DĖL VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR. TS-24 „DĖL VISAGINO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR. TS-24 „DĖL VISAGINO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2018 m. birželio 26 d. Nr. TS-124

Visaginas

Visagino savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Strateginio planavimo Visagino savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Visagino savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. TS-26 „Dėl Strateginio planavimo Visagino savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 45 punktu ir atsižvelgdama į Visagino savivaldybės strateginio planavimo komisijos rekomendacijas (2018 m. birželio 6 d. protokolas Nr. (1.23)-9-471), nusprendžia

Pakeisti Visagino savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano, patvirtinto Visagino savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. TS-24 „Dėl Visagino savivaldybės 2018–2020 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ (kartu su 2018 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. TS-91 pakeitimu), Visagino savivaldybės kūno kultūros ir sporto plėtros programos (03) 01 tikslo „Skatinti savivaldybės gyventojus užsiimti įvairia sportine veikla“ 01.02. uždavinį „Plėtoti ir tobulinti sporto varžybas ir sporto sveikatingumo renginius siekiant įtraukti vaikus, jaunimą ir kitas gyventojų grupes į sportinę veiklą, rengti sporto specialistus“ ir įtraukti naują 03.01.02.05. priemonę „Dalyvavimas tarptautiniu ir nacionaliniu lygiu įgyvendinamuose projektuose (Projekto „Sportas kaip socialinio bendravimo forma su rizikos grupės paaugliais (RISK-FREE)“ įgyvendinimas)“ (asignavimų valdytojas Visagino savivaldybės administracijos direktorius (kodas 188711925) (Visagino savivaldybės kūno kultūros ir sporto plėtros programos tikslų, uždavinių, uždavinių vertinimo kriterijų, priemonių ir priemonių išlaidų suvestinės pridedamos).

Savivaldybės merė Dalia Štraupaitė

PATVIRTINTA

Visagino savivaldybės tarybos

2018 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. TS-124

VISAGINO SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PLĖTROS

PROGRAMA (03)

03.01.02.05. priemonė „Dalyvavimas tarptautiniu ir nacionaliniu lygiu įgyvendinamuose projektuose“

Įgyvendinant priemonę pagal 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programos III prioriteto „Socialinės įtraukties skatinimas“ 3.1. uždavinį „Socialinių paslaugų prieinamumo ir efektyvumo gerinimas“ bus vykdomas projekto „Sportas kaip socialinio bendravimo forma su rizikos grupės paaugliais (RISK-FREE)“įgyvendinimas. Projekto pareiškėjas Latgalos regiono planavimo agentūra, Visagino savivaldybės administracija projekte dalyvauja kaip partneris. Pagrindinis projekto tikslas – įtraukti socialinės rizikos paauglius ir jaunimą dalyvauti socialinėje veikloje per gatvės sporto renginius bei tam pritaikytą infrastruktūrą.

Planuojama projekto įgyvendinimo vieta – sporto aikštelė šalia „Atgimimo“ gimnazijos. Numatoma, kad bus įgyvendintos tokios veiklos

1. Organizuojamos gatvės sporto varžybos rizikos grupės paaugliams („Ghetto games“).

2. Organizuojami mokymai dirbantiems su rizikos grupės paaugliais bei parengtos metodinės rekomendacijos.

3. Įrengta gatvės sporto infrastruktūra (lauko treniruokliai, futbolo vartai standartiniam ir mažajam futbolui; mobilių krepšinio stovų įrengimas bei kitos daugiafunkcinės sporto infrastruktūros pritaikymas gatvės sportui).

Bendra projekto vertė 116 450,00 Eur (tenkanti Visagino savivaldybei).

Partnerio nuosavas įnašas 17 467,50 Eur (15 proc.), iš jų

Savivaldybės biudžetas (7,5 proc.) – 8 734,5 Eur;

Valstybės biudžetas (7,5 proc.) – 8 733 Eur.

Projekto įgyvendinimo trukmė 24 mėn.

VISAGINO SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PLĖTROS PROGRAMOS (Nr. 03)

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

Programos kodas

Programos tikslo kodas

Uždavinio kodas

Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

Asignavimų valdytojo kodas

Finansavimo šaltinis

2017 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. TS-13 patvirtinti asignavimai, tūkst. Eur

2018 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis), tūkst. Eur

2018 m. asignavimų planas, tūkst. Eur

2019 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur

2020 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur

Iš viso

Išlaidoms

turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti

Iš viso

Išlaidoms

turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti

Iš viso

Išlaidoms

turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti

Iš viso

Iš jų darbo užmokesčiui

Iš viso

Iš jų darbo užmokesčiui

Iš viso

Iš jų darbo užmokesčiui

1

2

3

4

7

8

21

22

Gerinti socialinę aplinką teikiant kokybiškas paslaugas

Savivaldybės kūno kultūros ir sporto plėtros programa

01

Skatinti savivaldybės gyventojus užsiimti įvairia sportine veikla

01

02

Plėtoti ir tobulinti sporto varžybas ir sporto sveikatingumo renginius siekiant įtraukti vaikus, jaunimą ir kitas gyventojų grupes į sportinę veiklą, rengti sporto specialistus

03

01

02

05

Dalyvavimas tarptautiniu ir nacionaliniu lygiu įgyvendinamuose projektuose

įstaigos

ES

49,491

23,689

6,840

25,802

49,491

23,689

6,840

25,802

49,491

SB

4,367

0,497

0,604

3,870

4,367

0,497

0,604

3,870

4,368

VB

4,366

0,496

0,604

3,870

4,366

0,496

0,604

3,870

4,367

Iš viso

58,224

24,682

8,048

33,542

58,224

24,682

8,048

33,542

58,226

0,000

Projekto „Sportas kaip socialinio bendravimo forma su rizikos grupės paaugliais (RISK-FREE)“įgyvendinimas

188711925

ES

49,491

23,689

6,840

25,802

49,491

23,689

6,840

25,802

49,491

SB

4,367

0,497

0,604

3,870

4,367

0,497

0,604

3,870

4,368

VB

4,366

0,496

0,604

3,870

4,366

0,496

0,604

3,870

4,367

Iš viso

58,224

24,682

8,048

33,542

58,224

24,682

8,048

33,542

58,226

0,000

Iš viso uždaviniui

131,746

130,946

6,300

0,800

198,974

163,132

13,848

35,842

157,444

121,302

14,448

36,142

196,276

139,050

Iš viso tikslui

802,069

801,269

452,370

0,800

928,053

890,933

492,448

37,120

927,534

886,252

508,438

41,282

930,465

873,239

Iš viso programai

802,069

801,269

452,370

0,800

928,053

890,933

492,448

37,120

927,534

886,252

508,438

41,282

930,465

873,239

Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai

2017 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. TS-13 patvirtinti asignavimai, tūkst. Eur

2018 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis), tūkst. Eur

2018 m. asignavimų planas, tūkst. Eur

2019 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur

2020 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur

Iš viso

Išlaidoms

turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti

Iš viso

Išlaidoms

turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti

Iš viso

Išlaidoms

turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti

Iš viso

Iš jų darbo užmokesčiui

Iš viso

Iš jų darbo užmokesčiui

Iš viso

Iš jų darbo užmokesčiui

SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO

788,379

787,579

452,370

0,800

854,976

847,528

471,704

7,448

871,877

860,267

500,994

11,610

857,387

854,019

Savivaldybės biudžeto lėšos SB

657,523

657,523

422,100

0,000

687,386

682,238

442,114

5,148

741,967

733,597

470,804

8,370

687,937

684,569

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos SB(AA)

Biudžetinių įstaigų pajamos SB(ĮP)

114,296

113,496

17,600

0,800

151,300

149,000

17,100

2,300

113,620

110,380

17,700

3,240

152,450

152,450

Valstybės biudžeto tikslinės dotacijos lėšos SB(MK)

16,560

16,560

12,670

0,000

16,290

16,290

12,490

0,000

16,290

16,290

12,490

0,000

17,000

17,000

Paskolos lėšos P

KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO

13,690

13,690

0,000

0,000

73,077

43,405

20,744

29,672

55,657

25,985

7,444

29,672

73,078

19,220

Europos Sąjungos paramos lėšos ES

49,491

23,689

6,840

25,802

49,491

23,689

6,840

25,802

49,491

Valstybės biudžeto lėšos LRVB

7,190

7,190

0,000

0,000

21,786

17,916

13,904

3,870

4,366

0,496

0,604

3,870

21,787

17,420

Kiti finansavimo šaltiniai Kt

6,500

6,500

0,000

0,000

1,800

1,800

0,000

0,000

1,800

1,800

0,000

0,000

1,800

1,800

IŠ VISO

802,069

801,269

452,370

0,800

928,053

890,933

492,448

37,120

927,534

886,252

508,438

41,282

930,465

873,239