Dėl molėtų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 19 d. sprendimo nr. b1-27 „dėl molėtų rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Molėtų rajono savivaldybės taryba

SPRENDIMAS

Dėl molėtų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 19 d. sprendimo nr. b1-27 „dėl molėtų rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

2016 m. lapkričio 24 d. Nr. B1-222

Molėtai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1131 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-1562 „Dėl 2016 m. skiriamos specialiosios tikslinės dotacijos sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti paskirstymo tarp savivaldybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. V-917 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2016 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. V-8 „Dėl specialios tikslinės dotacijos mokinio (klasės, grupės) krepšeliui finansuoti 2016 metais paskirstymo pagal savivaldybes ir specialios tikslinės dotacijos savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms) skirtoms šalies (regiono) mokiniams turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti 2016 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. A1-590 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. A1-799 „Dėl valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2016 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“,

Molėtų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a

Pakeisti Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 19 d. sprendimą Nr. B1-27 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“ (Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. B1-134, 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. B1-157, 2016 m. spalio 20 d. sprendimo Nr. B1-183 redakcijos) (toliau - Sprendimas)

1. Pakeisti Sprendimo 1.1, 1.2, 1.3, 1,4 papunkčius ir juos išdėstyti taip

„1.1. 16649,8 tūkst. Eur pajamų (1 priedas);

1.2. 16880,7 tūkst. Eur asignavimų išlaidoms ir turtui įsigyti pagal programas ir išlaidas (3,

4, 7, 8 priedai);

1.3. 358,7 tūkst. Eur savivaldybės biudžetinių įstaigų įmokų į Savivaldybės biudžetą iš pajamų už teikiamas paslaugas, išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos bei kitose įstaigose ir ilgalaikio materialiojo turto nuomą (2 priedas);

1.4. 7089,4 tūkst. Eur Savivaldybės administracijos asignavimų (be ilgalaikių paskolų) pagal išlaidų rūšis (5 priedas).“.

2. Pakeisti Sprendimo 1 priedo „

Molėtų rajono savivaldybės 2016 m. biudžeto pajamos (tūkst. Eur)“ 14, 15, 16, 23, 24, 37, 38, 41.3, 43, 44, 45, 53, 54, 58, 60 eilutes ir jas išdėstyti taip

„

Eil. Nr.

Pavadinimas

Suma

14.

1.2. Dotacijos

8506,6

15.

1.2.1.Einamiesiems tikslams

5970,6

16.

1.2.1.1. Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti

1463,9

23.

socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti

120,3

24.

socialinei paramai mokiniams

141,5

37.

visuomenės sveikatos priežiūrai

61,9

38.

1.2.1.2. Mokinio krepšeliui finansuoti

3386,3

41.3.

1.2.1.8. Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

171,8

43.

1.2.2. Kapitalui formuoti

1064,0

44.

1.2.2.1. Molėtų kultūros centro, Molėtų krašto muziejaus ir Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos (Molėtų kultūros namų) pastato rekonstrukcija

419,0

45.

1.2.2.2. Stadiono rekonstravimas Molėtų mieste

470,0

53.

1.3.1.4.2. Pajamos už teikiamas paslaugas

131,6

54.

1.3.1.4.3. Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose

199,1

58.

Iš viso mokesčiai, pajamos ir dotacijos

16520,5

60.

Iš viso pajamų

16649,8

“

3. Pakeisti Sprendimo 2 priedo „

Molėtų rajono savivaldybės 2016 m. biudžetinių įstaigų pajamos už teikiamas paslaugas, išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos bei kitose įstaigose ir patalpų nuomą (tūkst. Eur) 1, 8, 11, 22 eilutes ir jas išdėstyti taip

„

Eil. Nr.

Įstaigos pavadinimas

Iš viso

Pajamos už atsitiktines paslaugas

Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose

Pajamos už patalpų nuomą

1.

Molėtų rajono Alantos senelių globos namai

79,5

0,5

79,0

1,0

8.

Molėtų krašto muziejus

21,6

21,6

11.

Molėtų menų mokykla

23,3

23,3

22.

Iš viso

358,7

131,6

199,1

28,0

„

4. Pakeisti Sprendimo 3 priedą „Molėtų rajono savivaldybės 2016 m. biudžeto, asignavimai (tūkst. Eur)“

4.1. papildyti naujomis 30.1.3, 34.1.2 eilutėmis ir jas išdėstyti taip

„

Eil. Nr.

Įstaigos, programos pavadinimas, lėšų paskirtis

Iš viso

Biudžeto asignavimai

išlaidoms

Turtui įsigyti

Iš viso

Darbo užmokestis

30.1.3.

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

46,8

46,8

34.1.2.

Savivaldybės lėšos

10,0

10,0

“

4.2. pakeisti 1, 1.1, 1.1.2, 1.2, 1.2.1, 1.3, 1.3.1, 2, 2.1, 2.1.2, 9, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 9.2.1, 11, 11.1, 11.1.2, 11.2, 11.2.1, 11.3, 11.3.1, 12, 12.1, 12.1.2, 12.2, 12.2.1, 14, 14.1, 14.1.2, 14.2, 14.2.1, 16, 16.1, 16.1.1,16.1.2, 16.2, 16.2.1, 18, 18.1, 18.1.2, 20, 20.1, 20.1.1, 22, 22.1, 22.1.2, 22.1.3, 25, 25.1, 25.1.2, 25.2, 25.2.1, 26, 26.1, 26.1.2, 26.2, 26.2.1, 26.3, 26.3.1, 27, 27.2, 27.2.1, 28 , 28.2, 28.2.2, 28.3, 28.3.2, 28.3.4, 28.5, 28.5.1, 28.6, 28.6.2, 28.7, 28.7.1, 28.8, 28.8.1, 29, 29.1, 29.1.1, 30, 30.1, 31, 31.1, 31.1.2, 31.2, 31.2.1, 34, 34.1, 38, 38.2, 38.2.1, 39, 39.1, 39.3, 39.4, 39.5, 39.6, 39.13, 41, 41.2, 42, 42.2, 42.4, 42.8, 44, 44.1, 44.2, 45, 45.1, 45.2, 46, 46.1, 46.5, 47, 47.1 eilutes ir jas išdėstyti taip

„

Eil. Nr.

Įstaigos, programos pavadinimas, lėšų paskirtis

Iš viso

Biudžeto asignavimai

išlaidoms

Turtui įsigyti

Iš viso

Darbo užmokestis

1.

Molėtų r. Alantos gimnazija

548,1

546,1

356,8

2

1.1.

Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06)

522,2

520,2

353,2

2

1.1.2.

mokinio krepšelio lėšos

347,8

347,8

262,0

1.2.

Socialinės atskirties mažinimo programa (07)

21,4

21,4

0,8

1.2.1.

valstybės funkcijų lėšos

21,4

21,4

0,8

1.3.

Sveikatos apsaugos programa (08)

4,5

4,5

2,8

1.3.1.

valstybės funkcijų lėšos

4,5

4,5

2,8

2.

Molėtų rajono Alantos senelių globos namai

285,4

270,4

130,8

15

2.1.

Socialinės atskirties mažinimo programa (07)

285,4

270,4

130,8

15

2.1.2.

lėšos už paslaugas

80,1

80,1

9.

Molėtų r. Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazija

513,5

513,5

329,4

9.1.

Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06)

494,8

494,8

326,3

9.1.1.

savivaldybės lėšos

166,5

166,5

80,3

9.1.2.

mokinio krepšelio lėšos

321,4

321,4

241,6

9.2.

Socialinės atskirties mažinimo programa (07)

14,5

14,5

0,5

9.2.1.

valstybės funkcijų lėšos

14,5

14,5

0,5

11.

Molėtų gimnazija

961,1

961,1

615,6

11.1.

Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06)

940,5

940,5

609,8

11.1.2.

mokinio krepšelio lėšos

667,3

667,3

500,9

11.2.

Socialinės atskirties mažinimo programa (07)

12,0

12,0

0,5

11.2.1.

valstybės funkcijų lėšos

12,0

12,0

0,5

11.3.

Sveikatos apsaugos programa (08)

8,6

8,6

5,3

11.3.1.

valstybės funkcijų lėšos

8,6

8,6

5,3

12.

Molėtų r. Inturkės pagrindinė mokykla

216,5

216,5

140,0

12.1.

Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06)

211,3

211,3

139,7

12.1.2.

mokinio krepšelio lėšos

114,0

114,0

85,9

12.2.

Socialinės atskirties mažinimo programa (07)

5,2

5,2

0,3

12.2.1.

valstybės funkcijų lėšos

5,2

5,2

0,3

14.

Molėtų r. Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras

305,5

305,5

199,1

14.1.

Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06)

294,1

294,1

198,6

14.1.2.

mokinio krepšelio lėšos

166,4

166,4

125,6

14.2.

Socialinės atskirties mažinimo programa (07)

11,4

11,4

0,5

14.2.1.

valstybės funkcijų lėšos

11,4

11,4

0,5

16.

Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras

229,2

228,5

152,4

0,7

16.1.

Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06)

227,1

226,4

152,3

0,7

16.1.1.

savivaldybės lėšos

68,5

67,8

34,6

0,7

16.1.2.

mokinio krepšelio lėšos

92,8

92,8

70,5

16.2.

Socialinės atskirties mažinimo programa (07)

2,1

2,1

0,1

16.2.1.

valstybės funkcijų lėšos

2,1

2,1

0,1

18.

Molėtų krašto muziejus

204,1

187,1

109,7

17,0

18.1.

Kultūros ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa (05)

190,1

187,1

109,7

3,0

18.1.2.

lėšos už paslaugas

23,4

20,9

3,5

2,5

20.

Molėtų kūno kultūros ir sporto centras

299,1

203,7

123,3

95,4

20.1.

Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06)

209,1

203,7

123,3

5,4

20.1.1.

savivaldybės lėšos

174,8

169,8

108,5

5,4

22.

Molėtų menų mokykla

324,2

323,0

229,6

1,2

22.1.

Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06)

324,2

323,0

229,6

1,2

22.1.2.

mokinio krepšelio lėšos

26,7

26,7

20,4

22.1.3

lėšos už paslaugas

23,3

22,1

1,0

1,2

25.

Molėtų pradinė mokykla

594,6

590,7

380,4

3,9

25.1.

Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06)

578,2

574,3

377,7

3,9

25.1.2.

mokinio krepšelio lėšos

383,0

379,8

286,3

3,2

25.2.

Socialinės atskirties mažinimo programa (07)

13,0

13,0

0,6

25.2.1.

valstybės funkcijų lėšos

13,0

13,0

0,6

26.

Molėtų progimnazija

767,5

767,5

474,8

26.1.

Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06)

742,8

742,8

470,7

26.1.2

mokinio krepšelio lėšos

488,5

488,5

366,0

26.2

Socialinės atskirties mažinimo programa (07)

19,5

19,5

0,8

26.2.1.

valstybės funkcijų lėšos

19,5

19,5

0,8

26.3.

Sveikatos apsaugos programa (08)

5,2

5,2

3,3

26.3.1.

valstybės funkcijų lėšos

5,2

5,2

3,3

27.

Molėtų „Saulutės“ vaikų lopšelis-darželis

422,2

422,2

252,3

27.2.

Socialinės atskirties mažinimo programa (07)

0,9

0,9

0,1

27.2.1.

valstybės funkcijų lėšos

0,9

0,9

0,1

28.

Molėtų rajono savivaldybės administracija

7320,4

5117,4

1304,9

2203,1

28.2.

Valdymo programa (02)

2074,7

2034,7

1299,0

40

28.2.2.

savivaldybės lėšos

1755,5

1715,5

1084,3

40

28.3.

Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa (03)

3455,1

1367,3

2087,8

28.3.2.

savivaldybės lėšos

523,9

433,9

900,0

28.3.4.

valstybės investicijų lėšos

1064,0

1064,0

28.5.

Kultūros ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programos

59,6

59,6

28.5.1.

savivaldybės lėšos

59,6

59,6

28.6.

Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06)

128,0

128,0

0,9

28.6.2.

mokinio krepšelio lėšos

36,5

36,5

28.7.

Socialinės atskirties mažinimo programa (07)

1284,6

1209,3

5

75,3

28.7.1.

valstybės funkcijų lėšos

271,2

271,2

5

28.8.

Sveikatos apsaugos programa (08)

61,8

61,8

28.8.1.

valstybės funkcijų lėšos

31,8

31,8

29.

Paskolų ir palūkanų grąžinimas

51,6

51,6

29.1.

Valdymo programa (02)

51,6

51,6

29.1.1.

savivaldybės lėšos

51,6

51,6

30.

Molėtų socialinės paramos centras

353,3

352,6

205,2

0,7

30.1.

Socialinės atskirties mažinimo programa (07)

353,3

352,6

205,2

0,7

31.

Molėtų r. Suginčių pagrindinė mokykla

324,5

324,5

207,0

31.1.

Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06)

314,0

314,0

206,5

31.1.2.

mokinio krepšelio lėšos

180,8

180,8

136,3

31.2.

Socialinės atskirties mažinimo programa (07)

10,5

10,5

0,5

31.2.1.

valstybės funkcijų lėšos

10,5

10,5

0,5

34.

Molėtų rajono ugniagesių tarnyba

370,4

360,4

252,0

10,0

34.1.

Valdymo programa (02)

370,4

360,4

252,0

10,0

38.

Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis

676,4

674,3

399,8

2,1

38.2.

Socialinės atskirties mažinimo programa (07)

1,3

1,3

0,1

38.2.1.

valstybės funkcijų lėšos

1,3

1,3

0,1

39.

Iš viso

16880,7

14480,4

7041,1

2400,3

39.1.

savivaldybės lėšos

7722,3

7383,5

3623,8

338,8

39.3.

mokinio krepšelio lėšos

3386,3

3383,1

2517,4

3,2

39.4.

valstybės funkcijų lėšos

1463,9

1463,9

576,1

39.5.

valstybės investicijų lėšos

1064,0

1064,0

39.6.

lėšos už paslaugas ir nuomą

406,9

403,2

5,5

3,7

39.13.

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

170,9

90,0

0,9

80,9

41.

Valdymo programa (02)

2524,3

2474,3

1571,7

50,0

41.2.

savivaldybės lėšos

1844,7

1794,7

1104,9

50,0

42.

Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa (03)

3849,7

1657,9

2191,8

42.2.

savivaldybės lėšos

800,9

606,9

194,0

42.4.

valstybės investicijų lėšos

1064,0

1064,0

42.8.

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

127,7

46,8

80,9

44.

Kultūros ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa (05)

1041,5

1037,5

598,7

4,0

44.1.

savivaldybės lėšos

962,9

961,4

561,4

1,5

44.2.

pajamos už paslaugas

34,4

31,9

3,5

2,5

45.

Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06)

6622,6

6605,9

4192,3

16,7

45.1.

mokinio krepšelio lėšos

3386,3

3383,1

2517,4

3,2

45.2.

savivaldybės lėšos

2820,7

2808,4

1572,9

12,3

46.

Socialinės atskirties mažinimo programa (07)

2494,1

2403,1

659,9

91,0

46.1.

valstybės funkcijų lėšos

504,1

504,1

96,3

46.5.

pajamos už paslaugas

116,1

116,1

47.

Sveikatos apsaugos programa(08)

91,9

91,9

18,5

47.1.

valstybės funkcijų lėšos

61,9

61,9

18,5

„

5. Pakeisti Sprendimo 4 priedo „Molėtų rajono savivaldybės 2016 m. biudžeto asignavimai valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (tūkst. Eur)“ 1.1, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 2.1, 3.1, 31.1, 31.3, 31.5, 32.1, 34 eilutes ir jas išdėstyti taip

„

Eil. Nr.

Funkcijos pavadinimas, funkciją vykdančios įstaigos pavadinimas

Programos kodas

Asignavimai

Iš viso

išlaidoms

iš viso

darbo užmok.

1.1.

Molėtų r. Alantos gimnazija

07

21,4

21,4

0,8

1.4.

Molėtų r. Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazija

07

14,5

14,5

0,5

1.5.

Molėtų gimnazija

07

12,0

12,0

0,5

1.6.

Molėtų r. Inturkės pagrindinė mokykla

07

5,2

5,2

0,3

1.7.

Molėtų r. Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras

07

11,4

11,4

0,5

1.8.

Molėtų r. Kijelių specialusis centras

07

2,1

2,1

0,1

1.9.

Molėtų pradinė mokykla

07

13,0

13,0

0,6

1.10

Molėtų progimnazija

07

19,5

19,5

0,8

1.11

Molėtų „Saulutės“ vaikų lopšelis-darželis

07

0,9

0,9

0,1

1.12

Molėtų r. Suginčių pagrindinė mokykla

07

10,5

10,5

0,5

1.13

Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelis -darželis

07

1,3

1,3

0,1

2.1.

Molėtų rajono savivaldybės administracija

07

120,3

120,3

2,2

3.1.

Savivaldybės administracija

07

23,7

23,7

0,8

31.1.

Molėtų r. Alantos gimnazija

08

4,5

4,5

2,8

31.3.

Molėtų gimnazija

08

8,6

8,6

5,3

31.5.

Molėtų progimnazija

08

5,2

5,2

3,3

32.1.

Molėtų rajono savivaldybės administracija

08

31,8

31,8

34. Iš viso asignavimų

1463,9

1463,9

578,1

„

6. Pakeisti Sprendimo 5 priedą „Molėtų rajono savivaldybės 2016 m. biudžeto savivaldybės administracijos asignavimų paskirstymas pagal išlaidų rūšis (tūkst. Eur)“

6.1. papildyti nauja 32.7 eilute ir ją išdėstyti taip

„

Eil. Nr.

Asignavimų pavadinimas

Programos Nr.

Patvirtinta 2016 m.

32.7.

Dalininko įnašas į Alantos technologijos ir verslo mokyklą

03

10,0

„

6.2. pakeisti 1, 1.2, 2, 2.4, 2.5, 15, 15.1, 15.2, 19, 24, 25, 33 eilutes ir jas išdėstyti taip

„

Eil. Nr.

Asignavimų pavadinimas

Programos Nr.

Patvirtinta 2016 m.

1.

Molėtų rajono savivaldybės veiklos vykdymas

02

1729,5

1.2.

Molėtų rajono savivaldybės administracija

1629,4

2.

Valstybės funkcijų (perduotų savivaldybėms) vykdymas

769,7

2.4.

Sveikatos apsaugos programa

08

31,8

2.5.

Socialinės atskirties mažinimo programa

07

271,2

15.

Lėšos valstybės investicijų programos investicijoms finansuoti

03

1064,0

15.1.

„ Molėtų kultūros centro, Molėtų krašto muziejaus ir Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos (Molėtų kultūros namų) pastato rekonstrukcija“

419,0

15.2.

„ Stadiono rekonstravimas Molėtų mieste“

470,0

19.

Nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimas

05

25,0

24.

Mokinio krepšelio lėšos

06

23,6

25.

Lėšos suaugusiųjų neakivaizdiniam mokymui (mokinio krepšelis)

06

13,0

33.

Iš viso

7089,4

„

Savivaldybės meras Stasys Žvinys