
41,6
31,8
77.
Iš viso 04 programai
56193,9
52031,8
33710,0
4162,1
iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti
31445,0
31445,0
23317,9
spec. tikslinė dotacija savivaldybių mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti
1305,5
1305,5
760,2
biudžetinių įstaigų pajamos
1728,2
1728,2
179,5
spec. dotacija valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti
1167,0
1167,0
spec. tikslinė dotacija švietimo įstaigų modernizavimo programai įgyvendinti
930,0
930,0
spec. tikslinė dotacija švietimo įstaigų sporto aikštynų atnaujinimo programai įgyvendinti
400,0
400,0
skolintos lėšos
1837,0
483,5
9,2
1353,5
78.
05 programa. Ekonomikos ir verslo skatinimo plėtra
79.
Savivaldybės administracija
2012,2
1627,7
384,5
04
1921,8
1602,8
319,0
iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti
04
823,0
823,0
skolintos lėšos
04
319,0
319,0
08
90,4
24,9
65,5
iš jų - skolintos lėšos
08
50,0
50,0
80.
Degaičių seniūnija
04
27,1
27,1
19,4
iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti
04
27,1
27,1
19,4
81.
Gadūnavo seniūnija
04
27,1
27,1
19,3
iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti
04
27,1
27,1
19,3
82.
Luokės seniūnija
04
41,9
41,9
30,0
iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti
04
41,9
41,9
30,0
83.
Nevarėnų seniūnija
04
32,0
32
22,8
iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti
04
32,0
32
22,8
84.
Ryškėnų seniūnija
04
46,8
46,8
29,9
iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti
04
46,8
46,8
29,9
85.
Tryškių seniūnija
04
33,2
33,2
23,7
iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti
04
33,2
33,2
23,7
86.
Upynos seniūnija
04
36,9
36,9
26,3
iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti
04
36,9
36,9
26,3
87.
Varnių seniūnija
04
100,7
100,7
72,0
iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti
04
100,7
100,7
72,0
88.
Viešvėnų seniūnija
04
25,9
25,9
18,5
iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti
04
25,9
25,9
18,5
89.
Žarėnų seniūnija
04
22,1
22,1
15,8
iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti
04
22,1
22,1
15,8
90.
Telšių miesto seniūnija
04
241,2
241,2
147,5
iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti
04
241,2
241,2
147,5
91.
Iš viso 05 programai
2647,1
2262,6
425,2
384,5
iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti
1457,9
1457,9
425,2
skolintos lėšos
369,0
369,0
92.
06 programa. Kultūros ir sporto politikos įgyvendinimas
93.
Savivaldybės administracija
08
3862,7
1201,2
11,0
2661,5
iš jų – spec. dotacija valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti
08
1300,0
35,0
1265,0
skolintos lėšos
08
1605,4
343,9
11,0
1261,5
94.
Degaičių seniūnija
08
70,3
70,3
34,0
iš jų - įstaigos pajamos
08
2,6
2,6
95.
Gadūnavo seniūnija
08
66,8
66,8
36,7
iš jų - įstaigos pajamos
08
2,0
2,0
96.
Upynos seniūnija
08
78,1
78,1
43,5
iš jų - įstaigos pajamos
08
3,3
3,3
97.
Kultūros centras
08
608,9
608,9
362,0
iš jų – įstaigos pajamos
08
36,8
36,8
98.
Luokės kultūros centras
08
233,9
233,9
148,3
iš jų – įstaigos pajamos
08
6,0
6,0
99.
Nevarėnų kultūros centras
08
191,9
176,9
114,3
15,0
iš jų – įstaigos pajamos
08
8,8
8,8
100.
Ryškėnų kultūros centras
08
127,0
127,0
75,3
iš jų – įstaigos pajamos
08
4,6
4,6
101.
Tryškių seniūnijos kultūros centras
08
76,7
76,7
53,8
iš jų – įstaigos pajamos
08
3,4
3,4
102.
Upynos kultūros centras
08
15,0
15,0
11,5
103.
Varnių seniūnijos kultūros ir jaunimo centras
08
207,0
197,0
130,5
10,0
iš jų – įstaigos pajamos
08
1,2
1,2
104.
Viešvėnų kultūros centras
08
95,8
95,8
63,4
iš jų – įstaigos pajamos
08
4,2
4,2
105.
Žarėnų kultūros centras
08
82,9
82,9
50,6
iš jų – įstaigos pajamos
08
3,3
3,3
106.
Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka
08
1087,4
1087,4
719,5
iš jų – įstaigos pajamos
08
3,1
3,1
107.
Žemaičių muziejus „Alka“
08
100,7
100,7
69,7
iš jų – įstaigos pajamos
08
2,7
2,7
108.
Žemaitės dramos teatras
08
382,5
382,5
223,0
iš jų – įstaigos pajamos
08
45,0
45,0
109.
Sporto ir rekreacijos centras
08
1375,3
1308,3
828,8
67,0
iš jų – įstaigos pajamos
08
61,5
61,5
110.
Iš viso 06 programai
8662,9
5909,4
2975,9
2753,5
iš jų – biudžetinių įstaigų pajamos
188,5
188,5
spec. dotacija valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti
1300,0
35,0
1265,0
skolintos lėšos
1605,4
343,9
11,0
1261,5
111.
07 programa. Socialinės paramos įgyvendinimas
112.
Savivaldybės administracija
10
18292,2
18292,2
iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti
10
7615,0
7615,0
bendrosios dotacijos kompensacija
10
8280,0
8280,0
113.
Senelių globos namai
10
1282,8
1282,8
663,7
iš jų – įstaigos pajamos
10
602,6
602,6
258,8
114.
Socialinių paslaugų centras
10
1512,9
1512,9
1061,4
iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti
10
342,8
342,8
261,7
įstaigos pajamos
10
48,5
48,5
115.
Vaikų su negale centras
10
93,7
93,7
51,3
iš jų – įstaigos pajamos
10
20,0
20,0
116.
Vaikų globos namai
10
2385,9
2385,9
1257,4
iš jų - spec. tikslinė dotacija pagal teisės aktus savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti
10
756,0
756,0
577,2
įstaigos pajamos
10
258,0
258,0
117.
Iš viso 07 programai
23567,5
23567,5
3033,8
iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti
7957,8
7957,8
261,7
spec. tikslinė dotacija pagal teisės aktus savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti
756,0
756,0
577,2
biudžetinių įstaigų pajamos
929,1
929,1
258,8
bendrosios dotacijos kompensacija
8280,0
8280,0
118.
Iš viso asignavimų
122688,2
106229,1
48243,9
16459,1
iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti
12645,9
12645,9
2749,3
spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti
31445,0
31445,0
23317,9
spec. tikslinė dotacija savivaldybių mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti
1305,5
1305,5
760,2
spec. tikslinė dotacija pagal teisės aktus savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti
756,0
756,0
577,2
spec. dotacija valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti
2667,0
35,0
2632,0
spec. tikslinė dotacija švietimo įstaigų modernizavimo programai įgyvendinti
930,0
930,0
spec. tikslinė dotacija švietimo įstaigų sporto aikštynų atnaujinimo programai įgyvendinti
400,0
400,0
biudžetinių įstaigų pajamos
3447,5
3042,6
438,3
404,9
bendrosios dotacijos kompensacija
8280,0
8280,0
vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą
3016,2
3016,2
aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
485,5
301,4
5,2
184,1
skolintos lėšos
8617,9
1087,2
59,5
7530,7
“
Telšių rajono savivaldybės tarybos
2014 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. T1-7
4 priedėlis
APYVARTINĖS LĖŠOS 2014 M. SAUSIO 1D. ESANČIAM ĮSISKOLINIMUI UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS, ATLIKTUS DARBUS IR ĮSIGYTAS PREKES PADENGTI, TIKSLINĖMS PROGRAMOMS FINANSUOTI
tūkst. Lt
Eil. Nr.
Programos pavadinimas, asignavimų valdytojai ir finansavimo šaltiniai
Valsty- bės funkci- jų kla- sifikacija
Iš viso
Iš jų
išlaidoms
turtui įsigyti
iš viso
iš jų darbo užmokesčiui
1.
01 programa. Savivaldybės valdymas
2.
Savivaldybės administracija
63,5
63,5
01
49,7
49,7
iš jų – savarankiškos funkcijos
01
45,0
45,0
įstaigos pajamos
01
4,7
4,7
06
13,8
13,8
iš jų – savarankiškos funkcijos
06
13,8
13,8
3.
Degaičių seniūnija
01
1,2
1,2
iš jų - seniūnijos pajamos
01
1,2
1,2
4.
Gadūnavo seniūnija
01
0,3
0,3
iš jų – seniūnijos pajamos
01
0,3
0,3
5.
Luokės seniūnija
01
0,2
0,2
iš jų – seniūnijos pajamos
01
0,2
0,2
6.
Nevarėnų seniūnija
01
0,5
0,5
iš jų – seniūnijos pajamos
01
0,5
0,5
7.
Tryškių seniūnija
01
0,2
0,2
iš jų – seniūnijos pajamos
01
0,2
0,2
8.
Varnių seniūnija
01
0,7
0,7
iš jų – seniūnijos pajamos
01
0,7
0,7
9.
Žarėnų seniūnija
01
0,8
0,8
iš jų – seniūnijos pajamos
01
0,8
0,8
10.
Savivaldybės administracijos Finansų skyrius
01
14,5
14,5
iš jų – savarankiškos funkcijos
01
14,5
14,5
11.
Iš viso 01 programai
81,9
67,4
14,5
iš jų – savarankiškos funkcijos
73,3
58,8
14,5
biudžetinių įstaigų pajamos
8,6
8,6
12.
02 programa. Saugios aplinkos užtikrinimas
13.
Savivaldybės administracija
318,8
63,6
255,2
03
29,3
29,3
iš jų – savarankiškos funkcijos
03
29,3
29,3
05
93,6
34,3
59,3
iš jų – savarankiškos funkcijos
05
10,1
10,1
aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
05
67,3
8,0
59,3
vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą
05
16,2
16,2
06
195,9
195,9
iš jų – savarankiškos funkcijos
06
195,9
195,9
14.
Gadūnavo seniūnija
06
0,5
0,5
iš jų – seniūnijos pajamos
06
0,5
0,5
15.
Luokės seniūnija
06
7,1
7,1
iš jų – seniūnijos pajamos
06
7,1
7,1
16.
Nevarėnų seniūnija
06
0,3
0,3
iš jų – seniūnijos pajamos
06
0,3
0,3
17.
Ryškėnų seniūnija
06
0,4
0,4
iš jų – seniūnijos pajamos
06
0,4
0,4
18.
Tryškių seniūnija
06
1,9
1,9
iš jų – seniūnijos pajamos
06
1,9
1,9
19.
Upynos seniūnija
06
1,5
1,5
iš jų – seniūnijos pajamos
06
1,5
1,5
20.
Varnių seniūnija
06
4,9
4,9
iš jų – seniūnijos pajamos
06
4,9
4,9
21.
Viešvėnų seniūnija
06
0,3
0,3
iš jų – seniūnijos pajamos
06
0,3
0,3
22.
Žarėnų seniūnija
06
1,3
1,3
iš jų – seniūnijos pajamos
06
1,3
1,3
23.
Iš viso 02 programai
337,0
81,8
255,2
iš jų – savarankiškos funkcijos
235,3
39,4
195,9
aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
67,3
8,0
59,3
biudžetinių įstaigų pajamos
18,2
18,2
vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą
16,2
16,2
24.
03 programa. Sveikatos priežiūra
25.
Savivaldybės administracija
07
58,9
12,5
46,4
iš jų – aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
07
12,5
12,5
įstaigos pajamos
07
46,4
46,4
27.
Iš viso 03 programai
58,9
12,5
46,4
iš jų – aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
12,5
12,5
biudžetinių įstaigų pajamos
46,4
46,4
27.
04 programa. Išsilavinusios bendruomenės ugdymo(-si)
28.
Savivaldybės administracija
09
92,2
32,4
59,8
iš jų – savarankiškos funkcijos
09
92,2
32,4
59,8
29.
„Džiugo“ gimnazija
09
0,6
0,6
iš jų – įstaigos pajamos
09
0,6
0,6
30.
Luokės vidurinė mokykla
09
1,6
1,6
iš jų – įstaigos pajamos
09
1,6
1,6
31.
Suaugusiųjų mokykla
09
1,3
1,3
iš jų – įstaigos pajamos
09
1,3
1,3
32.
Žarėnų „Minijos“ vidurinė mokykla
09
0,4
0,4
iš jų – įstaigos pajamos
09
0,4
0,4
33.
„Ateities“ pagrindinė mokykla
09
21,7
21,7
iš jų – įstaigos pajamos
09
21,7
21,7
34.
„Atžalyno“ pagrindinė mokykla
09
1,2
1,2
iš jų – įstaigos pajamos
09
1,2
1,2
35.
„Kranto“ pagrindinė mokykla
09
1,4
1,4
iš jų – įstaigos pajamos
09
1,4
1,4
36.
Ryškėnų pradinė mokykla
09
1,5
1,5
iš jų – įstaigos pajamos
09
1,5
1,5
37.
„Saulėtekio“ pradinė mokykla
09
6,6
6,6
iš jų – įstaigos pajamos
09
6,6
6,6
38.
Rainių mokykla-darželis
09
2,9
2,9
iš jų – įstaigos pajamos
09
2,9
2,9
39.
Ubiškės mokykla-darželis
09
3,1
3,1
iš jų – įstaigos pajamos
09
3,1
3,1
40.
Lopšelis-darželis „Žemaitukas“
09
17,7
17,7
iš jų – įstaigos pajamos
09
17,7
17,7
41.
Lopšelis-darželis „Nykštukas“
09
4,8
4,8
iš jų – įstaigos pajamos
09
4,8
4,8
42.
Lopšelis-darželis „Berželis“
09
7,7
7,7
iš jų – įstaigos pajamos
09
7,7
7,7
43.
Lopšelis-darželis „Eglutė“
09
18,0
18,0
iš jų – įstaigos pajamos
09
18,0
18,0
44.
Lopšelis-darželis „Mastis“
09
5,2
5,2
iš jų – įstaigos pajamos
09
5,2
5,2
45.
Lopšelis-darželis „Saulutė“
09
3,8
3,8
iš jų – įstaigos pajamos
09
3,8
3,8
46.
Upynos lopšelis-darželis
09
1,0
1,0
iš jų – įstaigos pajamos
09
1,0
1,0
47.
Varnių lopšelis-darželis „Raudonkepuraitė“
09
6,3
6,3
iš jų – įstaigos pajamos
09
6,3
6,3
48.
Luokės muzikos ir dailės mokykla
09
0,4
0,4
iš jų – įstaigos pajamos
09
0,4
0,4
49.
Telšių muzikos mokykla
09
17,4
17,4
iš jų – įstaigos pajamos
09
17,4
17,4
50.
Telšių dailės mokykla
09
3,9
3,9
iš jų – įstaigos pajamos
09
3,9
3,9
51.
Telšių švietimo centras
09
25,0
25,0
iš jų – įstaigos pajamos
09
25,0
25,0
52.
Vaikų su negale centras
09
2,6
2,6
iš jų – įstaigos pajamos
09
2,6
2,6
53.
Iš viso 04 programai
248,3
188,5
59,8
iš jų – savarankiškos funkcijos
92,2
32,4
59,8
biudžetinių įstaigų pajamos
156,1
156,1
54.
05 programa. Ekonomikos ir verslo skatinimo plėtra
55.
Savivaldybės administracija
04
335,8
335,8
iš jų – savarankiškos funkcijos
04
335,8
335,8
56.
Iš viso 05 programai
335,8
335,8
iš jų – savarankiškos funkcijos
335,8
335,8
57.
06 programa. Kultūros ir sporto politikos įgyvendinimas
58.
Kultūros centras
08
0,8
0,8
iš jų – įstaigos pajamos
08
0,8
0,8
59.
Luokės kultūros centras
08
0,2
0,2
iš jų – įstaigos pajamos
08
0,2
0,2
60.
Nevarėnų kultūros centras
08
0,3
0,3
iš jų – įstaigos pajamos
08
0,3
0,3
61.
Ryškėnų kultūros centras
08
0,6
0,6
iš jų – įstaigos pajamos
08
0,6
0,6
62.
Tryškių seniūnijos kultūros centras
08
0,6
0,6
iš jų – įstaigos pajamos
08
0,6
0,6
63.
Varnių seniūnijos kultūros ir jaunimo centras
08
0,2
0,2
iš jų – įstaigos pajamos
08
0,2
0,2
64.
Viešvėnų kultūros centras
08
0,2
0,2
iš jų – įstaigos pajamos
08
0,2
0,2
65.
Žarėnų kultūros centras
08
0,3
0,3
iš jų – įstaigos pajamos
08
0,3
0,3
66.
Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka
08
0,6
0,6
iš jų – įstaigos pajamos
08
0,6
0,6
67.
Žemaičių muziejus „Alka“
08
1,7
1,7
iš jų – įstaigos pajamos
08
1,7
1,7
68.
Žemaitės dramos teatras
08
7,0
7,0
iš jų – įstaigos pajamos
08
7,0
7,0
69.
Sporto ir rekreacijos centras
08
1,5
1,5
iš jų – įstaigos pajamos
08
1,5
1,5
70.
Iš viso 06 programai
14,0
14,0
iš jų – biudžetinių įstaigų pajamos
14,0
14,0
71.
07 programa. Socialinės paramos įgyvendinimas
72.
Savivaldybės administracija
10
19,4
19,4
iš jų – savarankiškos funkcijos
10
19,4
19,4
73.
Senelių globos namai
10
2,6
2,6
iš jų – įstaigos pajamos
10
2,6
2,6
74.
Socialinių paslaugų centras
10
8,5
8,5
iš jų – įstaigos pajamos
10
8,5
8,5
75.
Vaikų su negale centras
10
8,8
8,8
iš jų – savarankiškos funkcijos
10
6,8
6,8
įstaigos pajamos
10
2,0
2,0
76.
Iš viso 07 programai
39,3
39,3
iš jų – savarankiškos funkcijos
26,2
26,2
biudžetinių įstaigų pajamos
13,1
13,1
77.
Iš viso asignavimų
1115,2
739,3
375,9
iš jų – savarankiškos funkcijos
762,8
492,6
270,2
biudžetinių įstaigų pajamos
256,4
210,0
46,4
vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą
16,2
16,2
aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
79,8
20,5
59,3
“