DĖL KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO PATIKSLINIMO

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO PATIKSLINIMO

2021 m. lapkričio 25 d. Nr. T11-324

Gargždai

Klaipėdos rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. A1-453 „Dėl 2021 metų lėšų paskirstymo savivaldybėms bendruomeninei veiklai stiprinti, įgyvendinant bandomąjį modelį, patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. V-2402 „Dėl lėšų skyrimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoms“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-2409 „Dėl lėšų skyrimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoms“, nusprendžia

1. Sumažinti Klaipėdos rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto pajamas ir asignavimus 186,189 tūkst. eurų.

2. Pakeisti biudžeto asignavimus atsižvelgiant į įstaigų prašymus ir Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2021 m. programų pakeitimus (priedas pridedamas).

3. Pakeisti Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T11-33 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“

3.1. 1 priedą

Įrašyti eilutę Nr. 2.1.2.19. skiltyje „Pajamų rūšys“ įrašant žodžius „Dotacija Klaipėdos rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių bendruomenių rėmimo programai įgyvendinti“.

Eil. Nr.

Pajamų rūšys

Sumos tūkst. eurų

1

2

3

2.

Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų

-217,489

2.1.

Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams

-56,389

2.1.2.

Kitos dotacijos einamiesiems tikslams

-56,389

2.1.2.1.

Vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti (KPPP)

-77,3

2.1.2.10.

Patirtoms išlaidoms už skiepijimo nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paslaugas kompensuoti (VBD(COVID))

4,625

2.1.2.12.

Patirtoms išlaidoms, susijusioms su darbuotojų darbo užmokesčio didinimu, kompensuoti (VBD(COVID))

26,484

2.1.2.18.

Projektui teisės aktų projektų lyginamųjų variantų rengimo proceso tobulinimui (GovTech) įgyvendinti (VBD)

-53,0

2.1.2.19.

Dotacija Klaipėdos rajono gyvenamųjų vietovių bendruomenių rėmimo programai įgyvendinti

42,802

2.2.

Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti

-161,1

2.2.1.

Kitos dotacijos turtui įsigyti

61,3

2.2.1.1.

Vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti (KPPP)

77,3

2.2.1.2.

Pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programas įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

-16,0

2.2.2.

Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti

-222,4

4.

Pajamos už prekes ir paslaugas

31,3

4.1.

Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą

0,8

4.2.

Pajamos už prekes ir paslaugas

27,0

4.3.

Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos įstaigose

3,5

9.

Iš viso pajamų

-186,189

3.2. 2 priedą

tūkst. eurų

Eil. Nr.

Įstaigos pavadinimas

Iš viso

Pajamos už prekes ir paslaugas

Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose

Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą

1

2

3

4

5

6

22.

Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centras

0,0

-0,5

0,5

23.

Klaipėdos rajono švietimo centras

14,0

14,0

24.

Gargždų atviras jaunimo centras

0,0

-0,3

0,3

25.

Klaipėdos rajono turizmo informacijos centras

10,0

10,0

28.

Klaipėdos r. paramos šeimai centras

4,3

4,3

32.

Gargždų krašto muziejus

3,0

3,0

39.

Sporto centras

0,0

-4,0

4,0

IŠ VISO PAJAMŲ

31,3

27,0

3,5

0,8

3.3. 3 priedą

Įrašyti eilutes Nr. 43.5.8., 44.33., 49.1.11. skiltyje „Asignavimų valdytojo pavadinimas, programos numeris ir pavadinimas“ įrašant žodžius „Dotacija Klaipėdos rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių bendruomenių rėmimo programai įgyvendinti (VBD)“.

tūkst. eurų

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojo pavadinimas, programos numeris ir pavadinimas

Funkcinės klasifikacijos kodas

Iš viso

Iš jų

išlaidoms

turtui įsigyti

iš viso

iš jų: darbo užmokesčiui

1

2

3

4

5

6

7

1.

Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija

0

-9,618

9,618

Iš jų

1.1.

1. Žinių visuomenės plėtros programa

09.

0

-9,618

9,618

1.1.3.

dotacija skaitmeninio ugdymo plėtrai (ML(COVID))

0

-9,618

9,618

5.

Gargždų „Kranto" pagrindinė mokykla

1,9

0,7

1,2

Iš jų

5.1.

1. Žinių visuomenės plėtros programa

09.

1,9

0,7

1,2

5.1.1.

Iš jos: savivaldybės lėšos (SB)

1,9

0,7

1,2

20.

Priekulės vaikų lopšelis-darželis

0,0

0,27

-0,27

Iš jų

20.1.

1. Žinių visuomenės plėtros programa

09.

0,0

0,27

-0,27

20.1.1.

Iš jos: savivaldybės lėšos (SB)

0,0

0,27

-0,27

23.

Klaipėdos rajono švietimo centras

14,0

10,9

-4,0

3,1

Iš jų

23.1.

1. Žinių visuomenės plėtros programa

09.

14,0

10,9

-4,0

3,1

23.1.2.

lėšos už paslaugas ir nuomą (S)

14,0

10,9

-4,0

3,1

26.

Klaipėdos rajono turizmo informacijos centras

10,0

10,0

2,0

Iš jų

26.1.

2. Ekonominio konkurencingumo didinimo programa

04.

10,0

10,0

2,0

26.1.1.

Iš jos: savivaldybės lėšos (SB)

0,0

0,0

2,0

26.1.3.

lėšos už paslaugas ir nuomą (S)

10,0

10,0

29.

Klaipėdos rajono paramos šeimai centras

4,3

4,3

9,4

Iš jų

29.1.

5. Socialinės apsaugos ir NVO politikos programa

10.

4,3

4,3

9,4

29.1.3.

lėšos už paslaugas ir nuomą (S)

4,3

4,3

9,4

33.

Gargždų krašto muziejus

3,0

0,4

2,5

2,6

Iš jų

33.1.

7. Kultūros paveldo puoselėjimo ir kultūros paslaugų plėtros programa

08.

3,0

0,4

2,5

2,6

33.1.1.

Iš jos: savivaldybės lėšos (SB)

0,0

-2,6

2,6

33.1.3.

lėšos už paslaugas ir nuomą (S)

3,0

3,0

2,5

40.

Sporto centras

68,0

68,0

74,0

Iš jų

40.1.

8. Kūno kultūros ir sporto plėtros programa

08.

68,0

68,0

74,0

40.1.1.

Iš jos: savivaldybės lėšos (SB)

68,0

68,0

74,0

43.

Savivaldybės administracija

-287,389

-23,789

34,347

-263,6

Iš jų

43.1.

1. Žinių visuomenės plėtros programa

09.

8,4

8,4

43.1.1.

Iš jos: savivaldybės lėšos (SB)

8,4

8,4

43.3.

3. Aplinkos apsaugos programa

-318,0

-3,9

-314,1

Iš jos

43.3.1.

05.

-318,0

-3,9

-314,1

43.3.1.2.

savivaldybės lėšos (SB)

-79,6

-3,9

-75,7

43.3.1.4.

Valstybės biudžeto dotacija pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programas įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti (VBD)

-16,0

0,0

-16,0

43.3.1.5.

Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos (ES, VBES)

-222,4

0,0

-222,4

43.4.

4. Sveikatos apsaugos programa

07.

31,109

31,109

30,568

43.4.4.

Patirtoms išlaidoms už skiepijimo nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paslaugas kompensuoti (VBD(COVID))

4,625

4,625

4,545

43.4.6.

Patirtoms išlaidoms,susijusioms su darbuotojų darbo užmokesčio didinimu, kompensuoti (VBD(COVID))

26,484

26,484

26,023

43.5.

5. Socialinės apsaugos ir NVO politikos programa

37,802

37,802

0,789

Iš jos

43.5.1.

savivaldybės lėšos (SB)

04.

-91,1

-91,1

43.5.2.

savivaldybės lėšos (SB)

08.

91,1

91,1

43.5.3.

savivaldybės lėšos (SB)

10.

-5,0

-5,0

43.5.8.

Dotacija Klaipėdos rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių bendruomenių rėmimo programai įgyvendinti (VBD)

08.

42,802

42,802

0,789

43.6.

6. Susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros plėtros programa

240,2

-56,9

297,1

Iš jos

43.6.2.

savivaldybės lėšos (SB)

06.

240,2

20,4

219,8

Iš jų

43.6.2.5.

Gargždų seniūnija

21,4

21,4

43.6.2.6.

Judrėnų seniūnija

-1,0

-1

43.6.3.

valstybės biudžeto dotacija vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti (KPPP)

04.

0,0

-77,3

77,3

43.7.

7. Kultūros paveldo puoselėjimo ir kultūros paslaugų plėtros programa

08.

-8,2

-8,2

Iš jos

43.7.1.

savivaldybės lėšos (SB)

-8,2

-8,2

43.8.

8. Kūno kultūros ir sporto plėtros programa

-181,1

0,0

-181,1

Iš jos

43.8.1.

savivaldybės lėšos (SB)

08.

-181,1

0,0

-181,1

43.9.

9. Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa

-97,6

-32,1

2,99

-65,5

Iš jos

43.9.1.

01.

-100,0

-33,0

-67,0

Iš jų

43.9.1.2.

Savivaldybės administracija

-100,0

-33,0

-67,0

Iš jos

43.9.1.2.1.

savivaldybės lėšos (SB)

-47,0

20,0

-67,0

43.9.1.2.5.

Projektui teisės aktų projektų lyginamųjų variantų rengimo proceso tobulinimui (GovTech) įgyvendinti (VBD)

-53,0

-53,0

43.9.2.

02.

2,4

2,4

2,9

Iš jų

43.9.2.2.

savivaldybės lėšos (SB)

2,4

2,4

2,9

43.9.4.

04.

0,0

0,00

0,09

Iš jų

43.9.4.2.

valstybinei funkcijai (VBD)

0,0

0,0

0,09

Iš jų

43.9.4.2.1.

Agluonėnų seniūnija

0,23

0,23

0,23

43.9.4.2.2.

Dovilų seniūnija

0,54

0,54

0,54

43.9.4.2.3.

Judrėnų seniūnija

-0,16

-0,16

-0,16

43.9.4.2.4.

Priekulės seniūnija

0,3

0,3

0,3

43.9.4.2.5.

Sendvario seniūnija

0,92

0,92

0,95

43.9.4.2.6.

Veiviržėnų seniūnija

2,15

2,15

2,15

43.9.4.2.7.

Vėžaičių seniūnija

1,17

1,17

1,16

43.9.9.

08.

0,0

-1,5

1,5

43.9.9.1.

savivaldybės lėšos (SB)

0,0

-1,5

1,5

Iš jų

43.9.9.1.3.

Gargždų seniūnija

0,0

-1,5

1,5

44.

IŠ VISO

-186,189

61,163

118,247

-247,352

Iš jų

44.1.

savivaldybės lėšos (SB)

0,0

98,97

78,9

-98,97

valstybinėms funkcijoms (VBD)

0,0

0,0

0,09

44.6.

valstybės biudžeto dotacija vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti (KPPP)

0,0

-77,3

77,3

44.7.

Valstybės biudžeto dotacija pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programas įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti (VBD)

-16,0

0,0

-16,0

44.8.

lėšos už paslaugas ir nuomą (S)

31,3

28,2

7,9

3,1

44.11.

Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos (ES, VBES,EEE,EEEVB)

-222,4

0,0

-222,4

44.16.

Dotacija skaitmeninio ugdymo plėtrai (ML(COVID))

0,0

-9,618

9,618

44.24.

Patirtoms išlaidoms, susijusioms su darbuotojų darbo užmokesčio didinimu, kompensuoti (VBD(COVID))

26,484

26,484

26,023

44.25.

Patirtoms išlaidoms už skiepijimo nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paslaugas kompensuoti (VBD(COVID))

4,625

4,625

4,545

44.32.

Projektui teisės aktų projektų lyginamųjų variantų rengimo proceso tobulinimui (GovTech) įgyvendinti (VBD)

-53,0

-53,0

44.33.

Dotacija Klaipėdos rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių bendruomenių rėmimo programai įgyvendinti (VBD)

42,802

42,802

0,789

Iš jų

45.

1. Žinių visuomenės plėtros programa

09.

24,3

10,652

-4,0

13,648

Iš jos

45.1.

savivaldybės lėšos (SB)

10,3

9,4

0,9

45.5.

lėšos už paslaugas ir nuomą (S)

14,0

10,9

-4,0

3,1

45.8.

Dotacija skaitmeninio ugdymo plėtrai (ML(COVID))

0,0

-9,618

9,618

46.

2. Ekonominio konkurencingumo didinimo programa

10,0

10,0

2,0

Iš jos

46.1.

04.

10,0

10,0

2,0

Iš jų

46.1.1.

savivaldybės lėšos (SB)

0,0

0,0

2,0

46.1.2.

lėšos už paslaugas ir nuomą (S)

10,0

10,0

47.

3. Aplinkos apsaugos programa

-318,0

-3,9

-314,1

Iš jos

47.1.

05.

-318,0

-3,9

-314,1

Iš jų

47.1.1.

savivaldybės lėšos (SB)

-79,6

-3,9

-75,7

47.1.4.

Valstybės biudžeto dotacija pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programas įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti (VBD)

-16,0

-16,0

47.1.5.

Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos (ES, VBES)

-222,4

0,0

-222,4

48.

4. Sveikatos apsaugos programa

07.

31,109

31,109

30,568

Iš jų

48.6.

Patirtoms išlaidoms, susijusioms su darbuotojų darbo užmokesčio didinimu, kompensuoti (VBD(COVID))

26,484

26,484

26,023

48.7.

Patirtoms išlaidoms už skiepijimo nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paslaugas kompensuoti (VBD(COVID))

4,625

4,625

4,545

49.

5. Socialinės apsaugos ir NVO politikos programa

42,102

42,102

10,189

Iš jos

49.1.

10.

42,102

42,102

10,189

Iš jų

49.1.1.

savivaldybės lėšos (SB)

-5,0

-5,00

49.1.4.

lėšos už paslaugas ir nuomą (S)

4,3

4,3

9,4

49.1.6.

savivaldybės lėšos (SB)

04.

-91,1

-91,1

49.1.7.

savivaldybės lėšos (SB)

08.

91,1

91,1

49.1.11.

Dotacija Klaipėdos rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių bendruomenių rėmimo programai įgyvendinti (VBD)

42,802

42,802

0,789

50.

6. Susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros plėtros programa

240,2

-56,9

297,1

Iš jos

50.2.

savivaldybės lėšos (SB)

06.

240,2

20,4

219,8

50.3.

valstybės biudžeto dotacija vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti (KPPP)

0,0

-77,3

0,0

77,3

51.

7. Kultūros paveldo puoselėjimo ir kultūros paslaugų plėtros programa

08.

-5,2

-7,8

2,5

2,6

Iš jos

51.1.

savivaldybės lėšos (SB)

-8,2

-10,8

2,6

51.2.

lėšos už paslaugas ir nuomą (S)

3,0

3,0

2,5

52.

8. Kūno kultūros ir sporto plėtros programa

08.

-113,1

68,0

74,0

-181,1

Iš jos

52.1.

savivaldybės lėšos (SB)

-113,1

68,0

74,0

-181,1

53.

9. Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa

-97,6

-32,1

2,99

-65,5

Iš jos

53.1.

01.

-100,0

-33,0

-67,0

Iš jų

53.1.2.

Savivaldybės administracija

-47,0

20,0

-67,0

Iš jos

53.1.2.1.

savivaldybės lėšos (SB)

-47,0

20,0

-67,0

53.1.5.

Projektui teisės aktų projektų lyginamųjų variantų rengimo proceso tobulinimui (GovTech) įgyvendinti (VBD)

-53,0

-53,0

53.2.

02.

2,4

2,4

2,9

Iš jų

53.2.2.

savivaldybės lėšos (SB)

2,4

2,4

2,9

53.4.

04.

0,0

0,0

0,09

Iš jų

53.4.2.

valstybinei funkcijai (VBD)

0,0

0,0

0,09

53.8.

08.

0,0

-1,5

1,5

53.8.1.

savivaldybės lėšos (SB)

0,0

-1,5

1,5

3.4. 6 priedą

tūkst. eurų

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojo pavadinimas, programos numeris ir pavadinimas

Funkcinės klasifikacijos kodas

Iš viso

Iš jų

išlaidoms

turtui įsigyti

iš viso

iš jų: darbo užmokesčiui

1

2

3

4

5

6

7

1.

Savivaldybės administracija

0,0

0,0

0,0

Iš jų

1.5.

6. Susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros plėtros programa

-45,6

0,0

-45,6

Iš jos

1.5.2.

skolintos lėšos (SL)

06.

-45,6

0,0

-45,6

1.7.

9. Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa

01.

45,6

0,0

45,6

Iš jos

1.7.2.

skolintos lėšos (SL)

45,6

0,0

45,6

13.

Iš viso

0,0

0,0

0,0

4. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T11-33 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ 1, 2, 3 ir 6 priedus išdėstyti nauja redakcija (priedai pridedami).

5. Skelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje.

Savivaldybės meras Bronius Markauskas