DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. T1-12 „DĖL 2015 METŲ DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO“ PAKEITIMO

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. T1-12 „DĖL 2015 METŲ DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO“ PAKEITIMO

2015 m. lapkričio 30 d. Nr. T1-120

Druskininkai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 23 straipsniu, Lietuvos Respublikos 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, remdamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-1129 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. V-6 „Dėl Specialios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti 2015 metais paskirstymo pagal savivaldybes ir Specialios tikslinės dotacijos savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti 2015 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. lapkričio 12 d. įsakymas Nr. A1-649 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. A1-686 „Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2015 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“, Druskininkų savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a

Pakeisti Druskininkų savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 23 d. sprendimą Nr.T1-12 „Dėl 2015 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto“ taip

1. 48641 euru sumažinti savivaldybės biudžeto pajamų planą, nurodytą 1 priede (pridedama).

2. Įrašyti sprendimo 1 punkto 1.1 papunktyje vietoj skaičiaus „19430370“ skaičių „19381729“, bei šį papunktį išdėstyti taip

„1.1. 19381729 eurų pajamų bei jų paskirstymą pagal pajamų rūšis ir 608454 eurus skolintų lėšų investicijų projektams finansuoti (1 priedas), iš jų:“

3. 43537 eurais sumažinti savivaldybės biudžeto asignavimų planą, nurodytą 2 priede (pridedama).

4. Perskirstyti savivaldybės biudžeto asignavimų planą tarp asignavimų valdytojų ir asignavimų valdytojų programose, nurodytą 3 priede (pridedama).

5. 5104 eurais sumažinti ir perskirstyti tarp savivaldybės švietimo įstaigų dėl pasikeitusio sutartinių mokinių skaičiaus bei pagal poreikį specialiosios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti asignavimų planą, nurodytą 4 priede (pridedama).

6. 51669 eurų 7 procentų mokinio krepšelio lėšų nepaskirstytą likutį Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka skirti savivaldybės švietimo įstaigoms, nurodytą 5 priede (pridedama).

7. Įrašyti sprendimo 1 punkto 1.3 papunktyje vietoj skaičiaus „20091801“ skaičių „20043160“, vietoj skaičiaus „16066540“ skaičių „15887663“, vietoj skaičiaus „6077332“ skaičių „6136238“ vietoj skaičiaus „4025261“ skaičių „4155497“ bei šį papunktį išdėstyti taip

„1.3. 20043160 eurų asignavimų: 15887663 eurus išlaidoms (iš jų 6136238 eurus darbo užmokesčiui) ir 4155497 eurus turtui bei jų paskirstymą:“

8. Išdėstyti sprendimo 1, 2, 5, 6, 7 ir 8 priedus nauja redakcija (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras Ričardas Malinauskas

Druskininkų savivaldybės tarybos

2015 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T1-120

1 priedas

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2015 M. BIUDŽETO PAJAMŲ PLANO PAKEITIMAS

eurai

Savivaldybės pajamos

Patvirtintas planas

Patikslintas planas

+, -

%

1. Mokesčiai

9778753

9778753

0

0,0

1.1. Gyventojų pajamų mokestis

7444269

7444269

0

0,0

1.2.Turto mokesčiai

780432

780432

0

0,0

1.3. Prekių ir paslaugų mokesčiai

1554052

1554052

0

0,0

2. Dotacijos

8716922

8667281

-49641

-0,6

2.1. Mokinio krepšeliui finansuoti

3592917

3587813

-5104

-0,1

2.2. Specialioji tikslinė dotacija valstybės perduotoms savivaldybėms funkcijoms atlikti (socialinės srities funkcijoms )

982586

937682

-44904

-4,6

2.2.Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti

119825

120192

367

0,3

3. Kitos pajamos

840822

841822

1000

0,1

3.2. Pajamos už atsitiktines paslaugas

221854

222854

1000

0,5

4. Sandoriai su materialiuoju ir nematerialiuoju turtu

93873

93873

0

0,0

Viso savivaldybės biudžeto pajamų

19430370

19381729

-48641

-0,3

5. Skolintos lėšos investicijų projektams finansuoti

608454

608454

0

0,0

Viso savivaldybės biudžeto pajamų ir skolintų lėšų

20038824

19990183

-48641

-0,2

_____________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2015 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T1-120

2 priedas

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2015 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PLANO PAKEITIMAS

eurai

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojas

Priemonės pavadinimas

Finansavimo šaltinis

Viso asignavimų

Asignavimai išlaidoms

Asignavimai socialinei paramai

Asignavimai turtui

Darbo užmokesčiui

Socialiniam draudimui

Prekių ir paslaugų naudojimui

SUMAŽINTI/PADIDINTI

1

„Ryto“ gimnazijos direktorius

Druskininkų „Ryto“ gimnazijos veiklos vykdymas

pajamos už paslaugas

1000

1000

2

Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius

Socialinės paramos mokiniams administravimas

VDF

-1170

-893

-277

Būsto nuomos ir išperkamosios nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo administravimas

VDF

-556

-425

-131

Druskininkų savivaldybės švietimo įstaigų atnaujinimas ir priežiūra

VIP

367

367

3

Savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėja

Socialinė parama mokiniams - mokinių nemokamas maitinimas (VDF)

VDF

-26721

-26721

Socialinė parama mokiniams - parama mokinio reikmenims įsigyti (VDF)

VDF

-2547

-2547

Būsto nuomos ir išperkamosios nuomos mokesčių dalies kompensacijos (VDF)

VDF

-13910

-13910

VISO

-43537

-1318

-408

1000

-43178

367

_______________________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2015 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T1-120

3 priedas

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2015 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PLANO PERSKIRSTYMAS

eurai

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojas

Priemonės pavadinimas

Finansavimo šaltinis

Viso asignavimų

Asignavimai išlaidoms

Asignavimai socialinei paramai

Asignavimai turtui

Darbo užmokesčiui

Socialiniam draudimui

Prekių ir paslaugų naudojimui

PERSKIRSTYTI

1

Savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėja

Piniginė socialinė parama (būsto išlaidų šildymui kompensacijos)

SB

-230918

-230918

Socialinės paslaugos - apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose (socialinės reabilitacijos įstaigose)

SB

-200

-200

Socialinės paslaugos - ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa stacionariose globos įstaigose

SB

-11000

-11000

Slaugos paslaugos asmenims slaugomiems slaugos įstaigose

SB

-2000

-2000

Socialinės paslaugos - ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa tėvų globos netekusiems vaikams, apgyvendintiems stacionariose globos įstaigose

SB

-1800

-1800

Socialinė parama mokiniams- mokinių nemokamo maitinimo patiekalų gamybos išlaidos

SB

-4000

-4000

2

Druskininkų savivaldybės kontrolierius

Druskininkų savivaldybės kontrolės ir audito veiklos vykdymas

SB

3280

2500

780

3

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos veiklos vykdymas

SB

8400

8400

4

Druskininkų sporto centro direktorius

Druskininkų sporto centro veiklos vykdymas

SB

2500

2500

5

Druskininkų miesto muziejaus direktorius

Druskininkų miesto muziejaus veiklos vykdymas

SB

500

500

pajamos už paslaugas

0

-1750

1750

6

Druskininkų lopšelio-darželio „Bitutė“ direktorius

Druskininkų lopšelio/darželio „Bitutė“ veiklos vykdymas

SB

4400

4400

7

Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos veiklos vykdymas

SB

750

-2871

3621

8

„Atgimimo“ mokyklos direktorius

Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos veiklos vykdymas

SB

5900

5900

9

Druskininkų švietimo centro direktorius

Druskininkų švietimo centro veiklos vykdymas (Neatlygintinas mokinių vežiojimas)

SB

7800

7800

Druskininkų švietimo centro veiklos vykdymas

SB

7000

7000

10

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio direktorius

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio veiklos vykdymas

SB

15500

-2000

17500

11

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinės mokyklos veiklos vykdymas

MK

0

-252

252

SB

5880

5880

12

Druskininkų kultūros centro direktorius

Druskininkų kultūros centro veiklos vykdymas

SB

9700

9700

13

M. K. Čiurlionio meno mokyklos direktorius

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos veiklos vykdymas

SB

-2027

-6000

-2027

6000

14

Savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius

Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos vykdymas

SB

-1440

-1440

15

Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius

Savivaldybės institucijų veiklos vykdymas

SB

13100

11000

2100

Transporto lengvatų užtikrinimas senatvės pensininkams

SB

800

800

Gatvių apšvietimas (elektros energija)

SB

10419

10419

Vežėjų nuostolių, patirtų vykdant visuomenės įsipareigojimus, kompensavimas

SB

20503

20503

Savivaldybės administracijos veiklos vykdymas

SB

10831

10831

Paskolų grąžinimas

BDK

127892

127892

16

Druskininkų socialinių paslaugų centro direktorius

Druskininkų socialinių paslaugų centro veiklos vykdymas

pajamos už paslaugas

0

25

-25

SB

-1770

-2370

600

VISO

0

259

-587

118977

-248518

129869

_______________________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2015 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T1-120

4 priedas

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2015 M. BIUDŽETO 7 PROCENTŲ MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ NEPASKIRSTYTO LIKUČIO PASKIRSTYMAS SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUSTATYTA TVARKA

eurai

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojas

Priemonės pavadinimas

Viso asignavimų

Asignavimai išlaidoms

Darbo užmokesčiui

Socialiniam draudimui

Prekių ir paslaugų naudojimui

SUMAŽINTI / PADIDINTI

1.

Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius

7 proc. MK lėšos paskirstomos savivaldybės tarybos nustatyta tvarka

-51669

-51669

2.

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinės mokyklos veiklos vykdymas

-862

-862

3.

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos veiklos vykdymas

0

129

-129

4.

Druskininkų "Atgimimo" mokyklos direktorius

Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos veiklos vykdymas

38880

30954

7926

5.

Druskininkų "Saulės" pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos veiklos vykdymas

4548

4350

198

Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos veiklos vykdymas (sanatorinės klasės)

0

215

-215

6.

Druskininkų „Ryto“ gimnazijos direktorius

Druskininkų „Ryto“ gimnazijos veiklos vykdymas

8617

6720

1897

7.

Druskininkų Švietimo centro direktorius

Druskininkų švietimo centro veiklos vykdymas

523

652

-129

Druskininkų švietimo centro veiklos vykdymas (pedagoginės psichologinės pagalbos organizavimas)

-37

-26

-11

VISO

0

42994

10010

-53004

_____________________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2015 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T1-120

5 priedas

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2015 M. SPECIALIOSIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS MOKINIO KREPŠELIUI FINANSUOTI PERSKIRSTYMAS DĖL PASIKEITUSIO SUTARTINIŲ MOKINIŲ SKAIČIAUS 2015 M. RUGSĖJO 1 D. DUOMENIMIS, VYKDANT LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS 2015 M. LAPKRIČIO 6 D. ĮSAKYMĄ Nr. V-1129 IR PAGAL POREIKĮ

eurai

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojas

Priemonės pavadinimas

Viso asignavimų

Asignavimai išlaidoms

Darbo užmokesčiui

Socialiniam draudimui

Prekių ir paslaugų naudojimui

SUMAŽINTI / PADIDINTI

1.

Druskininkų švietimo centro direktorius

Druskininkų švietimo centro veiklos vykdymas

4476

4282

257

-63

2.

Druskininkų lopšelio-darželio "Žibutė" direktorius

Druskininkų lopšelio/darželio „Žibutė“ veiklos vykdymas

-450

-450

3.

Druskininkų lopšelio-darželio "Bitutė" direktorius

Druskininkų lopšelio/darželio „Bitutė“ veiklos vykdymas

-264

-264

4.

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinės mokyklos veiklos vykdymas

-16234

-12308

-3880

-46

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinės mokyklos veiklos vykdymas („Liepaitė“)

3513

2742

849

-78

5.

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos veiklos vykdymas

4390

4821

-270

-161

6.

Druskininkų "Saulės" pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos veiklos vykdymas

5748

9341

-2154

-1439

Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos veiklos vykdymas (sanatorinės klasės)

2136

2278

791

-933

7.

Druskininkų "Atgimimo" mokyklos direktorius

Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos veiklos vykdymas

-8941

439

-7706

-1674

8.

Druskininkų „Ryto“ gimnazijos direktorius

Druskininkų „Ryto“ gimnazijos veiklos vykdymas

10964

13257

-1731

-562

Druskininkų „Ryto“ gimnazijos veiklos vykdymas (sanatorinės klasės)

-10323

-7881

-2442

9.

Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius

7 proc. MK lėšos mažinamos, perskaičiavus pagal mokinio krepšelio lėšų paskirstymo metodiką

-119

-119

VISO

-5104

16971

-16286

-5789

_____________________________________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2015 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T1-12

1 priedas

(Druskininkų savivaldybės tarybos

2015 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T1-120

1 priedo redakcija)

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2015 M. BIUDŽETO PAJAMOS

eurai

Eil Nr.

Pajamų pavadinimas

Pajamų planas

1

2

3

1

MOKESČIAI

9778753

1.1.

Pajamų ir pelno mokesčiai

7444269

1.1.1

Gyventojų pajamų mokestis, iš jų

7444269

1.1.2

Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)

5693930

1.1.3

Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti

1520992

1.1.4

Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti

229347

1.2.

Turto mokesčiai

780432

1.2.1

Žemės mokestis

88819

1.2.1.1.

Fizinių asmenų mokestis

71702

1.2.1.2.

Juridinių asmenų mokestis

17117

1.2.2.

Paveldimo turto mokestis

13323

1.2.3.

Nekilnojamojo turto mokestis

678290

1.2.3.1.

Fizinių asmenų mokestis

24299

1.2.3.2.

Juridinių asmenų mokestis

653991

1.3.

Prekių ir paslaugų mokesčiai

1554052

1.3.1.

Mokesčiai už aplinkos teršimą

21962

1.3.2.

Rinkliavos, iš jų

1532090

1.3.2.1

Valstybės rinkliavos

34755

1.3.2.2.

Vietinės rinkliavos

1497335

2

KITOS PAJAMOS

841822

2.1.

Turto pajamos

166291

2.1.1.

Palūkanos už depozitus

0

2.1.2.

Dividendai

7240

2.1.3.

Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vandens fondo vandens telkinius

124537

2.1.4.

Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius

5045

2.1.5.

Mokestis už valstybinius gamtos išteklius

29469

2.2.

Pajamos už prekes ir paslaugas

652911

2.2.1.

Pajamos už patalpų nuomą

159291

2.2.2.

Pajamos už atsitiktines paslaugas

222854

2.2.3.

Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose

270766

2.3.

Pajamos iš baudų ir konfiskacijos

1448

2.4.

Kitos neišvardytos pajamos

21172

2.4.1.

Kitos neišvardytos pajamos

21172

3.

SANDORIAI SU MATERIALIUOJU IR NEMATERIALIUOJU TURTU BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ PRISIĖMIMAS

93873

3.1.

Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos

93873

3.1.1.

Žemė

20273

3.1.2.

Kito ilgalaikio turto realizavimo pajamos

73600

4

DOTACIJOS

1286744

4.1.

Einamiesiems tikslams

1286744

4.1.1.

Bendrosios dotacijos kompensacija pajamų mažėjimui kompensuoti

1286744

IŠ VISO PAJAMŲ SAVARANKIŠKOMS FUNKCIJOMS

12001192

5

DOTACIJOS

7380537

5.1.

Einamiesiems tikslams

5066667

5.1.1

Speciali tikslinė dotacija

4584647

5.1.1.2

Valstybinėms funkcijoms atlikti, iš jų

937682

Socialinės srities funkcijoms atlikti

648098

Socialinei paramai mokiniams

125345

Socialinėms paslaugoms finansuoti

163421

Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti

109020

Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas

142509

Jaunimo teisių apsaugai

13400

Vaikų teisių apsaugai

51003

Būsto nuomos ir išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms

43400

Kitoms valstybinėms funkcijoms atlikti

289584

Civilinei saugai

14719

Civilinės būklės aktams registruoti

23054

Dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją

7125

Duomenims Suteiktos valstybės pagalbos registrui teikti

579

Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti

3504

Gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrams teikti

347

Melioracijai

12743

Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra

29846

Priešgaisrinei saugai

70145

Savivaldybėms priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybės turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

4055

Savivaldybėms priskirtiems archyviniams dokumentams tvarkyti

6594

Valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti

2462

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei

7200

Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena

33503

Žemės ūkio funkcijoms atlikti

73708

5.1.1.3.

Mokinio krepšeliui finansuoti

3587813

5.1.1.4.

Kita tikslinė dotacija (klasėms spec. ugdymosi poreikių turintiems mokiniams )

59152

5.1.2.

Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių

482020

5.2.

Kapitalui formuoti

2313870

5.2.1.

Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti

120192

5.2.2.

Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių

2193678

VISI MOKESČIAI, DOTACIJOS, PAJAMOS IR SANDORIAI

19381729

6

ĮPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ

608454

6.1.

Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos

608454

6.1.2.

Ilgalaikės paskolos ( investicijų projektų vykdymui, 2014 metais nepanaudotas lėšų likutis)

295954

6.1.3.

Ilgalaikės paskolos ( investicijų projektų vykdymui )

312500

VISO

19990183

2014 metais nepanaudotos biudžeto lėšos (apyvartos lėšos)

52977

_________________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2015 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T1-12

2 priedas

(Druskininkų savivaldybės tarybos

2015 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T1-120

2 priedo redakcija

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ 2015 METŲ PAJAMŲ UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS ĮMOKOS Į SAVIVALDYBĖS BIUDŽETĄ

eurai

Eil. Nr.

Įstaigos pavadinimas

Pajamų planas

1

2

3

1

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis

44022

2

Druskininkų sporto centras

20273

3

Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka

909

4

Druskininkų miesto muziejus

7241

5

Druskininkų kultūros centras

4803

6

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinė mokykla

434

7

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinė mokykla

2896

8

Druskininkų „Atgimimo“ mokykla

4547

9

Druskininkų „Ryto“ gimnazija

29962

10

Druskininkų švietimo centras

67684

11

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykla

19377

12

Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla

4055

13

Druskininkų lopšelis- darželis „Žibutė“

666

14

Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centras

15985

Iš viso

222854

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Druskininkų savivaldybės tarybos

2015 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T1-12

5 priedas

(Druskininkų savivaldybės tarybos

2015 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T1-120

5 priedo redakcija

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2015 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL PROGRAMAS IR PRIEMONES BEI FINANSAVIMO ŠALTINIUS

eurai

Prog-ramos kodas

Programos pavadinimas

Asignavimų valdytojas

Priemonė

Eil. Nr.

Asignavimų planas

iš jų

savivaldybės biudžeto lėšos

biudžetinių įstaigų pajamos

skolintos lėšos

vietinė rinkliava už naudojimąsi kurorto viešąja infrastruktūra

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

01

Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimo ir tobulinimo programa

Savivaldybės administracijos direktorius

Savivaldos institucijų veiklos vykdymas

1

199309

199309

Savivaldybės administracijos veiklos vykdymas

2

1371815

1371815

Leipalingio seniūnijos veiklos vykdymas

3

65020

65020

Viečiūnų seniūnijos veiklos vykdymas

4

65222

65222

Druskininkų savivaldybės ryšių su visuomene ir įvaizdžio gerinimo 2014-2016 metų programa

5

57924

57924

Bendradarbiavimas su tarptautiniais partneriais ir dalyvavimas asociacijų veikloje

6

12279

5038

7241

Paskolų grąžinimas

7

1037067

1037067

Palūkanos už paskolas

8

115790

115790

Rinkimų rengimas

9

1788

1788

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymas

10

23474

23474

Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Druskininkų kurorto viešąja infrastruktūra administravimui informacinės sistemos diegimas

11

8689

8689

Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrams teikimas (VDF)

12

347

347

Duomenų teikimas Suteiktos valstybės pagalbos registrui (VDF)

13

579

579

Savivaldybei priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas (VDF)

14

6594

6594

Vaikų teisių apsauga (VDF)

15

51003

51003

Jaunimo teisių apsauga (VDF)

16

13400

13400

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė (VDF)

17

7200

7200

Civilinės būklės aktų registravimas (VDF)

18

23054

23054

Gyvenamos vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas (VDF)

19

3504

3504

Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise (VDF)

20

4055

4055

Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas (VDF)

21

2462

2462

Druskininkų savivaldybės administracijos veiklos efektyvumo didinimas diegiant šiuolaikinę veiklos valdymo sistemą

22

125473

125473

Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją (VDF)

23

7125

7125

Civilinė sauga (VDF)

24

14719

14719

Žemės ūkio funkcijų vykdymas (VDF)

25

73708

73708

Socialinės paramos mokiniams administravimas (VDF)

26

4822

4822

Socialinių išmokų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas (VDF)

27

2645

2645

Būsto nuomos ir išperkamosios nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo administravimas (VDF)

28

1670

1670

Socialinių paslaugų administravimas (VDF)

29

2955

2955

Savivaldybės kontrolierius

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos vykdymas

30

57642

57642

01 programai viso asignavimų

3361334

3162007

0

125473

73854

02

Turizmo plėtra

Savivaldybės administracijos direktorius

Pasienio viešosios turizmo infrastruktūros plėtra atnaujinant senųjų gydyklų parką Druskininkuose ir S Augustavo skverą Augustave

1

12497

12497

Kurorto įvaizdžio formavimas, sklaida ir nemokamos informacijos teikimas (TVIC)

2

229669

93548

136121

Unikalių senųjų tradicijų atgaivinimas istoriniame Sveikatingumo parke

3

70899

70899

Ekologinis turizmas vienijantis kaimynus

4

100698

100698

Išskirtinės aktyvaus poilsio erdvės įrengimas istoriniame Sveikatingumo parke

5

10606

10606

02 programai viso asignavimų

424369

93548

0

194700

136121

03

Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas

Savivaldybės administracijos direktorius

Smulkaus ir vidutinio verslo plėtra

1

7000

7000

Kaimo bendruomenių rėmimas

2

14481

14481

Bendruomenės patalpų aprūpinimas įranga ir baldais

3

1476

1476

Vietos plėtros partnerystės principų įgyvendinimas

4

3000

3000

Leipalingio miestelio viešosios erdvės sutvarkymas

5

6140

6140

Švendubrės kaimo bendruomenės patalpų ir viešosios erdvės sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams

6

13303

13303

Viečiūnų viešosios erdvės sutvarkymas

7

3110

3110

Savivaldybės paslaugų ūkio direktorius

Dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas (VDF)

8

142509

142509

03 programai viso asignavimų

191019

166990

0

24029

0

04

Urbanistinė plėtra

Savivaldybės administracijos direktorius

Žemės sklypų kadastriniai matavimai, topografinių geodezinių nuotraukų ir žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų, žemėvaldos planų rengimas

1

11946

11946

GPS tinklo atnaujinimas

2

2632

2632

Gyvenamųjų vietovių ribų nustatymas

3

0

0

Druskininkų savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų rengimas, siekiant subalansuotos urbanistinės ir kurorto paslaugų plėtros

4

0

0

04 programai viso asignavimų

14578

14578

0

0

0

05

Aplinkos apsauga

Savivaldybės administracijos direktorius

Komunalinių atliekų (įskaitant stambiagabarites) surinkimas ir pervežimas

1

753012

753012

Komunalinių atliekų (įskaitant stambiagabarites) surinkimo ir pervežimo įsipareigojimų vykdymas

2

88334

88334

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

3

96788

96788*

Teritorijų apželdinimas ir gėlynų įrengimas

4

330412

11830

318582

05 programai viso asignavimų

1268546

949964

0

0

318582

06

Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra

Savivaldybės administracijos direktorius

Melioracija (VDF)

1

12743

12743

Druskininkų savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros 2015-2020 metais programos įgyvendinimas

2

73600

73600

Gydymo paskirties pastatų-sanatorijų T. Kosčiuškos g. 2 Druskininkuose griovimo darbų apmokėjimas

3

80557

80557

Daugiabučių namų atnaujinimas Viečiūnuose ir Leipalingyje (Probleminės teritorijos)

4

2336

2336

Viešosios erdvės sutvarkymas Viečiūnuose

5

9999

9999

Negyvenamųjų patalpų Leipalingyje pritaikymas socialiniam būstui

6

5734

5734

Savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti

7

2567972

2567972

Teritorijų tvarkymas ir priežiūra

8

967708

877694

90014

Kiti bendrojo naudojimo teritorijų tvarkymo darbai

9

56090

56090

Gatvių apšvietimas (elektros energija)

10

300039

300039

Vežėjų nuostolių, patirtų vykdant visuomenės įsipareigojimus, kompensavimas

11

233756

233756

Mirusiųjų išvežimas iš įvykio vietos

12

2896

2896

Savivaldybės paslaugų ūkio direktorius

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio veiklos vykdymas

13

453246

409224

44022

06 programai viso asignavimų

4766676

4614571

44022

18069

90014

07

Švietimas

Savivaldybės administracijos direktorius

7 proc. MK lėšos paskirstomos savivaldybės tarybos nustatyta tvarka

1

0

0

Druskininkų savivaldybės švietimo įstaigų atnaujinimas ir priežiūra (VIP)

2

101367

101367

Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokyklos pastato Vytauto g. 23, Druskininkų m. Druskininkų sav. modernizavimas

3

8077

8077

Transporto lengvatų užtikrinimas moksleiviams

4

143403

143403

Švietimo centro direktorius

Druskininkų švietimo centro veiklos vykdymas

5

483913

416229

67684

Lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorius

Druskininkų l/d „Žibutė“ veiklos vykdymas

6

572129

571463

666

Lopšelio-darželio „Bitutė“ direktorius

Druskininkų l/d „Bitutė“ veiklos vykdymas

7

495980

495980

„Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos veiklos vykdymas

8

962699

958644

4055

Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinės mokyklos veiklos vykdymas

9

547841

547407

434

Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos veiklos vykdymas

10

523321

520425

2896

„Atgimimo“ mokyklos direktorius

Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos veiklos vykdymas

11

1060716

1056169

4547

„Ryto“ gimnazijos direktorius

Druskininkų „Ryto“ gimnazijos veiklos vykdymas

12

1080806

1050844

29962

M. K. Čiurlionio meno mokyklos direktorius

Druskininkų M. K.Čiurlionio meno mokyklos veiklos vykdymas

13

456398

437021

19377

Sporto centro direktorius

Druskininku sporto centro vaikų neformaliojo ugdymo vykdymas

14

5712

5712

07 programai viso asignavimų

6442362

6304664

129621

8077

0

08

Kultūros plėtra

Savivaldybės administracijos direktorius

Druskininkų miesto muziejaus ekspozicijų ir saugyklų įrengimas

1

14481

14481

Kultūros paveldo objektų rėmimas

2

1448

1448

Kompleksinė Leipalingio miestelio plėtra (Bendruomenės centras)

3

199210

199210

Savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius

Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos vykdymas

4

221247

220338

909

Kultūros centro direktorius

2015 m. savivaldybės kultūros projektų finansavimas

5

18825

8689

10136

Druskininkų Kultūros centro veiklos vykdymas

6

307007

293515

4803

8689

Miesto muziejaus direktorius

Druskininkų miesto muziejaus veiklos vykdymas

7

81057

73816

7241

08 programai viso asignavimų

843275

612287

12953

199210

18825

09

Jaunimo užimtumas

Savivaldybės administracijos direktorius

Jaunimo užimtumo centro veiklos vykdymas (JUC)

1

79993

79993

Paslaugų plėtros ir gerovės jaunimui didinimas

2

22225

22225

09 programai viso asignavimų

102218

79993

0

22225

0

10

Kūno kultūros ir sporto plėtra

Sporto centro direktorius

Druskininkų sporto centro veiklos vykdymas

1

279789

259516

20273

2015 m. savivaldybės sporto projektų finansavimas

2

8610

8610

10 programai viso asignavimų

288399

268126

20273

0

0

11

Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas

Savivaldybės administracijos direktorius

Nusikaltimų prevencijos priemonių vykdymas

1

5792

5792

Vaizdo stebėjimo sistemos prijungimo ir duomenų perdavimo paslaugų savivaldybėje vykdymas

2

14191

14191

Paslaugų ūkio direktorius

Priešgaisrinė sauga (VDF)

3

70145

70145

11 programai viso asignavimų

90128

90128

0

0

0

12

Socialinė parama

Savivaldybės administracijos direktorius

Transporto lengvatų užtikrinimas asmenims su liga ir negalia

1

14191

14191

Transporto lengvatų užtikrinimas senatvės pensininkams

2

81383

81383

Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Druskininkų savivaldybėje

3

16671

16671

Neįgaliųjų socialinės integracijos programos vykdymas

4

1452

1452

Kultūros centro direktorius

Kalėdinių renginių organizavimas

5

2896

2896

Paslaugų ūkio direktorius

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims paramos maisto produktais teikimas

6

4634

4634

Socialinių paslaugų centro direktorius

Druskininkų socialinių paslaugų centro veiklos vykdymas

7

157082

141097

15985

Socialinės paslaugos - socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas socialinės rizikos šeimoms (VDF)

8

34817

34817

Socialinės paslaugos - socialinė dienos globa asmenims su sunkia negalia (VDF)

9

27155

27155

Kalėdinių renginių organizavimas

10

4344

4344

Savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėja

Socialinių paslaugų plėtojimas Druskininkų savivaldybėje

11

140829

140829

Piniginė socialinė parama

12

1617712

1617712

Įstaigų ir asociacijų socialinės veiklos projektai

13

6416

6416

Lėšos VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ skolos grąžinimui

14

58500

58500

12 programai viso asignavimų

2168082

2135426

15985

16671

0

13

Sveikatos apsauga

Savivaldybės administracijos direktorius

Druskininkų sav. Motinos ir vaiko sveikatos stiprinimas plečiant ir modernizuojant odontologinės priežiūros paslaugas Druskininkų savivaldybės gyventojams (M.K. Čiurlionio g. 82, Druskininkai (VIP)

1

18825

18825

Sveikatos biuro direktorius

Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra (VDF)

2

29846

29846

Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena (VDF)

3

33503

33503

13 programai viso asignavimų

82174

82174

0

0

0

Iš viso

20043160

18574456

222854

608454

637396

*Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos

_______________________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2015 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T1-12

6 priedas

(Druskininkų savivaldybės tarybos

2015 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T1-120

6 priedo redakcija

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS (ĮSKAITANT DOTACIJAS)

eurai

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojas

Įstaigos pavadinimas

Progra-mos kodas

Programos pavadinimas

Funkcinės klasifikacijos kodas

Asignavimų planas

iš jų

Išlaidoms

iš jų

Turtui

Darbo užmokesčiui

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius

Druskininkų savivaldybės administracija

01

Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas

01

2752625

1564095

770650

1188530

02

21844

21844

13824

0

04

73708

73708

47236

0

06

137034

135296

88144

1738

08

15387

15387

11260

0

09

78169

77300

55751

869

10

224925

223187

145012

1738

02

Turizmo plėtra

04

194700

0

0

194700

03

Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas

04

48510

24481

0

24029

04

Urbanistinė plėtra

04

14578

14578

0

0

05

Aplinkos apsauga

05

1268546

1242694

0

25852

06

Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra

04

2580715

401518

0

2179197

06

1732715

1641046

0

91669

07

Švietimas

09

252847

143403

0

109444

08

Kultūros plėtra

08

215139

1448

0

213691

09

Jaunimo užimtumas

08

22225

0

0

22225

11

Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas

03

14191

14191

0

0

12

Socialinė parama

10

113697

97026

0

16671

13

Sveikatos apsauga

07

18825

0

0

18825

VšĮ Druskininkų turizmo ir verslo informacinis centras

02

Turizmo plėtra

04

229669

229669

0

0

VšĮ Jaunimo užimtumo centras

09

Jaunimo užimtumas

08

79993

79993

0

0

Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

11

Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas

03

5792

5792

0

0

Iš viso

10095834

6006656

1131877

4089178

2

Druskininkų savivaldybės kontrolierius

Druskininkų savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

01

Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas

01

57642

57642

41894

0

Iš viso

57642

57642

41894

0

3

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio direktorius

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis

03

Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas

10

142509

142509

6681

0

06

Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra

04

453246

415011

212634

38235

12

Socialinė parama

10

4634

4634

0

0

11

Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas

03

70145

70145

50846

0

Iš viso

670534

632299

270161

38235

4

Druskininkų sporto centro direktorius

Druskininkų sporto centras

10

Kultūros plėtra

08

288399

287240

146717

1159

07

Švietimas

09

5712

5712

4357

Iš viso

294111

292952

151074

1159

5

Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius

Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka

08

Kultūros plėtra

08

221247

220668

145906

579

Iš viso

221247

220668

145906

579

6

Druskininkų kultūros centro direktorius

Druskininkų kultūros centras

08

Kultūros plėtra

08

325832

320805

147753

5027

12

Socialinė parama

10

2896

2896

0

0

Iš viso

328728

323701

147753

5027

7

Druskininkų miesto muziejaus direktorius

Druskininkų miesto muziejus

08

Kultūros plėtra

08

81057

74672

36258

6385

Iš viso

81057

74672

36258

6385

8

Druskininkų švietimo centro direktorius

Druskininkų švietimo centras

07

Švietimas

09

483913

483913

265762

0

Iš viso

483913

483913

265762

0

9

Druskininkų lopšelio - darželio „Žibutė“ direktorius

Druskininkų lopšelis - darželis „Žibutė“

07

Švietimas

09

572129

571259

327132

870

Iš viso

572129

571259

327132

870

10

Druskininkų lopšelio – darželio „Bitutė“ direktorius

Druskininkų lopšelis - darželis „Bitutė“

07

Švietimas

09

495980

495980

282467

0

Iš viso

495980

495980

282467

0

11

Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla

07

Švietimas

09

962699

961300

657217

1399

Iš viso

962699

961300

657217

1399

12

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinė mokykla

07

Švietimas

09

547841

544594

360601

3247

Iš viso

547841

544594

360601

3247

13

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinė mokykla

07

Švietimas

09

523321

521929

328499

1392

Iš viso

523321

521929

328499

1392

14

Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos direktorius

Druskininkų „Atgimimo“ mokykla

07

Švietimas

09

1060716

1060716

745972

0

Iš viso

1060716

1060716

745972

0

15

Druskininkų „Ryto“ gimnazijos direktorius

Druskininkų „Ryto“ gimnazija

07

Švietimas

09

1080806

1079358

754065

1448

Iš viso

1080806

1079358

754065

1448

16

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos direktorius

Druskininkų M. K.. Čiurlionio meno mokykla

07

Švietimas

09

456398

455819

313733

579

Iš viso

456398

455819

313733

579

17

Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorius

Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centras

12

Socialinė parama

10

223398

217399

138752

5999

Iš viso

223398

217399

138752

5999

18

Druskininkų savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėja

Druskininkų savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrius

12

Socialinė parama

10

1823457

1823457

0

0

Iš viso

1823457

1823457

0

0

19

Druskininkų sveikatos biuro direktorius

Druskininkų sveikatos biuras

13

Sveikatos apsauga

07

63349

63349

37115

0

Iš viso

63349

63349

37115

0

Iš viso

20043160

15887663

6136238

4155497

_______________________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2015 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T1-12

7 priedas

(Druskininkų savivaldybės tarybos

2015 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T1-120

7 priedo redakcija

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO SPECIALIUJŲ TIKSLINIŲ DOTACIJŲ ASIGNAVIMAI

eurai

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojas

Įstaigos pavadinimas

Progra-mos kodas

Programos pavadinimas

Funkcinės klasifika-cijos kodas

Specialiosios tikslinės dotacijos asignavimų paskirtis

Asignavimų planas

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius

Druskininkų savivaldybės administracija

01

Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas

01

Gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrams teikti

347

Duomenims suteiktos Valstybės pagalbos registrui teikti

579

Savivaldybėms priskirtiems archyviniams dokumentams tvarkyti

6594

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei

7200

Išlaidų, patirtų pritaikant informacines sistemas euro įvedimui, kompensavimas

18673

Civilinės būklės aktams registruoti

23054

Gyvenamos vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti

3504

Savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybės turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

4055

Valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti

2462

02

Dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją

7125

Civilinei saugai

14719

04

Žemės ūkio funkcijoms atlikti

73708

10

Socialinių išmokų skaičiavimo ir mokėjimo administravimui

2645

Socialinės paramos mokiniams administravimui

4822

Socialinių paslaugų administravimui

2955

Vaikų teisių apsaugai

51003

Jaunimo teisių apsaugai

13400

Būsto nuomos ir išperkamosios nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo administravimas

1670

06

Ūkio infrastruktūros plėtra ir priežiūra

04

Savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti

2567972

Melioracijai

12743

07

Švietimas

09

Valstybės investicijų 2014-2016 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti

101367

7 proc. MK lėšos paskirstomos savivaldybės tarybos nustatyta tvarka

0

08

Kultūros plėtra

08

Druskininkų miesto muziejaus ekspozicijų ir saugyklų įrengimui

14481

13

Sveikatos apsauga

07

Valstybės investicijų 2014-2016 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti

18825

Iš viso

2953903

2

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio direktorius

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis

03

Bendruomenių aktyvinimas ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas

10

Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas

142509

06

Ūkio infrastruktūros plėtra ir priežiūra

04

Išlaidų, susijusių su minimalios mėnesinės algos padidinimu, apmokėjimui

10404

11

Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas

03

Priešgaisrinei saugai

70145

Iš viso

223058

3

Druskininkų švietimo centro direktorius

Druskininkų švietimo centras

07

Švietimas

09

Mokinio krepšeliui finansuoti

93%

122613

7 %

47109

neformaliojo ugdymo programoms vykdyti

21936

Išlaidų, susijusių su minimalios mėnesinės algos padidinimu, apmokėjimui

1278

Iš viso

192936

4

Druskininkų lopšelio - darželio „Žibutė“ direktorius

Druskininkų lopšelis - darželis „Žibutė“

07

Švietimas

09

Mokinio krepšeliui finansuoti

93%

220055

7 %

2317

Išlaidų, susijusių su minimalios mėnesinės algos padidinimu, apmokėjimui

4740

Iš viso

227112

5

Druskininkų lopšelio - darželio„Bitutė“ direktorius

Druskininkų lopšelis - darželis „Bitutė“

07

Švietimas

09

Mokinio krepšeliui finansuoti

93%

189623

Išlaidų, susijusių su minimalios mėnesinės algos padidinimu, apmokėjimui

3120

Iš viso

192743

6

Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla

07

Švietimas

09

Klasėms spec. ugdymosi poreikių turintiems mokiniams

51812

Mokinio krepšeliui finansuoti

93%

682975

7 %

41459

Išlaidų, susijusių su minimalios mėnesinės algos padidinimu, apmokėjimui

3306

Išlaidų, patirtų pritaikant informacines sistemas euro įvedimui, kompensavimui

420

Iš viso

779972

7

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinė mokykla

07

Švietimas

09

Mokinio krepšeliui finansuoti

93%

315264

7 %

1874

Išlaidų, patirtų pritaikant informacines sistemas euro įvedimui, kompensavimui

421

Išlaidų, susijusių su minimalios mėnesinės algos padidinimu, apmokėjimui

3420

Išlaidų, susijusių su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėjimui

4420

Iš viso

325399

8

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinė mokykla

07

Švietimas

09

Mokinio krepšeliui finansuoti

93%

272227

7 %

20879

Išlaidų, susijusių su minimalios mėnesinės algos padidinimu, apmokėjimui

2988

Išlaidų, patirtų pritaikant informacines sistemas euro įvedimui, kompensavimui

420

Iš viso

296514

9

Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos direktorius

Druskininkų „Atgimimo“ mokykla

07

Švietimas

09

Mokinio krepšeliui finansuoti

93%

719953

7 %

97802

Išlaidų, susijusių su minimalios mėnesinės algos padidinimu, apmokėjimui

4308

Išlaidų, patirtų pritaikant informacines sistemas euro įvedimui, kompensavimui

420

Iš viso

822483

10

Druskininkų „Ryto“ gimnazijos direktorius

Druskininkų „Ryto“ gimnazija

07

Švietimas

09

Klasėms spec. ugdymosi poreikių turintiems mokiniams

7340

Mokinio krepšeliui finansuoti

93%

793620

7 %

24020

Išlaidų, patirtų pritaikant informacines sistemas euro įvedimui, kompensavimui

421

Išlaidų, susijusių su minimalios mėnesinės algos padidinimu, apmokėjimui

3642

Išlaidų, susijusių su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėjimui

14086

Iš viso

843129

11

Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokyklos direktorius

Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokykla

07

Švietimas

09

Mokinio krepšeliui finansuoti

7 %

8375

Išlaidų, susijusių su minimalios mėnesinės algos padidinimu, apmokėjimui

1278

Iš viso

9653

12

Druskininkų sporto centro direktorius

Druskininkų sporto centras

07

Švietimas

09

Mokinio krepšeliui finansuoti

7 %

5712

10

Kūno kultūros ir sporto plėtra

08

Išlaidų, susijusių su minimalios mėnesinės algos padidinimu, apmokėjimui

594

Iš viso

6306

13

Druskininkų kultūros centro direktorius

Druskininkų kultūros centras

08

Kultūros plėtra

08

Išlaidų, susijusių su kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčio padidinimu, apmokėjimui

5251

Išlaidų, susijusių su minimalios mėnesinės algos padidinimu, apmokėjimui

1524

Iš viso

6775

14

Druskininkų miesto muziejaus direktorius

Druskininkų miesto muziejus

08

Kultūros plėtra

08

Išlaidų, susijusių su kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčio padidinimu, apmokėjimui

1172

Iš viso

1172

15

Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius

Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka

08

Kultūros plėtra

08

Išlaidų, susijusių su kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčio padidinimu, apmokėjimui

6645

Išlaidų, susijusių su minimalios mėnesinės algos padidinimu, apmokėjimui

294

Iš viso

6939

16

Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorius

Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centras

12

Socialinė parama

10

Socialinėms paslaugoms

61972

Iš viso

61972

17

Druskininkų savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėja

Druskininkų savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrius

12

Socialinė parama

10

Socialinėms paslaugoms

98494

Socialinei paramai mokiniams

120523

Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti

106375

Būsto nuomos ir išperkamosios nuomos mokesčių dalies kompensacijoms mokėti

41730

Iš viso

367122

18

Druskininkų sveikatos biuro direktorius

Druskininkų sveikatos biuras

13

Sveikatos apsauga

07

Mokinių visuomenės sveikatos priežiūrai

29846

Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsenai

33503

Iš viso

63349

Iš viso

7380537

__________________________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2015 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T1-12

8 priedas

(Druskininkų savivaldybės tarybos

2015 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T1-120

8 priedo redakcija

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2015 M. BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANAS PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJŲ KLASIFIKACIJĄ

eurai

Eil. Nr.

Biudžeto išlaidų funkcinės klasifikacijos kodas

Valstybės funkcijos pavadinimas

Asignavimų planas

1

2

3

4

1

01.

Bendros valstybės paslaugos

2810267

2

02.

Gynyba

21844

3

03.

Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga

90128

4

04.

Ekonomika

3571097

5

05.

Aplinkos apsauga

1268546

6

06.

Būstas ir komunalinis ūkis

1893778

7

07.

Sveikatos apsauga

82174

8

08.

Poilsis, kultūra ir religija

1249279

9

09.

Švietimas

6520531

10

10.

Socialinė apsauga

2535516

Iš viso

20043160

_____________________________________